RN 048 1e Berap 2021

Inhoudsopgave 1

Samenvatting .................................................................................................................................. 1

2

Budgettair beeld ............................................................................................................................. 2

3

Stand van zaken beleidsresultaten per programma ................................................................... 5

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

Programma 01: Veiligheid en handhaving .................................................................................... 5 Programma 02: Werk en inkomen ................................................................................................. 8 Programma 03: Zorg en welzijn .................................................................................................. 10 Programma 04: Jeugd en onderwijs............................................................................................ 15 Programma 05: Cultuur, toerisme en recreatie ........................................................................... 20 Programma 06: Sport en bewegen ............................................................................................. 22 Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid ........................................................... 23 Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.......................................................... 28 Programma 09: Stedelijke vernieuwing ....................................................................................... 31 Programma 10: Verkeer en mobiliteit ........................................................................................ 33 Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming.........................................................

36 Programma 12: Milieu ............................................................................................................... 38 Programma 13: Bestuur en organisatie..................................................................................... 41 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................... 45

4

Stand van zaken grote projecten ................................................................................................ 46

5

Overzicht financiële afwijking coronacrisis............................................................................... 52

6

Overzicht budgettair neutrale afwijkingen ................................................................................. 59

7

Overzicht afwijkingen op kredieten ............................................................................................ 65

8

Overzicht technische wijzigingen ............................................................................................... 67

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op het begrotingssaldo .................................................... 68

1

Samenvatting

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage (Berap) 2021. Deze Berap heeft als peildatum 1 mei en geeft een doorkijk naar het verwachte rekeningresultaat 2021 op basis van de bij ons bekende gegevens per 1 mei 2021. Er wordt hierbij gerapporteerd over de voortgang van de doelen, zoals opgenomen in de programmabegroting 2021. Daarnaast actualiseren we de daadwerkelijke kosten die gemaakt zijn als gevolg van de coronacrisis en ramen we de vergoeding die we daarvoor hebben ontvangen van het Rijk. Op basis van de 1e Berap is het verwachte rekeningresultaat nul. Leeswijzer De 1e Berap is als volgt opgebouwd: De totale financiële effecten op het budgettair beeld van de begroting zijn samengebracht in de tabel in hoofdstuk 2. Per programma is een verklaring van de financiële afwijkingen opgenomen. In hoofdstuk 3 is de voortgang van de beleidsresultaten per programma uiteengezet. Door middel van vlaggetjes (Groen Behaald, Loopt (conform planning) / Oranje Vertraagd, Uitgesteld / Rood Niet behaald, Stopgezet) wordt toegelicht wat de status van het betreffend beleidsresultaat is. Hoofdstuk 4 bevat een actualisatie van de stand van zaken met betrekking tot de grote projecten. Dit doen we aan de hand van de aspecten risico’s, geld, tijd en kwaliteit. In hoofdstuk 5 vindt u de financiële gevolgen van de coronacrisis terug.

De mutaties als gevolgd van corona worden verrekend met de Algemene reserve. In hoofdstuk 6 zijn de budgettair neutrale afwijkingen t.a.v. de programmabegroting weergegeven. Deze zijn budgettair neutraal, omdat het kosten zijn die gedekt worden uit opbrengsten, een onttrekking aan een reserve of door budgetten anders in te zetten. In hoofdstuk 7 vindt u de afwijkingen op kredieten terug. Tenslotte is in hoofdstuk 8 een overzicht van technische wijzigingen weergegeven. Dit zijn budgettair neutrale wijzigingen tussen programma’s die geen effect hebben op het begrotingssaldo.

1

2

Budgettair beeld (bedragen x 1.000 / €- =negatief)

Budgettair beeld Begroting 2021

0

Post onvoorzien Volgnr.

1.

Progr.

250

Om schrijving

2,3,4,5,6,7, 8,9,11,12,1 Post onvoorzien: Corona consequenties 3,14

2.

14

Rijk steunpakket corona

3.

14

Algemene reserve bijstelling dotatie 1e Berap

Resultaat 1e berap - coronaconsequenties

Ruim te post onvoorzien na w ijzigingen Volgnr.

Progr.

Baten

V/N

-3.428

0

N

0

5.382

V

-1.954

0

N

-5.382

5.382

250

Om schrijving

4,5

Verhoging brandpremie per 1 januari 2021 nav Europese aanbesteding

2.

8

Bijstelling inkomsten bouw leges

2.

8

Instellen bestemmingsreserve bouw leges en omgevingsw et

2.

8

Implementatie omgevingsw et

1.

Lasten

Lasten

Baten

V/N

-100

0

N

0

2.500

V

-1.291

0

N

-500

0

N

2.

8

Afhandeling en toezicht vergunningen

-175

0

N

3.

13

Houtse Akker

-150

0

N

4.

13

Onderzoekskosten toekomstbestendige raadsgriffie

-20

0

N

5.

14

Meerkosten jaarrekeningtraject

-200

0

N

6.

14

Extra structurele w erkzaamheden taxeren w oningen / niet-w oningen

-64

0

N

Resultaat 1e Berap - reguliere ontw ikkelingen

-2.500

2.500

Budgettair beeld Begroting 2021 na w ijzigingen

0

Toelichting financiële consequenties coronacrisis De uitgaven als gevolg van de coronacrisis bedragen tot op heden in totaal € 3.428.215. Dit wordt in hoofdstuk 5 nader toegelicht. Ter dekking van dit nadeel zetten we de steunpakketten in die wij van het Rijk hebben ontvangen via de gemeentefondsuitkering. In totaal hebben we een bedrag ontvangen van circa € 5.382.000. Het verschil tussen gedane uitgaven en de coronasteunmaatregelen van het Rijk van € 1.953.585 wordt gestort in de algemene reserve. Toelichting voor- en nadelen 1

Verhoging brandpremie per 1 januari 2021 n.a.v. Europese aanbesteding De brandverzekering is per 1-1-2021 opnieuw (Europees) aanbesteed. Deze aanbesteding is (zoals in de lijn der verwachting gezien de huidige verzekeringsmarkt), minder succesvol verlopen dan de vorige periode. In de vorige periode hebben we kunnen profiteren van een toen nieuwe speler op de markt die voor 100% dekking tegen een extreem lage premie in heeft geschreven. Om nu 100% dekking te krijgen hebben we 5 verzekeraars in moeten laten stappen, tegen fors hogere premie’s waardoor het reguliere budget opgehoogd moet worden met € 100.000.

2

2

Bijstelling inkomsten bouwleges Begin 2021 zijn diverse grote projecten vergund, onder andere Suytkade en Huis van de Stad. Hierdoor is de verwachting dat de totale legesopbrengsten in 2021 fors hoger zullen zijn dan geraamd. Daarnaast vergt dit ook meer ambtelijke capaciteit op het gebied van vergunningverlening en toezicht. Tenslotte wordt er in het kader van de omgevingswet een forse inspanning van de organisatie gevraagd en hebben we te maken met veel incidentele kosten. Aangezien al deze kosten raakvlakken hebben met de bouwleges stellen wij voor de bovenstaande en toekomstige kosten te dekken uit de meeropbrengst 2021. Hiervoor stellen we een bestemmingsreserve “Bouwleges en omgevingswet” in voor 4 jaar, waarin de meeropbrengsten en kosten op het gebied van vergunnen/toezicht en omgevingswet kunnen worden bekostigd. De verwachte meeropbrengst leges 2021 bedraagt € 2.5 miljoen. De inschatting is dat de implementatie van de omgevingswet incidenteel 17.000 manuren gaat kosten in 2021. 10.000 van deze uren kunnen opgevangen worden binnen de reguliere capaciteit. € 500.000 wordt gereserveerd voor extra capaciteit voor de implementatie. Tenslotte is er voor de afhandeling van en het toezicht houden op aangevraagde vergunningen incidenteel € 175.000 nodig voor 2 fte. € 534.000 ingezet worden ter dekking van het tekort van deze Berap.

