RN 067 Beantwoording technische vragen Auditcomité over Jaarverantwoording 2022

•

Jaarverantwoording 2022 Technische vragen en antwoorden Auditcomité

Hieronder leest u de antwoorden op de technische vragen van de Jaarverantwoording 2022 zoals gesteld door leden van het Auditcomité. Jaarverslag Beleidssamenvatting. Nr.

Technische vraag:

1

Pagina 2: Onder 1.3 rondje langs de resultaten Er staat veel geschreven dat er gestart is met verschillende deelvisies en dat er ook visies zijn afgerond. Vraag: Kan er ook iets verteld worden over de voortgang van de daaruit vloeiende uitvoeringsprogramma’s en de daadwerkelijke realisatie van de plannen? Ik lees hier niets van terug. Antwoord: In het fysieke domein wordt op dit moment gewerkt aan de omgevingsvisie, de mobiliteitsvisie, de woonvisie, de erfgoedvisie, de landschapsvisie en het klimaatakkoord. Daarnaast liggen er raakvlakken met de op te stellen cultuurvisie en de actualisatie van het evenementenbeleid. De omgevingsvisie biedt het strategische kader, de andere visies geven hier verdere invulling aan. In de tijd gezien, worden een deel van deze visies min of meer gelijktijdig opgesteld. Daarom sturen we op een goede onderlinge afstemming zodat er geen strijdigheden in zitten. Beleidsmatige ambities en opgaven worden in de uitwerking onder andere vertaald naar gebiedsplannen, zoals wijkontwikkelplannen en het ontwikkelperspectief voor ons centrum met de schaalsprong. Een aantal visies vragen nog verdere uitwerking naar uitvoeringsprogramma’s die een kortere termijn bestrijken en concreter zijn in te realiseren (tussen)doelen en projecten. Dit zal verdere invulling krijgen in 2023 en 2024.

• Ten aanzien van de economische visie: In de economische visie staat een beknopt uitvoeringsprogramma opgenomen. Indachtig de visie en dat uitvoeringsprogramma wordt nu gewerkt. In de 2e helft van 2023 zal het uitvoeringsprogramma worden bijgewerkt en wordt teruggekeken op de bereikte resultaten. • Samen met woningcorporaties en zorgaanbieders stelden we in 2022 een visie op wonen, welzijn en zorg op, om ervoor te zorgen dat we ook in 2040 over voldoende passende woonruimte beschikken met voorzieningen en/of zorg in de nabijheid. In 2023 werken we deze visie gezamenlijk uit in uitvoeringsprogramma`s en/of integreren we de visie bij het vernieuwen van bestaande afspraken, zoals de prestatieafspraken met de corporaties en de woonvisie. We hebben hierbij extra aandacht voor onze kwetsbare ouderen en kwetsbare jongeren. • Masterplan Integrale Veiligheid: Voor het Masterplan Integrale Veiligheid 2023-2026 is het uitvoeringsplan voor 2023 opgesteld. Dit plan wordt begin juli in de opiniecommissie besproken. Nr.

Technische vraag:

2

Pagina 2: Er wordt stevig ingezet op de re-integratie van werkloze inwoners en we zouden een duurzame uitstroom van 82% hebben gehad. Vraag: Kan hieruit geconcludeerd worden dat we bijna geen werkloze inwoners meer hebben? Antwoord: Het gaat hier om cijfers van Senzer over de uitstroom uit de bijstand, Met een duurzame uitstroom van 82% bedoelen we dat 82% van de mensen die uitgestroomd zijn uit de bijstand binnen 12 maanden niet opnieuw in de bijstand instroomt

1

Nr.

Technische vraag:

3

Pagina 2: De aanbesteding voor de MFSA (inclusief het nieuwe stadion) en voor de lichtmasten is voorbereid. Vragen: a. Waarom worden de lichtmasten hier zo expliciet vermeld? b. Was de aanbesteding in 2022 uiteindelijk ook niet afgerond? Antwoorden: a. Omdat voor de lichtmasten een aparte aanbesteding is geweest die parallel liep aan de aanbesteding van de bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig aannemers voor de MFSA. Reden voor deze aparte aanbesteding is dat dit specialistische partijen zijn. b. In december 2022 heeft de voorlopige gunning van de lichtmasten plaatsgevonden en in januari 2023 de definitieve gunning en contractondertekening. Nr.

Technische vraag:

4

Pagina 3: In het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) zijn er twee grote ontwikkelingen die zich in planvorming bevinden. Vraag: In hoeverre is in dit stadium al inzichtelijk of de eerder toegekende budgetten wel toereikend zijn. Immers, lopende projecten kennen nu ook al aanzienlijke overschrijdingen. Antwoord: Prijsstijgingen zijn van toepassing voor alle projecten in Helmond. Hiervan wijken de projecten in het IHP niet af. Voor alle projecten in het IHP gaan we uit van indexatie ten aanzien van het moment van toekenning van het budget. In onze verordening onderwijshuisvesting zijn hiervoor de kaders vastgesteld. Wij volgen daarbij de landelijke richtlijnen zoals opgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Er is nog wel een risico op verschil tussen het vastgestelde indexatiebedrag en de daadwerkelijke marktsituatie. Aangezien het IHP meerdere projecten omvat, is het totaal van de eerder toegekende budgetten vooralsnog toereikend om de huidige ontwikkelingen te kunnen bekostigen. De plannen dienen nader uitgewerkt te worden voordat uitspraak gedaan kan worden over benodigde bijstelling van de toegekende budgetten. Voor de nieuwbouw van Jan van Brabant zal zeker extra budget aan de orde zijn. De komende maanden zullen we dit onderweg naar de begroting ook met de gemeenteraad bespreken. Nr.

Technische vraag:

5

Pagina 3: Er is besloten om extra te investeren in het vergroenen. Vraag: Is er ook rekening mee gehouden dat dit aanzienlijk meer zal vragen van de gehanteerde onderhoudsbudgetten en dat hier bij het opstellen van de begroting automatisch rekening mee gehouden moet worden? Antwoord: Ja hier is rekening mee gehouden. Onderdeel van de gevraagde extra middelen betreft kosten voor onderhoud van het extra groen. Nr.

Technische vraag:

6

Pagina 3: Onder 1.3 rondje langs de resultaten Er is 7,5 miljoen uit het groeifonds toegekend voor BSD. We hadden 20 miljoen gevraagd.\ Vraag: Wat zijn hier meteen al de gevolgen van? Antwoord: In 2021 is een eerste aanvraag voor een bedrag van €325 miljoen bij het Nationaal Groeifonds (NGF) gedaan door het Bouwconsortium o.l.v. het Ministerie van Binnenlandse zaken, waar de stichting BSD onderdeel van uit maakt. Voor de stichting BSD was in het oorspronkelijke bedrag een bijdrage gevraagd van € 18,2 miljoen. In april 2022 is er een bedrag voor deze aanvraag gereserveerd door het NGF van totaal €100 miljoen, waarvan € 7,5 mln. voor BSD. En er zijn een aantal aanvullende voorwaarden gesteld om de aanvraag aan te

2

passen en verder te verbeteren, o.a. op het gebied van kennisdeling, digitalisering, standaardisatie en noodzakelijke cultuurverandering in de bouw. Deze uitwerking is gedaan en het consortium, waaronder stichting BSD, stelt momenteel een plan van aanpak op voor de uitvoering van deze NGF-subsidie.

Nr.

Technische vraag:

7

Pagina 3: staat vermeld dat een aanvraag van 7,5 miljoen is gedaan bij het Nationaal Groeifonds, dat leidde tot een toekenning van 7,5 miljoen euro.? Vragen: a. Was het echter niet zo dat er een aanvraag van ongeveer 21 miljoen is gedaan, waarbij er maar voor 7,5 euro is toegekend? b. Heeft deze afschaling geen gevolgen voor de eerder vastgelegde ambities en investeringen in innovaties voor BSD Antwoorden: Voor de beantwoording van deze twee vragen verwijzen wij naar vraag nummer 6. Nr.

Technische vraag:

8

Pagina 4: U geeft aan dat Diftar wezenlijk bijdraait aan vermindering huishoudelijk restafval. Vraag: Hoeveel meer is er illegaal gestort ? Bedrag ? Antwoord: Er is een toename van 350 ton (t.o.v. 2020, het laatste jaar zonder diftar), hiermee is een bedrag gemoeid van €47.000,-. In een percentage op het totaal van restafval betreft het 3,1% van de totaal ingezamelde hoeveelheid huishoudelijke afval. Nr.

