Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2026-2029

*Wet open overheid* Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

188

Op pagina 188 Fractie: Helder Vraag: Hoe realistisch zijn de aannames mbt realsatiemomenten van het Helmond publicatieplatform en de anonimiseringssoftware? En wat gaan de inwoners hiervan merken? Antwoord: De implementatie van de anonimiseersoftware is reeds afgerond en de software is voor medewerkers beschikbaar. Voor in-gebruik-name van het publicatieplatform is een pilot succesvol afgerond. Op dit moment werkt het projectteam aan het voorbereiden van de in-gebruik-name We verwachten dat het publicatieplatform eind kwartaal 1 2026 beschikbaar is. Met gebruik van anonimiseersoftware wordt het mogelijk informatieverzoeken van inwoners sneller af te handelen. Met het publicatieplatform komt een plaats beschikbaar waarop we informatie actief openbaar maken voor inwoners. Het platform is voor iedereen op een herkenbare manier te benaderen via de website helmond.nl.

77

*Bijlagen* Pagina 189-219

EMU saldo Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

189

Op pagina 190 Fractie: staat het EMU-saldo. Samen 0492 Vraag: Wat is de verwachting voor het EMU-saldo in 2026-2029, en hoe wordt dit gemeten en gerapporteerd? Antwoord: Het EMU-saldo is conform BBV een verplichte bijlage.. Hoofdstuk 6.1 op pagina 190 laat het EMU-saldo zien voor 2025 tot en met 2029.

Overzicht incidentele lasten en baten Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

190

Op pagina 194 Vragen: a. Op de website van de gemeente Helmond staat: “Wanneer start de bouw en wanneer is de MFA klaar? De bouw start naar verwachting in de zomer van 2027. Het gebouw moet in 2029 klaar zijn om in gebruik te nemen. Eind 2025 start de ontwerpfase met bijeenkomsten met huurders, gebruikers en het wijkpanel.” Waarom is in deze begroting de MFA in 2026 en 2027 op 0 gezet? En waarom is dit niet gecommuniceerd met betrokkenen en inwoners en belangengroep Rijpelberg?

Fractie: VVD

b. Zijn er meer verschuivingen in de tijd (of budget) die niet zijn toegelicht (zonder een zoek de verschillen te doen met begroting vorig jaar) en zo ja, welke? Antwoord: Op basis van de planning vinden er in 2026 en 2027 diverse werkzaamheden plaats. Dit ter voorbereiding van start bouw zoals het doorlopen van de ontwerpfase, voorbereidingen tijdelijke huisvesting basisschool De Rakt en het verplaatsen van het dierenparkje. Er is en was dus geen noodzaak om betrokken, inwoners en belanggroep Rijpelberg te informeren over het stilleggen van het project aangezien dit niet aan de orde is. b. Ja, er zijn meer verschuivingen in tijd en budget. Op basis van de eerdere planning stond oplevering van het nieuwe MFA gepland voor december 2028. Als gevolg van het later kunnen starten van het ontwerpproces is de oplevering van het nieuwe MFA doorgeschoven naar 2029. Dit heeft ook een verschuiving in uitgaven per jaarschijf als gevolg gehad.

78

Nr.

Technische vraag: Raadsbesluit SVn Gesteld door: leningen 191 Op pagina 194, 197 & raadsvoorstel. Fractie: VVD Vragen: a. In het raadsvoorstel wordt expliciet besluitvorming gevraagd op SvN - starterslening. Kan worden uitgelegd waarom de looptijd van de SVN-reserve nu (voor einde coalitieperiode) nog wordt verlengd van 2030 tot 2036? b. En op basis van welke evaluatie of resultaten dit besluit nu wordt voorgelegd? c. en waarom de bestemming wordt verbreed naar andere typen leningen zoals de duurzaamheidslening en mantelzorglening? Antwoord: a. Deze reserve dient als risico dekking om de rentelasten op te kunnen vangen. Gelet op het feit dat deze regeling nog doorloopt, is hierdoor de looptijd van de reserve verlengd. b. In 2017 (besluit gemeenteraad 28 maart 2017) is € 750.000 beschikbaar gesteld en gereserveerd in de reserve Stimuleren Wonen als risicodekking voor de SVn-leningen. Voor het behouden van het overzicht wordt dit bedrag onttrokken uit de reserve Stimuleren Wonen en toegevoegd in de reserve Startersleningen. c. De bestemming wordt niet verbreed. Hoewel de naam van de reserve doet vermoeden dat de reserve enkel bedoeld is voor de startersleningen, is er één budget voor alle SVn leningen (besloten door de gemeenteraad op 28 maart 2017). Dit betreft een drietal leningen: de starterslening, duurzaamheidslening en blijverslening.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

