RN 084 2e Berap 2021

De genomen maatregelen zoals het meer preventief bestrijden, het ophangen van vogelhuisjes en het meer ecologisch beheren van de bermen hebben zijn effect gehad.

42

De overlast van invasieve beplantingen neemt in Helmond snel toe. Om een verdere toename te voorkomen is bestrijding wenselijk en voor een aantal soorten ook wettelijk verplicht. Door het groeizame weer breiden de planten zich snel uit en blijken de toegepaste bestrijdingsmethoden minder effectief te zijn dan in voorgaande jaren. We volgen nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van bestrijding. Daarnaast zijn we hierover in gesprek met het kenniscentrum invasieve exoten en de B5-gemeenten over wat de meest effectieve aanpak is. De meerkosten bedragen ongeveer € 85.000 Afvoer groenafval Begin 2021 is het contract voor de inname van groenafval en slootmaaisel opnieuw aanbesteed voor de periode 2021 – 2022. De inschrijfprijzen liggen aanzienlijk hoger dan in het voorgaande contract. Dit komt voornamelijk door hogere verwerkingskosten. De meerkosten bedragen circa € 50.000 Binnenhavens en waterwegen Verwerking slootmaaisel Begin 2021 is het contract voor de inname van slootmaaisel opnieuw aanbesteed voor de periode 2021 – 2022. De inschrijfprijzen liggen aanzienlijk hoger dan in het voorgaande contract. Dit komt voornamelijk door hogere verwerkingskosten. Het maaien van de sloten en het afvoeren van het maaisel vindt in het 4e kwartaal plaats. Daardoor is nu nog niet aan te geven wat de hoogte van de meerkosten zal zijn.

Ontwikkelvisie Gulbergen In regionaal verband (MRE) werken we verder samen aan het beheer/ behoud en de inrichting van Gulbergen als groene long tussen Eindhoven en Helmond. Uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling is dat de huidige exploitant en de Metropoolregio gezamenlijk het ontwikkelproces in gang zetten en zoeken naar een nieuwe exploitant. In december 2020 heeft het Algemeen Bestuur MRE ingestemd met het ontbinden van de erfpachtovereenkomst met deze exploitant. De gemeenteraden in de regio zijn hierover vanuit de MRE geïnformeerd. De MRE is eigenaar van het landgoed Gulbergen en exploitant c.q. verhuurder van een aantal delen van het landgoed, zoals de golfaccommodatie. De grondgebied gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen zijn in goed overleg met elkaar en met de provincie gestart met het opnieuw formuleren van de planologische kaders voor het landgoed Gulbergen. De Metropoolregio is in haar positie als eigenaar hier nauw bij betrokken. MRE is initiatiefnemer en regisseur in het proces dat moet leiden tot de spoedige overdracht van het landgoed. De wijze waarop de markt zal worden benaderd en hoe de overdracht zal worden geregeld wordt nog nader onderzocht.

43

3.12 Programma 12: Milieu 3.12.1

Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten

Verduurzaming bedrijventerreinen en gemeentelijk vastgoed In navolging van de nota verduurzaming bedrijventerreinen deel 1, energietransitie & circulair ondernemen, wordt in samenwerking met het bedrijfsleven deel 2 opgesteld over luchtkwaliteit (inclusief uitstoot van geur). Ook op het gebied van verduurzaming gemeentelijk vastgoed worden vervolgstappen gezet. We werken momenteel aan een aanscherping en actualisatie van de uitvoeringsagenda Visie Duurzaam Ondernemen en het Plan van Aanpak Circulaire Economie. We brengen daarbij meer focus aan op ondernemer gedreven voorbeeldprojecten. Daarnaast zijn we samen met diverse grote gemeenten in Brabant en Limburg betrokken bij een kennistraject van de Fontys over Circulaire Bedrijventerreinen. Specifiek kijken we daar hoe het concept van de circulaire economie verder te operationaliseren is op bedrijventerreinen. Daarnaast zijn we begin 2021 in nauwe samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Helmond gestart met het brede duurzaamheidsproject ‘Smart Synergy Helmond’. Hier is een OPZuid-subsidie verkregen uit EFRO en Rijksmiddelen. De verschillende deelprojecten richten zich op voorbeeldprojecten op het gebied van energietransitie en circulair ondernemen. M.b.t. het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed: • We zijn volop bezig met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Naast 1 e graads maatregelen zoals zonnepanelen, Ledverlichting en dubbele beglazing zijn we bezig om een aantal gebouwen compleet aan te pakken op duurzaamheid. Deze pakken we bouwkundig en installatietechnisch grootschalig aan, zodat we deze gasloos kunnen maken met een verbruik van 0 op de meter. Ook zijn we bezig om duurzaamheid te koppelen aan bestrijding van de hittestress met groendaken en groene gevels. Plan van aanpak luchtkwaliteit Begin 2020 is het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend. Samen met de Rijksoverheid, de provincies en andere gemeenten streven we op grond van dit akkoord naar het realiseren van een betere luchtkwaliteit en daarmee een betere gezondheid van onze bewoners. De aanpak richt zich op vier groepen van maatregelen, te weten mobiliteit, industrie, huishoudens en overige maatregelen, zoals communicatie en monitoring van de luchtkwaliteit. In het opgestelde plan van aanpak Luchtkwaliteit is het totale maatregelenpakket opgenomen. Om de luchtkwaliteit te monitoren zal vanaf 2021 worden deel genomen aan het regionaal luchtmeetnetwerk waarbij in Zuidoost-Brabant circa 50 luchtkwaliteitssensoren, waarvan vier in Helmond, worden geplaatst. De vier luchtkwaliteitssensoren zijn inmiddels geplaatst op de Kasteel-Traverse (nabij politiebureau), Kanaaldijk (t.h.v. Spoorweg), Mierloseweg (t.h.v. Spoorweg) en de Vossebeemd/Lage Dijk.

Om van de nieuwbouwwijk Brainport Smart District een houtstookarme wijk te maken verkennen we momenteel de juridische en communicatieve mogelijkheden. Huishoudelijke afvalstoffen De 2e fase van de Kadernota Afval omvat de verdere uitwerking op het terrein van onder andere restafval, GFT en de Milieustraat. We starten in 2021 met het uitrollen van de maatregelen. Afval Tot op dit moment heeft Corona invloed op de kosten van afvalinzameling- en verwerking. Na een aanvankelijke verspoeling van de coronamaatregelen in het 2e kwartaal zijn in juli de maatregelen weer aangescherpt. Adviezen zoals zoveel mogelijk thuiswerken en dergelijke beïnvloeden de hoeveelheid aan huis ingezameld afval. Vooralsnog gaan we er van uit dat extra kosten voor

44

inzameling en verwerking doorlopen tot met september. Naast de al beschikbaar gestelde € 100.000 bij de 1e Berap zou dit tot met september aanvullend € 200.000 aan extra kosten betekenen. Opbrengsten verkoop oud papier Door de internationale marktontwikkelingen hebben we bij het opstellen van de begroting 2021 gerekend met een lage opbrengstprijs (€ 49/ton) voor de verkoop van oud papier en karton (OPK). Echter de aantrekkende markt heeft wereldwijd meer vraag gecreëerd en daarmee een toename van de verkoopprijs tot gevolg (januari circa € 85 tot € 130 in begin juli). Daardoor kunnen we een meeropbrengst verwachten. Invoering Diftar en doorkijk resultaten De achterliggende maanden bleek dat de invoering van Diftar een succes is. We zien een aanzienlijke afname van het aangeboden restafval (circa 30% minder). Het aantal keren dat een restafvalcontainer wordt aangeboden is fors afgenomen (circa 50%). Daarnaast zien we ook een toename in de afzonderlijk grondstofstromen zoals PMD, OPK, GFT, glas en textiel. Daarmee zijn de voorspellingen zoals bij de invoering van Diftar zijn afgegeven tot op heden ingevuld. Op dit moment zijn we nog niet zover in de tijd dat we met zekerheid kunnen zeggen of het financiële eindbeeld dit jaar ook conform begroting zal zijn.

