Technische vragen Programmabegroting 2022-2025 vragen en antwoorden - definitief

We pakken hiermee immers wel de oorzaak van de hoge energierekeningen aan. *Programma 13 Bestuur en organisatie* Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

64

De digitale Transformatie is, gezien de ontwikkelingen onder andere op het gebied van “cyber crime” en “hacken” ook voor gemeenten onontbeerlijk. Naast het aanleggen van glasvezelnetwerk en de introductie van het 5G netwerk is het daarom noodzakelijk om te investeren in de ICT- afdeling van de Gemeente. Vragen:

Fractie: plan!

19

a. Wat gaat de gemeente doen aan informatie beveiliging en privacy? b. Welke (extra) investering wordt er gedaan om zo snel mogelijk de automatisering van de gemeente op peil te brengen? (Menskracht en installaties) c. Wanneer (op welke termijn) wordt hierin voorzien? Antwoorden: a. We werken aan de verschillende aspecten van informatieveiligheid en privacy.  We werken aan de vergroting van bewustzijn van de risico’s bij raad, bestuur en ambtenaren. De mens blijkt uit onderzoek het grootste veiligheidsrisiso te vormen.  We werken aan de beveiliging van onze technische IT infrastructuur (bijv compartimentatie), aan onze processen en beheer maatregelen  We werken aan kennisvergroting door o.a de werving van een aantal specialisten op het gebied van AVG en/of informatieveiligheid.  Voor een verdere verdieping verwijs ik, u naar het antwoord bij vraag 72 b.

Voor de jaren 2021 en 2022 is er een investeringsbudget van 6 miljoen als extra impuls in de informatievoorziening en automatisering binnen de gemeente Helmond. Dit budget wordt gebruikt om  De dienstverlening verder te verbeteren door de verschillende communicatiekanalen die we beschikbaar hebben te integreren. Dit in combinatie met verdere digitalisering van onze processen (transitie naar een omnichanel communicatieplatform).  Het bevorderen van het plaats en tijdonafhankelijk (samen)werken zowel met onze partners als intern. Hiervoor zetten we de mogelijkheden van Office 365 in combinatie met een cloudstrategie in. Daarbij moet u denken aan teamsamenwerking, online (hybride) vergaderen en documentbeheer.  We zetten in op de verdere doorontwikkeling naar een procesgerichte organisatie, zodat we onze doelen en opgaven (nog) beter kunnen bereiken.  We zetten extra stappen om te komen tot een goed datafundament. Dit is nodig om het datagedreven werken verder door te ontwikkelen en te komen tot een open dataplatform.  Om te voldoen aan de archiefwet realiseren we een duurzaam digitaal archiefsysteem. Dit moet alle soorten en formaten van elektronische documenten (zoals tekstdocumenten, foto’s bouwtekeningen, multimedia, etc.) kunnen opslaan. Ook moet de documenten raadpleegbaar zijn.

De 6 miljoen wordt zowel ingezet op inhuur van extra capaciteit (Fte’s), investeringen in ICT en opleiding van onze medewerkers. Met de hierboven aangegeven ontwikkelingen voor 2021 en 2022 leggen we een basis voor het benodigde fundament waar digitale transformatie om vraagt. Na 2022 zullen we verder moeten bouwen aan het fundament. Momenteel werkt de organisatie aan de agenda digitale transformatie om inzicht te krijgen de investeringen die na 2022 nodig zijn.

Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

65

Pagina 88. Dienstverlening Fractie: CDA Schrijft het college dat de dienstverlening optimaal moet zijn. Daar zijn wij het zeer mee eens. Wij krijgen nog wel eens te horen dat onze website niet echt toegankelijk is als het gaat om zoeken naar besluiten, verordeningen etc. Vraag: Zijn er plannen om de website onder handen te nemen en te zorgen dat op eenvoudige wijze besluiten etc. te vinden zijn? Antwoord: Alle bestuurlijke stukken zijn op onze gemeentelijke website via de knop ‘Bestuur’ te raadplegen. Hier worden o.a. de collegebesluiten, raadsbesluiten en de raadsinformatiebrieven gepubliceerd. De overige openbare stukken kunnen met behulp van de zoekfunctie binnen de tak ‘Bestuur’ gevonden worden.

