Technische vragen en antwoorden Programmabegroting 2023-2026

68

Gesteld door: Fractie: Groenlinks

‘nee het kan niet’ communiceren. En kan er iets gezegd worden over hoe ‘klein in kwantitatieve en kwalitatieve zin’ we zijn in relatie tot de schaalvergroting en de Andere Overheid? Antwoorden: a. Helmond zit circa 123 fte (17%) onder benchmark gemeenten 50.000 – 100.000 inwoners Helmond zit circa 142 fte (19%) onder benchmark gemeenten 100.000+ gemeenten Bron: personeelsmonitor A&O fonds (2021). b. Een kwalitatieve vergelijking is lastig te maken. Een benchmark is de altijd geënt op kwantitatieve eenheden.

Nr.

Technische vraag:

Gesteld door: Fractie: CDA

197

Pagina 99. Spreek u over het kapitaallastenplafond. Vraag: Wat is ons huidige kapitaallasten plafond? Antwoord: Het kapitaallastenplafond bedraagt € 15,3 miljoen per jaar tot en met 2024 en wordt vanaf 2025 structureel verhoogd met € 1 miljoen per jaar. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door: Fractie: CDA

Pagina 100. Spreekt u over de kosten van de 6e wethouder en de extra secretariële en bestuurs-ondersteuning. U geeft aan dat nu structureel op 7 wethouders wordt begroot. Vraag: Wat zijn daarvan de extra kosten t.o.v. 2021? Antwoord: In de bestuursperiode 2018-2022 is de formatie van de wethouders opgehoogd met € 150.000 vanaf 2019. Deze ophoging zat nog niet structureel in de begroting 2023-2026. Deze is nu toegevoegd. 198

Nr.

Technische vraag:

199

Knelpunten Pagina 100. Bestuur en ondersteuning: “In deze begroting zijn deze kosten voor 7 wethouders een op een structureel begroot.” Vragen: a. Kan het College deze zin nader toelichten en uitsplitsen met getallen? De 6de wethouder was tijdens de Collegeperiode van 2018 – 2022 toch al structureel bekend? Waarom is dit nu pas structureel opgenomen in de begroting? b. Als omschrijving wordt meegeven dat voor de 6e wethouder en secretariële ondersteuning geen structureel budget was. Wij kunnen ons niet voorstellen dat secretariële ondersteuning en 1 wethouderssalaris € 890.000,-- per jaar kosten bij gelijkblijvend aantal FTE. Aangezien deze coalitie van meet of aan stellig aangeeft dat dit college niets extra’s kost ten opzichte van het vorige college zouden wij graag hier een toelichting op willen ontvangen. c. Daarnaast zien wij op pagina 101 de specificatie per hoofdproduct, dat deze € 1.892.K kost, dit is exclusief de 50% ( € 890.K) kostenstijging gerapporteerd onder de tabel knelpunten. Interpreteren wij dit correct dat er een kosten stijging plaats vindt van 50%? Zo niet, kan het College een toelichting geven op de interpretatie en combinatie van deze twee bedragen?

69

Gesteld door: Fractie: VVD

d. Eveneens op bladzijde 101 zien wij bij lasten een bedrag van € 1.892.000,-- en een baten van € 250.000,--. Graag zouden wij willen vernemen hoe deze twee tabellen zich tot elkaar verhouden en waaruit de bedragen van € 1.892.000,-- en € 250.000,-- bestaan? e. Het staatje op pagina 101 is niet correct, bij jaargang 2025 dient een saldo te staan van € 11.750 negatief. Antwoorden: a. In de vorige coalitieperiode, 2018-2022, is besloten tot een tijdelijke ophoging van de formatie voor het college van 5 naar 6 fte. In de voorliggende begroting wordt dit besluit structureel opgenomen in de begroting. b. De hogere kosten zijn zowel voor 1 fte wethouder als extra fte op het gebied van secretariële (+ 4 fte) en bestuurs- (+4 fte) ondersteuning. c. In hoofdproduct 003 staan alleen de kosten begroot voor de formatie van het college. In het bedrag dat onder lasten begroot staat, is de € 150.000 al inbegrepen. Het bedrag van € 740.000 valt onder de overhead en zijn daarom begroot in programma 14 onder hoofdproduct 991 (pagina 105). De kosten van bestuur zijn ongeveer gelijk aan vorige jaren. d. Het bedrag van € 1.892.000 bestaat uit de directe kosten voor het college, onder andere salariskosten van zowel zittende leden als voormalige wethouders (pensioenen). Daarnaast een werkbudget van ongeveer 300.000 waaronder de VNG contributie is opgenomen.