Het lage aantal restafvalcontainers dat wordt aangeboden betekent dat het ingeschatte aantal ledigingen (gemiddeld 14) waarschijnlijk niet gehaald zal worden. Een aantal rond de 9 tot 12 ledigingen lijkt meer reëel. Daardoor blijft het variabele deel van de inkomsten via de afvalstoffenheffing achter bij wat begroot is. Dit nadeel wordt deels gecompenseerd door onder andere lagere kosten voor inzameling en verwerking. Daarnaast hebben we ook extra inkomsten door meer PMD en OPK. Clandestiene stort Diftar heeft ook invloed op de omvang van clandestiene stort. We zien sinds de invoering extra meldingen die te relateren zijn aan de invoering van Diftar. Het gaat bijvoorbeeld om bijplaatsing van (rest)afval en dergelijke bij containers, in en bij verzamelvoorzieningen. Dat is een aantal van gemiddeld 4 meldingen per werkdag. Daarmee is het aantal tot nu toe relatief beperkt en beheersbaar. Tegelijkertijd zien we een toename van de hoeveelheid door wijkvegers ingezameld afval uit afvalbakken, blikvangers en dergelijke. Dat is sinds de invoering van Diftar met zo’n 30% toegenomen. Dat leidt tot extra uitgaven op deze onderdelen. Het is van belang om te melden dat dit gedurende de rest van 2021 nog aan verandering onderhevig zal zijn. Op dit moment is het te vroeg om te kunnen concluderen dat het aantal meldingen stabiel blijft en wat de uiteindelijke financiële impact hiervan is.

Bij de evaluatie van Diftar komen we hier nader op terug. Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Uitvoering wordt gegeven aan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie. Er zijn 5 projecten opgestart met NL Greenlabel om kennis op te doen in de organisatie over de klimaat adaptieve werkwijze. In de Peelgemeenten wordt samengewerkt om de rijksbijdrage (1/3 cofinanciering voor projecten) voor de Uitvoeringsagenda binnen te halen. De stad aanpassen aan het veranderende klimaat Klimaatbestendig ontwerpen en inrichten wordt bij projecten en onderhoud de norm binnen de gemeentelijke organisatie, de openbare ruimte en de bedrijventerreinen. Dat volgt uit de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Hierin staat hoe we extreem weer met wateroverlast,

45

droogte en hitte zoveel mogelijk het hoofd kunnen bieden. De uitvoeringsagenda is onlangs vastgesteld. We maakten een start met de 5 NL Greenlabel om kennis op te doen in de organisatie over de klimaat adaptieve werkwijze. Onze inwoners helpen we met bewustwording en het zetten van eerste stappen. Onder andere met publiekacties als operatie Steenbreek, in juni in de Waard en de Annawijk en in september een tweede tranche met wijken, het klimaatplein en de regentonnenactie. In 2021 is de uitvoeringsagenda vastgesteld en de middelen toegekend voor verschillende projecten zijn hierin opgenomen. Deze worden gedekt uit de beschikbare exploitatiebudgetten Duurzaamheidsimpuls 2021 en 2022. In de eerste helft van 2021 kwam er door capaciteitsproblemen en Corona vertraging op de uitvoering van deze projecten. Veel van de projecten waren publiekscampagnes. In de tweede helft van 2021 is dit deels opgelost. De inhaalslag (het uitgeven van de budgetten) loopt door in 2022. Daarom is het voorstel om de niet bestede middelen 2021 te reserveren voor 2022 via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2021. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend. Intensivering Energietransitie De totale energietransitie en het komen tot een klimaatneutraal Helmond kost in totaliteit veel meer dan nu begroot.

Naast de bestaande lijnen in het programma Duurzame & Gezonde Stad willen we onze inzet opschalen en versnellen, via deelname aan een Europese oproep voor het indienen van voorstellen waaraan 100 steden mogen meedoen. We doen dit samen met Eindhoven. De call richt zich op drie sporen: • het verbreden en versterken van onze huidige inzet; • op intensivering van de multiple helix aanpak; • het vergroten van maatschappelijk draagvlak. Zeker voor dit laatste aspect is het post-corona tijdperk een belangrijk moment. Een succesvolle indiening in het kader van de EU oproep geeft toegang tot additionele financiële middelen. Daarnaast heeft intensivering van de aanpak die onderdeel is van de maatregelen in de Crisis en Herstelnota, ook positieve economische effecten, met name voor de bouw- en installatiebranche. De Call is eind juni opengesteld. Stap 1 is het toesturen van een interesse brief aan Brussel, namens onze beide steden. Dit gebeurt direct na de zomer. De volgende stappen zijn vanuit EU nog niet eenduidig. Naar alle waarschijnlijkheid zijn begin 2022 de eerste gesprekken over eventuele toekenning. In verband met de onduidelijkheden op dit moment zetten we buiten het starten met de bouw van een netwerk vooral in op lobby trajecten. Hierbij is ook de lobby naar Den Haag van belang. Zij moeten immers de aanvraag vanuit de Rijksoverheid ondersteunen.

Dit leidt er naast capaciteitsproblemen (begin 2021) en de Corona-crisis toe dat de beschikbare exploitatiemiddelen in 2021 voor de energietransitie niet geheel uitgegeven zullen worden. We verwachten een voordelig resultaat van ongeveer € 200.000. Ons voorstel is om deze middelen te reserveren voor 2022 via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2021.

46

3.13 Programma 13: Bestuur en organisatie 3.13.1

Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten

Informatieveiligheid en privacy In 2021 zal het communicatieplan bewustwording informatiebeveiliging en privacy worden uitgevoerd. Dit bewustwordingsprogramma heeft als doel om alle medewerkers bewust te maken van de informatiebeveiligings- en privacy risico’s die de gemeente loopt, zodat medewerkers hierop kunnen acteren. In 2021 zal verdere invulling gegeven worden aan de organisatie die nodig is om proceseigenaren te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, door informatieveiligheid en privacy op te nemen in het DNA van de gemeentelijke processen. Dit traject zal meebewegen met de realisatie- en veranderkracht van de gemeente Helmond. In de 1e Berap benoemden we dat we onze aanpak moesten aanpassen om verder te kunnen versnellen. Hiertoe is een handelingsperspectief opgesteld. Het inbedden van de veiligheidsmaatregelen in onze processen loopt volgens plan. Zo is het moeilijker geworden voor een kwaadwillende om op onze systemen in te loggen. We hebben de afgelopen periode namelijk, zogenaamde 2 factor authenticatie ingevoerd. Vergelijkbaar met wat banken bijvoorbeeld doen met sms of bankieren app om extra te toetsen of de persoon is wie die zegt te zijn. De uitvoering van het communicatieplan bewustwording informatiebeveiliging en privacy loopt volgens plan.

Dit bewustwordingsprogramma heeft als doel om alle medewerkers bewust te maken van de informatiebeveiligings- en privacy risico’s die de gemeente loopt, zodat medewerkers hierop kunnen acteren. De bewustwording blijft belangrijk, want bij elke computerinbraak blijkt telkens weer dat mensen de kwetsbaarste schakel zijn in de beveiliging. Onderdeel van het handelingsperspectief is ook de werving van extra medewerkers met expertise op het vakgebied van Informatie veiligheid en Privacy. We merken daar dat de arbeidsmarkt krap is op dit vakgebied. We hebben deze mensen nodig om ook de versnelling in gang te kunnen zetten. We verwachten toch in het najaar dit team compleet te hebben. Wet gemeenschappelijke regelingen In 2020 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in procedure gebracht. De wijzigingen hebben als doel het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. Na inwerkingtreding van de Wet zullen de gemeenschappelijke regelingen hierop aangepast worden en worden de raden in de gelegenheid gesteld hier met een zienswijze op te reageren. Op 1 juni 2021 is de wijzigingswet aangenomen door de Tweede Kamer maar de procedure is nog niet afgerond. Het wetsontwerp voorziet erin dat de deelnemers de regeling binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding in overeenstemming brengen met de gewijzigde wet.

