Technische vragen en antwoorden Programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
Programmabegroting 2024-2027 Technische vragen en antwoorden Hieronder treft u de technische vragen en antwoorden van de Programmabegroting 2024-2027. De vragen zijn gesteld door de fracties: Helder Helmond (15 vragen), CDA (27 vragen), GroenLinks (17 vragen). VVD (98 vragen), D66 (4 vragen) en DENK (8 vragen). Aan het eind van dit document treft u een rectificatie aan ten aanzien van investering De Braak.
Inhoudsopgave *Algemeen* ........................................................................................................................................... 1 *Begroting in 1 oogopslag* ............................................................................................................ 11 *Budgettair kader en financiële ontwikkelingen* ..................................................................... 12 *Beleidsprogramma's* .................................................................................................................... 19 *Programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen*............................................................. 19 *Programma 2: Duurzaam en leefbaar* ...................................................................................... 29 *Programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk* ................................................................ 35 *Programma 4: Bestuur en organisatie*...................................................................................... 39 *Algemene dekkingsmiddelen* ..................................................................................................... 41 *Verplichte paragrafen* ...................................................................................................................
42 *Bijlagen* ............................................................................................................................................ 48
*Algemeen* Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
1
Op pagina 1 + 108 Vraag: We gaan we komend jaar een deel van dat toekomstige tekort oplossen; die bezuinigingstaakstelling hebben we onszelf opgelegd. Is al duidelijk of hier sprake gaat zijn van een kaasschaafsystematiek of dat er bewuste keuzes worden gemaakt om op bepaalde onderdelen van het ambitieakkoord te gaan bezuinigen? Antwoord: Nee dit is nog niet bekend.
Fractie: VVD
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
2
Op pagina 2 indexering: Vraag: Waarop is de 7% gebaseerd? Graag een motivatie
Fractie: Helder Helmond
Antwoord: Het Rijk houdt bij de berekening van de gemeentefondsuitkering voor de ozb-capaciteit rekening met de inflatie voor 2022, zoals door het CPB is vastgesteld op 7% volgens de prijsindex Nationale Bestedingen. Om budgettair neutraal uit te komen met de gemeentefondsuitkering is het ozb-tarief met 7% verhoogd. Indien een lager percentage gehanteerd zou worden voor de verhoging van het ozb-tarief, ontvangen we minder gemeentefondsuitkering. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
3
Op pagina 2 subsidies hanteren we een indexering van 3,6% u geeft aan dat er wel ruimte is voor maatwerk.
Fractie: CDA
1
Vraag: Dat maatwerk is dat bedoelt voor een individuele stichting/vereniging of per sector? Antwoord: Op basis van de ingediende verzoeken beoordeelt het college of maatwerk noodzakelijk is. Dit is ook bedoeld voor individuele stichtingen/verenigingen. Via de berap wordt u hierover geïnformeerd. In 2023 zijn budgetten ook extra opgehoogd voor prijsstijgingen en diverse instanties zijn extra gecompenseerd (zie 1e Berap 2023). Daar waar die verhoging structureel van aard was, is dat in deze begroting doorgetrokken. Voor maatwerk hebben we een structurele stelpost opgenomen van 2 miljoen euro. Maatwerk zal goed onderbouwd moeten worden. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
4
Op pagina 2 Fractie: VVD Vraag: Op bladzijde 2 staat als volgt te lezen: ‘’Daarbij hebben we wel ruimte gecreëerd voor maatwerk, omdat de ene organisatie nu eenmaal harder wordt getroffen door prijsstijgingen dan de ander”. Op basis van welk vastgesteld kader wordt transparant bepaald wie wel en wie niet meer krijgt? Wanneer wordt de gemeenteraad in dit keuzeproces betrokken/ geïnformeerd? Antwoord: Zie het antwoord op vraag 3. Op basis van de ingediende verzoeken beoordeelt het college of maatwerk noodzakelijk is. Via de berap wordt u hierover geïnformeerd. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
5
Op pagina 2 + 14 + 114 Fractie: VVD Vraag: Het CPB verwacht voor 2024 een inflatie van 3,8%. In 2023 verwacht men een inflatiepercentage van 4,2%. Waar komt die 12% vandaan. In hoeverre is een stijging van de gemeentelijke lasten in 2024 dan niet sterk inflatie verhogend. Als we Helmond vergelijken met onze buurgemeentes hoe verhoudt zich dan dit percentage? Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2 en 6. Het inflatiepercentage van 12% is gebaseerd op landelijke indexcijfers die opgenomen zijn in de Macro Economische Verkenningen. Met daarbij een correctie over de afgelopen 3 jaren voor 2024. De indexpercentages uit de conceptbegrotingen 2024 van verschillende gemeenten uit Noord-Brabant van soortgelijke omvang (o.a. Tilburg, Eindhoven, Breda en Den Bosch) zijn vergeleken met het indexpercentage op basis van de voorheen gehanteerde systematiek voor Helmond, dus inclusief een correctie over de afgelopen 3 jaar (12%). Deze gemeenten hanteren lagere indexcijfers (Tilburg 7%; Eindhoven 5,2%; Breda budgetbijstelling per onderdeel en Den Bosch 8,6%). Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
6
Op pagina 2 Vraag: Er wordt melding gemaakt van een inflatiecorrectiepercentage voor belastingtarieven voor 2024 van 12% volgens de CPB-index. Vorig jaar werd vermeld dat deze index 8,7% bedroeg. Dit zou resulteren in een maximale verhoging van 21,7% over die 2 jaren. Onzes inziens staat dit in geen enkele verhouding met de CPI-index. Kunt u deze grote maximale stijging onderbouwen, bij voorkeur met publicaties?
Fractie: VVD
Antwoord: Het percentage van 12% is gebaseerd op Macro Economische verkenning 2023 (MEV) met daarbij een correctie over de afgelopen 3 jaren voor 2024. De oorspronkelijke raming voor 12% was als volgt berekend:
2
Percentage nieuw 2024 gebaseerd op de prijsindexen CPB MEV en CEP 2022. Deze tabel wordt gepresenteerd in de septembercirculaire 2022 (pagina 33): pdf (overheid.nl) Voor de correctie over de afgelopen 3 jaar voor 2024 wordt uitgegaan van de MEV 2023: Macro Economische Verkenning (MEV) 2023 | CPB.nl
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
7
Op pagina 2 Fractie: VVD Vraag: Waarom worden subsidies niet geïndexeerd met het inflatiecorrectiepercentage van 12%? Hoe komt het college überhaupt aan 3,6%? Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2, 3 en 6. Gezien de extreem hoge percentages en de claim daardoor op de budgetten, hebben we de systematiek aangepast. Dit betekent dat we onze indexcijfers alleen baseren op de landelijke indexcijfers voor 2024 en geen correctie over voorgaande jaren toepassen. De 3,6% is opgebouwd uit Imoc 2,4% met een wegingsfactor van 20% en beloning werknemers 3,9% met een wegingsfactor 80%. De percentages komen uit de prijsindexen CPB MEV en CEP 2022. Deze tabel wordt gepresenteerd in de septembercirculaire 2022 (pagina 33): pdf (overheid.nl) Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
8
Op pagina 2 Vraag: Wanneer u de tarieven indexeert met 7% en de subsidies maar met 3,6% laat stijgen, is het dan niet zo dat de instellingen die afhankelijk zijn van deze subsidies uiteindelijk in het gedrang kunnen komen bij hun exploitatie en feitelijk dus zullen moeten bezuinigen? Verwacht u hiermee geen extra knelpunten die uiteindelijk toch opgelost zullen moeten worden vanuit de gemeente? Antwoord: Zie antwoord vraag 3 en 4.
Fractie: VVD
Nr.
Gesteld door:
Technische vraag:
9
Op pagina 2 Vraag: Op basis van welke parameters komt u uit op een lagere indexering van 7%. Had het niet net zo goed een ander lager percentage kunnen zijn? Antwoord: Zie antwoord vraag 2.
Fractie: VVD
Nr.
