RN 0461e Bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
Het thema Andere Overheid kent geen afwijkingen.
Participatiebeleid In 2025 richten we ons op de doorontwikkeling daarvan door vanuit het management gericht te gaan sturen op participatie en de medewerkers verder te leren participatief te werken en hun werk participatief te organiseren en invulling te geven. Daarnaast starten we met het opstellen van een participatieverordening, zoals de wet Decentrale overheid (4 juni 2024 aangenomen door de 1e kamer) ons voorschrijft. In de verordening dient het beleidskader participatie vertaald te worden naar duidelijke afspraken die gelden voor inwonersparticipatie en overheidsparticipatie.
Kanaal- en proces overstijgende dienstverlening • Voor de processen klachten, meldingen en andere signalen van (on)genoegen wordt de dienstverlening, in de eerste lijn in het bijzonder, verder verbeterd en verstevigd middels de ViP-aanpak (ViP staat voor Vriendelijk Intelligent en Persoonlijk***).
We richten ons op het waar nodig uitbreiden van de toolbox participatie waarmee de organisatie zelf participatietrajecten kan inrichten en uitvoeren. De participatieverordening die we volgens de wet Decentrale Overheid moeten opstellen, is gereed in 2026. In de verordening wordt het beleidskader participatie vertaald naar duidelijke afspraken die gelden voor zowel inwonersparticipatie als overheidsparticipatie.
Digitale post / dienstverlening • Vanaf 1 januari 2025 is het voor inwoners en ondernemers mogelijk voor alle producten en diensten een digitale aanvraag te doen (Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer). Het implementatietraject uit 2024 heeft primair de focus om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. In 2025 start het vervolgtraject om de digitale aanvraagmogelijkheid te verbeteren vanuit de klantbeleving. Prioritering vindt plaats op basis van de vraag (aantallen). • Er vindt onderzoek plaatst hoe de website aan te passen, om zo de digitale dienstverlening aan inwoners te verbeteren, met name op aspecten als overzichtelijkheid, gebruikersgemak en de zoekfunctie. Prioritering vindt plaats op basis van de vraag (aantallen)
Wijkgericht werken Het thema Wijkgericht werken kent geen afwijkingen.
Dienstverlening Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven en de veranderende samenleving, is het wenselijk en noodzakelijk om een sterke digitale,
23
•
In 2024 is een pilot gestart bij team Burgerzaken om de uitgaande post aan te bieden via MijnOverheid. Bij een succesvolle pilot wordt, vanaf 2025, deze mogelijkheid verder gefaseerd uitgerold in de organisatie. Bijvangst voor de organisatie is dat alle uitgaande post (fysiek en digitaal) wordt geregistreerd en er bewijslast van verzending van fysieke post mogelijk is voor bijvoorbeeld bezwaarzaken.
ondernemers kunnen uiterlijk vanaf 1 januari 2026 alle producten en diensten digitaal aanvragen.
Telefonische dienstverlening • Voor de top 3 van telefonische inwonersvragen heeft een procesverbetering vanuit de klantreis plaatsgevonden. Voor deze producten/diensten is de informatie op de verschillende dienstverleningskanalen verbeterd. • De telefonische bereikbaar van de interne organisatie is verbeterd. In 2024 is er beleid rond de telefonische bereikbaarheid vastgesteld en zijn er met de afdelingen afspraken gemaakt om de directe bereikbaarheid voor de inwoners en ondernemers te verbeteren. In 2025 wordt er nog pro-actiever regie gevoerd om het direct doorverbinden percentage te verbeteren naar 10%. • Gastvrijheid Huis voor de Stad • Op 9 april 2024 is het Huis voor de stad geopend met het vernieuwde gastvrijheidsconcept, zoals de ontvangst van de fysieke bezoekers door de medewerker gastontvangst. Eind 2024 vindt er een evaluatie plaats over gastvrijheid. De verbeterpunten uit deze evaluatie worden in 2025 verder uitgewerkt en waar mogelijk verbeterd.
Het thema Strategische positionering / lobby kent geen afwijkingen.
Digitale Stad Het thema Digitale Stad kent geen afwijkingen.
Strategische positionering / lobby (incl. regionale samenwerking en citymarketing)
Personeel en Organisatie Informatiebeveiliging en privacy De basis voor 2025 is het nog in 2024 vast te stellen vernieuwde strategisch beleidskader voor informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast is in 2024 een nieuw bewustwordingsplan vastgesteld. Privacy en informatiebeveiliging zijn belangrijke kwaliteitsaspecten van de dienstverlening van de organisatie. Daarnaast moeten we blijvend en aantoonbaar voldoen aan steeds meer wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging en privacy. Zodat we ook wat deze aspecten betreft een veilige en betrouwbare organisatie worden en blijven. De raad is d.d. 15 april 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de informatiebeveiligings- en privacy-verantwoording die jaarlijks wordt uitgevoerd (raadsinformatiebrief 064). Hieruit blijkt dat er meer groei gewenst is op het vlak van digitalisering en het inbedden van wet- en regelgeving. Daarnaast heeft het uitwerken van het strategisch beleidskader meer voeten in aarde gehad. Dit zal in 2025 ter vaststelling worden voorgelegd.
De uitvoering wijkt af van de begroting. Voor de digitale post / dienstverlening is de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer uitgesteld tot 1 januari 2026. Inwoners en
24
Overige ontwikkelingen In RIB 163 d.d. 22 november 2024 bent u geïnformeerd over de factuurfraudezaak waar Helmond slachtoffer van is geworden. Het politieonderzoek in deze zaak is inmiddels stopgezet wegens gebrek aan nieuwe aanknopingspunten. Wel is er een akkoord bereikt tussen de gemeente en de betreffende leverancier, waarbij de leverancier de helft van de schade voor zijn rekening neemt.
25
3.4.1
Financiële ontwikkelingen
In onderstaande tabel worden de financiële wijzigingen voor programma 4 weergegeven. Deze bestaan uit voor- en nadelen, budgettair neutrale wijzigingen (er is dekking voor de extra lasten) en technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma’s en doen niets af aan de gestelde doelen).