Daarna moeten de voorstellen voor de gemeenschappelijke regelingen door de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten worden vastgesteld.

47

Stadsmarketing Gedurende 2020 is samen met Helmond Marketing gekeken naar hoe de promotie van Helmond richting toekomst beter vorm te geven. Ons doel is om én de uitstraling van het Centrum te verbeteren, én krachtig profiel te geven aan onze speerpunten Automotive/Slimme Mobiliteit en Food. Helmond moet vanuit die pijlers herkenbaar zijn voor bezoekers en bedrijven binnen de regio, maar liefst ook daarbuiten. In de onderlinge afstemming tussen gemeente, Helmond Marketing en VVV willen we bekijken hoe we de totale taken rond stadspromotie het beste kunnen verdelen, als ook hoe we op termijn door betere samenwerking besparingen kunnen gaan realiseren. Het einde van de coronacrisis nadert nu daadwerkelijk en het Verhaal van de Stad wordt in de komende maanden een belangrijke onderlegger (en de basis) voor onze stadsmarketing, en daarmee onze communicatie- en positioneringsuitingen. Wij gaan er van uit dat ook Helmond Marketing vanuit dit verhaal gaat werken en zien dit ook benoemd in hun toekomstplannen. Identiteitsfraude Het voorkomen van identiteits- en adresfraude krijgt landelijk steeds meer aandacht. Gemeenten hebben een belangrijke taak om dergelijke fraude te voorkomen. Samen met onze interne en externe ketenpartners blijven wij extra maatregelen treffen om fraude bij aanvragen te voorkomen.

In het voorjaar van 2021 onderzochten wij de mogelijkheden om met steun van de VNG extra aandacht te besteden aan het inrichten van een gebiedsgericht project om adresfraude te bestrijden. In de voorbereidingen op dat project stelden we vast dat een dergelijke aanpak te weinig toevoegt aan de projecten die al vanuit het PIT geïnitieerd zijn. Die projecten zetten we voort. De voorgenomen extra activiteiten met de VNG niet. Digitale Stad We realiseren Warande Digitaal, meer specifiek smart city toepassingen op het gebied van verkeersveiligheid, groenbeheer en energie delen. In een deel van Helmond Noord wordt samen met het Dutch Institute for Technology Safety and Security (DITSS) slimme technologie ingezet teneinde het aantal inbraken te beperken tot een minimum (project Inbraakvrij Wijk). Zowel met Savant Zorg, Zorgboog als met het Elkerliek wordt gewerkt aan superveilige zorgdiensten over glasvezel. In 2021 wordt het proof of concept met SavantZorg gerealiseerd. Ook zal verder invulling gegeven worden aan Elkerliek@home, zorg-op-afstand. Dit alles via het glasvezelnetwerk van Helmond. Samen met politie, corporaties en zorginstellingen is een keuze gemaakt voor slimme, digitale sloten. Dit ter vervanging van de sleutelkastjes die op dit moment zorgen voor onnodige en traumatische inbraken bij kwetsbare inwoners. De BrabantRing zal in 2021 worden uitgerold in/naar Helmond.

In de Automotive Campus en later het Huis voor de Stad krijgt Helmond haar eigen Opstappunt voor de Peelregio. Dit zal innovatie van maatschappelijke diensten in onze regio versnellen. Met Glasvezel Helmond liggen er kansen om in Brainport Smart District innovaties over en weer te versterken. Het actieplan digitale inclusie geeft een samenhangend pakket van maatregelen die ervoor moet zorgen dat alle Helmonders mee kunnen doen en voordeel kunnen hebben van digitalisering. Alle aangegeven acties lopen. Door Corona is er wel soms wat vertraging opgetreden en waren creatieve oplossingen nodig om (bijvoorbeeld op het onderdeel digitale inclusie) toch de nodige stappen te kunnen zetten en op koers te blijven volgens de planning. Alle projecten zijn daarom wat vertraagd maar wel allemaal nog ongewijzigd op koers en realiseerbaar binnen de beschikbare middelen.

48

3.14 Algemene dekkingsmiddelen 3.14.1

Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico’s & knelpunten

Ontwikkelingen met financieel gevolgen zijn toegelicht in het budgettair beeld, financiële afwijking coronacrisis en budgettaire neutrale afwijkingen.

49

4

Stand van zaken grote projecten

4.1

Campus De Braak

Bestuurlijke opdrachtgever Harrie van Dijk Geplande startdatum 1-10-2017

Geplande einddatum 30-6-2024

Budget € 33.378.390

Binnen budget? JA

Algemene indruk Het Voorlopig Ontwerp (VO) van de MFSA en Buitenruimte is voor de zomer 2021 conform planning afgerond. De doorrekening van het VO laat een kleine overschrijding van het budget zien. Bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) is de opdracht aan het ontwerpteam gegeven dit tekort op te lossen binnen het beschikbare budget. Met de DO fase is inmiddels gestart, naar verwachting zal dit eind oktober 2021 worden opgeleverd. Voor parkmanagement is het plan van aanpak door alle partners goedgekeurd. Hierop wordt nu eerst een gezamenlijk visie ontwikkeld. De eerder overeengekomen afspraken met Helmond Sport (De Zevenklapper, zie raadsbesluit 1 december 2020) zijn vastgelegd in een overeenkomst. Voor SV De Braak worden de gemaakte afspraken in de bilaterale samenwerkingsovereenkomst verder uitgewerkt en afgehandeld, o.m. bepalen van de huurprijs en het beëindigen van het erfpacht- en zakelijk recht. De gemeente is samen met OMO de overdracht van de locatie Ruusbroeclaan aan het voorbereiden. Daarnaast is de gemeente in gesprek met SBHS over het moment van overname van het bestaande stadion, waarbij ook gekeken wordt welke gevolgen en risico’s samenhangen met welk moment van overname. Risico’s

Actuele risicoanalyse aanwezig, de risico’s zijn grotendeels vergelijkbaar met de risico’s zoals opgenomen bij de 1e Berap. Beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. Een continu aandachtspunt is een blijvende bereidheid tot samenwerking tussen de partners, de sleutel tot succes van dit project. Voornaamste risico’s op dit moment zijn: extra aandacht voor veiligheid in de MFSA en Buitenruimte in de uitwerking van het Definitief Ontwerp en het binnen het budget blijven (inflatie tot start bouw, veiligheidseisen en prijsstijgingen) en tegenvallers in de aanbesteding (mondiale prijsstijging en beschikbaarheid materialen). De prijsstijging van de bouwkosten is een risico, mede in relatie tot het niet toevoegen van aanvullende middelen voor inflatiecorrectie door de vertraging in 2020. Destijds was de verwachting dat door de coronapandemie deze prijzen zich gunstig zouden ontwikkelen.

Geld

Het beschikbare investeringsbudget lijkt passend. Het blijft wel een continue uitdaging (zie ook risico’s) om binnen het budget te blijven.

Tijd

Het project ligt op schema conform de aangepaste planning (raadsbesluit december 2020). Het uiteindelijk realiseren van deze planning vraagt daarbij wel grote inzet van zowel partners als gemeente.

Kwaliteit

Het VO MFSA en Buitenruimte voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

50

4.2

Zwembad

Bestuurlijke opdrachtgever Harrie van Dijk Geplande startdatum 2016

Geplande einddatum 2022

Budget € 13.500.000 + motie sauna/whirlpool

Binnen budget? JA

Algemene indruk Er is een aanbestedingsprocedure gevolgd op basis van “design and build” voor de realisatie van een nieuw gemeentelijk zwembad. De aanbesteding is definitief door gunning aan OLCO op 22 juli jl. Het bestemmingsplan diende aangepast te worden om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Intussen is het bestemmingsplan vastgesteld en onherroepelijk (er zijn geen zienswijzen en geen beroepschriften ingediend). Er is in juli bij de behandeling van de voorjaarsnota in de raad een motie aangenomen, om een sauna en whirlpool toe te voegen aan het programma. De financiële consequenties worden aan uw raad voorgelegd bij de begroting 2022. Dit geldt voor zowel de investeringslasten als voor de exploitatielasten. Daarnaast is de voorbereiding gestart van het bouwrijp maken van het gebied. Het gebouw van Con Brio is o.a. gesloopt. De voorbereiding voor de exploitatie van het zwembad is gestart (dient gereed te zijn voor oplevering van het gebouw) in 2023. Risico’s

Risicoanalyse fase aanbesteding is gemaakt en er worden een zestal risico’s benoemd, waarvan de volgende 3 risico’s de meeste impact kunnen hebben: Aanbesteding, bestemmingsplan en BTW. Aanbesteding en bestemmingsplan zijn afgerond en vormen geen risico meer. Risico met betrekking tot BTW is afhankelijk van wijziging wetgeving.