192

Op pagina 198 Fractie: staat dat de gemeente €30 miljoen onttrekt aan reserves. Samen 0492 Vraag: Welke specifieke reserves worden hiervoor gebruikt, en wat zijn de gevolgen voor de financiële positie van de gemeente? Antwoord: In hoofdstuk 6.5 ‘Reserves en voorzieningen’ worden de onttrekkingen van bijna € 30 miljoen per reserve inzichtelijk gemaakt. De reserves zijn door uw raad voor een specifiek doel gevormd en gevoed vanuit de begroting, incidentele meevallers of specifieke externe middelen (zoals subsidies). Reserves zijn onderdeel van het eigen vermogen. Door de reserves in te zetten gaat het eigen vermogen omlaag. Bij de begroting wordt de financiële positie bepaald aan de hand van het weerstandsvermogen (5.2.5), de financiële kengetallen (5.2.6) en de meerjarenbalans (6.11). Bij deze bepaling is rekening gehouden met de inzet van de reserves en de financiële positie is voldoende. Voor een verdiepende toelichting op de specifieke onderdelen verwijzen we naar de betreffende hoofdstukken (5.2.5, 5.2.6, 6.11).

79

Reserves en voorzieningen Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

193

Op pagina 200 Fractie: VVD Bijlage 6.5 (reserveoverzicht) met voetnoot: reserve sociaal domein start negatief per 1‑1‑2026; herstel via 2e Berap 2025 (p.202–206). Vraag: Reserve sociaal domein: wat is de beoogde stand per 1‑1‑2026 ná besluit 2e Berap 2025, en welk risicomijdend minimum hanteert u? Antwoord: Het saldo van de reserve sociaal domein na besluitvorming van uw raad over de 2e berap 2025 bedraagt € 797.000. Het toegestane minimum van de reserve sociaal domein is (zoals bij elke reserve) €0.

Investeringsprogramma Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

194

Op pagina 202-207 Fractie: VVD IVP 2026 overzichten (p.202–207) – o.a. wegen regulier, VRI’s, verlichting, Kasteel‑Traverse. Vraag: IVP 2026: kunt u per top‑project (wegen, VRI’s, verlichting, Kasteel‑Traverse) de scope, fasering, indexatiesleutel en gunningsstrategie (open house, UAV‑gc) geven? Antwoord: De informatie over het project Kasteel Traverse wordt met de Raad gedeeld middels raadsinformatiebrieven (RIB). In april dit jaar is de eerste RIB gedeeld. De afspraak is gemaakt dat er elk half jaar een RIB over dit project wordt verstuurd. Wij herkennen de term ‘top-project’ niet. Wij kunnen het volgende toelichten. De scope van reguliere investeringen van de verschillende onderdelen in de openbare ruimte is doorgaans gelijk met de bestaande situatie. Een project heeft een voorbereidingsfase, een aanbestedingsfase en een fase van uitvoering met toezicht. Aanbestedingen worden gedaan aan de hand van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Helmond. De omvang en complexiteit van een project bepaalt binnen dit aanbestedingsbeleid de aanbestedingsvorm. In het algemeen worden initieel aangevraagde investeringskredieten niet automatisch geïndexeerd. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

195

Op pagina 202 Fractie: staat het investeringsprogramma (IVP). Samen 0492 Vraag: Welke specifieke investeringen zijn doorgeschoven naar latere jaren, en wat zijn de gevolgen hiervan? Antwoord: Voor een overzicht van de gewijzigde investeringsvoorstellen verwijzen we naar hoofdstuk 3.5, pagina 25 t/m 27. Een aantal investeringen uit 2025 zijn verschoven naar latere jaren, waaronder bijvoorbeeld Hockeyclub Helmond en Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout. Deze zijn verschoven naar 2026 en 2027, in afwachting van de aanvraag landelijke stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)-subsidie. Het gevolg is dat de kapitaallasten pas later starten dan waar in eerste instantie rekening mee gehouden was. Dit wordt opgevangen in het kapitaallastenbudget.

