Document · PDF

A3 Blink kwartaalrapportages Q3 div gemeenten GEANONIMISEERD

Gemeenteraad 10 januari 2023, gemeente HelmondBij agendapunt: Ter kennisname21.087 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

SON EN BREUGEL Aan: Van: Betreft: Datum:

Jorrit Visee Hoofd Bedrijfsbureau Blink & Business Controller Toelichting rapportage Q3 2022 Son en Breugel 10-11-2022

Beste Jorrit, Bij deze de belangrijkste bevindingen voor de Gemeente Son en Breugel naar aanleiding van het derde kwartaal 2022. Na het derde kwartaal laat de realisatie een overschrijding van de begroting 2022 zien van €31.000. De verwerkingskosten, transport & overslag van GFT (resultaat van €109.000) worden hiermee buiten beschouwing gelaten. De rapportage is opgesteld conform de nieuwe begrotingsopzet naar aanleiding van het financieel fundament per 1 januari 2022.

TOELICHTING INZAMELEN Rest-inzameling - De kosten voor het inzamelen van het restafval resulteren in een overschrijding van €34.000. Dit mede door een extra inzamelronde aan het begin van het jaar. Daarnaast zijn er vijf inzameldagen in plaats van vier inzameldagen per inzamelronde.

beladers. In werkelijkheid betreft dit 1 belader. Gesaldeerd leidt dit tot een kleine overschrijding van de begroting 2022.

GFT-inzameling – Kosten liggen boven begroting 2022. De gemeente Son en Breugel heeft binnen haar eigen begroting rekening gehouden met bestaande dienstverlening 2021. Daarin is ook rekening gehouden met een verhoging van uren.

PMD-inzameling – Een overschrijding van uren omdat in de begroting is uitgegaan van 26 inzamelrondes en in de praktijk zijn dit er 52. De duur van een inzamelronde is in de praktijk korter dan de uitgangspunten die opgenomen zijn in de begroting. Daarnaast wordt de overschrijding beperkt omdat PMD-zakken wel in de begroting 2022 zijn opgenomen maar in 2022 nog door een andere leverancier geleverd worden.

Papier-inzameling – De gerealiseerde materieeluren voor de inzameling van papier zijn ca 35% hoger dan in de begroting opgenomen. Echter is in de begroting gecalculeerd met 2

Son en Breugel heeft binnen haar eigen begroting rekening gehouden met bestaande dienstverlening 2021. Daarin is ook rekening gehouden met een verhoging van uren. 3

TOELICHTING VERVOLG Verzamelcontainers – overall zijn de inzamelrondes in de praktijk langer dan opgenomen in de begroting. Dit geldt zowel voor restafval als glas. GFT-verwerking – gedurende het implementatietraject zijn er andere keuzes gemaakt afwijkend van de uitgangspunten van de begroting. De verwerking van het GFT-afval gaat niet via de exploitatie van Blink. De transport & overslag kosten wel. Dit leidt tot het volgende kostenplaatje over het derde kwartaal 2022.

Realisatie

Begroting ytd

Begroting

2.411

2.583

3.100

Verwerking

€ 158.000

€ 218.000

Transport & overslag

€ 49.500

€-

Totaal

€ 49.500

€ 158.000

Een afname van kosten door de gemaakte keuzes van €109.000 Dit resultaat loopt gedurende het jaar verder op. De tonnages ingezameld GFT-afval blijven tot op heden onder het gemiddelde. Milieustraat – afname van 26% afval ten opzichte van de begroting 2022. Een positief resultaat van €96.000. Overschrijding op de dienst transport omdat er gekozen is de transporten uit te laten voeren door Prezero. In de begroting was rekening gehouden met grotendeels eigen transportmateriaal van Blink. Per september heeft Blink deze dienst in eigen beheer, kosten zullen 4

dus niet meer per transport worden doorbelast door Prezero. DIGITALE DIENSTVERLENING Door eenmalige aanschaf van milieupassen en pda in totaal €30.000,- overschrijden de kosten ten opzichte van de begroting. VERWACHTING 2022 Omdat Son en Breugel per 1/1/2022 is toegetreden tot Blink zal Blink de ontwikkeling van uren / kosten nauwlettend volgen. Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt met de begroting 2022 zoals deze binnen Son en Breugel is opgenomen. De materieeltarieven stijgen gemiddeld met 20% in verband met stijgende brandstofprijzen. Over het derde kwartaal betreft dit voor de totale dienstverlening van Deurne een kostenpost van €30.000. Indien de begroting van de verwerking GFT buiten beschouwing wordt gelaten, is er een overschrijding van de begroting te constateren. Verwachting Inzamelen Deze overschrijdingen komen voort uit afwijkingen tussen de uitgangspunten van de begroting 2022 en de daadwerkelijke dienst. (GFT/PMD-inzameling). Overall wordt een overschrijding op de inzameling (mini-containers / overige / verzamelcontainers) verwacht van €125.000.

Blink wil duurzaam verbindend naar een circulaire economie en een kwalitatief hoogstaande participatieve samenleving.

De afname van tonnages op de milieustraat is opvallend. Tot op heden zijn er geen signalen dat deze trend wijzigt. De verwachting is dan ook dat de kosten €70.000 onder begroting 2022 blijven. 5

Rapportage Q3 2022 - Gemeente Son en Breugel Realisatie INZAMELEN Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling Transport&overslag restafval Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer CMS dienstverlening Uitzetten Inkoop en beheer

1057 330 93 214 23 243 138 101 0 5 0 0 0 40 18 0 0 14 0 8 0 0 0 0 0 0 29 0 49 346 152 69 125 20 20 0

Vervolg... Toegestaan 1151 351 59 184 108 118 118 0 0 0 0 0 0 24 8 -2 0 11 0 7 0 0 0 0 0 0 36 0 158 441 248 65 127 24 23 1

Begroting 1548 480 81 252 148 160 160 0 0 0 0 0 0 32 10 -3 0 15 0 9 0 0 0 0 0 0 48 0 218 576 312 89 176 33 31 1

Verschil 94 22 -34 -30 85 -126 -20 -101 0 -5 0 0 0 -17 -11 -2 0 -3 0 -1 0 0 0 0 0 0 7 0 109 95 96 -4 3 4 3 1

Realisatie

Toegestaan

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIGITALE DIENSTVERLENING

-30

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

1111

14 0 1189

1599

-6

-26

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL Buiten begroting Opbrengsten

Buiten begroting Q3 2022 - Gemeente Son en Breugel Calamiteit Bijenlaan 06-05-22

Totaal

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

ASTEN Aan: Van: Betreft: Datum:

Dirk van Roosmalen Hoofd Bedrijfsbureau Blink & Business Controller Toelichting rapportage Q3 2022 Asten 10-11-2022

Beste Dirk, Bij deze de belangrijkste bevindingen voor de Gemeente Asten naar aanleiding van het derde kwartaal 2022. Na het derde kwartaal blijft de realisatie €56.000 onder begroting. De rapportage is opgesteld conform de nieuwe begrotingsopzet naar aanleiding van het financieel fundament per 1 januari 2022.

