Bijlage 1 Jaarrekening 2025 gemeente Hellendoorn definitief
Tekst van het document
30
! ! !
!
31!
! !
Wat!heeft!het!gekost?! !
Realisatie!baten!en!lasten! ! Bedragen!x!€1.000!!
! Product! Saldo!van!baten!en! lasten! !Lasten! 31000!Economische! aangelegenheden! 33000!Markten! 33010!Agrarische! zaken! 34000!Recreatie!en! Toerisme! 34010! Toeristenbelasting! 61050!Opvang!en! huisvesting! nieuwkomers! 63000! Bijstandsverlening! en! inkomensvoorzienin gen! 63010!Bijzondere! bijstandsverlening! 63020! Schuldhulpverlening! 63030! Fraudebestrijding! 63040! Kwijtschelding! gemeentelijke! belastingen! 64000!Sociale! werkvoorziening! 65000!Participatie! en!re-integratie! !Baten! 31000!Economische! aangelegenheden! 33000!Markten! 34000!Recreatie!en! Toerisme!
!
Primitief!
Rekening! 2025! -8.193!
Verschil!
-9.344!
Actuele! begroting! -9.242!
1.048!
Realisatie! 2024! -6.857!
-25.036! -395!
-25.732! -396!
-24.790! -376!
942! 20!
-23.667! -420!
-69! -318!
-58! -251!
-57! -244!
1! 7!
-69! -217!
-613!
-563!
-522!
41!
-442!
-9!
-9!
-8!
1!
-8!
-6.222!
-6.057!
-5.662!
396!
-5.339!
-9.150!
-9.724!
-9.397!
326!
-9.095!
-1.810!
-1.929!
-1.800!
129!
-1.493!
-560!
-691!
-668!
23!
-571!
-95!
-92!
-91!
1!
-119!
-233!
-267!
-284!
-17!
-257!
-4.312!
-4.282!
-4.294!
-12!
-4.324!
-1.249!
-1.412!
-1.387!
25!
-1.314!
15.693! -0!
16.490! -0!
16.596! -0!
107! 0!
16.810! 39!
29! 59!
29! 59!
23! 59!
-6! 0!
27! 57!
32!
! ! Product! 34010! Toeristenbelasting! 61050!Opvang!en! huisvesting! nieuwkomers! 63000! Bijstandsverlening! en!inkomens-! voorzieningen! 63010!Bijzondere! bijstandsverlening! 63020! Schuldhulpverlening! 63040! Kwijtschelding! gemeentelijke! belastingen! 64000!Sociale! werkvoorziening! 65000!Participatie! en!re-integratie! Reserves! !Toevoegingen! 10800!Algemene! baten!en!lasten! !Onttrekkingen! 10800!Algemene! baten!en!lasten! Resultaat!
Primitief!
Rekening! 2025! 657!
Verschil!
625!
Actuele! begroting! 625!
32!
Realisatie! 2024! 636!
5.715!
5.507!
5.477!
-30!
5.636!
8.377!
9.284!
9.383!
99!
9.214!
63!
74!
122!
48!
167!
118!
147!
129!
-18!
232!
-0!
-0!
3!
3!
-0!
606!
610!
590!
-20!
634!
101!
155!
153!
-2!
169!
14! -0! -0!
-97! -549! -549!
-1.157! -1.472! -1.472!
-1.060! -923! -923!
-2.020! -2.337! -2.337!
14! 14!
452! 452!
314! 314!
-138! -138!
317! 317!
-9.330!
-9.339!
-9.351!
-12!
-8.876!
!
!
33!
! !
Financiële!afwijkingen! Financiële!afwijkingen!worden!op!productniveau!toegelicht!wanneer!de!afwijking:! 1. Groter!is!dan!€!30.000,--!bij!een!begroot!budget!onder!€!1.000.000,--;! 2. Groter!is!dan!€!75.000,--!bij!een!begroot!budget!tussen!€!1.000.000,--!en!€!2.500.000,--;! 3. Groter!is!dan!€!100.000,--!bij!een!begroot!budget!boven!€!2.500.000,--.! !
Lasten!! 63010!Bijzondere!bijstandsverlening!€!129.000!V!(incidenteel)! Van!het!voordeel!heeft!€!69.000,--!betrekking!op!de!individuele!inkomenstoeslag.!Op!basis!van!een! aangenomen!amendement!is!er!€!92.000,--!extra!beschikbaar!gesteld!voor!verruiming!van!de! regeling!individuele!inkomenstoeslag.!Van!dit!bedrag!is!€!23.000,--!uitgegeven!zodat!er!een!voordeel! is!van!€!69.000,--.!Bij!het!verruimen!van!de!regeling!is!het!aantal!aanvragen!hoger!ingeschat!dan!het! werkelijke!aantal!aanvragen.!De!oorzaak!van!het!resterende!voordeel!op!het!product!Bijzondere! bijstandsverlening!is!divers.!Het!houdt!verband!met!de!mate!van!gebruik!van!de!diverse! voorzieningen!voor!bijzondere!bijstand!en!minimabeleid.!
34000!Recreatie!en!toerisme!€!41.000!V!(incidenteel)! Het!voordeel!van!€!41.000!wordt!veroorzaakt!doordat!er!minder!LEADER-cofinanciering!is! aangevraagd.!
63000!Bijstandsverlening!en!inkomensvoorzieningen!€!326.000!V!(incidenteel)! Het!voordeel!bestaat!voor!€!193.000,--!uit!een!prijsverschil!wat!wil!zeggen!dat!de!gemiddelde!prijs! van!een!uitkering!in!de!gemeente!Hellendoorn!lager!ligt!dan!waar!het!Rijk!bij!de!financiering!van!de! uitkeringen!mee!rekent.!Deze!verschillen!ontstaan!door!diversiteit!in!gezinssamenstelling!en! bijvoorbeeld!ook!door!hoeveel!neveninkomsten!verrekend!kunnen!worden.!Het!resterende!voordeel! wordt!veroorzaakt!door!een!lager!aantal!verstrekte!uitkeringen!dan!we!verwacht!hadden,!onder! andere!door!een!hogere!uitstroom!naar!werk!en!scholing.!
61050!Opvang!en!huisvesting!nieuwkomers!€!396.000!V!(incidenteel)! €!26.000,--!van!het!voordeel!houdt!verband!met!lagere!uitgaven!voor!inburgeringsvoorzieningen,! deze!uitgaven!volgen!in!een!later!boekjaar.!Het!resterende!voordeel!betreft!de!gemeentelijke! opvang!van!Oekraïners.!Dit!komt!vooral!door!incidenteel!lagere!apparaatskosten!en!lagere!kosten! voor!nutsvoorzieningen!dan!verwacht.!Het!voordeel!wordt!conform!bestaand!beleid!gestort!in!de! reserve!Statushouders!en!ontheemden.!
Overige!afwijkingen!€!50.000!V!(incidenteel)! Overige!afwijkingen!zijn!het!totaal!van!de!verschillen!die!onder!de!toelichtingsgrens!vallen.!
Baten! 63010!Bijzondere!bijstandsverlening!€!48.000!V!(incidenteel)! Het!voordeel!is!ontstaan!doordat!er!minder!vorderingen!als!dubieus!worden!aangemerkt.!Dit!is!het! resultaat!van!verdere!procesoptimalisatie!bij!het!debiteurenbeheer.!
34010!Toeristenbelasting!€!32.000!V!(incidenteel)! Onder!andere!de!opening!van!een!nieuw!vakantiepark!in!onze!gemeente!heeft!geleid!tot!hogere! opbrengsten!uit!toeristenbelasting,!wat!resulteert!in!een!voordeel!van!€!32.000.!
Overige!afwijkingen!€!27.000!V!(incidenteel)! Overige!afwijkingen!zijn!het!totaal!van!de!verschillen!die!onder!de!toelichtingsgrens!vallen.!
!
34!
! !
Mutatie!reserves! Reserve!armoede-!en!schuldenaanpak!€!172.000!N!(incidenteel)! De!uitgaven!op!diverse!onderdelen!van!het!product!bijzondere!bijstand!zijn!lager!dan!geraamd.! Conform!bestaand!beleid!wordt!dit!saldo!toegevoegd!aan!de!reserve.!Van!dit!bedrag!is!€!69.000,--!te! relateren!aan!lagere!uitgaven!voor!de!individuele!inkomenstoeslag.!
Reserve!uitkeringen!Participatiewet,!IOAW!en!IOAZ!€!440.000!N!(incidenteel)! De!uitgaven!aan!uitkeringen!ten!opzichte!van!de!rijksbijdrage!die!we!als!compensatie!voor!deze! uitgaven!ontvangen!(de!BUIG)!zijn!lager!dan!verwacht.!Dit!resulteert!in!een!hogere!storting!in!de! reserve.!
Reserve!statushouders!en!ontheemden!€!448.000!N!(incidenteel)! In!de!begroting!2025!zijn!we!uitgegaan!van!een!tekort!op!de!realisatie!van!de!opvang!Oekraieners! van!€!14.000,--.!In!werkelijkheid!hebben!we!minder!uitgegeven!dan!vooraf!ingeschat.!Dit!voordeel!is! toegevoegd!aan!de!reserve.!Verder!hebben!we!voor!schoolvervoer!€!53.000,--!minder!uit!de!reserve! onttrokken!dan!verwacht.!
Verbonden!partijen! Een!uitgebreide!toelichting!van!deze!verbonden!partijen!is!te!vinden!in!paragraaf!6!Verbonden! partijen.!!
Verbonden!partijen!die!bijdragen!aan!programma!1! ! Verbonden!partij! Privaatrechtelijk! Wadinko!N.V.! CSV!Amsterdam!B.V.! Twenteboard! Publiekrechtelijk! Recreatieschap!Twente! Stadsbank!Oost-Nederland! Euregio! !
