Document · PDF

B2 Aanbiedingsbrief Blink - begroting 2024 incl bijlagen (GEANONIMISEERD)

Gemeenteraad 23 mei 2023, gemeente HelmondBij agendapunt: Voor advies naar college12.229 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink

p/a Gemeente Helmond Strategie en Bestuur Postbus 950 5700 AZ Helmond 0

Aan de gemeenteraden van GR Blink Helmond, 5 april 2023 Onderwerp: Begroting 2024 GRR Blink

Geachte gemeenteraden GR Blink, Inleiding De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Someren, Son-en-Breugel en PreZero Nederland vormen gezamenlijk de Gemeenschappelijke Regeling Blink. Iedere gemeente heeft, op eigen wijze de mate en soort van afvalinzameling en reinigingstaken ondergebracht in Blink, van reguliere afvalinzameling tot milieustraat, van GFT- tot kunststofinzameling. Blink wordt als Gemeenschappelijke Regeling bestuurd door een Algemeen Bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van alle deelnemers, en een dagelijks bestuur.

Positie gemeenteraden en directie PreZero In de wet gemeenschappelijke regelingen en vervolgens in het statuut van Blink is geregeld wat de rol van de aangesloten gemeenten en de directie van PreZero met betrekking tot Blink is. Begroting De deelnemende gemeenteraden krijgen de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de Begroting 2024. Het Algemeen bestuur GRR Blink betrekt de zienswijzen bij de afwegingen die leiden tot vaststelling van de definitieve begrotingen. Beoogd is deze vast te stellen in de ABvergadering van 12 juli 2023. De begroting dient voor 1 augustus 2023 te zijn aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Brabant.

Reactie Uw instemming cq. mogelijke zienswijzen met betrekking tot de conceptbegroting zien we graag uiterlijk 23 juni 2023 of zoveel eerder dan mogelijk kan, tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van GRR Blink

Met vriendelijke groet, Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink, Namens deze,

Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink

p/a Gemeente Helmond Strategie en Bestuur Postbus 950 5700 AZ Helmond 0

Voorzitter

bestuurssecretaris

Bijlage 5

PROGRAMMA BEGROTING BLINK 2024

Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Personeel

Materieel

Derden

5.287

2.457

Directe kosten 10.217

2.473

Transport en 6.414

Indirect werk en 2.238

Fee PreZero

Indirecte kosten 2.960

722

Onvoorzien 0

Totale kosten 19.591

MJ2025

MJ2026

MJ2027

20.425

21.305

22.292

€

2.265 €

1.126 €

66 €

3.457 €

€

720 €

167 €

887 €

4.344

4.567

4.803

5.076

Restafval

€

769 €

406 €

58 €

1.232 €

€

254 €

59 €

314 €

1.546

1.626

1.710

1.807

GFT

€

1.219 €

592 €

9 €

1.819 €

€

380 €

88 €

468 €

2.288

2.405

2.529

2.673

Papier

€

277 €

129 €

€

406 €

€

85 €

20 €

105 €

511

537

564

596

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

1.185 €

590 €

1.309 €

3.084 €

81 €

567 €

149 €

716 €

3.881

4.053

4.235

4.440

PMD

€

1.016 €

488 €

823 €

2.328 €

€

436 €

111 €

546 €

2.874

3.005

3.143

3.299

Papier

€

139 €

88 €

485 €

713 €

81 €

122 €

37 €

159 €

953

991

1.032

1.077

Snoei-afval

€

14 €

8 €

€

22 €

€

5 €

1 €

6 €

Kerstbomen

€

15 €

7 €

€

22 €

€

5 €

1 €

6 €

Afval op afroep

€

3 €

1 €

€

5 €

€

1 €

0 €

1 €

Grof-afval

€

Huisuitzettingen

€

3 €

1 €

€

5 €

€

1 €

0 €

1 €

3. Inzameling verzamelcontainers

€

615 €

482 €

175 €

1.272 €

3 €

255 €

61 €

317 €

1.591

1.678

1.769

1.875

Restafval

€

94 €

122 €

48 €

263 €

3 €

52 €

13 €

65 €

331

350

371

395

Papier

€

20 €

25 €

46 €

91 €

€

16 €

4 €

21 €

112

117

123

130

GFT

€

2 €

€

4 €

€

1 €

0 €

1 €

Glas

€

98 €

127 €

49 €

274 €

€

54 €

13 €

67 €

341

361

383

408

Textiel

€

133 €

21 €

3 €

158 €

€

33 €

8 €

40 €

198

206

215

224

Incontinentie

€

39 €

29 €

124 €

€

24 €

6 €

30 €

154

162

171

180

PMD

€

5 €

6 €

€

11 €

€

2 €

1 €

3 €

Hoogbouw

€

207 €

139 €

€

346 €

€

72 €

17 €

89 €

435

459

485

514

4. Inzameling overigen

€

1 €

60 €

64 €

€

10 €

3 €

13 €

Apothekers

€

1 €

28 €

32 €

€

5 €

1 €

7 €

KCA-inzameling

€

31 €

€

5 €

1 €

6 €

Textiel-inzameling

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

674 €

55 €

728

753

780

808

€

1.090 €

Verwerking

€

Transport/Huur

€

231 €

226 €

€

Beheer

€

859 €

€

251 €

1.110 €

CMS dienstverlening

€

125 €

31 €

484 €

Uitzetten

€

125 €

31 €

Inkoop en beheer

€

954 156 €

REINIGEN Wijkvegen

€

56 €

3 € 3 €

€

27 €

€

20 €

1.951 €

80 €

82 €

162 €

2.133

2.206

2.284

2.366

1.675 €

3.705 €

475 €

202 €

676 €

6.057

6.279

6.514

6.770

108 €

3.356 €

148 €

145 €

293 €

3.757

3.886

4.022

4.167

457 €

349 €

109 €

37 €

146 €

952

1.000

1.050

1.108

€

217 €

20 €

237 €

1.347

1.394

1.442

1.495

641 €

€

104 €

30 €

134 €

774

803

833

866

484 €

641 €

€

104 €

30 €

134 €

774

803

833

€

5.316 1.646

5.561 1.713

5.820 1.784

6.115 1.862

€

Maatschappelijk afval

€

954 €

154 €

Bladcampagne

€

12 €

2 €

Kolken

€

Machinaal vegen

€

384 €

440 €

26 €

849 €

129 €

181 €

Groot

€

73 €

91 €

€

164 €

€

34 €

Klein

€

311 €

348 €

26 €

685 €

€

Veegvuil

€

129 €

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

495 €

217 €

516 €

1.228 €

€

105 €

138 €

168 €

412 €

Uitvoering

€

105 €

138 €

€

243 €

Inkoop / Levering zout

€

168 €

Calamiteitenbestrijding

€

20 €

3 €

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE PROJECTKOSTEN

€

1.173 114 €

4.097 1.236 €

€

1.970 966 €

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

28 € -

€

20 €

€

359 €

€

226 € €

€

221 92 €

793 255 €

204 63 €

998 319 €

0 -

866

€

1.108 €

92 €

236 €

57 €

293 €

1.493

1.554

1.619

1.691

114 €

128 €

€

20 €

6 €

26 €

153

159

164

170

€

46 €

228 €

1.206

1.277

1.351

1.438

8 €

42 €

206

219

233

250

142 €

33 €

175 €

860

912

968

1.034

5 €

10 €

140

145

150

155

€

225 €

58 €

283 €

1.511

1.577

1.647

1.725

€

76 €

19 €

95 €

507

533

561

594

€

51 €

12 €

63 €

306

326

347

371

168 €

€

25 €

8 €

32 €

201

208

215

223

349 €

372 €

€

56 €

17 €

446

461

478

495

237

283

292

303

314

112

115

119

124

0 € 7.282

0 € 3.412

0 € 3.949

0 € 14.719

0 € 6.635

0 € 3.081

0 € 942

0 € 4.023

304 304

304 0 25.680

314 0 26.786

325 0 27.953

337 0 29.264

€

Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Materieel

Derden

Transport en Verwerking

Directe kosten

Indirect werk en overhead Blink

178

341

132

Fee PreZero

Indirecte kosten

Onvoorzien

Totale kosten

MJ2025

MJ2026

MJ2027

567

591

616

645 228

€

101 €

48 €

6 €

155 €

€

32 €

7 €

195

205

216

Restafval

€

36 €

19 €

5 €

60 €

€

12 €

3 €

GFT

€

65 €

30 €

1 €

96 €

€

20 €

5 €

120

126

133

140

Papier

€

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

56 €

28 €

39 €

123 €

€

23 €

6 €

152

158

165

173

PMD

€

56 €

28 €

36 €

120 €

€

23 €

6 €

148

155

162

170

Papier

€

3 €

€

Snoei-afval

€

Kerstbomen

€

Afval op afroep

€

Grof-afval

€

3 €

€

0 €

Huisuitzettingen

€

13 €

16 €

Restafval

€

Papier

€

GFT

€

Glas

€

Textiel

€

Incontinentie

€

PMD

€

Hoogbouw

€

4. Inzameling overigen

€

Apothekers

€

KCA-inzameling

€

Textiel-inzameling

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

Verwerking

€

Transport/Huur

€

Beheer

€

CMS dienstverlening

€

29 €

€

Uitzetten

€

29 €

€

Inkoop en beheer

€

8 € -

€

11 €

€

25 €

€

€ 1 €

1 €

18 € 18 € €

1 €

€

155 8 € -

€

€ 8 €

€

0 0 32

€

116

120

125

129

€

1 €

1 € -

€

2 -

4 €

1 €

6 6

€

8 0 €

1 €

37 2

204 10

214 10

224 11

235 11

€

3 €

103

€

0 €

€

27 €

31 €

€

58 €

12 €

13 €

€

Klein

€

27 €

31 €

€

58 €

€

12 €

3 €

Veegvuil

€

12 €

0 €

1 €

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

24 €

19 €

52 €

€

10 €

2 €

€

Uitvoering

€

Inkoop / Levering zout

€

Calamiteitenbestrijding

€

36 €

€

1 €

9 €

0 €

36 €

€

0 0

1 € -

€

Kolken

€

Groot

€

5 €

8 €

0 0

5 € €

4 €

29 1 €

€

0 48

1 € -

0 46

1 €

2 €

107 €

€

0 43

4 € -

0 41

Machinaal vegen

€

Bladcampagne

€

40 €

Maatschappelijk afval

€

63 8 €

€

2 €

€

7 €

€

2 €

€

21 €

2 €

9 € -

€

3 €

6 €

9 €

4 €

10 €

5 €

€

33 €

0 €

3. Inzameling verzamelcontainers

REINIGEN Wijkvegen

Personeel

€

5 €

€

2 €

0 29 0 2

0 30 0 2

0 31 0 3

5 0 10 0 851

5 0 10 0 888

5 0 11 0 930

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

5 10 €

230

135

157

526

144

105

136

0 44

10 0 816

Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Personeel

Materieel 479

Derden 205

Transport en Verwerking

Directe kosten 152

836

457

Indirect werk en overhead Blink 183

Fee PreZero

Indirecte kosten

Onvoorzien

Totale kosten

MJ2025

MJ2026

MJ2027

238

1.530

1.595

1.664

1.741

€

169 €

92 €

9 €

270 €

€

56 €

13 €

339

357

375

396

Restafval

€

91 €

52 €

8 €

151 €

€

31 €

7 €

189

199

209

221

GFT

€

78 €

40 €

1 €

120 €

€

25 €

6 €

150

158

166

176

€

Papier

€

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

155 €

€

73 €

79 €

306 €

€

59 €

15 €

380

397

415

435

PMD

€

137 €

63 €

79 €

279 €

€

53 €

13 €

346

362

378

397

Papier

€

Snoei-afval

€

14 €

8 €

€

22 €

€

5 €

1 €

Kerstbomen

€

4 €

2 €

€

6 €

€

1 €

0 €

Afval op afroep

€

Grof-afval

€

Huisuitzettingen

€

3. Inzameling verzamelcontainers

€

17 €

21 €

14 €

52 €

€

10 €

2 €

Restafval

€

5 €

6 €

8 €

19 €

€

3 €

1 €

Papier

€

GFT

€

Glas

€

Textiel

€

Incontinentie

€

2 €

€

PMD

€

Hoogbouw

€

4. Inzameling overigen

€

0 €

€

Apothekers

€

0 €

€

KCA-inzameling

€

Textiel-inzameling

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

126 €

Verwerking

€

Transport/Huur

€

18 €

Beheer

€

109 €

CMS dienstverlening

€

Uitzetten

€

10 €

Inkoop en beheer

€

REINIGEN Wijkvegen

€

9 € -

12 €

€

3 €

2 € 2 €

€

1 €

€

5 €

€

2 €

€

2 €

€

62 €

€

1 €

0 €

2 € €

€ 0 €

1 €

€ 1 €

3 € -

€

7 €

180

186

193

200

17 €

10 €

154 €

230 €

41 €

13 €

437

453

470

488

€

194 €

8 €

210

217

224

232

17 €

€

35 €

36 €

9 €

3 €

10 €

119 €

€

24 €

1 €

145

150

155

161 67

€ 2 €

50 €

€

38 €

50 €

€

47 20 € -

2 € -

38 € €

€

Maatschappelijk afval

€

Bladcampagne

€

20 €

€

165 €

47 20 €

€

