ODT 2022 Ontwerp Programmabegroting OD Twente 14-04-2021

2020 2,7% 3,6% 0,9%

2021 3,1% 1,8% -1,3%

Prijsindexatie Prijsindexatie begroot (PB 2020 en PB 2021) Prijsindexatie (Kerngroep Financiën) Verschil

2020 1,4% 1,5% 0,1%

2021 1,8% 1,5% -0,3%

2022

Indexatie 2022

1,8% 1,8%

1,4%

2022

Indexatie 2022

1,5% 1,5%

1,3%

3.3.12 Productiviteit Na het opstartjaar 2019 wordt in 2020 steeds beter inzichtelijk hoe de productiviteit van medewerkers zich ontwikkelt. De registratie kan weliswaar nog verder verbeterd worden maar 2020 geeft al wel een goed beeld van een aantal ontwikkelingen op het gebied van productiviteit. In de voorbereiding op de OD Twente is altijd uitgegaan van 1.440 productieve uren per medewerker wat gelijk staat aan een productiviteit van 90%. Niet alleen blijkt dit een zeer ambitieus percentage maar er blijkt ook geen rekening gehouden te zijn met een aantal wettelijke regelingen. Het aantal wettelijke verlofuren ligt voor het medewerkersbestand van de OD Twente gemiddeld hoger. Hiernaast is geen rekening gehouden met de wettelijke regelingen voor ondernemingsraden en bedrijfshulpverlening.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 18 van 66

Op basis van bovenstaande zal in de Programmabegroting OD Twente worden uitgegaan van een productiviteit van 87.5%. In vergelijking met andere OD’s blijft dit een hoge norm. In de praktijk van 2020 realiseert de OD Twente nu een gemiddeld productiviteitspercentage van 84%. In overleg met de financieel adviseurs is besloten een deel van de additionele kosten die deze ontwikkeling met zich meebrengt op te vangen binnen de begroting van de OD Twente.

3.3.13 Ontwikkeling bedrijfsvoering en informatiesystemen De bedrijfsvoering en informatiesystemen van de OD Twente zijn vanaf de start per 1 januari 2019 volop in ontwikkeling. In deze paragraaf zullen wij een aantal ontwikkelingen kort beschrijven. Financiën en personeels- & salarisadministratie in eigen beheer. De OD Twente maakt momenteel gebruik van een aantal administratieve systemen en bijbehorende administratieve verwerking van de Gemeente Almelo op het gebied van financiële, personeels- en salarisadministratie. In goed overleg met de gemeente Almelo is vastgesteld dat de hiermee gegenereerde informatie onvoldoende aansluit bij een adequate en efficiënte sturing door de OD Twente. Het voornemen is vanaf 1 januari 2022 deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Hiervoor wordt in 2021 een projectplan afgestemd met het dagelijks bestuur. Vanaf 2022 wordt hierdoor een verschuiving verwacht tussen kosten uit hoofde van de DVO met Gemeente Almelo en interne kosten voor automatisering en administratief ondersteunend personeel. De insteek is dat de verschuiving budgetneutraal blijft ten opzichte van de huidige kosten uit hoofde van de DVO. De voornaamste besparingen zullen liggen in een efficiënte sturing en efficiënte processen omtrent rapportages, jaarverslagen en begrotingen.

Doorontwikkeling informatiebeheer en onderliggende informatiesystemen Reeds in 2019 maar vooral in 2020 heeft de OD Twente veel aandacht besteedt aan het verhogen van de datakwaliteit. Door de introductie van de nieuwe VTH-applicatie PowerBrowser kon gestart worden met de verbetering van het onderliggende inrichtingenbestand. Op basis van het Bedrijfsplan OD Twente 2018 vallen ongeveer 18.500 inrichtingen onder het werkgebied van de OD Twente. De gegevenskwaliteit van het inrichtingenbestand speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s VTH en de hieruit volgende planning van toezicht en handhaving op basis van risico’s en branches. Het inrichtingenbestand vormt hiernaast de basis voor het zogenaamde locatiedossier waarin alle werkzaamheden met betrekking tot de betreffende inrichting bij elkaar komen. Specifiek voor de verbetering van het inrichtingenbestand maakt de OD Twente inmiddels gebruik van de applicatie IGO. De applicatie I-GO is een gezamenlijke ontwikkeling van de 7 Gelderse omgevingsdiensten (Gelders Stelsel) waarvan zowel de OD Twente als de OD IJsselland sinds 1 januari 2018 gebruik kunnen maken.

De applicatie I-GO vergelijkt het inrichtingenbestand van de OD Twente met een groot aantal landelijke basisregistraties als Kamer van Koophandel, BAG, IPPC, RRGS en RVO en genereert een automatisch overzicht van de geconstateerde afwijkingen. In combinatie met de verkregen zaakinformatie uit de programma’s Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Advies wordt zo een optimalisatie van de gegevenskwaliteit van het inrichtingenbestand bewerkstelligd. Voor de doorontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van de OD Twente is in het verleden geen budget beschikbaar gesteld. De OD Twente beschikt alleen over beheermiddelen en -medewerkers op dit gebied. De ervaring leert echter dat er voor de doorontwikkeling van de informatiestructuur en de hieronder gebruikte applicaties met enige regelmaat ontwikkelingskosten gemaakt worden. Het is voor de OD Twente efficiënter deze capaciteit extern op te halen. Deze ontwikkelingskosten liggen tussen € 75.000,- en € 125.000,- per jaar. Voor 2022 wordt als budget uitgegaan van de ondergrens van € 75.000,-.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 19 van 66

3.3.14 Datakwaliteit De OD Twente is een organisatie waarvoor informatie en de automatisering van informatie van groot belang zijn. Voor de realisatie van ambities en doelen die reeds bij de start van de organisatie zijn meegegeven is het van essentieel belang dat de informatie in de organisatie betrouwbaar is. Het geheel van deze betrouwbare informatie noemen we datakwaliteit. Het inrichtingenbestand is één van de belangrijkste pijlers onder de datakwaliteit van de OD Twente. Dit inrichtingenbestand van inmiddels circa 19.500 inrichtingen is per 01-01-2019 overgenomen van de individuele deelnemers en kan sinds de introductie van de LT VTH applicatie PowerBrowser eind 2019 verrijkt worden met eenduidige informatie. Voorzien van eenduidige informatie kan het inrichtingenbestand een goede basis worden voor branche- en risicogerichte planning van toezichts- en handhavingswerkzaamheden en het genereren van data voor rapportagedoeleinden. Om dit proces voor de inrichtingen in het werkgebied van de OD Twente te versnellen heeft de OD Twente gedurende 2 jaar extra technische en ondersteunende capaciteit waardoor dit proces niet ten koste gaat van de productie in het primaire proces. Voor 2020 en 2021 zijn deze kosten begroot op € 106.080,- per jaar en door het algemeen bestuur akkoord bevonden. Voor 2022 wordt voor deze activiteiten geen budget meer gevraagd.

3.3.15 Overlegstructuur / accountmanagement deelnemers Eind 2018 / begin 2019 is in samenwerking met de deelnemers een overlegstructuur tot stand gekomen om de ontwikkeling van de OD Twente en de overeengekomen opdrachtuitvoering en dienstverlening richting deelnemers te bewaken. De overlegstructuur bestaat uit: - Maandelijkse accountgesprekken met de individuele deelnemers - 6-Wekelijks (8x per jaar) centraal accounthoudersoverleg - Eerste aanspreekpunten per deelnemer t.b.v. lopende dossiers / snelle informatie-uitwisseling Ontwikkeling functie accountmanager OD Twente In 2019 en 2020 hebben de teammanagers nog een groot gedeelte van het accountmanagement op zich genomen. Deze rol is langzamerhand verplaatst naar de accountmanager(s) van de OD Twente waarbij de teammanager op iets meer afstand ondersteunt. De rol van de eerste aanspreekpunten is in 2020 kleiner geworden. De contacten tussen medewerkers bij de OD Twente en medewerkers bij de deelnemers hebben deze rol op natuurlijke wijze overgenomen. De accounthoudersoverleggen worden gebruikt om onderwerpen te behandelen die voor alle deelnemers van belang kunnen zijn. Aan het accounthouderoverleg nemen alle accounthouders van deelnemers, alle teammanagers van de OD Twente, de accountmanager van de OD Twente en de directiesecretaris van de OD Twente deel.