!
35!
! !
2.!Jeugd!en!Wmo! WMO! We!hebben!een!meerjarig!beleidsplan!maatschappelijke!ondersteuning!opgesteld.!Daarin!zijn!de! speerpunten!voor!de!komende!jaren!benoemd,!die!bijdragen!aan!een!goede!balans!tussen!ambities,! taken,!middelen!en!uitvoerbaarheid.!! De!implementatie!van!de!nieuwe!inkoop!begeleiding!en!dagbesteding!is!soepel!verlopen.!! Bekijk!wat!we!hebben!gedaan!
Publieke!gezondheid! In!2025!is!het!nieuwe!beleid!Publieke!Gezondheid!ontwikkeld!en!aangeboden!aan!de!raad.!Via! SamenTwente!stelden!we!een!plan!van!aanpak!op!voor!de!invoering!van!de!Wet!suïcidepreventie.! Via!de!GGD!is!uitvoering!gegeven!aan!het!Rijksvaccinatieprogramma.! Via!het!Lokaal!Preventieakkoord!Vitaal!Hellendoorn!is!actief!samengewerkt!met!lokale!professionals.! Samen!hebben!we!ons!ingespannen!voor!preventieve!ondersteuning!aan!inwoners!om!de!gezonde! leefstijl!en!hun!mentaal!welbevinden!te!versterken.! Met!bestuurders!van!sportverenigingen!spraken!we!over!overmatig!alcoholgebruik!en!NIX18.!Bij! evenementen!is!Halt!ingezet!ter!preventie.!Daarnaast!werkten!we!aan!programma’s!zoals!JOGG! (Gezonde!Jeugd,!Gezonde!Toekomst),!Kansrijke!Start!en!Kind!naar!Gezond!Gewicht,!en!zetten!we!in! op!positieve!gezondheid,!een!gezonde!leefomgeving!en!het!voorkomen!van!middelengebruik!zoals! roken,!vapen!en!drugs.! Bekijk!wat!we!hebben!gedaan! !
Jeugd! Met!het!vaststellen!van!het!beleidsplan!'Kansrijk!Opgroeien!2025-2030'!hebben!we!een!basis!gelegd! voor!het!jeugdbeleid!van!de!gemeente!Hellendoorn!voor!de!komende!5!jaar.!Op!dit!moment!werken! we!aan!een!uitvoeringsagenda!om!concreet!en!stapsgewijs!invulling!te!geven!aan!deze!koers.!Dit! moet!leiden!tot!het!versterken!van!preventie!en!vroegsignalering,!een!stevige!en!integrale!toegang! tot!hulp,!passende!en!betaalbare!ondersteuning!en!het!vergroten!van!de!eigen!regie!van!ouders!en! jeugdigen.!Dit!vraagt!dat!we!kijken!naar!wat!het!gezin!nodig!heeft!over!de!regelingen!heen.! Behalve!lokale!maatregelen!om!de!jeugdzorg!goed!te!organiseren!hebben!we!ook!in!de!regionale! samenwerking!geïnvesteerd!om!te!werken!aan!de!voorwaarden!die!het!Rijk!stelt!aan!een!'Robuuste! jeugdzorg!regio'.!Dit!heeft!geresulteerd!in!een!regionale!prioritering.!Wat!is!eerst!nodig!om!kwaliteit! en!beschikbaarheid!van!de!hoog-specialistische!jeugdzorg!te!bewaken!en!tegelijk!de!kosten!van! jeugdhulp!in!de!hand!te!houden.! In!de!geïndiceerde!(jeugd)zorg!zien!we!dat!we!in!een!beweging!lijken!te!komen.!We!zien!in! Hellendoorn!een!lichte!afname!in!verblijfszorg!en!een!toename!van!ambulante!hulpverlening!in!de! gezinssituatie!of!voor!het!individuele!kind.!We!proberen!zo!vroeg!mogelijk!de!hulpvraag!van!het! gezin!in!kaart!te!brengen!waardoor!we!eerder!lichte!vormen!van!hulp!in!kunnen!zetten!in!het!gezin.!
Waardoor!langdurige,!zware!(jeugd)zorg!op!de!lange!termijn!hopelijk!wordt!vermeden.!We!volgen! deze!ontwikkelingen!goed,!doordat!we!zowel!regionaal!als!lokaal!goed!monitoren!wat!de! ontwikkelingen!zijn!in!het!(jeugd)zorglandschap.!
!
36!
! ! We!sluiten!regionaal!aan!en!pakken!lokaal!de!acties!op!die!de!beweging!naar!het!preventieve,! voorliggende!aanbod!stimuleren.!En!als!jeugdhulp!nodig!is!gaan!we!uit!van!de!principes!zo!licht! mogelijke!(jeugd)zorg,!zo!lang!als!nodig!is!en!zo!dichtbij!huis!als!mogelijk.! Preventief!zien!we!dat!de!samenwerking!tussen!de!diverse!professionals!rondom!Kansrijke!Start! (eerste!1000!dagen)!succesvol!is.!Ook!in!de!overgang!van!18-!jarigen!van!jeugdhulp!naar!de! volwassen!regelingen!weten!we!elkaar!steeds!beter!te!vinden.!! Bekijk!wat!we!hebben!gedaan! !
!
37!
Wat!hebben!we!gedaan? 2.1!Welzijn!en!zorg Nr. Omschrijving Status De!gemeente!Hellendoorn!is!een!toegankelijke!gemeente 2.1.1.1 We!gaan!onderzoeken! hoe!vindbaar!wij!zijn!als! gemeente.!Op!basis!van! deze!uitkomsten!kijken! wij!of,!en!indien!nodig,! welk!middel!het!meest! passend!is!om!deze! vindbaarheid!te! vergroten!(23).
Korte!toelichting
Inwoners!en!professionals!binnen! de!gemeente!Hellendoorn!hebben! behoefte!aan!een!duidelijk! overzicht!van!het!bestaande!aanbod! in!het!sociaal!en!maatschappelijk! domein.!Er!is!veel!aanbod!vanuit! verschillende!organisaties,! verenigingen!en!initiatieven,!maar! dit!is!niet!altijd!goed!vindbaar!of! toegankelijk.!Een!sociale!kaart!kan! hierin!voorzien!en!is!een!middel!om! zorg,!welzijn,!sport,!cultuur!en! vrijwilligersinitiatieven!voor!álle! inwoners!zichtbaar!en!toegankelijk! te!maken.!Ons!doel!is!dat!iedereen! snel!en!laagdrempelig!de!weg!vindt! naar!passende!ondersteuning!en! activiteiten.!In!2025!is!er!onderzoek! gedaan!naar!de!opzet!van!een! lokale!sociale!kaart.!De! aanbesteding!en!vervolgens! uitvoering!worden!in!2026!e.v.! opgepakt. 2.1.1.2 We!blijven!in!contact! De!afhandeling!van!schades!naar! met!inwoners!die!te! aanleiding!van!de!werkzaamheden! maken!hebben!met!de! aan!het!Kanaal!Almelo!- de!Haandrik! komt!in!de!laatste!fase.!Eind!2025! problematiek!rondom! waren!er!van!de!73! kanaal!Almelo-De! Haandrik.!Op!basis!van! schademeldingen!in!de!gemeente! de!uitkomsten!van!het! Hellendoorn!ruim!40!afgehandeld.! uitgezette!onderzoek! Het!doel!is!om!alle! onder!inwoners! schademeldingen!uiterlijk!begin! brengen!we!de! 2027!af!te!handelen.!De!gemeente! sociaalmaatschappelijke! Hellendoorn!blijft!in!contact!met!de! problemen!in!beeld.
provincie!om!de!voortgang!in!het! oog!te!houden.!Daarnaast!kunnen! inwoners!uit!Daarlerveen!nog!altijd! een!beroep!doen!op!de!gemeente! Hellendoorn!voor!ondersteuning!op! sociaal-maatschappelijk!vlak. Passende!preventie,!ondersteuning!en!zorg!bieden!richting!de!toekomst,!zodat!het!kwalitatief! goed,!toegankelijk!en!betaalbaar!blijft. 2.1.2.1 We!zetten!ons!in!voor! Predicaat!is!behaald.!In! een! samenwerking!met!diverse!partijen!
38
Nr.
Omschrijving Status Korte!toelichting dementievriendelijke! zijn!verschillende!activiteiten! samenleving!en! georganiseerd!om! organiseren!activiteiten! dementievriendelijkheid!te! met!partners!zoals! bevorderen. Evenmens.!Ons!doel!is! het!predicaat! ‘dementievriendelijke! gemeente’,!uitgereikt! door!Alzheimer! Nederland. Toegankelijke!en!betaalbare!maatwerkvoorzieningen 2.1.3.1 We!voeren!de!regionale! De!aanbesteding!is!afgerond. aanbestedingsprocedur e!voor!Wmohulpmiddelen!uit. 2.1.3.2 We!stellen!een! De!gemeenteraad!heeft!het! beleidsplan!maatschappelijke! beleidsplan! ondersteuning!vastgesteld. maatschappelijke! ondersteuning!op. 2.1.3.3 We!geven!uitvoering! Bij!het!vastgestelde!beleidsplan!is! een!uitvoeringsagenda!voor!de! aan!het!beleidsplan! maatschappelijke! eerste!twee!jaren!2026!en!2027! ondersteuning. gevoegd. 2.1.3.4 We!onderzoeken!samen! Dit!verkennende!onderzoek!is! afgerond.!Dit!heeft!nog!niet!geleid! met!de!gemeenten! tot!concrete!vervolgacties. Twenterand!en!Wierden! en!de!provincie! Overijssel!hoe!we! vervoer!voor! geïndiceerden!en! regulier!openbaar! vervoer!kunnen! integreren. Een!samenhangend!en!toekomstigbestendig!aanbod!van!preventie,!welzijn!en!zorg 2.1.4.1 We!brengen!in!kaart! Deze!actie!bestaat!uit!twee!delen. wat!het!bestaande! Eerst!brengen!we!het!bestaande! aanbod!aan! aanbod!in!beeld!met!een!sociale! voorzieningen!is!en! kaart!(zie!2.1.1.1).
toetsen!of!de! Daarna!brengen!we!de!behoeften! maatschappelijke!vraag! en!maatschappelijke!vraag!in!beeld.! hierop!aansluit Dit!doen!we!vanuit!onder!andere!de! wijk- en!dorps-ontwikkelplannen. Vervolgens!vergelijken!we!deze! behoeften!met!het!bestaande! aanbod.!Zo!zien!we!waar!aanvulling! nodig!is. 2.1.4.2 We!brengen!(waar! In!2025!gaven!we!meer!richting!aan! onze!vijf!grote!maatschappelijke! nodig)!het!aanbod!aan! voorzieningen!en! partners. activiteiten!in!lijn!met! We!brachten!hun!