80

Totaaloverzicht ombuigingen Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

196

Op pagina: 211, 44: Fractie: VVD Bijlage 6.12 ombuigingen – Senzer uitvoeringskosten €0,8→€1,6 mln (p.212–213). Vraag: Senzer/Participatie: Kunt u de €0,8→€1,6 mln besparing op uitvoeringskosten toelichten? (organisatie‑ingrepen, productiviteit, digitalisering), Met risico’s op wachttijden/doorstroom. Antwoord: Omdat dit een gemeenschappelijke regeling betreft waarbij de gemeente Helmond samen met de andere gemeenten uitvoering geeft aan Participatie kan de gemeente hier op dit moment nog geen inhoudelijke duiding van geven. De aankomende periode gaat de gemeente samen met Senzer en de andere gemeenten uit de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel intensief in gesprek hoe hier vorm aan te geven. Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

197

Op pagina 211 Fractie: staat het totaaloverzicht ombuigingen. Samen 0492 Vraag: Welke specifieke ombuigingen hebben de grootste impact op inwoners, en hoe wordt dit gecommuniceerd? Antwoord: Een aantal ombuigingen heeft directe of indirecte effecten op inwoners. Alle maatregelen zijn vooraf getoetst op uitvoerbaarheid, rechtmatigheid, effecten op kwetsbare groepen en mogelijke mitigerende maatregelen. De ondersteuning voor inwoners met een beperkte draagkracht of specifieke zorgbehoefte blijft geborgd binnen de bestaande beleidskaders. De communicatie over de ombuigingen vindt plaats via reguliere informatiekanalen, passend bij de doelgroep en het beleidsveld. Dit betreft onder meer publicatie op de gemeentelijke website, opname in nieuwsbrieven, directe afstemming met betrokken subsidierelaties en netwerkpartners, en informatievoorziening via uitvoeringsorganisaties.

Overzicht kadernota’s en beleidsnota’s Nr.

Technische vraag:

Gesteld door:

198

Op pagina 217 Fractie: staat een overzicht van kader- en beleidsnota's. Samen 0492 Vraag: Welke nieuwe nota's worden in 2026 verwacht, en wat is de planning hiervoor? Antwoord: In de verschillende beleidsthema's wordt aangegeven waaraan gewerkt gaat worden in 2026 en in verschillende gevallen wordt ook aangegeven dat het beleid aan de raad komt voor te liggen ter vaststelling of dat de raad hierover wordt geïnformeerd. Er is geen lijst hiervan. Wanneer er daadwerkelijk iets gepland staat voor besluitvorming in de raad, dan zal dit naar voren komen in de LTA. Overigens zal in 2026 ook worden gewerkt aan een beter overzicht van vastgesteld beleid en een (globale) doorkijk naar actualisatie van beleid.

81

Kosten Zaalhuur in het Kasteel van Helmond: Trouwen

Legeskosten trouwen in de gemeente Asten: Ma t/m vrij:

€.546,00

Za:

€.750,00

Zo:

€.895,00

Eigen locatie:

€.519,00

Legeskosten trouwen in de gemeente Deurne: Ma t/m vrij tussen 10.00-16.00 uur:

€.737,80

Za of buiten genoemde tijden:

€.1.050,00

Legeskosten trouwen in de gemeente Eindhoven: Door de weekse dag tussen 9.00-16.30 uur in het stadhuis:

€.425,00 per uur

Door de weekse dag tussen 16.30-22.00 uur in het stadhuis: €.500,00 per uur Vrijdag tussen 9.00-16.30 uur:

€.575,00 per uur

Vrijdag tussen 16.30-22.00 uur:

€.625,00 per uur

Zaterdag tussen 10.00-16.00 uur:

€.675,00 per uur

Zondag tussen 10.00-16.00 uur:

€.775,00 per uur

Legeskosten trouwen in de gemeente Geldrop-Mierlo: Ma t/m do:

€.458,50

Vrij vanaf 13.00 uur:

€.553,70

Za:

€.649,90

Legeskosten trouwen in de gemeente Gemert-Bakel: Ma t/m do tussen 9.00-17.00 uur:

€.514,60

82

Eenvoudige ceremonie do-ochtend:

€.170,00

Za-avond:

€.1.029,15

Legeskosten trouwen in de gemeente Laarbeek: Trouwzaal in het gemeentehuis tussen:

€.600,00-€1.000,00

Locatie naar keuze tussen:

€.600,00-€1.000,00

Legeskosten trouwen in de gemeente Nuenen c.a.: Vrij/za/zo/feestdag:

€.760,00

Ma t/m do:

€.690,00

Legeskosten trouwen in de gemeente Someren: Extern/eigen locatie ma t/m do:

€.511,05

Extern/eigen locatie vrij:

€.511,05

Intern/gemeentehuis ma t/m do:

€.870,50

83