Het restant van € 1,3 miljoen wordt gestort in de nieuw te vormen reserve.

3

Houtse Akker Via raadsinformatiebrief 140 van 22 december 2020, en via raadsinformatiebrief 28 van 24 februari 2021 hebben wij u geïnformeerd over de kosten die we verwachten te maken voor het dossier Houtse Akker. Het betreft kosten voor vervolgonderzoek, ambtelijke inzet, juridische advieskosten en kosten voor financiële ondersteuning van de vereniging van kopers. Met de gemeentelijke ondersteuning kan de vereniging de kosten betalen die gemaakt worden door hun juridische, bouwkundige en financiële adviseurs. De totale verwachte kosten worden voor 2021 ingeschat op € 150.000. In een Raadsvoorstel dat we verwachten nog voor de zomer 2021 aan u voor te leggen, zullen wij nader ingaan op deze kosten en bij de 2e berap verwachten u een beeld van de totale gerealiseerde kosten te presenteren.

4

Onderzoekskosten toekomstbestendige raadsgriffie Bij de wensen en ambities van de raad hoort een raadsgriffie die qua kwaliteit en kwantiteit voldoende is toegerust. Om inzicht te krijgen in hoe de raadsgriffie van Helmond er in de toekomst uit moet komen te zien, passend bij de ambities van de gemeenteraad en de omvang van de stad, wordt een externe onderzoeker betrokken. De kosten hiervoor zijn € 20.000 (raadsbesluit d.d. 16 maart 2021).

5

Meerkosten jaarrekeningtraject De accountantskosten zijn, conform het sinds 2017 aangegane traject (het structureel verstevigen en versterken van de afdeling Financiën), hoger dan beoogd. Het aangegane traject heeft tot verbeterslagen geleid binnen de organisatie. Naar verwachting zullen de meerkosten voor 2021 € 200.000 zijn. De kosten aan de kant van de accountant zullen circa € 120.000 bedragen en aan de kant van de organisatie € 80.000. Deze meerkosten komen vooral door extra controlekosten in het kader van corona welke extra werkzaamheden aan beide kanten vragen.

3

6

Extra structurele werkzaamheden taxeren woningen / niet-woningen De werkzaamheden voor de uitvoering van de wet WOZ zijn de afgelopen jaren toegenomen en nemen de komende jaren steeds verder toe als gevolg van een aantal autonome ontwikkelingen. Ten eerste zijn er aangescherpte controles van de landelijke waarderingskamer op de beoordelingsprotocollen. Daarnaast is er een trend gaande van toenemende bezwaarschiften als gevolg van opkomende no-cure-no-pay bureaus. Tot slot leidt de woningbouw binnen de gemeente tot een uitbreiding van het gebied, afgelopen jaren zijn er jaarlijks 500 woningen toegevoegd aan het objectenbestand. Komende jaren zal met de woningbouwversnelling het areaal nog verder toenemen.

Ontwikkelingen Sociaal Domein Bijzondere Bijstand en Schulddienstverlening De verwachting is dat de doelgroep voor zowel bijzondere bijstand als schulddienstverlening gaat toenemen als gevolg van de coronacrisis. Dit is in grote mate afhankelijk van hoe groot de impact van het virus op de samenleving blijft en van de maatregelen die het Rijk treft om de negatieve gevolgen het hoofd te bieden. De verwachting is dat een toename van de doelgroep zichtbaar wordt wanneer de ondersteunende maatregelen afgebouwd of gestopt worden. Deze verwachting wordt nog niet in de begroting verwerkt, omdat de omvang en daarmee de financiële impact nog te onzeker is. Wmo De ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen zijn erg onzeker. Het budget Beschermd Wonen 2021 is per 1 januari 2021 gekort met € 6,1 miljoen. Per 1 januari zou de overgang van cliënten Beschermd Wonen naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) moeten zijn afgerond. Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) en het Zorgkantoor zijn niet in staat gebleken de instroom van nieuwe klanten voor de WLZ tijdig te verwerken. Naar verwachting zullen eerst per 1 juli 2021 alle nieuwe klanten zijn verwerkt door het CIZ/Zorgkantoor. Dit betekent dat de gemeenten, dus ook de gemeente Helmond, de kosten van deze cliënten langer dragen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten met extra middelen te compenseren.

Of deze extra middelen ook toereikend zijn is nog onzeker. In de jaarrekening 2020 hebben we een structureel tekort gemeld op individuele voorzieningen Wmo van circa € 600.000. De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op de kosten van hulpmiddelen. Vanwege de beheersbaarheid van het kostenniveau is in 2018 besloten over te gaan van “koop” (eenmalige kosten voor aanschaf en daarna onderhoudskosten) naar ”huur” van hulpmiddelen (vast bedrag per maand). Hierdoor worden de kosten meer gelijkmatig over de contractperiode verspreid. Het effect van het nieuwe contract betekent dat vanaf 2018 de jaarlijkse last ten gevolge van de ingroei is gestegen. De verwachting is dat hiervoor in 2021 het maximum wordt bereikt. Op basis van de gegevens over de maanden januari en februari 2021 is de verwachting dat het aantal cliënten huishoudelijk ondersteuning en begeleiding stabiel blijft. We verwachten dit effect (grotendeels) te kunnen compenseren binnen de overige aandachtsgebieden van de Wmo en de reserve Sociaal Domein en zullen hier in de 2e Bestuursrapportage op terugkomen. Jeugdzorg We verwachten dat de kosten voor de jeugd in 2021 zich in lijn met de begroting 2021 zullen ontwikkelen. We houden in de prognose geen rekening met eventuele bijstellingen van de rijksbijdragen Wmo en Jeugd.

4

3

Stand van zaken beleidsresultaten per programma

3.1

Programma 01: Veiligheid en handhaving

3.1.1

Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten Versterkingsplan Binnenstad-Oost 2020-2022 In juli 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het “Versterkingsplan Binnenstad-Oost 20202022”, hetgeen uiteenlopende interventies bevat om op alle leefdomeinen in het gebied verdere verbetering te bewerkstelligen. Doel van het plan is om ervoor te zorgen dat in de Binnenstad-Oost bewoners, bezoekers en ondernemers zich prettig voelen, wet- en regelgeving wordt nageleefd, een acceptabel niveau van ‘veiligheid dichtbij’ is bereikt en ongewenst gedrag van jeugd ‘duurzaam’ vermindert, zodat de focus meer komt te liggen op perspectief en inclusie. Hiervoor intensiveren we onder andere de integrale jeugdaanpak met zowel preventieve als repressieve componenten, stellen we een verkeersplan op en zetten we een stadsmarinier in die in de wijk aanwezig is ten behoeve van inwoners en ondernemers. Vertraagd. Momenteel loopt nog de selectieprocedure inzake de werving van een stadsmarinier. Doordat deze er de eerste helft van 2021 niet was, hebben we minder direct contact met inwoners en ondernemers gehad dan we zouden willen. Op dit moment loopt een aanbesteding voor het ontginnen van het beeld van de Heistraat in 2040. Dit beeld wordt opgesteld op basis van input van direct betrokkenen (inwoners, ondernemers) en interne en externe professionals.