39
Nr.
Omschrijving de!maatschappelijke! vraag!en!onze!visie!op! het!sociaalmaatschappelijk!domein
Status
Korte!toelichting subsidieaanvragen!in!lijn!met!de! thema’s!uit!onze!visie!op!het!sociaal! domein. Ook!vroegen!we!partners!om!hun! inzet!te!monitoren.!Zo!maken!we! inzichtelijk!wat!hun!activiteiten! bijdragen!aan!de!doelen!uit!de!visie. 2.1.4.3 We!geven!uitvoering! Dit!onderdeel!is!ook!opgenomen!in! aan!het!uitvoeringsplan! het!beleidsplan!Jeugd!en!zal!vanuit! 18-/18+ daar!verder!uitgevoerd!worden. 2.1.4.4 We!stellen!een!nieuw! Het!beleidsplan!'Samen!bouwen!aan! integraal!beleid!voor! gezondheid!2025!- 2030!is! publieke!gezondheid! ontwikkeld!en!aangeboden!aan!de! (preventie)!op. raad. Toekomstbestendige!burgerparticipatie!voor!het!sociaal!domein 2.1.5.1 We!geven!voor!het! In!2025!voerden!we!voor!het!eerst! de!nieuwe!verordening!voor! eerste!jaar!uitvoering! adviesraden!in!het!Sociaal!Domein! aan!de!verordening! uit. voor!adviesraden!in!het! De!leden!van!de!adviesraden!Werk,! Sociaal!Domein. Inkomen!&!Inburgering!en! Maatschappelijk!Welzijn!hebben! nieuwe!benoemingsbrieven! ontvangen!conform!de!verordening. Sinds!1!januari!2025!ontvangen!zij! ook!een!vergoeding!voor!hun! werkzaamheden. 2.1.5.2 We!evalueren!met!de! We!evalueren!de!uitvoering!van!de! verordening!na!het!eerste! adviesraden!of!de! uitvoering!van!de! uitvoeringsjaar. verordening!het! Volgens!de!verordening!brengt!de! gewenste!effect!heeft. adviesraad!hierover!in!het!eerste! kwartaal!van!2026!verslag!uit.
Op!basis!van!dit!verslag!beoordelen! we!begin!2026!samen!of!de! uitvoering!het!beoogde!effect!heeft! gehad. Mentale!gezondheid!verbeteren 2.1.6.1 We!intensiveren!onze! In!2025!hebben!er!verschillende! activiteiten!op!het! activiteiten!plaatsgevonden!rondom! gebied!van!aanpak! het!thema!aanpak!eenzaamheid.!Zo! eenzaamheid. zijn!er!avonden!georganiseerd!voor! mensen!met! eenzaamheidsgevoelens,!is!de! theatervoorstelling!Breek!de!stilte! opgevoerd!en!is!de!documentaire! Stem!van!de!Jongeren!vertoond.! Daarnaast!zijn!er!diverse!activiteiten! georganiseerd!tijdens!de!Week! tegen!Eenzaamheid.
40
Nr. 2.1.6.2
Omschrijving We!bieden!preventieve! ondersteuning!aan!ten! behoeve!van!het! versterken!van!de! mentale!weerbaarheid! en!gezondheid.
2.1.6.3
We!stimuleren!het! bespreekbaar!maken! van!mentale! problematiek.
2.1.6.4
We!bieden! ondersteuning!en! scholing!aan! professionals!en! inwoners!rondom! mentale!problematiek! en!werken!hierbij! integraal!samen.
Status
Korte!toelichting In!2025!ontwikkelden!we!een!plan! van!aanpak!voor!suïcidepreventie.! Ook!maakten!we!een!plan!om!de! mentale!weerbaarheid!van!jongeren! te!versterken. Met!steun!van!het! Leefkrachtbudget!van!Menzis! organiseerden!we! theatervoorstellingen!op!scholen.! Deze!gingen!over!inclusie,!social! media!en!middelengebruik. We!organiseerden!ook! bijeenkomsten!en!workshops!voor! ouders.!Daarnaast!startten!we!een! pilot!met!de!app!Boost.!Met!deze! app!informeren!we!jongeren!en! versterken!we!hun!veerkracht. Verder!waren!er!wandelgroepen actief.!Ook!kreeg!de!aanpak!van! middelengebruik!extra!aandacht. Via!bijeenkomsten,!nieuwsbrieven! en!diverse!activiteiten!is!het! bespreekbaar!maken!van!mentale! problematiek!onder!de!aandacht! gebracht!bij!inwoners. Samen!met!lokale!professionals! boden!we!in!2025!preventieve! ondersteuning!voor!inwoners!om! hun!mentaal!welbevinden!te! versterken. Via!het!Lokaal!Preventieakkoord! werkten!professionals!samen!aan! het!versterken!van!mentale! weerbaarheid!van!jongeren.!Tijdens! een!ouderavond!op!Reggesteyn!was! Steven!Pont!spreker!en!konden! ouders!workshops!over!mentale! gezondheid!volgen.
Er!waren!activiteiten!tijdens!de! Week!van!de!Mentale!Gezondheid.! De!Welle!en!EvenMens! organiseerden!een!wandeling!langs! bankjes!met!verwijzingen!naar!de! telefonische!hulplijn!113.!Deze! hulplijn!is!er!voor!mensen!met! suïcidale!gedachten.!Via!de! nieuwsbrief!van!Reggesteyn!gaven! we!ouders!tips!om!het!gesprek!aan! te!gaan!over!mentale!problemen,!
41
Nr.
Omschrijving
2.1.6.5
We!stellen! suïcidepreventiebeleid! op.
2.1.6.6
We!evalueren!de!pilot! inloop!voor!mensen!met! een!psychische! kwetsbaarheid.!Op!basis! van!deze!evaluatie! bepalen!wij!of!deze!pilot! wordt!voorgezet.
Status
Korte!toelichting waaronder!suïcidale!gedachten. In!het!ZINiN-theater!organiseerden! we!een!inspiratiesessie!met!Mirjam! Spitholt.!Inwoners!en!professionals! kregen!daar!inzichten!over!geluk,! lichtheid!en!verbinding. Samen!met!SamenTwente!stelden! we!een!plan!van!aanpak!op!voor!de! invoering!van!de!Wet! suïcidepreventie.!Ook!heeft!de! eerste!scholing!plaatsgevonden. Het!plan!van!aanpak!voor! suïcidepreventie!is!samen!met!de! GGD!Twente,!Twentse!Koers!en!14! Twentse!gemeenten!gemaakt.!Dit! plan!is!de!basis!voor!de! implementatie!van!de!nieuwe!wet! in!2026. Er!heeft!een!evaluatiemoment! plaatsgevonden!over!de!pilot,! hieruit!bleek!dat!de!resultaten! positief!zijn,!maar!dat!er!meer! onderzoek!nodig!is!om!tot! besluitvorming!te!komen!over!het! vervolg.
2.2!Jeugd Nr. Omschrijving Status Goede,!toegankelijke!en!betaalbare!jeugdhulp 2.2.1.1 We!stellen!een!beleidsplan! duurzame!jeugdhulp!20252030!op. 2.2.1.2 We!starten!met!het! uitvoeren!van!de! maatregelen!uit!het! beleidsplan!duurzame! jeugdhulp!2025-2030.
2.2.1.3
We!implementeren!de! nieuwe!producten!vanuit!
Korte!toelichting Het!beleidsplan!'Kansrijk!Opgroeien! 2025-2030'!is!vastgesteld. In!2025!startten!we!met!het!maken!van! een!uitvoeringsagenda.!Hierin!wordt!het! beleidsplan!'Kansrijk!opgroeien!20252030'!concreet!uitgewerkt. Ondanks!het!feit!dat!de! uitvoeringsagenda!nog!niet!gereed!is,! zijn!in!2025!al!diverse!maatregelen!en! acties!uit!het!beleidsplan!in!gang!gezet.! Deze!acties!zijn!voorbereid,!uitgewerkt! en!waar!mogelijk!in!uitvoering!genomen! binnen!de!bestaande!beleids- en! financiële!kaders. De!implementatie!is!afgerond.!Met!het! team!jeugd!maken!we!gebruik!van!de!
42
Nr.
Omschrijving de!regionale!inkoop!van! jeugdhulp. We!blijven!participeren,! meekijken!en!-denken!in! het!kader!van!collectief! arrangeren!van!jeugdhulp! op!zorgintensieve!scholen.