TOELICHTING INZAMELEN Binnen de inzameling blijven de kosten onder begroting 2022, totaal € 38.000. Een aantal onderdelen zorgen voor deze onderschrijding zoals GFT, zowel voor de inzameling als de verwerking hiervan. GFT-afval wordt minder ingezameld dan vooraf rekening mee gehouden. Dit resulteert in afname van kosten van de inzameling (€14.000) en de verwerking van GFTafval (€20.000). Er zijn meer zakken t.b.v. PMDinzameling afgenomen, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar. De prijsverhoging is hier reeds in meegenomen. REINIGEN De realisatie van het vegen zorgt momenteel voor een overschrijding. Mede door de verhoogde voertuigkosten van de kleine veegmachines. De kosten voor het onkruid zijn beperkt in verband met beperkte inzet van de wave (afname van €17.000). 2

DIGITALE DIENSTVERLENING Een kleine overschrijding is waar te nemen. Dit betreft een correctie van kosten telefonie klantencontactcentrum. VERWACHTING 2022 De materieeltarieven stijgen gemiddeld met 20% in verband met stijgende brandstofprijzen en verhoogde kosten onderhoud en reparatie. Tot en met het derde kwartaal betreft dit voor de totale dienstverlening van Asten een kostenpost van €13.000. Ondanks de kostenstijging van materiaalkosten is de verwachting dat de kosten overall in 2022 nog binnen de begroting blijven. Verwachting Inzamelen GFT-inzameling en verwerking blijven €40.000 onder de begroting. Verwachting reinigen De kosten voor het vegen zullen boven begroting gerealiseerd worden. Onkruidbeheersing blijft ruim onder begroting 2022. Overall reiniging conform begroting 2022. 3

Rapportage Q3 2022 - Gemeente Asten

Vervolg... Realisatie

INZAMELEN Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling Transport&overslag restafval Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer CMS dienstverlening Uitzetten Inkoop en beheer

343 119 47 73 0 86 84 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 16 0 9 0 0 0 0 0 0 18 0 77 0 0 0 0 17 16 1

Toegestaan 380 133 47 86 0 80 78 2 0 0 0 0 0 19 0 -1 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0 21 0 97 0 0 0 0 30 30 1

Begroting 518 181 63 118 0 109 106 3 0 0 0 0 0 25 0 -2 0 24 0 3 0 0 0 0 0 0 29 0 134 0 0 0 0 41 40 1

Verschil

Realisatie 38 13 0 14 0 -5 -6 1 0 0 0 0 0 -6 0 -1 0 2 0 -7 0 0 0 0 0 0 3 0 20 0 0 0 0 13 13 0

Toegestaan

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

116 1 0 1 0 63 0 53 9 33 0 0 0 19

132 7 0 7 0 53 0 46 6 50 0 0 0 22

172 8 0 8 0 71 0 63 9 61 0 0 0 32

16 5 0 5 0 -10 0 -7 -3 17 0 0 0 3

DIGITALE DIENSTVERLENING

-4

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

488

544

734

Buiten begroting

-3

-117

117

Opbrengsten

Buiten begroting Q3 2022 - Gemeente Asten BOR-taken (carnaval / kermissen)

Totaal

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

DEURNE Aan: Van: Betreft: Datum:

Cas van der Wissel Hoofd Bedrijfsbureau Blink & Business Controller Toelichting rapportage Q3 2022 Deurne 10-11-2022

Beste Cas, Bij deze de belangrijkste bevindingen voor de Gemeente Deurne naar aanleiding van het derde kwartaal 2022. Na het derde kwartaal blijft de realisatie met €79.000 onder begroting. De rapportage is opgesteld conform de nieuwe begrotingsopzet naar aanleiding van het financieel fundament per 1 januari 2022.

TOELICHTING INZAMELEN Binnen de huis-aan-huis-inzameling is er een overschrijding van kosten op GFT-inzameling, PMD-inzameling, snoeiafval en kerstbomen. Er wordt meer GFT-afval ingezameld dan vooraf in de begroting rekening mee is gehouden. Dit zorgt voor zowel in de inzameling als in de verwerking GFT een overschrijding. De prijsverhoging van de aanschaf PMD-zakken is per april in de realisatie meegenomen. In juni is de prijs van zakken wederom verhoogd. Bovendien zijn tot en met september 15% meer zakken afgenomen dan in de begroting is meegenomen. Indien deze trend doorzet, zullen naast de prijsverhoging, ook meer zakken worden afgenomen. Snoeiafval alsmede de inzet van GRIP is een nieuwe dienst per 2022 die niet in de begroting is opgenomen. De realisatie van de milieustraat 2022 blijft met €116.000 onder de begroting door afname van de aangeleverde tonnages afval met 20-25%. Dit komt omdat er in de begroting 2022 nog geen rekening is gehouden met het pasjessysteem aan de poort van de milieustraat en de verhoging van de tarieven per 1/1/2021. DIGITALE DIENSTVERLENING De gerealiseerde kosten overschrijden de 2

begroting ytd. Daarin zitten ook kosten als de ontwikkeling van de website en de berichtgeving (in de vorm van brieven) over het wijzigen van routes. In totaal ongeveer €4.500. Tevens heeft er een correctie plaatsgevonden betreffende kosten telefonie klantencontactcentrum. VERWACHTING 2022 De materieeltarieven stijgen gemiddeld met 20% in verband met stijgende brandstofprijzen. Voor 2022 betreft dit voor de totale dienstverlening van Deurne een kostenpost van €24.000. Verwachting inzamelen Verhoogde kosten GFT- en PMD-inzameling van €50.000. De exploitatie van de milieustraat zal ruim onder de begroting 2022 blijven. Met de huidige trend naar verwachting tussen de €125.000 - €150.000 einde jaar. Overall is de verwachting dat de totale kosten 2022, mede door het positieve resultaat op de milieustraat, onder de begroting blijven met €75.000. Verwachting reinigen De bladcampagne start in het vierde kwartaal. Binnen deze dienstverlening wordt geen resultaat verwacht. 3

Rapportage Q3 2022 - Gemeente Deurne

Vervolg...

Realisatie INZAMELEN Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling Transport&overslag restafval Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer CMS dienstverlening Uitzetten Inkoop en beheer

951 208 113 95 0 231 219 0 7 5 0 0 0 52 13 0 0 21 0 3 0 14 0 0 0 0 45 0 109 272 144 54 74 34 33 1

Toegestaan 1.015 195 116 79 0 191 187 0 0 3 0 0 0 51 12 0 0 23 1 1 0 14 2 2 0 0 49 0 104 389 236 65 88 35 33 2

Begroting 1.358 265 157 108 0 260 255 0 0 5 0 0 0 68 16 0 0 31 1 1 0 19 2 2 0 0 65 0 144 506 297 87 122 47 45 2

Verschil 63 -13 3 -16 0 -40 -32 0 -7 -2 0 0 0 -1 -2 0 0 2 1 -2 0 0 1 1 0 0 4 0 -5 116 91 11 14 1 0 1

Realisatie

Toegestaan

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

10 4 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2

31 20 0 20 0 0 0 0 0 0 5 0 5 7

40 25 0 25 0 0 0 0 0 0 6 0 6 9

22 16 0 16 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4

DIGITALE DIENSTVERLENING

-10

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

17 -13 1.464

1.014

13 -10 1.094

-5

-50

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL Buiten begroting Opbrengsten

Buiten begroting Q3 2022 - Gemeente Deurne Inzet GRIP

Totaal

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

GEMERT-BAKEL Aan: Van: Betreft: Datum:

Wil Welvaarts Hoofd Bedrijfsbureau Blink & Business Controller Toelichting rapportage Q3 2022 Gemert-Bakel 10-11-2022

Beste Wil, Bij deze de belangrijkste bevindingen voor de Gemeente Gemert-Bakel naar aanleiding van het derde kwartaal 2022. Na het derde kwartaal blijft de realisatie €226.000 onder begroting. De rapportage is opgesteld conform de nieuwe begrotingsopzet naar aanleiding van het financieel fundament per 1 januari 2022.

TOELICHTING INZAMELEN De inzamel- en verwerkingskosten zijn conform begroting 2022. PMD-inzameling laat wel een overschrijding zien. De prijsverhoging van de aanschaf PMD-zakken is per april, en wederom in juni, in de realisatie meegenomen. Bovendien zijn tot en met september al 30% meer zakken afgenomen dan in de begroting is meegenomen. Indien deze trend doorzet, zullen naast de prijsverhoging, ook meer zakken worden afgenomen. Dit zal uiteindelijk resulteren in een overschrijding van deze kosten.

