Document · PDF

RN 2026-038 1e Bestuursrapportage 2026

Gemeenteraad 7 juli 2026, gemeente HelmondBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202616.823 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoud 1

Inleiding .................................................................................. 1

1.1 Leeswijzer ........................................................................................... 2

Budgettair beeld en financiële ontwikkelingen .................... 3

2.1 Budgettair beeld .................................................................................. 3

Afwijkingen beleidsresultaten per programma .................... 4

3.1

Programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen ................. 4

Zorg en welzijn ............................................................................................ 4 Werk en inkomen ......................................................................................... 4 Jeugd, Jeugdzorg en Onderwijs .................................................................. 4 Inclusie......................................................................................................... 4 Gezondheid ................................................................................................. 4 Sport en bewegen ....................................................................................... 4 Ombuigingen ............................................................................................... 4 Financiële afwijkingen ................................................................................. 8 3.2

Programma 2: Duurzaam en leefbaar ......................................... 11

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (incl. grondbedrijf) .................... 11 Stedelijke vernieuwing (centrum en wijken) .............................................. 12 Veiligheid ................................................................................................... 12 Leefomgeving, Klimaat & Energie ............................................................. 12 Mobiliteit..................................................................................................... 13 Beheer en onderhoud ................................................................................ 14 Ombuigingen ............................................................................................. 14 Financiële afwijkingen ............................................................................... 16

Wijkgericht werken .....................................................................................26 Dienstverlening ...........................................................................................26 Digitale Stad ...............................................................................................26 Strategische positionering/ lobby (incl. regionale samenwerking en citymarketing) .............................................................................................26 Personeel en Organisatie ...........................................................................26 Ombuigingen ..............................................................................................26 Financiële afwijkingen ................................................................................28 3.5

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen .............................30

Vennootschapsbelasting ............................................................................30 Ombuigingen ..............................................................................................30 Financiële afwijkingen ................................................................................32

Bijsturingsmogelijkheden ....................................................37

Bestuursadviseurs en bestuurssecretaresses ...........................................37

5 Kredieten ..................................................................................38 5.1 Status investeringsprogramma 2026 ...............................................38 5.2 Uitputting openstaande investeringskredieten ...............................39 5.3 Nieuwe investeringskredieten ..........................................................40 5.4 Afwijkingen op investeringskredieten .............................................41 5.5 Reeds genomen besluiten .................................................................45 5.6 Af te sluiten kredieten ........................................................................46

6 Wijzigingen in de reserves en voorzieningen .........................47 Bijlage 1: Overzicht uitputting kredieten ...................................52

Programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk .................. 21

Bijlage 2: Voortgang uitvoering IVP 2026 ..................................56

Topsectoren / stedelijke werkmilieus ......................................................... 21 Arbeidsmarkt ............................................................................................. 21 Bedrijventerreinen / circulaire economie ................................................... 22 Cultuur en recreatie ................................................................................... 22 Ombuigingen ............................................................................................. 22 Financiële afwijkingen ............................................................................... 24

Bijlage 3: Begrotingswijzigingen ................................................58

3.3

3.4

Programma 4: Bestuur en organisatie ....................................... 26

Participatiebeleid ....................................................................................... 26

Bijlage 4: Totaaloverzicht wijzigingen tot en met de 1e Berap .63 Bijlage 5: Afkortingen en acroniemen ........................................64

Inleiding

In deze 1e bestuursrapportage (Berap) 2026 informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2026. De Berap is een rapportage over de afwijkingen die we constateren vergeleken met de vastgestelde begroting 2026. Dit zijn zowel afwijkingen op de beleidsresultaten als op de budgetten. Wanneer we geen melding maken, loopt de uitvoering volgens planning. De afwijkingen die een nadelig effect hebben op het begrotingssaldo leggen we in de Berap incidenteel voor. Die afwijkingen die een structureel effect hebben op het begrotingssaldo, leggen we voor bij de integrale afweging van de programmabegroting 2027. In de bestuursrapportage melden we daarnaast ook risico’s en/of knelpunten die een belangrijke impact (kunnen) hebben op de uitvoering van de gemeentelijke begroting. Tenslotte leggen we begrotingswijzigingen aan u voor en geven wij een prognose van het resultaat over 2026. Deze Berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 april 2026. Er is vanuit het Auditcomité gevraagd om het verloop van de financiële afwijkingen weer te geven. Dit verloop is, in bijlage 4: Totaaloverzicht wijzigingen tot en met de 1e Berap, meegenomen.

1.1 Leeswijzer

Vervolgens gaan we in hoofdstuk 4 in op de risico's en eventuele bijsturingsmomenten.

Na dit inleidende hoofdstuk presenteren we in hoofdstuk 2 een financieel overzicht met de afwijkingen die een effect hebben op het budgettair beeld van de begroting. Het uitgangspunt hierbij is het budgettair beeld dat uw raad vaststelde in de begroting 2026 op pagina 17 inclusief alle begrotingswijzigingen waartoe uw raad besloten heeft tot 1 april 2026.

In de hoofdstukken 5 en 6 presenteren wij de volgende financiële overzichten: • Hoofdstuk 5: Afwijkingen op de kredieten en/of vorming van nieuwe kredieten. In het laatste geval gaat het om investeringen die wij bij de begroting niet voorzagen, maar in 2026 wel tot onvermijdelijke kosten leiden. • Hoofdstuk 6: Dotaties en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen.

In hoofdstuk 3 melden we per thema eventuele afwijkingen die er zijn op de beleidsresultaten uit de programmabegroting 2026-2029, voor wat betreft de onderdelen Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering. Beleidsresultaten uit de programmabegroting waarvoor geen afwijkingen te melden zijn, vermelden we niet. Indien in het kader van de 1e Berap 2026 op een thema geen beleidsmatige afwijkingen te melden zijn, wordt dit voor de goede orde per thema vermeld. De presentatie hiervan volgt de programma indeling van de begroting. Per programma worden ook de afwijkingen op de voortgang van de ombuigingen weergegeven. Aan het einde van ieder programma geven we de financiële afwijkingen.