Status
Korte!toelichting nieuwe!producten!uit!de!regionale! inkoop. 2.2.1.4 In!de!sub-regio!Almelo!trekken!we! samen!op!met!6!andere!gemeenten! (Almelo,!Dinkelland,!Hellendoorn,! Rijssen-Holten,!Tubbergen,!Twenterand,! Wierden)!in!het!proces!voor!collectief! arrangeren.!Het!gaat!daarbij!om!het! afstemmen!van!voorliggende!jeugdhulp,! geïndiceerde!jeugdzorg!en!passend! onderwijs.!We!participeren!in!2!pilots.! Naast!de!lopende!pilots,!loopt!het! gesprek!tussen!de!gemeenten!en!het! Samenwerkingsverband!PO!over!de! behoefte!aan!nieuwe!vormen!van! collectief!arrangeren.!Hiervoor!moeten! de!effecten!van!de!pilots!eerst! beschreven!worden. Tijdig!passende!zorg!voor!de!meest!kwetsbare!kinderen!en!jongeren!in!onze!gemeente! beschikbaar!hebben. 2.2.2.1 We!zorgen!ervoor!dat!de! De!hulp!en!ondersteuning!is!geborgd!in! de!regiovisie!Huiselijk!geweld!en! hulp!en!de!voorzieningen! kindermishandeling.!Deze!visie!loopt!tot! rondom!huiselijk!geweld!en! kindermishandeling! eind!2026.!Ter!voorbereiding!op!de! beschikbaar!blijven. nieuwe!regiovisie!worden!partners!en! gemeenten!op!dit!moment!al!betrokken. 2.2.2.2 We!geven!uitvoering!aan! De!regionale!Samenwerkingsagenda! Jeugd!heeft!niet!op!alle!fronten!gebracht! de!regionale! wat!het!moest!brengen. Samenwerkingsagenda! Als!vervolg!op!de!kerntakendiscussie! Jeugd.
Samen!Twente,!stelden!we!binnen!het! domein!Jeugd!met!het!OZJT/Samen! Twente!een!prioritaire!agenda!Jeugdzorg! op. Met!deze!agenda!zorgen!we!dat!de!14! gemeenten!dezelfde!koers!volgen.!Zo! kunnen!we!samen!met! jeugdzorgaanbieders!en! onderwijspartners!gerichte!keuzes! maken. De!activiteiten!uit!de!regionale! Samenwerkingsagenda!Jeugd!zijn! betrokken!bij!het!opstellen!van!deze! agenda. Een!sterke!sociale!en!pedagogische!basis 2.2.3.1 We!voeren!onze!lokale! We!borgden!Kansrijke!Start!door!de! aanpak!kansrijke!start!uit. taken!te!beleggen!bij!de! ketencoördinator.!De!ketencoördinator! is!gekoppeld!aan!het!team!Jeugd!en! werkt!samen!met!de!gezinswerkers.!De!
43
Nr.
Omschrijving
Een!stevig!toegangsteam 2.2.4.1 We!verhogen!de!formatie! van!de! schoolzorgondersteuner!en! de!gezinswerker.
2.2.4.2
2.2.4.3
We!blijven!de!resultaten! van!de!inzet!van!de! schoolzorgondersteuners! en!gezinswerkers! monitoren.
Status
Korte!toelichting samenwerking!met!Avedan,!MEE!Samen,! JGZ!en!de!2!verloskundigenpraktijken! loopt!goed.!Met!onze!ketenpartners! ondersteunden!we!circa!25!gezinnen.! Hierbij!is!ook!gebruik!gemaakt!van!de! mogelijkheden!van!baby- en! wiegpakketten.!Ook!voerden!we! gesprekken!rondom kinderwens!en! anticonceptie. We!werken!aan!de!evaluatie!van!de! huidige!inzet!van!de! schoolzorgondersteuners.!Op!basis! daarvan!moet!de!keuze!gemaakt!worden! of!uitbreiding!nodig!is!en!zo!ja,!met! hoeveel!FTE.!De!evaluatie!moet!in!Q2! 2026!beschikbaar!zijn. Het!monitoren!van!deze!functie!kan!niet! via!de!reguliere!registratie.!Daarom! maken!we!in!Q2!2026!een!beknopte! evaluatie.!Bij!deze!evaluatie!betrekken! we!de!uitvoering!en!de! samenwerkingspartners. De!gedragswetenschapper!is!op!basis! van!externe!inhuur!beschikbaar!voor!het! team!jeugd.
We!voegen!een! gedragswetenschapper!toe! aan!onze!toegang!in! verband!met!de!toename! van!steeds!complexere! jeugdproblematiek Meer!vrij!toegankelijke!collectieve!voorzieningen!voor!jeugd 2.2.5.1 We!starten!met!een!project! We!zijn!in!2025!gestart!met!de! om!de!kinderopvang!met! voorbereiding!van!een!project!om!de! een!extra!zorgbehoefte!in! kinderopvang!voor!kinderen!met!een! extra!zorgbehoefte!in!de!gemeente! de!gemeente!Hellendoorn! Hellendoorn!passend!te!maken.!Het! passend!te!maken. project!is!in!2025!niet!afgerond. In!2025!zijn!verkennende!en! voorbereidende!werkzaamheden! uitgevoerd.!Intern!is!onderzoek!gedaan! naar!de!financiële!kaders!en!de!wijze!van! bekostiging.!Daarnaast!is!juridisch! getoetst!of!sprake!zou!zijn!van!een! aanbestedingsplicht.!Op!basis!van!deze! toetsing!is!vastgesteld!dat!aanbesteding! niet!noodzakelijk!is,!omdat!het!project! wordt!vormgegeven!als!pilot!en!binnen! de!geldende!financiële!grenzen!en! normen!blijft. Verder!zijn!in!2025!constructieve! gesprekken!gevoerd!met!een!
44
Nr.
Omschrijving
Status
Korte!toelichting kinderopvangorganisatie!over!het! realiseren!van!buitenschoolse!opvang! plus!(BSO+)!binnen!de!gemeente! Hellendoorn,!mogelijk!op!één!of! meerdere!locaties!van!deze!organisatie.
2.3!Gezond!en!veilig!samenleven Nr. Omschrijving Status Korte!toelichting Passende!preventie,!ondersteuning!en!zorg!bieden!richting!de!toekomst,!zodat!het!kwalitatief! goed,!toegankelijk!en!betaalbaar!blijft 2.3.1.1 We!richten!het!sociaalDe!Twentse!Koers!heeft!een!project! 'positieve!gezondheid'!gestart.! maatschappelijk!domein! in!volgens!het! Vanuit!de!gemeente!Hellendoorn! sluiten!we!hierbij!aan. gedachtegoed!van! Positieve!Gezondheid.! Voor!professionals!organiseerden! Daarmee!willen!we!de! we!theatervoorstellingen!over! eigen!kracht!en!vitaliteit! positieve!gezondheid.!In!2026!krijgt! van!onze!inwoners! dit!een!vervolg!met!een!campagne! versterken.!(31) en!scholingen. In!het!nieuwe!beleidsplan!publieke! gezondheid!is!positieve!gezondheid! opgenomen!als!thema. In!het!Lokaal!Preventieakkoord! kijken!we!actief!naar!achterliggende! problemen.!Zo!bevorderen!we!de! gezondheid!en!het!mentaal! welbevinden!van!inwoners. 2.3.1.2 We!investeren!extra!in! In!2025!werkten!we!vanuit!het! het!voorkomen!van! Lokaal!Preventieakkoord!samen!aan! overmatig! de!aanpak!van!overmatig! alcoholgebruik.
alcoholgebruik.!(32) Via!theatervoorstellingen!bij!alle! klassen!8!van!het!basisonderwijs!en! alle!klassen!1!en!2!van!Reggesteyn!is! aandacht!geweest!voor!eigen! grenzen!bewaken!en! middelengebruik.!Ook! organiseerden!we!een!bijeenkomst! voor!bestuurders!van! sportverenigingen.!Daar!spraken!we! over!hun!alcoholbeleid.!Zo!werken! we!actief!aan!een!gezonde! sportcultuur!in!onze!gemeente. Een!vitale!samenleving!waarbij!gezond!gedrag!centraal!staat 2.3.2.01 We!voeren!erkende! Het!tegengaan!van!roken!en!vapen! in!onze!gemeente!is!een!vast! interventies!uit!en! onderwerp!in!de!overleggen!van!het! werken!integraal!samen!
45
Nr.
2.3.2.02
Omschrijving om!roken!en!vapen!in! onze!gemeente!te! verminderen!en!te! voorkomen.
We!voeren!preventieve! interventies!uit!ten! behoeve!van!het! voorkomen!en! verminderen!van! drugsgebruik.
2.3.2.03
We!stimuleren!bewegen! en!gezonde!voeding! middels!de!uitvoering! van!diverse! programma's!en! interventies.!Hierbij! zetten!wij!preventief!in! op!obesitas
2.3.2.04
We!zetten!de!Gezonde! Schooladviseur!in!op! basisscholen!en! voortgezet!onderwijs! ten!behoeve!van!het! verbeteren!van!de! gezondheid!en!geluk! van!jeugdigen.
2.3.2.05
We!investeren!in!een! gezonde!leefomgeving,!