Gesteld door:
Technische vraag:
10
Op pagina 3 Fractie: VVD Vraag: Hoe zou u senioren willen helpen met de doorstroming op de woningmarkt vanuit deze reserve? Antwoord: Dat is nader te onderzoeken. Te denken valt aan uitbreiding verhuiscoaches, senioren makelaar en vormen van assistentie bij verhuizingen.
3
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
11
Op pagina 3 Fractie: VVD Vraag: U geeft aan een woonfonds in het leven te willen roepen. Hoe ziet dat woonfonds er concreet uit, welke voorwaarden zijn hieraan verbonden en zou dit niet concurrentievervalsend en marktverstorend kunnen werken? Wanneer kunnen we concrete voorstellen hiertoe tegemoetzien? Antwoord: We zijn dit nader aan het onderzoeken. We beogen met dit fonds de woningbouw te versnellen. In het eerste kwartaal van 2024 verwachten we de resultaten te kunnen delen. Uiteraard zullen we hierbij concurrentievervalsing en marktverstoring scherp in het oog houden. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
12
Op pagina 3 Fractie: VVD Vraag: U geeft aan dat we in 2030 klimaatneutraal willen zijn en dat dit alleen lukt met een plan dat gedragen wordt door de samenleving. Maar is het ook niet zo, dat er nog een extra bijkomende randvoorwaardelijke conditie is; namelijk dat dit alleen slaagt wanneer Europa ook daadwerkelijk financieel bijdraagt? Antwoord: Ja dat is waar. Europa moet evenals de Rijksoverheid met ons bekijken waar knelpunten in wet- en regelgeving zitten en deze oplossen. Tevens dient prioritering op belangrijke dossiers plaats te vinden zoals het vraagstuk rondom netwerkschaarste. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
13
Op pagina 3 Vraag: “Daarnaast bouwen we af waar we aan begonnen zijn en versterken we via woningbouw onze bestaande wijken”. Wat is de planning voor de afbouw van Brandevoort – De Veste – Hazenwinkel etc? Antwoord: In 2027 zouden deze wijken afgerond moeten zijn.
Fractie: VVD
Nr.
Gesteld door:
Technische vraag:
14
Op pagina 3 In uw begroting schrijft u nog dat er vaart wordt gezet m.b.t. BSD. Fractie: CDA Onlangs hebben wij een RIB van u ontvangen dat BSD niet op de beoogde manier wordt uitgevoerd. Vraag: Heeft u deze consequentie meegenomen in uw begroting? Zo nee wat zijn de financiële gevolgen van dat besluit? Antwoord: Zoals in de RIB 130 is geschreven, zal de komende maanden een nieuw plan worden uitgewerkt. De financiële consequenties daarvan kunnen pas worden meegenomen nadat hierover besluitvorming door het college en de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. In de begroting zijn de gevolgen dan ook niet verwerkt. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
15
Op pagina 3 duurzaam en leefbaar: Vraag: Moet het BSD eruit? En dat overal?
Fractie: Helder Helmond
Antwoord: Het college heeft een keuze gemaakt om een nieuwe koers in te slaan in de ontwikkeling van het BSD gebied. We hebben u hierover op 6 oktober geïnformeerd (RIB). De komende tijd werken we aan de uitwerking van deze koers en begin 2024 leggen we een voorstel aan u voor.
4
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
16
Op pagina 3 onderaan: “een door de samenleving gedragen plan” Vraag: Hoe doet u dat?
Fractie: Helder Helmond
Antwoord: Het huidige plan is met stakeholders en met inwoners uit de stad opgesteld. De uitkomst van het traject van de afgelopen maanden hebben we eind september met u besproken. Onderdeel van de missie is ook de stad meenemen in dit “verhaal”. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
17
Op pagina 4 middenin: “groenvakken opwaarderen” Met welk geld, het bijhouden van groen is al desastreus.
Fractie: Helder Helmond
Antwoord: De middelen komen uit het investeringsbudget groen. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
18
Op pagina 4 Vraag: laatste alinea: er wordt gesproken van Triple helix.
Fractie: GroenLinks
Is het niet mogelijk om vanaf de volgende begroting gewoon op te schrijven “waarbij de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en bedrijfsleven sturend is.” Antwoord: Ja dat is mogelijk. We zullen afkortingen en vaktermen steeds eenmaal toelichten. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
19
Op pagina 4 Vraag: Er wordt een paraplu opgezet ten behoeve van het opgestelde regionaal arbeidsmarktplan; hierbij vervult Helmond de rol van centrumgemeente. Kan het college aangeven welke gemeenten zich al reeds hierbij hebben of gaan aansluiten?
Fractie: VVD
Antwoord: De paraplu betreft het reeds vastgestelde regionale arbeidsmarktplan. Dit plan is, naast de andere triple-helix partners (gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven), medio 2023 vastgesteld door de colleges van B&W in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel; Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
20
Op pagina 4 Fractie: VVD Vraag: “We hechten veel waarde aan een verzorgde, openbare ruimte’’ en “We gaan vanaf 2024 meer bomen planten, groenvakken opwaarderen’’. Op socials staan veel klachten over groenonderhoud in Helmond. Betekent dit dat er ook nog meer geïnvesteerd wordt in 2024 in het onderhoud van groen? Graag met toelichting. Antwoord: De middelen komen uit het vervangingsinvestering budget groen en bomen. Voor 2021 bestond dit budget niet, we zijn dus bezig met een inhaalslag, 1 jaar onderhoud op A niveau hoort hier ook bij. Daarna komt het in het reguliere beheer met dezelfde exploitatielasten. Het planten van meer bomen komt uit het krediet Vergroening Helmond door aanleg koelteplekken. De exploitatielasten zijn opgenomen op pagina 72.(Vergroening Helmond door aanleg koelteplekken).
5
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
21
Op pagina 5 Fractie: VVD Vraag: Waar blijft de toekomstvisie Foodtech Brainport? Was deze al niet al lang gereed of had deze niet al lang gereed moeten zijn? Ook zijn wij benieuwd in hoeverre dat er al een nieuwe directeur aangesteld is i.v.m. het vertrek van de toenmalige directeur medio juli. Antwoord: Er is een concept visie en een concept uitvoeringsagenda opgesteld. Het college is positief over deze visie, maar heeft als voorwaarde gesteld dat ook het bedrijfsleven zich (financieel) committeert. Vanaf februari zijn we daarom in gesprek met het bedrijfsleven over dit commitment. Het idee was om in mei met een voorstel naar uw raad te komen. Omdat een aantal zaken nader uitgewerkt dienen te worden om tot een gezamenlijk gedragen voorstel te komen, is dat niet gelukt. Momenteel wordt er samen met het bedrijfsleven gewerkt aan de nadere uitwerking van het voorstel en het gezamenlijke commitment. Middels een presentatie in de opiniecommissie omgeving op 12 december, nemen we uw raad graag mee in de stand van zaken. FTB heeft er bewust voor gekozen om de rol van directeur tijdelijk in te vullen totdat er meer duidelijkheid is over de doorontwikkeling. Er kan dan iemand gezocht worden die past bij de visie op de doorontwikkeling en de uitvoeringsagenda. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
22
Op pagina 5 Fractie: VVD Vraag: De locatiekeuze voor het nieuwe regionaal bedrijventerrein is inmiddels gemaakt. Waar kunnen we zien welke financiële gevolgen deze ontwikkeling heeft voor de gemeente Helmond? Antwoord: Dat is nog nergens te zien, omdat de keuze van het gebied nog moet worden bekrachtigd door de betrokken Peelgemeenten, evenals de omvang ervan. In de raad van 7 december zal het bekrachtigingsvoorstel aan uw raad worden voorgelegd, vergezeld van een nota van uitgangspunten, welke de opmaat is voor de samenwerkingswerkingsovereenkomst in 2024. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
23
Op pagina 5 Fractie: CDA Vraag: Wat bedoelt u met smart energy hub en is het de bedoeling dat wij als gemeente dit financieren? Antwoord: Een smart energy hub is een slim lokaal energiesysteem. In een smart energy hub werken meer partijen samen op het gebied van opwek, gebruik, opslag en conversie van energie. Het doel is om op lokaal niveau een oplossing te bieden voor het volle elektriciteitsnet. Door dit slim te managen en eventueel met tussenkomst van een batterij, kan er ruimte worden gemaakt binnen de bestaande aansluitingen. We zien het als onze taak dit soort projecten aan te jagen en te ondersteunen, zoals we nu al doen op de Automotive Campus. Voor de realisatie zijn primair de gebruikers van de smart energy hub aan zet. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
24
Op pagina 5 wordt gesproken het feit dat de inwoner centraal staat en niet het Fractie: CDA systeem. Wij krijgen veel signalen dat bij verschillende afdelingen terugbelverzoeken in het systeem worden gezet voor burgers en instelling. Vraag: Bent u hiermee bekend en wat mogen wij verwachten dat hieraan gedaan gaat worden? Antwoord: Voor de juiste opvolging van de terugbelverzoeken is het noodzakelijk dat deze geregistreerd worden in een systeem, met de juiste gegevens en informatie omtrent de vraag en het antwoord. De inwoner staat centraal
6
m.b.t. het feit dat er geen onnodige zaken geregistreerd worden of dat het systeem leidend gaat zijn in de uitvraag en/of beantwoording, maar dat de inwoner, bedrijven, maatschappelijke instellingen het juiste antwoord krijgt of worden geholpen volgens hun behoefte. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
25
Op pagina 5 Vraag: “We hakken komend jaar knopen door over mogelijke aanpassingen van de Kunsthal, onderdeel van ons museum.”