De volgende bijlages zijn opgenomen in deze Berap. • Bijlage 1: Overzicht uitputting kredieten • Bijlage 2: Voortgang uitvoering Investeringsprogramma (IVP) 2026 • Bijlage 3: Begrotingswijzigingen • Bijlage 4: Totaaloverzicht wijzigingen tot en met de 1e Berap • Bijlage 5: Afkortingen en acroniemen

Budgettair beeld en financiële ontwikkelingen

2.1 Budgettair beeld Het budgettair beeld geeft in de eerste kolom de primitieve begroting weer, inclusief tussentijds genomen raadsbesluiten, op programmaniveau. De mutaties uit voorliggende 1e berap worden in de tweede kolom weergegeven en tot slot de stand van de begroting inclusief 1 e berap waardoor een negatief begrotingssaldo ontstaat van € 2,234 miljoen. De wijzigingen op programmaniveau worden telkens in tabelvorm weergegeven ná de toelichting in het betreffende programma. Bedragen x € 1.000

Begroting 2026 na wijzigingen

Mutaties 1e berap

Begroting incl. berap

1 Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

264.908

1.874

266.782

2 Duurzaam en Leefbaar

110.246

1.611

111.857

3 Economisch vitaal en aantrekkelijk

28.573

1.013

29.586

4 Bestuur en organisatie

15.035

533

15.568

5 Algemene dekkingsmiddelen

62.146

1.672

63.818

Totaal lasten

480.908

6.703

487.611

1 Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

68.321

898

69.219

2 Duurzaam en Leefbaar

74.766

-1.034

73.732

3 Economisch vitaal en aantrekkelijk

8.062

302

8.364

4 Bestuur en organisatie

3.326

211

3.537

5 Algemene dekkingsmiddelen

326.433

4.092

330.525

Totaal baten

480.908

4.469

485.377

-2.234

Programma Lasten

Baten

Totaal resultaat programma's 3

Inclusie

3 Afwijkingen beleidsresultaten per programma

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Inclusie voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

3.1 Programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

Gezondheid Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Gezondheid voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Zorg en welzijn Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Zorg en Welzijn voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Sport en bewegen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Sport en Bewegen voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Werk en inkomen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Werk en Inkomen voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Ombuigingen In de afgelopen periode is gekeken welke maatregelen die nu niet haalbaar blijken, kunnen worden vervangen richting de nieuwe begroting. Daarbij wordt gewerkt aan alternatieven voor de ombuigingsopgave. Daarnaast wordt op basis van de jaarrekening bekeken waar structureel geld overblijft binnen programma’s. Deze ruimte kan mogelijk worden ingezet als dekking voor de ombuigingen. In enkele domeinen gebeurt dit al. De verschillende opties, zowel nieuwe maatregelen als het benutten van beschikbare ruimte, worden integraal uitgewerkt en meegenomen in de voorbereiding van de komende begroting.

Jeugd, Jeugdzorg en Onderwijs Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het onderdeel Jeugd & Jeugdzorg voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering. Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het onderdeel Onderwijs voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Uitvoeringskosten Senzer 2026: oranje. Realisatie is afhankelijk van het positieve resultaat over het jaar 2025 van Senzer. De verwachting is dat een fors positief resultaat wordt behaald. Daarnaast wordt nog besluitvorming afgewacht over de jaarrekening en de vraag of, en welk deel, van het positieve resultaat aan de gemeente wordt uitgekeerd (besluitvorming volgt eind 2026). 2027: oranje. De ombuiging wordt naar verwachting slechts gedeeltelijk verwerkt in de begroting 2027 van Senzer. 2028: rood. Gezien de huidige inzichten is de kans groot dat de ombuiging (deels of geheel) niet structureel wordt gerealiseerd en vervangende maatregelen noodzakelijk zijn. Nadere duiding volgt zodra meer duidelijkheid bestaat over de jaarrekening en de structurele verwerking in de meerjarenbegroting van Senzer.

Sturen op stapeling Jeugdhulpproducten We zien een afname in het stapelen van jeugdhulpproducten. Dit hangt onder andere samen met de verbeterde sturing door jeugdconsulenten. In plaats van het combineren van losse producten, wordt vaker gewerkt met een samenhangend arrangement, wat leidt tot een efficiëntere inzet van middelen. In 2025 is de beoogde ombuiging gerealiseerd. In 2026 zet de dalende trend zich verder voort, waarmee we momenteel op schema liggen om de ombuiging ook in 2026 te realiseren. Betere samenwerking gecertificeerde instellingen De combinatie van de kennis en expertise vanuit het lokale veld in combinatie met de specifieke expertise van de gecertificeerde instellingen kan leiden tot goede alternatieven die korter, lichter, meer in samenhang en goedkoper zijn. Op dit moment zijn we in gesprek om te kijken hoe we de samenwerking kunnen verbeteren (de zogenaamde tandemfunctie).

Sturen op afbouw top 25 duurste indicaties We sturen op de afbouw van niet-gecontracteerd aanbod naar gecontracteerd aanbod. Met tariefafspraken houden we regie op zowel de kwaliteit als de doelmatige inzet van financiële middelen. In 2025 is de beoogde ombuiging gerealiseerd. Ten opzichte van 2025 zien we momenteel een lichte stijging. We volgen deze ontwikkeling nauwgezet om tijdig te signaleren of we mogelijk uit de pas gaan lopen.

Collectiveren van begeleiding We zien dat het aantal indicaties voor individuele begeleiding afneemt. Deze ontwikkeling hangt samen met het beschikbare aanbod vanuit de Sociale Teams Helmond en de subsidieregeling sociale basis. Wanneer dit aanbod goed is ingericht en inwoners hier adequaat naartoe worden geleid, kan de inzet van individuele begeleiding verder worden beperkt.

Geen nieuwe verwijzingen naar niet-gecontracteerd aanbod We zien dat het aantal verwijzingen naar niet-gecontracteerd aanbod is afgenomen. Dit hangt onder andere samen met de gerichte inzet van jeugdconsulenten, die actief sturen op passende verwijzingen. In 2025 is de beoogde besparing op dit onderdeel gerealiseerd. Het huidige aantal verwijzingen ligt op een vergelijkbaar niveau als in het voorgaande jaar waarin de besparing is behaald. Dit bevestigt dat we op dit moment de juiste inzet plegen om de ombuiging ook in 2026 te realiseren.

Doorbraakmethode Het idee is dat de doorbraakmethode wordt ingezet om inwoners die vastlopen in de bureaucratie, in combinatie met meer complexe problemen, te helpen. Op dit moment kunnen we nog niet aantonen dat dit heeft geleid tot een financiële besparing. Verlengde inzet Jeugdwet afbouwen wanneer andere ondersteuning passend is 6

Voor passende ondersteuning aan de jongere van 18 jaar wordt breder gekeken dan de verlengde jeugdwet. De ondersteuning kan ook geboden worden uit de sociale basis, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorgverzekeringswet of de wet langdurige zorg (Wlz) Op dit moment kunnen we nog niet aantonen dat dit heeft geleid tot een financiële besparing.