Op basis van dit beeld en welke functies er wenselijk zijn gaan we aanpassingen voorstellen voor het gebied. Vooruitlopend hierop zijn maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn we als overheid zichtbaar geweest door middel van integrale acties met onze partners en extra inzet van het team Toezicht & Handhaving. De intensivering van de integrale jeugdaanpak wordt vormgegeven binnen het programma Perspectief voor Jeugd, dat op dit moment wordt opgesteld. Brede aanpak ter voorkoming normloosheid en afglijden jongeren Nog steeds zien we dat veel jongeren al vroeg ‘kiezen’ voor het snelle geld, verkeerde rolmodellen en daarmee een criminele carrière. Die eindigt meestal aantoonbaar slecht; gevangenis, verslaving en regelmatig fataal geweld. We zetten in op een integrale samenwerking waarin we met alle relevante partners inzetten op het voorkomen van het afglijden van Helmondse jongeren. Concrete activiteiten onder meer op basis van het Versterkingsplan Binnenstad-Oost 2020-2022 worden in 2021 uitgevoerd. De opdracht aan het jongerenwerk wordt herijkt, waarbij nadrukkelijk aandacht zal zijn voor de aanpak van de ‘zware’ doelgroep en in hoeverre deze taak thuishoort bij de huidige jongerenwerkorganisaties.

Daarnaast zullen ervaringsdeskundigen ingezet worden om jongeren de gevaren van drugshandel en (andere) criminaliteit bij te brengen en zal er samen met jongeren worden gekeken naar mogelijkheden voor een eigen plek, onder andere in binnenstad-Oost. Loopt conform planning. Vanuit de ervaringen met de aanpak van afglijdende jeugd is geconcludeerd dat op dit moment de reguliere inzet niet voldoende is om jongeren die risicogedrag tot criminaliteit vertonen (en hun gezinnen) weer te verbinden met zichzelf en de samenleving. Ook ligt er een opgave in het voorkomen van risico-aanwas, en het zo vroeg mogelijk inzetten op een aansluitend preventief aanbod (kansrijk, gezond en veilig). Voor de aanpak van beide sporen wordt, onder regie van het sociaal domein, het plan "Perspectief voor Jeugd" opgesteld en uitgevoerd. De voortgang hiervan wordt periodiek besproken in de Besturingsdriehoek Zorg en Veiligheid

5

Project “Weerbare en inbraakvrije wijk Helmond-Noord” Samen met het DITSS werkt gemeente Helmond aan het project “Weerbare en inbraakvrije wijk Helmond-Noord”. De basis vormt de aanleg van glasvezel door de gehele gemeente. Dit biedt nieuwe innovatieve mogelijkheden op het terrein van veiligheid. Het doel van dit project is het terugdringen van het aantal woninginbraken en de verdere aanpak van de High Impact Crimes en ondermijning. Hiervoor richten we een fieldlab in de wijk Helmond-Noord in. Hier worden samen met partners van het project “Weerbare en inbraakvrije wijk”, innovatieve oplossingen in de praktijk getoetst op effectiviteit en toegevoegde waarde. We werken hierbij samen met de wijkbewoners, bedrijven, woningbouwcorporaties, OM, maatschappelijke instellingen, de politie, etc. Deelname van wijkbewoners is op vrijwillige basis. Vertraagd. Diverse recente ontwikkelingen rondom het project inbraakvrije wijk Rotterdam en DITSS (inclusief de resultaten die in Rotterdam bereikt zijn), hebben er toe geleid dat we onze eigen opzet van het project iets hebben moeten aanpassen. Ook de beperkingen rond corona hebben er toe geleid dat we nog niet in volle vaart vooruit konden met de burgers. Gemeente Helmond ontwikkelt het project nu zelfstandig en voert het project ook uit.

Binnen het project wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan privacy en ethiek samen met de professionals in onze organisatie en buiten onze organisatie. Momenteel hebben we enige vertraging opgelopen. Een belangrijke doelstelling van dit project is door de inzet van innovatieve technologie de weerbaarheid van een wijk inclusief het veiligheidsgevoel van inwoners te vergroten. Het oorspronkelijk idee was dat het looppatroon van een inbreker anders was dan van iemand anders die in een wijk liep. In de praktijk (fieldlab project Rotterdam) bleek het in beeld brengen van looppatronen een nog te grote (technische) opgave. Met de kennis van eerder (wetenschappelijk) onderzoek ook in Helmond uitgevoerd, zoeken we aansluiting bij het “ritme in wijk” en de afwijkingen daarop, die kunnen duiden op situaties die de openbare orde en veiligheid verstoren. De mate van verstoring geeft dan aanleiding tot (verschillende types van) interventies waar burgers een belangrijke schakel in kunnen zijn. Het project wordt agile aangepakt. Dat betekent dat we nu eerst in een gecontroleerde omgeving (Automotive Campus) gaan kijken of we met de beschikbare techniek ook een ritme in beeld kunnen brengen. Tevens zullen we vanuit deze eerste ervaringen een demonstratie-omgeving maken (als communicatieproduct voor het fieldlab).

Buurtpreventie Buurtpreventie is een van de meest bekende vormen van burgerinzet. Het doel van de buurtpreventieteams is het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van woonwijken. Zij zijn de ogen en oren van een wijk. COVID-19 heeft een grote impact op de buurtpreventieteams gehad, met name doordat men nauwelijks op straat kon komen. Het was niet mogelijk om fysiek samen samen te komen, waardoor buurtpreventieteams geen activiteiten hebben georganiseerd. Met de versoepelingen in het vooruitzicht verkennen wij samen met buurtpreventieteams wanneer we welke activiteiten kunnen gaan organiseren. We geven de komende tijd buurtpreventie een extra impuls en werken samen met onze partners aan het toekomstbestendig maken van de buurtpreventie. Vertraagd. Vanaf begin 2021 is gestart met de doorontwikkeling van de buurtpreventieteams en de faciliterende rol van de gemeente, LEVgroep en politie hierin. Het was de bedoeling om hiervoor een aantal bijeenkomsten te organiseren. Zoals benoemd, hebben deze vanwege de COVID-19 maatregelen geen doorgang kunnen vinden. De komende periode hebben we extra aandacht voor buurtpreventie en na de zomer organiseren wij een bijeenkomst voor alle

6

buurtpreventieteams. De bijeenkomst staan in het teken van een hernieuwde kennismaking en het vormgeven aan de toekomst van de buurtpreventieteams. Later dit jaar informeren wij u over de stand van zaken, voortgang en de te zetten stappen.

Ontwikkelingen veiligheid algemeen  Binnen Team Toezicht en Handhaving vindt een cultuurtraject plaats in het kader van een verdere professionalisering, teambuilding en communicatie. Dit cultuurtraject verloopt voorspoedig en de afdeling is daarnaast ook goed geïntegreerd binnen de rest van de gemeente sinds de overstap vanuit Stichting Stadswacht. De positieve dynamiek wordt verder versterkt door de aanwas van enkele nieuwe handhavers binnen de afdeling. Er is een mooie mix ontstaan van enerzijds zeer ervaren collega’s en anderzijds nieuwe, jonge collega’s met een frisse blik.  Sinds begin 2019 werken politie, OM, Belastingdienst, Taskforce-RIEC en gemeente intensief samen om de drugsgerelateerde overlast in de binnenstad te verminderen. De gemeente Helmond levert hieraan een substantiële bijdrage, waarbij onder andere de interne samenwerking tussen de afdelingen V&N en OSD is geïntensiveerd. De aanpak is niet alleen repressief, maar ook preventief: gericht op het doorbreken van patronen en het komen tot duurzame oplossingen. Er zijn al vele successen behaald in de aanpak, waaronder de aanpak van dealers, het bieden van hulp aan drugsgebruikers, de sluiting van panden en zichtbare acties in de openbare ruimte. Binnen de aanpak is nadrukkelijk oog voor de modus operandi en fenomenen met betrekking tot de problematiek.

Mede door wetenschappelijke duiding van TNO en analyse van Taskforce-RIEC kunnen interventies worden uitgevoerd die duurzaam bijdragen aan het reduceren van de overlast en om de aanpak goed te kunnen borgen voor de toekomst.