Fractie: GroenLinks
Drie vragen: wie is we in deze zin, waar hakken we een knoop over door, en doen we dat voor of na het vaststellen van de Cultuurvisie? Antwoord: In de eerste helft van 2024 zal het college een voorstel voor ontwikkeling van de Kunsthal voorleggen aan de gemeenteraad. De planontwikkeling loopt al en hoeft niet te wachten op de Cultuurvisie. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
26
Op pagina 6 Vraag: waarom wordt bij het vermarkten van de stad niet iedereen betrokken die hieraan een bijdrage kan leveren? Denk aan bedrijfs- en verenigingsleven, onderwijs, culturele instellingen et cetera? Antwoord: Op voorhand wordt niemand uitgesloten.
Fractie: GroenLinks
Nr.
Gesteld door:
Technische vraag:
27
Op pagina 6 Gesproken wordt over het leiding geven aan maximaal 20 tot 30 Fractie: CDA medewerkers en dat de organisatie daaraan aangepast moet worden. Vraag: Wat is de inschatting om hoeveel formatieplaatsen (leidinggevenden) extra deze operatie zal gaan? Antwoord: In de organisatieontwikkeling neemt het aantal teams en daarmee het aantal teamleiders per saldo met 7 toe. Het aantal afdelingsmanagers neemt per saldo met 1 af. 3 coördinatoren komen in de rol van teammanager. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
28
Op pagina 5 Vraag: Netwerkcongestie:
Fractie: VVD
a: In 2023 heeft u een brief gestuurd naar Jetten. “Mocht bij deze nieuwe methodiek de zone weer groter worden, dan willen we u verzoeken dit technisch of financieel te compenseren voor onze inwoners”. Is in deze begroting rekening gehouden met een compensatie voor de inwoners die (na de capaciteitsverhoging van de 380kV in 2024) binnen de zone liggen? Graag met toelichting. B: In de nieuwsbrief van juni 2023 gaf u aan: Ook is een nieuwe rekenmethodiek, handreiking 5.0 opgesteld voor het bepalen van de magneetvelden. En “Het effect van de nieuwe rekenmethodiek moet in Brandevoort nog bepaald worden” Wanneer kan de raad hier terugkoppeling over verwachten in een RIB? c: “Voor het monitoren van de magneetvelden is op 23 mei 2023 een permanente magneetveldmeter geïnstalleerd”. En “De komende 3 jaar zal elk kwartaal een kaartje gepubliceerd worden op de webpagina van de gemeente met de gemiddelde magneetvelden die zijn bepaald.”
7
Kunnen de resultaten van het eerste kwartaal worden gedeeld? En i.r.t. vraag a: wat is een acceptabele zone en wat niet? Antwoord: Antwoord op A: • Er is in de begroting geen rekening gehouden met compensatie voor inwoners. De huidige situatie en ook de toekomstige na de capaciteitsverhoging is volledig conform de regelgeving. • In de brief hebben we aangegeven dat als na de capaciteitsverhoging die al is voorzien nog een keer meer capaciteit nodig is, dat we daarmee niet akkoord gaan. Onze voorkeur heeft een extra omleiding om Helmond heen, zodat de huidige 380 kV onder de grond kan worden geplaatst. Antwoord op B: • De opdracht voor de doorrekening is uitgezet aan WSP Adviseurs en wordt voor heel Helmond bepaald. De verwachting is dat er nauwelijks tot geen effecten zijn omdat de methodiek voor het grootste deel gelijk is gebleven voor de situatie in Brandevoort. Wanneer de resultaten bekend zijn, worden deze met de raadsleden en inwoners gedeeld. Antwoord op C: • We verwachten de resultaten snel te kunnen delen. Omdat het een pilotproject betreft moet de methode van meten en berekenen nog worden beoordeeld door de andere betrokken partijen, RIVM en TenneT. Ook stemmen we intern met communicatie en extern met GGD nog af welke wijze van communiceren het meeste inzicht geeft aan inwoners.
• Doel van de monitoring is om te beoordelen in hoeverre de metingen overeenkomen met de berekeningen. Verder willen we een vinger aan de pols houden bij de effecten van de capaciteitsverhoging. Daarmee hebben we bij eventueel toekomstige plannen voor verdere uitbreiding ook een instrument in handen om onze wens van een omleiding kracht bij te zetten. • Een acceptabele zone is op dit moment de berekende waarde die juridisch is vastgelegd bij het vaststellen van het bestemmingsplan en de huidige situatie inclusief de capaciteitsuitbreiding. Ons streven is om deze zone terug te kunnen brengen door enerzijds het verkabelen van de 150 kV hoogspanningslijn en op langere termijn wellicht ook de 380 kV hoogspanningslijn. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
29
Op pagina 5 Fractie: VVD Vraag: Er wordt gesteld dat er meer geïnvesteerd wordt in het aanbod van evenementen. Waarom zijn er dit jaar zoveel aanvragen voor (niet gesubsidieerde evenementen) afgewezen vanwege het gemeentelijke argument dat er juist te veel evenementen zouden zijn geweest? Hoe verhoudt het ene zich tot het andere? Antwoord: Aanvragen voor vergunningen of subsidies voor evenementen zijn in de afgelopen periode nauwelijks afgewezen. Het is ons niet helemaal duidelijk waar de vraagsteller op doelt. Het is wel zo, dat in het huidige evenementenbeleid een maximum is gesteld aan het aantal evenementen dat in het stadscentrum georganiseerd mag plaatsvinden. Dit heeft te maken met de balans tussen levendigheid in het centrum en leefbaarheid voor omwonenden. We zien dat de vraag op dit moment groter is dan het aantal evenementen dat op sommige locaties in het centrum is toegestaan. Mede hierom herijken we het bestaande evenementenbeleid. Binnenkort ligt er een nieuw beleidskader evenementen ter vaststelling voor aan uw raad. Dit bevat de visie, ambitie en doelen als het gaat om evenementen in Helmond. Het citaat, dat door de vraagsteller wordt aangehaald, verwijst naar dit nieuwe beleidskader. Na vaststelling werken we het beleidskader uit in uitvoeringsbeleid. Hierbinnen komen we met een oplossing voor de genoemde tegenstrijdigheid.
We heroverwegen wat er per locatie mag worden georganiseerd, rekening houdend met de belangen van organisatoren, horecaondernemers, inwoners en omwonenden. Het uitvoeringsbeleid wordt voorjaar 2024 opgeleverd.
