Document · PDF

B2 Aanbiedingsbrief Blink - begroting 2024 incl bijlagen (GEANONIMISEERD)

Gemeenteraad 23 mei 2023, gemeente HelmondBij agendapunt: Voor advies naar college12.229 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Dit bedrag is structureel en gaat, naar verwachting, de komende jaren steeds verder oplopen omdat er meer wagens vervangen moeten worden.

4.1.3 Overige directe kosten en inhuur derden Ten opzichte van begrotingswijziging 2023 stijgen de overige directe kosten met +€396k; van deze stijging wordt het grootste gedeelte (+€297k) veroorzaakt door een stijging in de uitgifte en prijs van pmd-zakken. De stijging in aantallen komt enerzijds doordat de uitgifte van pmd-zakken voor gemeente Son en Breugel nu via Blink loopt en is opgenomen in de begroting 2024, dit was nog niet het geval in de begrotingswijziging 2023. Verder is het volume in uitgifte van pmd-zakken her-ijkt op basis van de conceptreaslisatie van 2022. De overige stijging in ‘overige directe kosten’ wordt veroorzaakt door inflatie/ indexatie. 21

4.2 Verwerking en Transport De totale verwerking- & transportkosten in deze begroting sluiten op €6.635k. De basis voor kostencomponent verwerking en transport is de begrotingswijziging 2023 voor volumes en tarieven. Voor 2024 zijn tarieven geïndexeerd. Dit is ook van toepassing voor PreZero verwerkingstarieven, tijdens het opstellen van de begroting (eind januari), is de impact van de nieuwe 2023 PreZero tarieven nog niet inzichtelijk. De aanname voor de ontwerpbegroting 2024 is dat de PreZero tarieven voor 2024 overeenkomen met die van de meest recente begroting (begrotingswijziging 2023). In totaal verwacht Blink door indexatie/inflatie een stijging in kosten van +€186k ten opzichte van begrotingswijziging 2023.

4.3 Indirecte organisatie De omvang van de indirecte organisatie wordt geraamd op €4.021k, dit is een stijging van +€217k ten opzichte van begrotingswijziging 2023. De stijging wordt met name veroorzaakt door: • Indexatie indirecte personeelslasten +€82k (niet-beïnvloedbaar/structureel) • Stijging PreZero fee conform overeenkomst +€52k (niet-beïnvloedbaar/structureel) • Uitbreiding HR ondersteuning +€50k (beïnvloedbaar/structureel) • Stijging advieskosten +€7k in verband met rechtmatigheidsverantwoording (niet-beïnvloedbaar/ structureel) • Drukwerk en ontwerpkosten +€11k in verband met professionalisering rapportages en communicatie (beïnvloedbaar/structureel) • Overige diverse samengevoegde niet-significante effecten +€7k Verhoudingsgewijs neemt de omvang in indirecte organisatie procentueel gezien af ten opzichte van de directe kosten (28,1% naar 27,4%). De verwachting is dat groei van Blink zich zal vertalen in schaalvoordelen: afnemende verhouding indirecte kosten tegenover de directe kosten, gegeven dat al het andere constant zal blijven.

4.4 Post onvoorzien, projecten en taakstelling Blink De post onvoorzien wordt gecreëerd door een procentuele eenheid over de begrote omzet 2024. Omdat de begrote omzet 2024 stijgt, stijgt ook de post onvoorzien. Dit zorgt voor een mutatie van +€18k. Projecten blijven voor 2024 naar verwachting op hetzelfde niveau als verwacht in de begrotingswijziging 2023. Voor 2024 is er geen specifieke externe taakstelling opgenomen, dit is in lijn met de meerjarenbegroting zoals uiteengezet in de begrotingswijziging 2023 . 22

5. STRATEGISCH MEERJAREN PROJECTEN Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 is de aard en de lange termijn planning omtrent projecten vanuit het Strategisch MeerjarenPlan (SMP projecten) nog niet bekend. Blink stelt daarom voor om, conform eerdere begrotingen, geen bedragen op te nemen voor projectkosten, maar de gemeenten wel te vragen in haar begrotingen rekening te houden met kosten voor projecten uit te voeren in 2024 indien er concreet verwachtingen zijn. Voorafgaand aan de start van deze projecten zal Blink haar gemeenten informeren over de verwachte kosten en (mogelijke) kostenreducties. Dit wordt in de vorm van projectvoorstellen en -verantwoording met gemeenten gedeeld. Verrekening vindt plaats op basis van nacalculatie.