Technische vraag:

9

Pagina 4: staat te lezen dat de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen is vertraagd, terwijl er vanuit het bedrijfsleven veel behoefte bestaat aan nieuwe locaties om zich te vestigen. Vertraging van deze plannen, kan er toe leiden dat in het verleden zwaar bevochten programmeringsafspraken in het SGE teniet worden gedaan, met alle mogelijke risico’s van dien. Vragen: a. Is men zich hiervan voldoende van bewust? b. Op welke wijze gaat men proberen in de realisatie van bedrijventerreinen een versnelling aan te brengen? Antwoorden: a. Ja, we zijn ons bewust van de mismatch tussen vraag en aanbod. De inzet is er daarom ook op gericht om

de geplande bedrijventerreinen zo spoedig mogelijk te ontwikkelen waarbij de programmeringsafspraken binnen SGE het uitgangspunt blijven. b. Door de ontwikkeling van Varenschut Noord ( netto 15 ha.) en het regionale bedrijventerrein in regio De Peel verband (bruto 150ha.) Verder beschikt Helmond nog over het BSD bedrijventerrein van 4 ha. En de Automotive campus voor ondernemersprofielen met een hoog innovatieprofiel. Nr.

Technische vraag:

10

Pagina 5: Fusie Speelhuis en Cacaofabriek. Vraag: Wanneer verwacht men klaar te zijn met de gesprekken? Antwoord: De gesprekken met het Lokaal Overleg (vakbonden) zien erop dat de medewerkers van Het Speelhuis na de verzelfstandiging gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden behouden. Voorzien is dat op 22 juni een concept

3

sociaalplan voorgelegd kan worden. Dit plan wordt vervolgens (na instemming medewerkers) ter verdere besluitvorming voorgelegd. Voor verdere ontwikkelingenverwijzen wij nu naar RIB 073 d.d. 31 mei 2023. Nr.

Technische vraag:

11

Pagina 5: staat te lezen dat realisatiekracht van organisatie de laatste jaren is versterkt. Vraag: Hoe verhoudt zich dat dan tot het feit dat er dan toch een aantal zaken nog niet geheel zijn uitgevoerd in 2022 en voor een bedrag van 14,2 miljoen worden doorgeschoven naar 2023? (bladzijde 6 bovenaan)Tenminste, ik vermoed dat dit de tekst had moeten zijn (i.p.v. doorschuiven naar 2022)? Antwoord: Van de bedragen wordt inderdaad voorgesteld om door te schuiven naar 2023. Zoals in de toelichting aangegeven betreft dit grotendeels incidentele middelen en een financieel voordeel dat moet worden terugbetaald aan de regio. De realisatiekracht van de organisatie kan niet sec worden gemeten aan het niet volledig besteden van de beschikbare middelen. Het zit namelijk ook in activiteiten waar niet direct grote uitgaven tegenover staan zoals bijvoorbeeld planvorming en projectvoorbereiding.

Financiële samenvatting. Nr.

Technische vraag:

12

Pagina 6 bovenaan:’ niet geheel uitgevoerd in 2022 en worden voorgesteld door te schuiven naar 2022. Vraag: Dit moet mijne inziens dus 2023 zijn? Antwoord: Juiste constering. Wordt aangepast. Nr.

Technische vraag:

13

Pagina 6 : staat te lezen dat er een bedrag van 3,5 miljoen moet worden terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Vragen: a. Hoe kan een bedrag wat moet worden terugbetaald, toch bijdragen een positief jaarrekeningresultaat? b. Heeft dat te maken met de vrijval van de reserve hieromtrent? Antwoorden: Dit bedrag wordt via resultaatbestemming overgeheveld naar 2023 (conform werkwijze bij de jaarrekening 2021). Na besluitvorming wordt dit uitbetaald aan de GR Peelgemeenten, die dit vervolgens per gemeente verdelen. Dit volgens DVO die in 2022 tussen de gemeente Helmond en de GR Peelgemeenten is afgesloten. Nr.

Technische vraag:

14

Pagina 6 : In de tekst wordt melding gemaakt van 3,5 miljoen terug te betalen aan de deelnemende gemeenten, maar uit de tabel blijkt een voordeel uit reserves van 3,258 miljoen en onder de tabel staat te lezen dat er nog een bedrag vanuit reserve sociaal domein wordt toegevoegd van 3,73 miljoen. Vraag: Hoe verhouden al deze bedragen zich tot elkaar? Antwoord: Het bedrag van € 3,258 tabel betreft het totaal van alle mutaties van alle reserves (onttrekkingen en toevoegingen) en heeft geen betrekking op de 3,5 miljoen (zie voor deze toelichting het antwoord op de voorgaande vraag). De toevoeging vanuit de reserve sociaal domein is een oude tekst en wordt in het nieuwe boekwerk nog aangepast. Dit n.a.v. de laatste cijfers die van het soicaal domein zijn ontvangen en nog zijn verwerkt.

4

Nr.

Technische vraag:

Pagina 8: programma 5 daar mis ik een woord, er staat; Vraag: Dit saldo heeft een incidenteel, en hier ontbreekt dus een woord……wordt veroorzaakt etc. Antwoord: Juiste constatering. De zin wordt als volgt: ‘Dit saldo is incidenteel en wordt veroorzaakt…’ 15

Nr.

Technische vraag:

16

Pagina 8: Er zijn aanzienlijke lagere (onderhouds)kosten sport. Vragen: a. Wat is de reden van deze lagere kosten? b. Is er minder onderhoud benodigd, of is er door allerlei omstandigheden gewoonweg minder onderhoud uitgevoerd? De vorming van de egalisatiereserve, bevestigt dit laatste naar mijn mening. c. In hoeverre is het reëel te veronderstellen dat deze te vormen egalisatiereserve volgend jaar compleet is uit gegeven aan alsnog later uitgevoerde onderhoud en wordt er voorkomen dat er in 2023 niet opnieuw werkzaamheden moeten worden doorgeschoven? d. Wat ligt er aan ten grondslag dat overige kosten ook € 400.000,-- lager zijn? Antwoorden: Voor binnensport en buitensport hebben we te maken met een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Het ene jaar is er meer groot onderhoud nodig dan het andere jaar. De onderhoudsbijdrage die niet is uitgegeven, wordt doorgeschoven naar de reserve om op een later moment aan de hand van de MJOP uit te geven. Daarnaast wordt Zwembad de Braak momenteel gebouwd wat betekent dat Zwembad de Wissen op korte termijn niet meer gebruikt gaat worden. Daarom is alleen het hoognodige onderhoud uitgevoerd waardoor er minder onderhoudskosten waren voor het huidige zwembad. Dat de overige kosten lager zijn heeft vooral de maken met de exploitatie van Sport- en Beleefcampus de Braak.

Doordat de Sport- en Beleefcampus de Braak momenteel wordt gebouwd is er bijvoorbeeld nog geen parkmanagement actief. Nr.

Technische vraag:

17

Pagina 8: Bij algemene dekkingsmiddelen/voordeel gemeentefondsuitkering staat te lezen dat er een bedrag van 4,3 miljoen is ontvangen voor de opvang van ontheemden Oekraïne. Op welke periode heeft deze bijdrage betrekking? Wat is er tot en met 2022 specifiek uitgegeven voor deze opvang en in hoeverre heeft de ontvangen bijdrage van 4,3 miljoen euro op deze periode betrekking? Vraag: xxx? Antwoord: De verantwoorde opbrengsten en kosten in de jaarverantwoording 2022 hebben volledig betrekking op de periode maart 2022- december 2022. In totaal hebben we € 10,8 ontvangen en € 6,5 miljoen besteed. Nr.

Technische vraag:

18

Pagina 9: Voorziening debiteuren Toename openstaande posten van vooral privaat rechterlijke vorderingen. Vraag: Over welk soort vorderingen praten we dan hier? Antwoord: Het gaat om een heel divers pallet van vorderingen met onder andere huren voor gemeentelijke panden, vergoedingen voor gemeentelijke diensten, terugvordering te veel betaalde subsidies, nog te ontvangen bijdragen van diverse partijen, leningen, etc.