Daardoor achten wij het onwaarschijnlijk dat de oorspronkelijk geraamde besparing volledig wordt gerealiseerd. Dit staat los van de inzet of voortgang van het project. De komende twee maanden onderzoeken we welk financieel effect wél realistisch haalbaar is. In het kader van transparantie is de maatregel daarom op rood gezet en houden we rekening met aanvullende ombuigingen.

Inzetten van reserves subsidiepartners Juridisch gezien hadden we eerder moeten aankondigen dat subsidies voor 2026 (gedeeltelijk) worden verlaagd of niet worden verstrekt wanneer een subsidiepartner over relatief hoge eigen reserves beschikt.

Vliegende Brigade Dit schooljaar is het eerste uitvoeringsjaar; de maatregel loopt over twee schooljaren. Om de geraamde besparing te realiseren, zijn gemiddeld circa 80 aanmeldingen per schooljaar nodig (afhankelijk van het type inzet en het daadwerkelijke besparingseffect per casus). Op dit moment zijn er 10 aanmeldingen. Dat ligt achter op het benodigde tempo om de doelstelling te behalen. Er wordt momenteel actief ingezet op het vergroten van het aantal aanmeldingen, waarbij alle beschikbare mogelijkheden worden benut om de instroom te verhogen. In juni wordt bij de volgende monitor beoordeeld of het aantal aanmeldingen zich ontwikkelt conform verwachting. Daarbij moet een duidelijke toename zichtbaar zijn. Indien dit niet het geval is, zal de maatregel op rood worden gezet en wordt gezocht naar (gedeeltelijke) vervangende ombuigingen.

Rechtmatigheid in de zorg (o.a. aanpak zorgfraude, ondermijning) / Onderzoek prestatielevering Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugd en Wmo (ter voorkoming van zorgfraude Binnen het project Rechtmatigheid in de zorg boeken we inhoudelijk goede resultaten en versterken we de rechtmatige inzet van zorg. De zorgvraag blijft echter grotendeels bestaan, waardoor kosten zich verplaatsen naar passende en rechtmatige aanbieders in plaats van volledig wegvallen.

Financiële afwijkingen In de tabel hebben we de financiële afwijkingen opgenomen die leiden tot een aanpassing van de begroting 2026. Deze zijn onderverdeeld in 2 categorieën: 1. Voor- en nadelen: Dit zijn afwijkingen vanwege meer of minder kosten en/of opbrengsten. Deze afwijkingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing (voordeel en nadeel gelijk aan elkaar) wanneer ze geen claim leggen op de financiële begrotingsruimte van de gemeente. Is de aanpassing niet budgettair neutraal dan blijkt dat uit de vermelding van enkel een voordeel dan wel nadeel. 2. Technische wijzigingen: Dit zijn afwijkingen die zorgen voor beleidsneutrale, budgettaire verschuivingen tussen programma's of thema's. In het laatste geval gaat het om verschuivingen van € 500.000 of hoger. (Bedragen x € 1.000)

Programma 1 - Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

Voordeel

Nadeel I/S

Voor- en nadelen Dekking subsidieregeling versterken lokale basis Sociaal Domein vanuit de reserve Sociaal Domein Op 4 november 2025 is door de raad ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2026. Hiermee is een bedrag van € 905.187 uit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor de afbouwafregeling. Deze begrotingswijziging is naar aanleiding van dit raadsbesluit doorgevoerd. De daadwerkelijke onttrekking € 905.187 wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2026 ten laste van de reserve Sociaal Domein.

905

260

Onttrekking reserve Coronafonds Voor de aanpak "perspectief voor jongeren" zijn de komende jaren nog onttrekkingen uit de reserve Coronafonds noodzakelijk. Onttrekking reserve sociaal domein subsidieverlening Stichting Slachtofferhulp Nederland Voor 2026 is er een subsidie verleend aan Stichting Slachtofferhulp Nederland voor juridische, praktische en psychosociale hulp aan slachtoffers van verkeersongevallen, geweldsdelicten en calamiteiten. De subsidieaanvraag is te laat ingediend. Hierdoor kon de aanvraag niet meegenomen worden in het reguliere beoordelingsproces van de subsidieregelingen Versterken Sociale Basis voor professionele organisaties. Als gevolg hiervan is de aanvraag als incidentele subsidieaanvraag behandeld en afzonderlijk beoordeeld. Aangezien het subsidieplafond is bereikt, was er geen budget om deze subsidie vanuit het subsidieplafond te dekken. Daarom is aan het college gevraagd om de subsidie voor 2026 incidenteel te dekken vanuit de egalisatiereserve sociaal domein.

Prognoses leerlingenvervoer 2026 Vanaf schooljaar 2025-2026 gelden nieuwe inkoopafspraken voor leerlingenvervoer, omdat het contract met de aanbieder afliep. Dit heeft ertoe geleid dat de tarieven zijn gestegen. Op basis van de prognose zal dit leiden tot een hogere kostenpost dan begroot. De extra kosten worden gedekt door een onttrekking aan de egalisatiereserve Sociaal Domein.

500

4.000

Onttrekking Kosten Internationale Schakelklas nieuwkomersonderwijs In de 2e berap van 2025 is besloten om € 250.000 uit de reserve Nieuwkomers aan te wenden voor een verbouwing bij Jan van Brabant zodat nieuwkomers hier onderwijs kunnen volgen. Het bedrag is in 2025 niet geheel uitgegeven omdat de verbouwing enkel in vakanties kon plaatsvinden. De niet bestede middelen van € 36.000 bleven gereserveerd in de reserve Nieuwkomers. In 2026 worden de werkzaamheden afgerond. Hiervoor onttrekken we in 2026 het restantbedrag van € 36.000 aan de reserve. Subsidie t.b.v. de voorbereiding accommodatie RKSV Mierlo-Hout Het verlenen van het 2e gedeelte van een begrotingssubsidie € 75.000 ( totaal € 150.000) aan RKSV Mierlo-Hout ten behoeve van de voorbereiding voor de herontwikkeling Sportpark Mierlo-Hout. Dekking vindt plaats uit de reserve onderhoud buitensport. Voorlopig resultaat op Beschermd Wonen 2026 In 2026 wordt een positief resultaat verwacht op de budgetten van Beschermd Wonen. Vooruitlopend hierop, wordt dit toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

Technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's) Decentralisatie-uitkeringen (vrouwenopvang) decembercirculaire 2025 naar programma’s conform RIB 12-2026 Decentralisatie-uitkeringen (aanpak laaggeletterdheid en impulsbudget sociale infrastructuur) septembercirculaire 2025 naar programma’s conform Raadsinformatiebrief (RIB) 150-2025 Integratie-uitkeringen (beschut werk, sociale infrastructuur en beschermd wonen) septembercirculaire 2025 naar programma's Taakgebonden wijzigingen (wet integrale suïcidepreventie, indexatie Wmo demografie, implementatie Participatiewet in balans, loon- en prijsbijstelling middelen op de aanvullende post jeugdhulp en toezicht gastouderopvang) septembercirculaire 2025 naar programma Totaal Nadelig saldo

