Technische vragen en antwoorden Programmabegroting 2024-2027

43

https://www.coelo.nl/images/rapporten/Atlas_2023_rapport.pdf Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

155

Op pagina 121 & 131 Fractie: VVD Vraag: Afvalstofheffing vastrecht wordt behoorlijk duurder in 2024. In de tabel wordt een historische weergave van de afvalstofheffing weergegeven. Dit is echter appels met peren vergelijken als de tarieven per lediging en vervolgens totaalbedrag met gemiddeld aantal ledigen niet wordt weergegeven. Kan dit worden weergegeven? Antwoord: Op pagina 121 van de programmabegroting is een overzicht te vinden van alle tarieven voor ledigingen. In het onderdeel “Ontwikkeling woonlasten” van de paragraaf “Lokale heffingen” op pagina 113/ 114 is een overzicht van de gemiddelde woonlasten met daarin opgenomen de gemiddelde last per huishouden voor de Afvalstoffenheffing over de jaren 2021-2024. Door de invoering van verdergaande diftar met een tarief per lediging is het gemiddelde aantal ledigingen waarop dit gemiddelde bedrag is gebaseerd flink gedaald. Voor de volledigheid een overzicht: 2021 - € 237,46 - 14 ledigingen 2022 - € 244,36 - 10 ledigingen 2023 - € 251,72 - 8 ledigingen 2024 - € 272,87 - 7 ledigingen Hierbij wordt opgemerkt, dat de invoering wel heeft geleid tot een sterk verbeterd scheidingsgedrag, wat ook weer tot kostenbesparingen leidt. Zonder invoering zouden de kosten en dus ook het tarief verder gestegen zijn. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

156

Op pagina 125 Fractie: VVD Vraag: Ten aanzien van het overzicht specifieke risico’s wordt de kans van de prijsontwikkeling bouwkosten ingeschat als “midden”, echter gezien het feit dat bij ieder bouwproject de bouwkosten substantieel hoger uitvallen, zouden wij dit risico als Zeer groot definiëren. Kunt u ons toelichten op basis van welke aannamen het college dit toch als midden definieert? Antwoord: We stellen jaarlijks de budgetten bij voor loon- en prijsontwikkelingen. Ook in 2023 zijn budgetten extra opgehoogd voor prijsstijgingen. Daar waar die verhoging structureel van aard was, is dat in deze begroting doorgetrokken. Dit specifieke risico voor de bouwkosten is opgenomen in de weerstandsparagraaf vanwege de onvoorspelbaarheid van de prijsontwikkeling. Hierdoor is het risico aanwezig dat de bouwkosten, zoals opgenomen in de begroting, alsnog hoger uitvallen. Gezien de onzekerheid over de prijsontwikkeling, wordt de kans dat dit risico zich voordoet als midden (50%) ingeschat. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

157

Op pagina 128 Fractie: VVD Vraag: Bij de jaarrekening 2022 is een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd op de grondexploitaties. Daarbij is bepaald dat het risicobedrag ligt tussen de € 34 en € 57 miljoen. Kunt u via een voorbeeld een scenario schetsen waarbij duidelijk wordt waarom deze bedragen zo ver uit elkaar liggen? Welk effect heeft bijvoorbeeld de aanpassing van de plannen rondom BSD op de risico’s van het grondbedrijf? Antwoord: Er zijn 3 verschillen tussen de scenario’s die gezamenlijk de bandbreedte bepalen tussen € 34 en € 57 miljoen (is voor alle grondexploitaties):

44

• 1% extra stijging kosten • 2% stijging van de rente • 5% daling van de grondprijs Deze drie verschillen hebben ieder een eigen gevolg maar grijpen ook op elkaar in. Gezamenlijk bepalen ze het verschil in bandbreedte. Als voorbeeld de rente. De boekwaarde van de grondexploitaties is ongeveer 200 miljoen. Een stijging van de rente met 2% betekent in het eerstvolgende jaar 4 miljoen extra rentelasten. In de jaren daarna wordt dit weliswaar minder als de boekwaarde daalt door grondverkopen, maar ook in latere jaren wordt in dat scenario meer rente doorgerekend. De komende maanden wordt een nieuw plan uitgewerkt voor het plangebied Brandevoort BSD. Dit plan wordt waarschijnlijk begin 2024 aan uw raad voorgelegd. Dit is na balansdatum 31 december 2023. Dit betekent dat we bij de jaarrekening 2023 opnieuw nog met het oude plan voor Brandevoort Noord moeten rekenen. In de risicoanalyse bij de jaarrekening 2023 zal opnieuw bepaald worden wat het project specifieke risico is op grond van het verschil tussen het verwacht eindresultaat van het nieuwe plan en het oude plan. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

