B1 Aanbiedingsbrief Senzer -Kaderbrief 2024 -ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming incl bijlagen
Tekst van het document
Minimabeleid 933.302 1.837.355 2.481.713 1.770.458 7.878.517 1.121.145 977.853 17.000.343
Cluster Participatie excl. minimabeleid 2027 bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal
Cluster Verdeelsleutel Participatie aandeel AU-GF Senzer 1.507.188 3,87% 3.656.233 9,39% 5.623.847 14,44% 3.561.591 9,14% 20.936.872 53,75% 2.024.554 5,20% 1.638.413 4,21% 38.948.698 100,00%
Minimabeleid 943.745 1.857.690 2.512.959 1.790.805 7.984.552 1.133.288 988.629 17.211.668
Totaal
Totaal
Cluster Participatie AU-GF 2.394.879 5.362.581 7.929.642 5.211.421 28.154.899 3.074.696 2.563.301 54.691.419
Gevraagde bijdrage
Totaal
Totaal
Cluster Participatie AU-GF 2.450.933 5.513.923 8.136.806 5.352.396 28.921.424 3.157.842 2.627.042 56.160.366
Gevraagde bijdrage
1.295.455 3.124.552 4.828.722 3.049.866 17.971.785 1.731.512 1.405.247 33.407.139
1.323.283 3.210.104 4.937.633 3.127.010 18.382.183 1.777.521 1.438.496 34.196.230
89%
88%
55
Bijlage 4 – Saldo buig-LKS Begroting mandaatregelingen (BUIG en LKS) (bedragen x € 1000)
Begroting 2024
Meerjarenraming 2025
2026
2027
Buig uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen Buig loonkostensubsidies Totaal lasten
71.056 9.521 80.576
72.164 9.521 81.684
72.164 9.521 81.684
72.164 9.521 81.684
Buig middelen Totaal baten
82.730 82.730
82.730 82.730
82.888 82.888
83.050 83.050
Saldo Buig en LKS
2.154
1.046
1.204
1.366
Gemiddeld aantal uitkeringsdossiers
Begroting 2024 4.201
Meerjarenraming 2025
2026 4.266
2027 4.266
4.266
56
Bijlage 5 – Baten en lasten per taakveld Taakveld
Omschrijving bedragen x € 1.000
0 Bestuur en ondersteuning Bestuur 0.1 Overhead 0.4 Treasury 0.5 Overige baten en lasten 0.8 Vennootschapbelasting 0.9 Mutaties reserves 0.10 Resultaat rekening van baten en lasten 0.11 Taakveld 0
2024
2024
Baten
Lasten -
525
31.281
25.516
-
-
-
-
-
-
892
150
-
-
32.173
26.191
82.730
96.272
46.440
49.467
6 Sociaal domein Inkomensregelingen 6.3 Begeleide participatie 6.4 Arbeidsparticipatie 6.5 Taakveld 6
12.574
1.987
141.744
147.726
Totaal taakvelden
173.917
173.917
57
Bijlage 6 – EMU-saldo EMU-Saldo
Begroting (bedragen x € 1000)
Resultaat voor mutaties reserves -/- Mutatie (im)materiële vaste activa +/+ Mutatie voorzieningen -/- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -/- Boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa EMU-SALDO
2024
Meerjarenraming 2025
-742 500 1.295 -50 103
2026 -242 -242
2027 -84 -84
78 78
58
Bijlage 7 – Specificatie incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten
Begroting (bedragen x € 1000)
INCIDENTELE LASTEN Progr management digitalisering en huisvesting (overige kosten) Compensatie intertemporele middelen buig (Buig-middelen) Incidentele lasten Dotatie innovatiereserve TOTAAL INCIDENTELE LASTEN
2024
Meerjarenraming 2025
500 320 50 150 1.020
2026
2027
320 50 150 520
162 65 150 377
50 150 200
INCIDENTELE BATEN Intertemporele middelen buig (onttrekking reserve) Personele knelpunten (onttrekking reserve) Toekomstgerichte bedrijfsvoering (onttrekking reserve) TOTAAL INCIDENTELE BATEN
320 50 500 870
320 50
162 50
50
370
212
50
SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
150
150
165
150
De tijdelijke programma’s digitalisering en huisvesting zijn bedoeld om achterstanden op deze onderdelen in te lopen en naar de tijd te brengen. Hiervoor is een reserve Toekomstgerichte bedrijfsvoering ingesteld. De opgevoerde uitgaven betreffen het programmamanagement. Voor de groei aan arbeidsmigranten zijn in 2016/2017 extra middelen beschikbaar gekomen en in een reserve gestopt. De aanwending daarvan loopt af in 2026.
Incidentele lasten kunnen divers van aard zijn en hebben geen structureel karakter, deze worden gedekt uit reserve Personele knelpunten. Jaarlijks wordt een bedrag gedoteerd aan de innovatiereserve, waaruit lopende het begrotingsjaar potentiële projecten of casus kunnen worden bekostigd.
59
Bijlage 8 – Structureel saldo Structureel saldo
Begroting (bedragen x € 1000)
Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Jaarrekening saldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Waarvan incidentele toevoegingen en onttrekkingen (saldo) STRUCTUREEL SALDO
2024
Meerjarenraming 2025
-742 742 -870 720 150
2026 -242 242 -370 220 150
2027 -84 84 -227 62 165
78 -78 -50 -100 150
60
Bijlage 9 – Structurele onttrekkingen Structurele ontrekkingen
Begroting (bedragen x € 1000)
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein
22
22
22
22
TOTAAL STRUCTURELE ONTTREKKINGEN
22
22
22
22
61
Bijlage 10 – Gehanteerde afkortingen Awb BBV Bbz Buig Cao CPB DIV ESF GR ICT IOAW IOAZ IU LKS LPO MJOP SGO VSO-PRO Wiw WML Wob Woo Wsp Wsw Wvp WW WWW
Algemene wet bestuursrecht Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Planbureau Documentaire informatie voorziening Europees sociaal fonds Gemeenschappelijk regeling Informatie en communicatietechnologie Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Integratie-uitkering Loonkostensubsidie Loon- en prijsontwikkeling Meerjaren onderhoudsplan Samenwerkende gemeentelijke organisaties Voortgezet Speciaal Onderwijs-Praktijkonderwijs Wet inschakeling werkzoekenden Wettelijk Minimum Loon Wet openbaarheid van bestuur Wet open overheid Werkgeversservicepunt Wet sociale werkvoorziening Wet verbetering poortwachter Werkloosheidswet Wonen, Welzijn & Werk
62
Bezoekadres Montgomeryplein 6 5705 AX Helmond
Postadres Postbus 272 5700 AG Helmond
t. 0492 58 24 44 e. info@senzer.nl www.senzer.nl