7

3.2

Programma 02: Werk en inkomen

3.2.1

Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten Regierol inburgering Voor de implementatie van de nieuwe Wet inburgering is samenwerking gezocht met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. We bereiden de gemeente voor op de nieuwe regierol. Hierbij worden onder andere afspraken gemaakt met aanbieders van inburgeringstrajecten. Daarnaast wordt de gemeentelijke infrastructuur ingericht op de intake en het volgen van inburgeraars. Loopt conform planning. De start van de wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio zijn bouwstenen opgesteld voor de implementatie van de nieuwe wet. Op basis hiervan zullen afspraken met partners worden gemaakt over de uitvoering van de nieuwe wet. Re-integratie van werkloze inwoners met een bijstandsuitkering De komende jaren blijven we met Senzer inzetten op re-integratie van werkloze inwoners met een bijstandsuitkering. Van de uitstroom uit de uitkering dient 45% richting werk en/of studie te geschieden en 80% van de uitstroom dient duurzaam te zijn (>12 maanden). Het aantal uitkeringsdossiers dient jaarlijks met 50 dossiers af te nemen. Niet behaald. Het aantal uitkeringsdossiers op 31 december 2020 bedroeg 4327 voor Helmond-De Peel. Per februari 2021 is het aantal gestegen met 23 naar een totaal van 4350 uitkeringsdossiers.

Van de uitstroom tot dusverre (113) is 23% uitgestroomd richting werk en/of studie (28). De overige uitstroom is autonoom (bijvoorbeeld: het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd, overlijden, etc.). Omdat de begroting 2021 van Senzer nog vóór de coronapandemie is opgesteld, is hierin geen rekening gehouden met de impact van corona. Pilot “Iedereen mag meedoen” Middels de pilot "iedereen mag meedoen" hebben we onder andere in 2020 onderzocht wat we kunnen doen voor mensen met een loonwaarde tot 30%, zoals bijvoorbeeld de inzet van het Stadsleerbedrijf. Bovendien onderzochten we op welke wijze een integrale, ketengerichte aanpak (door)ontwikkeld kon worden, die zoveel mogelijk aansluit bij reguliere werkprocessen, dienstverlening en voorzieningen. Met behulp van de pilot hebben we de doelgroep beter in beeld. Vanwege de coronacrisis heeft de pilot sinds maart 2020 stilgelegen. Ondanks dat er een zeer goede basis is gelegd in de samenwerking met diverse partijen en er tussentijdse resultaten zijn geboekt, zijn de behaalde resultaten en de opgedane ervaringen erg pril. In het 4e kwartaal 2020 is een mogelijke doorstart onderzocht. Loopt conform planning. Het heeft enige tijd geduurd voordat voldoende financiering was gevonden om de doorstart van de pilot te realiseren. Inmiddels zijn de benodigde financieringsbronnen gevonden en is een bestuurlijk behandelvoorstel in de maak.

Zodra het college akkoord is (mei/juni) is de planning dat per mei/juni 2021 een doorstart wordt gerealiseerd van de pilot 'Iedereen mag meedoen’.

8

Onderzoek maatschappelijke baan In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar (alternatieve) mogelijkheden om mensen te stimuleren (weer) aan het werk te gaan, zonder dat ze daarbij de zekerheid van een uitkering verliezen. Landelijk zien we vergelijkbare ontwikkelingen rondom de zogenoemde basisbanen. In 2021 gaan we bepalen of we aan de pilot een vervolg gaan geven en op welke manier. Loopt conform planning. Tot dusver is veel onderzoek verricht naar scenario’s met betrekking tot de realisatie van de doelstelling die is opgenomen in het coalitieakkoord, namelijk: “We onderzoeken of mensen met een bijstandsuitkering een maatschappelijke baan kunnen invullen, en via die weg hun bijstandsuitkering aan kunnen vullen tot het minimumloon.” De onderzoeksresultaten zullen in het najaar 2021 worden voorgelegd aan de opiniecommissie. Vroegsignalering Vroegsignalering is per 1 januari 2021 als wettelijke taak opgenomen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Op basis van de evaluatie van de pilot die in 2019 is gestart zullen we vroegsignalering in onze reguliere aanpak inbedden. Behaald. Pilot is succesvol afgesloten en de wettelijke taak geborgd. Aangesloten organisaties kunnen betaalachterstanden doorgeven waarna er contact wordt opgenomen met de inwoner om naar een oplossing te zoeken. Een belangrijk instrument om problematische schulden voor te zijn.

Voor de uitvoering van vroegsignalering werkt de gemeente samen met de LEV groep als voorliggende voorziening. Toegang schulddienstverlening We bouwen voort op de samenwerking die is ontstaan bij de lancering van de hulplijn geldzorgen die tijdens de coronacrisis is opgestart. Deze hulplijn biedt een eerste basis voor de verbetering van de toegang tot schulddienstverlening. Behaald. De hulplijn geldzorgen is onderdeel geworden van de reguliere toegang. Inwoners met geldzorgen kunnen bellen naar het zorg- en ondersteuningsnummer van de gemeente Helmond (14 0492, optie 2). Vervolgens wordt de integrale hulpvraag in beeld gebracht en wordt er passende ondersteuning ingezet. Evaluatie Senzer Op basis van de evaluatie die in 2020 heeft plaatsgevonden gaan we in 2021 onder meer de governance, de positionering en de financieringsstructuur van Senzer vormgeven. Loopt conform planning. De positioneringsnotitie van Senzer is op 9 maart in de adviescommissie inwoners besproken en is in de raadsvergadering van 16 maart vastgesteld. Aan zowel de governance als de financieringsstructuur wordt momenteel verdere uitwerking gegeven.

9

3.3

Programma 03: Zorg en welzijn

3.3.1

Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten Werken aan ‘Gezonde Scholen’ We blijven in samenwerking met de Helmondse scholen inzetten op de certificering van de Gezonde Schoolvignetten naast het verduurzamen van de scholen. Daarmee wordt onderwijs aangeboden waar een gezonde omgeving, gezonde voeding, sporten en bewegen, natuur en milieu en weerbaarheid centraal staan. Loopt (conform planning), in het eerste kwartaal hebben drie scholen een vignet verlengd. Daarnaast werken 9 scholen aan de aanleg van een watertappunt. We zijn samen met Jibb+, GGD en JOGG aan het onderzoeken of we ook meer aandacht kunnen geven aan gezonde kinderopvang. Zodat aandacht voor gezondheid doorloopt in de gehele ontwikkeling van het kind. Aanpak Gezondheid We gaan verder aan de slag met de sociale structuur in de wijken, vanuit het idee: gezondheid stimuleer je het beste van onderop. In navolging van het landelijk Preventieakkoord sluiten we dit najaar een Lokaal Preventieakkoord met veel partners uit de stad, waarin we de focus leggen op gezond eten en bewegen, op een stad die steeds meer rookvrij wordt en op het denormaliseren van alcohol- en drugsgebruik. Daarnaast gaan we aan de slag met een sluitende aanpak om laaggeletterdheid tegen te gaan, en leggen we een nadrukkelijke koppeling tussen de thema’s gezondheid en bestaanszekerheid, via de lokale coalitie tegen sociale tweedeling.