5

Nr.

Technische vraag:

19

Pagina 10: staat vermeld dat er een voorlopige aanslag VPB is opgelegd voor een belastbaar bedrag van 10 miljoen euro. Op welke activiteiten heeft dit betrekking en in hoeverre komt dit voorlopig belastbaar bedrag overeen met de verwachting? Vraag: xxx? Antwoord: De gemeente is sinds 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De voorlopige aanslag is opgelegd omdat uit de eerste concept berekening over het jaar 2021 bleek dat het verwacht belastbaar bedrag omstreeks 10 miljoen zou bedragen. Om te voorkomen dat de rente zou blijven oplopen is verzocht om een voorlopige aanslag. De belaste activiteiten in 2021 van de gemeente zijn het grondbedrijf, het ophalen van bedrijfsafval en de verkoop van reststoffen, en de opbrengsten uit buitenreclame. De aangifte 2021 moet nog definitief worden ingediend. Het werkelijk belastbaar bedrag over 2021 zal naar verwachting omstreeks 9 miljoen bedragen. Nr.

Technische vraag:

20

Pagina 11: staan voorbeelden van openstaande kredieten. Vragen: a. In hoeverre zijn deze kredieten nog actueel om de beoogde investeringen überhaupt te kunnen doen? b. Hoe vaak worden deze bijgesteld aan de tussentijdse prijsontwikkelingen?

Het feit dat niet alle geraamde uitgaven zijn uitgegeven kan meerdere oorzaken hebben. Een aantal worden beschreven. c. Kan mogelijk personeelsgebrek bij de gemeente zelf ook tot de mogelijke oorzaken behoren? (Zoals bijvoorbeeld bij vergunningverlening,etc.) Antwoorden: a. Op pagina 11 zijn de meerjarig vastgestelde kredieten opgenomen. Het overzicht is actueel, waarbij alle besluiten in 2022 zijn meegenomen. Ten tijde van de begroting 2023 is bijvoorbeeld besloten om de prijsstijging Sport- en beleefcampus De Braak en Huis voor de Stad met respectievelijk € 4,8 mln. en € 1,2 mln. te verhogen. Deze zijn ook opgenomen in het overzicht. b. Ten tijde van de Bestuur rapportage worden wijzingen van kredieten als gevolg van prijsstijgingen voorgesteld en gedekt ten laste van reservering voor hogere loon- en prijsontwikkelingen 2023. Prijsstijgingen op langere termijn lopen via het traject van de voorjaarsnota/ begroting. O.a. prijsstijgingen, uitgestelde planning en/of uitbreiding van investeringen veroorzaken extra druk op het kapitaallastenplafond in de toekomst. Dat is ook de reden dat het kapitaallastenplafond in 2025 structureel met 1 mln. is verhoogd. c. Dat kan inderdaad 1 van de oorzaken zijn. De link tussen personeel en de uitvoering van investeringen is echter lastig te leggen, omdat elke investering een uniek traject heeft. *Programma 1 Veiligheid en handhaving* Nr.

Technische vraag:

21

Pagina 17: Om dit te bereiken hebben we…. 5e bullet; Inwoners en ondernemers gefaciliteerd zelf keuzes te maken in de aanpak van leefbaarheid- en veiligheidsissues. Vragen: a. Hoe is dit gedaan? b. Op welke manier?

6

Antwoorden: Dit is op verschillende manieren gebeurd, waarbij maatwerk is toegepast afhankelijk van de problematiek en behoeften van betrokkenen. Onder andere in de vorm van buurt-/wijkschouwen en initiatieven als Rent-a-Boa. In deze situaties is samen met betrokkenen gekeken naar problematieken die spelen en de wijze waarop dit kan worden aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn tijdelijke verlichting op overlastgevende plekken, alternatieve inrichting groenstroken i.v.m. overlast hondenpoep en inzet van tijdelijk cameratoezicht. Nr.

Technische vraag:

22

Pagina 19: laatste regel Behaald; Meer tijd nodig voor verkeersplan. Vraag: Hoeveel meer tijd? Antwoord: Het verkeersplan behelst niet zo zeer één plan, maar omvat een scala aan activiteiten en maatregelen op het gebied van verkeer(sveiligheid). Een aantal van deze activiteiten en maatregelen is/wordt uitgevoerd en voor een aantal geldt dat deze nog een werkgroep met betrokken ondernemers worden verkend. Begin 2022 heeft de ondernemersvereniging besproken met de gemeente dat parkeren en snelheid in de Heistraat als zorgelijk wordt gezien. Op basis hiervan is onderzoek verricht naar snelheid en tijdelijke maatregelen om excessen aan te pakken. In het najaar 2022 zijn de onderzoeksresultaten met de ondernemersvereniging en inwoners besproken om vervolgens samen te werken aan haalbare oplossingen. Een 8-tal extra parkeervlakken zijn in de Heistraat gerealiseerd evenals groenvakken (op locaties waar veelvuldig op het trottoir geparkeerd werd). In 2023 zal een aanpassing van de parkeerplaats Lidl plaatsvinden ter verhoging van de veiligheid van voetgangers. Er wordt gekeken naar het plaatsen van tijdelijke verkeersdrempels om snelheid te beperken. De ondernemersvereniging gaat een werkgroep vormen die meedenkt in de ontwikkeling Heistraat ook op het terrein van verkeer(sveiligheid) (laad en lostijden, eenrichtingsverkeer en uitstraling straat waaronder uitstallingen en zwerfafval).

Nr.

Technische vraag:

23

Onderaan pagina 19: wordt gesproken over zaken welke zijn aangepakt vanuit het PIT team. Vraag: Ik mis het HIT ( Helmonds interventie team )of is dat er niet meer? Antwoord: Sinds 2017 wordt overlast, complexe handhavingsproblematiek en aanpak tegen ondermijnende criminaliteit door het Peelland Interventie Team (PIT) aangepakt. De gezamenlijke aanpak van het PIT komt voort uit het eerdere Helmond Interventieteam (HIT). Nr.

Technische vraag:

24

Pagina 20: Toezicht en handhaving. Positieve ontwikkeling doorgemaakt. BOA’s taakgericht opleiden daardoor actief in de wijk, vaste gezichten. Ik heb begrepen dat er een behoorlijk verloop is bij de BOA’s/ handhavers. Vraag: Hoe waarborgen we dan die vast gezichten ? Antwoord: Ook Toezicht en Handhaving heeft te maken met de uitdagingen op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld doorstroom van boa’s naar politie organisatie). Om de werkvoorraad aan te kunnen huren we sinds kort ook boa’s in. De ingehuurde boa’s werken meldingsgericht en zijn bewust geen wijkboa. Voor de wijkboa’s in de vaste dienst ’ blijft daarmee ruimte en tijd voor hun eigen wijk en houden we zoveel als mogelijk de vaste gezichten.

7

Nr.

Technische vraag:

25

Pagina 20/21: Buurtpreventie Vraag: Is er zicht op of de personele bezetting om de volledige impuls te geven er nu wel is/ of komt? Antwoord: De beschikbare vacatureruimte voor buurtpreventie is inmiddels ingevuld. Daarnaast wordt bekeken welke extra middelen nodig zijn om de uitvoering van buurtpreventie bij partnerorganisaties (bijv. LEV) verder vorm te geven. *Programma 2 Werk en inkomen* Nr.

Technische vraag:

26

Pagina 24 3.2.2. Re-integratie van werkloze inwoners met bijstandsuitkering. Bij behaald 44 % richting werk-studie. 80 % duurzame uitstroom. Vraag: Gaat dit over de ongeveer 100 mensen die nu geen bijstandsuitkering meer krijgen? Antwoord: De eindstand van het aantal mensen met een bijstandsuitkering op 31 december 2022 was 99 lager dan op 31 december 2021 (pag. 24). Maandelijks stromen mensen in- en uit de bijstand en de percentages over reintegratie (pag. 25) gaan over de uitstroom door het jaar heen. Van de totale groep die is uitgestroomd in 2022 is 44% uitgestroomd richting werk-studie. Daarnaast was 82% van de uitstroom duurzaam wat inhoudt dat mensen binnen 12 maanden niet opnieuw instromen. Nr.