Status
Korte!toelichting Lokaal!preventieakkoord. Er!zijn!materialen!aangeschaft!om! te!communiceren!dat!de!omgeving! rook- en!vapevrij!is.!Denk!daarbij! aan!stoeptegels,!borden!en!stickers! met!het!logo!van!de!rook- (en! vape)vrije!omgeving.!Dit!is!verspreid! aan!sportverenigingen. De!actiegroep!middelengebruik!van! het!Lokaal!Preventieakkoord!spant! zich!in!voor!de!preventie!van! drugsgebruik.!Daarbij!werken!we! nauw!samenwerking!met!Tactus! Verslavingszorg. Helder!Theater!gaf!een!voorstelling! alle!groepen!8!van!het! basisonderwijs!en!aan!alle!klassen!1! en!2!van!Reggesteyn.!Tijdens!deze! voorstelling!was!er!aandacht!voor! het!versterken!van!de!weerbaarheid! van!jongeren. Via!JOGG!Hellendoorn! organiseerden!we!verschillende! activiteiten!op!scholen.!De! activiteiten!gingen!over!bewegen!en! gezonde!voeding. Ook!nemen!we!deel!aan!de! ketenaanpakken!'Kind!naar!Gezond! Gewicht'!en!'Kansrijke!Start'. Daarnaast!is!er!een!breed!aanbod! aan!beweegactiviteiten,!zoals! wandelgroepen.!Dit!aanbod!vullen! we!aan!met!voedingsadviezen.
De!Gezonde!Schooladviseur!van!de! GGD!Twente!heeft!contacten!gehad! met!basisscholen!en!Reggesteyn.!Er! is!geadviseerd!over!wat!scholen! kunnen!doen!om!de!gezondheid!van! kinderen!en!jongeren!te! beschermen!en!bevorderen.!De! Gezonde!Schooladviseur!is! betrokken!bij!het!Lokaal! Preventieakkoord!en!neemt!deel! aan!integrale!overleggen!om!de! gezondheid!van!jeugdigen!te! verbeteren. Vanuit!publieke!gezondheid!namen! we!deel!aan!werksessies,!
46
Nr.
Omschrijving waarin! gezondheidsbeschermin g!en! gezondheidsbevorderin g!centraal!staan.
2.3.2.06
We!voeren!gezamenlijk! met!externe!partijen! interventies!uit!op!het! gebied!van! infectiepreventie. We!geven!uitvoering! aan!de!acties!uit!het! Lokaal! Preventieakkoord.
2.3.2.07
2.3.2.08
We!geven!uitvoering! aan!de!acties!uit!het! GALA-plan,!waarbij!wij! speciale!aandacht! hebben!voor!het! verkleinen!van! gezondheidsverschillen.
2.3.2.09
We!monitoren!de! gezondheid!van!onze! inwoners!middels! onderzoeken!die! worden!uitgevoerd!door! de!GGD!Twente
2.3.2.10
We!bieden!opvoed- en! opgroeiondersteuning! aan!om!ouders!in!hun! kracht!te!zetten.
Status
Korte!toelichting overleggen!en!initiatieventafels!van! ruimtelijke!ontwikkeling!en!het! fysiek!domein.!Daar!vragen!we! aandacht!voor!preventie!en! gezondheid!bij!nieuwe!plannen!en! situaties. Ook!gingen!we!in!gesprek!met! inwoners!over!overlast!die!zij! ervaren!in!hun!leefomgeving. De!taken!van!publieke!gezondheid! met!betrekking!tot!infectiepreventie! voert!de!GGD!Twente!voor!ons!uit. De!GGD!verzorgt!ook!het! Rijksvaccinatieprogramma. In!2025!organiseerden!we! verschillende!activiteiten!vanuit!het! Lokaal!Preventieakkoord!Vitaal! Hellendoorn. Er!waren!overleggen!met!de! actiegroepen,!de!klankbordgroep!en! het!kernteam.!Ook!organiseerden! we!inspiratie-,!voorlichtings- en! netwerkbijeenkomsten!voor! professionals!en!inwoners. Via!het!Lokaal!Preventieakkoord! Vitaal!Hellendoorn!voerden!we! verschillende!GALA-acties!uit. Om!gezondheidsverschillen!te! verkleinen,!onderzochten!we!wat! inwoners!nodig!hebben!en!hoe!we! hen!het!beste!kunnen!bereiken. We!zetten!onder!andere!in!op! Welzijn!op!Recept,!wandelgroepen! en!ontmoetingsplekken. Via!Impluz!boden!we!inwoners!ook! preventieve!ondersteuning!om!hun! mentale!gezondheid!te!versterken. In!2025!voerde!de!GGD!Twente! nieuwe!onderzoeken!uit. De!resultaten!zijn!verwerkt!in!de! Gezondheidsmonitoren!voor! Twente.!Daarbij!is!ook!specifieke! data!voor!de!gemeente!Hellendoorn! toegevoegd.
We!bieden!meer! opvoedondersteuning!aan!ouders! via!LOES!en!onze!gezinswerkers. De!collega's!die!hiervoor!worden! ingezet!zijn!ook!onderdeel!van!het! team!frontoffice.!Zij!verzorgen!de!
47
! ! Nr.!
Omschrijving!
Status! Korte!toelichting! intake!van!het!team!jeugd.! Bij!de!intake!vragen!we!breed!uit.! Zo!signaleren!we!opvoedvragen!en! ondersteuningsvragen!van!ouders! op!andere!domeinen!sneller.!
!
!
48!
! !
Wat!heeft!het!gekost?! !
Realisatie!baten!en!lasten! ! Bedragen!x!€1.000!!
!
!
Product!
Primitief!
Rekening! 2025! -29.138!
Verschil!
-30.291!
Actuele! begroting! -30.764!
1.625!
Realisatie! 2024! -28.776!
Saldo!van!baten!en! lasten! !Baten! 61000!Sociaal!en! cultureel!werk! 61010!Buurt!en! clubhuizen! 61020! Maatschappelijk! werk/! slachtofferhulp! 61040! Hygienebegeleiding! Kinderopvang! 62000!Preventie!en! clientondersteuning! 62010!Toegang!tot! eerste!en!tweede! lijnsvoorziening! 66000!Verstrekking! Hulpmiddelen! 67100!Begeleiding! en!dagbesteding! WMO!(OB!1!en!2)! 67120! Huishoudelijke! ondersteuning! 67130!Vervoer!18+! 71000! Volksgezondheid! !Lasten! 61000!Sociaal!en! cultureel!werk! 61010!Buurt!en! clubhuizen! 61020! Maatschappelijk! werk/! slachtofferhulp! 61030!Jeugd!en! gezin!
1.097! 67!
1.975! 90!
2.006! 81!
31! -9!
2.114! 84!
257!
288!
305!
17!
286!
-0!
69!
82!
13!
-0!
26!
26!
10!
-15!
19!
173!
180!
180!
0!
180!
-0!
-0!
-0!
0!
-6!
61!
71!
78!
7!
100!
324!
1.064!
1.074!
10!
1.269!
-0!
-0!
3!
3!
-0!
43! 146!
35! 153!
34! 158!
-1! 5!
30! 153!
-31.388! -2.192!
-32.739! -2.330!
-31.144! -2.294!
1.595! 36!
-30.891! -2.282!
-277!
-266!
-266!
0!
-252!
-496!
-506!
-495!
12!
-478!
-48!
-85!
-85!
0!
-115!
49!
! ! Product! 61040! Hygienebegeleiding! Kinderopvang! 62000!Preventie!en! clientondersteuning! 62010!Toegang!tot! eerste!en!tweede! lijnsvoorziening! 62210!Regionale! voorzieningen!jeugd! 66000!Verstrekking! Hulpmiddelen! 67100!Begeleiding! en!dagbesteding! WMO!(OB!1!en!2)! 67110!Verblijf!en! woonvoorziening! 67120! Huishoudelijke! ondersteuning! 67130!Vervoer!18+! 67200!Jeugdzorg!-! specialistische!zorg! 68100!Inloop!GGZ! 68200! Jeugdbescherming! en!Jeugdreclassering! 71000! Volksgezondheid! Reserves! !Onttrekkingen! 67100!Begeleiding! en!dagbesteding! WMO!(OB!1!en!2)! !Toevoegingen! 61000!Sociaal!en! cultureel!werk! Resultaat!
Primitief!
Rekening! 2025! -140!
Verschil!
-104!
Actuele! begroting! -105!
-35!
Realisatie! 2024! -117!
-705!
-734!
-689!
45!
-549!
-2.321!
-2.285!
-2.371!
-87!
-2.456!
-159!
-236!
-193!
44!
-263!
-1.545!
-1.821!
-1.798!
23!
-1.465!
-5.549!
-5.170!
-4.769!
400!
-4.729!
-6!
-0!
-0!
0!
-0!
-5.015!
-5.142!
-5.008!
134!
-4.920!
-700! -8.671!
-620! -9.947!
-605! -9.469!
14! 478!
-755! -9.774!
-801! -458!
-760! -403!
-296! -403!
464! -1!
-232! -423!
-2.341!
-2.329!
-2.261!
68!
-2.081!
-50! -0! -0!
-50! -0! -0!
-50! -0! -0!
0! 0! 0!
114! 164! 164!
-50! -50!
-50! -50!
-50! -50!
0! 0!
-50! -50!
-30.341!
-30.814!
-29.188!
1.625!
-28.662!
!
!
50!
! !
Financiële!afwijkingen! Financiële!afwijkingen!worden!op!productniveau!toegelicht!wanneer!de!afwijking:! 1. Groter!is!dan!€!30.000,--!bij!een!begroot!budget!onder!€!1.000.000,--;! 2. Groter!is!dan!€!75.000,--!bij!een!begroot!budget!tussen!€!1.000.000,--!en!€!2.500.000,--;! 3. Groter!is!dan!€!100.000,--!bij!een!begroot!budget!boven!€!2.500.000,--.!
Lasten! 61040!Hygiënebegeleiding!kinderopvang!€!35.000!N!(incidenteel)! Het!nadeel!wordt!voor!€!35.000!veroorzaakt!door!het!te!laag!inschatten!van!de!kosten!voor! inspectie!kinderopvang!en!werkzaamheden!wet!kinderopvang!bij!het!zero!based!begroten.!Bij!de! najaarsrapportage!is!de!correctie!door!personele!wijzigingen!abusievelijk!niet!meegenomen.!