2 €

0 €

€

€ 5 €

2 €

10 € €

€

27 €

5 €

€

8 €

0 -

€

2 €

€

9 4

56 24

59 25

62 26

65 27

7 3 €

€

20 €

2 €

8 € -

2 1 € -

3 €

€

1 €

Kolken

€

Machinaal vegen

€

Groot

€

Klein

€

Veegvuil

€

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

16 €

€

Uitvoering

€

Inkoop / Levering zout

€

Calamiteitenbestrijding

€

2 € -

€

1 € -

€

3 -

€

16 €

€

2 €

1 €

0 €

11 €

€

2 €

1 €

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

0 50 0 28

0 52 0 29

0 54 0 30

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

9 0 21 0 1.764

9 0 21 0 1.841

10 0 22 0 1.927

9 20 €

487

205

253

955

457

200

260

20 0 1.691

Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Materieel

Derden

654

311

Transport en Verwerking 1.162

Directe kosten 194

1.159

Indirect werk en overhead Blink 276

Fee PreZero

Indirecte kosten 100

Onvoorzien

Totale kosten

MJ2025

MJ2026

MJ2027

376

2.697

2.812

2.933

3.069

€

288 €

134 €

6 €

428 €

€

89 €

21 €

110

538

566

595

629

Restafval

€

77 €

40 €

5 €

122 €

€

25 €

6 €

153

161

169

179

GFT

€

211 €

94 €

1 €

306 €

€

64 €

15 €

385

405

426

450

€

Papier

€

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

183 €

105 €

110 €

398 €

51 €

78 €

21 €

100

548

573

598

627

PMD

€

130 €

63 €

100 €

294 €

55 €

14 €

363

379

397

416

Papier

€

53 €

42 €

10 €

105 €

51 €

23 €

7 €

186

193

201

210

Snoei-afval

€

Kerstbomen

€

Afval op afroep

€

Grof-afval

€

Huisuitzettingen

€

3. Inzameling verzamelcontainers

€

28 €

30 €

26 €

84 €

€

16 €

4 €

104

110

116

123

Restafval

€

4 €

5 €

10 €

18 €

€

3 €

1 €

Papier

€

9 €

GFT

€

Glas

€

14 €

18 €

Textiel

€

Incontinentie

€

11 €

7 €

€

PMD

€

Hoogbouw

€

4. Inzameling overigen

€

Apothekers

€

KCA-inzameling

€

Textiel-inzameling

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

144 €

Verwerking

€

Transport/Huur

€

40 €

Beheer

€

104 €

CMS dienstverlening

€

11 €

Uitzetten

€

11 €

Inkoop en beheer

€

REINIGEN Wijkvegen

Personeel

€

40 €

€

18 €

€

44 €

€

1 € -

0 €

€

1 €

2 € -

4 €

€

€ 2 €

8 €

2 €

€

4 €

373 €

15 €

16 €

408

422

436

452

39 €

11 €

195 €

694 €

68 €

34 €

102

991

1.028

1.066

1.108

€

633 €

25 €

26 €

685

708

733

759

39 €

€

80 €

61 €

19 €

6 €

166

174

183

193

€

11 €

115 €

€

23 €

1 €

140

145

150

156

3 €

37 €

50 €

€

8 €

2 €

€

284 0

297 0

311 0

327 0

€ 8 €

4 €

3 €

€

9 € -

37 €

50 €

€

232 €

€

8 € -

€

Bladcampagne

€

Kolken

€

Machinaal vegen

€

15 €

17 €

26 €

59 €

€

11 €

3 €

Groot

€

Klein

€

15 €

17 €

26 €

59 €

€

11 €

3 €

Veegvuil

€

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

50 €

27 €

39 €

116 €

€

22 €

6 €

143

149

156

163

€

16 €

€

2 €

1 €

Uitvoering

€

Inkoop / Levering zout

€

Calamiteitenbestrijding

€

€ €

€

41 €

11 €

€ €

€

Maatschappelijk afval

€

120 €

€

16 €

€

2 €

1 €

2 €

0 €

39 €

42 €

€

6 €

2 €

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

0 50 0 4

0 52 0 4

0 54 0 5

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

9 0 38 0 3.211

9 0 39 0 3.351

9 0 40 0 3.508

8 36 €

721

355

359

1.444

1.162

324

113

437

36 0 3.079

Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Personeel

Materieel 233

Derden 126

Transport en Verwerking

Directe kosten 183

541

159

Indirect werk en overhead Blink 108

Fee PreZero

Indirecte kosten

Onvoorzien

Totale kosten

MJ2025

MJ2026

MJ2027

141

840

876

914

956

€

141 €

74 €

6 €

221 €

€

46 €

11 €

278

292

307

325

Restafval

€

46 €

26 €

5 €

77 €

€

16 €

4 €

102

107

113

GFT

€

95 €

48 €

1 €

144 €

€

30 €

7 €

181

190

200

211

€

Papier

€

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

68 €

€

35 €

€

148 €

€

252 €

€

43 €

€

12 €

307

321

335

351

PMD

€

68 €

35 €

61 €

165 €

€

31 €

8 €

203

212

222

233

Papier

€

87 €

€

13 €

4 €

104

108

113

118

Snoei-afval

€

Kerstbomen

€

Afval op afroep

€

Grof-afval

€

Huisuitzettingen

€

3. Inzameling verzamelcontainers

€

15 €

6 €

35 €

€

7 €

2 €

Restafval

€

1 €

2 €

5 €

€

1 €

0 €

Papier

€

2 €

GFT

€

Glas

€

Textiel

€

Incontinentie

€

4 €

€

PMD

€

Hoogbouw

€

4. Inzameling overigen

€

Apothekers

€

KCA-inzameling

€

Textiel-inzameling

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

Verwerking

€

Transport/Huur

€

Beheer

€

CMS dienstverlening

€

32 €

€

Uitzetten

€

Inkoop en beheer

€

REINIGEN Wijkvegen

1 € -

1 €

€

6 € -

€

7 €

9 €

€

10 €

€

25 €

€

2 €

9 € -

€

17 €

€

0 € -

8 €

2 €

€

€ 3 €

1 €

21 € 21 €

32 €

40 28 € -

€

Bladcampagne

€

28 €

€

0 € -

€

3 0

€

0 30

€

6 €

146

151

156

161

€

1 €

5 €

€

1 €

1 € -

6 4 € -

€

5 € €

1 €

5 €

€ 1 €

1 €

€

28 €

0 € -

2 €

€ €

€ 3 €

133 €

Maatschappelijk afval

1 €

€

39 28 €

€

4 €

€

39 0

8 5

48 34

50 35

53 37

55 38

2 1 € -

1 €

Kolken

€

Machinaal vegen

€

Groot

€

Klein

€

Veegvuil

€

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

Uitvoering

€

Inkoop / Levering zout

€

Calamiteitenbestrijding

€

12 €

€

1 €

0 €

11 €

2 €

1 €

0 25 0 3

0 26 0 3

0 27 0 3

5 0 11 0 972

5 0 12 0 1.014

5 0 12 0 1.062

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

4 11 €

234

126

245

609

159

118

153

0 14

11 0 932

Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Materieel 1.937

Derden 931

Transport en Verwerking 2.327

Directe kosten 908

3.776

Indirect werk en overhead Blink 826

Fee PreZero

Indirecte kosten 268

Onvoorzien

Totale kosten

MJ2025

MJ2026

MJ2027

1.094

7.197

7.503

7.826

8.189

€

933 €

469 €

16 €

1.418 €

€

296 €

69 €

364

1.782

1.873

1.970

2.082

Restafval

€

288 €

152 €

15 €

455 €

€

94 €

22 €

116

571

601

632

668

GFT

€

368 €

188 €

1 €

557 €

€

116 €

27 €

143

700

736

774

818

Papier

€

277 €

129 €

€

406 €

€

85 €

20 €

105

511

537

564

596

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

235 €

109 €

287 €

630 €

€

114 €

30 €

144

774

808

844

885

PMD

€

228 €

105 €

287 €

620 €

€

112 €

29 €

141

762

796

833

874

Papier

€

Snoei-afval

€

Kerstbomen

€

7 €

3 €

€

10 €

€

2 €

0 €

Afval op afroep

€

3 €

1 €

€

5 €

€

1 €

0 €

Grof-afval

€

Huisuitzettingen

€

3 €

1 €

€

5 €

€

1 €

0 €

3. Inzameling verzamelcontainers

€

449 €

295 €

96 €

840 €

2 €

170 €

40 €

210

1.052

1.109

1.170

1.240

Restafval

€

67 €

87 €

20 €

174 €

2 €

35 €

8 €

219

232

246

262

Papier

€

11 €

15 €

34 €

60 €

€

10 €

3 €

GFT

€

Glas

€

23 €

30 €

15 €

67 €

€

13 €

3 €

100

Textiel

€

133 €

21 €

154 €

€

32 €

7 €

194

202

211

220

Incontinentie

€

45 €

€

PMD

€

Hoogbouw

€

203 €

136 €

€

339 €

€

71 €

16 €

4. Inzameling overigen

€

60 €

€

9 €

Apothekers

€

28 €

€

4 €

KCA-inzameling

€

31 €

€

5 €

Textiel-inzameling

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

365 €

Verwerking

€

Transport/Huur

€

46 €

44 €

€

90 €

Beheer

€

219 €

€

183 €

402 €

CMS dienstverlening

€

53 €

13 €

259 €

324 €

Uitzetten

€

53 €

13 €

259 €

Inkoop en beheer

€

651 156 €

676 55 €

154 €

REINIGEN Wijkvegen

Personeel

€

11 € €

€

7 € -

€ €

27 €

427

450

475

505

3 €

1 €

395

408

423

438

€

14 €

15 €

€ €

7 €

733 €

30 €

31 €

801

828

857

888

44 €

183 €

492 €

1.227 €

140 €

66 €

206

1.925

1.996

2.071

2.152

1.165 €

46 €

48 €

1.260

1.303

1.349

1.397

62 €

21 €

7 €

180

189

199

210

€

73 €

10 €

485

502

519

538

€

52 €

15 €

391

406

421

437

324 €

€

52 €

15 €

391

406

421

€

1.561 966 €

Maatschappelijk afval

€

954 €

Bladcampagne

€

12 €

Kolken

€

Machinaal vegen

€

Groot

€

Klein Veegvuil

€

1.108 €

170 92 €

569 247 €

92 €

236 €

3.947 1.641

4.130 1.708

4.339 1.783

57 €

1.554

1.619

1.691

25 €

124

659

698

738

786

6 €

152

162

172

184

70 €

16 €

423

449

476

508

3 €

€

130 €

34 €

165

892

931

973

1.019

€

67 €

17 €

436

459

483

511

€

51 €

12 €

306

326

347

371

€

16 €

5 €

130

135

139

144

€

26 €

8 €

208

215

223

231

0 0 0 54

0 0 0 56

0 0 0 58

27 0 137 0 11.662

28 0 141 0 12.170

29 0 147 0 12.741

212 €

245 €

€

457 €

78 €

99 €

54 €

67 €

€

121 €

€

25 €

€

159 €

178 €

€

336 €

€

78 €

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

266 €

110 €

352 €