Technische vraag:

27

Pagina 25: Regierol inburgering. Behaald; Alle partijen zetten zich maximaal in om een succes te maken van het nieuwe, lerende stelsel. Vragen: a. Maar wat is er nu behaald? b. Werkt het inburgeringsprogramma beter? c. Zijn er meer mensen succesvol ingeburgerd? Antwoorden: a. Maar wat is er nu behaald? De implementatie van de nieuwe wet is regionaal voorbereid. De regionale, overkoepelende afspraken over de uitvoering van de nieuwe wet zijn vastgelegd in een afsprakenboek als leidraad voor alle betrokken partijen en vormden input voor de formele opdrachtverstrekking aan de uitvoeringspartijen. De uitvoering vindt lokaal plaats, in samenwerking met de verschillende uitvoeringspartijen. De samenwerking binnen de regio zorgt voor meer effectiviteit en bundeling van expertise. Die samenwerking tussen gemeenten en partners wordt positief ervaren. Er bestaan korte lijnen en men weet elkaar goed te vinden. Alle leertrajecten zijn van start gegaan en we zien dat de inburgering binnen gemeenten in de regio na een langzame start nu goed op gang is gekomen. b. Werkt het inburgeringsprogramma beter? Met de nieuwe Wet inburgering 2021 wordt beoogd dat nieuwkomers zo snel mogelijk de taal leren op het voor hen hoogst haalbare niveau én snel en volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij, het liefst via betaald werk.

Dit wordt eerder bereikt doordat de regie binnen het nieuwe stelsel bij de gemeente ligt. De gemeente heeft via aanbestedingen contracten met vaste taalscholen die voldoen aan het Blik op Werk keurmerk. Er zijn binnen de nieuwe wet drie leerroutes ingericht, wat zorgt voor

8

meer maatwerk dan voorheen. Op basis van een brede intake en een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie wordt een leerroute gekozen. Tevens hebben gemeenten binnen de nieuwe wet de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat statushouders zo snel mogelijk financieel zelfredzaam worden. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor aanbod op het gebied van Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT). c.

Nr.

Zijn er meer mensen succesvol ingeburgerd? Over succesvol inburgeren is nog niet veel te zeggen omdat er nog niemand klaar is met inburgeren binnen de nieuwe wet. Wel zien we dat het feit dat de regie bij de gemeente ligt, men geen geld meer hoeft te lenen om in te burgeren, de mogelijkheid van verschillende leerroutes, het financieel zelfredzaam maken en de duale trajecten gericht op werk, zorgen voor de mogelijkheid van meer maatwerk en snellere en betere integratie. De nieuwe inburgeringswet is een lerend stelsel wat betekent dat het Rijk in samenwerking met gemeenten aanpassingen doet die nodig zijn voor het beste resultaat.

Technische vraag:

28

Pagina 26 Vraag: Hoe gaan we de inzet op vroegsignalering intensiveren? Antwoord: We verhogen het aantal huisbezoeken om zodoende inwoners eerder de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Deze huisbezoeken voert de gemeente samen met de LEV groep uit. *Programma 3 Zorg en welzijn* Nr.

Technische vraag:

29

Pagina 30: 3.3.2: Gezonde scholen / gezonde kinderopvang Inzake het stuk over vertraagd/uitgesteld. Vragen: a. Wat gaan we hier aan doen? b. Kunnen we hier aan doen? Antwoorden: Verschillende scholen zijn actief op het thema gezondheid, hierbij gaat het voor scholen vaak niet over de certificering zelf. Dit blijkt met name ook administratief een opgave te zijn. We blijven afhankelijk van de bereidwilligheid van de scholen zelf. Uiteraard blijven we de scholen en kinderopvang stimuleren om stappen te zetten op dit gebied en daarbij zullen we de goede voorbeelden ook uitdragen vanuit onder andere het preventieakkoord. *Programma 4 Jeugd en onderwijs* Nr.

Technische vraag:

30

Pagina 43: 3.4.3: Toelichting afwijking hoofdprodukt 409 Specialistische Ondersteuning Vragen: Een nadelig saldo van 4,5 miljoen Antwoord: Op basis van de gegevens uit de rapportagetools die ten tijde van de 2e Berap 2022 beschikbaar waren is binnen dit hoofdproduct een bedrag van 4,1 miljoen afgeraamd. Nu blijkt, dat het uiteindelijke saldo € 3,9 miljoen (negatief) bedraagt, is de conclusie dat de uitgaven voor jeugd nagenoeg volgens begroting hebben plaatsgevonden. We zien ook, dat het aantal zorgvragen in 2022 stabiel is gebleven.

9

*Programma 5 Cultuur* Nr.

Technische vraag:

31

Pagina 49: 3.5.3: Toelichting afwijking hoofdproduct 515 Speelhuis. Een voordelig saldo van ong. 4,5 ton. Bij beide motivaties zijn de omschrijvingen nogal summier, vaag en moeilijk te begrijpen voor de gemiddelde lezer. Vraag: Graag wat specifieker en uitgebreider in duidelijker taal. Verplaats je aub eens in de gemiddelde lezer. Antwoord: Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 442.000. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door een positief saldo aan de baten kant van € 505.000. Dit wordt met name veroorzaakt door extra inkomsten ad. € 83.266 uit de Podiumstartregeling van Fonds Podiumkunsten. Deze regeling biedt sinds 1 september 2020 als tijdelijke covid-19-maatregel extra steun aan podia voor het programmeren van voorstellingen en concerten van Nederlandse artiesten, bands en gezelschappen om bij te dragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland, rekening houdend met de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Daarnaast is er gebruik gemaakt, vanwege covid-19, van de compensatieregelingen 3 en 4 ten bedrage van € 15.260. Beide regelingen bieden een compensatie voor producenten en organisatoren van concerten en/of voorstellingen die te maken kregen met geleden verlies door COVID-19-maatregelen bij concerten en voorstellingen in de periode van 28 november 2021 tot 8 maart 2022.

Binnen deze regeling is voor professionele podiumkunstactiviteiten een compensatie voorzien tot 85% van verloren kaartverkoopinkomsten minus de wel ontvangen kaartverkoop. De opbrengsten entreegelden amateurvoorstellingen ad. € 124.231 worden door Het Speelhuis geïnd en vervolgens uitgekeerd aan de desbetreffende amateurvereniging. Deze opbrengsten zijn maar voor een klein gedeelte begroot zijnde een bedrag ad. € 24.231. Per saldo is er € 100.000 meer uitgekeerd dan begroot,

omdat de opbrengsten entreegelden na afloop van de voorstelling voor 100% aan de desbetreffende vereniging wordt overgemaakt. Ook zijn er meer huuropbrengsten gerealiseerd in 2022 ten opzichte van 2019 wat resulteert in meer baten ad. 53.000. Als penvoerder van de regeling voor Wonka Theaters (Eindhoven-Bergeyk-Valkenswaard-VeldhovenHelmond) (Brainport gelden)) heeft het Speelhuis € 150.727 ontvangen voor het boekjaar 2022. Deze gelden worden uitgekeerd aan de verschillende theaters als de activiteiten gerealiseerd zijn. Het Speelhuis begroot deze middelen niet, waardoor een extra positief voordeel aan de batenkant ontstaat. Onder de verdeling van deze gelden valt uiteraard ook Het Speelhuis met een bedrag ad. € 40.040. Tevens is er in 2021 door de Gemeente Helmond, in verband met covid-19, een extra steunmaatregel cultuursector verstrekt ad. € 51.504 welke in 2022 is uitgekeerd. Nr.

Technische vraag:

32

Pagina 49: 3.5.3 Vraag: Onder welke rubriek valt stichting de Cacaofabriek? Antwoord: De Cacaofabriek valt onder de rubriek HP542 Overige culturele aangelegenheden

10

*Programma 7 Economisch beleid en werkgelegenheid* Nr.