158

Op pagina 132 Fractie: Vraag: Onderhoudsplan groen: Helder Er gaat structureel extra geld toegekend worden aan groen? Is er een nadere uitleg dat Helmond het groenonderhoud op dit moment ondermaats is, en is er het vertrouwen dat dit in de komende jaren beter zal zijn, zoals we mogen verwachten? Antwoord: Nadere uitleg: Het structurele extra geld is aangevraagd als inflatiecorrectie. Inderdaad is het groenonderhoud niet op alle plekken in de gemeente op het gewenste en afgesproken niveau. Er is een tekort aan personeel waar onderaannemers tegenaan lopen. Er zijn constructieve gesprekken gevoerd. De achterstand wordt ingehaald.

Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

159

Op pagina 132: Wat houdt onderhoudniveau A-B-C in? Wat is de inhoud van het niveau, details.? Wat zien we in de wijken van deze niveau’s? Antwoord:

45

Fractie: Helder Helmond

Hierboven is de verdeling te zien van de stad in de kwaliteitsniveaus. A is hoog, B is basis en C is laag. Zie de door de raad vastgestelde assetsheet Stedelijk groen 2021-2024. In de wijken is een B niveau vastgesteld. Per beheergroep zijn normen opgesteld, waar de aannemer aan moet voldoen. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

160

Op pagina 148 Fractie: VVD Vraag: Hoe is rekening gehouden in de begroting, met de risicobeheersing, met de toekomstige ontwikkelingen van de Gulbergen? Antwoord: De MRE (Metropoolregio Eindhoven) trekt de opstelling van een Ontwikkelvisie voor Gulbergen en onderzoekt daarbij ook de (financiële) haalbaarheid van de visie. Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling. Dit onderzoek is nog niet afgerond. In de MRE begroting 2024 is daarom nog geen bedrag opgenomen in de paragraaf risicomanagement. Eerst nadat bekend is of een budgettair neutrale ontwikkeling mogelijk is, kan in de begroting van de deelnemende gemeenten een bedrag worden opgenomen als risicobeheersing. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

161

Op pagina 143 Informatievoorziening en ICT Fractie: CDA Wij horen veel, maar ondervinden zelf ook last van onze ‘moeilijk toegankelijke’ website van de gemeente. Vraag: Neemt u in deze plannen ook een opschoning/modernisering van onze gemeentelijke website mee? Antwoord: De website www.helmond.nl is ons belangrijkste informatie- en dienstverleningskanaal. Onze inwoners, ondernemers en partners kunnen hier producten en diensten aanvragen, meldingen doen, nieuws lezen en overige informatie vinden. Uit onderzoek blijkt dat de online interactie tussen inwoner en gemeente is toegenomen en waarschijnlijk zal blijven toenemen. De toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van dit kanaal is daarom zeer belangrijk voor Helmond. Helmond.nl is inmiddels 6 jaar oud en daarmee aan het einde van haar levensduur. De website voldoet volledig aan de wettelijke web-toegankelijkheidseisen. Toch is gemeente Helmond in 2023 een project gestart om haar website en online dienstverlening te vernieuwen. De planning is dat eind 2024 de website is vervangen. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

162

Op pagina 144 Fractie: VVD Vraag: Informatieveiligheid: Waarom is de gemeente Helmond niet aangesloten op GovRoam, GGI-netwerk? Gaat dit nog wel gebeuren? Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/openbare-orde-enveiligheid Antwoord: Beide landelijke ontwikkelingen zijn opgenomen in de beleidsplannen van de ICT-organisatie. De ontwikkelingen op zowel GovRoam als het GGI-netwerk worden nauwlettend gevolgd. Voor GovRoam is inmiddels een breder inzetbare doorontwikkeling beschikbaar genaamd PublicRoam. Met ingang van de ingebruikname van het Huis voor de Stad zal de Gemeente Helmond hier gebruik van maken. Voor GGI-Netwerk geldt dat dit op het moment geen meerwaarde voor onze IT-systemen heeft. Zodra dit het geval is zal de implementatie opgepakt worden Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

163

Op pagina 158: Vraag: Hoeveel kosten zijn er tot dusver gemaakt ten behoeve van het plan BSD? Graag een gespecifieerd overzicht met toelichting.