8
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
30
Op pagina 6 Fractie: VVD Vraag: Er wordt iets verteld over Het Speelhuis, Annatheater en Computermuseum. Hadden we ook niet nog een andere culturele instelling die dringend aandacht nodig vanuit het gemeentebestuur, namelijk De Cacaofabriek? Heeft u hier geen bepaalde ambities mee? Hoe gaan we deze toekomstbestendig maken? Waarom staat deze hier niet expliciet vermeld? Antwoord: De Cacaofabriek is een al bestaande subsidierelatie die in de begroting is opgenomen en verwerkt. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
31
Op pagina 6 over de klantreis & 99 Fractie: VVD Vraag: Kan er (periodiek) inzicht gegeven worden in de dienstverlening van de gemeente aan de burgers (via het klant contactcentrum, meldingsformulier, buitenbeterapp)? Per thema: wat is de doorlooptijd en wat is de tevredenheid (reactie op de smileys)? (noot: eerder toegezegd door wethouder Van Dijk bij bijeenkomst over organisatie) Antwoord: Ja dat is mogelijk per kanaal (post/telefonie/digitaal/persoonlijk). We verwijzen u ook door naar het onderwerp Omnichanel (Blz 100). Binnen omnichannel wordt het inrichten van deze kanalen en het meten van de tevredenheid verder uitgewerkt. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
32
Op pagina 6 Fractie: VVD Vraag: “We willen dat de ambtelijke organisatie een meer divers karakter krijgt; op dit moment loopt er een onderzoek om te bekijken hoe we dat voor elkaar krijgen’’. Wat is de definitie & doelstelling van het college bij een “divers karakter”? Wat is de uitgezette opdracht voor het onderzoek? Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd? Welk budget is begroot voor het onderzoek en de uitvoering? Hoe is de gemeenteraad betrokken bij / over de opdracht voor een onderzoek? Antwoord: Vanwege onze overtuiging dat diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) bijdraagt aan een beter functionerende organisatie, zijn we in 2023 gestart met een onderzoek rondom dit thema. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een stagiaire van de Hogeschool Fontys. De stagiaire wordt betaald uit het algemene personeelskostenbudget. De onderzoeksvraag luidt: “Hoe kan gemeente Helmond een inclusief, divers en gelijkwaardig werkklimaat verder stimuleren, zodat de organisatie uiteindelijk een betere afspiegeling is van de samenleving?”. Middels de reguliere P&C-documenten, zoals de begroting en de jaarrekening wordt u nader geïnformeerd over onze voornemens en resultaten op dit vlak.
9
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
33
Op pagina: 7 Vraag: De begroting is onderdeel van de sturings- en verantwoordingscyclus, complimenten voor de verbetering van de leesbaarheid. Per beleidsprogramma wordt weergegeven bij de indicatoren “het beoogd effect”. En daaronder ‘’wat gaan we daarvoor doen”. Verzoek om deze laatste ook meetbaar te maken? Alsmede het beoogd effect zodat bekeken kan worden of wat we doen ook effect heeft. Zie als voorbeeld een overzichtelijke begroting van de PNB:
Fractie: VVD
En om de leesbaarheid te vergroten: vervolgens toevoegen naar voorbeeld welk beleidskader en uitvoeringsagenda (met hyperlink) daaraan ten grondslag ligt. Kunnen hyperlinks worden toegevoegd aan het digitale document als verwezen wordt naar een ander document zoals raadsinformatiebrief? Antwoord: Dank u voor het compliment. Een aantal links zijn al opgenomen in deze begroting; dit is in ontwikkeling. Met het Audit comité is afgesproken dat we ons dit jaar richten op de overgang naar de vier inhoudelijke programma’s. Het verder verbeteren van de begroting (output/ outcome wel of niet opnemen van indicatoren), stemmen we af met het Audit comité. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
34
Vraag: "Beleidsintensiveringen: Sinds de begroting 2019 stellen wij de vraag om bij de beleidsintensiveringen ook de relatieve intensivering op te nemen. Het is teleurstellend om te moeten zien dat dit, na meerdere toezeggingen, nog steeds niet is overgenomen in de begroting. Ook nu de vraag of de relatieve intensivering inzichtelijk gemaakt kan worden. Een intensivering van 100.000 ten opzichte van een beginbedrag van 100.000 is immers een veel grotere intensivering dan 100.000 ten opzichte van 10.000.000. AUB met ingang van begroting 2025 deze lijst aan de voorkant invoegen." Antwoord: De intensivering ten opzichte van het huidige budget is opgenomen in bijlage 6.14.
10
Fractie: GroenLinks
*Begroting in 1 oogopslag* Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
35
Op pagina 11 Vraag: De hondenbelasting wordt in 2024 duurder. Wat is het verband tussen de heffing en de kosten die de gemeente maakt om overlast van hondenpoep tegen te gaan?
Fractie: VVD
Specifiek: Wat waren de inkomsten vanuit de heffing voor de hondenbelasting in 2022. Wat waren de uitgaven? Wat zijn de verwachte inkomsten in 2024 en wat is de verwachte uitgaven (graag specificeren)? Antwoord: Voor de gegevens over 2022 verwijzen wij hier graag naar de RIB nummer 35 van 15 maart van dit jaar. Voor het jaar 2024 zijn de cijfers als volgt: Kostensoort, Geraamd bedrag Reinigen hondenloslaat & uitlaatplaatsen, € 378.000 Controles en heffing hondenbelasting*, € 85.000 Handhaving Veiligheid & Naleving*, € 104.000 Blink depodogs, € 62.000 BTW, € 69.000 Totaal, € 698.000 * Inclusief overhead Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
36
Op pagina 11 Vraag: In de samenvatting van de begroting 2024-2027 worden de overige belastingen (oa toeristen- en hondenbelasting) gesteld op € 3,9 miljoen. Echter was deze vorig jaar gesteld op € 6,1 miljoen. Betekent dit dat er minder toeristen en/of honden in Helmond worden verwacht, of is hiervoor een andere verklaring voor de daling van € 2,2 miljoen. Zo ja, welke?
Fractie: VVD
Antwoord: Het gaat hier feitelijk grotendeels om een administratieve verschuiving. Bij de Afvalstoffenheffing is een bedrag aan overige inkomsten ad € 1,7 miljoen. op dat taakveld, niet zijnde afvalstoffenheffing toegevoegd, dat in het voorgaande jaar nog onder de Overige belastingen was opgenomen. En natuurlijk zijn er nog reguliere wijzigingen in de geraamde opbrengsten.
11
*Budgettair kader en financiële ontwikkelingen* Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
37
Op pagina 13 Fractie: VVD Vraag: Bij de besprekingen tussen het Rijk en gemeenten over een nieuwe of aangepaste financieringssystematiek, is de verruiming van het lokale belastinggebied een te onderzoeken onderdeel. Hoe kunnen we dan voorkomen dat de belastingdruk van inwoners nog sterker afhankelijk wordt van de plaats waar men woont? Antwoord: Het demissionaire kabinet heeft een verruiming van het lokale belastinggebied in onderzoek. Dit jaar zijn door diverse fracties vragen gesteld over de gevolgen c.q. relatie met de loon- en inkomstenbelasting. Het is aan een nieuw kabinet na de verkiezingen van 22 november a.s. om hier een besluit over te nemen. Een mogelijke invoering zal bovendien naar verwachting enige jaren in beslag nemen. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
38
Op pagina 14 Vraag: Indexeringen: Waarom gekozen om het jaarlijkse budget van loon- en prijsontwikkeling de landelijke indexcijfers nu niet meer bij te stellen zoals normaal met een door te voeren correctie van de afgelopen drie jaar? Antwoord: Zie antwoorden vragen 2, 5 en 6.
Fractie: Helder Helmond
Nr.