62000!Preventie!en!cliëntondersteuning!€!45.000!V!(incidenteel)! Het!voordeel!wordt!voor!€!18.000,--!veroozaakt!door!verrekeningen!over!voorgaande!jaren.!Verder! is!er!sprake!van!lagere!licentiekosten!en!overige!beperkte!afwijkingen.!
62010!Toegang!tot!eerste-!en!tweedelijns!voorzieningen!€!87.000!N!(incidenteel)! Van!dit!nadeel!heeft!€!64.000,--!betrekking!op!een!hogere!bijdrage!aan!Samen!Twente,!dit!nadeel! moet!echter!bezien!worden!in!combinatie!met!een!vergelijkbaar!voordeel!in!programma!6.!Het! resterende!nadeel!betreft!vooral!hogere!apparaatskosten.!
67120!Huishoudelijke!ondersteuning!€!134.000!V!(incidenteel)! Het!voordeel!op!geleverde!huishoudelijke!ondersteuning!bedraagt!€!108.000,--!en!wordt!met!name! veroorzaakt!door!een!lager!verzilveringspercentage!dan!geraamd!in!combinatie!met!een!beperkte! afwijking!in!het!aantal!cliënten!en!de!verwachtte!zorgkosten!per!cliënt.!Het!resterende!voordeel!van! €!26.000,--!betreft!apparaatskosten.!
67200!Jeugd!-!specialistische!zorg!€!478.000!V!(incidenteel)! Het!voordeel!op!Jeugdzorg!–!specialistische!zorg!is!deels!het!gevolg!van!de!nieuwe!inkoop!per!2025,! waarbij!sprake!is!van!een!overgangsjaar.!Vooraf!was!lastig!in!te!schatten!wat!het!effect!van!de! nieuwe!contractering!op!volumes!en!zorgkosten!zou!zijn.!Op!het!ambulante!deel!realiseren!we!een! voordeel!van!circa!€!40.000!(op!€!6,4!miljoen!begroot).!Bij!Wonen!&!Verblijf!en!Crisis!bedraagt!het! voordeel!circa!€!437.000!(op!€!3,3!miljoen),!hetgeen!grotendeels!samenhangt!met!de!effecten!van! de!nieuwe!inkoop.!
67100!Begeleiding!en!dagbesteding!WMO!(OB1!en!2)!€!400.000!V!(incidenteel)! Het!voordeel!op!begeleiding!en!dagbesteding!is!vooral!het!gevolg!van!de!inkoop.!In!2025!zijn!alle! indicaties!omgezet!naar!nieuwe!producten.!Vooraf!was!moeilijk!de!inschatting!te!maken!wat!het! effect!van!de!inkoop!zou!zijn.!Uiteindelijk!heeft!de!nieuwe!inkoop!geleid!tot!gemiddeld!lagere! zorgkosten!per!cliënt.!Dit!verklaart!ruim!de!helft!van!het!voordeel.!Daarnaast!wordt!het!voordeel! veroorzaakt!door!een!lagere!verzilvering,!hogere!eigen!bijdrage,!meevallende!apparaatskosten!en! verrekeningen!vorig!boekjaar.!
62210!Regionale!voorzieningen!Jeugd!€!44.000!V!(incidenteel)! In!2025!is!minder!capaciteit!ingezet!ten!behoeve!van!incidentele!projecten!van!Samen!Twente!dan! vooraf!begroot.!
68100!Inloop!GGZ!€!464.000!V!(incidenteel)! Op!dit!product!stond!een!stelpost!om!het!mogelijk!nadelige!effect!van!de!inkoop!Jeugd!in!de!tweede! helft!van!2025!op!te!kunnen!vangen.!Dit!nadelig!effect!heeft!zich!niet!voorgedaan.!
!
51!
! !
Overige!afwijkingen!€!152.000!V!(incidenteel)! Overige!afwijkingen!zijn!het!totaal!van!de!verschillen!die!onder!de!toelichtingsgrens!vallen.!
Baten! Overige!afwijkingen!€!31.000!V!(incidenteel)! Overige!afwijkingen!zijn!het!totaal!van!de!verschillen!die!onder!de!toelichtingsgrens!vallen.!
Verbonden!Partijen! Een!uitgebreide!toelichting!van!deze!verbonden!partij!is!te!vinden!in!paragraaf!6!Verbonden!partijen.!
Verbonden!partijen!die!bijdragen!aan!programma!2! ! Verbonden!partij! Publiekrechtelijk! Samen!Twente! !
!
52!
! !
3.!Onderwijs,!cultuur!en!sport! Strategische!visie!sociaal!en!maatschappelijk!domein! In!2025!hebben!we!onze!strategische!visie!op!sociaal!en!maatschappelijk!domein!verder! geconcretiseerd.!De!nieuwe!beleidsplannen!jeugd,!maatschappelijke!ondersteuning,!sociale!basis!en! publieke!gezondheid!zijn!uitwerkingen!van!deze!visie!en!van!de!vier!strategische!thema's!uit!de!visie,! namelijk!Kansrijk!opgroeien,!Meedoen,!Gezondheid!nu!en!later!en!Leefbaarheid.!! Daarnaast!wordt!de!visie!betrokken!bij!de!ontwikkeling!van!de!brede!omgevingsvisie!Hellendoorn! 2040.! Bekijk!wat!we!hebben!gedaan!
Leefbaarheid!in!dorpen,!wijken!en!buurten! Leefbaarheid!in!dorpen!wijken!en!buurten!is!een!belangrijk!thema,!ook!in!de!brede!omgevingsvisie! Hellendoorn!2040.!In!verschillende!wijken,!dorpen!en!kernen!onderzoeken!we!bovendien!welke! waarde!wijk-!buurt-!of!dorpsplannen!hebben.!In!sommige!kernen!zijn!reeds!dorpsplannen! gerealiseerd.!In!Daarleveen!en!Haarle!is!dit!het!geval.!! De!in!2025!aangestelde!gebiedsregisseur!heeft!een!belangrijke!rol!in!het!verbinden!van!de! verschillende!wijken,!buurten,!dorpen!en!kernen!met!de!gemeentelijke!organisatie.! Bekijk!wat!we!hebben!gedaan! !
Sport! In!2025!hebben!we!samen!met!inwoners!en!sportverenigingen!verkend!hoe!we!sport!beter!kunnen! organiseren!en!stimuleren.!Daarbij!keken!we!naar!zowel!inwoners!die!lid!zijn!van!een! sportvereniging!(gebonden!sporters)!als!inwoners!die!zelfstandig!sporten!(ongebonden!sporters)!en! commerciële!sportaanbieders.!! Ook!hebben!we!gekeken!naar!de!inzet!van!kunstgras!om!sporten!en!bewegen!makkelijker!te!maken.! In!2025!is!het!kunstgrasveld!op!sportpark!Groot!Lochter!aangelegd!volgens!de!geldende!KNVBnormen.!Het!veld!is!geschikt!voor!wedstrijden!en!trainingen!en!maakt!het!makkelijker!om!het!hele! jaar!door!te!sporten!en!te!bewegen.! ! Bekijk!wat!we!hebben!gedaan! !
!
53!
Wat!hebben!we!gedaan? 3.1!Welzijn!en!onderwijs Nr. Omschrijving Status Korte!toelichting Toekomstbestendige!onderwijsvoorzieningen!door!Integraal!Huisvestingsplan!(IHP) 3.1.1.1 In!2025!starten!we!met!een! In!2025!voerden!we!onderzoek!uit!naar! onderzoek!naar!een! een!toekomstbestendig! onderwijsaanbod!voor!V(S)O!De! toekomstbestendige! Elimschool.!Het!rapport!met!de! voorziening!voor!(V)SO!De! resultaten!verscheen!in!juli!2025. Elimschool.!Ook!SBO!De! Brug!wordt!bij!dit! In!het!onderzoek!zijn!de!voor- en! onderzoek!betrokken. nadelen!van!gezamenlijke!huisvesting! van!speciaal!onderwijs!(so),!speciaal! basisonderwijs!(sbo),!voortgezet!speciaal! onderwijs!(vso)!en!regulier!onderwijs! zorgvuldig!afgewogen. De!conclusie!is!dat!de!verschillen!in! onderwijsbehoeften!te!groot!zijn.! Daarom!is!gezamenlijke!huisvesting!niet! passend.
3.1.1.2
In!2025!start!de! voorbereiding!van!de! uitbreiding!van!basisschool! De!Es!in!Hellendoorn.
3.1.1.3
In!2025!start!de! voorbereiding!van!de! nieuwbouw!basisschool!pr.! Marijke!in!Nijverdal.
Mede!op!basis!van!deze!uitkomsten! besloten!we!om!extra!huisvesting!voor! VSO!De!Elimschool!te!realiseren!aan!de! Schubertstraat!in!Nijverdal. De!uitbreiding!van!basisschool!De!Es!is! opgenomen!in!het!programma!2025. Het!schoolbestuur!gebruikte!2025!om!de! bouw!voor!te!bereiden.!Zo!werkten!zij! aan!de!planvorming,!de!verdere! uitwerking!van!het!ontwerp!en!de! voorbereiding!van!de!uitvoering. De!nieuwbouw!van!basisschool!Prinses! Marijkeschool!is!opgenomen!in!het! programma!2025.!Het!schoolbestuur! gebruikte!2025!om!de!bouw!voor!te! bereiden.!Zo!werkten!zij!aan!de! planvorming,!het!verder!uitwerken!van! het!ontwerp!en!de!voorbereiding!van!de! uitvoering. De!gemeente!had!nog!aanvullende! vragen!over!de!wenselijkheid!van!de! nieuwbouw.!Daarom!moest!het! schoolbestuur!de!Europese!aanbesteding! uitstellen.