Fractie: VVD

46

Antwoord: In de periode 2018-2023 is ca € 2,8 miljoen aan subsidies is verleend. De interne uren en externe plankosten op tot een bedrag van ca € 8 miljoen. Daarnaast zijn de kosten voor het Q-team bedragen ca € 100.000. Voor de grondexploitatie zijn tevens uitgaven gedaan voor verwervingen (€ 9,5 miljoen) en civieltechnische kosten (€ 1 miljoen). Deze laatste uitgaven zijn ook onderdeel van een nieuwe gebiedsontwikkeling. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

164

Op pagina 172 Vraag: De gegevens in deze paragraaf zijn gebaseerd op de laatste uitgebreide herziening van de 21 lopende grondexploitaties bij de jaarrekening 2022. De nieuwe begroting voor Brandevoort BSD is hierin nog niet verwerkt. Inmiddels heeft de raad een RIB ontvangen over BSD. Welke effecten heeft de hierin geschetste ontwikkeling op de gemeentelijke begroting? Hoeveel heeft het BSD-traject de gemeente Helmond tot nu toe al gekost? Antwoord: Zie beantwoording vraag 14 en 163.

47

Fractie: VVD

*Bijlagen* Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

165

Op pagina 179 (overzicht incidentele lasten en baten) Fractie: D66 Vraag: Waarom staat er een minbedrag bij onderdeel 26 aan de batenkant (onttrekking egalisatiereserve (reisdocumenten / rijbewijzen)? Antwoord: Deze is nu als een negatieve baat gepresenteerd, dus in principe als een last. Beter was geweest om deze te presenteren als een dotatie aan de egalisatiereserve (reisdocumenten/rijbewijzen). Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

166

Op pagina 183 Fractie: Vraag: Helder Onderzoeksmiddelen schaalsprong: Helmond De ruimtelijke structuurkaar is voor 70% gereed. Wanneer kunnen we het compleet verwachten? Antwoord: In de podiumbijeenkomst van 28 november a.s. wordt het concept van de structuurkaart met de raad gedeeld en besproken. De definitieve versie zal in het voorjaar van 2024 ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

167

Op pagina 187 Fractie: VVD Vraag: Kan er een toelichting worden gegeven op het verloop van de voorzieningen grondbedrijf, met name de onttrekkingen in 2025 en 2026? Antwoord: De voorziening grondbedrijf dient om verwachte verliezen op te vangen op de einddatum van de betreffende grondexploitatie. Volgens de laatste uitgebreide herziening van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2022 is de verwachting dat in 2025 7 verlieslatende grondexploitaties kunnen worden afgesloten en in 2026 1 verlieslatende grondexploitatie. In de paragraaf grondbeleid is dit terug te vinden in de totaaltabel van alle grondexploitaties op bladzijde 172. In onderstaande tabel is dit specifiek voor de verwachte onttrekkingen in 2025 en 2026 uitgewerkt. BIE

2025

2026

Cacaofabriek eo

1.526.883

Centrum

8.716.284

Goorloopzone Noord

3.249.280

Mierloseweg 210 tm 232 Pleinen Heistraat

988.783 1.550.594

Suytkade

22.913.599

Ehad Engelseweg

2.042.838

Rietbeemd

1.477.818

Totaal

19.552.480

48

22.913.599

Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

168

Op pagina 208 + 211 Vraag: Wat zijn de redenen voor deze vertragingen en hoe wordt dit aangepakt? Antwoord: Beperkte capaciteit. E.e.a. zullen wij nazenden.

Fractie: VVD

Nr.

Gesteld door:

Technische vraag:

169

Op pagina 209 Fractie: VVD Vraag: Volgens de regels van het BBV moet in de begroting een vergelijking worden opgenomen tussen meerjarenramingen en de realisatiecijfers uit de Jaarrekening 2022. Deze cijfers werden door onze fractie ook gemist. En zijn met name als gevolg van de her-rubricering van de programma’s zeker noodzakelijk. Er wordt aangegeven dat dit overzicht in de eerste week van oktober wordt nagestuurd, wanneer is bij het college de eerste week van oktober? Daar de deadline voor technische vragen aanstaande dinsdag om 11:00 uur, zien wij indien u in de tweede week van oktober dit overzicht stuurt geen mogelijkheden meer om hierover technische vragen te stellen. Indien dit overzicht leidt tot technische vragen ten aanzien van de begroting, kunnen wij deze alsnog stellen? En hoe willen jullie dit faciliteren. Antwoord: Het door u genoemde overzicht is toegevoegd in de digitale versie. Eventuele vragen over nagezonden stukken zullen wij vanzelfsprekend voor de begrotingsbehandeling beantwoorden. Indien van toepassing wordt u verzocht dit uiterlijk 31 oktober te doen.

Bij controle in paragraaf 3.5 zijn abusievelijk de foutieve gegevens omtrent de meerjarige vastgestelde investering van Sportpark de Braak opgenomen. Deze waren als volgt opgenomen:

en zijn veranderd in het volgende:

xxxxxx

49