Gesteld door:
Technische vraag:
39
Op pagina 15 Vraag ophogen kapitaallasten plafond. Fractie: CDA Vraag u schrijft dat het kapitaallasten plafond stapsgewijs op te hogen om de investeringen van de jaarschijf 2024 enz. te bekostigen. Vraag: wat is het verschil met de oude systematiek? Antwoord: De systematiek van het kapitaallastenplafond is niet gewijzigd. Het zogenaamde kapitaallastenplafond betreft een vast begroot bedrag aan kapitaallasten in de begroting. De kapitaallasten betreffen rente en afschrijvingen die direct verband houden met de investeringen. Doordat we de komende jaren fors meer gaan investeren moeten we het jaarlijks bedrag wat beschikbaar is voor het kapitaallastenplafond ook ophogen. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
40
Op pagina 15 Fractie: Vraag: op welke projecten is sprake van een vrijval in cofinanciering. die leidt tot GroenLinks 1,7 miljoen? Antwoord: Het financieel beleid van de gemeente bepaald dat als een reserve 3 jaar lang niet is aangewend deze in principe vrijvalt. De reserve cofinancieringsfonds is reeds een aantal jaren ‘onaangeroerd’ gebleven, waardoor er in feite € 1,7 miljoen. beschikbaar was zonder dat er gebruik van werd gemaakt. Het heeft dus in feite niet met de vrijval van projecten te maken, maar meer met de vrijval van een reserve cofinancieringsfonds ten gunste van de reserve grote projecten. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
41
Op pagina 15 Vraag: Het is voor de VVD onduidelijk waarom we deze reserve grote projecten zouden moeten vormen. We hebben immers al een algemene reserve die aangesproken kan worden voor onvoorziene zaken na akkoordbevinding van de raad. Wordt de raad niet meer buitenspel gezet door de vorming van een dergelijke omvangrijke reserve in
Fractie: VVD
12
tegenstelling tot het hebben van een grotere algemene reserve. U geeft immers zelf ook aan dat u hierdoor sneller kunt schakelen. Antwoord: In onze Nota reserves en voorzieningenbeleid 2021-2024 staan in paragraaf 1.2.de kaders voor het vormen van reserves. De reserve grote projecten valt onder de noemer bestemmingsreserve. Reservemutaties mogen expliciet plaatsvinden wanneer hiertoe in het betreffende begrotingsjaar is besloten door de raad. De positie van de raad is niet veranderd. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
42
Op pagina 15 Vraag: Reserve grote projecten. Wat wordt gedaan aan het gebrek aan uitvoerend en financieel realisme in een visie (Huis van de Stad, Suytkade, De Braak, Jan van Brabant, BSD) en wat wordt daaraan gedaan behalve een nieuwe reserve voorstellen? En is er sowieso niet in deze programma’s een reserve marge ingebouwd? Antwoord: Dit is een politieke vraag.
Fractie: VVD
Nr.
Gesteld door:
Technische vraag:
43
Op pagina 15 Fractie: VVD Vraag: Waar is het bedrag van 250.000 euro voor het mobiliteitsfonds op gebaseerd? Antwoord: De gewenste mobiliteitstransitie, de opkomst van deelmobiliteit en technologische ontwikkelingen in het mobiliteitsdomein vragen om een gewijzigde rol van gemeenten. Het is zaak om behalve in infra ook, samen met (profit en non profit) stakeholders, te investeren in innovatieve mobiliteitsdiensten, mobiliteitshubs, innovatief verkeersmanagement en de benodigde (digitale en realtime) data en tools. Met de aangevraagde middelen kunnen we de eerste stappen hierin zetten en daarmee ook uitvoering geven aan de visie deelmobiliteit. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
44
Op pagina 15 Vraag: Daarnaast wordt voorgesteld om een nieuwe reserve in te stellen om te sparen voor grote projecten. Om bijvoorbeeld de transitie in gang te zetten wordt voorgesteld een reserve mobiliteitsfonds in te stellen en hierin zowel in 2024 als in 2025 € 250.000 te storten. Waarom worden te sparen bedragen ook niet aangepast aan de inflatie? Antwoord: Bestemmingsreserves mogen conform BBV niet worden geïndexeerd.
Fractie: VVD
Nr.
Gesteld door:
Technische vraag:
45
Op pagina 15 Fractie: VVD Vraag: U stelt een reserve mobiliteitsfonds te willen instellen. Zetten we de raad in het kader van het budgetrecht hiermee niet meer op achterstand? Antwoord: Zowel de vorming van de reserve als toevoegingen en onttrekkingen daaruit, worden ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
46
Op pagina 16 Vraag: U geeft aan dat u nog steeds de bijgestelde ambitie heeft om maar liefst 60 miljoen euro per jaar te kunnen wegzetten aan investeringen. Hoe reëel is dat? Immer in de afgelopen jaren is er per jaar voor iets meer dan 20 miljoen gemiddeld weggezet? Wordt dit jaarlijks voortaan gemonitord en de ambitie zo nodig bijgesteld?
Fractie: VVD
13
Antwoord: Het klopt dat we de afgelopen ca € 20-30 miljoen per jaar hebben geïnvesteerd. Echter de afgelopen jaren hebben wij de formatie uitgebreid, waardoor we intern een groter volume kunnen wegzetten. Daarnaast komen de komende jaren een aantal grote projecten gereed, waardoor we inschatten dat we een volume van € 60 miljoen kunnen wegzetten. Middels de beraps houden wij u op de hoogte van het verloop. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
47
Op pagina 16 Fractie: VVD Vraag: Het reëel plannen en daardoor het verschuiven van investeringen naar latere jaren, geeft incidenteel ruimte in de begrote kapitaallasten. Betekent het verschuiven van investeringen naar latere jaren niet dat de uitvoer van deze investeringen vanwege de inflatie alleen maar kostbaarder gaan worden. En dat de ruimte die er ontstaat hiermee eigenlijk gecorrigeerd moet worden? Antwoord: Het verschuiven van investeringen naar latere jaren kan inderdaad leiden tot hogere investeringen door inflatie. Dit is echter niet altijd een vanzelfsprekendheid. De ruimte in het kapitaallastenplafond wordt hoger indien er beter en reëler geraamd wordt. De ruimte die ontstaat zorgt voor een incidenteel voordeel in een betreffend jaar. Hogere investeringen door onder andere inflatie worden separaat via de berap aan u voorgelegd en ‘opgelost’ door het kapitaallastenplafond binnen de nieuwe begroting structureel te verhogen. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
48
Op pagina 16 Fractie: VVD Vraag: “Het is lastig om de verkooppercentages van nieuwbouwprojecten te halen waardoor ze niet van de grond komen’. Welke projecten waren dit en wat is hieraan gedaan? Antwoord: Het betreft het complex van Waterburchten 4, 5 en 6 op Suytkade. De woningen zijn december 2022 in verkoop gegaan. De bouw kan starten als 70% voorverkocht is. Door de rentestijging en inflatie zijn particuliere kopers voorzichtig en is het percentage nog niet behaald. Vervolgens is ingezet op verkoop aan beleggers en/of woningcorporaties. Maar ook zij lopen, vanwege nieuwe wet- en regelgeving, tegen financiële haalbaarheid aan. Het gefaseerd uitvoeren het project is geen optie omdat de drie burchten verbonden worden door een gedeelde parkeerlaag. Inmiddels is ook een subsidieaanvraag voor de StartBouwImpuls ingediend (rijkssubsidie) voor 5 projecten. Voor Brandevoort Zuid betreft het blok 23 in De Veste en Hazenwinkel fase 1B. Blok 23: ontwikkelaar heeft besloten om te starten met de bouw ondanks dat het voorverkooppercentage van 70% niet is gehaald. Daarvoor zijn zij een garantstelling met Woningborg overeengekomen voor de onverkochte woningen. Deze zal de ontwikkelaar volledig voorfinancieren. Hiermee houden ze bestaande kopers aan boord en verwachten ze sneller potentiële kopers aan te trekken.
Hazenwinkel fase 1b: ontwikkelaar heeft besloten om het totale aantal woningen op te knippen in fase A (41 woningen) en B (27 woningen). Door het "schuiven” van reeds verkochte woningen naar fase A komt men dichter bij het minimale voorverkooppercentage. De bouw van fase A start op korte termijn. Ook hier was de 70% voorverkoop niet gehaald en zal de ontwikkelaar extra moeten voorfinancieren. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
49
Op pagina 16 woonfonds Fractie: CDA Kunt u nader uitschrijven wat u voor ogen heeft m.b.t. een woonfonds Antwoord: Wij onderzoeken momenteel het instellen van dit fonds. We beogen met dit fonds de woningbouw te versnellen. In het eerste kwartaal van 2024 zullen wij de raad nader informeren.