Loopt (conform planning), samen met het programma Wonen en Wijken, zijn we aan de slag gegaan met de sociale structuur in de wijken. Dit geldt voor Binnenstad-Oost, Helmond-Oost, Helmond-West, Helmond-Noord, de Annawijk en de Leonardusbuurt. In deze wijken loopt het project ''achter de voordeur'' wat in aangepaste vorm is doorgegaan. Dit project levert veel informatie op over onder andere gezondheid en bestaanszekerheid in de wijken. Daarnaast is Mierlo-Hout inmiddels van start gegaan met een plan op het gebied van gezondheid. Het Helmondse preventieakkoord is inmiddels vastgesteld. Ruim 50 Helmondse organisaties hebben getekend. Daarmee hebben we een succesvolle eerste stap gemaakt: hierdoor is goed inzichtelijk wat er op de diverse thema's gebeurt in de stad. In het eerste kwartaal van 2021 hebben we voorbereidingen getroffen voor de volgende stap: de ontwikkeling van thematafels. Het doel van de thematafel is om te kijken wat er al is en daarin de hiaten en dubbelingen op te sporen. Met het budget wat aan de tafel gekoppeld is, kunnen de deelnemers een aanvullende interventie ontwikkelen. Het actieplan voor laaggeletterdheid is inmiddels vastgesteld. Op basis van een werkatelier met 40 deelnemers vanuit diverse betrokken organisaties uit de stad is een sluitende aanpak opgesteld. Deze sluitende aanpak is besproken met bestuurders van de betrokken organisaties.

Er is een projectleider aangesteld voor de uitvoering van de actiepunten uit de sluitende aanpak.

10

Tegengaan tweedeling in Helmond (bestaanszekerheid: koppeling armoede en gezondheid) Samen met een Stuurgroep starten we een lokale coalitie tegen de tweedeling. We benaderen dit vanuit het principe van Brede Welvaart met een Helmondse focus. Vanuit het brede palet aan stakeholders op dit thema werken we vanuit een gedragen opgave binnen de thema’s Gezondheid, Armoede en Bestaanszekerheid aan een sluitende aanpak met concrete initiatieven, waardoor de positie van mensen met een achterstand (en in het bijzonder kinderen) structureel verbetert en ze ook weerbaar zijn. Een conferentie in Helmond over dit thema, begin 2021, vormt het officiële startschot. Loopt (conform planning), eind februari 2021 hebben ervaringsdeskundigen, ondernemers, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, de gemeente Helmond en haar uitvoeringsorganisaties in een driedaagse werkconferentie de krachten gebundeld en een gezamenlijk actieplan ‘Ruimte om te leven’ gemaakt. In maart heeft het transitiecafé ‘Ruimte om te leven’ plaatsgevonden en is dit plan gepresenteerd. Met de uitnodiging aan iedereen om op het plan te reageren, het aan te vullen en concreet aan de slag te gaan om de plannen te realiseren. Basisondersteuning en toegang tot hulp We investeren in de sociale teams met als doel de basisondersteuning voor onze inwoners te versterken.

Het doel is het vergroten en versterken van de eigen inzet van de professionals in deze teams. Hierdoor zorgen we dat mensen snel bij een professional terecht kunnen, en dat deze ook tijd heeft om zelf ondersteuning te bieden, inwoners weer in hun kracht kan zetten en te komen tot een goede analyse van het probleem en mogelijke oplossingen. Als er sprake is van een individuele voorziening, maken we op basis van die analyse een heldere opdrachtformulering voor de aanbieder. Door deze inzet periodiek te evalueren kijken we of de ingezette hulp nog steeds passend is. Bijsturen wordt hierdoor makkelijker en kan sneller gerealiseerd worden. We evalueren de gestarte pilots waarin de Sociale Teams (Gezins- Jongerencoaches) samenwerken met huisartsen. Vanuit deze evaluaties besluiten we over het vervolg van deze samenwerking. In de eerste helft van 2021 komen we met een separaat voorstel bij u terug waarin we, onder meer, ingaan op de benodigde voorinvestering en de mogelijke besparing op specialistische ondersteuning die dit oplevert. Loopt (conform planning), in het eerste kwartaal van 2021 is extra capaciteit, namelijk gezinsen jongerencoaches (6 fte) en algemeen maatschappelijk werkers (2 fte), aangetrokken om de sociale teams in staat te stellen vaker direct zelf hulp te kunnen verlenen.

Verder zijn er werkafspraken gemaakt met de (6) huisartsen die deelnemen aan het zorgprogramma praktijkondersteuner (POH) GGZ Jeugd van praktijkondersteuning Zuidoost Brabant (POZOB) over onderlinge verwijzing en intervisie en is afgelopen periode de pilot met gezondheidscentrum Brandevoort geëvalueerd. Bij deze pilot sluit een gezins- en jongerencoach aan bij het triage-overleg van de POH’er Jeugd van het gezondheidscentrum. Uit de evaluatie blijkt dat patiënten de contacten met de POH’er waarderen en dat het gezamenlijke triage-overleg bijdraagt aan een integrale diagnose. Omdat de vaste gezins- en jongerencoach (GJC) beperkt zelf casuïstiek op zich kan nemen en ook bij Sociaal Team West de capaciteit gering was, is er vanuit het triage-overleg noodgedwongen vaker doorverwezen naar specialistische hulp dan nodig was. De bevindingen van de pilot en de ervaringen met het zorgprogramma van POZOB verwerken we in de aanbestedingsleidraad voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de Sociale Teams. De opdracht aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie voorziet erin dat de medewerkers laagdrempelig aansluiten bij huisartsenpraktijken.

11

Verbeteren ondersteuning mensen met verward gedrag en meervoudige complexe problematiek De meest kwetsbare inwoners zijn door verbetering van de aanpak in de afgelopen jaren beter in beeld. In onze wijken is 24/7 expertise op het gebied van verward gedrag beschikbaar. Dit sluit aan bij de ontwikkeling en behoeften vanuit de inwoners en professionals. Lokaal en regionaal investeren we in een persoonsgerichte aanpak, goede opvang/huisvesting en vervoer. We onderzoeken samen met onze professionals de doelgroep met complexe multiproblematiek en verkennen mogelijke aanpakken waarbij we de verbinding met andere beleidsterreinen maken. Dit kan veel leed voor de persoon en omgeving voorkomen en is daarmee ook kostenbesparend. Loopt conform planning. We actualiseren ieder jaar het plan van aanpak mensen met verward gedrag om dicht bij de praktijk te blijven met onze activiteiten. We gaan verder met de verkenning en nadere uitwerking op het gebied van passende opvang en ondersteuning voor een groep kwetsbare inwoners. Deze groep betreft inwoners met meervoudige complexe problematiek die tussen ‘wal en schip’ vallen. Dit onderwerp is opgenomen in een breder plan van aanpak dak- en thuislozen, waarvoor we vanuit het ministerie van VWS een bijdrage ontvingen via de decembercirculaire 2020.

Informele inloopplekken In 2021 realiseren we informele inloopplekken voor kwetsbare inwonersgroepen, zoals eenzame ouderen, mensen met beginnende dementie en inwoners met psychosociale problemen. Dit doen we door bestaande ontmoetingsplekken waaronder de wijkaccommodaties in de diverse wijken (beter) te benutten en inwonersinitiatieven op dit vlak te omarmen. Dergelijke plekken en initiatieven leveren een bijdrage aan het voorkomen/bestrijden van eenzaamheid, bevorderen de sociale participatie en bieden ontlasting aan mantelzorgers. Is uitgesteld. Door de beperkingen in verband met corona is het vooralsnog niet mogelijk om op de beoogde ontmoetingsplekken te werken aan de inrichting of uitbouw van activiteiten. Wel zijn er door verschillende partijen in de stad initiatieven ontplooid om eenzaamheid te signaleren en te verzachten. Deze zijn met name gericht op kwetsbare ouderen en jongeren. Op gebied van mantelzorg zijn we bezig met de versterking van het stedelijk netwerk. We werken de komende maanden, samen met kernpartners in de stad, aan een gezamenlijke visie op mantelzorgondersteuning met als doel meer mantelzorgers vroegtijdig in beeld te krijgen en hen adequaat te ondersteunen zodat zij zelf de regie kunnen behouden over hun leven en hun mantelzorgtaak langer vol kunnen houden.