VERWACHTING 2022 De materieeltarieven stijgen gemiddeld met 20% in verband met stijgende brandstofprijzen. Tot en met het derde kwartaal betreft dit voor de totale dienstverlening van Gemert-Bakel een kostenpost van € 20.000-€25.000.

De realisatie van de milieustraat 2022 blijft met €263.000 onder de begroting door afname van de aangeleverde tonnages afval met 32%. Wat opvalt is dat er ruim 40% minder grof huisvuil wordt afgevoerd. Het scheidingsgedrag laat een lichte verbetering zien t.o.v. vorig jaar.

Verwachting inzamelen Naar verwachting zal er enkel binnen de PMDinzameling een kostenoverschrijding gerealiseerd worden. Dit door verhoogde afnamen en inkoopprijzen van zakken. Een overschrijding van €50.000.

REINIGEN Het onkruidseizoen is later op gang gekomen dan gepland. Dat zien we ook terug in de urenrapportage. In het derde kwartaal is hierin een piek waar te nemen. Blink hanteert nog steeds een kostenallocatie tegen werkelijke kostprijs. Omdat in Gemert-Bakel de uren conform begroting zijn gerealiseerd maar overall Blink niet zullen de kosten binnen Gemert-Bakel toenemen door verhoogde tarieven.

De afname van tonnages op de milieustraat is opvallend. Tot op heden zijn er geen signalen dat deze trend wijzigt. De verwachting is dan ook dat de kosten tussen €275.000 en € 325.000 onder begroting 2022 blijven.

Bovendien zijn de prijzen van Elco met 5% toegenomen dan in de begroting rekening mee is gehouden. 2

DIGITALE DIENSTVERLENING Overschrijding van kosten ten opzichte van de begroting 2022. Mede ook door de ontwikkelkosten van de website (€4.000). Tevens heeft er een correctie plaatsgevonden betreffende kosten telefonie klantencontactcentrum.

Verwachting reinigen Binnen de reinigingstaken wordt gestuurd op het niveau van de reinigingsbudgetten. Door het huidige kostenallocatiemodel wordt een kleine overschrijding (€10.000) verwacht. Verwerkingskosten Veegvuil is voor 2022 niet begroot. Dit zal voor een overschrijding in kosten zorgen. 3

Rapportage Q3 2022 - Gemeente Gemert-Bakel Realisatie INZAMELEN Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling Transport&overslag restafval Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer CMS dienstverlening Uitzetten Inkoop en beheer

1.694 374 98 244 31 308 228 79 0 0 0 0 0 79 11 20 0 28 0 19 0 0 0 0 0 0 33 0 260 606 387 127 92 35 32 4

Vervolg... Toegestaan 1.940 451 109 242 100 209 186 22 0 0 0 0 0 61 14 2 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 31 0 275 869 636 155 79 44 40 4

Begroting 2.576 615 148 332 135 281 253 28 0 0 0 0 0 81 18 3 0 41 0 20 0 0 0 0 0 0 41 0 379 1.119 801 209 109 60 54 6

Verschil 246 78 11 -2 69 -99 -42 -57 0 0 0 0 0 -17 3 -18 0 2 0 -4 0 0 0 0 0 0 -2 0 15 263 249 28 -13 9 8 1

Realisatie

Toegestaan

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

214 0 0 0 0 39 0 33 5 128 5 0 5 42

200 0 0 0 0 53 0 53 0 108 5 0 5 34

253 0 0 0 0 70 0 70 0 129 6 0 6 48

-14 0 0 0 0 15 0 20 -5 -21 1 0 1 -9

DIGITALE DIENSTVERLENING

-9

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

34 -30 2.894

1.961

26 -23 2.186

226

-1

-300

300

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL Buiten begroting Opbrengsten

Buiten begroting Q3 2022 - Gemeente Gemert-Bakel BOR-taken (wijk 3 Molenbroek)

Totaal

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

HEEZE-LEENDE Aan: Van: Betreft: Datum:

Joris Mol Hoofd Bedrijfsbureau Blink & Business Controller Toelichting rapportage Q3 2022 Heeze-Leende 10-11-2022

Beste Joris, Bij deze de belangrijkste bevindingen voor de Gemeente Heeze-Leende naar aanleiding van het derde kwartaal 2022. Na het derde kwartaal overschrijdt de realisatie met €29.000 de begroting. De rapportage is opgesteld conform de nieuwe begrotingsopzet naar aanleiding van het financieel fundament per 1 januari 2022.

TOELICHTING INZAMELEN Ondanks dat er minder GFT-afval wordt ingezameld in 2022 (dan 2021) zijn de uren verhoogd. Een vergelijking met de uren van 2021 leidt tot een constatering dat de begrote inzameluren van het GFT-afval incorrect begroting zijn voor 2022. Geregeld wordt een extra wagen ingezet om alle GFT in te zamelen. Door het minder ingezamelde tonnage zijn de verwerkingskosten GFT onder begroting. De inzameling PMD laat een lichte overschrijding zien. De prijsverhoging van de aanschaf PMDzakken is per april, alsmede in juni, in de realisatie meegenomen. Bovendien zijn tot en met juni al 26% meer zakken afgenomen dan in de begroting is meegenomen. Indien deze trend doorzet, zullen naast de prijsverhoging, ook meer zakken worden afgenomen. 2

DIGITALE DIENSTVERLENING De gerealiseerde kosten overschrijden de begroting ytd. Daarin zitten ook kosten als de ontwikkeling van de website. Tevens heeft er een correctie plaatsgevonden betreffende kosten telefonie klantencontact centrum. VERWACHTING 2022 De materieeltarieven stijgen gemiddeld met 20% in verband met stijgende brandstofprijzen. Tot en met het derde kwartaal betreft dit voor de totale dienstverlening van Heeze-Leende een kostenpost van €15.000. Gezien de diverse prijsstijgingen van materiaal en ook aankoop zakken, is de verwachting dat de kosten de boven begroting zullen overschrijden met € 40.000.

Rapportage Q3 2022 - Gemeente Heeze-Leende Realisatie INZAMELEN Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling Transport&overslag restafval Handling&vermarkten PMD Verwerking GFT Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer CMS dienstverlening Uitzetten Inkoop en beheer

536 184 61 113 11 184 121 63 0 0 3 3 0 32 5 1 0 14 0 11 0 0 0 0 0 0 18 0 96 0 0 0 0 20 17 3

Vervolg... Toegestaan 505 222 63 87 72 107 109 -2 0 0 0 0 0 31 3 2 0 16 0 10 0 0 0 0 0 0 19 0 102 0 0 0 0 24 21 3

Begroting 678 293 86 119 88 146 148 -2 0 0 0 0 0 42 4 3 0 21 0 14 0 0 0 0 0 0 25 0 141 0 0 0 0 33 29 4

Verschil

Realisatie -32 38 2 -25 61 -77 -13 -65 0 0 -3 -3 0 -1 -2 1 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 5 4 0

Toegestaan

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

DIGITALE DIENSTVERLENING

-3

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

567

7 0 537

724

-29

Buiten begroting

-5

-122

122

Opbrengsten

Buiten begroting Q3 2022 - Gemeente Heeze-Leende Reiniging Brabantse Dag Afvalgrijper Totaal

4 1 5

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

HELMOND Aan: Van: Betreft: Datum:

Jeroen van Helmond Hoofd Bedrijfsbureau Blink Toelichting rapportage Q3 2022 Helmond 10-11-2022

Beste Jeroen, Bij deze de belangrijkste bevindingen voor de Gemeente Helmond naar aanleiding van het derde kwartaal 2022. Na het derde kwartaal blijft de realisatie €160.000 onder begroting. De rapportage is opgesteld conform de nieuwe begrotingsopzet naar aanleiding van het financieel fundament per 1 januari 2022.