3.3.16 Projecten & Projectmatig Werken In de Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente is ook het product Projecten opgenomen. In 2019 is gebleken dat dit product op verschillende wijze kan worden uitgelegd wat betreft de werkzaamheden die hier onder kunnen vallen en de wijze van afrekening met de deelnemers. Voor de komende jaren wil de OD Twente nadrukkelijker onderscheid gaan maken tussen Projecten en Projectmatig werken op basis van het hiervoor ontwikkelde programma. De inrichting van dit programma is opgenomen in hoofdstuk 4. Binnen de term Projecten vallen een aantal specifieke onderwerpen waarvoor de OD Twente in de toekomst moet worden klaargestoomd. Voorbeelden hiervan zijn de Omgevingswet en Outputfinanciering. Binnen de term Projectmatig werken vallen een aantal onderwerpen waarbij een product overstijgende aanpak gewenst is maar de uiteindelijke werkzaamheden voornamelijk op basis van producten uit de Product-Diensten-Catalogus worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de regio brede aanpak van vuurwerkcontroles.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 20 van 66

4 De programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Advies, Projecten en Overhead. 4.1 Inleiding De OD Twente werkt op basis van 6 programma’s. Dit betreft: Het programma Vergunningen Het programma Toezicht Het programma Handhaving Het programma Advies Het programma Projecten Het programma Overhead De oorspronkelijke programma’s komen voort uit 2018 (Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Advies en Projecten). Destijds hebben alle deelnemers in voorbereiding op de start van de OD Twente het VTH beleid Twente en de Nadere uitwerking VTH beleid Twente vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor de programma’s Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Advies en Projecten binnen de OD Twente. Het VTH beleid Twente wordt uniform toegepast binnen de OD Twente en legt het minimaal uit te voeren niveau vast. Iedere deelnemer kan aanvullend hierop zijn of haar bestuurlijke prioriteiten door de OD Twente laten uitvoeren. De resultaten van de bestuurlijke prioriteiten worden door de deelnemer opgenomen in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma en de daaruit voortkomende jaaropdracht aan de OD Twente. De doelstellingen per programma worden in de loop van 2021 verder ontwikkeld. Vanaf 2022 wordt het programma Toezicht & Handhaving uitgesplitst naar een programma Toezicht en een programma Handhaving. Hierdoor is het mogelijk een verdere verdieping aan te brengen voor beide programma’s.

De ervaringen uit 2019 en 2020 laten zien dat aanzienlijk meer handhavingszaken worden uitgevoerd dan op basis van de Uitvoeringsprogramma’s werd verwacht. De aanleiding hiervoor ligt waarschijnlijk in een striktere interpretatie van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). Per programma zal in de volgende paragrafen worden beschreven: Wat houdt het programma in? Wat willen we met het programma bereiken? Wat zijn mogelijke ontwikkelingen in relatie tot het programma? Wat gaan we voor het programma doen? Wat gaat het programma kosten? Voor de programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Advies geldt dat de activiteiten uitsluitend geleverd worden op basis van producten uit de Product-Diensten-Catalogus OD Twente. Binnen het programma Projecten wordt invulling gegeven aan: Onderwerpen waarvoor geen producten zijn opgenomen in de Product-Diensten-Catalogus Het projectmatige deel van productoverstijgende onderwerpen binnen de programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Advies. De primaire uitvoering vindt plaats o.b.v. producten uit de Product-Diensten-Catalogus OD Twente Binnen het programma Overhead worden de overheadkosten als apart taakveld in beeld gebracht. Hieronder vallen de ondersteunende diensten en werkzaamheden (het secundaire proces) die benodigd zijn voor het effectief en efficiënt werken van het primaire proces.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 21 van 66

4.2 Het programma Vergunningen 4.2.1

Inleiding programma Vergunningen

Wat houdt dit programma in en wat willen we met dit programma bereiken? Het programma Vergunningen levert omgevingsvergunningen en maatwerkvoorschriften en behandelt meldingen op grond van het Activiteitenbesluit. Het programma Vergunningen levert hiermee een bijdrage aan het reguleren van de milieudruk en het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Voor het bepalen van de acceptabele milieukwaliteit worden de verschillende belangen tussen de voorgenomen activiteiten en de gevolgen voor de fysieke leefomgeving zorgvuldig afgewogen. Het programma Vergunningen wordt mede bepaald door wetgeving zoals de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Bij het nemen van milieubesluiten en de behandeling van milieumeldingen wordt de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving betrokken. Daarnaast wordt verbinding gezocht met aanpalende wetgeving zoals de Wet Natuurbescherming. Voor het programma Vergunningen wordt gebruik gemaakt van de vergunningenstrategie zoals opgenomen in de Nadere uitwerking VTH beleid Twente d.d. 13 juli 2018.

4.2.2

Ontwikkelingen programma Vergunningen

Wat zijn mogelijke ontwikkelingen in relatie tot het programma? COVID 19 Ondanks de maatregelen rondom COVID-19 is de toestroom van meldingen en vergunningen onverminderd hoog gebleven in 2020 en de start van 2021. De werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van dit programma kunnen uitstekend op afstand en grotendeels digitaal uitgevoerd worden. COVID-19 lijkt daarmee voor 2021 en 2022 geen invloed te hebben op het programma Vergunningen. PAS / stikstof-problematiek De afgelopen jaren zijn er verschillende gerechtelijke uitspraken geweest die leiden tot onzekerheden bij vergunningverlening bij (met name) agrarische bedrijven. De verwachting is dat deze onzekerheden ook in 2021 en 2022 nog niet opgelost zijn. Dit kan van invloed zijn op de doorlooptijden van procedures, met name van de grotere initiatieven waarbij er samenloop is met een procedure waarvoor de provincie het bevoegd gezag is in het kader van de Natuurbeschermingswet. Bouwtaken t.b.v. Provincie Overijssel en overige deelnemers. Vanaf 1 januari 2019 is de OD Twente verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle Wabo taken voor de provinciale inrichtingen. Hieronder vallen ook de zogenaamde BRIKS (Bouw, Reclame, Inrit, Kap, Sloop) taken. Om voor dit onderwerp te voldoen aan de kwaliteitscriteria is in 2019 een eerste samenwerking gezocht met de Gemeente Almelo.

De OD Twente blijft in 2021 ook de mogelijkheden voor een verdere strategische samenwerking op dit onderwerp met de overige deelnemers onderzoeken. Dit biedt tevens mogelijkheden en kansen m.b.t. de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt. Deze ontwikkeling heeft geen financiële gevolgen voor de andere deelnemers in de OD Twente.

4.2.3

Producten & Aantallen programma Vergunningen

Wat gaan we voor dit programma doen? De activiteiten voor het programma Vergunningen zijn opgenomen in de Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente. Het aantal activiteiten binnen het programma Vergunningverlening wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op basis van een inschatting in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze inschatting wordt in het jaarprogramma van de OD Twente opgenomen. De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het maken van vergunningsproducten is vraag gestuurd en voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven en de effecten van de economische situatie in Nederland. Ook kunnen door controles vanuit de programma’s Toezicht en Handhaving extra meldingen ontstaan. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt gerekend met de uitvoeringsprogramma’s 2021 van de vijftien deelnemers en het hieruit voortvloeiende jaarprogramma OD Twente 2021.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 22 van 66

De Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente kent voor het programma Vergunningen 12 producten en 31 productvarianten. Onderstaande tabel geeft een korte omschrijving van deze producten en productvarianten. PDC

OMSCHRIJVING PDC

A1.01 A1.02

Vooroverleg Melding Activiteitenbesluit

A1.03

Omgevingsvergunning regulier

A1.04

Omgevingsvergunning uitgebreid

A1.05 A1.06

Toets actualisatie vergunningen (Gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning

A1.07 A1.08 A1.09

MER procedure (Vormvrije) MER beoordeling Maatwerkvoorschriften

A1.10

Bodem melding

A1.11

Bodembeschikking

A1.12

Melding sloop / asbest

Ontwerp Programmabegroting 2022

PDCVARIANT A1.01.01 A1.02.00 A1.02.01 A1.02.02 A1.03.00 A1.03.01 A1.03.02 A1.03.03 A1.04.00 A1.04.01 A1.04.02 A1.04.03 A1.04.04 A1.05.00 A1.06.01 A1.06.02 A1.07.00 A1.08.00 A1.09.00 A1.09.01 A1.10.00 A1.10.01 A1.10.02 A1.10.03 A1.10.04 A1.11.00 A1.11.01 A1.11.02 A1.11.03 A1.11.04 A1.12.00

OMSCHRIJVING PDC-VARIANT Vooroverleg Melding Activiteitenbesluit Melding besluit lozen buiten inrichtingen Melding mobiele puinbreker Omgevingsvergunning regulier Milieu neutraal veranderen Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Ambtshalve wijzigen Omgevingsvergunning uitgebreid Oprichtingsvergunning Veranderingsvergunning Revisievergunning Ambtshalve wijzigen Toets actualisatie vergunningen (Gedeeltelijk) Intrekken omgevingsvergunning regulier (Gedeeltelijk) Intrekken omgevingsvergunning uitgebreid MER procedure (Vormvrije) MER-beoordeling Maatwerkvoorschriften regulier Maatwerkvoorschriften uitgebreid Bodem melding Melding BBK BUS-Melding Melding AMvB bodemenergie Overige melding bodem Beschikking op een saneringsplan Beschikking Ernst & Spoed Beoordelen vergunning AMvB bodemenergie Beschikking BUS-evaluatieverslag Beschikking Evaluatieverslag / Nazorgplan Melding sloop / asbest

Omgevingsdienst Twente

Pagina 23 van 66

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel producten er binnen het programma Vergunningen naar verwachting in 2022 geleverd gaan worden. De productie per deelnemer is in hoofdstuk 8 opgenomen (bijlage 2). PDC A1.01 A1.02 A1.03 A1.04 A1.05 A1.06 A1.07 A1.08 A1.09 A1.10 A1.11 A1.12

OMSCHRIJVING

UP 2021

Vooroverleg Melding activiteiten (besluit) Omgevingsvergunning regulier Omgevingsvergunning uitgebreid Toets actualisatie vergunningen (Gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning MER procedure (Vormvrije) MER beoordeling Maatwerkvoorschriften Bodem melding Bodembeschikking Melding sloop / asbest Totaal

4.2.4

98 904 120 102 18 93 2 97 39 957 101 1.755 4.286

Kosten programma Vergunningen

Wat gaat dit programma kosten? Op basis van bovenstaande begrote output zijn onderstaande kosten begroot voor het programma Vergunningverlening. Overzicht baten en lasten

Programma Vergunningen

Totaal baten

2.583.914

Directe personeelskosten Overige directe kosten Onvoorzien (direct)

2.419.878 198.318 15.395

Totale lasten

2.633.591

Besparingsambitie Totale lasten na besparing Resultaat (baten -/- lasten na besparing)

Ontwerp Programmabegroting 2022

-49.677 2.583.914 -

Omgevingsdienst Twente

Pagina 24 van 66

4.3 Het programma Toezicht 4.3.1

Inleiding programma Toezicht

Wat houdt dit programma in en wat willen we met dit programma bereiken? Het programma Toezicht betreft het houden van toezicht op de milieuregelgeving. Voor het programma Toezicht wordt gebruik gemaakt van de toezichtstrategie zoals opgenomen in de Nadere uitwerking VTH beleid Twente d.d. 13 juli 2018. Door toezicht te houden controleren we of vergunningvoorschriften en regels worden nageleefd. Voor de toezichthouders die de controle uitvoeren maakt de toezichtstrategie duidelijk hoe zij hun werk moeten uitvoeren. De OD Twente controleert namens de aangesloten gemeenten en de provincie Overijssel of bedrijven binnen de regio zich houden aan de (milieu)-wet- en regelgeving. Om vervolgens te kunnen handhaven is het noodzakelijk afspraken te maken over de manier waarop we vorm geven aan handhaving. Voor het geven van een goede uitvoering aan handhaving wordt aangesloten bij de Landelijke handhavingstrategie (LHS). Hiervoor wordt het beleid van de individuele deelnemers omgezet in een jaarlijks toezichtprogramma. Op basis van het aantal inrichtingen, de risicoanalyse en de Producten- en Dienstencatalogus wordt per deelnemer een uitvoeringsprogramma toezicht gemaakt.

4.3.2

Ontwikkelingen programma Toezicht

Wat zijn mogelijke ontwikkelingen in relatie tot het programma? COVID 19 De maatregelen rondom COVID-19 hebben met name invloed gehad op de werkwijze binnen het programma Toezicht & Handhaving. Waar mogelijk wordt gekozen voor digitaal toezicht op afstand, waar nodig wordt gekozen voor fysiek toezicht onder de juiste veiligheidsvoorwaarden. COVID-19 zal invloed hebben op de verdeling van producten binnen het programma Toezicht & Handhaving. Periodieke controles worden indien nodig deels vervangen door aspect- en administratieve controles. Technische ondersteuning De OD Twente heeft in 2020 een drone aangeschaft om toezicht te houden vanuit de lucht. De drone is uitgerust met een normale en warmtebeeldcamera en kan ook ingezet worden voor metingen. Een drone meet sneller, beter en preciezer. De drone is in staat luchtmonsters te nemen op locaties waar dat normaalgesproken fysiek lastig(er) is. De inzet van drones is in Nederlands aan strikte privacy voorschriften en veiligheidsregels gebonden. De OD Twente voldoet aan deze voorschriften. Een aantal medewerkers is opgeleid voor het bedienen van de drone. De OD Twente heeft in 2020 ook geïnvesteerd in de applicatie StreetSmart. Hiermee kan op basis van luchtfotobeeld de meest actuele situatie bij inrichtingen en locaties opgevraagd worden.

Werkwijze richting branche- en risicogericht toezicht De OD Twente zet in overleg met haar deelnemers haar middelen zodanig in dat maximale winst voor de regionale leefomgeving gerealiseerd kan worden. Het gevolg van dit risico- en branchegericht toezicht kan zijn dat met name bij het programma Toezicht & Handhaving capaciteit juist daar ingezet wordt waar op basis van landelijke en regionale ervaringscijfers de grootste risico’s bestaan. Voor de meldingen sloop/asbest en het toezicht hierop wordt inmiddels al prioriteit gegeven aan controles op bedrijven met een relatief slechter naleefgedrag. Dit heeft een positief effect op het naleefgedrag voor de gehele regio. Deze werkwijze kan in de toekomst ook op andere branches worden toegepast. Voorwaarde is wel dat overtredingen op éénduidige wijze wordt vastgelegd in de VTH-applicatie PowerBrowser aan de hand van de LHS. In de praktijk kan de werkwijze van risico- en branchegericht toezicht inhouden dat er lichte verschuivingen plaats kunnen vinden tussen deelnemers die ten goede komen aan het regionale belang.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 25 van 66

In 2019 is reeds gestart met de inrichting van een aantal ontwikkelingen: Wachtdienst Op basis van wet- en regelgeving (Besluit omgevingsrecht) en de nadere uitwerking van het VTH Beleid Twente dient de OD Twente te beschikken over een wachtdienst. Deze wachtdienst is direct bij de start van de OD Twente op 1 januari 2019 operationeel geworden en is 24 uur per dag bereikbaar. De wachtdienst beoordeelt en beslist over de afhandeling van onder andere overlast-meldingen en milieu-incidenten. Hiermee wordt verder gevaar, schade en hinder voor inwoners en het milieu voorkomen. De wachtdienst wordt buiten kantoortijd bemand door toezichthouders van de OD Twente. De dienstdoende toezichthouder beschikt 24 uur per dag over een ingerichte dienstauto (Skoda Octavia Combi). De wachtdienst wordt tijdens kantoortijden ingevuld door het bedrijfsbureau van de OD Twente die in direct contact staat met de dienstdoende toezichthouder. Zie https://odtwente.nl/overlast/default.aspx Meldpunt Overijssel Op initiatief van de provincie Overijssel is het Meldpunt Overijssel tot stand gekomen. Het Meldpunt Overijssel ondersteunt indien nodig bij het buiten kantoortijden aannemen van overlast-meldingen en milieu-incidenten. Het Meldpunt Overijssel staat in direct contact met de dienstdoende toezichthouder van de OD Twente.