Geld

Budget lijkt vooralsnog toereikend te zijn. Aanneemsom is op basis van een vast bedrag. De kosten van de motie sauna/whirlpool worden voorgelegd bij de begroting 2022.

Tijd

Zoektocht naar locatie heeft langer geduurd dan gepland, project duurt een jaar langer dan vooraf ingeschat. Verwachte einddatum is eind 2023.

Kwaliteit

De winnende partij bij de aanbesteding heeft een kwalitatief zeer hoogstaand ontwerp ingediend. Kwaliteit is hiermee voldoende geborgd.

51

4.3

Glasvezel

Bestuurlijke opdrachtgever Serge van de Brug Geplande startdatum 1-10-2018

Geplande einddatum 30-06-2023 (was 30-6-2022)

Budget € 30.000.000

Binnen budget? JA

Algemene indruk Glasvezel Helmond BV betreft een verbonden partij waarin de gemeente een aandelenbelang heeft van € 6.250.000, daarnaast heeft de gemeente een garantstelling afgegeven van €10.000.000 richting BNG. 9 wijken zijn/worden verglaasd. De vraagbundeling voor de binnenstad (opgedeeld in deelgebieden) is gestart, finale realisatie in 2022. De verwachte meerjarige kosten en baten zijn nog steeds conform de door de gemeenteraad gestelde kaders. In de reserve glasvezel wordt vanaf 2020 de ontvangen garantieprovisie (maximaal € 317.500 per jaar) gestort. Risico’s

Risico’s zijn in control. Er is een risico dat het gemiddeld aantal abonnees onder de minimumgrens van 25% raakt bij onvoldoende interesse in de centrumwijk, dit is vooraf te bepalen door middel van een vraagbundeling. Er is sprake van een uitrolfase die gemoeid gaat met grote investeringen, waarbij het belangrijk is te beschikken over voldoende werkkapitaal en liquiditeit.

Geld

Prognose van het project: binnen door raad goedgekeurd budget rekening houdend met bovengenoemde risico’s.

Tijd

Einddatum van de aanleg is voorzien medio jaar 2023.

Kwaliteit

Er zijn op dit moment geen kwaliteitsissues bekend.

52

4.4

Integraal huisvestingsplan (IHP)

Bestuurlijke opdrachtgever Cathalijne Dortmans Geplande startdatum 2017

Geplande einddatum 2030 (Fase 1 – 2025)

Budget Fase 1: € 24.400.000

Binnen budget? JA

Algemene indruk De twee schoolbesturen in Mierlo-Hout zijn bezig met het afronden van het Voorlopig Ontwerp. De plannen zullen intern getoetst worden en daarna ter goedkeuring aan het College voorgelegd. De ontwikkeling in Rijpelberg gaat integraal onderdeel uitmaken van het wijkontwikkelingsplan. Met VSO de Korenaer wordt de mogelijkheid onderzocht om hen in te passen in de 2 e fase van de Braak of op Suytkade . Risico’s

Bestemmingsplan Qliq voor Mierlo-Hout kan vertraagd worden als die niet tijdig ingediend wordt door het schoolbestuur. Dit heeft te maken met de overgang naar de omgevingswet.

Geld

Krediet van € 24.400.000 voldoende voor fase 1.

Tijd

De herijkte planning, goedgekeurd middels raadsbesluit oktober 2019, is realistisch voor de projecten die er nu liggen in fase 1.

Kwaliteit

Ontwerp Mierlo-Hout in afrondende fase.

53

4.5

Huis voor de stad

Bestuurlijke opdrachtgever Harrie van Dijk Geplande startdatum 1-1-2018

Geplande einddatum 30-6-2023

Budget € 39.866.000

Binnen budget? JA

Algemene indruk Loopt conform planning. Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitgewerkte basisontwerp en de bijbehorende business case voor de realisatie van het Huis voor de Stad. Het Definitief Ontwerp is vastgesteld door het college van B&W in week 48 2020. De sloop van fase 2 en 3 is op 6 augustus conform contract opgeleverd. De aanbesteding Bouw (inclusief renovatie fase 1) is definitief gegund op 13 augustus. Voor de aanbesteding Electrotechniek en Werktuigbouw is een kort geding dat op 27 september zal plaatsvinden. De bouwplaats-inrichting zal vanaf september zichtbaar zijn en kort daarna zullen de werkzaamheden aanvangen. Voor de organisatorische en conceptuele doorontwikkeling is een aparte programmamanager aangesteld medio juli. Risico’s

Actuele risicoanalyse aanwezig, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. De beheersmaatregelen met betrekking tot de voornaamste risico’s rondom de diverse vergunningen hebben effect gehad en de risico’s zijn niet langer opportuun. Rondom de aanbesteding zijn de beheersmaatregelen aangepast naar aanleiding van de actuele situatie. Er resteert een restrisico rondom mondiale prijsontwikkelingen (er kan altijd beroep op overmacht gedaan worden). Zaken met aandacht die spelen zijn de rooi van de treurwilg en de impact van covid-19 op de manier waarop wij op kantoor zullen werken in de toekomst.

Geld

Programma (investering en eenmalige kosten) draait binnen budgettair neutrale business case, aandachtspunt zijn (gemeente brede) budgetten voor ontwikkeling organisatie brede dienstverlening en hybride- en onlinewerken.

Tijd

De tijdlijn lijkt nog steeds realistisch, maar staat door het kort geding wel meer onder spanning dan voorheen.

Kwaliteit

De inschrijvingen van de aannemers voldoen aan de vanuit de Raad vastgestelde visie, evenals aan het merendeel van later ingebrachte eisen en wensen. Kwaliteit rondom vast en los meubilair, alsmede het buitenterrein moet nog nader gedetailleerd worden.

54

4.6

Brainport Smart District

Bestuurlijke opdrachtgever Cathalijne Dortmans Geplande startdatum 2018

Geplande einddatum 2041

Budget € 500.000 jaarlijks subsidie + grondexploitatie

Binnen budget? Nee

Algemene indruk Complex project/programma waar een deel van de activiteiten is ondergebracht in een stichting en het gedeelte m.b.t. de grondexploitatie en subsidieverstrekking bij de gemeente ligt. Kaderstelling voor de stichting is minder strikt dan gebruikelijk om innovatie niet in de weg te zitten. Een risicoanalyse voor Grondexploitatie (GREX) is uitgevoerd. Voor de financiering van het innovatieprogramma zijn 2 separate ontwikkellijnen in voorbereiding (innovatiepropositie Groeifonds en innovatiefonds/campusmodel). De concept grondexploitatie BSD is opgesteld op basis van (nog vast te stellen; leest concept) Stedenbouwkundig Masterplan BSD en bijbehorend (woning)bouwprogramma. Op 8 juli jl. is met de raadscommissie opiniërend gesproken over deze onderwerpen. Op 7 oktober is een nieuwe (informele) raadbijeenkomst rond deze thema’s voorzien. Besluitvorming door de raad staat gepland voor december 2021. Een voor de gemeente belangrijk kader zijn de gemaakte afspraken met de projectontwikkelaar (Head of Agreement Brandevoort). Risico’s

Risico’s zijn in kaart gebracht. Financiering van de innovaties is het voornaamste risico. Beheersmaatregelen voor risico’s worden momenteel nader uitgewerkt en aan u voorgelegd de komende maanden. Een actueel risico is dat de stichting dit jaar niet voldoende middelen (geld) heeft i.r.t. de uit te voeren taken. Controle hierop wordt geïntensiveerd, zowel binnen de stichting als vanuit de gemeente.