De verwachte baten zijn de onttrekking uit de voorziening pensioenen wethouders., e. Klopt, dat is een fout in de tabel Nr.

Technische vraag:

Gesteld door: Fractie: CDA

200

Pagina 101. Specificatie per hoofdproduct, Vraag: Waaruit bestaan de verwachte baten van het college van B&W en van de bestuursondersteuning? Antwoord: De verwachte baten zijn een onttrekking uit de voorziening pensioenen wethouders. Jaarlijks maken we een berekening van het benodigd budget. Het verschil verrekenen we met de daarvoor ingestelde voorziening. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door: Fractie: PvdA

Pagina 101. In de tabel “wat mag het kosten” staat voor product 003 College van B&W een geringe verhoging van de lasten, maar daarnaast ook nieuwe baten van € 250.000,-, waardoor het saldo in 2023 aanzienlijk lager uitkomt dan dat het in 2022 was. Vragen: a. Hoe komt dat? b. Wat zijn die baten? Antwoorden: a. De kosten zijn iets hoger door de reguliere indexering. b. De verwachte baten zijn een onttrekking uit de voorziening pensioenen wethouders Jaarlijks maken we een berekening van het benodigd budget. Het verschil verrekenen we met de daarvoor ingestelde voorziening. 201

70

*Verplichte paragrafen* Nr.

Technische vraag:

Gesteld door: Fractie: VVD

202

Onroerende zaakbelastingen Pagina 109: “Bij de indexatie voor 2023 wordt in de tariefberekening uitgegaan van de voorgestelde 6,0%.” Vragen: a. Kan het College aangeven hoeveel euro’s dit aan extra inkomsten genereert op basis van 6,0%; b. Indien de verhoging wordt gewijzigd naar 5,0% of 7,0%; mogen wij deze mutatie berekenen door de uitkomst uit van de vorige vraag te delen door 6? Of zit hier een exponentiële opbrengst in? Zo ja, hoe luidt die? Antwoorden: a. De indexatie met 6% levert aan extra inkomsten € 1,4 miljoen op. b. Een wijziging met plus of min 1% zal inderdaad ongeveer 1/6 deel van die € 1,4 miljoen verschil maken. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door: Fractie: VVD

203

Precariobelasting Pagina 112: “Bij de opstelling van de begroting 2023 is er vanuit gegaan, dat de heffing weer net als voor de coronacrisis zal worden opgelegd”. Vraag: Kan het College aangeven voor hoeveel inkomsten deze belasting is opgenomen in de begroting? Antwoord: In totaal is voor de precariobelasting € 305.000 aan baten geraamd in de begroting. Dit bedrag bestaat uit diverse componenten, zoals gebruik gemeentegronden door brandstofpompen, standplaatsen, gebruik voor bouwactiviteiten en uitstallingen/terrassen. De laatste categorie is tijdens de coronacrisis niet opgelegd. Daarmee was een bedrag van ongeveer € 85.000 gemoeid. Nr.

Technische vraag:

204

Pagina 110. Vraag: Blijven we nog steeds achter qua scheidingsgedrag in Helmond?

Gesteld door: Fractie: Helder Helmond

Antwoord: Uit de cijfers van 2021 blijkt dat de gemiddelde inwoner van gemeente Helmond beter is gaan scheiden na het invoeren van het afvalbeleid. De mate van afvalscheiding (het scheidingspercentage) is toegenomen van circa 50% (in 2019 en 2020) tot 63% in 2021. Uit de cijfers voor 2022 blijkt sprake te zijn van een verdere afname van het restafval (-9% 2022 t.o.v. 2021). Mocht deze trend zich inderdaad doorzetten in de resterende maanden van 2022 dan daalt het aangeboden restafval tot circa 154 kg/inw, eind 2022 of te wel 68% hergebruik. Met de volledige realisatie van de gescheiden GFT inzameling in 2023, Diftar voor de hoogbouw per 01-01-2024 kan nog altijd verwacht worden dat de doelstelling van 100kg en 75% scheiding behaald wordt in 2025.