54
Nr.
Omschrijving
3.1.1.4
In!2025!zal!de!nieuwbouw! voor!basisschool!De! Veenbrug!worden! afgerond.!Incidentele! investering!gedaan!in! nieuwe!huisvesting,!dan! wel!de!verbetering!van! bestaande!huisvesting
Inlopen!van!onderwijsachterstanden 3.1.2.1 In!2025!subsidiëren!we! voorschoolse!educatie!voor! kinderen!van!2,5–4!jaar.!De! GGD!indiceert! achterstanden.!Met! scholen!en!opvang!zorgen! we!voor!een!goede! overdracht!en!doorlopende! leerlijn!en!monitoren!we! het!bereik!via!een! educatiemonitor.
Status
Korte!toelichting Hierdoor!is!enige!vertraging!in!de! planning!ontstaan. In!2023!ontving!Stichting!Ieder!Kind!Telt! een!beschikking!voor!de!nieuwbouw!van! basisschool!De!Veenbrug.!Het!huidige! schoolgebouw!is!vanwege!de!staat!en! het!binnenklimaat!niet!langer!geschikt! voor!onderwijs. De!nieuwbouw!loopt!samen!met!de! gebiedsaanpak!voor!Daarlerveen.!In!deze! gebiedsontwikkeling!speelt!de!school! een!belangrijke!rol.!Overleg!hierover! zorgde!voor!enige!vertraging!in!de! voorbereiding!van!de!bouw.!In!december! ondertekende!het!schoolbestuur!de! overeenkomst!met!de!aannemer. In!2025!boden!Stichting! Peuterspeelzalen!Gemeente!Hellendoorn! (SPGH)!en!KOSMO!gesubsidieerde! plaatsen!voor!voorschoolse!educatie!(VE)! aan. Peuters!met!een!indicatie!van!de! Jeugdgezondheidszorg!(JGZ)!kregen!een! passend!VE-aanbod.!Het!gaat!om! peuters!met!een!(risico!op!een)! ontwikkelingsachterstand.!In!het! programma!is!extra!aandacht!voor! taalontwikkeling. Zo!zijn!deze!kinderen!beter!voorbereid! op!de!basisschool!en!krijgen!zij!een!meer! gelijke!start. De!Onderwijsinspectie!toetste!de! kwaliteit!van!het!aanbod.!Daarnaast! monitorden!wij!het!VE-aanbod!met!de! VE-monitor!van!Dimensional!Insight.
Toekomstbestendig!leerlingenvervoer!bieden 3.1.3.1 Vanaf!Q1!2025!is!de! verordening!'bekostiging! leerlingenvervoer'!van! kracht!en!zetten!we!aan!de! hand!daarvan!in!op!een! passende!vorm!van! leerlingenvervoer!voor! iedere!leerling.!De!kwaliteit! houden!we!in!de!gaten.
De!verordening!is!ingegaan!en!we! monitoren!en!evalueren!deze!volgens!de! reguliere!processen.
55
Nr. 3.1.3.2
Omschrijving Status We!onderzoeken!de! mogelijkheden!voor! aanvullende! ondersteuningsfuncties! voor!het!zelfstandig!leren! reizen!door!leerlingen. Voorkomen!en!terugdringen!van!laaggeletterdheid 3.1.5.1 We!stellen!per!2025!een! taalhuiscoördinator!aan!bij! ZINiN
3.1.5.2
We!dringen!de! laaggeletterdheid!terug! door!de!aanwezigheid!en! acties!van!de! taalhuiscoördinator
Korte!toelichting Het!afgelopen!jaar!hebben!we!prioriteit! gegeven!aan!het!uitvoeren!van!de! nieuwe!verordening!leerlingenvervoer.
De!taalcoördinator!en!Taalhuis!zijn! succesvol!gestart.!Ook!zijn!de! voorbereidingen!voor!het! certificeringstraject!begonnen. De!netwerkorganisatie!is!versterkt,! spreekuren!en!het!Taalcafé!organiseren! we!doorlopend.!We!hebben!vrijwilligers! geworven!en!begeleiden!hen!bij!hun! werkzaamheden. De!taalhuiscoördinator!heeft!minimaal! 180!inwoners!bereikt!via!het!Taalcafé!en! door!deelnemers!te!koppelen!aan! taalcoaches.!Tijdens!deze!activiteiten! oefenden!zij!met!lezen,!schrijven!en! spreken,!wat!bijdraagt!aan!het! terugdringen!van!laaggeletterdheid. Tijdens!wekelijkse!inloopmomenten! wordt!het!startniveau!ingeschat!en!volgt! een!warme!overdracht!naar!passend! taalonderwijs.!Sinds!oktober!2025! oefenden!66!deelnemers!bij!het! Oefenpunt,!zelfstandig!of!begeleid!met! diverse!computerprogramma’s.
3.2!Cultuur Nr. Omschrijving Status Korte!toelichting Sport- en!cultuurdeelname!op!niveau!houden!en!waar!mogelijk!vergroten!en!verbeteren 3.2.1.1 We!stellen!een!plan!op!met! Wij!werken!aan!twee!nieuwe! het!volgende!doel:!'het! beleidsplannen:!een!sportbeleidsplan!en! vergroten!van!de!sociale! een!cultuurbeleidsplan.!Deze!plannen! cohesie!door!middel!van! geven!richting!aan!ons!beleid,!mogelijke! sport!en!cultuur' investeringen!en!de!samenwerking!met! maatschappelijke!partners,!verenigingen! en!instellingen.!Omdat!er!vanuit!de! politiek!vaak!gesproken!wordt!over!een! sport- en!cultuurbeleidsplan,!lijkt!het! logisch!om!gezamenlijk!op!te!trekken!op! deze!onderwerpen.!Eind!2025!is!besloten! om!er!twee!aparte!beleidsplannen!van!te! maken.!De!onderwerpen!hebben!
56
Nr.
Omschrijving
Status
Korte!toelichting raakvlakken,!maar!ook!verschillen.!Waar! nodig!zoeken!we!de!samenwerking,! maar!bewandelen!we!eventueel!ook! parallelle!paden.!De!verdere!uitwerking! wordt!in!2026!opgepakt. 3.2.1.2 We!vergroten!de! De!toegankelijkheid!van!culturele! toegankelijkheid!van!sport! evenementen!en!sportactiviteiten!is! en!cultuur,!met!name!voor! opgenomen!in!de!werkagenda!inclusie! groepen!die!niet! en!in!het!plan!sociale!basis.!Sport!en! vanzelfsprekend!bereikt! cultuur!worden!hierbij!als!middel!ingezet! worden,!zoals!ouderen,! om!inclusie!te!bevorderen!en!de!sociale! nieuwe!Nederlanders!en! cohesie!te!versterken.!Voor!een!deel!zijn! mensen!met!een!beperking! op!dit!gebied!al!acties!uitgevoerd!en! (34). voor!een!deel!worden!deze!opgepakt! vanuit!de!uitvoeringsagenda!van!de! betreffende!beleidsstukken.
Sociale!cohesie!bevorderen!door!brede!inzet!op!sportieve!en!culturele!activiteiten 3.2.2.1 Wij!ondersteunen!ZINiN! In!2025!zijn!binnen!de!gemeente! Hellendoorn!diverse!culturele! door!de!inzet!van!de! initiatieven!en!activiteiten!uitgevoerd.! cultuurmakelaar,!die!onder! andere!nieuwe!initiatieven! Veel!van!deze!zijn!aangejaagd,! stimuleert,!verbindingen! georganiseerd!en/of!ondersteund!door! legt!en!de!uitvoering!van! de!cultuurmakelaar.!De!initiatieven!en! deze!initiatieven! activiteiten!hebben!bijgedragen!aan!het! ondersteunt versterken!van!onderlinge!verbinding!en! sociale!cohesie!binnen!de!gemeente. 3.2.2.2 Wij!ondersteunen! Ook!in!2025!zijn!muziekverenigingen! door!middel!van!subsidie!en! muziekverenigingen!om! subsidieadvies!ondersteund.!Verder! cultuurparticipatie!te! zorgt!de!cultuurmakelaar!voor! bevorderen. ondersteuning,!advisering!en!verbinding. 3.2.2.3 Wij!ondersteunen!twee! Nieuwkomers!in!onze!gemeente!worden! welkom!geheten!tijdens!een!speciale! evenementen!met!een! bijeenkomst!voorafgaand!aan!het! bovenregionale!uitstraling! festival!Zunnewende.!Deze!bijeenkomst! (Zunnewende!&! wordt!georganiseerd!door!de!gemeente. Heksendoorn).
3.3!Sport Nr. Omschrijving Status Korte!toelichting Stimuleren,!continuering!en!optimalisering!van!de!sport- en!beweegmogelijkheden!voor!alle! inwoners!van!de!gemeente!Hellendoorn. 3.3.2.1 We!zetten!middels! In!2025!organiseerden!we!zowel! een!voorjaars- als!een! "Kennismaken!met! najaarsronde!van!Kennismaken! Sport"!in!op!verdere! met!Sport.!Inwoners!konden! stimulering!van!sport! kennismaken!met!29! en! verschillende!sportaanbieders.!Na! beweegmogelijkheden deze!eerste!kennismaking!konden!
57
Nr.
Omschrijving
Status
Verduurzaming!Het!Ravijn 3.3.3.1 Bij!de!toezegging!van! de!netbeheerder!om! de!aansluiting!te! verhogen,!starten!we! met!de!verduurzaming! van!het!Ravijn.
Behouden!van!een!kostenneutraal!Sociaal!Sportcafé 3.3.4.1 We!gaan!de! activiteiten!in!het! sportcafé!uit!breiden.! De!doelstelling!blijft! om!kostenneutraal!uit! te!komen.