Geld

Op basis van de huidige financiële kaders, subsidie en GREX Brandvoort II, wordt BSD voorbereid. Impact Q-Book en stedenbouwkundig masterplan zijn inmiddels vertaald in een concept GREX BSD. Deze laat een tekort zien, aan u gemeld op 8 juli jongstleden, waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden (december 2021). Aanvullend, de stichting berekent een voorlopig tekort van max. €300.000 over 2021. Oorzaken zijn met name de extra inzet op voorbereiden aanvragen subsidie-middelen (NGF o.a.) voor financiering innovatie en Campusmodel. Dit zijn ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de daadwerkelijke realisatie in 2022. Vanuit deze argumentatie stuurt het college aan op een maximale overschrijding van €150.000. Voor het overige heeft de directie opdracht gekregen om middels beheersmaatregelen het tekort met €150.000 terug te dringen. Voor de jaren erna worden passende maatregelen getroffen gericht op een sluitende begroting.

Tijd

De GREX zal 20 jaar lopen, einddatum 31-12-2041.

Kwaliteit

Q-Book is vastgesteld op 9-2-2021 door de gemeenteraad. Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan moet nog ter bestuurlijke besluitvorming aangeboden worden, samen met GREX (zie hierboven).

55

5

Overzicht financiële afwijking coronacrisis

In de 2e Bestuursrapportage van 2021 heeft uw raad inzicht gekregen de incidentele uitgaven welke het gevolg zijn van de coronacrisis. Hieronder vindt u een overzicht van de uitgaven tot nu toe.

5.1

Overzicht financiële afwijkingen coronacrisis (bedragen x €1.000 /V=Vo o rdelig/N=Nadelig)

Volgnr.

Progr.

1.

2

TOZO

Baten

V/N

2.427

2.427

-

1.

2

2.

2

Heroriëntatie zelfstandigen

28

0

N

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

350

0

N

3.

2

Pilot Iedereen mag meedoen

50

0

N

4.

3

Noodopvang dak- en thuislozen

-230

0

V

5.

3, 4, 6

Helmond Sociaal Sterker de Crisis Uit

271

0

N

6.

5, 14 Steunpakket cultuur 3, 4, 5, 6, Huurkorting commerciële huurders 7, 8, 14 Effecten coronamaatregelen kermisgelden 5

0

0

-

0

365

V

-97

-195

N

7. 8.

Omschrijving

Lasten

9.

6

Bijstelling budget sport

-400

0

V

10.

6

Effecten coronamaatregelen op exploitatie Berkendonk

34

0

N

11.

7

Effecten coronamaatregelen op marktexploitatie

40

-22

N

12

11

Inkomstenderving parkeren

0

-175

N

13.

12

Extra lasten afval i.v.m. corona

200

0

N

14.

13

Aanpassing raadszaal

24

0

N

15.

13, 14

Opvang piek dienstverlening Stadswinkel

80

0

N

16.

13

Extra kosten Tweede Kamerverkeizingen

52

0

N

17.

14

Compensatie corona gemeentefonds in de meicirculaire 2021

0

38

V

18.

14

Coronakosten

59

0

N

19.

14

Inkomstenderving precario

0

-85

N

20.

14

Ondersteuner Change- en IT service manager

22

0

N

21.

14

Verlaging storting algemene reserve

-557

0

V

2.353

2.353

Totaal

Toelichting financiële afwijkingen coronacrisis 1

TOZO en heroriëntatie zelfstandigen Sinds maart 2020 is er de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en wordt in onze arbeidsmarktregio door Senzer uitgevoerd. De TOZO-regeling is gedurende de looptijd meerde malen gewijzigd, waarbij we momenteel in een 5e TOZO tranche zitten die loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. De verschillen in de diverse ToZo tranches zitten onder meer in de looptijd en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor desbetreffende regeling. Als onderdeel van de TOZO regeling is per 1 januari 2021 de heroriëntatie voor zelfstandige ondernemers in werking getreden, waarvan de uitvoer tevens bij Senzer is belegd. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Nu worden de ToZo-middelen bijgesteld op basis van recente beschikkingen en wordt het bedrag voor heroriëntatie zelfstandigen gedekt uit de steunpakketten corona.

56

2

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Door de kabinetsmaatregelen tijdens de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. Daarom heeft het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen De uitvoering van de TONK is belegd bij Senzer. Senzer wordt gecompenseerd voor zowel de programma- als de uitvoeringskosten. Voorgesteld wordt deze te dekken uit de steunpakketten coronacrisis.

3

Pilot Iedereen mag meedoen In het coalitieakkoord 2018-2022 staat aangegeven dat de gemeente Helmond de ‘regie’ neemt over de groep mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is de groep met een loonwaarde <30%. In dit kader is vanaf juni 2019 de pilot ‘Iedereen Mag Meedoen’ voorbereid. Half september 2019 is deze daadwerkelijk van start gegaan. Doel van de pilot was om een (integrale) aanpak te ontwikkelen voor de doelgroep met <30% loonwaarde die zoveel als mogelijk aansluit bij reguliere werkprocessen, dienstverlening en voorzieningen. Zodat diegenen die daartoe in staat zijn de mogelijkheid hebben om naar vermogen te participeren in de samenleving. De formele einddatum van de pilot was september 2020. Vanwege de coronacrisis heeft de pilot sinds maart 2020 grotendeels stil gelegen. Met de cliënten waar vanuit de pilot een traject mee was gestart wordt (nog steeds) het contact onderhouden, maar er zijn sinds de coronacrisis geen nieuwe cliënten meer tot de pilot toegelaten. De belangrijkste reden hiervoor was dat persoonlijk contact essentieel is om deze doelgroep te kunnen ondersteunen. Vanwege de coronabeperkingen is dat persoonlijke contact niet mogelijk geweest. Gezien de korte looptijd van de pilot zijn de resultaten die zijn gerealiseerd onvoldoende representatief.

Met het oog op de huidige versoepelingen waarin de mogelijkheid ontstaat voor persoonlijk contact wordt de pilot 'Iedereen mag meedoen' herstart. Temeer omdat de groep met <30% loonwaarde behoort tot de categorie die het hardst zijn getroffen door de coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de directe gevolgen, maar vooral ook de indirecte gevolgen (op de langere termijn) harder aankomen bij kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals lager opgeleide mensen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, waarvan juist bij de doelgroep <30% LW veelal sprake is. De beoogde startdatum van de pilot is Q4 2021 en deze zal in 2022 doorlopen. Ten aanzien van de dekking voor 2022 wordt in de eerste berap volgend jaar een voorstel gedaan.

4

Noodopvang dak- en thuislozen De noodopvang voor dak- en thuislozen in De Kamenij is per 1 juli 2021 gesloten. Door de afname van besmettingen en de toenamen van de vaccinatiegraad is er weer opvang op de reguliere wijze mogelijk. Deze wordt vanuit de jaarlijkse subsidie gefinancierd. De noodopvang heeft goed gefunctioneerd; sinds april 2020 is er opvang geboden aan 238 cliënten. Vanuit SMO, de organisatie die de opvang uitgevoerd heeft, is kritisch gekeken naar de financiën en naar aanvullende financiering voor de noodopvang. Als gevolg hiervan zijn de kosten uiteindelijk circa € 230.000 lager dan aanvankelijk begroot. Dit bedrag brengen we ten gunste van de post onvoorzien.