728 €

€

105 €

138 €

109 €

353 €

Uitvoering

€

105 €

138 €

€

243 €

Inkoop / Levering zout

€

109 €

Calamiteitenbestrijding

€

11 €

2 €

160 €

173 €

€

3.773 1.577 1.493

€

714 307 14

11 €

€

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

€ 3.511

1.583

1.614

6.734

437

145 61 €

€

293

€

69 €

3 €

55 €

€

2 €

2.889 1.178 €

€

2 € -

€

265 €

€

8 €

€

2.497

1.402

415

1.817

132 132

132 0 11.181

Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Personeel

Materieel 421

Derden 188

Transport en Verwerking

Directe kosten 234

843

597

Indirect werk en overhead Blink 186

Fee PreZero

Indirecte kosten

Onvoorzien

Totale kosten

MJ2025

MJ2026

MJ2027

247

1.687

1.759

1.835

1.920

€

133 €

67 €

6 €

207 €

€

43 €

10 €

260

273

287

303

Restafval

€

53 €

29 €

5 €

87 €

€

18 €

4 €

109

115

121

128

GFT

€

80 €

39 €

1 €

120 €

€

25 €

6 €

150

158

166

176

Papier

€

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

151 €

76 €

184 €

411 €

21 €

75 €

20 €

527

550

575

603

PMD

€

84 €

43 €

66 €

193 €

36 €

9 €

239

250

261

274

Papier

€

67 €

33 €

117 €

217 €

21 €

39 €

11 €

288

300

312

326

Snoei-afval

€

Kerstbomen

€

Afval op afroep

€

Grof-afval

€

Huisuitzettingen

€

3. Inzameling verzamelcontainers

€

Restafval

€

Papier

€

GFT

€

Glas

€

Textiel

€

Incontinentie

€

PMD

€

Hoogbouw

€

4. Inzameling overigen

€

Apothekers

€

KCA-inzameling

€

Textiel-inzameling

9 €

11 €

€

8 € -

10 €

€

25 €

€

4 €

5 €

€

23 €

€

1 €

€

5 €

€

1 €

€

2 €

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

35 €

€

1 €

140 €

6 €

153

158

164

170

31 €

10 €

159 €

401 €

48 €

21 €

629

652

677

703

Verwerking

€

359 €

14 €

15 €

389

402

416

431

Transport/Huur

€

32 €

31 €

€

63 €

42 €

15 €

5 €

125

131

137

145

Beheer

€

85 €

€

10 €

95 €

€

19 €

1 €

116

120

124

128

CMS dienstverlening

€

10 €

3 €

28 €

40 €

€

7 €

2 €

Uitzetten

€

10 €

28 €

40 €

€

Inkoop en beheer

€

164 0

171 0

179 0

188 0

REINIGEN Wijkvegen

3 € -

€

7 € -

€

Kolken

€

Machinaal vegen

€

28 €

34 €

€

62 €

21 €

14 €

4 €

100

106

112

119

Groot

€

19 €

24 €

€

43 €

€

9 €

2 €

Klein

€

10 €

€

19 €

€

4 €

1 €

Veegvuil

€

21 €

1 €

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

16 €

€

Uitvoering

€

Inkoop / Levering zout

€

16 €

€

Calamiteitenbestrijding

€

9 €

€

6 €

€

2 € -

€ 2 €

€

Bladcampagne

€

2 €

€

Maatschappelijk afval

115 €

€

1 €

117 €

€

1 €

€

0 €

€

0 29

1 €

0 €

€

0 37

€

0 35

€

0 33

0 6

0 31

€

1 €

€

1 € -

€ 1 €

1 €

0 €

36 €

37 €

6 €

2 €

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

€

6 23 €

451

222

315

995

617

212

281

23 0 1.916

0 34 0 3

0 35 0 3

0 36 0 3

6 0 23 0 1.998

7 0 24 0 2.085

7 0 25 0 2.183

Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Materieel 471

Derden 214

Transport en Verwerking

Directe kosten 342

1.028

Indirect werk en overhead Blink 219

635

Fee PreZero

Indirecte kosten

Onvoorzien

Totale kosten

MJ2025

MJ2026

MJ2027

289

1.953

2.036

2.123

2.222

€

137 €

68 €

6 €

212 €

€

44 €

10 €

266

279

294

310

Restafval

€

58 €

30 €

5 €

94 €

€

19 €

5 €

118

124

130

138

GFT

€

79 €

38 €

1 €

117 €

€

25 €

6 €

148

155

163

173

Papier

€

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

119 €

56 €

164 €

339 €

€

61 €

16 €

415

434

453

475

PMD

€

119 €

56 €

86 €

261 €

€

49 €

12 €

323

337

353

370

Papier

€

78 €

€

11 €

Snoei-afval

€

4 €

100

105

€

Kerstbomen

€

Afval op afroep

€

Grof-afval

€

Huisuitzettingen

€

3. Inzameling verzamelcontainers

€

44 €

51 €

19 €

113 €

1 €

23 €

5 €

143

151

159

168

Restafval

€

6 €

8 €

22 €

1 €

4 €

1 €

Papier

€

7 €

10 €

3 €

20 €

€

4 €

1 €

GFT

€

2 €

€

4 €

€

1 €

0 €

Glas

€

12 €

15 €

4 €

31 €

€

6 €

2 €

Textiel

€

2 €

€

0 €

Incontinentie

€

8 €

6 €

1 €

15 €

€

3 €

1 €

PMD

€

5 €

6 €

€

11 €

€

2 €

1 €

€

Hoogbouw

€

4 €

3 €

€

7 €

€

1 €

0 €

4. Inzameling overigen

€

1 €

0 €

€

1 €

€

0 €

Apothekers

€

0 €

€

1 €

€

KCA-inzameling

€

Textiel-inzameling

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

49 €

Verwerking

€

Transport/Huur

€

37 €

36 €

€

73 €

Beheer

€

123 €

€

11 €

135 €

CMS dienstverlening

€

11 €

3 €

33 €

46 €

Uitzetten

€

11 €

33 €

Inkoop en beheer

€

125 €

REINIGEN Wijkvegen

Personeel

€

1 €

€

1 €

127 €

5 €

138

143

148

153

36 €

119 €

316 €

458 €

77 €

29 €

106

880

912

946

983

108 €

406 €

32 €

22 €

568

587

608

630

52 €

17 €

6 €

148

155

163

172

€

28 €

2 €

164

170

176

182

€

8 €

2 €

46 €

€

2 €

€

431 0

451 0

472 0

496 0

3 € -

€

8 € -

€

Maatschappelijk afval

€

Bladcampagne

€

Kolken

€

Machinaal vegen

€

70 €

78 €

€

148 €

€

31 €

7 €

187

197

209

222

Groot

€

Klein

€

70 €

78 €

€

148 €

€

31 €

7 €

187

198

210

224

Veegvuil

€

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

91 €

46 €

12 €

149 €

€

31 €

7 €

187

195

204

214

€

11 €

€

2 €

0 €

Uitvoering

€

Inkoop / Levering zout

€

11 €

Calamiteitenbestrijding

€

69 €

€

11 €

€

17 €

€ €

€ 2 €

346 €

€

163 €

€

2 €

160 €

€

2 €

€

0 €

€

0 €

€

€ 0 €

2 €

0 €

36 €

37 €

6 €

2 €

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

€

7 29 €

638

339

443

1.427

635

295

384

29 0 2.475

0 43 0 15

0 44 0 16

0 46 0 16

7 0 30 0 2.582

7 0 31 0 2.695

7 0 32 0 2.821

Someren Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Personeel

Materieel 353

Derden 151

Transport en Verwerking

Directe kosten 134

638

544

Indirect werk en overhead Blink 147

Fee PreZero

Indirecte kosten 49

Onvoorzien

Totale kosten

MJ2025

MJ2026

MJ2027

196

1.378

1.437

1.499

1.568

€

117 €

59 €

6 €

183 €

€

38 €

9 €

230

241

254

268

Restafval

€

50 €

26 €

5 €

82 €

€

17 €

4 €

102

108

113

120

GFT

€

67 €

33 €

1 €

101 €

€

21 €

5 €

127

134

141

149

Papier

€

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

91 €

48 €

84 €

223 €

10 €

42 €

11 €

285

298

311

326

PMD

€

72 €

35 €

36 €

143 €

28 €

7 €

177

186

194

204

Papier

€

19 €

13 €

48 €

80 €

10 €

14 €

4 €

108

112

117

122

Snoei-afval

€

Kerstbomen

€

Afval op afroep

€

Grof-afval

€

Huisuitzettingen

€

3. Inzameling verzamelcontainers

€

15 €

16 €

Restafval

€

Papier

€

GFT

€

Glas

€

10 €

12 €

Textiel

€

Incontinentie

€

PMD

€

Hoogbouw

€

4. Inzameling overigen

€

Apothekers

€

KCA-inzameling

€

Textiel-inzameling

€

34 €

€

3 €

7 €

€

25 €

€

2 €

€

5 €

€

1 €

0 51

0 6

€

9 €

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

34 €

€

1 €

120 €

5 €

131

135

140

145

27 €

12 €

162 €

380 €

48 €

20 €

610

633

656

682

Verwerking

€

333 €

13 €

14 €

359

372

385

399

Transport/Huur

€

27 €

€

54 €

47 €

13 €

5 €

119

125

132

139

Beheer

€

96 €

€

12 €

108 €

€

22 €

1 €

131

136

141

146

CMS dienstverlening

€

6 €

2 €

27 €

35 €

€

6 €

2 €

Uitzetten

€

Inkoop en beheer

€

273 2

285 2

299 2

314 2

REINIGEN Wijkvegen

6 €

2 €

€

1 €

123 €

€

1 €

€

0 €

€

0 32

3 €

2 €

€

0 48

€

0 45

€

0 43

€

6 €

27 €

35 €

€

204 2 €

10 0 €

51 0

€

Bladcampagne

€

Kolken

€

Machinaal vegen

€

31 €

35 €

€

65 €

18 €

14 €

Groot

€

Klein

€

31 €

35 €

€

65 €

€

Veegvuil

€

18 €

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

65 €

24 €

113 €

€

22 €

€

Uitvoering

€

Inkoop / Levering zout

€

Calamiteitenbestrijding

€

23 €

€

€ €

2 €

€

0 €

€ 2 €

21 €

€

40 0 €

€

2 €

€

2 € -

Maatschappelijk afval

€

6 €

48 2 €

€

4 €

102

108

114

122

€

14 €

3 €

1 €

5 €

141

147

154

161

€

0 34 0 3

0 35 0 3

0 36 0 3

5 0 21 0 1.785

6 0 22 0 1.863

6 0 22 0 1.950

€ €

4 €

0 € -

€

1 €

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

5 20 €

450

210

211

877

562

0 € -

€

191

253

20 0 1.712

Producten INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers

Materieel

Derden

559

237

Transport en Verwerking

Directe kosten 259

1.055

Indirect werk en overhead Blink 221

403

Fee PreZero

Indirecte kosten

Onvoorzien

Totale kosten

MJ2025

MJ2026

MJ2027

284

1.742

1.816

1.894

1.982

€

246 €

115 €

3 €

364 €

€

76 €

18 €

458

481

506

535

Restafval

€

70 €

32 €

3 €

105 €

€

22 €