Ketentoezicht Voor de uitvoering van een deel van het Ketentoezicht is een DVO afgesloten met de OD Regio Arnhem. Ketentoezicht richt zich op overtredingen en overtreders in de zogenaamde (afval)keten. Ketentoezicht doet onderzoek naar risico’s, risico-bedrijven en overtredingen.

4.3.3

Producten & Aantallen programma Toezicht

Wat gaan we voor dit programma doen? De activiteiten voor het programma Toezicht zijn opgenomen in de Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente. Het aantal activiteiten binnen het programma Toezicht wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op basis van een inschatting in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar en in het jaarprogramma van de OD Twente opgenomen. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt gerekend met de uitvoeringsprogramma’s 2021 van de vijftien deelnemers en het hieruit voortvloeiende jaarprogramma OD Twente 2021. De Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente kent voor het programma Toezicht 10 producten en 25 productvarianten.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 26 van 66

PDC

OMSCHRIJVING PDC

A2.01

Opleveringscontrole

A2.02

Periodieke controle

A2.03

Hercontrole

A2.04 A2.05

Aspectcontrole Administratieve controle

A2.06 A2.07 A2.08

Administratieve audit Vrije veld toezicht / gevelcontrole(s) Klacht / melding

A2.09

Bodem toezicht

A2.10

Toezicht sloop / asbest

PDCVARIANT A2.01.00 A2.01.01 A2.01.02 A2.02.00 A2.02.01 A2.02.02 A2.03.00 A2.03.01 A2.03.02 A2.04.00 A2.05.00 A2.05.01 A2.05.02 A2.06.00 A2.07.00 A2.08.00 A2.08.01 A2.09.00 A2.09.01 A2.09.02 A2.09.03 A2.09.04 A2.09.05 A2.09.06 A2.10.00

OMSCHRIJVING PDC-VARIANT Opleveringscontrole klasse I & II Opleveringscontrole klasse III (niet provinciaal) Opleveringscontrole klasse III (provinciaal) Periodieke controle klasse I & II Periodieke controle klasse III (niet-provinciaal) Periodieke controle klasse III (provinciaal) Hercontrole klasse I & II Hercontrole klasse III (niet-provinciaal) Hercontrole klasse III (provinciaal) Aspectcontrole Administratieve controle EED Controle e-MJV beoordelen Administratieve audit Vrije veld toezicht / gevelcontrole Klacht / melding Ongewoon voorval Bodem toezicht Toezicht WBB-saneringen Toezicht BUS-saneringen Toezicht nazorg Handhaafbaarheidstoets Toezicht melding BBK Toezicht melding / vergunning AMvB bodemenergie Toezicht sloop / asbest

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel producten er binnen het programma Toezicht naar verwachting in 2022 geleverd gaan worden. De productie per deelnemer is in hoofdstuk 8 opgenomen (bijlage 2).

PDC A2.01 A2.02 A2.03 A2.04 A2.05 A2.06 A2.07 A2.08 A2.09 A2.10

OMSCHRIJVING

UP 2021

Opleveringscontrole Periodieke controle Hercontrole Aspectcontrole Administratieve controle Administratieve audit Vrije veld toezicht / gevelcontrole(s) Klacht / melding Bodem toezicht Toezicht sloop / asbest Totaal

Ontwerp Programmabegroting 2022

8 2.859 1.145 369 41 0 28 922 877 913 7.162

Omgevingsdienst Twente

Pagina 27 van 66

4.3.4

Kosten programma Toezicht

Wat gaat dit programma kosten? Op basis van bovenstaande begrote output zijn onderstaande kosten begroot voor het programma Toezicht. Overzicht baten en lasten

Programma Toezicht

Totaal baten

4.108.524

Directe personeelskosten Overige directe kosten Onvoorzien (direct)

3.847.700 315.333 24.479

Totale lasten

4.187.512

Besparingsambitie Totale lasten na besparing Resultaat (baten -/- lasten na besparing)

Ontwerp Programmabegroting 2022

-78.989 4.108.524 -

Omgevingsdienst Twente

Pagina 28 van 66

4.4 Het programma Handhaving 4.4.1

Inleiding programma Handhaving

Wat houdt dit programma in en wat willen we met dit programma bereiken? Het programma Handhaving is de opvolging van geconstateerde en niet ongedaan gemaakte overtredingen binnen het programma Toezicht. Om te kunnen handhaven is het noodzakelijk afspraken te maken over de manier waarop we vorm geven aan handhaving. Voor het geven van een goede uitvoering aan handhaving wordt aangesloten bij de Landelijke handhavingstrategie (LHS).

4.4.2

Ontwikkelingen programma Handhaving

Wat zijn mogelijke ontwikkelingen in relatie tot het programma? De OD Twente handhaaft op basis van het regionaal vastgestelde VTH-beleid en de hierin opgenomen Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). Dit draagt bij aan een uniforme aanpak van handhaving in de regio en daarmee aan het door de deelnemers gewenste Level Playing Field. In de productie over 2019 en 2020 valt op dat aanzienlijk meer handhaving plaatsvindt dan vooraf ingeschat door de deelnemers. Deze trend zal naar verwachting ook invloed hebben op 2021 en verder. Aan de deelnemers wordt gevraagd deze ontwikkeling mee te nemen in het uitvoeringsprogramma over 2022.

4.4.3

Producten en aantallen programma Handhaving

Wat gaan we voor dit programma doen? De activiteiten voor het programma Handhaving zijn opgenomen in de Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente. Het aantal activiteiten binnen het programma Handhaving wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op basis van een inschatting in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze inschatting wordt in het jaarprogramma van de OD Twente opgenomen. De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. De daadwerkelijke handhavingsproducten die in een jaar worden gerealiseerd zijn afhankelijk van het aantal controles en het naleefgedrag van organisaties. De Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente kent voor het programma Handhaving 3 producten en 7 productvarianten. PDC

OMSCHRIJVING PDC

A3.01 A3.02

Handhavingsverzoek Handhavingstraject

A3.03

(BOA) Strafrechtelijk onderzoek

PDCVARIANT A3.01.00 A3.02.00 A3.02.01 A3.02.02 A3.03.00 A3.03.01 A3.03.02

OMSCHRIJVING PDC-VARIANT Handhavingsverzoek Handhavingsbesluit Last onder dwangsom Last onder bestuursdwang (BOA) Strafrechtelijk vooronderzoek (BOA) Strafrechtelijke handhaving - bsbm (BOA) Strafrechtelijke handhaving - proces verbaal

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel producten er binnen het programma Handhaving naar verwachting in 2022 geleverd gaan worden. In hoofdstuk 8 is de bijlage met de productie per deelnemer opgenomen (bijlage 2). PDC

OMSCHRIJVING

A3.01 Handhavingsverzoek A3.02 Handhavingstraject A3.03 (BOA) Strafrechtelijk onderzoek Totaal

Ontwerp Programmabegroting 2022

UP 2021 27 206 51 284

Omgevingsdienst Twente

Pagina 29 van 66

4.4.4

Kosten programma Handhaving

Wat gaat dit programma kosten? Op basis van bovenstaande begrote output zijn onderstaande kosten begroot voor het programma Handhaving. Overzicht baten en lasten

Programma Handhaving

Totaal baten

431.106

Directe personeelskosten Overige directe kosten Onvoorzien (direct)

403.738 33.088 2.569

Totale lasten

439.395

Besparingsambitie Totale lasten na besparing Resultaat (baten -/- lasten na besparing)

Ontwerp Programmabegroting 2022

-8.288 431.106 -

Omgevingsdienst Twente

Pagina 30 van 66

4.5 Het programma Advies 4.5.1

Inleiding programma Advies

Wat houdt dit programma in en wat willen we met dit programma bereiken? De OD Twente adviseert de deelnemers over milieu gerelateerde aspecten van VTH-taken. Binnen het programma Advies worden adviesproducten geleverd met veelal een wettelijke grondslag op het gebied van milieuspecialismen als bodem, asbest, geluid, lucht, geur, veiligheid, energie, milieuplanologie en het milieu- en omgevingsrecht inclusief rechtsbescherming bij juridische procedures op gebied van vergunningen en handhaving.

4.5.2

Ontwikkelingen programma Advies

Wat zijn mogelijke ontwikkelingen in relatie tot dit programma? Facultatieve taken Een aantal deelnemers heeft in voorgaande jaren facultatieve taken ingebracht. Aangezien dit met name specialistische adviestaken betreft, zijn deze ondergebracht bij het Programma Advies. Deze facultatieve taken worden separaat afgerekend met de betreffende deelnemer conform de GR OD Twente. Projectburo Bodem Asbest Sanering (PBAS / BAS) Projectbureau BAS werkt sinds oktober 2018 voor de provincie Overijssel en de gemeenten Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden. De taak van het projectbureau is de provincie en de gemeenten te ondersteunen asbestpulp in de bodem op te ruimen. Drie medewerkers van de OD Twente verrichten gedurende de looptijd van het projectbureau werkzaamheden op het gebied van projectleiding. Hiervoor is een DVO afgesloten tussen OD Twente en PBAS. Bodemtaken Provincie Overijssel als gevolg van Omgevingswet naar gemeente(n) De facultatieve taken Provincie Overijssel betreffen bodemtaken die op basis van de Omgevingswet tot de verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten gaan behoren. De overdracht van deze taken zal in de loop van 2021 verder vorm dienen te krijgen.

4.5.3

Producten & Aantallen programma Advies

Wat gaan we voor dit programma doen? De activiteiten voor het programma Advies zijn opgenomen in de Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente. Het aantal activiteiten binnen het programma Advies wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op basis van een inschatting in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze inschatting wordt in het jaarprogramma van de OD Twente opgenomen. De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het maken van advies is vraag gestuurd en voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven en de effecten van de economische situatie in Nederland. Ook kunnen door activiteiten vanuit de programma’s Vergunningen en Toezicht & Handhaving (sub)producten ontstaan.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 31 van 66

De Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente kent voor het programma Advies 13 producten en 35 productvarianten. Onderstaande tabel geeft een korte omschrijving van deze producten en productvarianten. PDC

OMSCHRIJVING PDC

A4.01

Voorlopige voorziening

A4.02 A4.03

Bezwaar Beroep

A4.04

Advies bij juridische procedures

A4.05

Advies bodem

A4.06

Advies externe veiligheid

A4.07

Advies milieuzonering

A4.08

Advies geluid

A4.09

Advies luchtkwaliteit (lucht en geur)

A4.10

Milieuadvies ruimtelijke ordening

A4.11

Advies beleidsontwikkeling milieu

A4.12

Advies algemeen

A4.13

Informatieverstrekking

PDCVARIANT A4.01.00 A4.01.01 A4.02.00 A4.03.00 A4.03.01 A4.04.00 A4.04.01 A4.04.02 A4.05.00 A4.05.01 A4.05.02 A4.05.03 A4.05.04 A4.05.05 A4.05.06 A4.05.07 A4.05.08 A4.05.09 A4.06.00 A4.06.01 A4.07.00 A4.07.01 A4.08.00 A4.08.01 A4.09.00 A4.09.01 A4.10.00 A4.10.01 A4.11.00 A4.11.01 A4.12.00 A4.12.01 A4.13.00 A4.13.01 A4.13.02

OMSCHRIJVING PDC-VARIANT Voorlopige voorziening bezwaar Voorlopige voorziening beroep Bezwaar Beroep Hoger beroep Juridisch advies (Pre)mediation Wob-verzoek Bodem advies (extern) Bodem advies (intern) Beoordelen onderzoeksopzet / vooronderzoek (NEN 5725) Beoordelen verkennend bodemonderzoek, nul- en eindsituatie Beoordelen NO Beoordelen saneringsverslag van BUS-evaluatie Beoordelen nazorgrapportage / monitoring (WBB en WM) Verificatieonderzoek Technische toets Onderzoek & toetsing tbv aanleg wegen, riool en afvoer grond Advies externe veiligheid (extern) Advies externe veiligheid (intern) Advies milieuzonering (extern) Advies milieuzonering (intern) Advies geluid (extern) Advies geluid (intern) Advies luchtkwaliteit (extern) Advies luchtkwaliteit (intern) Milieuadvies ruimtelijke ordening (extern) Milieuadvies ruimtelijke ordening (intern) Advies beleidsontwikkeling milieu (extern) Advies beleidsontwikkeling milieu (intern) Advies algemeen (extern) Advies algemeen (intern) Informatieverstrekking algemeen Korte vragen opdrachtgever Informatieverstrekking bodem

Op dit moment beschikt de OD Twente nog niet over beperkte ervaringscijfers en worden de inschattingen nog deels gebaseerd op ervaringscijfers van de deelnemers. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt gerekend met het uitvoeringsprogramma (jaarprogramma) van 2021.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 32 van 66

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel producten er binnen het programma Advies naar verwachting in 2022 geleverd gaan worden. In hoofdstuk 8 is de bijlage met de productie per deelnemer opgenomen (bijlage 2). PDC A4.01 A4.02 A4.03 A4.04 A4.05 A4.06 A4.07 A4.08 A4.09 A4.10 A4.11 A4.12 A4.13

OMSCHRIJVING

UP 2021

Voorlopige voorziening Bezwaar Beroep Advies bij juridische procedures Advies bodem Advies externe veiligheid Advies milieuzonering Advies geluid Advies luchtkwaliteit (lucht en geur) Milieuadvies ruimtelijke ordening Advies beleidsontwikkeling milieu Advies algemeen Informatieverstrekking Totaal

1 15 6 66 494 106 22 132 77 47 1 172 187 1.326

Het programma Advies draagt hiernaast bij aan het programma Projecten & Programma’s.

4.5.4

Kosten programma Advies

Op basis van bovenstaande begrote output zijn onderstaande kosten begroot voor het programma Advies.

Overzicht baten en lasten

Programma Advies

Totaal baten

1.622.011

Directe personeelskosten Overige directe kosten Onvoorzien (direct)

1.581.070 49.497 3.842

Totale lasten

1.634.410

Besparingsambitie Totale lasten na besparing Resultaat (baten -/- lasten na besparing)

Ontwerp Programmabegroting 2022

-12.399 1.622.011 -

Omgevingsdienst Twente

Pagina 33 van 66

4.6 Het programma Projecten en Programma’s 4.6.1

Inleiding programma Projecten en Programma’s

Wat houdt dit programma in en wat willen we met dit programma bereiken? Het programma Projecten en Programma’s omvat projectmatige en programmatische werkzaamheden voor deelnemers, andere opdrachtgevers en subsidieverstrekkers die niet binnen de Product-Diensten-Catalogus van het standaardpakket (milieu brede takenpakket Variant 4) of het pluspakket (de aanvullende facultatieve taken) vallen. Voor een aantal onderwerpen betreft het een specifieke ontwikkeling waarvoor de OD Twente in de toekomst moet worden klaargestoomd. Een voorbeeld hiervan is de Omgevingswet. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen waarbij een product overstijgende aanpak gewenst is maar de uiteindelijke werkzaamheden voornamelijk op basis van producten uit de Product-Diensten-Catalogus worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de regio brede aanpak van vuurwerkcontroles. Tot slot kunnen deelnemers op projectbasis extra opdrachten aanbieden die passen binnen de Gemeenschappelijke Regeling OD Twente. Met dit programma wordt een aanvullende inhoudelijke bijdrage geleverd aan de wensen en ambities van deelnemers op het gebied van verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De activiteiten van de programma’s Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Advies worden geleverd op basis van producten uit de Product-Diensten-Catalogus.