5

Helmond Sociaal Sterker de Crisis Uit In mei 2021 verscheen het rapport ‘Sociaal sterker de crisis uit’ van de commissie Depla. Dat rapport gaat over het lokaal perspectief op herstel en innovatie na(ast) corona. In Helmond hebben we daarop voortgeborduurd. Want wij merken in gesprekken en op basis van informatie op het coronadasboard, dat er behoefte is aan interventies. Hierom hebben we, in samenspraak met jongeren, inwoners en maatschappelijke organisaties, plannen uitgewerkt op vijf verschillende thema’s. Daarnaast versterken we bestaande plannen en aanpakken en

57

is er specifieke aandacht voor inwonersinitiatieven. U bent hierover reeds nader geïnformeerd in RIB 104. Met deze wijziging stellen we het budget voor deze plannen beschikbaar. 6

Steunpakket cultuur De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg van de coronacrisis. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten om deze sector te kunnen ondersteunen en deed hierbij de oproep om hieraan gevolg te geven. Ter ondersteuning van de cultuursector hebben wij een steunpakket samengesteld bestaande uit verschillende maatregelen. Bij de 1e Bestuursrapportage is er € 600.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van culturele instellingen (zonder winstoogmerk). U bent hierover eerder geïnformeerd in RIB 35. Hiervan is € 299.587 aangevraagd en toegekend. Bij de vaststelling van de 1e Bestuursrapportage was er nog onvoldoende zicht op de impact van corona voor culturele (zelfstandige) ondernemers. Uit een nadere analyse hiervan blijkt nu dat ook deze groep hard is geraakt. Om ook deze groep te kunnen steunen vragen we om een tijdelijke ophoging van de Makersregeling (€ 40.000), het instellen van een Compensatiefonds coronacrisis culturele ondernemers (€ 250.000) en ambtelijke inzet voor de afhandeling van de aanvragen (€ 10.000). De middelen die niet volledig zijn ingezet bij de 1e Berstuursrapportage willen we hiervoor aanwenden.

7

Huurkorting commerciële huurders Nadelig corona effect inkomstenderving commerciële huurders bedraagt € 365.000. Voor het vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021 hebben wij commerciële huurders van gemeentelijke accommodaties - die door een omzetderving van minimaal 30% als gevolg van de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus moeite hadden om de huur te betalen - de mogelijkheid geboden om een huurkorting aan te vragen van 50%. Bij de jaarrekening 2020 en 1e Berap 2021 is rekening gehouden met een maximaal aantal aanvragen/toekenningen. Het aantal aanvragen/toekenningen is aanzienlijk lager gebleken, dan waarmee in eerste instantie is rekening gehouden.

8

Effecten coronamaatregelen kermisgelden Het nadelig corona effect kermisgelden bedraagt € 98.000 negatief. De zomerkermis/kinderkermis half juli was klein van opzet met een geringe opbrengst van kermisgelden. Ook op de najaarskermis - in plaats van de afgelast voorjaarskermis – staan minder attracties en zijn de exploitanten nog terughoudend met de hoogte van hun inschrijving. Ook dit resulteert in een geringe(re) opbrengst van kermisgelden. Daartegenover staan door de aangepaste opzet van zowel de zomerkermis/kinderkermis als de najaarskermis ook lagere kosten en hebben we extra kosten voor bijvoorbeeld menskracht voor toezicht op naleving van de coronaregels.

9

Bijstelling budget sport Veel uitgaven met betrekking tot sport zijn afhankelijk van het gebruik van onze sportaccommodaties. Voorbeelden hiervan zijn energiekosten en de kosten voor klein, gebruiksgebonden, onderhoud. Door de beperkende maatregelen was het gebruik van de sportaccommodaties, met name binnensport, in de eerste vijf maanden van dit jaar slechts beperkt mogelijk. Het gevolg hiervan is dat de uitgaven lager zijn dan begroot. Aanvullend daarop heeft het rijk € 150.000 beschikbaar gesteld voor het sportakkoord. Dit is een specifieke uitkeringen, waarmee we allerlei initiatieven op het gebied van sport kunnen financieren. Hierdoor zullen onze eigen budgetten voor incidentele initiatieven grotendeels onbenut blijven. Op basis van bovenstaande verlagen we het budget sport met € 400.000.

58

10

Effecten coronamaatregelen op exploitatie Berkendonk Aangezien er dit jaar het volledige seizoen nog corona (basis)beperkingen golden (en nog gelden) op en rond recreatieplas Berkendonk, is er afgelopen zomerseizoen voor het tweede jaar op rij meer inzet geweest vanuit beheer en toezicht. De extra inzet is met name voor het borgen van veilige afstand, controle van toeloop en drukte, aangescherpte hygiënemaatregelen en het terugdringen van overlast en vandalisme. Dit vertaalt zich in extra uren van assistent-beheerders en beveiligingsmedewerkers. De extra kosten bedragen circa € 34.000.

11

Effecten coronamaatregelen op marktexploitatie Vanwege corona zijn dit jaar tal van maatregelen getroffen op de Helmondse weekmarkten. Gepaard gaande met 25% extra kosten, ofwel € 40.000. De extra kosten houden verband met personele inzet, materiaalhuur, verkeersmaatregelen en aanvullende stroomvoorziening. Tegelijk konden 18 weken lang géén non-foodkramen worden toegelaten op het marktterrein en hebben diverse kooplieden in de voorbije periode hun standplaats verkleind of zelfs opgezegd. Daar is slechts één nieuwe ondernemer voor teruggekomen. Dit resulteert in een inkomstenderving van € 22.000.

12

Inkomstenderving parkeren Bij de 1e Berap 2021 hebben wij aangegeven u bij de 2e Berap 2021 te informeren over de realisatie tot in ieder geval het eerste halfjaar 2021 en een doorkijk te maken naar de rest van het jaar. De trend van 2020 van achterblijvende parkeerinkomsten als gevolg van de coronamaatregelen was ook in het eerste kwartaal van dit jaar nog duidelijk zichtbaar. In het tweede kwartaal van dit jaar zien we door de versoepeling van de coronamaatregelen de parkeerinkomsten echter weer toenemen. Of dit herstel ook in de tweede helft van dit jaar doorzet is lastig te voorspellen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit het geval zal zijn. Een opleving van de coronacijfers en Invoering van nieuwe coronamaatregelen kan echter direct effect hebben op de parkeerinkomsten. Over de eerste helft van dit jaar bedraagt de inkomstenderving € 600.000. Bij de 1e Berap 2021 hebben wij de raming van de parkeerinkomsten al naar beneden bijgesteld met € 425.000, waardoor de bijstelling in deze Berap nog € 175.000 bedraagt.

13

Extra lasten afval i.v.m. corona Tot op dit moment heeft Corona invloed op de kosten van afvalinzameling- en verwerking. Na een aanvankelijke verspoeling in het 2e kwartaal zijn door de ontwikkelingen in juli de maatregelen inmiddels weer aangescherpt. Adviezen zoals zoveel mogelijk thuiswerken ed. beïnvloeden de hoeveelheid aan huis ingezameld afval. Vooralsnog wordt uitgegaan dat extra kosten voor inzameling en verwerking doorlopen t/m september. Naast de al beschikbaar gestelde € 100.000 bij de 1e berap zou dit t/m september aanvullend € 200.000 aan extra kosten betekenen (€ 100.000 per kwartaal).

14

Aanpassing raadszaal De kosten voor het aanpassen van de raadzaal (om optimaal digitaal te kunnen vergaderen) en de regiefunctie zijn het gevolg van de Corona-maatregelen, daarom worden deze kosten als Corona-kosten gedekt uit de Algemene Reserve.

15

Opvang piek dienstverlening Stadswinkel Als gevolg van de versoepelingen van de coronamaatregelen is reizen naar het buitenland weer mogelijk en zien we een toename in de aanvragen voor het verlengen van paspoorten en/of ID-kaarten. Daarnaast is het aantal aangiften geboorten, huwelijken en scheidingen ook

59

toegenomen. Om de dienstverlening aan onze burgers niet in het gedrang te laten komen en deze piek op te kunnen vangen is tijdelijk extra capaciteit nodig, totale kosten € 80.000. 16

Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen Bij de 1e Berap 2021 hebben wij u geïnformeerd over de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezingen op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2021 als gevolg van de extra maatregelen die getroffen werden vanwege de coronacrisis. De totale extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezingen bedragen circa € 252.000. Dit is € 52.000 hoger dan waarmee bij de 1e Berap 2021 is rekening gehouden. Op dat moment waren nog niet alle kosten in beeld. Voor de totale kosten zijn wij vanuit het Rijk nagenoeg volledig gecompenseerd.