Ook herzien we de opdracht van het Steunpunt Mantelzorg zodat hun werkwijze met ingang van 2022 beter aansluit op de nieuwe taak van de sociale wijkteams. Plan van aanpak Decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Naar aanleiding van de decentralisatie van Beschermd Wonen is er een regioplan vastgesteld. Hierin wordt beschreven wat de inhoudelijke visie op Beschermd Wonen is en hoe samengewerkt wordt binnen de regio. Om de organisatorische, financiële en juridische afspraken te borgen, wordt er een Dienstverleningsovereenkomst opgesteld tussen Helmond en de Peelgemeenten. De visie op Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis is vertaald naar een uitvoeringsplan waarin de stappen beschreven staan om onze inhoudelijke doelen te bereiken. In 2021 geven we uitvoering aan deze inhoudelijke doelen van Beschermd Wonen. In 2025 wordt – mede op basis van de ervaringen met beschermd wonen – door het rijk besloten of ook de Maatschappelijke Opvang door gedecentraliseerd kan worden.

12

Loopt conform planning. In juni 2020 is het regioplan vastgesteld. Hierin wordt beschreven wat de inhoudelijke visie op Beschermd Wonen is en hoe samengewerkt wordt binnen de regio. Om de organisatorische, financiële en juridische afspraken te borgen, wordt er in 2021 een Dienstverleningsovereenkomst opgesteld tussen Helmond en de Peelgemeenten. De visie op Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis wordt in 2021 vertaald naar een uitvoeringsplan waarin de stappen beschreven staan om onze inhoudelijke doelen te bereiken. Het Rijk heeft besloten om de inhoudelijke decentralisatie per 1 januari 2022 in te laten gaan, maar de financiële decentralisatie uit te stellen naar 1 januari 2023. In 2026, vier jaar na de ingang van de decentralisatie beschermd wonen, wordt – mede op basis van de ervaringen met beschermd wonen – door het rijk besloten of ook de Maatschappelijke Opvang door gedecentraliseerd kan worden. Streven naar passende woonruimte We streven naar passende woonruimte voor al onze inwoners. Vanuit de inclusiegedachte is het uitgangspunt dat ook onze kwetsbare inwoners over een goede woonplek beschikken. Met de woningcorporaties maken we hierover jaarlijks prestatieafspraken.

Vanuit het Bestuurlijk Overleg Wonen-Zorg is een plan van aanpak vastgesteld, dat in 2020 uitmondde in voorstellen en in 2021 in concrete acties ten aanzien van de huisvesting van:  De (intramurale) doelgroep die uitstroomt naar zelfstandig wonen;  De doelgroep 18 - 27 die zelfstandig moet/wil wonen maar waar wel begeleiding nodig is;  Een groep van overlastgevende inwoners die steeds stuklopen op de huidige zorg en/of deze mijden.







Loopt (conform planning) In december 2020 zijn de prestatieafspraken voor 2021 met de woningcorporaties vastgesteld. De huisvesting van bijzondere doelgroepen komt hierbij ook aan de orde. De (intramurale) doelgroep die uitstroomt naar zelfstandig wonen: Het is moeilijk om de exacte behoeften voor deze doelgroep te bepalen. Hiervoor is een format ontwikkeld dat door de zorgaanbieders kan worden gebruikt. Dit format wordt in de komende periode doorontwikkeld. Daarnaast bestaat de behoefte aan betere voorlichting. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij de doelgroep 18 - 27. Ook concludeerde de werkgroep dat de woonsituatie eerder onderdeel moet worden in het ondersteuningstraject. De werkgroep gaat hiermee aan de slag. De doelgroep 18 - 27 die zelfstandig moet/wil wonen maar waar wel begeleiding nodig is: Mede ten gevolge van corona zijn de door de werkgroep geformuleerde acties nog niet verder uitgewerkt, het gaat daarbij om: o labelen deel van de woningvoorraad voor jongeren o verbeteren voorlichting o mogelijkheid kamerverhuur o het realiseren van gemengde projecten Een groep van overlastgevende inwoners die steeds stuklopen op de huidige zorg en/of deze mijden: Na de toekenning van een subsidie van het Ministerie van BZK hebben we het project “Voorziening inwoners meervoudig, complexe problematiek” opgestart.

Dit project beoogt een vernieuwing van de opvang te realiseren voor inwoners met meervoudige, complexe problematiek en een risico op overlastgevend en/of onveilig gedrag, te weten: inwoners “tussen wal en schip” en inwoners die uitstromen uit de forensische kliniek. Ook wordt de nieuwbouw en uitbreiding van opvang in d`n Herd van SMO in dit project meegenomen.

13

Tenslotte is in het kader van “passende woonruimte voor al onze inwoners” met de inzet van een stagiaire een start gemaakt met het opstellen van een gemeentelijke Woonzorgvisie. Hierin staan de verwachte opgaven ten aanzien van wonen en zorg tot 2040 centraal. We betrekken hierbij relevante stakeholders als woningcorporaties en zorgaanbieders. Start herijking subsidies Eén van de opdrachten uit de kadernota Sociaal Domein is het herijken van de subsidiëring van de maatschappelijke organisaties uit de stad en het invoeren van een structurele regeling voor incidentele subsidiëring van inwonerinitiatieven. Daarnaast zijn we gestart met het herijken van de structurele subsidies in het kader van het (jaarlijkse) subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken. Dit krijgt in 2021 meer vorm en inhoud. Loopt conform planning. Begin maart heeft het college het plan van aanpak vastgesteld en is uw raad middels een raadinformatiebrief geïnformeerd over de aanpak van de komende jaren. De eerste grote stappen worden gezet in het proces van totstandkoming van de subsidies voor het jaar 2022. Hiervoor hebben we een aanpak vastgesteld die zich richt op een aantal sporen: 1.

Ontwikkelen subsidiebeleid voor professionele maatschappelijke organisaties: samen met de grote gesubsidieerde organisaties ontwerpen we een nieuw subsidiebeleid dat is gericht op samenwerking (voorkomen versnippering en concurrentie, de opgave staat centraal) en bundeling van de innovatiekracht. Dit doen we in de vorm van groepsgesprekken aan “ontwikkeltafels”. De ontwikkeltafels vormen in de rest van het traject de plek voor overleg en innovatie. We verwerken de resultaten in een subsidiekader 2022. 2. Realiseren intern gemeentelijk veranderproces: dit spoor levert de verandering op in de ambtelijke werkwijze en gedragingen die randvoorwaardelijk zijn om de resultaten te kunnen opleveren van spoor 1. De gemeente wil meer een krachtige en zakelijke opdrachtgever zijn. We vernieuwen het gemeentelijk opdrachtgeverschap en vertalen dit naar regelingen, gemeentelijke werkprocessen en een heldere verantwoordelijksverdeling tussen gemeente en gesubsidieerde organisatie. 3. Evalueren subsidiemethodiek voor buurthuizen/wijkaccommodaties: op dit moment geldt voor de buurthuizen en de wijkaccommodaties de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven. De opgave voor dit spoor is het uitvoeren van een evaluatie van de huidige regeling en op basis daarvan voorstellen doen voor aanpassing.

Op basis van de evaluatie wordt de aangepaste subsidiëring van de buurthuizen en wijkaccommodatie ingepast in de herijking van het subsidiebeleid. 4. Aanpassen subsidiemethodiek voor vrijwilligersorganisaties + inwonersinitiatieven: uit de schriftelijke evaluatie van de subsidiemethodiek voor vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven is gebleken dat de betrokken organisaties vooral geholpen worden door vereenvoudiging van de bestaande subsidie- en verantwoordingsmethodiek. Ook blijkt het wenselijk te zijn om de methodiek iets meer flexibel te maken met de bedoeling om rekening te kunnen houden met specifieke omstandigheden. Tot die flexibiliteit behoort ook de mogelijkheid om een vrijwilligersorganisatie incidenteel aanvullend met een beperkt bedrag te kunnen ondersteunen in geval zij te maken heeft met een calamiteit. Daarnaast is er de wens om een nieuwe stimuleringsregeling voor inwonersinitiatieven op te zetten. Daarbij moet worden gedacht aan een éénmalige of kortlopende subsidie die als vliegwiel kan werken om waardevolle nieuwe initiatieven van inwoners op gang te helpen. We verwerken de resultaten in het subsidiekader 2022.