14
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
50
Op pagina 17 Fractie: VVD Vraag: Uit de kolom blijkt dat we in 2026 en 2027 enkele miljoenen tekort komen. Waarom worden de overschotten in 2024 en 2025 niet gedeeltelijk ingezet om deze tekorten tot 0,-- terug te brengen over de jaren 2026 en 2027, zodat nieuwe colleges niet opgezadeld worden met de financiële tekorten van het voorgaande college? Antwoord: Wij streven uiteraard naar een volledig meerjarig sluitende begroting. I.v.m. het ravijnjaar is dat nu niet mogelijk. Voor 2024 en 2025 presenteren wij een sluitende begroting die voldoet aan de regels van het BBV. Jaarlijks legt het college verantwoording af aan de raad middels de jaarstukken. Jaarlijks beoordelen wij de resultaten en doen hierover voorstellen richting de raad. Hierbij moet strikt gekeken worden naar incidenteleen structurele voordelen. Met een eenmalig positief resultaat kun je geen begroting in 2027 sluitend maken, omdat dit incidentele middelen betreft. Een begroting moet structureel sluitend zijn. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
51
Op pagina 19 Fractie: Vraag: Ontwikkeling van de gemeentefondsuitkering: Helder Wanneer kunnen we een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten Helmond verwachten? Antwoord: De verwachting is invoering vanaf 2026 of 2027. Het systeem van ‘samen de trap op en af’ wordt dan geruild voor een systeem van indexering op basis van de ontwikkeling van het nominale bruto binnenlands product. I.v.m. kabinetsvorming is de planning onzeker. De Raad van State pleit voor een versnelde invoering. Het doel is te komen tot een stabieler stelsel met minder schommelingen in de bijdragen. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
52
Op pagina 20 Fractie: VVD Vraag: Opschaling i.r.t. gemeentefonds: Wanneer verwacht de gemeente Helmond 100.000 inwoners te hebben en hoe is hiermee rekening gehouden in de begroting? Antwoord: Naar verwachting passeren we in 2028 het aantal van 100.000 inwoners. Het gemeentefonds bestaat uit een groot aantal factoren die de uitkering bepalen. Het is niet zo dat Helmond bij het 100.000 inwoners ineens meer geld gaat krijgen. Dit betreft een glijdende schaal. In de voorliggende begroting wordt op diverse beleidsterreinen rekening gehouden met de schaalsprong. In het oog springend is het anticiperen op het verloop van personeel en de toekomstig benodigde formatie. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
53
Op pagina 20 Fractie: DENK Vraag: Wij lezen dat er jaarlijks € 9.000 wordt gereserveerd voor armoedebestrijding bij kinderen. Wij zijn benieuwd waaraan dat jaarlijkse bedrag exact wordt uitgegeven. Antwoord: Het bedrag van € 9.000 betreft een ophoging van het budget voor armoedebestrijding voor kinderen dat we besteden aan Stichting Leergeld Helmond. Dit betreffen aanvullende rijksmiddelen. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
54
Op pagina 21 Vraag: er is sprake vanaf 2024 van een structurele lastenstijging van 95.000,- voor de Actualisatie verordening rechtspositie raads- en commissieleden.
Fractie: GroenLinks
Kan meer uitleg worden gegeven waaraan deze 95.000,- per jaar wordt besteed? Antwoord:
15
Dit bedrag is bestemd voor de extra kosten voor de vergoeding van scholings- en reiskosten van raadsleden en voor een jaarlijks extra maandvergoeding voor raadsleden t.b.v. bijvoorbeeld een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Dit op basis van het gewijzigde landelijke ‘Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’. De Rijksoverheid heeft dit rechtspositiebesluit vastgesteld, maar geen extra budget hiervoor toegekend aan gemeenten. Uw raad heeft hiervoor op 11 juli 2023 de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Helmond 2023 vastgesteld. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
55
Op pagina 22 Fractie: VVD Vraag: in de tabel staat onder 2 “Data op orde” in 2024 en 2025 voor een bedrag van € 100.000 per jaar. Waar heeft dit betrekking op? Antwoord: Het gaat om mobiliteitsdata. Wettelijk zijn we verplicht om deze te verzamelen en aan te bieden. Daarnaast zijn data onmisbaar als het gaat om Smart Mobility en daarmee in het behouden van onze koploperspositie. Op blz 68 van de begroting is dit nader omschreven en aangegeven dat een inhaalslag nodig is om de mobiliteitsdata op orde te krijgen en houden .
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
56
Op pagina 22 & 61 Fractie: VVD Vraag: Voor de wijkregisseur Helmond West is 174K opgenomen in 2024 e.v. Kan dit bedrag worden gespecifieerd en worden toegelicht wat daarvoor concreet gaan doen in 2024 en die ook meetbaar maken? Antwoord: Dit bedrag wordt gebruikt voor de inzet van een wijkregisseur (124k personeelslasten) om op die manier een stevige invulling te geven aan de gemeentelijke regierol binnen de gezamenlijke aanpak en om de verbinding met de bewoners en partners te versterken. Een deel van dit bedrag zal worden ingezet als werkbudget (50k) om initiatieven te ontplooien vanuit deze wijkregisseur in het belang van Helmond-West. Het gezamenlijk actieplan voor 2024 is in ontwikkeling. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
57
Op pagina 22 & 61: Vraag: Uitbreiding boa. Worden boa’s nog steeds verhuurd worden door de gemeente Helmond aan de gemeente Deurne? En zo ja, is dit inmiddels wel kosten dekkend? Antwoord: Ja, dit is nog steeds het geval. De vergoeding voor de inzet van de boa's is kostendekkend.
Fractie: VVD
Nr.
Gesteld door:
Technische vraag:
58
Op pagina 22 Fractie: VVD Vraag: Waarom een extra administratief medewerker afval, technisch medewerker afval en beleidsadviseur afval? Heeft dat te maken met het feit dat we Diftar ingevoerd hebben of nog verder gaan invoeren? Of heeft het te maken met de problemen bij Blink of andere oorzaken? Antwoord: De fors aangescherpte landelijke doelstelling rondom vermindering restafval maken dat de technische, administratieve en beleidsmatige aansturing van dit domein steeds complexer wordt. De invoering van Diftar is hier een uitvloeisel van. Ook blijft de stad groeien, zijn er meer producten die door het team afval (bijv. de luierinzameling, de GRIP auto) moeten worden opgepakt. Die vragen meer en meer aandacht.
16
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
59
Op pagina 23 Fractie: VVD Vraag: op basis waarvan is bepaald dat er in 2024 € 450.000, in 2025 € 300.000, in 2026 € 250.000, nodig is voor de doorontwikkeling van Foodtech Brainport? Er ligt immers geen nieuwe visie aan ten grondslag die wij als raad hebben geaccordeerd. Wanneer worden wij als raad hierover nader geïnformeerd? Antwoord: Zoals bij nummer 21 aangegeven is er in 2022 een concept visie en concept uitvoeringsagenda opgeleverd die momenteel verder wordt uitgewerkt met het bedrijfsleven en het onderwijs. De hierboven genoemde bedragen zijn gebaseerd op de opgestelde concept visie en de concept uitvoeringsagenda. In totaal is er hiervoor €1.000.000 nodig. We verwachten dat de financiële bijdrage van de gemeente Helmond elk jaar minder kan worden omdat FTB steeds meer zelfvoorzienend zal worden. In het eerste jaar is het bedrag hoger, vanwege eenmalige kosten voor de overgang van de huidige naar de nieuwe opzet. Reservering van de middelen is nodig om de uitvoeringsagenda te kunnen uitvoeren vanaf 2024. Op 12 december wordt uw raad geïnformeerd over de concept visie, inclusief concept uitvoeringsagenda, en de stand van zaken. Dan zal ook worden ingegaan op bovenstaande bedragen. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
60
Op pagina 23 Fractie: VVD Vraag: in de tabel staat te lezen dat een beperkte bezuinigingsopgave van € 2.570.000 pas in 2027 wordt ingeboekt. Waarom beginnen we hier niet eerder mee en met een hoger bedrag? Immers we zien allemaal in deze doorkijk dat we in 2026 en 2027 aanzienlijk meer tekort gaan komen. Antwoord: Daadwerkelijk bezuinigen is pas nodig vanaf 2027. De discussie of het Rijk nog bijspringt is nog in volle gang. Mogelijk ontvangen we nog extra bijdragen van het Rijk. Mocht dit onvoldoende het geval zijn, dan zal in een vroegtijdig stadium de bezuinigingsopgave worden geconcretiseerd. We starten wel al in 2024 met het in kaart brengen van de bezuinigingsmogelijkheden. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
61
Op pagina 23 Vraag: Wat wordt verstaan onder ‘uitbreiding cultuur’ waaraan vanaf 2024 structureel 111.000,- wordt besteed? Antwoord: Dit betreft een formatieve uitbreiding van het cluster Cultuur met 1 fte.