17 en 21 Financiële consequenties coronacrisis Het nadelig effect als gevolg van de coronacrisis bedraagt bij deze 2e Berap circa € 595.000. Om dit bedrag te bekostigen zetten we het steunpakket in dat wij van het Rijk hebben ontvangen bij de meicirculaire 2021 van circa € 38.000. De resterende kosten van € 557.000 dekken we af door de geraamde storting aan de algemene reserve te verlagen met € 557.000. 18

Coronakosten Het betreft o.a. extra schoonmaakkosten en aanpassingen gemeentelijke gebouwen, kosten zoals schoonmaak rondom teststraat en vaccinatielocatie. Maar ook ondersteuning zodat de raad hybride kon vergaderen (aanvullend op de posten aanpassing raadszaal en commissiekamer).

19

Inkomstenderving precario De geraamde opbrengsten voor Precariobelasting gaan voor 2021 net als in 2020 niet gerealiseerd worden. Op 13 juli 2021 is in de Raad de eerste wijziging van de verordening Precariobelasting aangenomen waardoor de meeste tarieven op nul zijn gesteld. De te verwachten inkomstenderving is op basis van de meting van de precario-objecten van afgelopen jaar ongeveer € 85.000.

20

Ondersteuner Change- en IT service manager Het project professionaliseren IT Service Management (ITSM) zorgen we voor meer continuïteit van onze IT-dienstverlening. Anders gezegd veiliger wat betreft de bescherming van onze gegevens en minder storing. We zetten daarvoor change- en servicemanagers in. Een van de betrokken medewerkers heeft COVID gehad en is nog steeds minder belastbaar. Om zijn belasting passend te maken en ook in te kunnen zetten voor het verbeterproject ITSM huren we tijdelijk extra ondersteuning in.

21

Verlaging storting algemene reserve Zie toelichting punt 1 hoofdstuk 2. Overige ontwikkeling corona In de raadsinformatiebrief over de decembercirculaire 2020 (15-2021) informeerden wij uw raad over een aantal afspraken uit het coronasteunpakket die door het Rijk nog niet financieel verwerkt zijn. Eén van deze onderwerpen is de inkomstenderving over 2020. Hierover is onlangs contact geweest met het Rijk. De verwachting is vooralsnog dat de definitieve compensatie voor onze gemeente begin oktober gereed is. Op basis van onze inschatting ligt het bedrag tussen de € 390.000 en € 652.000.

60

Planning begroting – raming uitgaven Crisis- en Herstelnota – jaarschijf 2021

5.2

(bedragen x 1.000 / €- =negatief)

Impulsen

Volgnr.

Planning begroting 2021

Ram ing uitgaven

Het tegengaan van tweedeling in de samenleving 1.

Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond

€ 50

€ 50

2.

Creëren van extra perspectief jongeren (o.a. impuls Jeugdwerk en aanpak Binnenstad-Oost)

€ 500

€ 500

3.

Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte in H-Noord, H-West, H-Oost en de Binnenstad

€ 200

€0

€ 50

€ 22

Een extra impuls voor de lokale economie 4.

Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit

Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt 5.

Tegengaan Jeugdwerkloosheid

€ 240

€ 240

6.

Helmond Stagestad

€ 50

€ 50

Op niveau houden van het culturele klimaat 7.

Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur

€ 230

€ 230

8.

Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum

€ 150

€ 10

Versnelling van digitalisering 9.

Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid) Totaal aan impulsen

€ 110

€ 110

€ 1.580

€ 1.212

Toelichting raming uitgaven Crisis- en Herstelnota – jaarschijf 2021 De coronacrisis heeft grote impact, ook voor de Helmondse samenleving. In de Crisis- en Herstelnota hebben we aangegeven dat we Helmond van een passende en doelgerichte injectie willen voorzien om daarmee de structuur van de stad te versterken. Waar mogelijk willen we sterker uit de crisis komen. Vandaar dat in de Crisis- en Herstelnota maatregelen zijn voorgesteld om de achteruitgang van de sociale structuur in de stad en de vergroting van de tweedeling tegen te gaan. Hierbij wordt vastgehouden aan de al eerder ingezette koers zoals opgenomen in ons coalitieakkoord 'Helmond. Stad in Beweging' en wordt aangehaakt bij de centrale lijnen van de Strategische Agenda. De koppeling met deze agenda's betekent dat we daar investeren waar het ook daadwerkelijk structuurversterking betekent. Via het Crisis- en Herstelpakket anticiperen we op generieke ontwikkelingen: - Toename van sociale tweedeling; - Daling/aantasting van de economische vitaliteit (en specifiek het culturele klimaat); - Vooruitgang in sociaaleconomische structuur van de stad remmen; - Kansen door corona, zoals op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit. In de begroting 2021 zijn voor deze onderdelen impulsmiddelen voor een bedrag van € 11,7 miljoen gereserveerd voor de jaren 2021-2024.

Dit is inclusief de voorbereidingskosten van personeel. De genoemde bedragen moeten als richtlijn beschouwd worden; een bedrag dat we verwachten te besteden aan de herstelagenda, maar dat door nieuwe inzichten of ontwikkelingen nog kan veranderen. In bovenstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke van de beoogde projecten in 2021 uitgevoerd worden. Door middel van deze Berap wordt € 1.212.000 beschikbaar gesteld en gedekt uit de bestemmingsreserve Corona. De projecten worden afzonderlijk toegelicht: 1 Lokale Coalitie aanpak tweedeling in Helmond Begin dit jaar zijn twee werkconferentie georganiseerd en daarnaast is een bijeenkomst van drie dagen geweest met 75 partnerorganisaties om de basisstructuur binnen Ruimte om te leven op te bouwen. Vervolgens heeft een transitiecafé het startschot gegeven voor de diverse actiegroepen. Op dit moment is een bijeenkomst in het najaar in voorbereiding en een interactief digitaal platform.

61

2

Creëren van extra perspectief voor jongeren Programma Perspectief voor Jongeren is in februari vastgesteld door het college. Het is een programma op drie sporen, waarop we hieronder een korte stand van zaken geven: 1. Korte termijn interventies om negatieve effecten van Covid-19 voor jongeren te beperken. Aanvullend op lokale middelen heeft het Rijk steunpakketten beschikbaar gesteld die ook hiervoor worden ingezet. Helmond Hangout, gelukscolleges van Guido Weijers en de extra inzet op suïcidepreventie (project STORM) zijn voorbeelden van inzet op dit spoor. 2. Herijking preventief jeugdbeleid: In het eerste half jaar is in afstemming met het Nederlands Jeugdinstituut een analyse gemaakt van het preventief jeugdaanbod in Helmond. De komende periode wordt deze analyse samen met partners verder uitgewerkt en ontwikkeld. Onderdeel van dit spoor is ook de herijking van het jongerenwerk. Met de betrokken partijen (BJ en LEVgroep) zijn gesprekken geweest, op basis hiervan sturen we op een intensievere samenwerking: één plan en subsidieaanvraag voor jongerenwerk 2022. Daarnaast werken we aan een nieuwe toekomstbestendige opdracht voor het jongerenwerk in Helmond vanaf 2023. 3. Integrale aanpak risicojeugd: In het eerste half jaar van 2021 is samen met onze partners een analyse uitgevoerd op aard en omvang van het vraagstuk. Op basis hiervan wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt.

Het uiteindelijke doel is het realiseren van een methodische aanpak voor jeugdigen die (dreigen) de verkeerde afslag (te) nemen. Dit spoor betreft een integrale samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid en naleving. Onderdeel van het plan is om op basis van ongeveer 50 casussen (jongeren en hun gezin) een integrale aanpak te ontwikkelen (actiegericht leren). Er ligt ook een nadrukkelijke verbinding met het versterkingsplan Binnenstad-Oost. We verwachten (o.b.v. analyse) dat een groot deel van de casussen zich in de Binnenstad afspeelt. De overlegstructuren van het versterkingsplan en de integrale aanpak risicojeugd zijn met elkaar verweven om te zorgen dat deze aanvullend aan elkaar tot uitvoering komen.