71

Nr.

Technische vraag:

205

Pagina 109. 4.1.3 Uitgangspunten tarieven Vraag: Waarom voor alsnog alleen sprake van hondenbelasting? Waarom geen kattenbelasting? Kan hier eens naar gekeken worden? Antwoord: Het is wettelijk niet toegestaan om kattenbelasting te heffen. Nr.

Technische vraag:

206

Pagina 111. Vraag: Waarom heffen we nog hondenbelasting?

Gesteld door: Fractie: Helder Helmond

Gesteld door: Fractie: Helder Helmond

Antwoord: Dit is geen technische vraag. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door: Fractie: Helder Helmond

207

Pagina 111 Vraag: Waaraan wordt het geld van de hondenbelasting besteed? (De hondenbelasting is namelijk geen bestemmingsheffing) Antwoord: Hoewel hondenbelasting een algemeen dekkingsmiddel is, is ervoor gekozen om met de opbrengsten van de hondenbelasting (een deel van) de uitgaven voor hondenvoorzieningen te dekken. Van de opbrengsten van de hondenbelasting worden voorzieningen voor hondenbezitters en ter bestrijding van de hondenoverlast gefinancierd, zoals de poepzuigers, maar ook de hondenuitlaatveldjes en de depodogs (speciale prullenbakken met zakjes). Nr.

Technische vraag:

Gesteld door: Fractie: Helder Helmond

208

Pagina 111 Vraag: Wat zijn de kosten om de hondenbelasting in stand te houden, denk hierbij aan de administratie, controle die uitbesteed is etc.? Antwoord: De kosten bedragen in totaal ongeveer € 50.000, waarbij het om een geautomatiseerde administratie gaat, die relatief weinig inspanning vergt in combinatie met een periodieke controle. Nr.

Technische vraag:

209

Pagina 113. Legesverordening. In de voorliggende concept legesverordening is een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de te heffen leges voor het opvragen van diverse stukken (bestemmingsplan en of bouw/ omgevingsvergunning). Vraag: Vanwaar deze wijziging? (zie onderstaande notitie) In de legesverordening van 2020 (en eerder) wordt onderscheid gemaakt tussen een onherroepelijke en een niet onherroepelijke omgevingsvergunning, waarbij het opvragen van een onherroepelijke vergunning geen leges verschuldigd waren.

72

Gesteld door: Fractie: Helder Helmond

In de legesverordening van 2022 wordt onderscheid gemaakt tussen een onherroepelijke en een niet onherroepelijke omgevingsvergunning, waarbij in beide gevallen leges verschuldigd zijn. In de legesverordening van 2023 wordt geen onderscheid gemaakt tussen een onherroepelijke en een niet onherroepelijke omgevingsvergunning, er moeten leges betaald worden. Belatsingverordenin 2023 14.7 Overigen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.14.7.1 van een afschrift van een bestemmingsplan of totaal uitwerkingsplan met bijbehorende kaart(en), voorschriften en toelichting € 28,50 1.14.7.2 een afschrift van een ten behoeve van één bouwplan opgesteld (postzegel)bestemmingsplan of uitwerkingsplan € 14,20 1.14.7.3.1 Inzage in digitale of analoge Bouw/omgevingsvergunningenarchief per geraadpleegd adres, € 25,50 1.14.7.3.2 Het tarief uit art. 1.14.7.3.1 wordt verhoogd bij digitale toezending van bescheiden, behorende bij een al dan niet onherroepelijke bouw/omgevingsvergunning, per adres, met: € 15,00 Antwoord: Dit is vooral gedaan om inwoners niet onnodig op kosten te jagen. Waar eerst altijd een vast bedrag moest worden betaald, wordt dit nu bij toezending van de stukken verhoogd. Worden deze niet gevonden of alleen maar ingezien, dan hoeven er geen kosten te worden betaald voor toezending. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door: Fractie: VVD

4.2.2. Beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico’s. Pagina 118: “We streven naar een ratio van het weerstandsvermogen van minimaal 1,5” Vraag: Tegen het daglicht van de enorme toename van onzekerheden van dit moment, willen wij het College vragen of een ratio van minimaal 1,5 nog wel voldoende comfort geeft. En waarom zouden we deze ratio niet aanpassen naar 2,0? Antwoord: Met onze huidige ratio zijn we in staat om meer dan 1,5 keer de geïdentificeerde risico’s op te vangen als die zich voordoen. Daarbij is de kans dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen uiterst onwaarschijnlijk. We willen ook niet meer middelen in reserves houden dan noodzakelijk omdat daarmee bijvoorbeeld onnodig ambities in de wacht worden gezet. 210

Nr.