Fractie: GroenLinks
Nr.
Gesteld door:
Technische vraag:
62
Op pagina 25 Fractie: VVD Vraag: Het invoeren van 30-km zones in Helmond Noord en Dierdonk, gaat maar liefst € 750.000,-- kosten. Flink bedrag voor het plaatsen van een paar 30-km bordjes. Wat gaat u hier allemaal nog meer van te gaan doen? Zit hier ook een budget voor handhaving van deze zones in? En hoeveel denkt u op dit vlak financieel nog nodig te hebben om in de overige wijken dergelijke 30-km zones te realiseren? Antwoord: De invoering van 30km/u-zones vraagt inderdaad meer dan alleen het plaatsen van verkeersborden. Een goede inrichting vraagt ook om fysieke maatregelen zoals snelheids-remmende maatregelen, een geschikte rijbaanbreedte, de juiste type verharding, etc. Tegelijkertijd kan met €750.000 niet alle wegen volledig worden heringericht. Daarom zal een plan van aanpak moet uitwijzen hoe het gereserveerde budget zo optimaal mogelijk ingezet kan worden voor de wijken Dierdonk en Helmond Noord. Het gereserveerde budget is gereserveerd voor fysieke ingrepen en dus niet voor handhaving.
17
In de overige woonwijken zijn de meeste erftoegangswegen (woonstraten) inmiddels onderdeel van 30 km/u zones. Maar ook hier geldt dat deze niet allemaal voldoen aan de gewenste inrichting op basis van landelijke richtlijnen. Wat de totale kosten zijn om dit aan te passen is niet eerder doorgerekend. Het optimaal inrichten van wegen wordt nu vaak gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
63
Op pagina 25 pm post bij programma 1 herontwikkeling sportaccommodatie MierloFractie: CDA Hout U schrijft dat er voor 2025 een pm post is opgenomen. Vraag hoe moeten wij dit lezen, beoordelen enz? Antwoord: De sportaccommodatie van voetbalvereniging Mierlo- Hout heeft haar einde levensduur bereikt. De vereniging heeft aangegeven geen middelen voor herontwikkeling te hebben en heeft daarom om hulp gevraagd aan de gemeente. Er zal een voorstel worden voorgelegd aan de raad hierover. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
64
Op pagina 23 Fractie: Vraag: Hetzelfde geldt voor pagina 25 voor Projecten Cultuur waarvoor vanaf 2024 een GroenLinks bedrag van 750.000, in 2025 een bedrag van 1.375.000, in 2026 een bedrag van 150.000 en in 2027 een bedrag van 500.000 staat opgenomen. Wat zijn deze Projecten Cultuur? Antwoord: De projecten die onder cultuur vallen zijn onder andere het aanpakken van het evenemententerrein Berkendonk, Kunsthal en uitgaven op het gebied urban activiteiten. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
65
Op pagina 25 Fractie: VVD Vraag: Er staan in deze kolom diverse bedragen opgesomd voor de fietsagenda. In hoeverre liggen hier al uitvoeringsplannen onder? Antwoord: Met de fietsagenda als uitgangspunt is er een meerjarenoverzicht gemaakt welke projecten in welk jaar op stapel staan. De bijbehorende kostenindicaties leiden tot de voorgenomen bedragen per begrotingsjaar. De plannen bevinden zich nog in verschillende stadia (van planvorming tot uitvoeringsgereed) . Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
66
Op pagina 26 Fractie: VVD Vraag: In de tabel staat voor de nieuwe zwemvoorziening voor de jaren 2024 en 2025 nog een investeringsbedrag opgenomen. Waar heeft dit betrekking op? Immers het zwembad wordt eind dit jaar in gebruik genomen en zou dan ook afgerond moeten zijn en geen investeringsbedragen meer nodig hebben. Antwoord: Dit betreft de onderhoudstermijnen van de aannemer en ambtelijke uren voor de projectleider die ondanks oplevering en opening van het zwembad, nog uren nodig heeft voor afronding van het project.
18
*Beleidsprogramma's* *Programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen* Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
67
Op pagina 30 Fractie: VVD Vraag: Wat is er gebeurd met de niet-bestede 3,8 miljoen euro rijksgeld die gemeente Helmond heeft ontvangen in 2022 voor de opvang van Oekraïners? Is/wordt deze wel gelabeld voor de opvang van Oekraïners? (bron: ED d.d. 04082023 Miljoenen voor opvang Oekraïners ongebruikt) Antwoord: Deze middelen zijn bij de jaarrekening 2022 toegevoegd aan de algemene middelen, dit volgens het gemeentelijk beleid. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
68
Op pagina 30 Fractie: VVD Hoeveel rijksgeld heeft de gemeente Helmond in 2022 ontvangen voor opvang van Oekraïners (inclusief leerlingenvervoer Oekraïne en Taal voor ontheemden uit Oekraïne) en hoeveel is besteed en waaraan (graag een specificatie toevoegen bij de beantwoording)? Hoeveel verwacht de gemeente Helmond in 2024 te ontvangen aan rijksgeld voor de opvang aan Oekraïners (inclusief leerlingenvervoer Oekraïne en Taal voor ontheemden uit Oekraïne) en hoeveel verwacht de gemeente te besteden? Antwoord: In 2022 hebben we circa 11 miljoen aan Rijksmiddelen ontvangen en 6,5 miljoen aan kosten verantwoord. Het overschot over 2022 (ca. 4,4 miljoen) is volgens gemeentelijk beleid toegevoegd aan de algemene middelen. Dit is toegelicht in de jaarstukken over 2022. De te ontvangen middelen voor 2024 zijn deels bekend. Voor Taal en leerlingenvervoer voor de ontheemden uit Oekraïne is in de meicirculaire ca. € 200.000 toegekend. De te ontvangen bedragen voor 2024 mbt SPUK gelden en leefgelden zijn op dit moment nog niet bekend. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
Op pagina 31: 4.1.1 Onder het kopje ‘Integraal Zorgakkoord (IZA) / Peel Duurzaam Fractie: CDA Gezond In de landelijke afspraken is sprake van o.a. “beheersen van de toenemende kosten”. Verderop is te lezen dat “Deze afspraken op regionaal niveau worden uitgewerkt.” Wat betekent dat concreet en in meetbare zin voor het regioplan waarin Helmond met andere partners deelneemt? Antwoord: Landelijk zijn criteria opgesteld waaraan het regioplan moet voldoen. Zo moet het o.a. inzichtelijk maken wat de prioritaire opgaven zijn voor de regio. Dit zijn de opgaven waar de risico's het grootst zijn dat de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg in het geding komen. Voor deze opgaven beschrijft het regioplan de afspraken, met daarin tenminste welke partijen met welke oplossingen aan de slag gaan en op welke schaal, op welke meetbare resultaatafspraken daarbij wordt gestuurd en hoe de voortgang inzichtelijk wordt gemaakt. 69
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
70
Wij missen bij de doelstellingen aandacht voor cultuursensitieve zorg. In de vorige begroting is dit wel aangestipt. Cultuursensitieve zorg dient in het hoofdstuk zorg en welzijn wel benoemd te worden. Het verwijst immers naar gezondheidszorg en sociaal welzijn die rekening houdt met de culturele, etnische, religieuze en sociale achtergrond van individuele patiënten of cliënten.