3.

Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte in Helmond-Noord, Helmond-West, HelmondOost en de Binnenstad In de bestemmingsreserve Corona is € 1 miljoen gereserveerd om het onderhoudsniveau te verhogen in de wijken met een relatief lage sociaaleconomische status (dit betreft HelmondNoord, Helmond-West, Helmond-Oost en de Binnenstad). Dit komt de leefbaarheid in deze wijken sterk ten goede. Er wordt op het moment gewerkt aan een plan, hier wordt u op een later moment over geïnformeerd.

4.

Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit Samen met Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) is een OPZuid subsidie binnengehaald van € 823.000 voor het project Smart Synergy Helmond. Het project bestaat uit vier deelprojecten op het gebied van warmte/energie, afval- en proceswater en grondstoffen. Het is een vooruitstrevend project waarbij zowel op de bedrijventerreinen als binnen de bedrijven wordt gewerkt aan toepassing van circulaire economie. De cofinanciering van de gemeente Helmond bestaat zowel uit een bijdrage in geld als inzet van uren. Deze € 50.000 zijn een deel van de dekking daarvan. Daarnaast loopt het onderzoek van Fontys nog om een brede impuls te geven aan circulariteit op bedrijventerreinen. Concrete resultaten zijn hiervan nog niet beschikbaar, maar volgen in de loop van 2021 en begin 2022. We verwachten € 22.000 uit te geven. Het restant wordt volgend jaar, tezamen met de geplande budget van € 50.000, uitgegeven.

62

5

Tegengaan Jeugdwerkloosheid Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, hebben we een Taskforce Jeugdwerkloosheid in het leven geroepen. Van hieruit kijken we samen met partners als Senzer, UWV, ROC ter Aa, Helicon, praktijkonderwijs, werknemers en werkgevers wat er nodig is om jongeren op korte termijn te helpen bij het vinden van een baan/stageplaats. In de Crisis- en Herstelnota is voor de jaren 2021 en 2022 € 350.000 beschikbaar gesteld voor dit onderwerp. Deze middelen willen wij inzetten voor een communicatiecampagne om jongeren te bereiken en bekend te maken met de mogelijkheden. Daarnaast zetten we in op banenmakelaars en stimuleringsvouchers. Banenmakelaars bieden jongeren extra begeleiding naar werk in sectoren waar vraag is naar personeel. Zij nemen geen werk over van andere professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van jongeren, maar zijn aanvullend daarop. Vouchers zijn bedoeld als financiële tegemoetkoming voor werkgevers die jongeren in dienst nemen. Middels deze begrotingswijziging onttrekken we de impuls vanuit de Crisis- en Herstelnota uit de reserve. € 240.000 zetten we in 2021 in, de resterende € 110.000 in 2022.

6

Helmond stagestad In de samenwerking ‘Stageregio Helmond-De Peel’ zetten we ons in voor het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit doen we door de samenwerking te versterken en door jong en volwassen talent te verbinden aan onze regio. In de Crisis- en Herstelnota is voor dit thema € 50.000 per jaar voor de periode van 2021 tot en met 2023 beschikbaar gesteld. Middels deze begrotingswijziging voegen we deze middelen toe aan het budget voor de stageregio. Specifiek willen we dit geld inzetten voor het online platform en voor zogeheten metermakers die zich inzetten voor de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

7.

Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur Het rijke culturele leven in Helmond is door corona flink geraakt. We willen dat onze basisinfrastructuur na de crisis verder kan met een goed fundament. Deze basisinfrastructuur bestaat uit Theater Speelhuis, Museum Helmond, de Cacaofabriek, de Bibliotheek en het Kunstenkwartier. Hiervoor hebben we € 2 miljoen gereserveerd in de bestemmingsreserve Corona. Op 1 december, raadsvoorstel 85, heeft uw raad een besluit genomen over het “Beleidskader Corona Impuls Cultuur”. Het college heeft op 1 juni jl. ingestemd met de voorgestelde ontwikkelrichting en de eerste middelen toegekend. Museum Helmond en De Cacaofabriek krijgen werkbudget om de projecten verder uit te werken. Met de plannen van Het Speelhuis heeft het college ingestemd. De uitvoering hiervan vindt op korte termijn plaats. Voor de Bibliotheek en Kunstkwartier is het op dit moment nog te vroeg om plannen te maken. Voor hen ligt de prioriteit in 2021 bij de opdracht van de gemeente om een gezamenlijke huisvestingsplek te onderzoeken. Voor bovenstaand wordt een voorbereidingskrediet van € 230.000 aangevraagd die in 2021 wordt ingezet. De inzet van de overige middelen wordt nader uitgewerkt.

8

Ouwe sok (Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum) In oktober gaan we in Helmond een poging doen om in het Guiness Book of World Records te komen met ’s werelds langste waslijn. Dit project heeft een positieve invloed gehad op de sociale cohesie en de levendigheid in het centrum en is door ons ondersteund met een subsidie van € 20.000. De helft van deze subsidie wordt betaald vanuit de impuls voor het vergroten van de levendigheid in het centrum, zoals deze in de Crisis- en Herstelnota beschikbaar is gesteld. De andere helft van de subsidie betalen we vanuit het impulsbudget ‘Kindvriendelijke Stad’.

63

9 Extra inzet op digitale inclusie De inhoudelijke toelichting op de inzet van deze impulsmiddelen kunt u vinden onder digitale stad in programma 13. Binnen het vastgesteld actieplan Digitale Inclusie is een jaarlijkse evaluatie inclusief bijstellingsvoorstel opgenomen. Deze zal uiterlijk 1e kwartaal 2022 bestuurlijk worden voorgelegd.

64

6

Overzicht budgettaire neutrale afwijkingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de budgettaire afwijkingen als gevolg van reguliere ontwikkelingen. Deze zijn budgettair neutraal omdat het kosten betreft die gedekt worden uit opbrengsten en/of een reserve. (bedragen x €1.000 /-=minder lasten/baten)

R*

Baten

S/I

293

I

50

50

I

295

295

I

*

-100

-100

I

*

Implementatie Wet Inburgering, onttrekking algemene reserve sociaal domein

170

170

I

*

4

Bijstelling budget onderwijsachterstandenbeleid

149

149

I

7.

7

MKB-deal Peel Digitaal

150

150

I

8.

7

Subsidie projecten Innovatiehuis De Peel

53

53

I

9.

8

Wonen boven winkels, Onttrekking uit reserve Stimuleren Wonen

60

60

I

-1.299

-1.299

I

1192

1192

I

Volgnr.

Lasten

Progr. Om schrijving

1.

1

Specifieke Uitkering Tijdelijke Ondersteuning Toezicht en Handhaving

2.

2

Gemeentelijke Hulp Gedupeerden Kinderopvangtoeslagaffaire

3.

2

Rekeningresultaat Senzer 2020, dotatie algemene reserve i-deel

4.

2

Impuls Schulddienstverlening, lagere onttrekking reserve Sociale stad

5.

2

6.

293

12.

8, 14 Versnelling woningbouwproductie 2021 (capaciteit) Goorloopzone 3e fase, dotatie dekkingsreserve kapitaallasten en onttrekking algemene 9, 12 reserve Grondbedrijf en Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing 10 Fabulos AI

250

250

I

13.

10

Europese subsidie Urban Mobility projecten

153

153

I

14.

10

Regiobrede projecten Regionale Bereikbaarheidsagenda

106

106

I

15.

11

Ameideplein, onttrekking reserve stedelijke investeringen

40

40

I

50

50

I

10. 11.

16.

11, 14 Extra inzet i.v.m. hogere naheffing parkeren

17.

11

Degeneratievergoeding

245

245

I

18.

12

Decentralisatie-uitkering bodembescherming

-359

0

I

19.

12

Decentralisatie-uitkering bodembescherming, dotatie Res.ISV Invest. Sted.Vernieuwing