Technische vraag:

33

Pagina 58 en 59: Aanpak jeugdwerkeloosheid. * Hier wordt verwezen naar punt 4 op blz 57 en daar wordt verwezen naar de tweede Berap 2022. Vragen: a. Kan dat niet worden verduidelijkt met een korte heldere toelichting? * De voortgang: ook daar wordt verwezen naar een ander punt nl. de herziening triple helix governancestustuur i.v.m. Een nieuw regionaal arbeidsmarktplan. Dit is wel heel vaag. b. Is een heldere korte uitleg mogelijk? Antwoorden: a. Jeugdwerkeloosheid: In 2022 is, als onderdeel van de aanpak jeugdwerkloosheid, ingezet op de verbreding en doorontwikkeling van de Aanpak ‘Van school naar werk'. Deze succesvol gebleken aanpak in de arbeidsmarktregio richt zich op de begeleiding van kwetsbare jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs naar werk. De doorontwikkeling bestaat o.a. uit de inzet op beschutte stageplekken voor jongeren. De verbreding van de aanpak wil zeggen dat de huidige aanpak is verbreed naar jongeren die entree onderwijs en onderwijs op mbo-niveau volgen. Deze doorontwikkeling en verbreding is opgenomen in het ESF uitvoeringsplan/bestedingsplan waarvoor de gemeenteraad in december 2021 de betreffende middelen voor heeft gealloceerd. Daarnaast is eind 2022 een trainee van de provincie Noord-Brabant gestart om de huidige aanpak jeugdwerkloosheid samen met de regionale partners te herijken.

Dit is tevens onderdeel van het in 2023 vastgestelde regionaal arbeidsmarktplan. b. In 2022 is een nieuwe governancestructuur in de arbeidsmarktregio vastgesteld. Vanuit deze structuur wordt sturing gegeven aan de arbeidsmarktregio vanuit de Kerngroep Onderwijs&Arbeidsmarkt. Door de gezamenlijke partners in deze kerngroep is begin 2023 een regionaal arbeidsmarktplan voor de periode 2023-2027 vastgesteld, met daarin ook jeugdwerkloosheid als een van de thema's. De raad is eind april 2023 met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over (de inhoud van) dit regionaal arbeidsmarktplan.

Nr.

Technische vraag:

34

Pagina 60: Genoemd de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, met als beoogde locaties Varenschut Noord en BZOB Zuid (als alternatief voor het regionale bedrijventerrein) Was het echter niet zo dat het regionale bedrijventerrein juist als alternatief verzonnen is voor BZOB-Zuid en dat de gemeenteraad in het verleden aangegeven heeft om BZOB-Zuid niet te ontwikkelen? Vraag: Wanneer wordt de gemeenteraad weer een keer bijgepraat over de ontwikkelingen van het regionaal bedrijventerrein? Antwoord: Het is inderdaad zo dat BZOB-zuid aanvankelijk in het vizier was voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in Helmond. Om hydrologische redenen (te natte omstandigheden van het terrein) heeft de gemeente destijds een beroep gedaan op de regio om te komen tot een regionaal bedrijventerrein. Dit zien we als de meest reële optie. Inmiddels worden in regionaal verband vorderingen gemaakt. Begin juni wordt uw raad geïnformeerd per RIB over de uitbreiding van het aantal zoekgebieden van 3 naar 5 gebieden. Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek ook vrijwel afgerond. De informatie over de inhoudelijke aspecten van het beoogde regionale bedrijventerrein ligt gevoelig i.v.m. het feit dat de regio speculatie door derden wenst te voorkomen.

Vandaar dat het uiteindelijk vrijgeven van de naam van het beoogde gebied bij voorkeur gepaard gaat met het vestigen van het voorkeursrecht uit hoofde van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WvG).

11

*Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting* Nr.

Technische vraag:

35

Pagina 66 3.8.2: Stichting Brainport Smart District Vragen: a. Verdient dit item hier niet wat meer aandacht? b. Wat heeft vertraging opgelopen? c. Wat is niet behaald etc. Kan dat ergens anders worden gevonden? Gezien de afgelopen ontwikkelingen verdient mijns inziens dit bijna hoofdpijndossier meer uitleg. Antwoorden: a. Dit is geen technische maar een politieke vraag b. De planontwikkeling van de permanente woningen behoeft meer tijd dan vooraf ingeschat. Volgens het jaarverslag 2021 zouden de volgende zaken in 2022 worden gerealiseerd: - Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan; - Uitrol slimme infrastructuur; - Planontwikkeling eerste 200-300 permanente woningen; - Planontwikkeling eerste 100-150 tijdelijke woningen; - Update Q-book. c. Aan de planontwikkeling van de gehele gebiedsontwikkeling is in 2022 gewerkt en 34 tijdelijke woningen van mHome zijn gebouwd. De overige zaken zijn nog niet gerealiseerd, maar staan in de planning voor 2023. Het ontwerp bestemmingsplan en het exploitatieplan zijn op 30 december 2022 in procedure gebracht. *Programma 9 Stedelijke vernieuwing* Nr.

Technische vraag:

36

Pagina 74 e.v. Hier wordt meerdere keren de term ‘Maatschappelijk Klimaat’ gebruikt; Dit is m.i. Een vage term die op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden; misschien goed om hierbij een definitie op te nemen van de term ‘maatschappelijk klimaat’ Vraag: Wat is de definitie van de term ‘maatschappelijk klimaat’? Antwoord: Maatschappelijk klimaat is daadwerkelijk een brede term. En dat is de maatschappij ook. Maatschappelijk klimaat slaat terug op hoe prettig en gezond inwoners hun directe woon- en leefomgeving ervaren, zich daarbij prettig voelen en wat ze daaraan zelf willen bijdragen. *Programma 10 Verkeer en mobiliteit* Nr.

Technische vraag:

37

Pagina 80:. Vraag: De term ‘C-ITS’ is niet voor iedereen een gangbaar begrip; misschien goed om C-ITS met een korte definitie te verduidelijken. Antwoord: (C-ITS staat voor coöperatieve Intelligente Transport Systemen. Dit gaat om het faciliteren van communicatie tussen wegkantsystemen en voertuigen. In die communicatie (middels vastgestelde protocollen) kunnen berichten worden gedeeld over bijvoorbeeld de inrichting van de weg, de geldende regels (zoals snelheid), de stand van de verkeerslichten, gevaarlijke situaties maar ook de locatie van een voertuig. Hiermee kan bijvoorbeeld het verkeerslicht op groen worden gezet voor een ambulance, een waarschuwing voor slecht wegdek of voorkomen van te hard rijden.

12

Nr.

Technische vraag:

38

Pagina 82 In de tabel wordt een saldo vermeld van 715 en na mutaties reserves van 666. In de tekst wordt een saldo van 717 vermeld.

Vraag/opmerking: 2 opmerkingen: - het verschil met 715 is meer dan een afrondingsverschil - elders in het document wordt in de tekst verwezen naar het saldo na mutaties reserves; misschien goed om hier consequent in te zijn. Antwoord: Dank voor de opmerking. We brengen de cijfers in de tekst in overeenstemming met de cijfers in de tabel. *Programma 11 Openbare ruimte en Natuurbescherming* Nr.

Technische vraag:

39

Pagina 83 Er staat: ‘ …. en aanpassingen om de klimaatveranderingen te verminderen … ‘ Het zou mooi zijn als dat mogelijk was 😁, maar er wordt bedoeld: ‘ …. Aanpassingen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen….’ Antwoord: Dankjewel voor de opmerking. We hebben passen het aan in het boekwerk. *Programma 13 Bestuur en organisatie* Nr.

Technische vraag:

40

Pagina 101 Er staat: ‘ . in samenwerking binnen UDI …’ Vraag: Wat is ‘UDI’? Antwoord: UDI staat voor Urban Development Initiative. Het is een organisatie die antwoorden wil bieden op de complexe stedelijke uitdagingen van de 21e eeuw. In het unieke innovatieklimaat van Brainport Eindhoven werken we samen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel, huisvesting en veiligheid. Oprichters van UDI zijn gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Brainport Development en het Fraunhofer Research Institute. *Algemene dekkingsmiddelen* Nr.

Technische vraag:

41

Pagina 106: Er is sprake van onderbesteding op het gemeentefonds van € 262.000, omdat de uitvoering van het programma Open Overheid pas in 2023 is gestart. Ik heb begrepen dat Wet open overheid (Woo) al op 1 mei 2022 in werking is getreden. Vraag: a. Wat zijn de oorzaken van de vertraging? b. Hoe vindt de communicatie over deze nieuwe wetgeving met de inwoners van Helmond plaats? Antwoord: De onderbesteding in het gemeentefonds heeft betrekking op het programma ‘Andere overheid’ en niet ‘Open overheid’. Excuses voor het misverstand. Met de uitvoering van de Woo zijn we inderdaad al in 2022 gestart. Hierover kunt u meer lezen in paragraaf 5.8 op pagina 171 van deze jaarverantwoording.