Technische vraag:

211

Specifieke risico’s Ad7. Cyberrisico’s Pagina 122: “De verzekeringsmaatschappij heeft de cyberverzekering per 01-01-2023 opgezegd.” Vragen: a. Kan het College aangeven welk risico zij lopen vanaf 01-01-2023, door het niet hebben van een cyberverzekering?

73

Gesteld door: Fractie: VVD

b. Kan het College de huidige stand van zaken aangaande de aanbesteding van deze verzekering geven? Bij het ter perse gaan van deze begroting kan inderdaad de verzekering zijn opgezegd. Echter zijn wij een aantal weken verder en zijn er inmiddels relevante ontwikkelingen geweest tav deze verzekering. c. Kan het College aangeven hoe veilig het netwerk van onze organisatie is, dit hangt namelijk ook samen met de verzekerbaarheid van onze digitale infrastructuur. En is gezien de huidige stand van zaken de infrastructuur van de gemeente Helmond wel te verzekeren? Antwoorden: a. De verzekering dekt een bedrag van maximaal EUR 2.000.000. Ook zit in de verzekering opgesloten dat wij een gespecialiseerd bedrijf kunnen inzetten bij een aanval. Het risico dat we lopen door het wegvallen van de verzekering is de verzekerde waarde van maximaal EUR 2.000.000. We zullen zelf een contract moeten afsluiten met een bedrijf als bijvoorbeeld Fox-IT. b. We zoeken naar een nieuwe verzekeraar maar dat is een intensief proces. Nieuwe verzekeraars vragen veel informatie op, voordat zij een aanbod willen doen. c. Het netwerk van onze organisatie is zo veilig mogelijk ingericht. We volgen de richtlijnen van IBD en overheid en hebben technisch vele maatregelen getroffen. De uitdaging zit echter niet alleen in de techniek en infrastructuur. Een belangrijke schakel in de kwetsbaarheid is de mens.

Ook daar zetten we stevig op in door de bewustwording te vergroten en maatregelen te treffen om minder kwetsbaar te zijn. Een voorbeeld is de dubbele authenticatie (2FA/MFA) die we in 2021 hebben ingevoerd zodat meer nodig is dan alleen een wachtwoord om in te kunnen loggen op het netwerk. Verder merken we dat verzekeraars steeds meer en hogere eisen stellen. Het toegenomen risico op een aanval en de grote gevolgschade zijn dusdanig toegenomen dat ze terughoudender worden deze verzekeringen (in ieder geval bij de overheid) aan te bieden.

Belastingverordeningen 2023 Nr.

Technische vraag:

Gesteld door: Fractie: Groenlinks

212

Pagina 115: Vraag: Is er een bijzondere reden waarom de bedragen voor parkeertarieven op 4 cijfers achter de komma gegeven worden terwijl alle andere bedragen in deze verordening wel normaal op 2 cijfers achter de komma zijn afgerond? Antwoord: De reden hiervoor is dat het gaat om bedragen exclusief BTW. De tarieven voor de parkeergarages zijn BTW-plichtig. Maar per saldo willen we inwoners hier per uur niet meer laten betalen dan op straat. Verhoogd met 21% BTW kom je daarbij op logische bedragen uit.

74

Nr.

Technische vraag:

213

Vraag: Op de zogenoemde Roeblijst ontbreken de gemiddelde kosten voor een paardenstal/manege?

Gesteld door: Fractie: Helder Helmond

Antwoord: Omdat we in Helmond een eigen normkostenlijst hanteren is de opzet daarvan meer gericht op de Helmondse situatie. Een verdergaande differentiatie is daarbij volgens de vergunningverleners te gedetailleerd en voor de Helmondse praktijk niet noodzakelijk.

75