20

Daarnaast krijgt de gemeentelijke website komend jaar een upgrade waarbij technische innovaties de zoekfuncties aanzienlijk gaan verbeteren. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

66

Pagina 92: Bij 3.13.3. Wat mag het Kosten? Fractie: Mi Vraag: Wat wordt er nu precies verstaan onder financiering en treasury (ook bij bv. Hellemonders 12.2 punt F). Antwoord: Onder het hoofdproduct ‘financiering en treasury’ worden de premies opgenomen die we als gemeente ontvangen als we garant staan. *Algemene dekkingsmiddelen* Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

67

Pagina 94, Uitbreiding griffie Communicatie Fractie: D66 Recent is door de raad goedgekeurd dat de vacature van de communicatiemedewerker opgehoogd wordt naar 36 uur. Hierbij is aangegeven dat het gaat om een jaarcontract ten bate van de verkiezingen. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de toekomstbestendige raadsgriffie. Vraag: Is het niet verstandig om deze post op te nemen als nog nader in te vullen met de nieuwe opdracht voor de griffie (vanuit het onderzoek) in plaats van al van te voren aangeven welk doel hieraan gesteld wordt? Of staat dit in de ogen van de griffie los van het onderzoek? Antwoord: Het is een misverstand dat gedacht wordt dat de ophoging van de formatie een jaarcontract ten bate van de verkiezingen betreft. De ophoging is structureel. De behoefte aan communicatiecapaciteit is groter dan met een parttimefunctie ingevuld kan worden. Dit hangt samen met de taken van de raad die de laatste jaren zijn toegenomen. De invulling van de functie is van groot belang voor de gemeenteraad, ook met het oog op de aanstaande raadsverkiezingen. Het is nu van belang de geïntensiveerde communicatie door te zetten en verder uit te bouwen. Inhuur zorgt niet voor de gewenste continuïteit. Daarom is voorgesteld (en ook door de raad geaccordeerd) de functie van communicatieadviseur uit te breiden tot 36 uur per week (fulltime).

Gezien het belang van de invulling van deze functie én de wens om vanuit de gemeenteraad meer te investeren in de relatie met de samenleving, werd dit een verantwoorde keuze geacht. De nieuwe communicatieadviseur krijgt een zwaardere rol dan de klassieke voorlichtingstaken en moet echt gaan werken aan vernieuwende participatievormen en de relatie tussen raad en samenleving. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

68

Pagina. 96. Bij 3.14.2, kwijtscheldingsbeleid. Fractie: Mi Vraag: Zijn er financiële gevolgen te verwachten n.a.v. de stijging van energieprijzen en Hellemonders de oplopende inflatie? Antwoord: De stijgende energieprijzen en inflatie veranderen de beoordelingsnormen voor kwijtschelding niet. Daarbij wordt primair gekeken naar inkomen en vermogen, niet naar de kostencomponent. Mogelijk dat het Rijk de beoordelingsnormen wel iets aanpast door deze ontwikkeling, maar dat is voor de gemeente niet te beïnvloeden. Een wezenlijke stijging van het aantal toegekende kwijtscheldingen is niet te verwachten; ook tijdens de corona-periode was dat niet te zien. *Verplichte paragrafen* Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

69

Weerstandsvermogen en tevredenheid begroting

Fractie: plan!