Voor een aantal VTH-activiteiten geldt echter dat een projectmatige aanpak gewenst is. Dit houdt in: Productoverstijgende aanpak voor één of meerdere (gerelateerde) VTH-activiteiten. Daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden vindt voornamelijk plaats op basis van producten uit de Product-Diensten-Catalogus. Werkwijze geldt afhankelijk van de activiteit en de gemaakte afspraken voor één, meerdere of alle deelnemers. Bekostiging vindt plaats o.b.v. de hierover met deelnemers gemaakte / te maken afspraken. Waar mogelijk worden werkzaamheden uitgevoerd binnen het overeengekomen uitvoeringsprogramma VTH.

4.6.2

Ontwikkelingen programma Projecten & Programma’s

Wat zijn mogelijke ontwikkelingen in relatie tot dit programma? In 2019 heeft op basis van de uitvoeringsprogramma’s VTH van de deelnemers een eerste inventarisatie plaatsgevonden van werkzaamheden die binnen dit programma uitgevoerd en geregistreerd kunnen worden. Binnen de beschikbare applicaties (VTH-systeem en tijdsregistratie) is destijds gestart met de inrichting van de registratiemogelijkheden t.a.v. projecten en projectmatig werken. Op basis van deze ervaringen is de verdere inrichting en vastlegging van dit programma in 2020 opgepakt. In de loop van 2020 is de verantwoording over het programma Projecten & Programma’s ook opgenomen in de periodieke (kwartaal)rapportages richting deelnemers. In 2021 wordt de registratie binnen dit programma verder ontwikkeld en verdiept. Projecten worden met ingang van 2022 conform de door deelnemers vastgestelde Uitvoeringsprogramma’s ingedeeld naar landelijke projecten, regionale projecten en lokale projecten.

4.6.3

Producten & Aantallen programma Projecten & Programma’s

Wat gaan we voor dit programma doen? De activiteiten voor het programma Projecten & Programma’s zijn in zeer algemene zin opgenomen in de ProductDiensten-Catalogus van de OD Twente. Het aantal activiteiten binnen het programma Projecten & Programma’s wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op basis van een inschatting in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze inschatting wordt in het jaarprogramma van de OD Twente opgenomen. De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. In onderstaande opsomming geven wij (niet uitputtend) een aantal voorbeelden.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 34 van 66

Landelijke projecten: Onder deze noemer vermelden wij project- of projectmatige werkzaamheden die voortkomen uit landelijke ontwikkelingen of landelijke wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn: Voorbereiding en implementatie Omgevingswet Regionale Projecten: Onder deze noemer vermelden wij project- of projectmatige werkzaamheden die voortkomen uit regionale ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn: Energie & Duurzaamheid Luchtwassers Stoppersregeling Saneringsregeling Herziening VTH beleidscyclus (Risicoanalyse / Omgevingsanalyse) Bodemenergie Ketentoezicht Lokale projecten Onder deze noemer vermelden wij project- of projectmatige werkzaamheden die voortkomen uit lokale ontwikkelingen en wensen. Voorbeeld: Overdracht provinciale bodeminformatie Onaangekondigd toezicht buitengebied (Almelo) Actualisatie zonebeheer industrieterreinen (Almelo) Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Stikstof (Borne) MIA-acties (Hellendoorn & GR Noaberkracht) Actualisatie Asbestdakenkaart (Hellendoorn) Optimaliseren samenwerkingsprocessen BG – OD Twente (Hengelo) Extra inzet t.b.v. Energie & Duurzaamheid (Losser) Schone Lucht Akkoord SLA (Overijssel)

4.6.4

Kosten programma Projecten & Programma’s

Overzicht baten en lasten

Programma Projecten

Totaal baten

970.302

Directe personeelskosten Overige directe kosten Onvoorzien (direct)

908.704 74.472 5.781

Totale lasten

988.956

Besparingsambitie

-18.655

Totale lasten na besparing

970.302

Resultaat (baten -/- lasten na besparing)

Ontwerp Programmabegroting 2022

-

Omgevingsdienst Twente

Pagina 35 van 66

4.7 Het programma Overhead 4.7.1

Inleiding programma Overhead

Wat houdt dit programma in en wat willen we met dit programma bereiken? Binnen het programma Overhead worden de overheadkosten als apart taakveld in beeld gebracht. Hieronder vallen de ondersteunende diensten en werkzaamheden (het secundaire proces) die benodigd zijn voor het effectief en efficiënt werken van het primaire proces.

4.7.2 -

-

-

-

Ontwikkelingen programma Overhead

In aantallen FTE is de situatie binnen het programma overhead gelijk aan de start per 1 januari 2019 met een uitzondering voor de Adviseur P&O. Oorspronkelijk werd deze Adviseur P&O ingehuurd via de gemeente Almelo. In 2019 is besloten een eigen Adviseur P&O adviseur in dienst te nemen waardoor een verschuiving van budget heeft plaatsgevonden. Binnen het programma overhead zijn vanaf de start per 1 januari 2019 de bedrijfsvoering- en informatiesystemen volop in ontwikkeling (zie paragraaf 3.3.13). De (informatie-)systemen binnen de OD Twente krijgen steeds meer gestalte en de bijbehorende kosten kunnen steeds beter worden ingeschat naarmate de OD Twente de opstartfase voorbij is. De komende jaren worden het informatiebeheer en de onderliggende informatiesystemen verder doorontwikkeld. Het voornemen is vanaf 1 januari 2022 de financiële-, personeels- en salarisadministratie in eigen beheer uit te voeren. Hierdoor wordt vanaf 2022 een verschuiving verwacht van kosten uit hoofde van de DVO met gemeente Almelo naar interne kosten voor automatisering en administratief ondersteunend personeel. Voor het programma Overhead wordt gestreefd naar een gezonde verhouding met de kosten van het primaire proces. Om deze reden is ook voor het programma Overhead een besparingsambitie opgenomen.

4.7.3

Producten & Aantallen programma Overhead

Binnen het programma Overhead worden (nog) geen producten onderscheiden. Onder het programma overhead vallen de volgende aandachtsgebieden: Directie Teammanagement Bestuurssecretariaat Algemeen secretariaat Personeel & Organisatie Processen, Kwaliteit & Informatiebeheer (waaronder ICT) Financiën Communicatie Contractmanagement

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 36 van 66

4.7.4

Kosten programma Overhead

Overzicht baten en lasten

Programma Overhead

Totaal baten

2.735.403

Overhead Accountantskosten Onvoorzien (indirect)

2.707.566 29.906 45.945

Totale lasten

2.783.417

Besparingsambitie Totale lasten na besparing Resultaat (baten -/- lasten na besparing)

Ontwerp Programmabegroting 2022

-48.014 2.735.403 -

Omgevingsdienst Twente

Pagina 37 van 66

5 Overzicht van baten en lasten en toelichting 5.1 Overzicht van baten en lasten per taakveld Overzicht baten en lasten Taak veld

Programma Vergunningen

Programma Toezicht

Programma Handhaving

2022 Programma Advies

Programma Projecten

Programma Overhead

Totaal

Totaal baten

7.4

2.583.914

4.108.524

431.106

1.622.011

970.302

2.735.403

12.451.259

Directe pers oneelskosten Overige directe kosten Onvoorzien (direct)

7.4 7.4 0.8

2.419.878 198.318 15.395

3.847.700 315.333 24.479

403.738 33.088 2.569

1.581.070 49.497 3.842

908.704 74.472 5.781

-

9.161.090 670.707 52.067

2.633.591

4.187.512

439.395

1.634.410

988.956

-

9.883.864

-

-

-

-

-

2.707.566 29.906 45.945

2.707.566 29.906 45.945

2.633.591

4.187.512

439.395

1.634.410

988.956

2.783.417

12.667.281

Totaal directe kosten Overhead Accountants kosten Onvoorzien (indirect)

0.4 0.1 0.8

Totale lasten Besparingsambitie

7.4

Totale lasten na besparing Resultaat (baten -/- lasten na besparing)

Ontwerp Programmabegroting 2022

-49.677

-78.989

-8.288

-12.399

-18.655

-48.014

-216.022

2.583.914

4.108.524

431.106

1.622.011

970.302

2.735.403

12.451.259

-

-

-

-

-

-

-

Omgevingsdienst Twente

Pagina 38 van 66

5.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten In de volgende sub paragrafen wordt het overzicht van baten en lasten nader toegelicht. In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht van de lasten opgenomen.