5 €

132

139

146

154

GFT

€

175 €

84 €

€

259 €

€

54 €

13 €

326

342

360

380

€

Papier

€

2. Huis aan huisinzameling overigen

€

127 €

61 €

215 €

402 €

€

71 €

19 €

492

514

537

563

PMD

€

123 €

59 €

72 €

253 €

€

49 €

12 €

314

328

343

360

Papier

€

7 €

170

177

184

193

Snoei-afval

€

Kerstbomen

€

Afval op afroep

€

Grof-afval

€

143 €

€

2 €

€

4 €

€

21 €

€

24 €

28 €

Restafval

€

11 €

14 €

Papier

€

GFT

€

Glas

€

Textiel

€

Incontinentie

€

3 €

€

PMD

€

Hoogbouw

€

4. Inzameling overigen

€

0 €

€

Apothekers

€

0 €

€

KCA-inzameling

€

Textiel-inzameling

€

5. Transport&overslag restafval 6. Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat

€

154 €

Verwerking

€

Transport/Huur

€

32 €

Beheer

€

123 €

CMS dienstverlening

€

7 €

Uitzetten

€

Inkoop en beheer

€

11 €

€

5 €

1 € 1 €

€

54 €

€

11 €

3 €

€

25 €

€

5 €

1 €

€

22 €

€

8 €

€

1 €

€

1 €

€

34 €

€

4 € -

€

2 €

€

0 €

1 €

€

0 €

€

0 €

€

€ 1 €

€

54 €

2 €

31 €

12 €

198 €

314 €

53 €

19 €

584

606

629

653

€

266 €

10 €

11 €

287

297

307

318

31 €

€

62 €

49 €

15 €

5 €

131

138

145

153

€

12 €

135 €

€

28 €

3 €

166

172

178

184

1 €

25 €

34 €

€

6 €

2 €

25 €

34 €

€

0 €

2 €

0 €

2 €

1 €

€

€ 1 €

2 €

7 € -

€

Huisuitzettingen

8 €

€

6 €

3. Inzameling verzamelcontainers

REINIGEN Wijkvegen

Personeel

€

69 €

€

69 €

6 € -

0 €

2 €

€

10 €

€

3 €

€

83 0

87 0

91 0

95 0

Maatschappelijk afval

€

Bladcampagne

€

Kolken

€

Machinaal vegen

€

Groot

€

Klein

€

Veegvuil

€

Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding

€

69 €

€

10 €

3 €

€

Uitvoering

€

Inkoop / Levering zout

€

Calamiteitenbestrijding

€

0 27 0 2

0 28 0 2

0 29 0 3

5 0 23 0 1.961

5 0 24 0 2.047

5 0 25 0 2.143

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE

PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

5 22 €

559

237

352

1.153

403

234

303

22 0 1.880

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

Bijlage 6

TOELICHTING BEGROTING BLINK 2024

Toelichting Begroting

Blink 2024

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

De ontwerpbegroting geeft inzicht in de verwachtte kosten voor

INLEIDING

de dienstverlening van Blink in 2024. De ontwerpbegroting is opgesteld op basis van het Financiële Fundament van de Gemeenschappelijke Regeling Blink. Het Algemeen Bestuur van Blink heeft op 28 oktober 2022 het Financiële Fundament definitief gemaakt. In deze toelichting wordt rekening gehouden met wat de aangesloten gemeenten in 2024 verwachten van Blink. Ook de ontwikkelingen op de markt binnen de afvalbranche worden hierin meegenomen. Het Management Team van Blink heeft een aantal uitgangspunten gehanteerd die zijn meegenomen in de berekening van de kosten. Alle kosten worden weergeven in duizenden, ter illustratie; €100.000 wordt genoteerd als €100k. Dit wordt gedaan om de toelichting overzichtelijker te houden.

1. BELANGRIJKSTE AANNAMES BEGROTING 2024

2. PARAGRAFEN

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 7 2.1.1 Algemene risico’s 7 2.1.2 Specifieke risico’s 8 2.1.3 Ontwikkelingen afvalbranche en Blink 2022-2024 9 2.1.4 Risicobeheersing Blink 9 2.1.5 Post onvoorzien 9 2.2 Investeringen en financiering 10 2.2.1 Renterisiconorm 10 2.2.2 Schatkistbankieren 10 2.3 Bedrijfsvoering 11 2.3.1 Personeel & Organisatie 12 2.3.2 Communicatie 14 2.3.3 Inkoop 14 2.3.4 Bedrijfsbureau, Administratieve organisatie en Informatiemanagement 15 2.3.5 Projecten & Advies 15 2.3.6 AVG 15 2.3.7 HSE 16 2.3.8 Uitvoering 16 2.4 Verbonden Partijen 17

3. PROCES

3.1 Opzet en indeling 3.2 Toelichting van mutaties

19 19

4. TOELICHTING FINANCIËLE BEGROTING BLINK 2024

4.1 Directe kosten 4.1.1 Directe personeelskosten 4.1.2 Materieelkosten 4.1.3 Overige directe kosten en inhuur derden 4.2 Verwerking en Transport 4.3 Indirecte organisatie 4.3.1 Indirecte organisatie 4.4 Post onvoorzien, projecten en taakstelling Blink

21 21 21 21 22 22 22 22

5. STRATEGISCH MEERJAREN PROJECTEN

6. VOORUITBLIK MEERJARENBEGROTING 2025 T/M 2027

Bijlage 1: Gemeentelijke Ontwerpbegrotingen 2024

1. BELANGRIJKSTE AANNAMES BEGROTING 2024 Deze ontwerpbegroting is gemaakt in een periode met veel onzekerheden. Deze kunnen invloed hebben op de bedrijfsbegroting van Blink. Bij het maken van de berekening van de kosten van 2024 wordt daarom rekening gehouden met verschillende aannames. De belangrijkste zijn hieronder uiteengezet. Geen uitkomst onderzoeks- en evaluatietraject BDO Accountants & Adviseurs Op het moment van het opstellen van deze begroting is het door BDO Accountants & Adviseurs uitgevoerde onderzoeks- en evaluatietraject nog gaande. De resultaten hiervan zijn bepalend voor de toekomst van Blink; de doelen en ambities die zij nastreeft; hoe de samenwerking met PreZero daarin vorm en inhoud wordt gegeven; alsmede over welke organisatorische en facilitaire middelen Blink moet beschikken om aan al haar opdrachten invulling te kunnen geven. Bij het maken van deze begroting is uitgegaan van dat de business draait 'as-usual'. Dit wil zeggen dat Blink haar diensten levert volgens de afspraken van dit moment. De resultaten hiervan worden in 2023 bekend gemaakt en zijn bepalend voor de toekomst van Blink. Dienstverlening begroting 2024 nagenoeg gelijk aan begrotingswijziging 2023 Het verschil in de dienstverlening van Blink vergeleken met de laatste begrotingswijziging 2023 is minimaal.

Wijzigingen die zijn aangebracht hebben zowel organisatorisch als financieel geen doorslaggevende impact. De belangrijkste aanpassingen zijn het veranderen van de productmix voor de reiniging bij onkruid, manuren her-ijking op basis van de laatste realisatie en het nog beter voldoen aan de arbo normen die gaan over de maximale belasting van beladers. 4

Meer vastigheid verwacht in prijzen voor 2024 Het jaar 2022 heeft zich gekenmerkt door forse aanpassingen in de prijzen (hierna te noemen: indexatie/inflatie) vanwege de wereldwijde onrust, de nasleep van de COVID-19 pandemie en de hoge energieprijzen. De aanname van Blink is dat de indexaties in 2023 nog hoog zullen zijn, maar dat deze in 2024 weer zullen stabiliseren. Gemiddeld verwacht Blink voor 2024 een inflatie van 3.4%. (Bron: ECB Macro Economische Projecties, Dec 2022) Personeelslasten 2024 stijgen in lijn met inflatie. Voor 2024 wordt aangenomen dat de salarissen zullen meestijgen met het gehanteerde inflatiepercentage (3.4%). Impact tarieven PreZero 2023 nog niet bekend Tijdens het opstellen van de begroting (eind januari), is de impact van de nieuwe 2023 PreZero tarieven nog niet inzichtelijk. De aanname voor de ontwerpbegroting 2024 is dat de PreZero tarieven voor 2024 overeenkomen met die van de meest recente begroting (begrotingswijziging 2023). Investeren in verduurzaming is nodig om aan de geldende wet en regelgeving te voldoen Blink dient te investeren om op den duur te voldoen aan de geldende wet en regelgeving rondom verduurzaming. Deze investering staat eerder beschreven in de begrotingswijziging 2023. Mede door zeer lange levertijden zullen deze investeringen in 2023 niet gemaakt worden.

Als aanname schuift Blink het investeringsschema uit de begrotingswijziging 2023 door naar 2024. 5

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de geïdentificeerde risico’s van belang. Binnen het Algemeen Bestuur is besloten Blink niet te voorzien van een Eigen Vermogen om niet in de begroting opgenomen en/of onvoorziene kosten te dekken. De systematiek van een kostprijsorganisatie staat dit niet toe. Gevolg hiervan is dat het afdekken van niet voorziene risico’s voor rekening van de gemeenten zijn. Echter, de BBV schrijft de aanwezigheid van een risicoparagraaf in de begroting voor. Dit heeft Blink er toe gebracht om haar opvattingen over Risicomanagement in het Financieel Fundament op te laten nemen en leidt tot het volgende: • Operationele risico’s Opname in de begroting 2024 • Operationele risico’s met van buitenkomend onheil Opname in de begroting 2024 waarbij risico’s gedekt worden uit ‘Post onvoorzien’ • Maatschappelijke risico’s Geen opname in begroting 2024 waarbij de risico’s (en impact) wel benoemd worden in bijgesloten risicoparagraaf, maar niet van een financiële impact worden voorzien Tijdens het boekjaar 2024 zal Blink onder- en overschrijdingen opmerken. Dit gebeurt op operationeel niveau en voor ieder gemeentelijk programma. Deze onder- en overschrijdingen worden gedaan vergeleken met de begroting 2024.