TOELICHTING INZAMELEN – huis-aan-huis Overall op de huis-aan-huis-inzameling (minicontainers en overigen) een stijging van €258.000 aan kosten. Dit door uitbreiding van de papierroutes van de Kringloop halverwege vorig jaar welke niet is opgenomen in de begroting 2022 (€182.000). Een verschuiving van inzamelkosten van restafval naar GFT- en PMD-afval. Hierin is de prognose van verhoogde voertuigkosten al in meegenomen. De prijsverhoging van de aanschaf PMD-zakken is per april, alsmede de prijsverhogingen van juni en juli, in de realisatie meegenomen. Bovendien zijn tot en met september al 41% meer zakken afgenomen dan in de begroting is meegenomen. Indien deze trend doorzet, zullen naast de prijsverhoging, ook meer zakken worden afgenomen. Beide facturen leiden tot een overschrijding van €60.000. INZAMELEN – verzamelcontainers Verschuiving van papiercontainers naar hoogbouw. Deze inzamelingen zullen we nader bekijken. Het resultaat binnen de verzamelcontainers wordt gerealiseerd door een overschrijding van inzameling van kleding. De inzet is zijn voorzichtig begroot (machine-uren 1.800 uur). De verwachting is een inzet van 1.950 uur op jaarbasis. De incontinentieroute is een nieuwe dienst per 2022. Deze is nog niet in de begroting 2022 opgenomen. 2

INZAMELEN – overigen Extra inzet van de chemokar gedurende de inzet van de GRIP-wagen. Hierdoor is de inzet verhoogd van 2x / jaar naar 4x / jaar. Dit leidt tot verhoging van kosten. INZAMELEN – verwerking, transport & overslag Restafval Met het nieuwe afvalbeleid is in overleg met de gemeente Helmond een reductie van 40% van het restafval opgenomen. Tot op heden is er een reductie gerealiseerd van 30-35% restafval. De tonnages zijn dus nog hoger dan verwacht. Dit leidt tot verhoging van transport- en overslagkosten GFT-afval Tot en met 2020 werd er 9.000 GFT-afval ingezameld. In overleg met de gemeente Helmond is deze hoeveelheid afval verhoogd naar 12.700 ton (+40%) Tot op heden is er ca. 5% meer GFT-afval ingezameld ten opzichte van het jaar 2020. Door het minder inzamelen van GFT-afval, in vergelijking met de uitgangspunten van de begroting 2022, blijven de verwerkingskosten nog ruim onder de begroting 2022. Overall Er wordt overall veel minder afval ingezameld dan in 2020. Een grote afname van restafval, leidt dus nog niet tot een toename van dezelfde omvang van GFT-afval, PMD-afval en papier. 3

TOELICHTING VERVOLG INZAMELEN – milieustraat De kosten voor de milieustraat blijft tot en met het derde kwartaal €209.000 onder begroting. Vanuit Blink is er nog onvoldoende inzicht in de afvalstromen omdat de milieustraat per 1/1/2022 is overgenomen. De aanlevering van grof restafval is beperkt ten opzichte van 2021 en begroting 2022. Daarmee is de verwachting dat de verwerking voor grof restafval ruim onder begroting 2022 blijft. 2021

2022

B2022

Tonnen 3e kw

2.336

2.077

2.700

Tonnen jaar

3.115

2.750

3.600

REINIGING – vegen en onkruid De kosten liggen net boven begroting. Dit onder andere door de reguliere evenementen carnaval en de voorjaarskermis. De kosten voor inzet van de kleine veegmachine zijn verhoogd door de verhoogde exploitatiekosten door stijging van brandstof. Stijging van tonnages veegvuil ten opzichte van voorgaande jaren (2020/2021). Dit lijdt tot stijgende verwerkingskosten (€9.000). Het onkruidseizoen is per einde Q3 nog gaande. Blink gaat periodiek in overleg met de gemeente om de uren / kosten met elkaar te monitoren en stuurt op de overeengekomen begroting 2022 van de gemeente Helmond. 4

REINIGING – calamiteitenbestrijding De begroting 2022 is gebaseerd op een gemiddeld aantal calamiteiten over de jaren 2018 t/m 2021. Waarbij rekening is gehouden met een stijgend aantal calamiteiten. Er is echter sprake van een verdubbeling van het aantal calamiteiten en de inzet van derden binnen deze dienst. Waar in de begroting 2022 is rekening gehouden met 24 inzetten Strukton over de eerste drie kwartalen, hebben er nu al 68 inzetten Strukton plaatsgevonden. Daarnaast zijn er 8 inzetten met kostenpost boven de €7.500. Dit alles leidt tot een overschrijding van €138.000. Enkele van deze calamiteiten zijn ook niet verhaalbaar, omdat de schade voortkomt uit brandstofdiefstel waarvan de dader niet bekend is. De verwachting is dat deze kostenpost, nu de brandstofprijzen hoog blijven, mogelijk verder op gaat lopen. Verhaalschades worden niet geregistreerd via de Blink exploitatie en wordt per kwartaal aan de gemeente uitgekeerd. VERWACHTING 2022 Inzameling De materieeltarieven stijgen gemiddeld met 20% in verband met stijgende brandstofprijzen. Tot en met het derde kwartaal betreft dit voor de totale dienstverlening van Helmond een kostenpost van €150.000. Dit leidt tot kostenstijgingen binnen de inzameldiensten. Door de overname van de papierroutes van de Kringloop wordt een kostenoverschrijding verwacht van €225.000. Dit door de toename van uren. Uitbreiding van twee

inzamelronde KCA leidt tot stijging van kosten (€15.000). Verwerkingskosten van de KCA-rondes is niet begroot. In totaal een stijging binnen de inzameling van €390.000. Afname van 3.000 GFT-afval ten opzichte van de begroting 2022 (€195.000)

een verwachte overschrijding tussen €150.000 €190.000. De opbrengsten / vergoedingen vanuit NODR worden hierin niet meegenomen. Totaal Inzameling door verhoging brandstofprijzen

-€ 150.000

Milieustraat Een overall daling van het aantal aangeleverde tonnages op de milieustraat met ruim 16% leidt tot afname van verwerkingskosten. Als deze trend zich voortzet blijven de kosten, naar verwachting, tussen de €250.000 en €300.000 onder de begroting 2022.

Inzameling door uitbreiding papierroutes kringloop

-€ 225.000

Ingezameld GFT-afval blijft achter ten opzichte van begroting

€ 195.000

Uitbreiding KCA-routes + verwerking

- € 15.000

Afname tonnages milieustraat

€ 250.000

Reinigingstaken ‘Vegen en Onkruidbeheersing’ Blink monitort periode de gerealiseerde kosten versus begroting. Het uitgangspunt moet leiden tot een kostenplaatje wat binnen begroting (excl. meerwerkopdrachten) blijft. Enkel wordt een overschrijding verwacht op de inzet van de kleine veegmachines door verhoogde exploitatiekosten (€25.000)

Verhoogde kosten kleine veegwagen

- € 30.000

Calamiteitenbestrijding In het eerste halfjaar 2022 is het aantal calamiteiten verdubbeld. Het is moeilijk te zeggen dat deze trend blijft voortbestaan. Echter door de huidige brandstofprijzen is het realistisch dat het aantal brandstofdiefstallen op het niveau blijft van het eerste halfjaar. Dit zal dan leiden tot

Onkruidbeheersing

€0

Afname gladheidbestrijding

€ 140.000

Toename calamiteitenbestrijding

-€ 150.000 € 5.000

Niet in gebruik nemen van po st onvoorzien

€ 115.000

Totaal verwachting 2022

€ 130.000

Rapportage Q3 2022 - Gemeente Helmond

Vervolg...