Bedragen x € 1.000
Programma 4 - Bestuur en organisatie Voor- en nadelen Externe juridische- en advieskosten In 2025 zijn er ten behoeve van een verbonden partij juridische- en advieskosten waar in de begroting geen rekening mee is gehouden. In deze Berap wordt voorgesteld de actuele kostenraming op te nemen en deze kosten te dekken uit het voorlopige resultaat. Inzet medewerkers peelsamenwerking met werkbudget De gemeente Helmond treedt op als werkgever voor de Programmamanager Peelsamenwerking. Door de colleges van de 6 Peelgemeenten is ingestemd met ondersteuning van het programma door een programmamanager, programmaondersteuner en secretariële ondersteuning. Door de colleges van de 6 Peelgemeenten is ingestemd om de kosten gelijkelijk te verdelen over de 6 Peelgemeenten. Tegenover de kosten staan aldus baten van de overige Peelgemeenten. Deze wordt nu structureel gemaakt en opgenomen in de begroting 2026-2029. Technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's) Verdeling sociale cohesie (teambuildingsbudget) over de teams Totaal Nadelig saldo
26
Voordeel
Nadeel I/S
0
360 I
286
286 S
125 411
S 646 235
3.5
Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen
Vennootschapsbelasting De gemeente is sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Activiteiten die hieronder vallen zijn het grondbedrijf en in beperkte mate restafval en mogelijk het parkeerbedrijf en reclame. In het verleden waren de resultaten van het grondbedrijf veelal negatief. Waar in het verleden eventuele winsten uit de overige activiteiten verrekend konden worden met het negatieve fiscale resultaat van het grondbedrijf is de verwachting dat in de toekomst wel vennootschapsbelasting verschuldigd is. Het is op dit moment onvoldoende mogelijk meerjarig vooruit te kijken wat de gevolgen voor de vennootschapsbelasting zijn.
27
3.5.1
Financiële ontwikkelingen
In onderstaande tabel worden de financiële wijzigingen voor programma 5 weergegeven. Deze bestaan uit voor- en nadelen, budgettair neutrale wijzigingen (er is dekking voor de extra lasten) en technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma’s en doen niets af aan de gestelde doelen). Bedragen x € 1.000
Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen Voor- en nadelen Ophoging gemeentefondsuitkering decembercirculaire 2024 In de decembercirculaire 2024 is de gemeentefondsuitkering voor Helmond structureel opgehoogd vanaf 2025. Hierover informeerden we al in RIB 12-2025. De reden hiervoor is een correctie in de accresramingen zoals gepubliceerd in de septembercirculaire 2024. De ophoging voor 2025 is € 536.000. Dit bedrag voegen we toe aan de algemene middelen. Ophoging integratie-uitkering beschermd wonen (IU beschermd wonen) In de septembercirculaire 2024 is de IU beschermd wonen vanaf 2025 structureel opgehoogd door de toekenning van de volume-indexatie. In RIB 146-2024 informeerden wij u al over deze wijziging. In deze begrotingswijziging verwerken we deze ophoging structureel in de begroting. In 2025 gaat het om een bedrag van € 118.000. Ophoging integratie-uitkering Participatie (IU Participatie) De IU-participatie bestaat uit de onderdelen beschut werk en Wsw. In de septembercirculaire 2024 zijn beide onderdelen opgehoogd met een compensatie voor de afschaffing van het lage-inkomensvoordeel (LIV) in de sociale werkvoorziening. In deze begrotingswijziging verwerken we de ophoging structureel in de begroting. In 2025 is de ophoging € 186.000 totaal.
Resultaat gemeentefondsuitkering 2025 De wijziging van de gemeentefondsuitkering in de september- en decembercirculaire 2024 zorgen voor een positief resultaat in onze begroting. In totaal gaat het in 2025 om ruim € 2,0 miljoen. Dit bedrag voegen we toe aan de algemene middelen. Wijziging gemeentefondsuitkering Septembercirculaire 2024 In de septembercirculaire 2024 is onze gemeentefondsuitkering (exclusief integratie-uitkeringen) vanaf 2025 structureel opgehoogd. In raadsinformatiebrief (RIB) 146-2024 informeerden wij u al over de wijzigingen in de uitkering voor onze gemeente en de gevolgen ervan voor onze begroting. In deze begrotingswijziging verwerken we de ophoging in onze begroting. In 2025 is de ophoging € 1,9 miljoen. Deze bestaat voor € 1,5 miljoen aan vrij te besteden budget, € 41.000 uit taak-gebonden wijzigingen en € 360.000 uit decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag van € 1,5 miljoen voegen we toe aan de algemene middelen. De taak-gebonden wijzigingen en decentralisatie-uitkeringen verrekenen we met de betreffende beleidsvelden. Benodigde inzet reserve automatisering We verwachten in 2025 800.000 euro uit de reserve automatisering nodig te hebben om het fundament onder onze informatievoorziening te versterken. We zetten dat in voor projecten binnen het programma Altijd Verbonden en voor de Architectuur applicatie.
De projecten binnen het programma leveren een bijdrage aan een transparante en betrouwbare overheid door het vernieuwen van (digitale) diensten aan inwoners, ondernemers én digitale voorzieningen voor medewerkers. Relevante wetgeving (Wmebv, NIS2) is het uitgangspunt om informatiebeveiliging en privacy te borgen en digitale dienstverlening te verbeteren. In de architectuur (repository) applicatie leggen we alle afhankelijkheden vast. We voeren veranderingen hiermee integraal door en zorgen dat we niets over het hoofd zien bij wijzigingen.
28
Voordeel
Nadeel I/S
536
536 S
118
118 S
186
186 S
2.010
I
1.875
1.875 S
800
800 I
Bedragen x € 1.000
Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen Voor- en nadelen Resultaat onderbesteding middelen indexatie Bij het opstellen van de begroting compenseren we onze begrotingsbudgetten voor loon- en prijsontwikkelingen door inflatie. Op basis van een inschatting van de kosten reserveren we hiervoor een bedrag. Bij de begroting 2025 hielden we rekening met circa € 10 miljoen. De kosten voor indexatie vielen met circa 1,6 miljoen echter lager uit. We stellen voor om dit bedrag voor circa € 1,1 miljoen in te zetten ter dekking van de meerkosten door de verlaging van de subsidieindex en het restant van bijna € 0,5 miljoen toe te voegen aan de algemene middelen. Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023 terugontvangen Over 2023 hoeven we geen vennootschapsbelasting te betalen en wordt de voorlopige aanslag van ruim € 2 miljoen terugontvangen in 2025. Hier staat echter een nieuw te betalen voorlopige aanslag van € 1 miljoen tegenover over 2025. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de vennootschapsbelasting over boekjaar 2024 gaat zijn, maar deze zal pas in 2026 tot uitdrukking komen. Detachering parkeerbeheerders Vanaf april 2025 heeft de gemeente Helmond geen parkeerbeheerders meer gedetacheerd. De salariskosten en detacheringsvergoeding worden als gevolg daarvan afgeraamd.
Eindheffing werkkostenregeling (WKR) Via de WKR kan de gemeente onbelaste vergoedingen verstrekken aan haar medewerkers (ambtenaren, college en raadsleden). Dit mogen ook vergoedingen zijn waar de medewerker privé voordeel van kan hebben. Het bedrag dat de gemeente Helmond aan haar medewerkers belastingvrij kan verstrekken is de “vrije ruimte”. Bij overschrijding van de vrije ruimte is een eindheffing verschuldigd. Jaarlijks wordt beoordeeld in hoeverre de vrije ruimte is overschreden en wordt hiervan aangifte gedaan. Vanwege de jaarlijkse overschrijding van de vrije ruimte wordt in de voorjaarsnota een structureel bedrag opgenomen. Aanpassing bijdrage STH volgens begroting 2025 De bijdrage voor STH staat sinds 2024 te laag in de begroting. Dit kent meerdere oorzaken. Omdat het contract per 2025 zou aflopen, maar inmiddels verlengd is met 2 jaar, staat de bijdrage structureel te laag. Volgens contactafspraak mag STH de bijdrage aanpassen volgens OVA en PCC materieel. Omdat deze indexen fors zijn bijgesteld, heeft dit nu ook invloed op de bijdrage. Zie programma 1.
Voordeel
Nadeel I/S
481
I
1.000
I
150
91 I
300 I
593
I
0
95 I
0
300 I
Aanpassingen van de raadzaal en commissiekamers Na ingebruikname van het Huis voor de Stad zijn diverse wensen binnengekomen voor aanpassingen van de raadzaal en commissiekamers, waaronder zitcomfort publiek, akoestiek en blindering raadzaal voor besloten vergadering. Deze zijn besproken in de besturingsdriehoek, waarbij een besluit is genomen. Voorgesteld wordt een budget beschikbaar te stellen van € 95.000 voor deze aanpassingen. Implementatie beheersmaatregelen Voor de implementatie van de beheersmaatregelen, om de benodigde ombuigingen te kunnen realiseren, is extra personele inzet nodig.
29
Bedragen x € 1.000
Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen Voor- en nadelen Aanpassing uitvoeringskosten 2025 GR Senzer Door een aanpassing op de index in 2024, die doorwerkt in boekjaar 2025, zijn de uitvoeringskosten voor de GR Senzer 2025 te laag opgenomen in de begroting. Deze wordt voor 2025 nu bijgesteld, zie programma 1. Toevoeging aan dekkingsreserve kapitaallasten Bij de investering 'verduurzamen gemeentelijk vastgoed' uit het Investeringsprogramma 2024 is rekening gehouden met dekking € 100.000 vanuit het MJOP (hierna reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgoed). Het is niet toegestaan om dekking vanuit een reserve direct te verantwoorden op een krediet. Vanuit de egalisatiereserve onderhoud gemeentelijke gebouwen (vastgoed) wordt € 100.000 toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten. Correctie indexering zorgkosten 2025 In de begroting 2025 is per abuis de indexering voor de zorgkosten verlaagd naar 2,5%. De afgesproken indexering met de zorgaanbieders Wmo en Jeugd was in eerste instantie 4,64%. Dit is gecorrigeerd met de algemene dekkinsgmiddelen.
Technische wijzigingen (verschuivingen tussen programma's) Decentralisatie-uitkeringen en taak-gebonden wijzigingen septembercirculaire 2024 Verdeling sociale cohesie (teambuildingsbudget) over de teams Verrekening integratie-uitkeringen met beleidsvelden Overhevelen budget strategische advisering van programma 3 naar 5 Totaal Positief saldo
30
Voordeel
Nadeel I/S
361
S
100
100 I
1.210
S
401
S 125 S S S 4.525
303 112 10.235 5.710
4. Risico’s en bijsturingsmogelijkheden 4.1
Risico’s
In dit hoofdstuk gaan wij in op nieuwe risico’s en ontwikkelingen die bekend zijn op de peildatum van deze 1e Bestuursrapportage. Parkeergarage de Veste De gemeente Helmond is voor 85% eigenaar vanuit de VvE (Vereniging van Eigenaren) van parkeergarage De Veste. De installaties (o.a. brandmeld, CO2 detectie en ventilatoren) zijn aan vervanging toe. Door de hogere veiligheidseisen vallen de kosten voor de vervanging hoger uit dan er gespaard is binnen de VvE. Dit betekent dat alle eigenaren, waaronder ook de gemeente Helmond, een extra financiële bijdrage moeten doen in 2025 om de installaties te kunnen vervangen. Het exacte bedrag is op dit moment nog niet bekend. Ontwikkelingen PFAS dossier Onlangs is de raad geïnformeerd via RIB 2025-071 inzake de actuele stand van zaken in het PFAS dossier. Dit mede naar aanleiding van de uitzending van Zembla en de nieuwe informatie over de jarenlange illegale lozingen van PFAS op het riool door Custom Powders. Het college blijft onverminderd aandacht houden voor dit dossier en informeert u via de gebruikelijke weg middels raadsinformatiebrieven. Via RIB 2025-029 hebben wij u geïnformeerd over het stappenplan om tot een saneringsplan te komen. Wij verwachten dat wij u in september kunnen informeren over de sanering en de kosten daarvan. Van het Rijk hebben wij € 8,767 miljoen via een SPUK ontvangen t.b.v. de sanering.
Kosten die niet onder de sanering vallen, kunnen niet gedekt worden via de SPUK. Hiervoor zoeken wij een alternatieve dekking.
4.2
Voortgang ombuigingen
Voor het sociaal domein zijn bij de begroting 2025 voor € 3,28 miljoen aan ombuigingsmaatregelen voorgesteld. De jeugdconsulenten zijn zojuist gestart en vooralsnog loopt dit conform planning.
4.3
Inzet middelen maatwerk subsidieontwikkeling
In de begroting 2025 heeft uw raad besloten om de subsidieindex te beperken tot 2,5% 1. Dit leverde € 2,2 miljoen structureel op voor de begroting. Een deel hiervan (€ 1,0 miljoen) hielden we beschikbaar voor het toepassen van maatwerk wanneer we dit noodzakelijk zouden achtten. In onderstaand overzicht staat hoe we de middelen willen inzetten. De inzet is met name voor het aanpassen van budgetten die onbedoeld betrokken zijn in de verlaging. Ook deze budgetten indexeren we met het percentage waarmee we de subsidiebudgetten indexeren. Echter liggen hier afspraken onder die we niet éénzijdig kunnen 1 Overigens hanteren we voor de subsidies in het Sociaal Domein de nullijn (als onderdeel van een pakket aan maatregelen om het tekort op dit domein terug te dringen).
31
veranderen. Zoals u in het overzicht kunt zien, overstijgen de meerkosten met ruim € 2,1 miljoen het beschikbare budget van € 1 miljoen. Wij kunnen deze echter aanvullen uit de onderbesteding van het indexatiebudget van de begroting 2025. Bij het opstellen van de begroting compenseren we onze begrotingsbudgetten voor loon- en prijsontwikkelingen door inflatie. Op basis van een inschatting van de kosten reserveren we hiervoor een bedrag. Bij de begroting 2025 hielden we rekening met circa € 10 miljoen. De kosten voor indexatie vielen met circa € 1,6 miljoen echter lager uit. We stellen voor om dit bedrag voor circa € 1,1 miljoen in te zetten ter dekking van de meerkosten door het effect van het verlagen van de subsidieindex. Het restant van de onderbesteding van bijna € 0,5 miljoen voegen we toe aan de algemene middelen. Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Bedrag
Prog.
Bedrag beschikbaar voor maatwerk subsidieontwikkeling
1.000
AD
Aanvulling uit onderbesteding indexatiebudget begroting 2025 Aanpassing budget zorgkosten Wmo- en jeugd Aanpassing budget bijdrage in uitvoeringskosten Senzer Aanpassing budget bijdrage Sociale Teams Helmond 2025
1.163 1.209 361 593
AD 1 1 1
Totale besteding Restantbudget
€
2.163 0
32
5. Kredieten 5.1
Status investeringsprogramma 2025
Bij het vaststellen van de begroting 2025 is voor dit begrotingsjaar een investeringsvolume vrijgegeven van € 51,5 miljoen. Hiervan is voor € 16,5 miljoen aan kredieten vrijgegeven / in uitvoering genomen op basis van een door het college goedgekeurd projectplan. Voor een verdiepingsslag op investeringsniveau wordt verwezen naar bijlage 1. Bedragen x € 1.000
2025 51.460 -15.335 -1.164 34.961
Investeringsplanning 2025 Af: Vrijgegeven kredieten 2025 op basis van collegebesluiten Doorgeschoven bij herijking investeringsplanning en prioritering projecten Nog beschikbare investeringsruimte / niet in uitvoering genomen
5.2
2026 e.v.
-1.164
Uitputting openstaande kredieten
Onderstaand beeld geeft inzicht in de status van de lopende kredieten. Dit betreffen kredieten welke in voorgaande jaren zijn gevoteerd. Voor een verdiepingsslag op kredietniveau wordt verwezen naar bijlage 8.2 van de jaarrekening 2024. Bedragen x € 1.000
2025 279.752 -124.073 -3.514 152.165
Investeringsplanning - stand per Jaarverantwoording 2024 Af: boekwaarde investeringen per 31-12-2024 Af: uitgaven op kredieten 2025 (t/m 1-5) Resterende investeringskredieten in 2025 en verder
33
5.3
Nieuwe kredieten
De volgende investeringen worden aanvullend op het investeringsprogramma zoals vastgesteld in de begroting aangevraagd. Voor deze investeringen geldt in bepaalde gevallen dat zij al gedekt zijn binnen de begroting of dat er inkomsten tegenover staan. Wanneer er extra kapitaallasten mee gemoeid zijn welke een effect hebben op de meerjarenbegroting zijn deze inzichtelijk gemaakt. Met het vaststellen van de bestuursrsapportage worden deze kredieten geautoriseerd. Bedragen x € 1.000
Lasten
Progr. Omschrijving investering
5.
Baten
Effect kapitaallas ten 2026
Fysiek archief op de gemeentewerf In het Huis voor de Stad is geen Archiefbewaarplaats voor papieren archiefstukken. Daarvoor is op de gemeentewerf een tijdelijke voorziening gemaakt. De opgeslagen documenten in deze tijdelijke Archiefbewaarplaats zouden conform de Archiefwet richtlijnen worden vernietigd. Dit archief zou dus op termijn verdwijnen. We hadden bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) ook het volgende geregeld. • Opslag van het (nog niet overgedragen1) te bewaren archief • Een werkplek bij RHCE, om binnengekomen fysiek archief te verwerken 100 Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) heeft eenzijdig het contract opgezegd met Helmond (en andere gemeenten). We hebben hierdoor te bewaren (nog niet over te dragen) archief stukken teruggekregen. We moeten conform de regels van de Archiefwet, daarvoor aanpassingen aan onze Archiefruimte doen. De huidige ruimte voldoet niet aan de wetgeving die geldt voor de teruggekomen, te bewaren archiefstukken. Denk bijvoorbeeld aan eisen voor klimaatbeheersing, brandveiligheid en ongediertebestrijding. Voor de aanpassing van de Archiefbewaarplaats is een bedrag van EUR 100.000 nodig.
34
6
5.4
Afwijkingen op kredieten
Van de volgende investeringen wordt voorgesteld de kredieten te verhogen/verlagen om verschillende redenen. Hierover wordt in de tabel een toelichting gegeven. Het structurele effect op de exploitatie in de vorm van kapitaallasten wordt per krediet weergegeven. Bedragen x € 1.000
Progr.
Gevoteerd Omschrijving investering
2.
2.
2.
2.
5.
Uitvoering fietsagenda Helmond Voor de fietsagenda zijn er verschillende kredieten beschikbaar gesteld. Van deze kredieten zijn de kredieten 'Uitvoering fietsagenda Helmond' en 'Uitvoering fietsagenda Helmond 2023' in de jaarrekening 2024 benoemd om samen te voegen. Met deze mutatie wordt hier uitvoering aan gegeven. Uitvoering fietsagenda Helmond 2023 Voor de fietsagenda zijn er verschillende kredieten beschikbaar gesteld. Van deze kredieten zijn de kredieten 'Uitvoering fietsagenda Helmond' en 'Uitvoering fietsagenda Helmond 2023' in de jaarrekening 2024 benoemd om samen te voegen. Met deze mutatie wordt hier uitvoering aan gegeven. Bereikbaarheidsagenda Voor de bereikbaarheidsagenda zijn er verschillende kredieten beschikbaar gesteld. Van deze kredieten zijn de kredieten 'Bereikbaarheidsagenda' en 'Bereikbaarheidsagenda 2019' in de jaarrekening 2024 benoemd om samen te voegen. Met deze mutatie wordt hier uitvoering aan gegeven. Bereikbaarheidsagenda 2019 Voor de bereikbaarheidsagenda zijn er verschillende kredieten beschikbaar gesteld. Van deze kredieten zijn de kredieten 'Bereikbaarheidsagenda' en 'Bereikbaarheidsagenda 2019' in de jaarrekening 2024 benoemd om samen te voegen. Met deze mutatie wordt hier uitvoering aan gegeven.
Saldo
Effect
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
1.520
578
1.488
-
3.008
578
64
-1.488
12
-
-64
1.500
Kapitaallasten 2026
1.908
17
2.634
4.542
17
114
3.075
240
-2.634
441
240
-114
2.150
295
-
-100
2.150
195
6
2.150
195
636
636
2.786
831
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2024 In het Investeringsprogramma 2024 is het investeringsvoorstel verduurzamen gemeentelijk vastgoed opgenomen. Met het vaststellen van de begroting 2024 is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.150.000 met dekking € 195.000 vanuit het Rijk en € 100.000 vanuit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen (vastgoed). Deze bijdrage vanuit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen (vastgoed) had toegevoegd moeten worden aan de dekkingsreserve kapitaallasten in plaats van als directe inkomsten op het krediet. De baten worden verlaagd met € 100.000 en daarnaast ramen we in de exploitatie een toevoeging aan de dekkingsreserve kapitaallasten van € 100.000.
5.
Mutaties
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2024 We hebben vanuit de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed inmiddels subsidie toegekend gekregen voor het energieadvies en/of het uitvoeren van de maatregel(en) voor verduurzaming van het gebouw aan de Koeveldsestraat 4 (Scouting Mierlo-Hout), van het gebouw aan de Rietven 1 (Scouting Brouwhuis) en van het gebouw aan de Harmoniestraat 105 (De Boerderij). Met deze subsidies van in totaal € 636.259 en de (hogere) lasten van in totaal € 636.259 was bij het beschikbaar gestelde krediet verduurzamen gemeentelijk vastgoed uit het investeringsprogramma 2024 nog géén rekening gehouden.
35
-
Bedragen x € 1.000
Progr.
Gevoteerd Omschrijving investering
3.
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Effect
Lasten
Baten
Kapitaallasten 2026
Evenemententerrein Berkendonk 2023 Het resterende investeringsbudget voor de deelonderzoeken voor het versterken van recreatiegebied Berkendonk, betreft op dit moment €10.000. Uit de eerste uitwerking van het Programma van Eisen is gebleken dat dit budget niet toereikend is. De kosten van het participatietraject en van de deelonderzoeken die nog moeten worden uitgevoerd ten aanzien van het ontwerptraject en omgevingsplanwijziging, vallen hoger uit dan het resterende investeringsbudget van €10.000. Het budget voor de deelonderzoeken zal dan ook moeten worden verhoogd, zodat de benodigde onderzoeken kunnen worden uitgevoerd en het participatietraject kan worden doorlopen.
3.
Lasten
Mutaties
Evenemententerrein Berkendonk Het resterende investeringsbudget voor planvorming betreft op dit moment nog €35.000. De kosten voor de interne organisatie (uren/overhead) in 2025 voor het versterken van recreatiegebied Berkendonk, zijn geraamd op €160.000. Dit betekent dat het budget met 125.000 verhoogd moet worden. Resultaat kredieten
50
114
164
-
5
255
125
380
-
5
13.483
1.862
6
12.608
1.326
36
875
536
5.5
Reeds genomen besluiten
Voor de volgende kredieten is door uw raad reeds een besluit genomen. Omdat we u een volledig beeld willen geven van de genomen besluiten maken we deze in voorliggende bestuursrapportage inzichtelijk en maken daarbij het effect op de kapitaallasten inzichtelijk. Bedragen x € 1.000
Gevoteerd
Progr.
Lasten
Omschrijving investering
Baten
Mutaties Lasten
Baten
Effect
Saldo Lasten
Baten
Kapitaallasten 2026 e.v.
Ophoging bestaande investering Aankoop gronden Raktweg t.b.v. Berkendonk 2. In de programmabegroting 2025 is reeds een bedrag gereserveerd van € 1,4 miljoen voor deze aankoop, dit betrof 3,4 ha grond incl. woonboerderij. Tijdens de onderhandelingen is naar voren gekomen dat de eigenaar de volledige gronden wil verkopen, 13,5 ha inclusief woonboerderij. Dit betekent een hoger investeringsbedrag. Het budget van € 1,4 miljoen euro in de programmabegroting is dan ook niet toereikend, waardoor door uw raad extra middelen zijn toegezegd om de totale grondaankoop te kunnen financieren. De rentelasten worden vanuit het programma gedekt.
2.669
1.269
1.400
Nieuwe investering Doorontwikkeling Huis voor de Stad - extra nooduitgang raadszaal 5. ‘’Bij de 1e Berap 2024 heeft uw raad een bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld voor een scenario-onderzoek inclusief de uitwerking hiervan in een ontwerp en een bouwkundig plan naar de mogelijkheden van het realiseren van een extra nooduitgang bij de raadszaal. De kosten voor het realiseren van een extra nooduitgang bij de raadszaal bedragen circa € 100.000. Naar voren gehaald Parkeergarage Piet Blomplein/Elzas 2. In het IVP 2025 is € 1.364.000 voor jaarschijf 2025 opgenomen en de overige jaren kansrijk. Middels een afzonderlijk raadsbesluit RV 017 d.d. 8 april 2025 is tot de meerjarige investering besloten.
1.364
37
3
100
100
1.364
19.836
19.836
21.200
21.200
5.6
Af te sluiten kredieten
Voor de volgende investeringskredieten wordt voorgesteld deze af te sluiten. Bedragen x € 1.000
Progr. Investering 1.
2.
2.
2.
Gevoteerd Lasten
Baten
25
-
Verduurzaming gem. gebouwen 2021 Het krediet 'verduurzaming gem. gebouwen 2021 ' was samen met het krediet 'LEDverlichting sportveldverlichting' bedoeld voor de ledverlichting van sportvelden. In de 2e Berap 2024 is het eerstgenoemde krediet verlaagd van € 75.000 naar € 25.000 ter aanvulling van het tweede genoemde krediet. Hieruit zijn de investeringen op dit gebied in 2024 afgewikkeld en daarmee is deze bij de jaarrekening 2024 ook afgesloten. Het gevolg van de verschuiving is dat het krediet 'verduurzaming gem. gebouwen' onder de Helmondse activeringsgrens van € 50.000 is komen te liggen. Hierbij stellen we voor om ook dit krediet af te sluiten. De kapitaallasten van jaarlijks € 1.500 die hiervoor stonden geraamd vanaf 2026 komen hiermee te vervallen. Deze vrijval betrekken we bij de investeringsruimte voor de begroting 2026. Uitvoering fietsagenda Helmond 2023 Het krediet 'Uitvoering fietsagenda Helmond 2023' is in deze berap volledig toegevoegd aan het krediet 'Uitvoering fietsagenda Helmond' waarmee dit krediet kan worden afgesloten. Bereikbaarheidsagenda 2019 Het krediet 'Bereikbaarheidsagenda 2019' is in deze berap volledig toegevoegd aan het krediet 'Bereikbaarheidsagenda' waarmee dit krediet kan worden afgesloten.
Verbouwingskosten Nachtegaallaan 40 (voormalige Knip) Bij de 2e Berap 2023 heeft uw raad ingestemd met een krediet van € 430.000 voor de verbouwingskosten van Nachtegaallaan 40 voor de opvang van ontheemden Oekraïne. Bij de jaarverantwoording 2023 hebben wij u geïnformeerd, dat de uiteindelijke verbouwingskosten € 583.000 bedragen. In 2024 is ook het restant van de compensatie vanuit de rijksmiddelen voor opvang van ontheemden Oekraïne als inkomsten op het krediet geboekt. In 2025 is nog een correctie doorgevoerd op de kosten van € 2.350 en daarmee is deze investering afgewikkeld. Hierbij stellen wij voor om dit krediet af te sluiten. Totaal af te sluiten kredieten
38
1.500
3.075
240
Realisatie Lasten
Baten
Effect Kapitaalla sten 2026
25
-
2
-1.488
12
-
1
-2.634
441
-
19
-
Baten
-
Saldo Lasten
-
583
583
583
583
-
-
5.183
823
-3.538
583
478
-
21
6. Reserves en voorzieningen In voorliggende Berap worden onttrekkingen en dotaties aan reserves en voorzieningen voorgelegd welke in de programma’s tot uitdrukking komen. Het effect op de betreffende reserves worden middels onderstaand overzicht inzichtelijk gemaakt voor jaarschijf 2025. Bedragen x € 1.000
Omschrijving en toelichting Reserves BALANS Dekkingsreserve kapitaallasten Voor de verduurzaming van het bedrijventerrein Grote Oogst BZOB / Hoogeind is er een bedrag van 500.000 euro toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten. Echter is dit geen investeringsbudget, maar een exploitatiebudget. Via deze wijziging komt het budget op de juiste plek te staan.
Einddatum Huidig saldo* Toevoeging
Onbepaald
Bij de investering 'verduurzamen gemeentelijk vastgoed' uit het Investeringsprogramma 2024 is rekening gehouden met dekking € 100.000 vanuit het MJOP (hierna reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgoed). Het is niet toegestaan om dekking vanuit een reserve direct te verantwoorden op een krediet. Vanuit de egalisatiereserve onderhoud gemeentelijke gebouwen (vastgoed) wordt € 100.000 toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten. Subtotaal BALANS Egalisatiereserve sociaal domein Conform het balansplan wordt de reserve SD ingezet t.b.v. het balansplan STH.
51.866
We verwachten in 2025 800.000 euro uit de reserve automatisering nodig te hebben om het fundament onder onze informatievoorziening te versterken. We zetten dat in voor projecten binnen het programma Altijd Verbonden en voor de Architectuur applicatie. De projecten binnen het programma leveren een bijdrage aan een transparante en betrouwbare overheid door het vernieuwen van (digitale) diensten aan inwoners, ondernemers én digitale voorzieningen voor medewerkers. Relevante wetgeving (Wmebv, NIS2) is het uitgangspunt om informatiebeveiliging en privacy te borgen en digitale dienstverlening te verbeteren. In de architectuur applicatieVerduurzaming leggen we alle afhankelijkheden vast. We voeren veranderingen BALANS Reserve(repository) Energiearmoede
500
51.466
500
51.466
675
2.360
100
51.866 Onbepaald
5.642
Op basis van de realisatie 2024 wordt het budget voor rolstoelen en vervoersvoorzieingen aangepast. De bijdrage voor STH staat sinds 2024 te laag in de begroting. Dit kent meerdere oorzaken. Omdat het contract per 2025 zou aflopen, maar inmiddels verlengd is met 2 jaar, staat de bijdrage structureel te laag. Volgens contactafspraak mag STH de bijdrage aanpassen volgens OVA en PCC materieel. Omdat deze indexen fors zijn bijgesteld, heeft dit nu ook invloed op de bijdrage. Subtotaal BALANS Reserve automatisering algemeen
Onttrekking Nieuw saldo**
100
1.000 1.607 Onbepaald
5.642
3.282
2.360
Onbepaald
2.422
800
1.622
2026
1.970
260
1.710
2028
1.564
37
1.527
Voor het initiëren van de pilot Planetenbuurt (60.000,-) en als vervolg hierop de uitvoeringsfase (200.000,-) is in totaal € 260.000 benodigd. Wij stellen voor deze middelen te dekken uit de Reserve Energiearmoede Verduurzaming voor ditzelfde bedrag. BALANS Reserve nieuwkomers We willen een ervaringsonderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsmigrant binnen de gemeente Helmond. Hierbij worden de ervaringen van de arbeidsmigrant in kaart gebracht, dit draagt bij aan het doel om hen op de juiste momenten gerichte en passende ondersteuning te kunnen bieden. Op deze wijze is het mogelijk om preventief in te zetten op de juiste informatie en hulp, wat mogelijk bijdraagt aan een positieve integratie van de arbeidsmigrant binnen onze gemeente. Bovendien kan de preventieve en proactieve werkwijze misstanden en uitbuitingen voorkomen.