121

499

326

5.803

6.779 976

3.2

Programma 2: Duurzaam en leefbaar

Ontwikkelingen in Brandevoort De uitvoering van de doelstelling kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken: - In de wijk Brandevoort zijn er tot en met 2031 nog de nodige ontwikkelingen. In die periode komen er in totaal nog zo’n 350 woningen bij. In 2026 ronden we bijvoorbeeld het deelgebied Liverdonk op, wordt verder gewerkt aan de verschillende blokken binnen De Veste (variërend van bouw, ontwerp, oplevering tot verkoop) en wordt het definitief ontwerp voor Hazenwinkel fase 3 opgeleverd. Ook worden delen van de Hazenwinkel en De Veste ook woonrijp gemaakt: Waar in de begroting is uitgegaan van 350 woningen in Brandevoort Zuid, worden naar verwachting circa 430 woningen gerealiseerd. In 2026 wordt het deelgebied Liverdonk afgerond. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de diverse bouwblokken binnen De Veste en Hazenwinkel. Deze werkzaamheden bevinden zich in verschillende fasen, variërend van ontwerp en bouw tot oplevering. In de komende jaren worden de laatste delen van Hazenwinkel en De Veste verder ontwikkeld. Het streven is om de laatste woningen in Brandevoort-Zuid eind 2030 op te leveren, samenvallend met het 30-jarig bestaan van de wijk.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (incl. grondbedrijf) De uitvoering van de volgende doelstellingen onder Wat we af willen hebben in 2026 kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken: -

De woonbehoefte van aandachtsgroepen is opgenomen in het woonbeleid en deze aangepaste versie is vastgesteld: We verkennen in 2026 welke aanpassingen nodig zijn in het woonbeleid vanwege de Wet Versterking regie volkshuisvesting. Deze aangepaste versie zal nog niet worden vastgesteld in 2026, het duurt namelijk langer voordat de Wet wordt vastgesteld. De zorg- en ondersteuningsbehoeften van aandachtsgroepen zijn in beeld en opgenomen in het woon-(zorg)beleid: We verkennen in 2026 welke aanpassingen nodig zijn in het woonbeleid vanwege de Wet Versterking regie volkshuisvesting. Deze aangepaste versie zal nog niet worden vastgesteld in 2026, het duurt namelijk langer voordat de Wet wordt vastgesteld. Er is gekozen om de wooncoach-functie al dan niet structureel in te voeren: Het betreft een pilot van 2 jaar en daarna volgt een keuze. Er is een lokale aanpak bepaald voor de spreiding en realisatie van woonzorgvormen en dit is vastgelegd in o.a. het omgevingsplan: De lokale aanpak bepalen verloopt volgens planning. Vastleggen in het omgevingsplan duurt langer, want de transitie naar één omgevingsplan is een complex en langdurig proces (t/m 2031).

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting voor Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering. 11

Stedelijke vernieuwing (centrum en wijken) De uitvoering van de volgende doelstelling onder Wat we af willen hebben in 2026 kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken: -

De planologische procedure voor het gebied Piet Blomplein is afgerond: Het Piet Blomplein loopt door de complexe afstemming tussen parkeergarage en bebouwing vertraging op. De plannen worden aangepast. Later dit jaar komen we hiermee terug naar de raad.

Veiligheid Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Veiligheid voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering. Wel is er ten opzichte van de begroting een nieuwe ontwikkeling: - Bij behandeling van de begroting heeft de raad de motie Weerbare en zelfredzame inwoners aangenomen. Regionaal wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Regionaal Programma Weerbaarheid. Het college heeft besloten de weerbaarheidsopgave programmatisch te organiseren. De gemeenteraad is geïnformeerd met raadsinformatiebrief 054.

Deze uitwerking wordt opgepakt als de basiskwaliteit natuur opgesteld is en de specifieke gebouwbewonende diersoorten inzichtelijk zijn gemaakt voor de gehele gemeente. Het inrichtingsplan voor de Stadse Aa is vastgesteld en de aanvraag van vergunningen is afgerond: We starten in 3e kwartaal met dit project, daarmee voorzien we dat inrichtingsplan en vergunningenprocedure pas afgerond worden in 2027. Het inrichtingsplan voor het beekdal van de Goorloop is vastgesteld en de aanvraag van vergunningen is afgerond: Het inrichtingsplan voor het zuidelijk deel van de Goorloop loopt conform planning. Het inrichtingsplan voor het noordelijk deel kent een langere looptijd gezien participatieproces nu doorlopen wordt. Inrichtingsplannen en vergunningenprocedures worden in 2027 afgerond. De planologische procedure voor recreatiegebied Berkendonk is afgerond: Berkendonk betreft een meerjaren gebiedsontwikkeling, welke bestaat uit vijf deelgebieden. Doel is om komende jaren deze gefaseerd tot realisatie te brengen. Voor fase 1 is dit conform planning, voor fase 2 t/m 5 bereiden we in 2026 de planologische procedures voor.

Onderdeel Klimaatadaptatie - Er zijn (minimaal) 6.000 tegels gewipt voor het vergroenen van tuinen Vanwege een ontoereikend budget op het moment van het NK Tegelwippen, heeft de gemeente Helmond niet deel kunnen nemen. Een volgende kans biedt zich in 2027 aan.

Leefomgeving, Klimaat & Energie De uitvoering van de volgende doelstellingen onder Wat we af willen hebben in 2026 kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken: Onderdeel Leefomgeving en Milieu: - De groennorm is vastgesteld: 12

Onderdeel Energietransitie - Er is een conceptaanvraag gereed (met onderliggende onderzoeken) voor de omgevingsvergunning voor de isolatieaanpak: De conceptaanvraag voor de omgevingsvergunning voor de isolatie-aanpak loopt vertraging op. Het betreft de omgevingsvergunning in het kader van flora en fauna (gevolgen van isolatie voor kwetsbare soorten waaronder vleermuizen, huismussen en gierzwaluw). Door grote drukte op de markt zitten ecologische bureaus die de onderliggende onderzoeken moeten doen helemaal volgepland. Daarom zal de conceptaanvraag van de omgevingsvergunning een jaar naar achteren schuiven en pas in 2027 plaatsvinden. Voor de isolatieaanpak kunnen we voorlopig vooruit door toepassing van de Nota van Inlichtingen (NVI)-criteria. - Het warmteprogramma is vastgesteld: De vaststelling van het warmteprogramma zal naar verwachting in Q1 2027 plaatsvinden. Het proces van opstellen en participatie, inclusief de benodigde plan-milieueffectrapport (planMER), start binnenkort. - Jaarschijf 2026 van de uitvoeringsagenda ‘lokale aanpak netcongestie’ is gerealiseerd: Vanwege de ontwikkelingen op het onderwerp netcongestie, is het niet meer zinvol om een eigen uitvoeringsagenda 'lokale aanpak netcongestie' op te stellen. Daarvoor is de dynamiek te groot.