4.561 1.221 458 484 279 422 412 0 0 10 1 0 1 629 52 112 0 56 110 11 0 287 66 32 34 0 241 0 505 1.324 873 111 340 152 144 8

Toegestaan 4.644 1.042 512 434 97 343 335 0 0 8 3 0 3 594 73 37 0 48 83 0 0 354 62 48 14 0 206 0 648 1.533 1.092 112 329 212 206 7

Begroting 6.193 1.414 689 593 132 466 456 0 0 10 4 0 4 806 98 47 0 64 114 0 0 483 78 60 18 0 274 0 895 1.970 1.377 151 442 286 276 9

Verschil 83 -179 54 -50 -182 -79 -77 0 0 -2 2 0 2 -34 21 -75 0 -9 -28 -11 0 66 -4 16 -20 0 -35 0 143 209 219 1 -11 61 62 -1

Realisatie REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

Toegestaan

Begroting

Verschil

2.517 963 953 10 0 499 103 326 70 667 155 145 10 232

2.546 1.020 969 52 0 450 99 290 61 691 290 230 61 95

3.355 1.397 1.331 66 0 611 135 394 82 829 384 310 73 134

29 57 16 41 0 -49 -4 -36 -9 23 135 85 50 -138

DIGITALE DIENSTVERLENING

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

115 -52 9.664

7.116

86 -39 7.277

160

-37

-248

248

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL Buiten begroting Opbrengsten

Buiten begroting Q3 2022 - Gemeente Helmond Locaties fietspaden blad vegen met rolbezem (feb 2022) Inzet CMS-wagen; extra werk ivm achtergebleven blad (jan/feb 2022) Inzet extra werk lans iom J. van Helmond Areaaluitbreiding Helmond Noord Diversen Inzet Botsabsober Inzet GRIP Totaal

9 8 1 1 4 4 10 37 7

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

LAARBEEK Aan: Van: Betreft: Datum:

Susan Rozema Hoofd Bedrijfsbureau Blink & Business Controller Toelichting rapportage Q3 2022 Laarbeek 10-11-2022

Beste Susan, Bij deze de belangrijkste bevindingen voor de Gemeente Laarbeek naar aanleiding van het derde kwartaal 2022. Na het derde kwartaal blijft de realisatie €111.000 onder begroting. De rapportage is opgesteld conform de nieuwe begrotingsopzet naar aanleiding van het financieel fundament per 1 januari 2022.

TOELICHTING INZAMELEN De kosten voor het papier (mini-containers / overigen) zijn incorrect per programma in de begroting opgenomen. Het gesaldeerde resultaat is nagenoeg nihil.

REINIGING De tarieven 2022 voor de veegwagens zijn verhoogd ten opzichte van de begroting. Dit door stijgende brandstofkosten. De begroting 2022 wordt om deze reden ook overschreden.

De Rest- en GFT-inzameling laten een overschrijding zien. Er worden hier meer uren materieel en personeel ingezet dan oorspronkelijk begroot. Regelmatig wordt er voor de GFTinzameling een hulpvoertuig ingezet. Er is in de afgelopen periode 7% meer GFT ingezameld dan begroot.

DIGITALE DIENSTVERLENING De kosten voor digitale dienstverlening overschrijden de begrote kosten. Hierin is ook een post voor de ontwikkeling van de website (€2.000) gerealiseerd. Tevens heeft er een correctie plaatsgevonden betreffende kosten telefonie klantencontactcentrum.

Dit is ook te zien door de overschrijding op de verwerkingskosten GFT.

De inzameling PMD laat een lichte overschrijding zien. De prijsverhoging van de aanschaf PMDzakken is per april, alsmede de verhogingen juni en juli, in de realisatie meegenomen. Bovendien zijn tot en met juni al 20% meer zakken afgenomen dan in de begroting is meegenomen. Indien deze trend doorzet, zullen naast de prijsverhoging, ook meer zakken worden afgenomen. De realisatie van de milieustraat 2022 blijft met €154.000 onder de begroting door afname van de aangeleverde tonnages afval met 30%. Er is ook een afname waar te nemen ten opzichte van 2021. De kosten voor de CMS dienstverlening blijven onder begroting 2022. In het tweede kwartaal is er een uitzetactie gerealiseerd voor papiercontainers. Deze containers waren niet begroot en zijn daarom als post ‘buiten begroting’ geregistreerd, dit betrof een kostenpost van € 69.000. 2

Verwachting inzamelen Mede door de kostenstijging van materiaal is de verwachting dat de inzamelkosten overall in 2022 de begroting overschrijden met €40.000 tot €50.000. Dit betreft met name in de Rest- en GFTinzameling. De afname van tonnages op de milieustraat is opvallend. Tot op heden zijn er geen signalen dat deze trend wijzigt. De verwachting is dan ook dat de kosten milieustraat tussen €170.000 – 200.000 onder begroting 2022 blijven. Verwachting reinigen Overschrijding van de begroting, door stijgende brandstofkosten en verhoogd onderhoud op de kleine veegmachines. De verwachting is een verhoogde kostenpost van €15.000. 3

Rapportage Q3 2022 - Gemeente Laarbeek

Vervolg...

1.077 182 70 92 21 320 145 173 2 1 0 0 0 20 0 0 0 18 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0 109 391 245 72 73 31 28 3

Toegestaan 1.198 211 58 69 84 252 130 111 8 3 0 0 0 15 0 -3 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 27 0 97 545 390 89 67 52 49 3

Begroting 1.579 287 79 94 115 329 177 138 11 4 0 0 0 21 0 -4 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0 36 0 134 703 491 120 92 70 66 4

Verschil 121 29 -12 -23 63 -68 -15 -62 6 3 0 0 0 -5 0 -3 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 -12 154 144 16 -6 21 21 0

Realisatie

Toegestaan

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

86 0 0 0 0 72 43 13 16 0 4 0 4 10

82 0 0 0 0 51 28 13 10 0 9 0 9 23

111 0 0 0 0 69 38 18 14 0 10 0 10 32

-4 0 0 0 0 -21 -15 0 -6 0 4 0 4 13

DIGITALE DIENSTVERLENING

-8

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

21 -19 1.734

1.201

16 -14 1.312

111

-70

-218

218

Buiten begroting Opbrengsten

Buiten begroting Q3 2022 - Gemeente Laarbeek Uitzet papiercontainers ronde I

Totaal

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

NUENEN Aan: Van: Betreft: Datum:

Sander Huijberts Hoofd Bedrijfsbureau Blink & Business Controller Toelichting rapportage Q3 2022 Nuenen 10-11-2022

Beste Sander, Bij deze de belangrijkste bevindingen voor de Gemeente Nuenen naar aanleiding van het derde kwartaal 2022. Na het derde kwartaal laat de realisatie €26.000 overschrijding van de begroting zien. De rapportage is opgesteld conform de nieuwe begrotingsopzet naar aanleiding van het financieel fundament per 1 januari 2022.

TOELICHTING INZAMELEN De inzameling van rest-GFT en PMD-inzameling is verhoogd ten opzichte van de begroting 2022. Dit door een incorrecte begroting 2022 (eerder gecommuniceerd in het begrotingsoverleg van 2023). Blink verwacht hier een overschrijding van kosten richting einde jaar. De prijsverhoging van de aanschaf PMD-zakken is per april, alsmede in juni en juli, in de realisatie meegenomen. Bovendien zijn tot en met september al 28% meer zakken afgenomen dan in de begroting rekening mee is gehouden. Indien deze trend doorzet, zullen naast de prijsverhoging, ook meer zakken worden afgenomen. Dit zal uiteindelijk resulteren in een overschrijding van deze kosten. De inzameling van de incontinentie is alleen begroot voor de rolcontainers, de inzameling van de ondergrondse containers is niet begroot en zorgt hierdoor voor een overschrijding. De realisatie van de milieustraat blijft onder de begroting 2022 (€44.000). De aangeleverde afvalstromen liggen net onder het niveau van de begroting 2022. Ook is er in 2022 een lichte verbetering van het scheidingsgedrag. Dit leidt tot een positief resultaat op de verwerkingskosten. Echter de transportkosten stijgen omdat er een tekort is aan chauffeurs waardoor inhuur plaats moeten vinden en de huur van nieuwe containers op de milieustraten zijn gestegen. Dit was bij het opstellen van de begroting 2022 niet bekend.