13

Nr.

Technische vraag:

Pagina 107:Toelichting afwijking hoofdproduct 960 overige belastingen Ik kan de specificatie van het nadelig saldo van € 138.000 niet cijfermatig aansluiten. Vraag: Wat heeft de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 496.000 van doen met overige belastingen? Antwoord: Er is sprake van een aantal voordelen (precario- en hondenbelasting, ontvangen invorderingskosten) en als nadeel vooral de storting in de voorziening dubieuze debiteuren. Deze voorziening is er om (verwachte) tegenvallers en oninbare vorderingen van met name belastingen, maar ook privaatrechtelijke vorderingen op te vangen. 42

Nr.

Technische vraag:

43

Pagina 107: Toelichting afwijking hoofdproduct 991 Overhead Op hoofdproduct 910 Organisatie algemeen resteert nog een flexibel formatie budget van € 830.000 dat in de komende jaren wordt ingezet. Het eerder gemelde tekort op personeel van in totaal € 1.500.000 komt hier mee in totaal lager uit op een tekort van € 1.000.000. Vraag: Waar wordt dat tekort van € 1.500.000 toegelicht? Kunt u de aansluitingen nader cijfermatig toelichten? Antwoord: Het geraamde tekort van 1,5 mln bestaat uit het gemelde tekort van 1 mln met de 1e berap aangevuld met 500k in de 2e berap. De realisatie in de jaarrekening komt iets lager uit op 1 mln, dit is het uiteindelijke tekort op personeel door alle budgetten samen te nemen en af te zetten tegen de uitgaven. *Hoofdstuk 5 Paragrafen* Nr.

Technische vraag:

44

Pagina 109: 5.1.2. Ontwikkeling woonlasten Ik begrijp dat de gemiddelde waarde van een woning in 2022 12 tot 13% is gestegen ten opzichte van de waarde in 2021. Vraag: In hoeverre wordt bij de vaststelling van de WOZ-waarde rekening gehouden met de staat van onderhoud van een pand en de mate waarin een pand is verduurzaamd of beschikt over een gunstig energielabel? Antwoord: Staat van onderhoud De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de primaire objectkenmerken (grootte woningen, grootte perceel en eventuele bijgebouwen als garage en aanbouw) en secundaire objectkenmerken (ligging, kwaliteit, onderhoudsniveau, voorzieningenniveau, uitstraling en doelmatigheid). Met de staat van onderhoud wordt rekening gehouden met de vaststelling van de WOZ-waarde. Duurzaamheid woning Er wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de energie-efficiency van een woning. Een energielabel is niet van iedere woning beschikbaar en de oudere energielabels zijn ook niet zo betrouwbaar. Maar omdat energie-efficiency/ energielabel sterk samenhangt met andere secundaire objectkenmerken is er in de WOZ-waarde toch adequaat rekening mee gehouden. Nr.

Technische vraag:

45

Pagina 112: Toeristenbelasting De opbrengst van de toeristenbelasting bedraagt € 106.000. Vraag: Wat is er in concreto gedaan om de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van Helmond te bevorderen?

14

Antwoord: De opbrengsten toeristenbelasting worden beschikbaar gesteld aan Stichting Helmond Marketing. Helmond Marketing laat in haar jaarverslag 2022 zien dat zij onder meer onderstaande projecten en activiteiten heeft opgepakt: - Visithelmond.nl: online platform met het toeristisch- en leisure aanbod in Helmond. - Uitagenda: een fysiek boekje met een overzicht van alle culturele activiteiten en evenementen (verschijnt 11 keer per jaar). - Helmond Heeft Het: deze campagne is in 2021 uitgerold en is in 2022 verder opgepakt. De themalijnen horeca, cultuur, retail en evenementen zijn al uitgezet, deze zijn nu aangevuld met de themalijn ‘Groen en Natuur’. - Rondje Helmond: jaarlijks terugkerend fietsevenement ter opening van het fietsseizoen. - Toeristische routes: er zijn 2 nieuwe routes gelanceerd. Een architectuurroute (met bijzondere gebouwen en monumenten in de stad) en een aparte wandel- (3,5 km) en fietsroute (33,5 km). - World Press Photo 2022; via Helmond Marketing is extra ondersteuning gegeven om dit evenement zo breed mogelijk bekend te maken. - Trots op Helmond: er zijn stadsplattegronden gemaakt waarin de belangrijkste locaties worden uitgelicht: zoals musea, hotels, kasteel, cacaofabriek, kasteeltuin, winkelgebied, NS-stations.

- Vakantiepromotie: een social media campagne in samenwerking met Land van de Peel waarin de bruisende stad en de weidse natuur van de Peel worden gepromoot. Winterstad Helmond: dit betreft het promoten van de volgende activiteiten; het Kasteel van Sinterklaas, het Huis van de Kerstman en de kerstwensboom. Nr.

Technische vraag:

46

Pagina 112: Marktgelden Er wordt gemeld dat de marktgelden fors achter blijven bij de raming, omdat het aantal deelnemers aan de markt terugloopt. Vraag: Zijn er mogelijkheden om (gedeeltelijk) vrijstelling te verlenen van de heffing van marktgelden zodat er wellicht meer kooplieden kunnen worden aangetrokken voor de markt? Antwoord: Het is mogelijk om de tarieven te verlagen. We zijn niet verplicht om alle kosten te verhalen, maximaal mogen alle kosten verhaald worden. Lagere tarieven zorgen natuurlijk wel voor inkomstenderving en kosten geld waarvoor dekking gezocht zal moeten worden. Het is echter de vraag of de terugloop wordt veroorzaakt door de tarieven; hier kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslage liggen. Het is dus maar zeer de vraag of verlaging van het tarief het gewenste effect heeft dat het aantal deelnemers weer stijgt. Nr.

Technische vraag:

Pagina 123: Specifieke risico’s Grondbedrijf In het schema op pagina 123 worden twee scenario’s naast elkaar gezet met betrekking tot de project-overstijgende risico’s. Direct onder dit schema wordt gesteld, dat de impact van de project-overstijgende risico’s tussen de € 20,8 en € 75,9 miljoen ligt en het risicobedrag tussen de € 15,6 miljoen en € 38,0 miljoen. Vraag: Ik constateer hierbij dat Scenario 1 kolom NCW (Netto Contante Waarde) wordt vergeleken met Scenario 2 kolom Eindwaarde. Klopt dit? Moet hierbij niet de NCW in beide scenario’s worden vergeleken? Antwoord: Dit is geen vergelijking tussen scenario’s maar een berekening van de bandbreedte. De risico’s kun je berekenen op NCW (kleinste impact) en kun je berekenen op Eindwaarde (grootste impact). Door beide berekeningswijzen te gebruiken geef je de totale bandbreedte aan van de risico’s. 47

15

Nr.

Technische vraag:

Pagina 123: Algemene risico’s Er wordt hier gesteld dat de Omgevingswet vanaf 2022 in werking treedt. Vraag: Ik heb begrepen, dat de datum van inwerkingtreding 1 januari 2024 is. Antwoord: De Omgevingswet treedt inderdaad op 1 januari 2024 in werking. Dit wordt aangepast in de tekst. 48

Nr.

Technische vraag:

49

Pagina 126-127: Wegen Er wordt gesteld dat er als gevolg van onvoldoende personele capaciteit binnen de afdeling IBOR er vertraging optreedt in de uitvoering van de meerjareninvesteringsplanning wegen. Er wordt nu gesproken over uitvoering in 2023. Vraag: Is er dan nu wel voldoende personele capaciteit om een en ander in 2023 te realiseren? Antwoord: Ja, in 2023 gaan we projecten realiseren. Of we alle projecten geraliseerd krijgen is mede afhankelijk van complexiteit van de projecten.

Nr.

Technische vraag:

50

Pagina 131: Ontwikkelingen leningen- en garantieportefeuille Er wordt aangegeven dat er nieuwe leningen zijn verstrekt voor in totaal 4,4 miljoen. Dit zijn met name starters- en duurzaamheidsleningen. Op de website van de gemeente lees ik dat de rente 1,6%, vast, bedraagt. Vraag: Blijft het rentepercentage ongewijzigd? Dit in verband met de stijgende renteontwikkeling. Antwoord: Rentepercentages zijn altijd in beweging. Naast het rentepercentage dat Helmond moet betalen als ze een lening aantrekt, wordt gekeken naar risico's die wij als gemeente Helmond lopen. Als we een lening verstrekken of een garantie afgeven leidt dit tot een opslagpercentage. Dit alles volgens het leningen- en garantiebeleid dat door de raad is vastgesteld. Het rentepercentage van 1,6% op de website kunnen wij niet plaatsen. Nr.