5.2.1

Algemene financiële uitgangspunten

Loon- en prijsindexatie: De ramingen van de indexering voor de lonen en prijzen voor 2022 en opvolgende jaren zijn gebaseerd op de percentages zoals opgenomen in het voorstel van de Kerngroep Financiën ten behoeve van de indexaties van de Gemeenschappelijke Regelingen in Twente. Onderstaand zijn de berekeningen ingevoegd van de loonindexatie en de prijsindexatie. Loonindexatie Loonindexatie begroot (PB 2020 en PB 2021) Loonindexatie (Kerngroep Financiën) Verschil

2020 2,7% 3,6% 0,9%

2021 3,1% 1,8% -1,3%

2022

Indexatie 2022

MJB

1,8% 1,8%

1,4%

1,8%

In de begroting 2020 is een loonindexatie van 2,7% opgenomen en in de begroting 2021 is een loonindexatie van 3,1% opgenomen, gebaseerd op de destijds verwachte loonvoet voor de sector overheid. Op basis van de daadwerkelijk loonindexatie, zoals opgenomen in het voorstel van de Kerngroep Financiën is de loonindexatie in 2020 3,6% en in 2021 1,8%. Dit leidt tot een verschil met de begroting 2020 van 0,9% en een verschil met de begroting 2021 van -/- 1,3%. Daarnaast is door de Kerngroep Financiën een loonindexatie van 1,8% voorgesteld voor 2022. Samen met nacalculatie van het verschil ad -/- 0,4% leidt dit tot een loonindexatie van 1,4% in 2022 ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2021. Voor opvolgende jaren is in de meerjarenbegroting een loonindexatie van 1,8% aangehouden conform de verwachting voor 2022 (eveneens conform het voorstel van de Kerngroep Financiën). Prijsindexatie Prijsindexatie begroot (PB 2020 en PB 2021) Prijsindexatie (Kerngroep Financiën) Verschil

2020 1,4% 1,5% 0,1%

2021 1,8% 1,5% -0,3%

2022

Indexatie 2022

MJB

1,5% 1,5%

1,3%

1,5%

De Kerngroep Financiën hanteert voor de periode 2022 en opvolgende jaren als prijsindexatie 1,5% per jaar (gebaseerd op de netto materiële overheidsconsumptie). Samen met nacalculatie van het verschil van de periode 2020 en 2021 van -/- 0,2% leidt dit tot een prijsindexatie van 1,3% in 2022 ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2021. Voor opvolgende jaren is in de meerjarenbegroting een prijsindexatie van 1,5% aangehouden conform de verwachting voor 2022 (eveneens conform het voorstel van de Kerngroep Financiën).

5.2.2

Personeel

Salariskosten De salariskosten zijn onderverdeeld naar direct personeel en indirect personeel. Direct personeel zijn medewerkers die directe uren schrijven. Onder de salariskosten vallen loonkosten (brutoloon, vakantietoeslag), verplichte premies en bijdragen (premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet e.d.) en CAO gerelateerde afspraken (werkgeversdeel pensioenpremie, eindejaarsuitkering e.d.). De salariskosten zijn opgebouwd uit 106,3 FTE primair proces plus 16,5 FTE overhead (paragraaf 7.3.5). Het normbedrag voor de salariskosten primair proces bedraagt het maximum van schaal 10. Het normbedrag voor de salariskosten procesondersteuning bedraagt het maximum van schaal 6.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 39 van 66

In de personeelskosten zijn ontwikkelingen doorgerekend, zoals opgenomen in paragraaf 3.3. Onder andere aanpassingen uit hoofde van de productiviteit (paragraaf 3.3.12) en de rechtmatigheidsverklaring (paragraaf 3.3.10). Overige personeelskosten De overige personeelskosten zijn onderverdeeld naar overige personeelskosten, verplaatsingskosten en opleidingskosten. Overige personeelskosten De overige personeelskosten betreffen 3% van de salariskosten. Verplaatsingskosten Onder verplaatsingskosten zijn kosten opgenomen voor dienstreizen. Hieronder vallen de kosten voor NS-businesscards en km-declaraties van privéauto’s. Opleidingskosten De opleidingskosten betreffen 2% van de salariskosten. Ziekteverzuim In de productiviteitsnorm is rekening gehouden met een productiviteitsverlies van 4 procent. Er is geen specifiek budget opgenomen voor de vervanging bij (langdurige) ziekte. Tijdelijke inhuur Het budget voor inhuur derden is onderverdeeld in budget voor tijdelijke inhuur direct personeel en tijdelijke inhuur indirect personeel. Tijdelijke inhuur (direct) De OD Twente zal de komende jaren te maken krijgen met de uitstroom van een aantal medewerkers in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Door een krappe arbeidsmarkt zijn deze medewerkers niet voorhanden. Hierdoor is het van belang om tijdig nieuwe medewerkers aan te trekken en op te leiden.

De OD Twente heeft, na het succesvolle traineeprogramma van 2019 en 2020, daarom ook in 2021 weer een aantal trainees aangenomen. Daarnaast zal vanuit de OD Twente en haar deelnemers tevens behoefte blijven aan een bepaalde mate van flexibiliteit. Deze behoefte komt niet enkel voort uit onvoorziene risico’s als COVID-19 maar ook uit de onvoorspelbare vraag op een aantal specialistische adviestaken. Beide ontwikkelingen leiden tot een behoefte aan het inhuren van personeel, waarvan de inhuurtarieven hoger liggen dan de tarieven voor vast personeel. In overleg is besloten een deel van deze kosten binnen de eigen begroting op te vangen. Het budget voor tijdelijke inhuur direct personeel is 1,5% van de begrote loonkosten van het primaire proces. Tijdelijke inhuur (indirect) Het budget voor tijdelijke inhuur indirect personeel is in hoofdzaak bedoeld voor bedrijfsvoeringspecialisten waarvoor binnen de begroting geen formatie is geraamd. Denk hierbij aan ICT-expertise en juridisch, communicatie en financieel advies. Deze diensten worden afhankelijk van de situatie afgenomen van marktpartijen.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 40 van 66

5.2.3

Huisvesting & Bedrijfsvoering

De OD Twente is gevestigd op het adres Haven Zuidzijde 30 7607 EW te Almelo (Stadhuis Almelo). De basis voor de huisvesting, bedrijfsvoering en automatisering van de OD Twente wordt gelegd door de DVO Bedrijfsvoering 2019 (DVO-PIOFACH) OD Twente – Gemeente Almelo d.d. 17 juli 2018. De looptijd van deze DVO bedraagt vijf jaar (2019 – 2023) waarna stilzwijgende verlenging plaats kan vinden. Binnen de DVO zijn de volgende componenten ten behoeve van huisvesting, bedrijfsvoering en automatisering opgenomen: Huisvesting Huur

Verdiepingen 16 / 17 / 18 Gebruik vergadercentrum verdieping 1 Gebruik vergadercentrum verdieping 19

Bedrijfsvoering

Personeels- en salarisadministratie Financiële administratie Bedrijfshulpverlening (BHV) Print-Scan-Kopieerfaciliteit Postverwerking

Automatisering

Digitale werkplekken (levering, beheer en onderhoud) Hardware kantoorwerkplekken (levering, beheer en onderhoud) Standaard kantoorautomatisering (levering, beheer en onderhoud) Mobiele hardware (levering, beheer en onderhoud) Mobiele telefonie (abonnementen) Vaste telefonie Netwerkbeheer & Netwerkbeveiliging Service & Ondersteuning (Servicedesk)

De DVO wordt conform de afspraak jaarlijks bijgesteld op grond van de prijsindexatie zoals opgenomen in de meerjarenbegroting van de OD Twente. Huisvesting: De OD Twente beschikt op de verdiepingen 16, 17 en 18 over 507m2 functioneel nuttig vloeroppervlak (FNO). Het in de Programmabegroting OD Twente 2022 opgenomen bedrag is inclusief inrichting, belastingen, verzekeringen, onderhoud, elektra, gas, water, beheer, schoonmaak, overige facilitaire zaken en reststoffenmanagement. Bedrijfsvoering: Voor de diensten op het gebied van bedrijfsvoering en automatisering geldt dat hier in de loop van 2019 een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. De OD Twente heeft een eigen P&O adviseur en Arbodienst aangetrokken waardoor deze posten uit de DVO met Gemeente Almelo geschrapt zijn. Daarnaast is het voornemen om vanaf 1 januari 2022 de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie in eigen beheer te voeren. Dit leidt tot een verschuiving van kosten uit hoofde van de DVO met Gemeente Almelo naar licentiekosten en kosten voor administratief personeel (zie paragraaf 3.3.13).