Deze signalering vindt plaats door middel van kwartaalrapportages. Indien er onverwachte situaties zijn die leiden tot significante kostenmutaties kan afgeweken worden van het formele rapportagemoment. De uiteindelijk gemaakte mutaties worden vergeleken met de begroting 2024 en worden ondervangen in de vaststelling van de jaarrekening 2024. Dit gebeurd na acceptatie van het Algemeen Bestuur.

2. PARAGRAFEN Met het geactualiseerde Financiële Fundament is aansluiting gerealiseerd tussen de P&C cyclus van Blink en de inhoud van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten (BBV) Dit leidt tot afstemming van de volgende paragrafen binnen haar Planning- & control producten. Het betreft de paragrafen: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Investeringen en financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen 6

De Post onvoorzien kan een begrotingswijziging voorkomen. Deze fungeert als buffer voor onvoorziene situaties met financiële impact. Op basis van de genoemde opvattingen over het Risicomanagement hanteert Blink voor de Post Onvoorzien een percentage (1,2%) van de totale begrotingswaarde. Hierin zijn indirecte kosten en fee PreZero meegenomen. Dit resulteert voor 2024 in een post onvoorzien van €304k.

2.1.1 Algemene risico’s

De afval- en reinigingsbranche waarin Blink werkzaam is, kenmerkt zich door een intensieve deelname aan het verkeer. Mensen en voertuigen lopen dagelijks risico betrokken te worden bij een ongeval en/of het veroorzaken of ondergaan van schade. Blink heeft deze risico’s afgedekt door diverse verzekeringen: • •

Aansprakelijkheid Ongevallenverzekering 7

2.1.3 Ontwikkelingen afvalbranche en Blink 2022-2024

2.1.2 Specifieke risico’s

• Verwerkingstarieven Blink kent geen langdurige verwerkingscontracten waarin verwerkingstarieven voor een langdurige periode vastgelegd zijn. Met name de tarieven voor verwerking van aangeleverde afvalstromen op milieustraten kennen geen meerjarig karakter. Deze tarieven kunnen significant afwijken van de begrote tarieven, zowel in negatieve als positieve zin. •

•

nvoorspelbaarheid dienstverlening calamiteiten, gladheid en reinigingstaken O De dienstverlening ‘calamiteiten, gladheid en reinigingstaken’ is beperkt voorspelbaar en kan variëren van periode tot periode. In kwartaalrapportages die Blink communiceert met gemeenten zal monitoring van deze dienst plaatsvinden en tijdige communicatie bij significante afwijkingen.

•

eroudering materieelpark Blink V Op dit moment heeft Blink een investeringsbehoefte waarbij materieel binnen verschillende dienstverleningen vervangen dienen te worden. Als nieuw vervangend (duurzaam) materieel niet tijdig beschikbaar is kan dit leiden tot meer onderhoud en inzetkosten van materieel bij uitval. Tevens is brengt dit een potentieel risico met zich mee van het niet voldoen aan (toekomstige) regelgeving omtrent verduurzaming.

•

Hoeveelheden aangeleverde tonnages De hoeveelheid aangeleverde tonnages op milieustraten kent een grillig karakter. Ook door onder andere gemeentelijke beleidsbeslissingen inzake de poorttarieven op milieustraten, weersfactoren en economische ontwikkeling. Blink communiceert periodiek de stand van zaken van de aangeleverde tonnages afval op de milieustraten en maakt de financiële impact hiervan inzichtelijk.

Benodigde organisatieontwikkeling organisatie breed Blink heeft nog geen geschikt bedrijfs breed ondersteunend informatiesysteem. Deze situatie wordt al enkele jaren erkend. Hierin is beperkte verbetering zichtbaar. Hierdoor is er al langere tijd sprake van een hoge werkdruk bij enkele sleutelfunctionarissen. Het gevolg heeft niet direct financiële impact. Wel kan dit leiden tot continuïteitsrisico’s wanneer er sprake is van (langdurige) uitval van deze sleutelfunctionarissen. Dit heeft gevolgen voor control, compliance, tijdigheid en kwaliteit van de aansturing. Door het ontbreken van een bedrijf breed informatiesysteem kent ook het genereren van stuurinformatie zijn beperkingen. Verder speelt het ontbreken van werkprocessen een rol. De risico's worden hierdoor groter bij uitval van een van de sleutelfunctionarissen. ntbreken van formele dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) O Er is zijn nog onvoldoende onderliggende formele DVO’s tussen gemeenten en Blink en PreZero en Blink. Het ontbreken van formele DVO’s zorgt voor onduidelijkheid welke partij verantwoordelijk is voor welke prestaties en welke randvoorwaarden daarbij spelen. Onduidelijkheden vergroten de kans op miscommunicatie hieromtrent, met alle gevolgen van dien.

nduidelijkheid over de rol van Blink voor de gemeenten O In verschillende onderzoeken is te lezen dat er binnen de deelnemende gemeenten geen overeenkomstig beeld bestaat over Blink en haar rol ten opzichte van de gemeenten. Het lopende strategische traject moet daarin duidelijkheid geven. Dit door middel van een gedeeld en gedragen beeld. Het ontbreken van dat beeld leidt tot een risico. Dit risico zit vooral in de verdere ontwikkeling van en investeringen in Blink.

Sinds eind februari 2022 is de wereld opgeschrikt door de oorlog in Oost-Europa. De eerste effecten binnen de afvalbranche tekenen zich af. Zoals stijgende prijzen en een sterke stijging voor brand- en grondstoffen. Dit leidt onder meer tot verhoogde brandstofkosten voor de voertuigen van Blink. Ook is een stijging van diverse inkoopprijzen te zien. Het is op dit moment een uitdaging om voldoende personeel te vinden en te behouden. De verwachting is dat deze ontwikkelingen doorgaan in 2023. In 2024 verwacht Blink meer vastigheid. De precieze gevolgen blijven moeilijk te voorspellen. Bij significante verschillen van eerdere aannames zal Blink de gemeenten steeds op tijd informeren over deze ontwikkelingen. Daarbij wordt een keuze gemaakt voor het indienen van een begrotingswijziging en/of periodieke communicatie. Dit gebeurd in overleg met de gemeenten en de accountant. Hierdoor kan de gemeenten binnen hun eigen begrotingen rekening houden met eventuele verandering in de kosten.

2.1.4 Risicobeheersing Blink

Eind 2021 heeft de laatste risico-inventarisatie plaatsgevonden en zijn de beheersmaatregelen geactualiseerd. De beheersmaatregelen moeten onder andere zorgen voor het mitigeren van de risico’s zoals benoemd in deze paragraaf. Het betreft de onderstaande beheersmaatregelen met de prioriteit ‘hoog’: • Doorontwikkeling Blink-organisatie en processen » status: onder handen • Opvolging advies project ‘financieel fundament’ » status: onder handen • Afvalstroommanagement in combinatie met inkoop aanscherpen » status: onderhanden Het MT van Blink zal gedurende de komende jaren verdere invulling gaan geven aan de beheersmaatregelen. In de P&C-producten (kwartaalrapportages) wordt de voortgang van de beheersmaatregelen geëvalueerd.

2.1.5 Post onvoorzien

Met de goedkeuring van actualisatie van het financieel fundament van Blink hebben de gemeenten ingestemd met de opname van de post onvoorzien binnen de Blink begroting. Mogelijke schade en risico’s van materieel belang kunnen niet binnen de eigen weerstandscapaciteit van Blink worden opgevangen. Dit komt omdat Blink een kostprijs-constructie kent en einde van het jaar alle kosten worden afgerekend met de gemeenten. Autonome externe ontwikkelingen, die invloed hebben op het resultaat, kunnen worden opgevangen via de post onvoorzien. Dit betreft: • Operationele risico’s • Operationele risico’s met buitenkomend onheil • Significante tariefmutaties • Wegvallen van sleutelfunctionarissen • Proportionele schadeclaims • Maatschappelijke risico’s In de begroting 2024 is een post onvoorzien opgenomen van 1,2% van de totale omzet. Een totaalbedrag van €304k. 9

2.2 Investeringen en financiering

2.3 Bedrijfsvoering

Blink investeert zelf niet in kapitaalgoederen, maar draagt daartoe haar investeringsbehoeften aan bij PreZero Nederland. Blink heeft een huur/leaseconstructie met haar private partner. In het tweede halfjaar 2021 is vanuit Europese regelgeving de wettelijke verplichting opgelegd dat aanbestedende diensten, dus publieke diensten, deels moeten overstappen op emissieloze voertuigen. Blink gaat hier in haar inkoopstrategie invulling aan geven, at onder andere leidt tot verhoging van jaarkosten, in verband met hogere aanschafwaarden van materieel.