Technische vraag:

51

Pagina 132: Treasury: gemeentefinanciering Er wordt aangegeven dat er op grond van het leningen- en garantiebeleid nog maar in beperkte mate leningen of borgstellingen worden verstrekt. Vraag: Wordt hier gedoeld op het Besluit van B & W van de gemeente Helmond houdende regels omtrent treasurystatuut gemeente Helmond 2016 en op welke bepalingen? Of zijn er nog andere documenten waarin het leningen- en garantiebeleid is vastgelegd? Antwoord: Ja, naast het door u genoemde Treasurystatuut, heeft de raad in november 2021 het leningen- en garantiebeleid Helmond hernieuwd vastgesteld. Het algemene uitgangspunt is dat Helmond terughoudend is met het verstrekken van leningen en het afgeven van garanties.

16

Nr.

Technische vraag:

Pagina 134: Deelnemingen In het schematisch overzicht van de deelnemingen worden een aantal deelnemingen genoemd zonder vermelding van het aantal aandelen en het nominale bedrag per aandeel. Vraag: Waarom worden deze vennootschappen dan toch in dit overzicht vermeld? Antwoord: U heeft gelijk, het overzicht met Deelnemingen zullen wij actualiseren. 52

Nr.

Technische vraag:

53

Pagina 135: Planning en Control In de tweede alinea wordt gesteld dat er in januari van dit jaar met het auditcomitee gesproken is over een nieuwe indeling van de begroting. Dit is niet juist. We zijn nu met de behandeling van de jaarverantwoording 2022 bezig. Er is pas in januari 2023 gesproken met het auditcomitee over een nieuwe indeling. Vraag: Antwoord: Met ‘dit jaar’ wordt het jaar 2023 bedoeld. Op 17 januari 2023 is de eerste presentatie over genoemd onderwerp geweest. Nr.

Technische vraag:

54

Pagina 136: De tekst die vermeld staat bij het tijd- en plaats onafhankelijk werken, lijkt rechtstreeks te komen uit een instructie voor ambtenaren. Vraag: Wanneer het nog mogelijk is, zou ik de tweede zin wijzigen. Tekst zou beter als volgt kunnen zijn; ….maar ook de mogelijkheden om werkzaamheden deels vanuit huis te kunnen uitvoeren. Antwoord: Wij kunnen ons op zich vinden in deze suggestie en passen de tekst aan. Nr.

Technische vraag:

55

Pagina 137: Het verbaast mij dat ik op bladzijde 137 lees dat de bouw van het Huis voor de stad gestaag vordert en dat we met zijn allen uitkijken naar de opening in 2023. Vragen: a. Is de vertraging opeens opgelost en kunnen we toch de opening dit jaar nog tegemoet zien? Er wordt gesteld dat er gezocht naar een dienstverlener voor diverse facilitaire dienstverlening. Dit omvat afval, beveiliging, catering en schoonmaak. Het verbaast mij dat er gesproken wordt over een één partner die dit dan gaat leveren. b. Wie heeft dit bepaald? c. Was het niet de bedoeling dat zoveel mogelijk lokale ondernemers profiteren van de bouw van het nieuwe stadhuis? d. Zou het dan ook niet logischer zijn om per onderdeel de aanbesteding uit te voeren? Eén partij die al deze diensten zou kunnen leveren, kan immers nooit een ‘over all’ excellente dienstverlening leveren. Schoonmaak is immers helemaal iets anders dan catering. Door aanbesteding per onderdeel te doen, krijg je op ieder vlak in ieder geval meer kwaliteit. Kwaliteit zou boven prijs moeten gaan en daarbij is het voor lokale ondernemers dan ook interessant om zich in te schrijven voor deze aanbestedingen. e. In hoeverre wordt de raad nog betrokken bij deze aanbestedingsprocedure?

17

Antwoorden: a. De raad is op 25 mei tijdens de raadsinformatiebijeenkomst geïnformeerd over de nieuwe planning inclusief de aanvullende kosten.

b t/m e Er is gekozen om deze Europese aanbesteding van de verschillende facilitaire diensten te combineren om de dienstverlening beter te kunnen waarborgen. We hadden alle facilitaire diensten apart kunnen aanbesteden, ook dan was elke aanbesteding een Europese geweest gezien de aanbestedingsregels. Nu hoeft de gemeente maar met één partij afspraken te maken en ligt de coördinatie bij de aanbestedende partij. Inmiddels is de aanbesteding bijna afgerond en is het voorlopig gegund.

Nr.

Technische vraag:

56

Pagina 139: Vraag: Mis ik bij het laatste aandacht bolletje tekst. De zin houdt opeens op. Antwoord: • Personeel: nieuwe medewerkers kunnen werven voor de opvang van verloop maar ook voor uitbreiding ter versterking van onze fundamenten. Nr.

Technische vraag:

57

Pagina 141: Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen Bij wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, lees ik dat volksvertegenwoordigers meer mogelijkheden krijgen om hun controlerende rol in dit soort samenwerkingen in te vullen en te versterken. Vraag: Wat die mogelijkheden dan zijn, wordt niet beschreven. Kan dit nader geduid worden en wordt de raad hier nader over geïnformeerd? Antwoord: Het gaat onder meer om de invoering van de zienswijzeprocedure bij het treffen/wijzigen/toetreden/uittreden regeling, maar ook het toepassen van een verplichte zienswijzeprocedure bij andere besluiten. Nu geldt deze alleen voor de begroting van de GR-en. Het Algemeen Bestuur (AB) van een gemeenschappelijke regeling stuurt het proces aan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Het AB volgt daarbij de bepalingen van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). Helmond is vanuit het college vertegenwoordigd in het AB. Omdat de wijziging van de WGR consequenties heeft voor alle GR-en, is gestart met de afstemming van het proces tussen de MRE, GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Dit zijn de 4 regelingen waar alle 21 regiogemeenten aan deelnemen. De ontwerpvoorstellen voor wijziging van de regeling worden behandeld in het AB van de respectievelijke regelingen in juli 2023. Hierna worden deze ontwerpen vrijgegeven voor zienswijzen door de gemeenteraden.

Ons college legt met raadsvoorstellen de ontwerpregelingen voor aan uw raad. Met zienswijzen kan uw raad haar oordeel geven over de voorgestelde wijzigingen van de regelingen. Deze zienswijzen worden door het bestuur van de regelingen betrokken bij de definitieve regelingen die volgens planning rond februari 2024 naar de gemeenten worden vrijgegeven voor vaststelling.

Nr.

Technische vraag:

58

Pagina 143: GR ODZOB Er worden nogal wat impactvolle ontwikkelingen benoemd voor 2023 en verder, die zeker zijn weerslag gaan hebben op de ODZOB. Wat ik hier dan bijzonder zorgelijk aan vindt, is dat het geprognotiseerd tekort voor 2022 ruim 1,98 miljoen is en dat het eigen vermogen van de ODZOB, voorafgaand aan deze majeure ontwikkelingen voor 2023 en verder, nagenoeg nihil is om mogelijke tegenvallers op te vangen. Nog zorgelijker

18

vind ik het dat er niet tussentijds is ingegrepen om deze geprognotiseerde tekorten terug te brengen. Vragen: a. Wat voor invloed op het beleid hebben we hier als gemeente op? b. Kunnen we de regie niet terug krijgen door de taken die bij de ODZOB zijn neergelegd, weer terug bij onze eigen gemeente neer te leggen? Wellicht zijn er ook nog andere opties, maar feit is dat hier dringend iets moet gebeuren om de regie terug te krijgen en meer grip te krijgen op deze organisatie. In het jaarverslag van het boekjaar 2021 staat te lezen dat het risico voor de gemeente minder is dan € 10.000,--. Er staat in het jaarverslag 2022 nergens te lezen wat het risico nu is. c. Kan dit nog geclassificeerd worden? Antwoorden: a. De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die per 1 juli 2022 in werking is getreden geeft meer mogelijkheden aan raden en raadsleden om hun kaderstellende en controlerende rol bij gemeenschappelijke regelingen te versterken. Gemeenschappelijke regelingen hebben twee jaar tijd om de regeling te wijzigen. De wijziging dient dus uiterlijk 1 juli 2024 te zijn doorgevoerd. De wetswijziging geeft gemeenteraden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen (onder meer bij het treffen van een regeling en bij besluiten), het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie voor raadsleden en afspraken hoe om te gaan met burgerparticipatie.