Daarnaast zijn de openingstijden van de milieustraten gedurende 2022 verlengd waardoor ook de personeelslasten (beheer) stijgen. REINIGING Binnen de reiniging is een verschuiving van kosten van onkruidbeheer naar vegen. Vegen Het nieuwe veegplan Nuenen was nog niet in de begroting 2022 toegepast. Echter is de uitvoering hier wel reeds in 2022 op aangepast. Dit leidt 2

tot een stijging van ongeveer 400 uur. Ook de stijgende exploitatiekosten op de veegmachines (met name brandstof) en veegvuil wat niet in de begroting 2022 is opgenomen, leiden tot een overschrijding. De verwerkingskosten van veegvuil is niet opgenomen in de begroting 2022. In totaal een bedrag van €56.000. Onkruidbeheersing Een verschuiving van borstelen en lans naar bosmaaien. Dit leidt tot een afname van kosten omdat bosmaaien aanzienlijk goedkoper is dat de overige onkruidbeheersingswerkzaamheden. DIGITALE DIENSTVERLENING Overschrijding van kosten ten opzichte van de begroting 2022. Mede ook door de ontwikkelkosten van de website (€2.000). Tevens heeft er een correctie plaatsgevonden betreffende kosten telefonie klantencontactcentrum. VERWACHTING 2022 De materieeltarieven stijgen gemiddeld met 20% in verband met stijgende brandstofprijzen. Tot en met het derde kwartaal betreft dit voor de totale dienstverlening van Nuenen een kostenpost van €45.000. Verwachting Inzamelen Overschrijding op huis-aan-huisinzameling: Restafval €20.000 incorrecte begroting 2022 GFT-afval €25.000 incorrecte begroting 2022 PMD-afval €25.000 verhoogde kosten pmd-zakken De milieustraat kosten blijven onder budget met €50.000. Verwachting reinigen Totale gesaldeerde overschrijding vegen en onkruidbeheersing van €25.000. Dit komt door de uitbreiding van veeguren ten opzichte van de begroting 2022. 3

Rapportage Q3 2022 - Gemeente Nuenen

Vervolg...

1.231 160 72 88 0 257 190 67 0 0 0 0 0 91 19 22 2 23 1 14 9 1 0 0 0 0 36 0 92 566 364 95 108 29 27 3

Toegestaan 1.226 125 56 69 0 241 168 73 0 0 0 0 0 78 16 11 5 23 2 7 7 7 2 2 0 0 37 0 94 610 438 76 96 39 37 3

Begroting 1.616 170 76 94 0 318 229 90 0 0 0 0 0 105 21 15 6 31 2 10 9 10 2 2 0 0 49 0 130 788 553 103 132 53 49 4

Verschil

Realisatie -4 -35 -16 -19 0 -15 -22 6 0 0 0 0 0 -13 -2 -11 3 -1 1 -6 -2 6 1 1 0 0 1 0 3 44 74 -19 -12 10 10 0

Toegestaan

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

311 3 0 3 0 154 9 132 13 139 1 0 1 15

294 3 0 3 0 98 28 70 0 161 6 0 6 25

374 4 0 4 0 133 38 95 0 193 7 0 7 36

-17 1 0 1 0 -56 19 -62 -13 22 6 0 6 10

DIGITALE DIENSTVERLENING

-8

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

24 -21 2.043

1.585

18 -16 1.559

-26

-3

-202

202

Buiten begroting Opbrengsten

Buiten begroting Q3 2022 - Gemeente Nuenen Inzet GRIP-wagen

Totaal

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

SOMEREN Aan: Van: Betreft: Datum:

Ria Berkvens Hoofd Bedrijfsbureau Blink & Business Controller Toelichting rapportage Q3 2022 Someren 17-11-2022

Beste Ria, Bij deze de belangrijkste bevindingen voor de Gemeente Someren naar aanleiding van het derde kwartaal 2022. Na het derde kwartaal blijft de realisatie €110.000 onder begroting. De rapportage is opgesteld conform de nieuwe begrotingsopzet naar aanleiding van het financieel fundament per 1 januari 2022.

TOELICHTING INZAMELEN De kosten voor inzameling Rest-GFT en PMDinzameling zijn licht verhoogd. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door verhoogde materiaalkosten. De prijsverhoging van de aanschaf PMD-zakken is per april, alsmede in juni en juli, in de realisatie meegenomen. Er is een verhoogde afname van het aantal zakken, 5% meer uitgegeven dan in de begroting rekening mee is gehouden. De aangeleverde tonnages op de milieustraat blijven met ruim 15% achter ten opzichte van de begroting. Dit leidt tot een positief resultaat over het derde kwartaal. Het scheidingspercentage is ook verbeterd.

Someren 2

REINIGING Onkruidbeheersing laat een lichte stijging ten opzichte van de begroting zien. Inzet laat een piek zien in het derde kwartaal. Overschrijding met name door verhoogde brandstofkosten. DIGITALE DIENSTVERLENING Overschrijding van kosten ten opzichte van de begroting 2022. Mede ook door de ontwikkelkosten van de website (€2.000). Tevens heeft er een correctie plaatsgevonden betreffende kosten telefonie klanten contact centrum.

VERWACHTING 2022 De materieeltarieven stijgen gemiddeld met 20% in verband met stijgende brandstofprijzen. Over het eerste kwartaal betreft dit voor de totale dienstverlening van Someren een kostenpost van €26.000. Ondanks de kostenstijging van materiaalkosten is de verwachting dat de kosten overall in 2022 nog binnen de begroting blijven. Verwachting inzamelen De totale kosten voor de huis-aan-huis-inzameling blijven onder begroting 2022. De afname van tonnages op de milieustraat is opvallend. Tot op heden zijn er geen signalen dat deze trend wijzigt. De verwachting is dan ook dat de kosten tussen €75.000 – 100.000 onder begroting 2022 blijven. Binnen de reiniging wordt gestuurd op de begroting 2022. Hier worden geen grote resultaten verwacht ten opzichte van de begroting 2022. Enkel een overschrijding door verhoogde brandstofkosten.

Rapportage Q3 2022 - Gemeente Someren

Vervolg...

882 160 68 82 10 176 108 68 0 0 0 0 0 29 0 0 0 21 0 8 0 0 0 0 0 0 24 0 81 392 230 80 82 20 20 0

Toegestaan 1.000 186 62 74 49 158 105 53 0 0 0 0 0 43 0 10 0 24 0 8 0 0 0 0 0 0 25 0 92 472 314 80 78 25 23 1

Begroting 1.321 253 85 101 67 208 143 65 0 0 0 0 0 56 0 13 0 32 0 11 0 0 0 0 0 0 33 0 126 610 395 108 107 33 31 2

Verschil 117 26 -5 -8 40 -18 -3 -15 0 0 0 0 0 13 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 80 84 0 -4 4 3 1

Realisatie

Toegestaan

Begroting

Verschil

REINIGEN Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Uitvoering Inkoop / Levering zout Calamiteitenbestrijding

184 0 0 0 0 70 0 59 10 107 0 0 0 7

180 1 0 1 0 64 0 56 8 97 0 0 0 17

230 1 0 1 0 87 0 77 11 117 0 0 0 24

-5 1 0 1 0 -5 0 -3 -2 -10 0 0 0 10

DIGITALE DIENSTVERLENING

-5

PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Aantal huishoudens tbv projectkosten PROJECTKOSTEN

POST ONVOORZIEN Taakstelling TOTAAL

19 -16 1.594

1.101

14 -12 1.211

110

-4

-169

169

Buiten begroting Opbrengsten

Buiten begroting Q3 2022 - Gemeente Someren Bor-taken (kermissen / kennedymars

Totaal

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

RAPPORTAGE BLINK Q3 / 2022

Rapportage

Blink Q3 / 2022

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

Bijgaand presenteert Blink de kwartaalrapportage tot en

INLEIDING

1. BELEID EN ONTWIKKELINGEN

1.1 Onderzoeks- en evaluatietraject 1.2 Vertrek Directeur

5 5

met het derde kwartaal 2022. Deze rapportage beschrijft: •

de ontwikkeling binnen risicobeheersing Blink;

•

de ontwikkelingen binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van Blink;

•

de vergelijking tussen de gerealiseerde kosten tot en met het derde kwartaal 2022 en de laatste vastgestelde begrotingswijziging 2022.