In plaats daarvan leveren wij een actieve bijdrage aan de regionale aanpak van knelpunten en mitigerende maatregelen en kijken we waar lokale, Helmondse acties aanvullend nodig zijn. Wij blijven u hierover periodiek informeren via raadsinformatiebrieven. Voor de aanpak van netcongestie is extra capaciteit nodig. Dit betreft zowel beleidsmatige capaciteit gericht op opstellen en uitwerken van de regionale en Helmondse aanpak, als operationele capaciteit gericht op het bijbenen van de versnelling in de uitvoering van

netverzwaring door de netbeheerders. Wij vragen u hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen, zie hiervoor de financiële paragraaf. De uitvoering van de volgende doelstellingen onder Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken: Onderdeel Klimaatadaptatie - Opstellen van een concreet plan voor toekomstbestendige gebiedsontwikkeling (City Deal) voor een nader te bepalen gebied in Helmond: De Citydeal Toekomstbestendige Gebiedsontwikkeling wordt omgevormd naar een Samenwerkingsagenda. De Citydeal is onderdeel van het landelijke Programma Innovatie en Opschaling Woningbouw. In de City Deal werken partijen samen werken om toekomstbestendige gebiedsontwikkeling op te schalen, zich voor te bereiden op Europese regelgeving, een uniforme taal voor toekomstbestendige gebiedsontwikkeling te ontwikkelen, en laten zien wat er kan en hoe het kan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van experimenteerruimte in de Omgevingswet, onder andere op het gebied van energie. Het is nog niet bekend wanneer het formele tekenmoment is. In overleg met de partners is het gebied NieuwBrandevoort uitgekozen als pilotgebied.

Mobiliteit De uitvoering van de volgende doelstellingen onder Wat we af willen hebben in 2026 kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken: -

Bestaande fietsroutes hebben de gewenste kwaliteit:

In het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteit hebben we vastgelegd dat we in 2026-2027 de bestaande fietspaden toetsen aan de kwaliteitseisen uit de Strategie Fiets. Daaruit volgt een maatregelenplan om fietspaden die nog niet aan de eisen voldoen aan te pakken. Dit wordt in de jaren daarna uitgevoerd waarbij we zoveel mogelijk werk-met-werk maken samen met het onderhoudsprogramma voor de fietspaden. De snelfietsroute over de Kasteel-Traverse is gerealiseerd: De aanleg van deze snelfietsroute pakken we gelijktijdig met de reconstructie van de Kasteel Traverse op. De werkzaamheden starten in 2026 en lopen door tot het midden van 2027. Dierdonk is een 30 km/uur-zone: In 2026 wordt het plan opgesteld en met de wijk besproken. De voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering lopen door in 2027. Het is scherp op welke plekken we mobiliteitshubs beogen en hoe deze eruit moeten zien: De komende jaren werken we als eerste aan hubs in de grote gebiedsontwikkelingen rondom de stations in het Stationskwartier, Brouwhuis en (Nieuw) Brandevoort. Het aanbieden van deelfietsen is aanbesteed: Regiogemeenten hebben vanaf september 2028 de kans om aan te sluiten op de regionale concessie deeltweewielers. In de periode daaraan voorafgaand bekijken we waar en hoeveel deelfietsen in Helmond wenselijk zijn.

De uitvoering van de herstelmaatregelen aan de KasteelTraversebrug voorzien we op dit moment in 2027. De resterende periode in 2026 gebruiken we om de complexe technische operatie tot in detail voor te bereiden.

Beheer en onderhoud De uitvoering van de volgende doelstelling onder Wat we af willen hebben in 2026 kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken: -

Het groot onderhoud aan de Kasteel-Traverse brug is gereed: 14

Uitbesteden/anders inrichten afgesleepte voertuigen Dit lijkt op papier een verlichting voor team Toezicht en Handhaving, maar levert geen financieel voordeel op. De bewaarplaats voor het wegslepen is duur en kosten kunnen vaak niet worden verhaald. Maatregel gaat beoogde besparing van €17.000 niet opleveren. Vervangende dekking vindt plaats binnen eigen thema.

Programma 2 - Duurzaam en leefbaar

Voordeel

Nadeel I/S

Voor- en nadelen 0,5FTE programmamanager Weerbaarheid & Veerkracht voor 2026 Het college heeft ingestemd met een programmatische, meerjarige aanpak voor het versterken van de weerbaarheid van de gemeente Helmond, inclusief de inrichting van een kwartiermakersfase. Voor het opstellen van het uitvoeringsplan is tijdelijk personele capaciteit nodig in 2026. Structureel wordt dit meegenomen bij de integrale afweging voor de begroting van 2027 en verder.

107

Aanpak van netcongestie - beleidsadviseur De beschikbare transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk is al langere tijd een punt van zorg. Voor nieuwe en uitbreiding van bestaande zakelijke grootverbruiksaansluiting geldt al sinds 2022 een wachtlijst. Vanaf 1 juli 2026 worden alle aansluitingen (ook woningbouw en kleinverbruikers) onderdeel van het prioriteringskader van de ACM, waarmee ze onderdeel gaan worden van de wachtlijst. Netcongestie wordt daarmee een steeds belangrijker factor in de realisatie van zowel onze schaalsprongambities, als onze duurzaamheidsdoelstellingen. In regionaal verband wordt een programma uitgewerkt met een aantal actielijnen om de aanpak te versnellen en de consequenties van netcongestie te beperken, voor zover mogelijk. Wij nemen hierin een actieve rol, gezien het belang hiervan voor de realisatie van onze eigen doelen. Daarnaast hebben we ons eigen huiswerk te doen om zo snel mogelijk vaart te krijgen in de aanpak van netcongestie. Hiervoor is extra beleidscapaciteit nodig dus wordt er 1 fte beleidsadviseur netcongestie toegevoegd met dekking uit de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). 16

Aanpak van netcongestie – kabels en leidingen Enexis start dit jaar met de voorbereidingen voor de grootschalige uitrol van netverzwaring in de regio. Hiervoor worden extra leidingtrace’s aangelegd, moeten straten open en worden honderden elektriciteitskasjes bijgeplaatst. Er is extra capaciteit nodig om in dit tempo de coördinatie op de tracébepaling van kabels en leidingen, de afhandeling van vergunningaanvragen en het toezicht op de graafwerkzaamheden te kunnen bijhouden. Doen we dit niet, dan wordt onze eigen organisatie de beperkende factor in het gewenste tempo voor de aanpak van netverzwaring. Er wordt hiervoor 1 fte coördinator en 1 fte toezichthouder voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving taken (VTH) op kabels en leidingen aan de formatie toegevoegd.