14

3.4

Programma 04: Jeugd en onderwijs

3.4.1

Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico's & knelpunten

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten Verdere uitvoering van de Helmondse Educatieve Agenda (HEA) Met het uitvoeren van de HEA wordt ingezet op het versterken van (gelijke) kansen van jeugdigen. In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan:  Het verbeteren van de aansluiting tussen de sociale teams/ jeugdhulp en de kinderopvang en het onderwijs en een integrale aanpak.  Een ononderbroken ontwikkel- en leerlijn, door zoveel mogelijk drempels die de ontwikkeling van jeugdigen op de overgangsmomenten in de weg staan, weg te nemen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een brede leer- en ontwikkelomgeving om jeugdigen hun talenten zoveel mogelijk te laten ontdekken. Bijvoorbeeld via de Helmondse Verlengde Schooldag.  Extra taalondersteuning voor kinderen met (een hoger risico) op een taalachterstand en anderstalige kinderen.  Toekomstgericht onderwijs en wereldburgerschap, zodat jeugdigen optimaal mee kunnen doen op de opvang, op school in hun wijk en later op hun werk. Daarnaast neemt Helmond deel aan het landelijk programma Gelijke kansen. Om schooluitval te voorkomen en bij te dragen aan het actief bevorderen van het aantal jongeren met een startkwalificatie wordt in 2021 een nieuw beleidskader van het Regionaal Coördinatiepunt (RMC) opgesteld in navolging op het regionale programma aanpak Voortijdig Schoolverlaten en Jongeren in Kwetsbare Positie.

Een belangrijk onderdeel van het beleidskader is de implementatie van de monitor Jongeren in Kwetsbare Positie. Daarmee is het mogelijk om kwetsbare jongeren beter in beeld te houden en te begeleiden naar de juiste plek in werk, onderwijs of dagbesteding. Daarnaast wordt door de Stuurgroep VSV (Voortijdig Schoolverlaten) een nieuw regionaal programma VSV ingediend bij het ministerie van OCW onder de titel "Naar de juiste Plek". Dit programma zal vanaf 2021 worden uitgevoerd. Loopt volgens planning. In februari 2021 was Helmond host voor de meetup rondom kansengelijkheid. Zo'n 150 vertegenwoordigers vanuit onderwijs, gemeenten en kinderopvang gingen met elkaar in gesprek over het belang van kansengelijkheid. De thema's uit de HEA worden in werkgroepverband uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuurlijk overleg Onderwijs en Kinderopvang. Met betrekking tot het verbeteren van de aansluiting sociale teams/jeugdhulp en het onderwijs en kinderopvang is er input geleverd op de aanbestedingsleidraad externe positionering sociale teams. Jeugdvriendelijke stad Een jeugdvriendelijke stad is een stad waarin kinderen en jongeren zich gehoord voelen, kunnen meepraten en het fijn vinden om op te groeien. In 2021 wordt een aantal acties van de jeugdagenda uitgevoerd door de gemeente, samen met organisaties in de stad.

De kind- en jongerenparticipatie wordt geborgd, zodat dit in de toekomst kan worden voortgezet. Jeugdvriendelijke stad wordt zichtbaar in de stad (o.a. met een mascotte) en het bestaande aanbod voor kinderen en jongeren (denk aan cultuur, zorg, sport en spel) is zichtbaar op een manier die voor hen aantrekkelijk is. Loopt volgens planning. In maart 2021 is de tweede mobiele pannakooi in Helmond geplaatst. Deze is er gekomen nadat de jeugd had gevraagd om meer plekken in de stad waar ze kunnen samenkomen, elkaar ontmoeten en sporten. We hebben een startgesprek gevoerd

15

met professionals over het thema armoede. Deze input wordt gebruikt voor de gesprekken met kinderen en jongeren over armoede in de eerste helft van 2021. In maart 2021 is het platform Helmond Hangout gelanceerd, waarop kinderen en jongeren gratis online workshops kunnen volgen. Op deze plek is het aanbod voor de jeugd zichtbaar en toegankelijk op een manier die hen aanspreekt. Perspectief voor jongeren We willen investeren in de toekomst, oftewel in onze jongeren! Zowel op de korte termijn als op de langere termijn ligt daar een uitdaging. Op de korte termijn zie je dat jongeren het door de coronacrisis moeilijker hebben. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Maar ook op de langere termijn willen we in jongeren investeren, zodat Helmond voor hen een fijne stad blijft om te wonen, werken en leven. Wel moet er meer samenhang komen in de diverse trajecten en we moeten onderzoeken waar op dit moment nog hiaten zitten. Vanuit zorg en veiligheid brengen we in kaart welke jongeren extra ondersteuning nodig hebben, om hen op het goede pad te houden (of indien nodig te brengen) en perspectief richting toekomst te geven. Met betrekking tot dit thema zal ook een relatie worden gelegd met de aanpak voor Binnenstad-Oost. In februari is het programma Perspectief voor Jeugd vastgesteld door het college. We willen dat alle jongeren in Helmond meedoen, rondkomen en vooruitkomen.

We willen problemen voorkomen, jongeren weerbaar maken, problemen vroegtijdig signaleren en perspectief bieden. We doen al veel in Helmond op het gebied van perspectief voor jeugd, maar zijn dat ook de allerbeste interventies en werken ze in samenhang met elkaar? Hebben ze effect op de lange termijn? En waar zitten nog witte vlekken; waar moeten we extra aandacht aan besteden? Tegelijkertijd zien we in de stad, in gesprekken met jongeren, dat zij in deze coronaperiode behoefte hebben aan extra activiteiten. Om deze redenen is de aanpak perspectief voor jeugd ingezet op drie sporen: 1. het realiseren van korte termijn interventies om de negatieve effecten van de maatregelen rondom corona tegen te gaan; 2. het optimaliseren en in samenhang brengen van het preventief en voorliggend jeugdaanbod; 3. een integrale aanpak risicojeugd. De drie sporen zijn op dit moment in uitvoering. Voortgang en evaluaties worden regulier gemonitord. Aansluiting landelijk programma Scheiden zonder Schade De ambitie van het programma Scheiden zonder Schade is om schade bij kinderen te beperken als hun ouders scheiden. We sluiten aan bij de landelijke en regionale ontwikkelingen en borgen de aanpak van de impuls Duurzaam Ouderschap binnen het programma Scheiden zonder Schade. We zijn aangesloten bij het landelijke programma Scheiden zonder Schade.