De Gemeenschappelijke Regeling Blink kent geen bedrijfsvoering met winstoogmerk. De organisatie werkt op een zo efficiënt mogelijke en bedrijfsmatige wijze. Op deze manier voert Blink kernopdrachten uit in opdracht van de gemeenten. Dit doet men in naam en voor rekening van de deelnemende gemeenten.

De gemeenschappelijk regeling Blink heeft geen schulden met een langere looptijd dan 1 jaar.

2.2.1 Renterisiconorm

De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico (gebaseerd op renteherzieningen, aflossing en herfinanciering) in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Blink kent geen langlopende schulden. Hierdoor loopt Blink geen risico ten aanzien van deze norm en is deze in het overzicht verder niet opgenomen.

2.2.2 Schatkistbankieren

Per kwartaal wordt het banksaldo automatisch afgeroomd tot een bedrag van €250k ten gunste van de rekening bij het Agentschap van de Generale Thesaurie (Ministerie van Financiën). De Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) verplicht alle decentrale overheden, in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ‘s Rijks schatkist, om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Sinds de overstap in 2022 naar de BNG Bank voldoet Blink aan deze regelgeving. 10

De belangrijkste activiteiten van Blink zijn: • Afvalinzameling • Huis-aan-huis-inzameling minicontainers • Huis-aan-huis-inzameling overigen • Inzameling verzamelcontainers • Afval op afroep/inzameling overigen • Milieustraten • Containermanagement - uitvoering • Contractmanagement verwerking afvalstromen • Reinigingstaken • Hand- en machinaal vegen • Bladcampagnes • Onkruidbeheersing • Gladheidbestrijding • Calamiteitenbestrijding • Digitale dienstverlening • Burgerportaal: afvalbalie / afvalkalender / afvalwegwijzer • Projecten, Advies en Communicatie • Afvalcoaches en GRIP-wagen • Projecten voortvloeiend uit het Strategische meerjarenlan

Directie Blink Personeel & Organisatie

HSE

Management-Assistant

AVG

Inkoop

2.3.1 Personeel & Organisatie

Projecten & Advies

Communicatie

Projectmedewerker

Afvalcoaches

Voor de uitvoering zijn voldoende capaciteit en een juiste omvang van de flexibele schil belangrijke thema’s die continue geëvalueerd worden. Voor de indirecte organisatie, die de uitvoering ondersteunt en faciliteert, is een belangrijk thema dat de personele omvang blijvend in evenwicht gehouden wordt met de omvang van de dienstverlening en de (toekomstige) opgaven die Blink worden toegekend door: • de uitbreiding in dienstverlening • het voldoen aan wet- en regelgeving en de daarbij behorende robuuste organisatie

Bedrijfsbureau

Informatiemanagement

Finance

Bedrijfsadministratie

CMS

Uitvoering

Belangrijke pijlers in het personeelsbeleid van Blink zijn het binden van personeel, veiligheid en gezondheid. Blink kende in 2021 een verzuim van 11,3%, over 2022 is dit verzuim gedaald naar 7,4%. Verzuim blijft een belangrijk thema voor Blink. Frequente gesprekken met medewerkers en de bedrijfsarts moeten er toe leiden dat het ziekteverzuim niet hoger is dan bij vergelijkbare organisaties.

Data-analist / strat.planning

De begroting 2024 is gebaseerd op de continuering van de interne organisatie Blink op basis van de huidige dienstverlening. Op dit moment zijn er nog geen besluiten genomen over hieronder genoemde vragen: • Wat is Blink in de kern voor een organisatie? • Wat is, gezien de aard van de organisatie, de rol van de private partner in de samenwerking? • Wat is daarbij de gewenste juridische constructie? De organisatie Blink kent voor 2024 het organogram hiernaast. 12

Beheerders milieustraten

Opzichters / teamleiders

Planning

Uitvoering 13

2.3.2 Communicatie

De afdeling communicatie is niet meer weg te denken binnen de bedrijfsvoering van Blink. Het doel is het informeren van gemeenten. Hierin is het belangrijk gemeenten up-to-date en betrokken te houden. Dit geldt voor ontwikkelingen in de afvalbranche én de dienstverlening van Blink. Daarnaast draagt de communicatieafdeling zorg voor een heldere en concrete communicatie richting de burgers. Belangrijkste onderwerpen zijn de scheidingsdoelstellingen, afvalbeleid en andere campagnes. Qua nieuwe ontwikkelingen staat het starten van een communicatie platform voor alle deelnemende gemeenten op de agenda. Op dit platform plaatst Blink informatie in de vorm van een Toolkit. Deze communicatie Toolkit kan bestaan uit gerichte communicatie over de verschillende afvalstromen, landelijke campagnes, educatiemateriaal, foto’s en video’s.

2.3.4 Bedrijfsbureau, Administratieve organisatie en Informatiemanagement

Het bedrijfsbureau zal in het jaar 2023/2024 verder werken aan continue verbetering van haar dienstverlening. Zowel aan externe als aan interne stakeholders. De in 2022/2023 aangepaste interne structuur is hierin belangrijk. Deze aanpassing betreft de scheiding tussen de functies business control en financial control. De kern-focus van het bedrijfsbureau blijft administratieve organisatie, begroting, jaarrekening en interne controle. Daarnaast zal het bedrijfsbureau ook ondersteunen bij digitaliseringstrajecten, informatiemanagement en andere interne verbetervoorstellen.

2.3.5 Projecten & Advies 2.3.3 Inkoop

De aanbestedingskalender, zoals opgesteld in 2023, zal verder worden uitgevoerd. Daarnaast zal het contractmanagement verder in de organisatie worden opgenomen. Afhankelijk van de uitkomsten van het strategisch traject zal de aanbestedingskalender verder moeten worden geactualiseerd. Het inkoopbeleid en het uitvoeringsplan zullen vernieuwd moeten worden. Dit op basis van de vernieuwing inkoopvoorwaarden Vereniging Nederlandse gemeenten.

In 2023 is richting gegeven aan het verduidelijken van drie rollen binnen de afdeling projecten en advies. De drie rollen zijn: projectmanagement, relatiebeheer en beleidsadvies.Hiermee zal doorgegaan worden in 2024. De drie rollen zijn vastgelegd richting een expertisecentrum rondom afval/relatie/duurzaamheid en beleidsadvisering.

2.3.6 AVG

AVG/Privacy is een onderdeel binnen de Blink organisatie. Dit onderdeel is ingevuld door een functionaris die hierin gespecialiseerd is. Het doel op dit onderdeel is om compliant te blijven binnen de gehele bedrijfsvoering van Blink. De verwachting voor 2024 is dat Blink in de beheerfase zit met periodieke monitoring. 14

2.3.7 HSE

In 2022 is het plan van aanpak van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgewerkt. Op dit moment lopen de verdiepende onderzoeken op bijvoorbeeld ‘Diesel Motoren Emissie’ van het wagenpark. In 2023/2024 komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: • Verder uitwerken en invoeren van de resultaten uit de verdiepende onderzoeken van de RI&E • Verder optimaliseren van de P90-norm die gaat over de belasting van beladers. Dit wordt gedaan in samenwerking met de veiligheidsgroep van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD). • Meer aandacht geven aan de ‘Veilig Werken-app' via verschillende overleggen en evenementen zoals de ‘Week van de Afvalhelden’ • Opzetten van een BHV-organisatie begin 2023 zodat bij een calamiteit direct en professioneel gewerkt wordt. • Verder overleggen met gemeenten over de juiste aanpak bij het extremer worden van het weer.

2.3.8 Uitvoering

Verduurzaming productiemiddelen van transportmaterieel en handgereedschap De ingezette richting qua verduurzaming van transportmaterieel en handgereedschap ligt vanwege het strategisch traject ruim 1,5 jaar stil. Vanaf half 2023 gaat Blink hiermee door. Dit om tot een verdere verduurzaming te komen van het transportmaterieel en het handgereedschap. Voor ieder vervangingsen uitbreidingsmoment wordt gekeken naar de ‘beste’ keuze. Vanwege ontwikkelingen die gaande zijn is een keuze die continuïteit geeft op langere termijn niet mogelijk. Blink laat zich hierover informeren door onder andere de Fleetmanagement van PreZero. De kostenontwikkeling van een elektrisch voertuig tegenover een dieselvoertuig laat zien dat het breakeven-point in 2031-2032 ligt. Dit met de informatie die er nu is. Op dit moment zijn de exploitatiekosten van een elektrisch voertuig vele malen hoger dan van een dieselvoertuig. Blink dient een groot aantal voertuigen te vervangen. Mede wegens lange levertijden wordt verwacht dat de eerste de eerste duurzame vervangingsinvesteringen gemaakt kunnen worden in 2024. Uitvoering 2.0 Begin 2023 is uitvoering 2.0 verder ingevoerd. Uitvoering 2.0 gaat over de indeling op de afdeling. Hierin zijn verschillende verdelingen gemaakt. Drie opzichters/teamleiders waaronder alle directe medewerkers vallen en drie opzichters/beheerders die geen directe medewerkers hebben.