192

500

113

Extra middelen netcongestie Enexis heeft inmiddels gecommuniceerd dat er op een deelnet van Helmond-zuid vanaf 1 juli geen enkele ruimte meer beschikbaar is voor nieuwe aansluitingen. De verwachting is, dat de nog aanwezige ruimte op de andere deelnetten van Helmond-zuid in de loop van dit jaar ook op is. Dat betekent dat alle aanvragen, groot- en kleinverbruikers, op de wachtrij komen te staan en er pas weer stroom toegekend kan worden als er ruimte op het net is. Dit heeft grote consequenties voor de ontwikkelingen in onze stad. De urgentie van netcongestie vraagt een structurele en integrale aanpak, waarvoor extra middelen nodig zijn. Dit heeft voor 2026 (incidenteel) een aanvullende verwachte financiële impact van €500.000. De structureel benodigde budgetten voor 2027 en verder lopen mee met de begrotingsvoorstellen.

Correctie inzet ambtelijke uren Automotive Het proces Automotive Campus duurt langer, omdat er nu de intentie is om -samen met de provincie- de aandelen van een externe partij over te nemen. Bij het opstellen van de begroting 2026 was het uitgangspunt een Publiek-Private Samenwerking. Deze wijziging heeft gevolgen voor de ambtelijke ureninzet. Uren van dit proces worden niet meer op de Grondexploitatie (GREX) van de Automotive Campus verantwoord en verschuiven naar de exploitatie. Betekent in feite een voordeel voor het grondbedrijf, nadeel op de overhead.

Klimaatgelden regeling CDOKE in 2026 beschikbaar gesteld via gemeentefondsuitkering In de septembercirculaire 2025 is de specifieke uitkering (SPUK) voor de CDOKE-regeling voor 2026 omgezet naar een decentralisatie-uitkering en beschikbaar gesteld via de gemeentefondsuitkering. Hiermee maken deze middelen onderdeel uit van de opbrengsten uit de gemeentefondsuitkering die we begroten in programma 5. De SPUK 2026 stond nog als opbrengst begroot in programma 2. Deze wijziging voorziet in de aframing van deze opbrengst in 2026.

1.547

Lagere opbrengsten naheffingsaanslagen parkeren Door middel van de scanauto worden dagelijks de betalingen van parkeergelden (via vergunningen, automaten of apps) gecontroleerd. Door technische problemen in de communicatie tussen scanauto en backoffice zijn minder naheffingsaanslagen opgelegd. Dit heeft geresulteerd in een toename van werkzaamheden rondom naheffingen en het corrigeren (seponeren) daarvan. Door de overgang naar een nieuw platform voor parkeer- en verblijfsrechten vanaf medio maart 2026 is de efficiency van het proces verbeterd. Met de invoering van de nieuwe methodiek, is de informatievoorziening in de keten inmiddels gestandaardiseerd en stabiel ingericht. Hierdoor worden naheffingen weer consistent en rechtmatig opgelegd en afgehandeld. Omdat er aanzienlijk minder naheffingen zijn opgelegd in de eerste maanden van dit jaar stellen we de geraamde opbrengst in 2026 met € 80.000 naar beneden bij. Een laatste onderdeel van de implementatiefase dat nog nadere uitwerking vraagt, betreft het gehandicapten parkeren. Parkeeracties voor deze doelgroep kunnen momenteel nog niet via alle parkeerapps worden gestart. De benodigde aanpassingen zijn in voorbereiding. De eventuele inkomstenderving is nu niet met zekerheid aan te geven maar schatten we nu in op ca. € 25.000 In de tweede berap zullen we de definitieve kosten verwerken.

Leefbaarheidswijken WOP Wijken Noord en Oost Binnen de wijkontwikkelingen in Noord en Helmond-Oost doen zich regelmatig kleinschalige, maar urgente knelpunten en kansen voor. Het gaat hierbij om kleine fysieke ingrepen in de openbare ruimte of voorzieningen die met beperkte middelen een zichtbare en directe impact hebben op leefbaarheid, veiligheid en uitstraling van de wijk. Door een beperkt, flexibel uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen, kan snel worden ingespeeld op concrete signalen uit de wijk. Dit vergroot de uitvoeringskracht, ondersteunt bewonersinitiatieven en zorgt voor zichtbare resultaten binnen de lopende wijkontwikkeling. Dit wordt onttrokken uit de reserve Leefbaarheidsmaatregelen. 18

Nieuwe overeenkomst voor de opvang van zwerfdieren Als gevolg van de recent afgeronde aanbesteding voor de opvang van zwerfdieren is een nieuwe overeenkomst gesloten ter vervanging van de bestaande overeenkomst. Door inflatie is de prijs per inwoner toegenomen, wat leidt tot een structurele stijging van de kosten.

108 S

Omzetten budget programma 2 thema mobiliteit naar programma 5 Omzetten van het budget vraagafhankelijk vervoer vanuit het programma mobiliteit naar formatie van team mobiliteit voor een projectleider 0,89 fte schaal 11. Overhevelen budget programma 2 omgevingswet (materieel budget) naar programma 5 (personeelsbudget) In de begroting is structureel budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de omgevingswet. Het budget voor het opstellen van het omgevingsplan wordt overgeheveld naar het team Wonen en Stedenbouw om personele kosten voor deze werkzaamheden te kunnen dekken.

156

510

200

Overheveling reserve grote opgaven/ grote projecten naar dekkingsreserve kapitaallasten Voor het project Kasteeltraverse wordt het bestaande investeringskrediet verhoogd met € 850.000 voor verwerving en sloopkosten als gevolg van het verleggen van de ontsluiting van het Stationskwartier. De kosten worden gedekt uit de reserve Grote opgaven/grote projecten en passen binnen de door de raad op 16 december 2025 beschikbaar gestelde cofinanciering voor de grootschalige woningbouwopgave, waarbij circa 40% wordt toegerekend aan het rijksdeel en circa 60% aan de gemeentelijke cofinanciering. Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Helmond 2026-2030 Voor de uitvoering van de door het college vastgestelde uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Helmond 2026–2030, evenals het beleid uit de Natuur- en Landschapsvisie ‘Groen en gezond Helmond’ en de Omgevingsvisie Helmond 2040, is jaarlijks een bedrag van € 200.000 benodigd. Met deze middelen worden jaarlijks diverse projecten uitgevoerd, waaronder het vergroenen van schoolpleinen en de Groene Wijk Week.

Technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's) Correctie inzet ambtelijke uren Automotive

Decentralisatie-uitkeringen (versterking omgevingsveiligheidsdiensten) septembercirculaire 2025 naar programma's conform RIB 150-2025

976

3.728

Totaal Nadelig saldo

2.752

3.3 Programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk

Ook de kosten die verband houden met het transactieproces waren niet in de Automotive-budgetten voor 2026 opgenomen; denk aan de totstandkoming van de intentieovereenkomst, de koopovereenkomst, en diverse akten die daarbij horen. Tevens zetten wij adviseurs in om een toekomstig businessplan voor de Automotive Campus te maken; hoe gaan we de campus gezamenlijk met de provincie verder ontwikkelen en wat is daarvoor nodig? Daarbij gaat het onder meer om het uitwerken van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen gemeente en provincie die regelt welke verwachtingen en verplichtingen wij ten opzichte van de provincie hebben. Tot slot vraagt de aanstaande overname ook aanzienlijk meer van de bestaande Stichting Automotive Campus. Zij gingen aanvankelijk uit van een doorontwikkeling richting een Campus BV (als onderdeel PPS), maar moeten zich nu verhouden tot een volledig publiek eigenaarschap van de Automotive Campus. Wij zetten hen in als belangrijke partner en vooruitgeschoven post op de campus om er met ons voor te zorgen dat we tot een zo soepele mogelijke transitie kunnen komen. Om die reden stellen wij ook voor het plafond van de begrotingssubsidie ten behoeve van SACH op te hogen met € 242.000 (tot € 500.000).

In de totale aanvraag voor aanvullend budget van € 550.000 (zie de afzonderlijke tabel waarin de voorgestelde begrotingswijzigingen zijn opgenomen) is deze verhoging financieel verwerkt.

Topsectoren / stedelijke werkmilieus De uitvoering van de volgende doelstellingen onder Wat we af willen hebben in 2026 kent een afwijking ten opzichte van datgene wat we in de begroting hebben afgesproken: Onderdeel topsectoren - Er is een nieuwe campusstructuur door oprichting van een publiekprivate samenwerking: Op 11 februari 2026 bent u met Raadsinformatiebrief 24 geïnformeerd over onze intentie om gezamenlijk met de provincie over te gaan tot het aankopen van Campus Sui Moveo, de BV waar het aanwezige vastgoed op de Automotive Campus in is ondergebracht. Dit traject brengt voor de gemeente substantiële kosten met zich mee die niet kunnen worden opgevangen binnen de regulier voor de Automotive Campus beschikbare budgetten. Het gaat om kosten gemoeid met een uitgebreid due diligence onderzoek, dat erop gericht is om alle juridische, fiscale, financiële en bouwtechnische aspecten van Campus Sui Moveo tegen het licht houden. Op deze manier verkrijgen wij een gedetailleerd beeld van de BV en het vastgoed en van de risico’s die met de overname samenhangen. Due diligence wordt standaard toegepast bij dit type transacties, en is tegelijkertijd kostbaar. Het is van groot belang om dit onderzoek grondig uit te voeren, nu het over te nemen vastgoed een waarde vertegenwoordigt die vele malen hoger ligt dan deze onderzoekskosten.

Ook vanuit onze juridische positie is dit onderzoek belangrijk, omdat we daarmee invulling geven aan de onderzoeksplicht die op kopende partijen rust.

Arbeidsmarkt Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Arbeidsmarkt voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Bedrijventerreinen / circulaire economie Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Bedrijventerreinen / circulaire economie voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Cultuur en recreatie Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Cultuur en recreatie voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Programma 3 - Economisch vitaal en aantrekkelijk

Voordeel

Nadeel I/S

Voor- en nadelen Aanpassen onttrekking egalisatiereserve regionale arbeidsmiddelen Er wordt een onttrekking gedaan uit de reserve Onderwijs en Arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is een onderdeel van de internationale economische topregio Brainport maar tegelijkertijd een uniek eigen profiel. De samenwerking tussen partners verhoogt kansen voor inwoners en werkgevers op het gebied van arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken. Om inzet te kunnen verrichten gedurende het jaar wordt voorgesteld om een gedeelte uit de reserve hiervoor te onttrekken. De arbeidsmarktregio Helmond-De Peel werkt op basis van ambities uit het Regionale Meerjarenagenda Helmond-De Peel 2026-2030. Dit plan is vastgesteld door alle bestuurders van het Regionaal Beraad van arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.

322

Aanvulling reserve Onderhoud gebouwen (vastgoed) De stand van de reserve Onderhoud gebouwen (vastgoed) op 1 januari 2026 is € 280.261. In 2026 staat er echter een onttrekking aan deze reserve geraamd van € 300.000 ter dekking van de renovatie van de kunsthal. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen is het noodzakelijk om de reserve onderhoud gebouwen aan te vullen. We stellen een storting voor vanuit het exploitatiebudget van het Museum in de reserve Onderhoud gebouwen (vastgoed) van circa € 20.000.

Automotive Campus De gemeente is voornemens om -samen met de provincie Noord-Brabant- de aandelen te verwerven van een externe bv. Dit traject brengt substantiële kosten met zich mee die niet kunnen worden opgevangen binnen de reguliere budgetten. Het gaat om een uitgebreid due diligence onderzoek, dat erop gericht is om alle juridische, fiscale, financiële en bouwtechnische aspecten van de bv tegen het licht houden. Ook de kosten van het transactieproces waren niet in de budgetten opgenomen; denk aan de intentieovereenkomst, de koopovereenkomst, en diverse akten. De overname vraagt ook aanzienlijk meer van de Stichting Automotive Campus als vooruitgeschoven post.

550

Correctie inzet ambtelijke uren Automotive

Decentralisatie-uitkeringen (versterking arbeidsmarktregio’s en overheidsbrede dienstverlening) septembercirculaire 2025 naar programma's conform RIB 150-2025

85 S

Technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's)

Totaal

342

Nadelig saldo

1.053 711

3.4

Programma 4: Bestuur en organisatie

Participatiebeleid

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Strategische positionering voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Participatiebeleid voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Personeel en Organisatie Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Personeel en Organisatie voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Wijkgericht werken Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Wijkgericht werken voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Ombuigingen

Dienstverlening

In de afgelopen periode is gekeken welke maatregelen die nu niet haalbaar blijken, kunnen worden vervangen richting de nieuwe begroting. Daarbij wordt gewerkt aan alternatieven voor de ombuigingsopgave. Daarnaast wordt op basis van de jaarrekening bekeken waar structureel geld overblijft binnen programma’s. Deze ruimte kan mogelijk worden ingezet als dekking voor de ombuigingen. In enkele domeinen gebeurt dit al. De verschillende opties, zowel nieuwe maatregelen als het benutten van beschikbare ruimte, worden integraal uitgewerkt en meegenomen in de voorbereiding van de komende begroting.