We worden in de regio door de peelgemeenten vertegenwoordigd in de projectgroepen. We blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van het programma en leveren input vanuit de geleerde lessen van Duurzaam ouderschap. Duurzame, gezonde en toekomstbestendige scholen Met het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) zetten we in op duurzame, gezonde en toekomstbestendige scholen, passend bij het toekomstige leerlingenaantal, ambities en binnen de beschikbare financiële middelen. Fase 1 van het IHP wordt uitgevoerd in een getemporiseerde vorm tot 2025. Daarnaast werken we voor Fase 2 aan een voorstel om te komen tot een nieuwe vorm van 16

het uitvoeren van de taken rondom onderwijshuisvesting. Het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen maakt onderdeel uit van hetzelfde voorstel. De sociaaleconomische cijfers wijzen erop dat Rijpelberg aandacht nodig heeft, een effect dat door corona alleen maar versterkt zal worden. Daarom willen we in deze wijk een Multifunctionele Wijkaccommodatie realiseren. Dit versterkt de al aanwezige onderwijsvernieuwing en draagt er aan bij dat kinderen veilig en gezond naar school kunnen. Voor inwoners van de wijk ontstaat hiermee bovendien een toekomstbestendige ontmoetingsplek. Onderdeel van het herijkte IHP is ook het onderzoek naar de huisvesting van Jan van Brabant. Met het bestuur van het Jan van Brabant College is overleg gevoerd over welke mogelijke investeringsscenario's er zijn voor de huisvesting van de locatie Molenstraat. Het Jan van Brabant heeft daarbij aangegeven dat zij graag een doordecentralisatieovereenkomst met de gemeente wil sluiten. Wij onderzoeken dit scenario om te zien of doordecentralisatie daadwerkelijk een oplossing kan bieden. De resultaten van het onderzoek doordecentralisatie Jan van Brabant zijn in december 2020 bekend. Op dat moment hebben we ook een volledig overzicht van de verschillende investeringsscenario's rondom de huisvesting Jan van Brabant. Om een goed besluit te kunnen nemen is het van belang dat alle scenario's uitgewerkt zijn.

Aan het einde van 2020 komt dit onderwerp terug, zodat er vóór de begrotingsbehandeling 2022-2025 een besluit genomen kan worden. De projecten uit het IHP lopen conform de herijkte vastgestelde planning. In het eerste kwartaal hebben we met de schoolbesturen die betrokken zijn bij de projecten de planningen concreet uitgewerkt. De scenario's voor de huisvesting van Jan van Brabant zijn uitgewerkt en in een concreet voorstel aan de raad voorgelegd. Basisondersteuning en toegang tot jeugdhulp We investeren in de sociale teams met als doel de basisondersteuning voor onze inwoners versterken. Een voorstel voor deze investering wordt uitgewerkt. Doel van deze investering is het vergroten en versterken van de eigen inzet van de jeugdhulpprofessionals in deze teams. Hierdoor zorgen we dat mensen snel bij een jeugdhulpprofessional terechtkunnen, en dat deze ook tijd heeft om zelf ondersteuning te bieden, inwoners weer in hun kracht kan zetten en te komen tot een goede analyse van het probleem en mogelijke oplossingen. Als er sprake is van een individuele voorziening, maken we op basis van die analyse een heldere opdrachtformulering aan de aanbieder. Door deze inzet periodiek te evalueren kijken we of de ingezette hulp nog steeds passend is. Bijsturen wordt hierdoor makkelijker en kan sneller gerealiseerd worden. We besparen hiermee op de specialistische jeugdhulp.

Voor de herpositionering van de Sociale Teams verwachten we frictiekosten te maken. Ook hiervoor wordt een voorstel uitgewerkt. We evalueren de gestarte pilots waarin de Sociale Teams (Gezins- Jongerencoaches) samenwerken met huisartsen. Vanuit deze evaluaties besluiten we over het vervolg van deze samenwerking. In het eerste kwartaal van 2021 is extra capaciteit gezins- en jongerencoach (6fte) en algemeen maatschappelijk werk (2fte) aangetrokken om de sociale teams in staat te stellen vaker direct zelf hulp te kunnen verlenen. Er zijn werkafspraken gemaakt met de 6 huisartsen die deelnemen aan het zorgprogramma POH GGZ Jeugd van POZOB over onderlinge verwijzing en intervisie en de pilot met gezondheidscentrum Brandevoort is geëvalueerd. Bij deze pilot sluit een gezins- en jongerencoach aan bij het triage-overleg van de POH’er Jeugd van het gezondheidscentrum. Uit de evaluatie blijkt dat patiënten de contacten met de POH’er waarderen en dat het gezamenlijke triage-overleg bijdraagt aan een integrale diagnose. Omdat de vaste GJC beperkt zelf casuïstiek op zich kan nemen en ook bij Sociaal Team West de capaciteit gering was, is er vanuit het triage-overleg noodgedwongen vaker doorverwezen naar specialistische hulp dan nodig was. De bevindingen van de pilot en de ervaringen met 17

het zorgprogramma van POZOB zijn verwerkt in een voorstel dat op 31 maart is besproken met een afvaardiging van de huisartsen. Dit voorstel houdt in dat professionals van het Sociale Team vanaf 2022 laagdrempelig aansluiten bij praktijken en op verzoek van de huisarts inwoners gaan zien met meervoudige- of systeemproblematiek. De uitkomsten van dit overleg verwerken we in de aanbesteding voor de Sociale Teams. Individuele jeugdhulp Voor de ondersteuning aan onze kinderen en jongeren willen we, onder andere, dat deze integraler en dichterbij georganiseerd wordt. Om dit te realiseren hebben we een regionale inkoopstrategie Jeugdhulp opgesteld. In 2021 werken we samen met de 11 gemeenten van ‘Een 10 voor de jeugd’ en aanbieders aan nieuwe contractering. Daarnaast starten we met regionaal contractmanagement Jeugdhulp. Doel van het contractmanagement is om een bijdrage te leveren aan de beheersing van de uitgaven voor de specialistische Jeugdhulp. Verdere maatregelen t.b.v. kostenbeheersing Jeugdhulp zijn onder andere:  Focus op afschaling van zorg waar dat mogelijk is. We willen immers normaliseren en minder medicaliseren;  Inzetten op overgang van cliënten vanuit de Jeugdwet naar de Wet langdurige zorg;  Verminderen van administratieve lasten voor zorgaanbieders en gemeenten;  Toegang zodanig inrichten dat passende zorg bij de zorgvraag wordt georganiseerd.

Loopt conform planning. De planning voor de nieuwe contractering is gemaakt inclusief de keuze voor de contractvorm. Er is weer gekozen voor bestuurlijk aanbesteden 2.0. De nieuwe contracten gaan 1 januari 2022 in. Bij de nieuwe contractering is een van de doelstellingen verminderen van administratieve lasten van aanbieders en gemeenten. Voor het regionale contractmanagement is een plan gemaakt voor de invulling voor 2021. Ook wordt er gewerkt aan structurele opzet van contractmanagement voor de 11 gemeenten van 'Een 10 voor de jeugd' in 2022.Contractmanagement richt zich ook op de signalering van en het onderzoek naar hoge winsten bij onze zorgaanbieders en neemt indien noodzakelijk actie richting deze zorgaanbieders. Voor het bevorderen van de normalisering worden nieuwe casussen besproken in een team met o.a. een kwaliteitsmedewerker. De vraag wordt steeds gesteld wat het gezin of de directe omgeving zelf kan en of er voorzieningen uit de sociale basis zijn die ingezet kunnen worden. Ook scherpere formulering van doelen, het kritisch kijken naar de evaluatieverslagen vanuit zorgaanbieders en het beoordelen of de juiste zorg wordt ingezet of andere zorg beter passend is komt aan de orde tijdens deze overleggen. Vanaf vorig jaar zetten we in op de overgang van cliënten vanuit de Jeugdwet naar de Wet Langdurige Zorg.

Een psycholoog met deze expertise ondersteunt ons met het opstellen van passende diagnostiek/rapportage. Jeugdgezondheidszorg GGD Brabant-Zuidoost Per 1 januari 2021 is de integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar bij de GGD belegd. In 2021 wordt door de GGD een meerjarig spreidingsplan gemaakt voor GGD locaties. Hierbij spelen lokale herkenbaarheid en vindbaarheid evenals het vindplaatsgericht werken voor verschillende leeftijdsgroepen en de GGD brede samenwerking met lokale ketenpartners een rol bij de keuze voor locaties. Per 1 januari 2021 is de integrale jeugdgezondheidszorg gerealiseerd. De GGD is momenteel bezig met het spreidingsplan. Hiervoor gaat zij de komende periode in gesprek met gemeenten. Helmond is hierbij aangehaakt.