Zo krijgen raden meer invloed op besluiten van een gemeenschappelijke regeling. b. Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn we als gemeente verplicht om de wettelijke basistaken milieu, zoals die per 1 juli 2017 gelden, te beleggen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Naast het wettelijk verplichte basistakenpakket heeft Helmond ook verzoektaken (ook wel plustaken genoemd) aan de ODZOB opgedragen. Plustaken zijn taken die door zowel de gemeente als door een omgevingsdienst uitgevoerd mogen worden. Onder plustaken vallen bijvoorbeeld milieuonderzoek en -advies, het opstellen van milieubeleid (duurzaamheid, klimaat, etc.), maar ook bouwtaken of het toezicht op het saneren van asbestdaken door een particulier. c.

Het risico voor de gemeente Helmond is circa € 5.000. Voor de ontwerpbegroting 2024 en jaarrekening 2022 heeft de ODZOB de risico’s opnieuw geïnventariseerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat de verwachtingswaarde van de risico’s € 1.295.000 bedraagt. Om effectief te kunnen reageren op financiële risico’s beschikt de ODZOB over een financiële buffer (algemene reserve). De algemene reserve van de ODZOB bedraagt aan het einde van 2022 € 530.744. Dat betekent dat de deelnemers het niet afgedekte deel van € 764.256 in hun eigen financiële buffers zouden moeten afdekken. Het algemeen bestuur ODZOB heeft in december 2022 een principebesluit genomen dat in het uitvoeringsjaar 2023 de algemene reserve van de ODZOB wordt versterkt door een eenmalige extra bijdrage te vragen aan de deelnemers. Er is een aanvulling nodig van ruim € 669.000 om tot de minimumwaarde van € 1,2 miljoen (conform de regionale richtlijnen die hierover zijn opgesteld) te komen. Voor Helmond betekent dit een eenmalige extra bijdrage van € 29.721. Na aanvulling van de algemene reserve door de deelnemers blijft er een niet afgedekt deel over van € 95.000. Het risico voor Helmond over dit deel is circa € 5.000.

19

Nr.

Technische vraag:

Pagina 145: GR GGD Zuidoost-Brabant Bij alle beschreven Gemeenschappelijke regelingen worden risico’s beschreven. Bij de GR van GGD Zuidoost-Brabant worden wel heel veel risico’s beschreven alsof het bijna lijkt dat er al zoveel voorinformatie voor handen is, waardoor eerder gesteld zou kunnen worden dat dit geen risico’s meer zijn, maar eerder feiten. Vraag: Wat is de kans dat deze afzonderlijk beschreven risico’s zich ook daadwerkelijk gaan voordoen? Antwoord: Om risico's te beheersen wordt door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Er is niet van alle risico's te zeggen of deze zich daadwerkelijk gaan voor doen. Van een aantal, zoals toenemende arbeidsmarktkrapte en stijging loon- en materiële kosten, kunnen we zeggen dat de kans dat dit zich voordoet groter is. Voor een toelichting op de risico's verwijzen wij u naar de jaarstukken 2022 van de GGD BZO op: 10.Jaarstukken-2022-concept.pdf (ggdbzo.nl) 59

Nr.

Technische vraag:

60

Pagina 146: GR Blink Tekstueel veel tekst, maar inhoudelijk erg veel oude informatie. Bij ontwikkelingen, zou je verwachten informatie te krijgen over de ontwikkelingen die in 2022 hebben plaatsgevonden. Ik lees echter alleen ontwikkelingen uit 2019 en 2021. In het jaarverslag 2021 stond te lezen dat er in 2021 diverse projecten zijn opgestart en dat inmiddels een aantal onderdelen zijn uitgewerkt en (worden) geïmplementeerd. In het jaarverslag 2022 staat echter te lezen dat enkele van deze projecten in 2021 ‘on hold’ zijn gezet en dat in de tweede helft van 2021 wordt besloten, waarna de uitwerking van de projecten weer ter hand wordt genomen.

Dat is tekstueel nogal een contrast met wat eerder aan informatie gedeeld is, terwijl de informatie in beide verslagen over hetzelfde tijdvak gaat. Vragen: a. Welke informatie is hier juist? M.b.t. de risico’s is dit ook weer een algemeen verhaal, wat ook in eerdere jaarrekeningen stond opgenomen. b. Zijn dit de enige risico’s? c. Is er ook niet het risico dat er mogelijke financiële consequenties zijn dat aanbestedingsprocedures mogelijk niet juist verlopen zijn terwijl dit in 2022 reeds bekend was? Antwoorden: Ten aanzien van Blink is na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 vertraging opgelopen. Het nieuwe bestuur moest worden samengesteld. Het nieuwe bestuur heeft daarna einde 2022 een opdracht geformuleerd en BDO opdracht gegeven om deze uit te werken aan de hand van de bevindingen en rapporten van o.a. Berenschot, IPR Normag en AKD. In het proces is ook vertraging opgelopen omdat moest worden onderzocht of ook de private partner Prezero deel kon nemen aan het BDO onderzoek. Ten aanzien van andere projecten is het project nascheiding voorlopig stilgelegd. Nascheiding houdt in het verder technisch uitsorteren van restafval, na de invoering van Diftar (voorsortering) Personeelstekort, tijdgebrek en het proces rondom Blink zijn hier mede debet aan. In het bewuste nascheidingtraject nemen aantal Brabantse gemeenten deel o.a.

Den Bosch, Eindhoven, Meierijstad, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo. In Helmond is ervoor gekozen eerst het juridische traject met

20

Blink te doorlopen waarna weer kan worden aangesloten bij het nascheidingsinitiatief die nu wordt ontwikkelt door de eerder genoemde gemeenten. De andere partners (allen overheid) zijn daarmee akkoord. Ten aanzien van de genoemde risico's is inmiddels bekend dat Blink verplicht is om de verwerking van afvalstromen en de aanschaf van materieel aan te besteden (rapportage BDO). Het lopende contract van Blink met Prezero verhinderde de aanbesteding voor een beperkt deel van de verwerking van afvalstromen. De grote stromen als restafval, GFT en PMD zijn aanbesteed. Wij voorzien geen financiële risico's m.b.t. 2023. Nr.

Technische vraag:

61

Pagina 149: Automotive Facilities Brainport Holding Bij de ontwikkelingen staan ook hier vooral oude ontwikkelingen benoemd uit voorgaande jaren. Ontwikkelingen die in 2022 hebben plaatsgevonden, lees ik nergens terug. Gemakshalve ga ik er vanuit dat er dan ook geen ontwikkelingen zijn geweest. In de tekst staat te lezen dat er in het 3e kwartaal 2021 een voorstel naar aandeelhouders gestuurd zou worden. Tot op heden is dit nog steeds niet gebeurd. Vragen: a. In hoeverre wordt er door de gemeente Helmond sturing vanuit het aandeelhouderschap hierop gegeven? Wanneer kunnen we hierover concreet een voorstel tegemoet zien? b. Er wordt immers al vanaf 2020 over gesproken. Bij nagenoeg alle privaatrechtelijke rechtspersonen lees ik bij de ontwikkelingen vooral oude informatie. Dit jaarverslag heeft betrekking op het jaar 2022. Ik zou dan ook verwachten dat ik bij ‘ontwikkelingen’ hier informatie zou teruglezen over ontwikkelingen die in het jaar 2022 hebben plaatsgevonden. Oudere informatie, moet ik uiteindelijk terug kunnen vinden in voorgaande jaarverslagen. Mijn voorstel zou dan ook zijn om deze tekstuele vulling van ‘oude’ informatie te schrappen, zodat snel inzichtelijk wordt wat per onderdeel de actuele ontwikkelingen zijn geweest in het betreffende boekjaar, het boekwerk minder pagina’s omvat en dan ook leesbaarder wordt. Antwoord: