RN 046 Voortgangsrapportage majeure projecten - 1ste Berap 2025 DEF

o

Definitief ontwerp

voorjaar 2026

o

Bouw-uitvoering

voorjaar 2027 – eind 2028

Bijsturing is niet noodzakelijk Planning op hoofdlijnen voor de realisatie van de nieuwbouw voor MFA Rijpelberg is aanwezig. Oplevering is voorzien eind 2028.

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

45

MFA Rijpelberg| Kwaliteit De onderwijskundige visie MFA, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van de wijk Rijpelberg zijn leidend. Deze kaders worden vertaald naar een daadwerkelijke ontwikkeling en vastgelegd in verschillende documenten. Door de kind-gerelateerde functies te combineren met ondersteunings- en ontmoetingsfuncties voor alle wijkbewoners, kan er een voorziening ontstaan die de wijk een sociaal-maatschappelijke impuls geeft en de participatie en ontmoeting in de wijk verbetert. Als partners in de MFA samenwerken en gezamenlijk activiteiten ontwikkelen, ontstaat er een passender en inclusiever aanbod op het gebied van ontmoeting en cultuur.

Op 7 november 2023 is het programma van eisen opgesteld. Gezamenlijk met alle partners, de schoolstichtingen Openbare Basisscholen Helmond en QliQ Primair onderwijs, de LEV Groep, de GGD en de Sociale Teams Helmond. Bijsturing is nog mogelijk

Producten

datum

Projectplan​ (concept)

28-01-2025

Programma van eisen

07-11-2023

Selectieleidraad Architect MFA Rijpelberg

22-01-2024

Definitief ontwerp

Het project MFA Rijpelberg loopt al enige tijd (uit de IHP-fase 1). In 2024 is dit project voortvarend verder opgepakt nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de businesscase (vaststelling programmabegroting 2025). Momenteel wordt de project- en overlegstructuur met de schoolbesturen en andere partners opgezet.

Realisatieplan Opleverdocument Projectevaluatie Décharge​

Direct na de goedkeuring van de businesscase MFA Rijpelberg door de gemeenteraad is de aanbesteding voor de architectenselectie opgestart. Deze aanbesteding wordt naar verwachting rond de zomer afgerond. De schoolbesturen maken deel uit van het beoordelingsteam.

Een nieuwe projectleider start in april/mei 2025. Op dat moment zal het projectplan vastgesteld en het programma van eisen opnieuw herbevestigd worden door de stuurgroep. Na deze vaststelling en bevestiging scoort dit beheersaspect groen.

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

46

MFA Rijpelberg| Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.

Raadsinformatie

Zaaknummer

Datum

RV 082 –2019 Herijking IHP (rapportage kwalitatief onderzoek Rijpelberg; Laride)

50092199

22-10-2019

RIB 113 –2020 Crisis en Herstelnota (mogelijke toevoeging naast onderwijs)

50352152

20-10-2020

RIB 064 –2024 Locatiekeuze MFA Rijpelberg

51634563

17-06-2024

RV 078 –2024 Extra krediet MFA Rijpelberg

51980294

15-10-2024

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

47

Situatie vorige rapportage:

Nieuw Brandevoort

Kwaliteit

Geld

Risico’s

Tijd

Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

48

Initiatie

Definitie

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Nazorg

Nieuw Brandevoort | Intro Het projectdoel: Op 2 juli 2024 is conform raadsvoorstel RV-57 besloten tot het stoppen met Brainport Smart District en heeft het college de opdracht gekregen om - op basis van de gebiedsstructuur uit het bestemmingsplan ‘Brandevoort II” en met inpassing van bestaande woningen en projecten – een nieuwe koers voor de gebiedsontwikkeling uit te werken voor een duurzame, circulaire en klimaat adaptieve wijk binnen de volgende kaders: • Huidige grondexploitatie (jaarrekening 2023) zo veel als mogelijk als financieel kader hanteren. • Toepassen van de uitgangspunten van de Woonvisie. • Ontwikkeling van 8 hectare bedrijventerrein. En dit met een uitwerking van de volgende denkrichtingen en aandachtspunten (draaiknoppen): • Ruimte bieden aan ca. 2.500 woningen. • Het hanteren van de verdeling 30% sociale huur, 25% betaalbare koop, 15% middenhuur en 30% vrije sector. • Een autoluwe wijk met gemiddeld 1 parkeerplaats (in de directe omgeving) per woning gecombineerd met parkeren op hubs aan de randen. • Ruimte bieden aan een passend aanbod aan voorzieningen (restaurants, terrassen, retail, sport, onderwijs). • Ruimte bieden aan innovaties en ontwikkelaars inspireren en/of verleiden om innovaties toe te passen. • Bestaande landschappelijke en groene kwaliteiten van het gebied gebruiken.

• Opzet, structuur en uitstraling goed laten aansluiten op het huidige Brandevoort. Het stedenbouwkundig plan moet voldoende flexibiliteit en ruimte bieden om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten in het vervolg van het ontwikkelproces en tijdens de realisatie van de wijk. Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik Als eerste stap naar de nieuwe (stedenbouwkundige) plannen voor Nieuw Brandevoort is de afgelopen periode een uitgebreide inventarisatie en analyse gemaakt van het gebied, het gemeentelijk beleid en de actuele wensen, ambities en (maatschappelijke) opgaven, de meegegeven kaders en ‘draaiknoppen’. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het ‘ambitiedocument Nieuw Brandevoort’. Dit concept ambitiedocument, en in het bijzonder het geformuleerde ambitiekader en bijbehorende ontwerpprincipes, worden eind mei in de opiniecommissie besproken. Het ambitiedocument zal vervolgens worden vastgesteld en dienen voor de verdere stedenbouwkundige en programmatische uitwerking van Nieuw Brandevoort in de vorm van een stedenbouwkundige ontwikkelvisie voor het gehele gebied. Deze visie, inclusief de benodigde financiële doorrekeningen, zal, volgens planning, voor eind 2025 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

49

Nieuw Brandevoort | Risico’s Elk project heeft te maken met risico’s en onzekerheden. Het managen daarvan is nodig om de projectdoelstellingen te halen. Dit vraagt continue alertheid en een proactieve benadering zowel op de ontwikkeling van bekende, als op de identificatie van nieuwe risico’s en op de beheersing van beide. In het raadsvoorstel RV-57 (2 juli 2024) en het projectplan zijn de belangrijkste risico’s opgenomen. Deze risico’s worden nu verdiept, inclusief te nemen beheersmaatregelen, in het geopende risicodossier voor dit project, dat zal dienen als basis voor risicobewaking. Van dit risicodossier zal minimaal elke 6 maanden een actualisatie opgesteld worden.

Bijsturing is nog mogelijk Het project “Nieuw Brandevoort“ is een grootschalige en complexe gebiedsontwikkeling en kent in die zin diverse risico's die de voortgang en het succes van de ontwikkeling kunnen beïnvloeden. Met het opstellen van het concept ambitiedocument komen ook de risico’s die samenhangen met de kaders en ontwerpprincipes in meer detail in beeld. Het belangrijkste risico is financieel van aard. Er is op dit moment een eerste financiële doorrekening gemaakt op basis van het concept ambitiedocument. Bij de verdere uitwerking van de gemaakte keuzes richting een stedenbouwkundig plan vindt er een integrale financiële doorrekening plaats, zodat waar nodig tijdig inhoudelijk en/of financieel kan worden bijgestuurd. De financiële doorrekeningen zullen, volgens planning, voor eind 2025 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Vertraging is ook een belangrijk risico waarmee gedurende het gehele traject rekening moet worden gehouden. De ontwikkeling bevindt zich momenteel in een dusdanig vroeg stadium dat qua fasering veel kan wijzigen door de planologische procedure, het participatie traject, het contracteren van partijen en de gronduitgifte. In de komende jaren kan de markt veranderen waardoor de vraag naar (type) woningen kan veranderen. Ook netcongestie, strengere stikstofmaatregelen (zie pagina 5) en belemmeringen in wet- en regelgeving (o.a.

flora en fauna, geluid) kunnen zorgen voor vertraging.

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

50

Nieuw Brandevoort | Geld De kosten die gemoeid zijn met dit project – van voorbereiding (plan- en onderzoekskosten, etc.) tot en met realisatie (woonrijp maken) – worden gedekt vanuit de grondexploitatie. De bestaande grondexploitatie is gezien de nieuwe koers die is ingezet niet meer realistisch. Een aangepaste grondexploitatie kan pas worden opgesteld op het moment dat er meer duidelijkheid is over de uitgangspunten van de nieuwe gebiedsontwikkeling en meer zicht is op de stedenbouwkundige invulling, programmering en planning. Het voornemen is hierbij om het zuidelijk en noordelijk deel van de ontwikkeling Brandevoort 2 van elkaar te splitsen en voor Nieuw Brandevoort een nieuwe grondexploitatie te openen. Ten tijde van de behandeling van raadsvoorstel 57 in juli 2024 was nog géén financiële doorrekening gemaakt van de voorstellen. Bij de behandeling van voorgenoemd raadsvoorstel, is het huidige verwachte grondexploitatieresultaat uit de Jaarrekening 2023, met een negatief resultaat van ca. €30.000.000,-, benoemd als financieel kader voor de nieuwe gebiedsontwikkeling van Nieuw Brandevoort.

Scoring nog niet van toepassing op dit beheersaspect In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van het (concept) ambitiedocument met daarin het ambitiekader en ontwerpprincipes. De eerste financiële doorrekeningen op basis van dit concept ambitiedocument laten zien dat bij een woningaantal van ca. 2.500 het tekort op de grondexploitatie meer bedraagt dan aanvankelijk ingeschat. Daarmee kan niet worden voldaan aan het financiële kader dat gesteld is ten aanzien van het maximaal aanvaardbare tekort op de grondexploitatie. Vanuit dit oogpunt is de realisatie van een groter aantal woningen noodzakelijk. In het ambitiedocument zijn dan ook drie scenario’s met een groter aantal woningen uitgewerkt. Bij de verdere uitwerking van de gemaakte keuzes richting een stedenbouwkundig plan zullen verdere integrale financiële doorrekeningen worden gemaakt, zodat er steeds meer duidelijkheid ontstaat over de ruimtelijke en financiële kansen en risico’s en waar nodig tijdig inhoudelijk en/of financieel kan worden bijgestuurd. Pas nadat de financiële doorrekeningen, volgens planning, voor eind 2025, zijn vastgesteld door de gemeenteraad, wordt de scoring op het beheersaspect ‘Geld’ van toepassing. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

51

Nieuw Brandevoort | Tijd In raadsvoorstel RV-57 (2 juli 2024) is een planning op hoofdlijnen van het proces tot aan de start van de bouw opgenomen. Start van de bouw is hierbij voorzien voor 2027.

Bijsturing is niet noodzakelijk

De planning, zoals in raadsvoorstel RV-57 (2 juli 2024) gedeeld, is een (proces)planning op hoofdlijnen en kende, met name voor het ontwerpproces, een voorbehoud. Het definitie- en ontwerpproces, zowel in planning als inhoudelijke stappen, moest, ten tijde van dit raadsvoorstel, in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau nog worden uitgewerkt. Deze planning is nu verder uitgewerkt en opgenomen in het projectplan. De start van de bouw is hierbij nog steeds voorzien voor 2027. 2025: • Vaststelling van het ambitiedocument (na bespreking in de opiniecommissie) dor het college. • Vaststelling stedenbouwkundig ontwerp met verwacht financieel resultaat door raad. 2026: • Vaststelling van het omgevingsplan. • Eventueel: beroepsprocedure Raad van State. • Ontwerpen met ontwikkelaars. 2027: • Start bouw. Het vaststellen van het stedenbouwkundig ontwerp op hoofdlijnen (raamwerk), inclusief verwacht financieel resultaat, is, volgens planning, voorzien voor eind 2025.

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

52

Nieuw Brandevoort | Kwaliteit Voor de ontwikkeling van Nieuw Brandevoort zijn kaders en draaiknoppen meegegeven. Om te borgen dat deze kaders correct worden vertaald naar de daadwerkelijke ontwikkeling wordt de uitwerking van deze kaders in de volgende ‘producten’ geborgd. Deze ‘producten’ volgen een besluitvormingsproces in de diverse projectfasen. Producten

datum

Projectopdracht (startnotitie)

11 november 2024

Projectplan

11 november 2024

Programma van eisen​ (ambitiedocument)

concept

Ontwikkelstrategie Definitief stedenbouwkundig ontwerp Grondexploitatie Omgevingsplan Beeldkwaliteitsplan Toewijzingsbeleid​ Décharge

Bijsturing is niet noodzakelijk Voor de ontwikkeling van ‘Nieuw Brandevoort’ zijn de projectopdracht en projectplan eind 2024 opgesteld. Hierin zijn de kaders en draaiknoppen zoals benoemd in raadsvoorstel RV-57 (2 juli 2024) opgenomen. In het concept ambitiedocument zijn op hoofdlijnen drie scenario’s (onder andere op basis van de draaiknop ‘aantal woningen’) verkend die stedenbouwkundig gezien binnen de ambitiekaders en ontwerpprincipes passen. De variant met ca. 3.800 woningen lijkt hierbij vanuit ruimtelijk en financieel oogpunt de meest realistische optie. Dit is hoger dan oorspronkelijk als denkrichting was meegegeven (ca 2.500 woningen). Dit document, zodra vastgesteld, gaat de basis worden voor de verdere stedenbouwkundige en programmatische uitwerking van ‘Nieuw Brandevoort’. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

53

Nieuw Brandevoort | Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.

Raadsinformatie

Zaaknummer

Datum

Raadsvoorstel 57 | BSD Koerswijziging

51726784

02-07-2024

Verwacht: Opiniecommissie

52275728

27-05-2025

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

54

Situatie vorige rapportage:

Time-out & Verblijfsvoorziening

Kwaliteit

Geld

Risico’s

Tijd

Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing is nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

55

Initiatie

Definitie

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Nazorg

Time-out & Verblijfsvoorziening | Intro Samen met partners uit het zorg- en veiligheidsdomein zetten we ons sinds medio 2020 in voor de ontwikkeling van een voorziening voor mensen met meervoudige complexe problematiek en een risico op overlastgevend gedrag. Een dergelijke voorziening is hard nodig, want momenteel valt een groep inwoners in Helmond en de Peel tussen wal en schip. Op 11 april 2023 nam de gemeenteraad een besluit over de locatie voor een Time-Out & Verblijfsvoorziening voor deze doelgroep.

Vele verschillende stakeholders zijn betrokken bij het project. Vanuit de woningcorporaties zijn Volksbelang en Woonpartners eerste aanspreekpunt en vanuit de zorg is dat Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Helmond e.o. Daarnaast zijn en blijven meerdere partners indirect betrokken, zoals onder meer Nei Skoen, Leger des Heils, GGZ Oost-Brabant, Novadic-Kentron, ORO en de politie. Het beoogde effect van de voorziening is een passend en kwalitatief ondersteuningsaanbod voor inwoners met meervoudige complexe problematiek, zodat zij kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Daarnaast neemt de druk op de uitvoering en stad (overlast en onveiligheid) door deze doelgroep af. In de toekomst vallen deze inwoners niet meer tussen wal en schip. Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik Uitgangspunt van het raadsbesluit was om een voorziening te realiseren voor een combinatie van twee doelgroepen, te weten voor inwoners met een behoefte aan een time-out/crisisopvang of een behoefte aan langdurend verblijf (zie onder meer het vastgestelde concept-ontwerp uit raadsbesluit van 14 december 2021). De voorziening moet bovendien binnen de beschikbare financiën voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen worden gerealiseerd.

Bij de uitwerking van de businesscase constateren partners en het Zorgkantoor dat een combinatie van deze doelgroepen risico's op conflicten, overlast en onveiligheid met zich meebrengt. Het blijkt bovendien niet mogelijk om binnen de financiële kaders te blijven. De uitkomsten van de businesscase maken heroverweging van het raadsbesluit noodzakelijk. Vandaar dat we naar de gemeenteraad terugkeren voor besluitvorming. We streven ernaar om voor het einde van dit jaar een voorstel voor te leggen. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

56

Time-out & Verblijfsvoorziening | Risico’s Het proces rondom de vergunningsaanvraag is een bekend risico. Dit past binnen een zorgvuldige procedure met aandacht voor de belangen van omwonenden en belanghebbenden. De aanvraag komt ter inzage en er zijn standaard bezwaar- en beroepsmogelijkheden op het plan. De geschatte duur van het verlenen van de vergunning loopt dan ook erg uiteen met een schatting van 6 tot 30 maanden. Dat is en blijft een van de voornaamste risico’s.

Bijsturing is nog mogelijk

Gezien de hiervoor genoemde recente ontwikkelingen is het helaas niet haalbaar om de voorziening in het eerste kwartaal 2026 te realiseren. Meer toelichting volgt in het beheersaspect ‘Tijd’. Daarnaast vraagt het proces van de vergunningsaanvraag en mogelijkheid van bezwaar en beroep tijd. We zien tot slot nog twee andere risico’s: 1. Risico van een geactualiseerde businesscase. De voorziening vraagt een forse investering, die binnen 15 jaar terugverdiend moet worden. Voor de financiers is het de vraag of dit rendabel te maken is. 2. De ambtelijke capaciteit voor dit project is beperkt.

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

57

Time-out & Verblijfsvoorziening | Geld In de programmabegroting 2024 is een incidentele bestemmingsreserve van € 1.500.000 voor de verblijfsvoorziening opgenomen (onderdeel van de Reserve Beschermd Wonen en Opvang). Met de subsidie van VWS van € 600.000 is het totaal projectbudget van € 2.100.000.

Bijsturing is niet noodzakelijk

Stand per 31-12-2024 Subsidie VWS

Budget

Realisatie

Restant

€ 600.000

€ 28.317

€ 571.683

Reserve Beschermd Wonen en Opvang

€ 1.500.000

€0

€ 1.500.000

Totaal

€ 2.100.000

€ 28.317

€ 2.071.683

Er is een businessplan op basis van de huidige kaders opgeleverd. Daaruit blijkt dat er sprake is van een structureel tekort van minimaal € 185.000 bij realisatie van de voorziening in lijn met die kaders. Realisatie van de voorziening volgens het oorspronkelijke raadsbesluit staat daardoor onder druk. De gemeenteraad heeft namelijk expliciet meegegeven dat de voorziening binnen de beschikbare middelen maatschappelijke opvang en Wmo beschermd wonen moet worden gerealiseerd. Om binnen de beschikbare middelen te blijven wordt er nu gewerkt aan een raadsvoorstel. De planning is om dat voorstel nog voor de zomer wordt afgerond.

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

58

Time-out & Verblijfsvoorziening | Tijd In 2024 werkten we samen met onze partners een businesscase voor de Time-out & Verblijfsvoorziening uit. In 2025 vindt in lijn daarmee de oplevering plaats van een ondernemingsplan, bouwontwerp en veiligheids- en beheerplan. Een klankbordgroep bestaande uit belanghebbenden is ingesteld en blijft aanspreekpunt en adviesorgaan voor de verdere planontwikkeling. De feitelijke realisatie is beoogd voor het eerste kwartaal 2026.

Bijsturing is noodzakelijk

We zitten nog in de initiatiefase. Het hernieuwde raadsbesluit moet uiteindelijk leiden tot een sluitende businesscase en bouwontwerp. Met dat ontwerp kan vervolgens het vergunningstraject gestart worden. Dat moet resulteren in de realisatie van de voorziening. Met de eerder genoemde risico’s is realisatie in het eerste kwartaal 2026 onrealistisch (zie de originele planning in de afbeelding hiernaast). De fase van vergunningverlening met mogelijkheid van bezwaar en beroep moet uiteraard zorgvuldig doorlopen worden en vraagt daarmee de nodige tijd.

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

59

Time-out & Verblijfsvoorziening | Kwaliteit Voor de ontwikkeling van de Time-Out & Verblijfsvoorziening heeft de gemeenteraad in 2021 het programma van eisen vastgesteld. Op 11 april 2023 nam de gemeenteraad een besluit over de locatie voor een Time-Out & Verblijfsvoorziening voor inwoners met meervoudige problematiek. Producten

datum

Projectopdracht - startnotitie

07-07-2020

Projectplan

14-09-2022

Programma van eisen

14-12-2021

Definitief ontwerp Realisatieplan Opleverdocument Projectevaluatie Décharge​

Bijsturing is niet noodzakelijk

Dit beheersaspect blijft actueel. Kwaliteit staat altijd voorop. Binnen de beperking van beschikbare financiën en inhoudelijke kaders (met aandacht voor een passende voorziening en waarborgen rond veiligheid) ligt er een uitdaging om voldoende kwaliteit terug te laten komen. Dit verwerken we in het raadsvoorstel dat we u voor de zomer voorleggen.

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

60

Time-out & Verblijfsvoorziening | Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.

Raadsinformatie

Zaaknummer

Datum

RV 095 - Conceptontwerp 24-uursvoorziening inwoners met meervoudige complexe problematiek

50753598

14-12-2021

RN 095 – Programma van eisen locatie 24-uursvoorziening

50753598

14-12-2021

RIB 102 - Voorkeurslocatie Time-out & Verblijfsvoorziening

51132140

12-10-2022

Opiniecommissie - Bespreking beoogde locatie Time-out & Verblijfsvoorziening

51243125

13-12-2022

RV 022 - Locatie Time-out & Verblijfsvoorziening.

51337025

28-02-2023

Toezegging – Planschade

Toezegging

28-02-2023

Toezegging – Nieuwsbrief

Toezegging

28-02-2023

Toezegging – Randvoorwaarden

Toezegging

11-03-2023

RIB 047 - Terugkoppeling informatiebijeenkomst Time-out & Verblijfsvoorziening

51441659

05-04-2023

Motie - Herzien time-out locatie

Motie

11-04-2023

VA 057 - Wanhopige buurt

Vraag

27-11-2023

RIB 002 - Stand van zaken Time-out en Verblijfsvoorziening

51831824

17-01-2024

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

61

Situatie vorige rapportage:

Bedrijventerrein Varenschut-Noord

Kwaliteit

Geld

Risico’s

Tijd

Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing nog mogelijk Bijsturing is noodzakelijk

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

62

Initiatie

Definitie

Ontwerp

Voorbereiding

Realisatie

Nazorg

Bedrijventerrein Varenschut-Noord | Intro Het projectdoel: De aanhoudende vraag naar ruimte voor (grotere) bedrijven blijft onverminderd groot. Op enkele (rest)kavels na is er binnen de gemeentegrenzen geen aanbod meer. Om die reden heeft het college eind 2019 besloten de mogelijkheden te onderzoeken om in het gebied Varenschut-Noord een nieuw bedrijventerrein te realiseren. Het doel van het project is om de bestaande bedrijventerreinen uit te breiden voor de lokale economie met de ontwikkeling van Varenschut-Noord. Uitgangspunten / kaders: • Uitgangspunten conform de Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) afspraken: o.a. een bedrijventerrein met uitgeefbare bedrijfskavels van ca. 15 hectare groot, voor grootschalige bedrijven met een milieucategorie t/m 4.2 en met bedrijfskavels groter dan 1 hectare die kunnen worden ingezet voor zowel nieuwe bedrijven binnen Helmond als ook voor bestaande bedrijven die wensen te migreren. • Behalve nieuwe bedrijfsruimte ook ruimte bieden voor mogelijke verplaatsingsvraagstukken van bedrijven binnen Helmond die ruimte maken voor binnenstedelijke woningbouwontwikkelingen. • Goede inpassing in de omgeving en afstemming met het naastgelegen te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein Brainport Oost. • Uitwerking van de Stadse Aa die in het plangebied wordt teruggebracht i.r.t. de bodem- en PFAS verontreiniging van het plangebied.

• Goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein en een kwalitatieve omgeving voor medewerkers die representatief is voor de ondernemingen. Uitwerking geven aan het concept “Werklandschap van de toekomst”. • Een terrein waar duurzame energie wordt toegepast, circulariteit belangrijk is bij de uitwerking van gebied en bebouwing en klimaat adaptief de norm is voor het openbaar gebied. • Een oplossing bieden op het vraagstuk rond netcongestie. • Ontwikkeling zonder terugplaatsing van Motorcrossterrein MAC De Helm.

Huidige status, ontwikkelingen en vooruitblik De gemeenteraad heeft op 15 oktober 2024 kennis genomen van de haalbaarheidsstudie Varenschut-Noord en een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de definitiefase van het project. In de komende periode wordt in deze definitiefase het haalbaarheidsonderzoek vertaald naar een integraal Programma van Eisen, worden verkennende onderzoeken uitgevoerd en een participatieplan voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein uitgewerkt. Ook vindt er een haalbaarheidsonderzoek plaats voor alternatieve locaties voor Motorcrossvereniging MAC De Helm. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

63

Bedrijventerrein Varenschut-Noord | Risico’s Elk project heeft te maken met risico’s en onzekerheden. Het managen daarvan is nodig om de projectdoelstellingen te halen. Dit vraagt continue alertheid en een proactieve benadering zowel op de ontwikkeling van bekende, als op de identificatie van nieuwe risico’s en op de beheersing van beide. In het raadsvoorstel RV-090 en bijbehorende haalbaarheidsanalyse (oktober 2024), zijn de belangrijkste risico’s opgenomen. Deze risico’s worden nu opgenomen en verdiept, inclusief te nemen beheersmaatregelen, in het geopende risicodossier voor dit project, dat zal dienen als basis voor risicobewaking. Van dit risicodossier zal minimaal elke 6 maanden een actualisatie opgesteld worden.

Bijsturing is nog mogelijk Het project “Bedrijventerrein Varenschut-Noord" kent diverse risico's die de voortgang en het succes van de ontwikkeling van het bedrijventerrein kunnen beïnvloeden. Er zijn verschillende factoren die de voorlopige planning kunnen beïnvloeden, waardoor het bedrijventerrein niet tijdig gerealiseerd wordt. Een van de factoren is het niet tijdig kunnen vinden van een alternatieve locatie voor Motocrossverenging MAC De Helm. Er is een risico aanwezig dat er beroep tegen het omgevingsplan wordt ingesteld waardoor de locatie niet tijdig beschikbaar kan worden gemaakt. Ook het niet tijdig gereed hebben van het provinciale toetsingskader voor de natuurvergunning in relatie tot intern en extern salderen van stikstof en het niet beschikbaar hebben van de ‘grootverbruik aansluiting’ bij uitgifte zijn belangrijke factoren in het tijdig kunnen realiseren. Dit ligt deels buiten de invloedssfeer van de gemeente. Om het risico van netcongestie (zie ‘Externe ontwikkelingen’) te mitigeren wordt er in dit project gezocht naar toepassingen voor lokale opwek, opslag en beheer van duurzame energie.

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

64

Bedrijventerrein Varenschut-Noord | Geld Grondexploitatie: Op basis van de ramingen uit de initiatiefase volgt voor de grondexploitatie een positief saldo naar verwachting van > €5.000.000 . Voorbereidingskrediet: Op 15 oktober 2024 is conform raadsvoorstel RV-090 besloten een aanvullend voorbereidingskrediet van € 425.000 beschikbaar te stellen. Met dit voorbereidingskrediet wordt gewerkt aan het opstellen van een definitief Programma van Eisen, een stedenbouwkundige inrichtingstekening en het omgevingsplan inclusief participatietraject voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Varenschut-Noord. Dit zijn geen extra kosten, deze kosten waren voorzien om te maken in een geopende grondexploitatie. Deze grondexploitatie wordt nu echter later geopend. De totale voorbereidingskosten tot aan het moment van het openen van de grondexploitatie komen hiermee op € 1.305.000. Zodra de grondexploitatie voor Varenschut-Noord wordt geopend, worden deze kosten hier ingebracht en het tijdelijke voorbereidingskrediet op €0 afgesloten. Voorziening Er is een voorziening getroffen, te dekken uit de Reserve Grondbedrijf, van € 1.305.000 voor de totale (verwachte) voorbereidingskosten vanaf het begin in 2019 tot aan het verwachte moment dat de grondexploitatie geopend kan worden, als een zekerheid mocht onverhoopt blijken dat het plan toch geen doorgang zou kunnen vinden.

Bijsturing is niet noodzakelijk ​Stand per 31-12-2024 Totaal​

Voorbereidingskrediet € 1.305.000

Realisatie​ € 885.000

Verplichting​ € 8.000

Restant € 412.000

De reeds gemaakte raming van de grondexploitatie op basis van het vlekkenplan kan, tijdens dit iteratieve proces, nog leiden tot bijstelling van de kosten en opbrengsten n.a.v. het ontwerpproces, momentum van verkoop en uitwerking van het energievraagstuk. In de komende periode wordt de raming van de grondexploitatie uitgewerkt naar een te openen grondexploitatie. Dit gebeurt in een iteratief proces met de uitwerking van het planontwerp, het ontwerp omgevingsplan en de uitvoering van de op te stellen ontwikkelstrategie.

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

65

Bedrijventerrein Varenschut-Noord | Tijd Een voorlopige planning voor de realisatie van het bedrijventerrein Varenschut-Noord was opgenomen in RN-90 (15 oktober 2024). Deze voorlopige planning is in de afgelopen periode als volgt aangescherpt. Fase

tijd

Initiatie

t/m Q4 2024 (afgerond)

Definitie

Q1 2025 t/m Q3 2025

Ontwerp

Q3 2025 t/m Q1 2026

Voorbereiding

Q2 2026 t/m Q4 2026

Realisatie

Q1 2027 t/m Q2 2030*

Nazorg

Q3 2030 t/m Q4 2030*

* Onder voorbehoud van een onherroepelijk omgevingsplan

Bijsturing is niet noodzakelijk De planning van de definitiefase en ontwerpfase is in detail uitgewerkt en staat nu niet onder druk. Er is geen vertraging die de einddatum van het project momenteel onrealistisch maakt.

Echter, moet er in de komende periode wel serieus rekening mee worden gehouden dat er risico’s zijn die als ze zich voor gaan doen en niet voldoende beheerst kunnen worden voor vertraging gaan zorgen, met name in het traject naar een vastgesteld omgevingsplan en de uitvoeringsfase. Het gaat dan vooral om risico’s m.b.t. instellen van beroep tegen het omgevingsplan, het toetsingskader natuurvergunning voor intern en extern salderen van stikstof en netcongestie (zie pagina 5).

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

66

Bedrijventerrein Varenschut-Noord | Kwaliteit Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Varenschut-Noord zijn kaders meegegeven, zie hiervoor pagina 63. Om te borgen dat deze kaders correct worden vertaald naar de daadwerkelijk ontwikkeling wordt de uitwerking van deze kaders in de volgende ‘producten’ geborgd. Deze ‘producten’ volgen een besluitvormingsproces in de diverse projectfasen. Producten

datum

Startnotitie

15-10-2024

Projectplan

Concept (vaststelling mei 2025)

Programma van eisen Ontwikkelstrategie Definitief ontwerp Grondexploitatie Omgevingsplan* Toewijzingsbeleid Décharge

* Bij het op te stellen Omgevingsplan behoort ook een participatietraject. Bijsturing is niet noodzakelijk Het projectplan voor de periode tot aan de vaststelling van het omgevingsplan is gereed. Formele vaststelling van het projectplan is gepland voor mei 2025. In dit plan zijn ook de te ontwikkelen producten in meer detail opgenomen. Het programma van eisen is het eerstvolgende product dat wordt opgeleverd, hierin worden de kwaliteitseisen waar het ontwerp aan moet voldoen (zoals wateropgave, klimaatadaptatie en ‘werklandschap van de toekomst’) geborgd. Besluitvorming over het programma van eisen is gepland voor het derde kwartaal 2025. Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

67

Bedrijventerrein Varenschut-Noord | Documenten Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle relevante raadsinformatie van dit project.

Raadsinformatie

Zaaknummer

Datum

RIB 080 - Update bedrijventerreinen

n.v.t.

04-10-2018

RIB 026 - Ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen

7344

26-02-2019

RIB 162 - Ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen in Helmond

50106820

18-12-2019

RV 075 - Voorbereidingskrediet bestemmingsplan Varenschut-Noord

50189070

01-12-2020

RV 079 - Aanwijzing van gronden op grond van Artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten

50728085

28-09-2021

RV 090 - Aanvullend voorbereidingskrediet Varenschut-Noord

50754973

14-12-2021

RV 078 - Aanvullend voorbereidingskrediet bedrijventerrein Varenschut-Noord

51566373

26-09-2023

RIB 043 - MAC De Helm inz. Bedrijventerrein Varenschut-Noord

51883341

27-03-2024

RV 047 - Opzegging overeenkomsten MAC De Helm

51883341

23-05-2024

RV 090 - Aanvullend voorbereidingskrediet voor Definitiefase Varenschut Noord

51985366

15-10-2024

Moties, schriftelijke vragen en Toezeggingen

Document

Datum

Motie Varenschut-Noord

Motie

14-12-2021

Motie vreemd “geen mestverwerkende bedrijven op Varenschut-Noord”

Motie

25-01-2022 (05-10-2022)

Actieve rol gemeente bij zoektocht Alternatieve locaties MAC De Helm

Amendement

23-05-2024 Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

68

Voortgangsrapportage majeure projecten | maart 2025

69