21

U laat zien dat het weerstandsvermogen ten opzichte van de vorige begroting licht gestegen is. We snappen de definitie van het weerstandsvermogen en welke parameters hieraan ten grondslag liggen. Echter deze begroting van een afstand beschouwend zien we ten opzichte van de vorige begroting 9% minder inkomsten (en dus ook minder uitgaven). U onttrekt daarnaast nog 10 miljoen uit de algemene reserves. Vraag: Hoe legt u aan inwoners van Helmond dan uit dat het weerstandsvermogen aangeeft dat we iets beter (ten opzichte van de vorige begroting) in staat zijn op eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen? Antwoord: Bij de berekening van het weerstandsvermogen gaan we conform het BBV uit van beschikbare weerstandscapaciteit. Dit is de zogenaamde ‘vrije’ ruimte in de begroting. Die bestaat uit de algemene reserve, de algemene reserve grondbedrijf, de post onvoorzien incidenteel en de onbenutte belastingcapaciteit. Deze middelen zijn vrij beschikbaar omdat er geen verplichtingen tegenover staan. Met andere woorden: ze worden niet ingezet om de begroting sluitend te maken en deze middelen houden we achter de hand voor risico’s of onvoorziene omstandigheden. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare ruimte af te zetten tegen de risico’s.

Uit het overzicht op pagina 21 van de begroting blijkt dat we meer weerstandsvermogen beschikbaar hebben (dus vanuit de algemene reserve, de reserve grondbedrijf, de post onvoorzien incidenteel en de onbenutte belastingcapaciteit) dan in 2021. De waardering van de risico’s is in 2022 hoger dan in 2021, maar doordat de beschikbare weerstandscapaciteit sterker is gestegen dan de risico’s, is dit gunstiger voor ons weerstandsvermogen. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

70

Bedrijfsvoering Pagina 126, Ad.2 Digitaal samenwerken - Er wordt gesteld dat de uitrol van Office 365 verder gaat. Vraag:Is dit ook beschikbaar voor de raad in de toekomst?

Fractie: D66

- Office 365 en al haar onderdelen missen functionaliteit op devices zonder windows. Toch wordt voorgesteld om iPads aan de raad te gaan leveren. Dit voelt als kapitaalvernietiging; investeren in functionaliteiten die slechts beperkt gebruikt kunnen/gaan worden. Is het niet verstandig om voor zowel de raad als voor medewerkers van de gemeente onderzoek te doen naar functionaliteitsbehoefte alvorens te komen met een voorstel voor een device? Vraag Betekent dat investering in de digitalisering ook dat er meer gewerkt wordt met SaaS? Zoja, is dan de "fundamentenproblematiek" zoals benoemd nog wel correct en gelijk aan de huidige problematiek? Antwoorden: Een eerdere notitie “Office 365 voor raadsleden” is op 3 maart 2021 besproken met de fractievoorzitters. Tijdens dit gesprek is besloten om vanwege kostenoverwegingen géén Office 365 voor raadsleden beschikbaar te stellen. Indien deze behoefte in de toekomst verandert, dan kan dat opnieuw worden onderzocht en worden voorgelegd ter besluitvorming. Met het bovenstaande besluit (geen Office 365 voor raadsleden) kan worden gesteld dat iPads in voldoende mate voldoen aan de functionaliteitsbehoeften van dit moment. Mocht het inzicht omtrent Office 365 (voor raadsleden) veranderen, dan zal opnieuw moeten worden onderzocht en overwogen welk device hierbij het beste kan ondersteunen. Gemeente Helmond hanteert het beleid “Cloud tenzij …”.

Dat betekent dat er op een andere technische manier (vanuit bijvoorbeeld een SaaS-oplossing) software beschikbaar wordt gesteld waarmee tijd- en plaats onafhankelijk werken mogelijk wordt gemaakt. Deze transitie is onderdeel van het Programma Dienstverlening,

22

Informatievoorziening en Automatisering (DIVA) en wordt gedurende 2022-2023 uitgevoerd. Dit project draagt bij aan het oplossen van de "fundamentenproblematiek". Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