39
Bedragen x € 1.000
Omschrijving en toelichting BALANS Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen
Einddatum Huidig saldo* Toevoeging
Er wordt een onttrekking gedaan uit de reserve Onderwijs en Arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is een onderdeel van de internationale economische topregio Brainport maar tegelijkertijd een uniek eigen profiel. De samenwerking tussen partners verhoogt kansen voor inwoners en werkgevers op het gebied van arbeidsmarkt -en onderwijsvraagstukken anno nu. Om inzet te kunnen verrichten gedurende het jaar wordt voorgesteld om een gedeelte uit de reserve hiervoor te onttrekken. De arbeidsmarktregio Helmond-De Peel werkt op basis van zes ambities uit het Regionale arbeidsmarktplan 2023 – 2027. Dit plan is vastgesteld door alle bestuurders van de kerngroep van de samenwerkende partners van arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. BALANS Reserve Stimulering Ondernemerschap Centrum Tijdens de begrotingsbehandeling van 2024 is de motie “Stimulering kleinschalig ondernemerschap in het centrum van Helmond” aangenomen. Het ontwikkelen van een subsidieregeling is inmiddels gebeurd en de regeling staat open sinds 1 maart 2025 en eindigt 31 december 2027. Omdat het een meerjarige subsidie is (3 jaar) is het noodzakelijk om hiervoor een reserve in te stellen. Het middelen hiervoor komen uit bestaande programmamiddelen. BALANS Reserve versnellingsagenda duurzaamheid
2028
1.178
NIEUW
Ten behoeve van de de uitvoering van de klimaatagenda 2021-2025 en ter voorbereiding van de klimaatagenda 2026-2031 is er een bedrag benodigd van € 175.000. Wij stellen voor dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Versnellingsagenda Duurzaamheid. In 2025 vinden er lasten plaats ten behoeve van de uitvoering van diverse werkzaamheden voor het programma Duurzaamheid. Dit zijn onder andere activiteiten voor de Europese klimaatmissie, het opstellen van een verplicht warmteprogramma en ontwikkelen van instrumentarium voor duurzame woningbouw- en gebeidsontwikkeling. Voor deze lasten is geen dekking begroot. Wij stellen voor om deze lasten te dekken uit de Reserve Versnellingsagenda Duurzaamheid voor een bedrag van € 377.325.
2025
Onttrekking Nieuw saldo**
300
60
665
878
60
175
113
377
Subtotaal
665
552
113
2025
150
150
0
Onbepaald
1.123
100
1.023
BALANS Reserve samen investeren Brabantstad Deze middelen zijn beschikbaar gesteld en nog nodig voor de meerjarige ontwikkeling van de wijk Helmond West. Hier ging en gaat het om fysieke en maatschappelijke interventies. Te denken valt aan het project “Achter de voordeurgesprekken”, straatbijeenkomsten, ondersteuning bewonersgroepen, kleine ingrepen in de openbare ruimte, etc. BALANS Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed) Bij de investering 'verduurzamen gemeentelijk vastgoed' uit het Investeringsprogramma 2024 is rekening gehouden met dekking € 100.000 vanuit het MJOP (hierna reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen vastgoed). Het is niet toegestaan om dekking vanuit een reserve direct te verantwoorden op een krediet. Vanuit de egalisatiereserve onderhoud gemeentelijke gebouwen (vastgoed) wordt € 100.000 toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten. BALANS Reserve Sociale stad Impulsmiddelen voor gezondheid en laaggeletterdheid vanuit de reserve Sociale Stad.
2025
Totaal reserves
3.111 69.691
* Saldo jaarrekening 2024 ** Exclusief toevoegingen en onttrekkingen begroting 2025
40
160
120
2.991
6.161
63.690
Bijlage 1: Voortgang uitvoering IVP 2025 In onderstaan overzicht kunt u lezen welke investeringen uit het IVP 2025 tot nu toe hebben geleid tot het vrijgeven van een krediet op basis van een door het college goedgekeurd projectplan. Bedragen x € 1.000
Prog. IVP 2025 Vervangingsinvesteringen 2 Openbare verlichting 2025 1 Speelvoorzieningen 2025 2 Vervanging bomen 2025 2 Openbaar groen 2025 2 Wegen regulier 2025 2 Vervanging natuur en recreatie 2025 2 Rioleringszorg 2025 2 Vervanging containers 1 Vervanging sportvelden 2025 - pannaveld Brandevoort 1 Vervanging sportvelden 2025 - sporttechnische elementen Mulo 2 Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) 2 Kasteel Traverse AD Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur Nieuw beleid 1 Kunstgrasveld sportpark Brandevoort 2 Vergroenen van de stad 2 Grondaankoop Landschapspark Kloostereind 2 Realisatie Landschapspark Kloostereind 2 Parkeergarage Piet Blomplein/Elzas 2 Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod 3 Aankoop gronden Raktweg t.b.v.
Berkendonk 1 De Braak Fase 2B Sport* 1 Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout 1 Hockeyclub Helmond 2 Strategische grondaankoop regisserende verwervingen 2 Strategische grondaankoop strategisch verwervingen 2 Uitvoering Fietsagenda Helmond 2025 2 Wijkinvesteringen - herstructurering en leefbaarheidsvraagstukken 2 Vergroten aantrekkelijkheid centrum 2 Wonen 2025 2 Regionale bereikbaarheidsagenda 2025 2 WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg 2 Verkeersmaatregelen Helmond Noord Adelaarplein en omgeving 2 Wijkaccommodatie de Boerderij 2 Stationskwartier 2 Uitvoering duurzaamheid/klimaatopgave 2 Verhoging Sluis 8 2 Verhoging Sluis 9* 3 Kunsthal (corona impuls cultuur) 3 Projecten cultuur: evenemententerrein berkendonk AD Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
(nog) niet gevoteerd
Gevoteerd 2025 2026 e.v. 700 660 450 450 5.100 225 2.105 60 50 280
1.710 4.990 145
580 900 1.360 640 200 175 1.400
1.164
500 1.500 1.500 5.000 2.500 2.450 900 1.500 350 1.500 300 185 250 1.500 300 1.050 2.640 750 3.441 34.961
15.335
1.164
41
Bijlage 2: Begrotingswijziging 1e berap 2025 De financiële mutaties in de programma’s leiden tot een ophoging of verlaging van de baten en lasten. Om uw raad een compleet beeld te geven van de wijzigingen worden deze onderstaand gepresenteerd naar baten en lasten waarbij wordt aangegeven wat het effect is op het programma en thema. Bedragen x € 1.000
Begrotingswijziging 1e berap 2025 Volgnr. Naam
Progr. 1
Thema Baten 1.1
0
Lasten
2
2.1
0
65
3
3.4
0
283 -360
12
1.
Decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2024
5
5.0
0
2.
3
3.1
60
60
3.
Huurinkomsten Automotive Campus Ophoging gemeentefondsuitkering decembercirculaire 2024
5
5.0
536
536
4.
Ophoging integratie-uitkering beschermd wonen (IU beschermd wonen)
5
5.0
118
118
5.
Ophoging integratie-uitkering Participatie (IU Participatie)
5
5.0
186
186
6.
Resultaat gemeentefondsuitkering 2025
5
5.0
0
-2.010
1
1.1
0
0
1
1.2
0
0
1
1.3
0
30
1
1.5
0
10
5
5.0
0
-41
3
3.1
0
-80
4
4.7
0
-125
5
5.0
0
125
1
1.1
0
118
1
1.2
0
186
5
5.0
0
-303
5
5.0
1.875
1.875
1
1.1
0
664
1
1.3
0
753
5
5.0
0
-1.210
7.
8. 9.
10. 11. 12.
Taak-gebonden wijzigingen septembercirculaire 2024
Terugvordering subsidie 2023 FTB Verdeling sociale cohesie (teambuildingsbudget) over de teams
Verrekening integratie-uitkeringen met beleidsvelden Wijziging gemeentefondsuitkering Septembercirculaire 2024 Correctie indexering zorgkosten 2025
13.
Benodigde inzet reserve automatisering
5
5.0
800
800
14.
Aanpassing budget rolstoelen en vervoer
1
1.1
1.000
1.000
15.
Detachering mederwerker aan het TF RIEC
2
2.3
200
200
16.
Ervaringsonderzoek Arbeidsmigrant laten uitvoeren
1
1.4
37
37
17.
Verhoging bijdrage Veiligheidsregio in verband met bestuursopdracht deel 1
2
2.3
0
231
18.
Externe (jur) advieskosten
4
4.6
0
360
19.
Detachering parkeerbeheerders
5
5.0
-91
-150
42
Bedragen x € 1.000
Begrotingswijziging 1e berap 2025 Volgnr. Naam 20. Onderhoud civieltechnische kunstwerken 21.
Aanpassingen van de raadzaal en commissiekamers
22.
Inzetten reserve SD t.b.v. STH
23.
Aanpassing bijdrage STH volgens begroting 2025
24.
Stimulering ondernemerschap en aanpak leegstand
25.
Inzet medewerkers peelsamenwerking met werkbudget
26.
Normvergoeding uitkering opvang Oekraïners en raming uitgaven kosten opvang.
27.
Aanpassing uitvoeringskosten 2025 GR Senzer
Progr. 2
Thema Baten 2.6
0
5
5.0
0
95
1
1.3
675
675
1
1.3
1.607
2.996
5
5.0
0
-593
2
2.2
0
-15
3
3.1
60
75
4
4.2
286
286
5
5.0
0
0
1
1.4
6.879
6.879
1
1.2
0
361
5
5.0
0
-361
Lasten 100
28.
Reserve Energiearmoede Verduurzaming
2
2.4
260
260
29.
Grote Oogst BZOB Hoogeind
3
3.1
500
500
30.
Uitvoeringsplan klimaatadaptatie
2
2.4
175
175
31.
SPUK-middelen Impuls Jongerencultuur 2024
3
3.4
31
31
32.
Reserve Versnellingsagenda Duurzaamheid
2
2.4
377
377
33.
Inzet middelen ten behoeve het programma Preventie met Gezag
2
2.3
1.237
1.237
34.
Ophogen BUIG budgetten nav voorlopige beschikking Rijk
1
1.2
8.048
8.048
35.
3.2
300
300
36.
Onttrekking reserve Onderwijs en Arbeidsmarkt ten behoeve van inzet arbeidsmarktregio 3 Kansrijk reserve Sociale stad 1
1.1
120
120
37.
Leefbaarheidsmaatregelen
2
2.2
150
150
3
3.2
0
112
5
5.0
0
-112
38.
Overhevelen budget programmamiddelen 5 naar 3
39.
Toevoeging aan dekkingsreserve kapitaallasten
5
5.0
100
100
40.
GREX stap 1 jaarschijf 2025 op 0 zetten
2
2.1
-32.562
-32.562
41.
GREX stap 2 importsheet invoer jaarschijf 2025
2
2.1
23.325
23.325
42.
Resultaat onderbesteding middelen indexatie
5
5.0
0
-481
43.
Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023 terugontvangen
5
5.0
0
-1.000
44.
Eindheffing werkkostenregeling (WKR)
5
5.0
0
300
45.
Kosten implementatie beheersmaatregelen
5
5.0
0
300
16.288
15.048
43
Bijlage 3: Afkortingen en Acroniemen AC
Automotive Campus
PPC
Prijsindexcijfer Particuliere Consumptie
AMV
Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen
RHCe
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
AO
Ambtelijk Overleg
RIB
Raads Informatie Brief
B&W
Burgemeester en Wethouders
ROP
Ruimtelijk Ontwikkel Plan
BERAP
Bestuursrapportage
SBH
Stichting Bedrijventerreinen Helmond
BIE
Bouwgrond in exploitatie
SD
Sociaal Domein
DVO
Dienstverleningsovereenkomst
SGE
Stedelijk Gebied Eindhoven
EOA
Eerste Opvang Anderstaligen
SOK
Samenwerkingsovereenkomst
FTE
Fulltime-equivalent
STH
Sociale Teams Helmond
GR
Gemeenschappelijke Regeling
TF RIEC
TaskForce Regionale Informatie- en Expertisecentra
IU IVP
Integratie Uitkeringen Investeringsprogramma
ViP
Vriendelijk intelligent Persoon
VNG
Vereniging Nederlandse Gemeenten
LTA
Lange Termijn Agenda
VRBZO
VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost
MIRT
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
VRI
VerkeersRegelInstallatie
MJOP
Meerjaren Onderhoudsplanning
VvE
Vereniging van Eigenaren
MRE
MetropoolRegio Eindhoven
WMEBV
Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
OM
Openbaar Ministerie
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
OV
Openbaar Vervoer
WRP
Water- en rioleringsprogramma
OVA
Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
WSP
WerkgeversServicePunt
PMD
Plastic, Metaal en Drankkartons
44