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 41 van 66

Automatisering: Naast de basis voor de algemene automatisering die door de Gemeente Almelo geleverd wordt, maakt de OD Twente voor haar primaire proces gebruik van een aantal specialistische applicaties binnen het vakgebied VTH. Hiernaast zijn er een aantal applicaties beschikbaar voor het secundaire proces op het gebied van P&O, communicatie en bestuurlijk overleg. Het beheer hiervan ligt deels bij de OD Twente en deels bij externe leveranciers. Applicaties primair proces Leverancier

Applicatie

Genetics Genetics

VTH-Applicatie (PowerBrowser) DMS (Sharepoint)

TimeTell Roxit

Tijdschrijf-applicatie (TimeTell) Bodem-applicatie (Squit IBIS)

OD de Vallei (Gelders Stelsel) Ministerie I&W

I-GO (Controle datakwaliteit) CA-Koppelingen (GBA/BRK/NHR/OLO)

Reconi InSpark

E-Herkenning & PKI Certificaten Overheid Data platform (Power BI)

Inspiratie.nl Politie

WIKI 360 (Kwaliteitssysteem) Aansluiting C2000 t.b.v. BOA’s

KIWA Legal Intelligence

Dataportaal KIWA Nederland Zoekdienst jurisprudentie

Kamer van Koophandel NatuurNetwerk

Koppeling (API - KVK) BRS (BOA Registratie Systeem)

ATC PDF Advies Partijregistratie.nl

Blue Beam licenties Applicatie t.b.v. beheer grondpartijen

ILT

Inspectieview Milieu

Applicaties secundair proces Leverancier Mett

Applicatie Internetapplicatie (WebForms)

Netpresenter Comparex

Interne communicatie TV-schermen DTP-applicatie t.b.v. communicatie

IBaBs Inzetbaarheidsmonitor

Vergaderapplicatie (DB/AB) P&O / Kwaliteit

HappyNizr BuitenhekPlus

Kwaliteit P&O / Functiewaardering HR21

Vervoerskosten: De vervoerskosten betreffen kosten voor de auto’s die ter beschikking staan aan de medewerkers van de OD Twente voor werk gerelateerde reizen. Vanaf 2019 beschikt de OD Twente over 1 wachtdienstauto (eigendom) en 6 dienstauto’s (allen shortlease).

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 42 van 66

Communicatie- en lidmaatschapskosten: De communicatie- en lidmaatschapskosten zijn onderverdeeld in communicatiekosten en kosten voor contributies, bijdragen en lidmaatschappen. Communicatiekosten Onder communicatiekosten zijn kosten begroot voor onder andere relatiegeschenken, drukwerk en social media. Contributies / Bijdragen / Lidmaatschappen Jaarlijks wordt vanuit de OD Twente contributie betaald voor de Omgevingsdienst Nederland en voor het RIVM.

5.2.4

Overige kosten

Overige kosten De overige kosten zijn onderverdeeld in accountantskosten, uitvoeringskosten, ontwikkelingskosten, kapitaallasten en een post onvoorzien. Accountantskosten Onder accountantskosten zijn de kosten begroot voor de jaarrekening en fiscale adviezen. Deze kosten zijn geïndexeerd conform de prijsindexatie zoals in paragraaf 5.2.1 beschreven. Uitvoeringskosten In de begroting is een post opgenomen voor diverse directe productie- en uitvoeringskosten. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de prijsindexatie zoals in paragraaf 5.2.1 beschreven. Ontwikkeling Bij de start van de OD Twente heeft de OD Twente een ontwikkelbudget ter beschikking gekregen. Het ontwikkelbudget bedraagt in totaal € 400k over de periode 2019 tot en met 2021. Het budget kan worden gebruikt voor verdere integratie van werkwijzen, het creëren van één cultuur en het verder ontwikkelen van de gezamenlijkheid in houding en gedrag. Onderstaand is de verdeling van het ontwikkelbudget weergegeven over de jaren. Naar aanleiding van de gerealiseerde besteding in 2019 en 2020, is de besteding in de komende jaren aangepast aan de verwachting van de OD Twente. Ontwikkelingskosten Jaar Bedrag

Besteding

2019 2020 2021 2022

-49.078 -42.799 -120.000 -188.123

150.000 130.000 120.000 -

Naast ontwikkelingen met betrekking tot werkwijzen en cultuur gedurende de opstartjaren van de OD Twente, blijkt de afgelopen jaren de noodzaak tot doorontwikkeling van informatiebeheer en informatiesystemen. Voor de doorontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van de OD Twente is in het verleden geen budget beschikbaar gesteld. De ervaring leert echter dat er voor de doorontwikkeling van de informatiestructuur en de hieronder gebruikte applicaties met enige regelmaat ontwikkelingskosten gemaakt worden. Hiervoor is een budget opgenomen van € 75.000,- in 2022 (zie paragraaf 3.3.13). Kapitaallasten De OD Twente heeft een beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen in eigen bezit. Dit betreft onder andere ICT hardware die ter beschikking is gesteld aan de medewerkers en één ingerichte wachtdienstauto.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 43 van 66

Daarnaast beschikt de OD Twente over een eigen ICT-platform voor de uitvoering van haar primaire VTH proces. Sinds de start van de OD Twente is rekening gehouden met investeringen in ICT en vervangingsinvesteringen, inmiddels blijkt dat veel softwareapplicaties niet aangeschaft hoeven te worden, maar veelal op licentiebasis ter beschikking worden gesteld. Dit leidt tot een verschuiving van kosten van afschrijvingen (kapitaallasten) naar licentiekosten (automatiseringskosten). Het is nog te vroeg om op basis van de huidige ervaringscijfers deze verschuiving binnen de begroting exact vast te stellen. Derhalve zijn de kapitaallasten aangehouden op het niveau van de programmabegroting 2021 en wordt bij de kadernota 2023 een voorstel gemaakt welk budget van kapitaallasten verschoven kan worden naar automatiseringskosten.

Onvoorzien Voor onvoorziene kosten is een budget opgenomen ter hoogte van 5% van de volgende kosten met betrekking tot de basistaken: - Overige personeelskosten - Verplaatsingskosten - Opleidingskosten - Tijdelijke inhuur indirect - Huisvesting en bedrijfsvoering kosten - Accountantskosten - Uitvoeringskosten - Kapitaallasten Overhead additioneel Inzake de facultatieve taken is, met de verschillende deelnemers die facultatieve taken inbrengen, afgesproken dat tevens de additionele overheadkosten die gemaakt worden voor de facultatief ingebrachte FTE’s worden gecompenseerd. Daarnaast heeft de additionele inbreng van Noaberkracht geleid tot additionele overheadkosten. Deze kosten omvatten onder andere werkplekinrichting, hardware, automatisering, administratie/backoffice en aansturing. In de begroting zijn de overheadkosten met betrekking tot plustaken en met betrekking tot de additionele inbreng voor de standaardtaken van Noaberkracht doorberekend op basis van het overheadpercentage van 2022. Besparingsambitie De vorming van de OD Twente leidt tot efficiencyvoordelen in de uitvoering. Deze efficiency wordt beoogd door een slimmere inzet van de specialisten, meer sturing op processen en kengetallen en schaalvoordelen vanwege omvang. Om deze efficiencyvoordelen te realiseren krijgt de OD Twente een taakstelling mee.