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 t/m 2027 is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: • • • •

• • • •

Inflatie aanname 2024 van 3,4% ook van toepassing voor jaren 2025 t/m 2027 Personeelslasten worden geïndexeerd met inflatie Alle overige kosten groeien mee met inflatie Verduurzaming van materieel conform meerjaren inschatting BW23 2025 €400.000 2026 €450.000 2027 €600.000 Minder onderhoud door verjonging materieel Dienstverlening blijft constant PreZero fee en de post onvoorzien conform de vastgesteld methodieken. Blink Schaalvoordelen: indirecte organisatie neemt, in vergelijking met B24, in verhouding af ten opzichte van de directe kosten (jaren 2025 t/m 2027)

Meerjarenbegroting Totale Kosten (x1000)

6. VOORUITBLIK MEERJARENBEGROTING 2025 T/M 2027

B23

B26

B27

Personeelslasten Materieelkosten Overige directe ksten Werk derden

7.283 3.412 1.847 2.104

7.531 3.778 1.909 2.176

7.787 4.188 1.974 2.250

8.051 4.705 2.041 2.327

Totale directe kosten

14.646

15.394

16.199

17.124

Verwerking & Transport

6.635

6.861

7.094

7.335

Indirecte kosten / fee

4.021

4.137

4.253

4.383

304 75

316 78

327 80

339 83

25.681

26.786

27.953

29.264

Post onvoorzien Projecten Totaal

B24

GEMEENTELIJKE ONTWERPBEGROTINGEN 2024

Asten

Deurne

B24

BW23

1. Inzamelen

546

567

1. Inzamelen

976

1.093

2. Milieustraat

405

437

3. Reinigen

197

204

3. Reinigen

4. Digitale dienstverlening

49 27

5. Projecten, Advies en

Communicatie

6. Projectkosten SMP

7. Post Onvoorzien

8. Taakstelling

-7

788

816

1.531

1.691

TOTAAL

Gemert-Bakel

TOTAAL

Heeze-Leende

B24

BW23

B24

BW23

1. Inzamelen

1.611

1.706

1. Inzamelen

792

2. Milieustraat

982

991

2. Milieustraat

3. Reinigen

298

284

3. Reinigen

4. Digitale dienstverlening

25 3

5. Projecten, Advies en

BIJLAGEN

B24

BW23

840

5. Projecten, Advies en

Communicatie

6. Projectkosten SMP

7. Post Onvoorzien

8. Taakstelling

-17

2.970

3.079

882

932

TOTAAL

8. Taakstelling

TOTAAL

GEMEENTELIJKE ONTWERPBEGROTINGEN 2024

Helmond

Laarbeek

B24

BW23

B24

BW23

1. Inzamelen

4.810

5.271

1. Inzamelen

1.002

1.058

2. Milieustraat

1.833

1.925

2. Milieustraat

610

629

3. Reinigen

3.657

3.773

3. Reinigen

147

164

4. Digitale dienstverlening

33 3

4. Digitale dienstverlening 5. Projecten, Advies en

5. Projecten, Advies en

Communicatie

6. Projectkosten SMP

7. Post Onvoorzien

124

132

7. Post Onvoorzien

8. Taakstelling

-32

8. Taakstelling

-11

10.472

11.181

1.812

1.916

TOTAAL

Someren Nuenen

Someren

B24

BW23

Blink

B24

BW23

B24

1. Inzamelen

995

1.073

1. Inzamelen

737

768

1. Inzamelen

969

1.157

Asten

788

816

2. Milieustraat

838

880

2. Milieustraat

589

610

2. Milieustraat

593

584

Deurne

1.531

1.691

3. Reinigen

432

431

3. Reinigen

262

273

3. Reinigen

Gemert-Bakel

2.970

3.079

4. Digitale dienstverlening

Heeze-Leende

882

932

Helmond

10.472

11.181

5. Projecten, Advies en

Communicatie

Laarbeek

1.812

1.916

6. Projectkosten SMP

Nuenen

2.341

2.475

7. Post Onvoorzien

Someren

1.638

1.712

8. Taakstelling

-14

8. Taakstelling

-10

8. Taakstelling

-10

Son en Breugel

1.604

1.880

2.341

2.475

1.638

1.712

1.604

1.880

24.037

25.680

TOTAAL

Son en Breugel

B24

BW23

TOTAAL

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12641626/1