71

Pagina 102: Bij 4.1.3. Uitgangspunten tarieven 2022 Fractie: Mi Vragen: Hellemonders a. Is er een financieel overzicht hoe de inkomsten van de toeristenbelasting aangewend worden? b. Worden deze dus besteed aan de toeristische- en recreatieve aantrekkingskracht van Helmond? Antwoord: a. De toeristenbelasting is in Helmond een doelbelasting. De opbrengsten komen ten goede aan het toerisme in Helmond. Vanuit dit uitgangspunt heeft het college, na hierover de verblijfsrecreatieve sector te hebben geconsulteerd, besloten tot drie bestedingsdoelen: 1. Stimuleren zakelijk toerisme naar Helmond: 15.000 euro 2. Periodieke (digitale) uitgave Helmondse UIT-agenda: 50.000 euro 3. Recreatieve (digitale en analoge) themaroutes Helmond (en indien ruimte overige promotieproducten): 30.000 4. Structurele perceptiekosten (ambtelijke kosten): 5.000 b.

Nr.

Helmond Marketing staat aan de lat om jaarlijks invulling te geven aan deze doelen als onderdeel van haar DAEB-taken. Deze doelen komen dan ook jaarlijks terug in de jaarplannen van Helmond Marketing, waarin zij beschrijven op welke manier er invulling gegeven wordt aan de uitvoering. De geraamde opbrengsten van de toeristenbelasting (jaarlijks 100.000 euro) worden jaarlijks als subsidiebijdrage aan Helmond Marketing verleend (als onderdeel van een groter subsidiebedrag). Technische vraag:

Gesteld door:

72

Pagina 112 ad. 8: Bij 4.2.4. Benodigde weerstandscapacitei Fractie: Mi Vragen: Hellemonders a. Wat is dan die stap in de volwassenheid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy? b. En wel prijskaartje hangt daaraan? Antwoorden: a. Wat is dan die stap in de volwassenheid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy? Informatieveiligheid en privacy zijn als een ketting en hebben vele schakels. De zwakste schakel is het punt waar de ketting breekt als er te veel kracht op komt. Dat geldt ook voor informatieveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat de mens de zwakste schakel is in de beveiliging van informatie. Een belangrijke stap in de groei naar volwassenheid is investeren in medewerkers, bestuur en raad. We starten daarom een bewustwordingsprogramma op. Ook zijn andere schakels van belang. We zorgen dus ook dat we onze processen verbeteren, onze applicaties verbeteren en het beheer daarop verder professionaliseren. In het antwoord op vraag 64 worden nog meerdere schakels genoemd. Dat alles draagt bij aan onze groei in volwassenheid (ofwel een sterkere ketting). Onze groei (in volwassenheid) stelt ons beter in staat om te sturen en te verbeteren. We vergroten daarmee de digitale weerbaarheid en verkleinen de kans op uitval door storing of datalekken.

We werken ook aan een team van deskundigen die de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) verder implementeert en borgt. De werving daarvoor is gestart. We groeien hierdoor van een volwassenheidsniveau kleiner dan 2 naar volwassenheidsniveau 4. Op niveau 4 is doelmatigheid en doeltreffendheid gewaarborgd. . b. En wel prijskaartje hangt daaraan?

23

Voor het jaar 2022 is dat 775.000,-, daarnaast zijn er bedragen gereserveerd vanaf 2023, u kunt dit vinden op pagina 15 onder “digitale weerbaarheid en privacy” *Bijlagen* Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

73

Pagina 165 egalisatiereserves Fractie: D66 - Bij Reserve sociaal domein staat een boekwaarde van 7.938.139 op 31-12-2023. In 2024 staat een onttrekking van 750.000 gepland met een eind boekwaarde van ruim 8.2 miljoen. Vraag: Dat is een aperte onjuistheid gezien en geen toevoeging tegenover staat. De overige saldi (totalen) moeten dan dus ook worden aangepast Antwoord: In het overzicht van de reserves en voorzieningen op pagina 164 (bijlage 5.5) blijkt een fout te zitten in één van de formules. Dit is gecorrigeerd en het overzicht is aangepast. De aanpassing werkt door in een aantal tabellen in de begroting. In de digitale versie in Notubox die op 9 november in uw raad behandeld wordt, zijn de betreffende tabellen aangepast en geel gearceerd. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