Om herkenbaarheid te creëren binnen de Planning & Control cyclus, is deze kwartaalrapportage opgebouwd uit de paragrafen die ook in de Begrotingswijziging 2022 zijn opgenomen.

2. PARAGRAFEN 2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2.2 Bedrijfsvoering 2.2.1 Personeel & Organisatie 2.2.2 Communicatie 2.2.3 Inkoop 2.2.4 Bedrijfsbureau, administratieve organisatie en informatiemanagement 2.2.5 Projecten & Advies 2.2.6 AVG 2.2.7 HSE 2.2.8 Uitvoering Blink

3. FINANCIËLE RESULTATEN 3.1 Personeelskosten 3.2 Materieelkosten 3.3 Directe kosten en werk derden 3.4 Verwerkingslasten & Transport 3.5 Indirecte Kosten 3.6 Projectkosten Blink 3.7 Kosten buiten begroting

6 6 8 8 10 10 11 12 12 12 13

4. GRAFISCHE WEERGAVE FINANCIEEL RESULTAAT Q3 2022

5. GRAFISCHE WEERGAVE FORECAST FINANCIEEL RESULTAAT 2022

6. KOSTENREDUCTIES 2022

7. ONTWIKKELINGEN AFVALBRANCHE 2022-2023

BIJLAGEN

Rapportage ingezamelde afvalstromen t/m Q3 2022 Ingezamelde tonnages huis-aan-huis-inzameling Ingezamelde tonnages milieustraten Blink Dashboard Gemeenten Q3-2022

29 30 32 34

14 15 15 16 17 18 18 18

1. B ELEID EN ONTWIKKELINGEN 1.1 Onderzoeks- en evaluatietraject Op 20 oktober 2021 is de eindrapportage van de driejaarlijkse evaluatie, zoals opgesteld door organisatieadviesbureau Berenschot, door het Algemeen Bestuur van Blink vastgesteld. Met het doel aan de daaruit voortkomende conclusies en aanbevelingen verdere invulling te geven is besloten tot een strategisch traject. De in 2022 aangestelde nieuwe colleges en raden zullen hierbij komen tot het vaststellen van de toekomstige strategische koers van Blink, met daarin een visie hoe de maatschappelijke opgaven inzake Duurzaamheid en Circulaire Economie door de Blink-gemeenten in de toekomst ingevuld gaan worden én welke rol Blink hierbij krijgt. Op basis van een selectie- en wervingsprocedure ligt er een toekomstige opdracht voor consultancybureau BDO Advisory. In deze toekomstige opdracht is een projectenstructuur geschetst met daarin een geformuleerde projectenorganisatie en gefaseerde aanpak. De vraagstelling binnen deze opdracht luidt: ‘Stel een strategisch plan op waarin naast inhoud (strategische richting en inrichting van Blink) óók het vervolgproces is opgenomen’. BDO is gevraagd om de volgende vragen in het strategisch adviestraject te beantwoorden: 1. Wat is Blink in de kern voor organisatie? 2. Wat is - gezien deze aard van de Blink organisatie - de rol van de private partner in de samenwerking? 3.

Wat is het daarbij gewenste juridische construct?

1.2 Vertrek Directeur Begin september 2022 is het terugtreden van de directeur gecommuniceerd. Het vorenstaande laat onverlet dat de directeur zijn sporen heeft verdiend binnen Blink. Hij heeft de afgelopen zes jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling en professionalisering van Blink. De groei van de dienstverlening en de toetreding van de gemeenten Heeze-Leende en Son en Breugel waren belangrijke resultaten. In samenwerking met zijn collega’s bij Blink en PreZero is er een sterke en stabiele uitvoeringsorganisatie neergezet. Het algemeen bestuur van Blink heeft zijn erkentelijkheid hiervoor uitgesproken richting de directeur. De dagelijkse werkzaamheden van de directeur worden thans waargenomen door het managementteam van Blink. Zij beschikken inmiddels over een toereikend mandaatbesluit van het dagelijks bestuur van Blink om de bedrijfsvoering te kunnen voortzetten. De intentie van het algemeen bestuur van Blink is om in het vierde kwartaal een interim-directeur te benoemen. De invulling van de directeurspositie is niet definitief met het oog op het strategische traject. 4

2. PARAGRAFEN 2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In het najaar van 2021 heeft Blink de notitie ‘risicomanagement’ geactualiseerd. In dit traject heeft Blink wederom een risicoanalyse en -beoordeling uitgevoerd. Om deze risico’s te beheersen zijn beheersmaatregelen opgesteld die periodiek geëvalueerd worden door het management van Blink. In dit traject zijn: • de eerder opgestelde beheersmaatregelen beoordeeld; • nieuwe risico’s geïdentificeerd; • nieuwe beheersmaatregelen geformuleerd. Deze evaluatie heeft geleid tot een actuele set van beheersmaatregelen. Om de risico’s van Blink te beheersen zijn de onderstaande beheersmaatregelen bepaald:

Beheersmaatregel 1. Doorontwikkeling Blink-organisatie en processen

2. Opvolging advies project ‘financieel fundament’

3. (Potentieel) personeel ‘binden en boeien’

4. Verduidelijking SW-opdracht, intensivering relatie Senzer

5. F ormaliseren van de afspraken over de periode waarin investeringen vanuit PreZero worden doorbelast*

6. Afvalstroommanagement i.c.m. inkoop aanscherpen en verdiepen

7. Veiligheidssysteem opzetten en onderhouden

8. C alamiteitenplan opstellen en Information Security Management System PreZero auditen

9. Samenwerking en kennisdeling tussen IT-PreZero en Blink verbeteren

1) Urgent

2) Hoog

3) Gemiddeld

*Wordt meegenomen in komend strategisch traject Blink

Prioritering

4) Beperkt

5) Laag

In de kwartaalrapportages van 2022 worden de ontwikkelingen binnen de ‘urgente’ beheersmaatregelen toegelicht. Doorontwikkeling Blink-organisatie en processen > status: onderhanden Blink is vanuit de historie een uitvoeringsgerichte organisatie. Door de groei van de organisatie in aantallen gemeenten én in breedte van de dienstverlening, vereist de vervolginrichting van de organisatie de aandacht. Op het gebied van systemen (IT) heeft een onderzoek plaatsgevonden waarbij de huidige situatie van het IT-landschap (met al haar applicaties) wordt beschreven. Blink voert binnen de mogelijkheden van deze situatie verbeteringen door in IT-functionaliteiten en bedrijfsprocessen. Opvolging advies project ‘financieel fundament’ Op dit moment loopt het onderzoeks- en evaluatietraject van Blink. Uiteindelijke doel is het beschrijven van de rol van de Gemeenschappelijke Regeling Blink in combinatie met welke organisatie daar het beste bij past. Dit moet uiteindelijk ook leiden tot duidelijkheid in de governance-structuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Afvalstroommanagement in combinatie met inkoop aanscherpen Blink heeft over 2021 een goedkeurende verklaring op het gebied van rechtmatigheid van haar accountant. Door de ontwikkelde aanbestedingskalender is er meer inzicht welke aanbestedingen er in 2022 en 2023 op de markt gezet moeten gaan worden.