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Dienstverlening voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Digitale Stad Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen binnen het thema Digitale Stad voor Wat we af willen hebben in 2026 en Bijzonderheden binnen de reguliere taakuitvoering.

Strategische positionering/ lobby (incl. regionale samenwerking en citymarketing)

gebruikt (1,2% van alle aanvragen). Door deze lage aantallen levert de huidige vorm van thuisbezorgen niet het gewenste resultaat op. We besparen omdat we de kosten van de externe leverancier niet meer hebben. Echter door het sterk stijgende aantal afhalers (98,8%) is een tweede afhaalbalie vereist, wat extra inzet van personeel vraagt. We werken daarom aan een duurzame, toekomstbestendige oplossing binnen dit beleidsterrein, dan wel aan een alternatief scenario binnen het programma.

Efficiënter inzetten Huis voor de Stad Het efficiënter gebruikmaken van het Huis voor de Stad gaat de beoogde besparing van €274.000 niet opleveren. Tot oktober 2025 komen we nu uit op circa €103.000 aan uitgaven aan externe vergaderlocaties. Dat we minder gebruik moeten maken van externe locaties blijft evident en daar komt een plan voor. Maar er is een aanvullende besparing nodig. Niet meer gratis bezorgen van reisdocumenten Uit recente evaluaties blijkt dat de dienst momenteel zeer beperkt wordt

Programma 4 - Bestuur en organisatie

Voordeel

Nadeel I/S

193 S

Voor- en nadelen 2 Fulltime-equivalent (FTE) Verkiezingen De frequentie van het aantal verkiezingen neemt toe, de regels waar de organisatie aan moet voldoen nemen toe en de 'verstoring' van het reguliere werk door (tussentijdse)verkiezingen is te groot. Daarnaast stijgt het aantal stemgerechtigden en daarmee het aantal stembureaus. Vanaf 2025 werken we met een vaste formatie voor verkiezingen zodat direct opgeschaald kan worden indien nodig. Deze formatie breiden we uit met 2 fte. De kosten dekken we uit de ruimte binnen de post gemeentefonds. Aanpassing legestarieven reisdocumenten en rijbewijzen Met raadsinformatiebrief 2025-183 bent u geïnformeerd over aanpassing van de legestarieven van reisdocumenten en rijbewijzen. De raming van de opbrengsten en de (rijks)afdrachten wordt hierbij aangepast, waarbij het saldo wordt verrekend met de egalisatiereserve reisdocumenten/rijbewijzen.

111

360

Externe juridische- en advieskosten In 2026 zijn ten behoeve van een verbonden partij juridische- en advieskosten gemaakt waar in de begroting geen rekening mee is gehouden. In deze Berap wordt voorgesteld de actuele kostenraming op te nemen en deze kosten te dekken uit het voorlopige resultaat.

Gemeenteraadsverkiezing 2026 De te verwachten kosten van de organisatie van de gemeenteraadverkiezing op 18 maart 2026 bedragen circa € 308.000. In de programmabegroting 2026 is een budget beschikbaar van circa € 208.000 voor de organisatie van deze verkiezing. Voorgesteld wordt om het budget voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezing in 2026 te verhogen met € 100.000 en deze te dekken uit de egalisatiereserve verkiezingen.

100

Omzetten materieel budget van programma 4 thema Digitale Stad naar programma AD personeelsbudget In de begroting is structureel een werkbudget beschikbaar gesteld voor Digitale stad. Echter is een deel hiervan bestemd voor personele middelen. Met deze begrotingswijziging corrigeren we het werkbudget naar formatiebudget. Betreft een budgettair neutrale wijziging.

256 S

Vervoersmobiliteitsbeleid - Fietsregeling

230

0 S

Totaal

441

Technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's)

Nadelig saldo

1.020 579

3.5 Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting De gemeente is sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Activiteiten die hieronder vallen zijn het grondbedrijf en in beperkte mate restafval en mogelijk het parkeerbedrijf en reclame. In het verleden waren de resultaten van het grondbedrijf veelal negatief. Waar in het verleden eventuele winsten uit de overige activiteiten verrekend konden worden met het negatieve fiscale resultaat van het grondbedrijf is de verwachting dat in de toekomst wel vennootschapsbelasting verschuldigd is. Het is op dit moment onvoldoende mogelijk meerjarig vooruit te kijken wat de gevolgen voor de vennootschapsbelasting zijn.

Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen

Voordeel

Nadeel I/S

Voor- en nadelen 1 FTE Portfoliomanager Ruimte & Stad 2026-2027 In het directieteamoverleg is besloten om 1FTE Portfoliomanager Ruimte & Stad te werven voor 2 jaar en dit te dekken uit de begroting van de Schaalsprong. Gaat om de periode 2026-2027. Betreft een budgettair neutrale begrotingswijziging.

135

271

271 S

193

0 S

2 FTE domeinarchitectuur In de begroting 2025 is voor 2025 1 FTE structureel beschikbaar gesteld en voor 2026 2 FTE structureel extra (totaal 3 FTE voor 2026 en verder). Echter is de structurele formatie van 2 FTE voor 2026 en verder niet opgevoerd in de begroting van 2026, waardoor deze financieel niet in de begroting van 2026 en verder is blijven staan. Op deze manier corrigeren we de formatie en begroting zoals deze is vastgesteld in de begroting van 2025. Dekking via stelpost gemeentefonds. 2 FTE Verkiezingen De frequentie van het aantal verkiezingen neemt toe, de regels waar de organisatie aan moet voldoen nemen toe en de 'verstoring' van het reguliere werk door (tussentijdse)verkiezingen is te groot. Daarnaast stijgt het aantal stemgerechtigden en daarmee het aantal stembureaus. Vanaf 2025 werken we met een vaste formatie voor verkiezingen zodat direct opgeschaald kan worden indien nodig. Deze formatie breiden we uit met 2 fte. De kosten dekken we uit de ruimte binnen de post gemeentefonds.

Budgetneutrale ophoging formatie Ophoging 0,5 fte technisch medewerker openbare verlichtingen (OVL) & verkeersregelaarsinstallaties (VRI). Dekking uit vervangingsinvesteringen OVL en VRI.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17069992/1