74

Pagina 177. Financiële positie Fractie: CDA Als we kijken naar de voorzieningen die fors teruglopen en kijken we dan weer naar pagina 177 blijft het totaal eigenvermogen en voorzieningen ongeveer op peil. Vraag: Heeft dat te maken met voorziening grondbedrijf dat buiten beschouwing wordt gelaten waarom? Blz 165 tov 177 Antwoord: Op pagina 177 is de post ‘onderhanden werk bouwgrondexploitatie’ verlaagd met de waarde van de voorziening grondbedrijf. Daardoor komt deze post ook niet terug bij de voorzieningen. In het overzicht reserves en voorzieningen is de voorziening grondbedrijf wel opgenomen omdat dat voorgeschreven is in het BBV. *Aandachtspunten* Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

75

We maken ons zorgen over de kosten i.z. de bouw van Het Huis van de Stad en De Fractie: Mi Braak. Dit gezien vanuit het oogpunt van stijgende bouwkosten. Het budget hiervoor Hellemonders zal, denken wij, overschreden worden... En dit heeft dan weer gevolgen voor de begroting Antwoord: Voor het project Huis voor de Stad heeft de aanbesteding van de bouwkundige-, elektrotechnische- en werktuigkundige werken plaatsgevonden. Wij kunnen u melden dat deze aanbestedingen passen binnen de hiervoor gemaakte ramingen. Voor de Braak is de kostenraming gebaseerd op de voor ons bekende gegevens. Deze is op een normaal prijsniveau geïndexeerd, behoudens het niet toevoegen van een inflatiecorrectie als gevolg van de ontstane vertraging in 2020. Zodra de aanbesteding medio 2022 heeft plaatsgevonden weten we of de opgenomen indexatie voldoende is voor de huidige markt. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn informeren we u hierover via de Berap. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

76

Daarnaast maken wij ons zorgen over de op handen zijnde fusie van het Speelhuis en de Cacaofabriek. Ofschoon we hier positief over zijn, zijn we bang dat de gedane

Fractie: Mi Hellemonders

24

aannames(bv. blz. 47 beleidsintensivering) niet altijd gehaald kunnen worden zodat de gemeente Helmond voor extra, grotere financiële gevolgen moet opdraaien. Antwoord: De beleidsintensivering is gebaseerd op het onderzoeksrapport van Bureau Courante. Het is een bureau onder andere gespecialiseerd in de exploitatie van culturele instellingen. Er is onder andere gewerkt met ervaringscijfers. In het gekozen construct – de concernvariant – is het de verwachting dat er voordelen worden verwacht op gebied van cultureel ondernemerschap en synergie/efficiency. Het onderzoek was gedegen en compleet. De praktijk zal uiteindelijk moeten uitwijzen, of de aannames reëel zijn, of dat aanpassing wenselijk is. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

77

Pagina 3.1. Veiligheid en Handhaving Fractie: VVD Vraag: Of de doelen smart kunnen worden gemaakt en daaraan specifieker de budgetten aangekoppeld kunne worden. Antwoord: De inzet in het veiligheidsdomein dient veelal meerdere doelen. Daardoor is een rechtstreekse koppeling tussen budget en doelen lastig tot niet door te voeren. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

78

Pagina 24. Versterkingsplan Binnenstad-Oost 2020-2022 Fractie: D66 Er wordt gesproken over een verkeersplan in de wijk. D66 heeft hier in het verleden meerdere keren aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Vragen: a. Aan welke maatregelen moeten we denken? b. Wanneer kunnen we deze verkeersmaatregelen verwachten? Antwoord: Momenteel worden de problematiek en de mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht. Onderdeel daarvan is het visietraject voor de Heistraat dat op dit moment loopt. Op basis van de problematiek onderzoeken we welke oplossingen het best passend zijn. We verwachten begin 2022 de analyse af te ronden en gaan vervolgens aan de slag met het concrete plannen ten behoeve van de verkeersveiligheid en parkeren.

25