Deze kalender is onderdeel van het periodieke tenderboard overleg van Blink. 7

2.2 Bedrijfsvoering 2.2.1 Personeel & Organisatie

Personeelsverloop In het derde kwartaal 2022 zijn er vier medewerkers in dienst gekomen van Blink en hebben drie medewerkers de organisatie verlaten. Leeftijdsopbouw

Leeftijdsopbouw Q3 2022 Leeftijdscategorie

Man

Vrouw

Totaal

20 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

> = 60

Totaal

In totaal 78 medewerkers en 69,8 fte’s. Per 1 juli is PreZero / Blink overgestapt naar de nieuwe arbodienst Perspectief. Er is afscheid genomen van Zorg van de Zaak. Drie medewerkers van Senzer hebben een Blink contract gekregen en worden nu opgeleid tot chauffeur. Dit traject wordt in samenwerking met Sectorinstituut Transport en Logistiek gefinancierd. Daarnaast zijn twee chauffeurs van Blink opgeleid tot praktijkbegeleider. Deze chauffeurs begeleiden nieuwe chauffeurs in hun rol bij Blink. 8

2.2.4 Bedrijfsbureau, administratieve organisatie en informatiemanagement

2.2.2 Communicatie

Communicatie speciale omstandigheden In juli en augustus was het extreem warm. Blink heeft daarom gewerkt met een speciaal hiervoor opgesteld hitteprotocol. De huis-aan-huis-inzameling startte hierdoor al om 06.00 uur. Dit is gecommuniceerd via onze social media kanalen. Eenduidige communicatie naar gemeenten en beleidsmedewerkers over afvalscheiding In het beleidsoverleg hebben beleidsmedewerkers de wens uitgesproken om via Blink op de hoogte te willen blijven rondom thematische ‘afvalcampagnes.’ Bijna alle Blink gemeenten hebben vaak behoefte aan dezelfde informatie en een contactpersoon bij Blink die alle zaken rondom deze vaak landelijke themacampagnes coördineert en deelt. Omdat alle gemeenten graag aan de VANG-doelstellingen willen voldoen en de hoeveelheid restafval moet afnemen, zullen we richting de burger zoveel mogelijk moeten blijven communiceren over de juiste manier van afval scheiden. Dit geldt voor alle afvalstromen: restafval, PMD, GFT papier en glas. Blink Communicatie deelt deze informatie en content met alle beleids- en communicatiemedewerkers van de Blink-gemeenten, zodat elke gemeente zelf de keuze kan maken bij welke themacampagnes men wel of niet aansluit en welke acties hiervoor in de gemeente worden opgezet.

Voor het beleidsoverleg is ook een PowerPoint presentatie gemaakt zodat evenementen, thema’s en de planning voor communicatiecampagnes voor alle gemeenten helder zijn. Ook is er een platform communicatie opgestart waarvan Blink en de gemeenten Deurne en Laarbeek de kartrekkers zijn. Verder zetten we in op een eenduidige huisstijl, ter voorbereiding op het Blink huisstijlhandboek. Zo zijn er toegangsborden voor de milieustraten in de maak in dezelfde stijl als de standaard iconen voor de afvalstromen, zoals die door Rijkswaterstaat gebruikt worden. Tenslotte: campagnes die nu lopen zijn o.a.: de E-waste Race, Global Goals, Koffie met de Afvalcoach, GRIP en maandelijkse nieuwsbrieven. Op dit moment vindt er een evaluatie plaats van de website op het onderdeel WCAG toegankelijkheid. We verwachten op korte termijn het WCAG-certificaat te ontvangen. Onderbezetting en vacatures nieuwe medewerkers Als afvalbedrijf hebben we te maken gehad met een enorme onderbezetting. Er was vaak een tekort aan personeel voor de huis-aan-huis inzameling. Blink heeft alle zeilen bijgezet. Zelfs kantoormedewerkers werden regelmatig ingezet bij de huis-aan-huis inzameling. Vacatures voor nieuwe medewerkers worden dan ook regelmatig gecommuniceerd via sociale media, de website, de nieuwsbrief en de grote banner op het terrein van Blink.

2.2.3 Inkoop

In het derde kwartaal hebben diverse (EU) aanbestedingen stilgelegen vanwege de onzekerheid over de uitkomsten van het strategisch traject. Om toch te voldoen aan de EU-wetgeving is een doorstart gemaakt met de EU-aanbestedingen 2/4 wiels-containers en plastic zakken. Daarnaast is de EU-aanbesteding calamiteitenbestrijding opgezet en zijn de voorbereidingen getroffen voor een EU-aanbesteding ondergrondse containers. Tevens is er een mini-competitie gehouden om Blink te ondersteunen bij het opzetten van de dienst containermanagement. Verder zijn de lopende contracten vanuit de EUaanbesteding GFT, op- en overslag groen en onkruidbestrijding verlengd met respectievelijk 24 maanden, 24 maanden en 12 maanden. 10

Planning & Control, administratie organisatie en interne controle (AO/IC) Blink heeft de accountant een management letter op laten stellen die heeft geleid tot een matrix van verbeteracties op het gebied van AO/IC. Blink legt daarover verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur. De focus van deze management letter ligt met name op inkoop- en contractmanagement en de bijbehorende processen. Diverse aanbestedingen zijn afgelopen periode op de markt gezet. Het MT van Blink heeft op dit moment het besluit genomen nog geen verdere invulling te geven aan de interne processen, omdat het huidige IT-landschap en de bijbehorende inrichting dit niet ondersteunen. In de voorgaande kwartaalrapportage is toegelicht dat de rolverdeling binnen het bedrijfsbureau van Blink verder doorontwikkeld wordt. We hebben echter afscheid moeten nemen van een collega waardoor de vacature van Financial Controller opnieuw ingevuld moet worden. In het Algemeen Bestuursoverleg van 21 september jl. is de begrotingswijziging 2023 vrijgegeven. Deze zal in het vierde kwartaal voor zienswijze naar de Gemeentelijke Raden gestuurd worden. Er is duidelijkheid geschetst in taken en verantwoordelijkheden binnen het proces van verwerken van dagelijkse uren, zodat de verwachtingen voor de Planning en Operationele Administratie helder zijn.

Dit moet uiteindelijk ook leiden tot een compleet takenpakket voor de Operatonele Administratie. Informatiemanagement Blink heeft dringend behoefte aan een IT-/applicatielandschap dat haar processen bedrijf breed ondersteunt om efficiënter, flexibeler en blijvend kwalitatief hoogwaardiger te kunnen functioneren. Dit heeft niet alleen betrekking op de huidige werkwijzen rondom het vastleggen, bewerken en slechts beperkt kunnen ontsluiten van onze data. Het betreft óók de beperkingen in de IT-ondersteuning van aanvullende dienstverlening, zoals BOR-taken en onderhoud van ondergrondse containers én de ondersteuning om te voldoen aan overheid specifieke wet- en regelgeving, zoals Archiefwet en Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In het derde kwartaal heeft Blink gedetailleerde input aangeleverd aan onze huidige softwareleverancier Inovim, ten behoeve van een demonstratie van de IT-ondersteuning voor het beheer van ondergrondse containers in onze applicatie CI-Web. In het vierde kwartaal verwachten wij een besluit te kunnen nemen over een eventuele implementatie hiervan. Ook zijn de mogelijkheden in CI-Web onderzocht om de dataregistratie en -verwerking met betrekking tot zowel minicontainerledigingen als minicontainer-interventies voor gemeente Helmond gelijk te trekken met die van de overige Blink gemeenten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12181229/1