Daarnaast is een duidelijke verdeling gemaakt tussen twee planners. Eén planner houdt zich bezig met afval van de kraakperswagens, haakarmwagens en kraanwagens; de andere planner houdt zich bezig met wijkvegers, CMS, kleding, onkruidbeheer en vegen. Tevens is er een resourceplanning die zich bezig houdt met de langere termijn planning. Een belangrijke taak is ervoor zorgen dat Blink voldoende beschikking heeft over inhuurmedewerkers. Ook het zorgen voor voldoende materieel capaciteit en het plannen van onderhoud zijn taken van de resourceplanning. De insteek van uitvoering 2.0 is voldoende én duidelijke afbakening qua taken en verantwoordelijkheden per functie. Begin 2023 zijn de functies opzichter/teamleider opnieuw beschreven en gewogen. Ook de functie resourceplanner. De verwachting is dat dit eind maart van 2023 klaar is. 16

Digitalisering Enkele speerpunten om processen te optimaliseren wil Blink realiseren door een verdergaande digitalisering. Hierbij gaat men aandacht geven aan: • Het realiseren van een volledig digitale urenverantwoording, inclusief orderverwerking door middel van boardcomputers of apps • Een resourceplanning, met daarin een daadwerkelijke planning en registratie van orders in een systeem waarbij afscheid genomen wordt van andere, parallelle planningen • Geautomatiseerd voorraadregistatie-systeem • Optimalisatie van de logistiek door inzameling op basis van volmeldsystemen • Het beheren en onderhouden van het areaal aan boven- en ondergrondse containers op basis van een assetmanagementsysteem Flexibele schil en samenwerking met SROI-medewerkers Eind 2022, begin 2023 zijn de eerste stappen gezet met de functie van resourceplanner binnen de afdeling uitvoering. De functie is ontstaan na wegvallen van de in-house constructie van Uitzendbureau Olympia. In 2020/2021 was Olympia de enige partner van Blink. Vanwege het steeds moeilijker kunnen voldoen aan het leveren van medewerkers voor de flexibele schil, heeft Blink besloten om deze te verdelen over een aantal uitzendbureaus. In 2022 waren dit er 8 à 10. Het doel van de resourceplanner is duidelijk. Deze bestaat uit het meer focussen op de relationele band met de uitzendkrachten en SROI medewerkers.

2.4 Verbonden Partijen Gemeenschappelijke Regeling Blink heeft als verbonden partij Personeel Blink BV. De aard van activiteiten van de verbonden partij is het zijn van werkgever voor de personeelsleden van Blink. Bestuurlijke betrokkenheid: het beleid wordt bepaald door de enige aandeelhouder, Gemeenschappelijke Regeling Blink. 17

3.1 Opzet en indeling De begroting 2024 is opgesteld conform de opzet zoals Blink die in 2018 heeft geïntroduceerd. Hiervoor verdeelt Blink haar begroting in: • Directe kosten • Personeelskosten • Materieelkosten • Overige directe kosten/werk derden • Kosten voor transport en verwerking • Indirecte kosten & fee • Projectkosten

3. PROCES De begroting 2024 wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen (zoals genoemd in artikel 186 tot en met 213 van de Gemeentewet), alsmede het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Zij worden in eerste instantie ter beoordeling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur Blink. Zij legt deze conceptbegroting, bij akkoord, ter 1e besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur van Blink. Alvorens hiervoor definitief op te besluiten: • stelt het Algemeen Bestuur de begroting in concept vast • verzoekt zij de Raden van de deelnemende gemeenten haar gevoelens over deze conceptbegroting aan haar kenbaar te maken • stelt het Algemeen Bestuur de begroting 2024 definitief met inachtneming van hetgeen de respectievelijke Gemeenteraden daarover aan gevoelens kenbaar hebben gemaakt Tenslotte wordt de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting binnen de geldende termijnen aan de Gedeputeerde Staten ter goedkeuring toegezonden. 18

De totale bedrijfslasten van Blink wordt op basis van P x Q of direct toe te rekenen kosten gealloceerd naar gemeentelijke programma’s. De Indirecte kosten worden verdeeld op basis van opslagpercentages per kostencomponent. Blink hanteert het principe van een kostenorganisatie. Dat impliceert dat de getoonde bedragen geen resultanten zijn van salderingen. Opbrengsten zijn niet opgenomen in de begroting 2024. Daarentegen beschikt Blink wel over deze informatie en kan deze te allen tijden gedeeld worden met de gemeenten.

3.2 Toelichting van mutaties In de toelichting zal de begrotingswijziging 2023 als referentiejaar gehanteerd worden ter vergelijking met de ontwerpbegroting 2024. Indien de gerealiseerde (concept) cijfers van 2022 ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 wezenlijk verschillen, dan worden ook deze toegelicht. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 is ook rekening gehouden met de ontwikkelingen gedurende het boekjaar 2022. Belangrijk om te melden is dat de resultaten van boekjaar 2022 tijdens het opmaken en publiceren van de ontwerpbegroting nog niet definitief zijn vastgesteld, de gepresenteerde cijfers zijn daarom een concept. Verwacht wordt dat de conceptcijfers 2022 niet significant zullen afwijken van de definitieve cijfers na de accountantscontrole. In hoofdstuk 4 worden de cijfers en de vergelijking hiervan toegelicht. 19

4.1 Directe kosten De totale directe kosten in de begroting 2024 sluiten op een hoogte van €14.646k. Dit betekent ten aanzien van de begrotingswijziging 2023 een kostenstijging van +€1.120k. In de volgende secties wordt deze kostenstijging per component besproken.

4.1.1 Directe personeelskosten De totale directe personeelskosten worden geraamd op €7.283k: ten opzichte van begrotingswijziging 2023 is dit een stijging van +€621k. Het grootste deel van deze stijging (+€391k) wordt veroorzaakt door indexatie. De overige kostenstijging wordt met name veroorzaakt door een verhoging van ureninzet als gevolg van verhoogde bezetting, zodat er meer volgens de normen van de ARBO-wetgeving gewerkt wordt (arbeidsbelasting van huisvuilbeladers). De geschatte impact hiervan is €130k. In 2022 was dit een uitdaging door krapte op de arbeidsmarkt. De resterende €100k kostenstijging vloeit voort uit een aanpassing van de productmix op dienst ‘onkruidbestrijding’ (meer man-uren in plaats van machine-uren) en her-ijking dienstverlening van ureninzet op basis van concept realisatie 2022.

4. TOELICHTING FINANCIËLE BEGROTING BLINK 2024

4.1.2 Materieelkosten

De totale omzet in de begroting 2024 sluit op een niveau van €25.681k. Dit betekent ten aanzien van de begrotingswijziging 2023 een omzetstijging van +€1.642k. Deze omzet dient om, naar verwachting, de volgende kosten te dekken:

Begroting 2022 Concept

Personeelslasten Materieelkosten Overige directe ksten Werk derden

5.641 3.166 1.319 2.136

6.662 3.287 1.451 2.125

7.283 3.412 1.847 2.104

621 124 396 -21

9% 4% 27% -1%

Totale directe kosten

12.262

13.526

14.646

1.120

Verwerking & Transport

5.666

6.449

6.635

186

Indirecte kosten / fee

3.410

3.804

4.021

217

Post onvoorzien Taakstelling Projecten Kosten buiten begroting

0 0 66 172

285 -100 75 0

304 0 75 0

18 100 0 0

6% -100% 0% 0%

21.576

24.039

25.681

1.642

6,8%

Totaal

B24

Totale Kosten (x1000)

BW23

Mutatie

Eén van de uitgangspunten voor het opstellen van het materieelbudget is een standaard kostencalculatie (inclusief lease/afschrijving) per machine-type. Dit geldt ook voor afgeschreven machines. Blink verwacht hierdoor meer stabiliteit te creëren in de te hanteren materieeltarieven, waarbij het uitgangspunt alloceren tegen kostprijzen blijft. De materieelkosten zullen ten opzichte van BW2023 stijgen met +€124k. Op basis van de concept realisatie 2022 zijn de onderhoudskosten naar boven bijgesteld met +€114k. Verder is er sprake van inzet van een extra kraanwagen (+€87k) en minder kosten aan onkruidbeheersingsmaterieel door desinvesteringen wegens veranderingen in de product mix (-/-€76k). Zoals eerder aangekondigd, heeft Blink de intentie om het materieelpark te verduurzamen, mede door de berichtgeving in het najaar van 2021 over de wettelijke Europese regelgeving inzake de inzet van emissieloze voertuigen. De oorspronkelijke verwachting was dat Blink medio 2023 al kon beschikken over duurzame voertuigen; dit zal met de kennis van nu pas in 2024 zijn. Blink heeft in haar begroting 2024 daarom het investeringsschema van BW2023 gehanteerd en een jaar vooruitgeschoven naar 2024. In de jaarkosten zit €80k aan verhoogde duurzaamheidslasten, dit omdat duurzame voertuigen momenteel nog duurder zijn dan niet-duurzame voertuigen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12641626/1