Fractie: DENK
19
Antwoord: Dit is geen (technische) vraag. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
71
Op pagina 31 Fractie: VVD Vraag: Wat wordt bedoeld met sociale netwerken? Antwoord: Sociale netwerken zijn relaties tussen (groepen) mensen die met elkaar in verbinding staan, klein en groot. Mantelzorgers horen daarbij, vrienden, een kaartclub, een buurtvereniging, een inwonerinitiatief. Netwerken van mensen verschillen in grootte en samenstelling. Een netwerk kan steun bieden, maar ook het plezier van samen dingen doen en leidt bijvoorbeeld tot meer welbevinden. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
72
Op pagina 32 Fractie: VVD Vraag: Hoe worden de informatiebijeenkomsten in de wijken over Valpreventie gecommuniceerd met oog op de oude doelgroep? Antwoord: Het college heeft toestemming gegeven om de uitnodigingen op naam te laten versturen door de gemeente. Verder worden flyers geprint en op diverse, relevante plekken verspreid en is er een oproep via de media. De betrokken KBO communiceert de bijeenkomsten via hun eigen kanalen met hun leden. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
73
Op pagina 32 Fractie: VVD Vraag: In welke vier wijken start het programma aanpak Valpreventie? Antwoord: De eerste wijk is Brandevoort. De volgende vermoedelijk Stiphout. JIBB+, coördinerende partij van de ketenaanpak valpreventie,–start met voorrang in de wijken waar lokale partijen aangeven een actieve bijdrage te willen leveren in de uitvoering. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
74
Op pagina 32 Vraag: Onder het kopje ‘Monitoring en evaluatie …’ wordt gerefereerd naar prestatieafspraken en KPI’s. Kan hier inzicht in gegeven worden welke afspraken en KPI’s het betreffen?
Fractie: DENK
Wij zijn verder benieuwd of de rapportages van STH openbaar zijn, of met de raad gedeeld kunnen worden? Antwoord: De prestatieafspraken en KPI's zijn onderdeel van de overeenkomst Uitvoering Sociale Teams 2022. Hierin wordt verwezen naar de Aanbestedingsleidraad van 28-05-2021, de Inschrijving van 21-07-2021 en zijn de KPI's opgenomen. Hierop wordt door STH halfjaarlijks verantwoord. De doelen die we bij de aanbesteding hebben opgenomen (RIB 109 / 14-09-2021): * 80% van de inwoners wordt in 2025 meteen verder op weg geholpen door het sociaal team, met hulp van de sociale basis, zonder dat nog een verwijzing nodig is naar specialistische hulp. * Het bereik in de wijken Helmond-West, Helmond-Noord, Helmond-Binnenstad, Helmond-Oost en Rijpelberg neemt toe, terwijl het bereik in de overige wijken tenminste gelijk blijft. * Een betere verbinding met scholen en huisartsen, waardoor zij meer inwoners rechtstreeks naar de sociale teams verwijzen, waar zij direct verder worden geholpen. Daarnaast bevat de opdracht Kritische Prestatie Indicatoren, onder andere over: * De tijdigheid van de basisondersteuning, oftewel de snelheid waarmee deze na aanmelding wordt opgestart (80% wordt binnen 10 werkdagen opgestart).
20
* De cliëntervaring van de inwoner, zoals de mate waarin hij de hulp en ondersteuning als nuttig, doeltreffend en nabij ervaart (beoordeling met minimaal een 7,5). * De ervaring van samenwerkingspartners met het functioneren van de sociale teams en de aansluiting op de lokale netwerken (beoordeling met minimaal ruim voldoende). De rapportages van STH worden na vaststelling in het college via een RIB met de raad gedeeld. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
75
Op pagina 34 Vraag: We streven naar bestaanszekerheid voor alle inwoners. Wanneer we aan diverse partijen vragen wat voor hen bestaanszekerheid betekent, krijgen we net zo veel verschillende antwoorden. Wat is voor dit College de definitie van bestaanszekerheid?
Fractie: VVD
Antwoord: Uitgangspunt is dat inwoners moeten kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen, zoals verwoord in de kadernota Sociaal Domein. Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
Op pagina 34: 4.1.2 Onder ‘Inzet participatie voor inwoners met grote afstand tot de Fractie: CDA arbeidsmarkt’ Onder dit kopje is te lezen dat er een pilot is gestart. Wat is de beginsituatie? Met andere woorden: over welk aandeel inwoners spreken we hier? En daarnaast: wat is de gewenste opbrengst? Met hoeveel procent stijging in participatie is de pilot geslaagd? Antwoord: De pilot is op dit moment nog in ontwikkeling en zal zich richten op de inwoners met de grootste afstand op de arbeidsmarkt. Het gaat om inwoners die al langere tijd aangewezen zijn op een uitkering van Senzer en voor wie werk (nog) niet haalbaar is. Het betreft potentieel in de gehele arbeidsmarktregio 2600 uitkeringsgerechtigden (peildatum: maart 2023). Dat is 50% van het huidige uitkeringsbestand van Senzer. Het aantal deelnemers aan de pilot wordt nog nader uitgewerkt. De ambitie is om met de pilot inwoners stappen te laten zetten op het gebied van participatie bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Het doel van pilot is te komen tot een integrale aanpak die aansluit bij de behoefte van onze inwoners. De concrete doelstellingen worden nog geformuleerd. 76
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
Op pagina 34: Onder ‘Arbeidsmarkttoeleiding statushouders’ Fractie: CDA Onderbouwing met statistische data ontbreekt: Vragen: a. Over hoeveel statushouders gaat het (per gemeente)? b. Wat is de stand van zaken qua arbeidsmarktpositie? Wat is een wenselijk resultaat? Antwoorden: a. Binnen de regionale pilot gaat het om 40 statushouders binnen de arbeidsmarktregio Helmond – de Peel. b. Van statushouders die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen had 45% in 2022 betaald werk. De afgelopen jaren vinden statushouders steeds sneller een baan (CBS). Het kabinet wil dat statushouders sneller aan het werk gaan dan nu het geval is. Het doel van de nieuwe wet inburgering is om statushouders snel en volwaardig mee te laten meedoen in de maatschappij, het liefst via betaald werk. Om de arbeidsmarktpositie van statushouders nog verder te verbeteren gaan de uitgekozen regio’s aan de slag met de pilot startbanen voor statushouders, waarbij elke regio een eigen focus heeft. Het streven is om de lessen van deze pilots te verspreiden onder andere gemeenten en regio’s zodat uiteindelijk meer gemeenten startbanen gaan aanbieden. 77
21
Nr.
Technische vraag:
Gesteld door:
Op pagina35: Onder ‘Aanpak Ervaringsdeskundigheid’ – blz. 35 Fractie: CDA Vragen: a. Welke onderzoeken/data liggen ten grondslag aan de opmerking dat “de menselijke maat” en “het vertrouwen tussen overheid en burger” moeten worden teruggebracht respectievelijk vergroot? b. Zijn er onderzoeken/data over hoe zich bovenstaande (wellicht) landelijke trends verhouden tot onze gemeente Helmond? Antwoorden: Hieraan liggen de volgende onderzoeken aan ten grondslag: − ‘Inzetten van ervaringskennis en -deskundigheid werkt’, Movisie, april (2022); − ‘Inzet van ervaringsdeskundige ouders bij gemeente voor hersteloperatie toeslagenaffaire’, VNG, (2021); − ‘Ongekend Onrecht’ (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), (2020); − Kabinetsreactie op POK-rapport (2021): “Alle delen van de overheid moeten signalen over mogelijke problemen sneller oppakken, onder meer door gebruik te maken van burgerpanels en ervaringsdeskundigen […] Ook gaat de overheid op zoek naar regels die in de praktijk hard uitpakken en mensen in de knel kunnen brengen, waarbij “de menselijke maat” als uitgangspunt wordt genomen.” 78
Er zijn ons geen onderzoeken/data bekend over hoe deze trends zich verhouden tot de gemeente Helmond. Er is overigens geen reden om aan te nemen dat het beeld in Helmond afwijkt van de rest van Nederland Nr.