Korte!toelichting deelnemers!ervoor!kiezen!om!lid! te!worden!en!structureel!te! blijven!sporten. Bij!zwembad!Het!Ravijn!zwemsport-zorg!hebben!we!de!ambitie! om!van!het!gas!af!te!gaan.! Hiervoor!hebben!we!in!2025!vier! warmtepompen!geplaatst.!Deze! zijn!nagenoeg!operationeel.! Doordat!we!nog!geen!dekkende! aansluiting!hebben!op!het! elektriciteitsnet,!kunnen we!deze! nog!niet!optimaal!gebruiken.!De! komende!periode!zullen!we!actief! monitoren!welke!besparing!we! realiseren.!Kansen!om!de! elektriciteitsvoorziening!te! verbeteren!zullen!we!pakken.!Zo! hebben!we!op!het!dak!van!de! sporthal!zonnepanelen! bijgeplaatst!en!zullen!we!op!de! parkeerplaats!carports!plaatsen,! waarop!we!eveneens! zonnepanelen!leggen.
In!2025!zijn!de!kosten!van!het! Sociaal!Sportcafé!in!Het!Ravijn!– zwem!sport!zorg!- verder!gedaald.! Tegelijkertijd!is!de!horecaomzet! gestegen.!Deze!ontwikkeling!laat! zien!dat!de!genomen! maatregelen!effect!hebben.!Het! exploitatieresultaat!van!de! horeca!is!nog!niet!volledig! kostendekkend.!Naast!de! financiële!resultaten!heeft!het! Sociaal!Sportcafé!een!belangrijke! maatschappelijke!functie.!Het! draagt!bij!aan!sociale!cohesie! onder!onze!doelgroepen!en! bezoekers!en!is!een! ontmoetingsplek!binnen!de! gemeenschap.!Daarnaast!biedt! het!café!werk- en!leerplekken!aan! cliënten!en!mensen!met!een! afstand!tot!de!arbeidsmarkt.!Door! de!combinatie!van!exploitatie!en! maatschappelijke!inzet!kan!het! Sociaal!Sportcafé!overdag!
58
Nr.
Omschrijving
Status
Optimalisering!van!de!bedrijfsvoering!van!het!Ravijn 3.3.5.1 Uitvoering!geven!aan! de!acties!uit!het! onderzoek!naar!het! Ravijn,!om!de! bedrijfsvoering!van! het!Ravijn!te! optimaliseren.
Korte!toelichting nagenoeg!kostenneutraal! draaien.!De!voorziening!levert! daarmee!niet!alleen! economische,!maar!vooral!ook! sociale!meerwaarde!op. Naar!aanleiding!van!het! onderzoek!van!Berenschot!is!een! actieplan!opgesteld!om!de! bedrijfsvoering!van!Het!Ravijn!zwem!sport!zorg!- te!versterken.! De!uitvoering!richtte!zich!op!vijf! thema’s:!verbetering!van! financiële!sturing!en!inzicht,! optimalisatie!van personeelsinzet,! verduidelijking!van!rollen!en! verantwoordelijkheden,! versterking!van!de!horecaexploitatie!en!uitbreiding!van!het! aanbod.!Er!is!meer!inzicht! verkregen!in!inkomsten,!uitgaven! en!personeelskosten,!procedures! zijn!vastgelegd!en!de!koppeling! tussen!roosters,!activiteiten!en! administratie!is!verbeterd.! Daarnaast!is!het!zwemaanbod! uitgebreid!en!zijn! doelgroepenactiviteiten! toegevoegd,!waaronder! zwemmen!voor!mensen!met! Parkinson!en!mensen!met! dementie. De!financiële!ontwikkeling!in! 2025!laat!een!positief!beeld!zien.! De!totale!lasten!dalen!met!€! 60.169!(-7,8%)!ten!opzichte!van! 2024!en!blijven!€!24.567!onder!de! begroting.!Tegelijkertijd!vallen!de! baten!€!102.295!hoger!uit!dan! begroot,!voornamelijk!door! hogere!bezoekersaantallen!en! activiteiten!in!het!zwembad.!Ook! de!horeca!laat!hogere!inkomsten! zien.!Per!saldo!ontwikkelen!de! exploitatiecijfers!zich!gunstig!en! worden!overschrijdingen!binnen! de!facilitaire!dienst! gecompenseerd.
59
3.4!Overige!taakvelden Nummer Naam Status Kortetoelichting Een!inclusieve!samenleving!door!het!versterken!van!sociale!structuren!waarin!inwoners!naar! elkaar!omkijken!en!elkaar!accepteren. 3.4.1.3 We!willen!het!aandeel! Er!is!nog!geen!uitvoeringsplan!voor! mensen!met!onvoldoende! basisvaardigheden!opgesteld. (digitale)! Wel!hebben!we!een!inventarisatie! basisvaardigheden!in!vier! gedaan.!Deze!geeft!gedeeltelijk!inzicht!in! de!activiteiten!op!het!gebied!van! jaar!met!25%!verlagen!(van! basisvaardigheden. 8%!naar!6%).!We!maken! een!actieplan;!in!2025!is! het!uitvoeringsplan!klaar.! De!aanpak!sluit!aan!bij!de! taalcoördinator!van!ZINiN. 3.4.1.2 We!communiceren!in! In!2025!rondden!we!het!project!Duidelijk! eenvoudig!Nederlands!met! Communiceren!af. onze!inwoners,! Vanaf!2026!nemen!we!de! ondernemers!en! werkzaamheden!op!in!het!reguliere! maatschappelijke!partners! werk. (22). 3.4.1.4 We!stellen!een!beleidsplan! Het!beleidsplan!Sociale!basis!is!opgesteld! en!uitvoeringsplan!'Sociale! in!2025. basis'!op. 3.4.1.1 We!maken!een! In!het!eerste!kwartaal!van!2025!stelde! het!college!de!werkagenda!inclusie!vast.! werkagenda!inclusie.!Een! Fysieke!toegankelijkheid!is!hier! onderdeel!hiervan!is!de! toegankelijkheid!van!de! onderdeel!van. openbare!ruimte!(21).
60
! !
Wat!heeft!het!gekost?! !
Realisatie!baten!en!lasten! ! Bedragen!x!€1.000!!
!
!
Product!
Primitief!
Rekening! 2025! -13.250!
Verschil!
-10.490!
Actuele! begroting! -14.669!
1.419!
Realisatie! 2024! -9.819!
Saldo!van!baten!en! lasten! !Baten! 42000! Onderwijshuisvesting! 43000!Algemeen! voorschools-!en! onderwijsbeleid! 43010! Gemeenschappelijke! onderwijsvoorziening en! 43020! Leerlingenvervoer! 51000!Algemeen! sportbeleid! 51010!Het!Ravijnzwem!sport!zorg!-! sport!technisch! 52000!Exploitatie! sportaccommodaties! 52010!Het!Ravijn!-! zwem!sport!zorg!-! onderhoud! accommodatie! 52020!Onderhoud! sportaccommodaties! 53000!Kunst!en! Cultuur! 54000!Musea!/! expositieruimten! 55010!Beheer! monumentaal! vastgoed! 56000!Bibliotheek! 56010!Lokale!omroep! !Lasten! 42000! Onderwijshuisvesting!
4.213! 24!
4.337! 24!
4.521! 24!
184! 1!
4.595! 23!
231!
231!
283!
52!
246!
-0!
-0!
32!
32!
27!
1!
-0!
1!
1!
2!
564!
572!
574!
2!
635!
1.097!
1.074!
1.176!
102!
1.101!
780!
780!
819!
39!
791!
61!
90!
97!
7!
93!
22!
39!
66!
27!
50!
789!
849!
820!
-29!
778!
4!
4!
3!
-2!
4!
15!
15!
17!
2!
16!
625! -0! -14.702! -1.800!
660! -0! -19.006! -5.011!
611! -0! -17.771! -4.906!
-48! 0! 1.235! 105!
829! -0! -14.414! -2.101!
61!
! ! Product! 43000!Algemeen! voorschools-!en! onderwijsbeleid! 43010! Gemeenschappelijke! onderwijsvoorziening en! 43020! Leerlingenvervoer! 43030!Peuteropvang! 51000!Algemeen! sportbeleid! 51010!Het!Ravijnzwem!sport!zorg!-! sport!technisch! 52000!Exploitatie! sportaccommodaties! 52010!Het!Ravijn!-! zwem!sport!zorg!-! onderhoud! accommodatie! 52020!Onderhoud! sportaccommodaties! 53000!Kunst!en! Cultuur! 53020!Evenementen! 54000!Musea!/! expositieruimten! 55010!Beheer! monumentaal! vastgoed! 56000!Bibliotheek! 56010!Lokale!omroep! Reserves! !Onttrekkingen! 10800!Algemene! baten!en!lasten! !Toevoegingen! 10800!Algemene! baten!en!lasten! Resultaat!
Primitief!
Rekening! 2025! -555!
Verschil!
-567!
Actuele! begroting! -571!
16!
Realisatie! 2024! -566!
-227!
-232!
-224!
8!
-248!
-1.458!
-1.293!
-1.257!
36!
-1.080!
-503! -509!
-586! -538!
-493! -390!
94! 148!
-505! -515!
-1.623!
-1.851!
-1.780!
71!
-1.688!
-1.764!
-1.708!
-1.615!
93!
-1.584!
-1.542!
-1.617!
-1.597!
20!
-1.656!
-591!
-593!
-557!
36!
-565!
-2.074!
-2.173!
-2.162!
10!
-2.017!
-15! -8!
-95! -6!
-90! -6!
5! 0!
-15! -12!
-79!
-80!
-40!
40!
-42!
-1.914! -26! -0! -0! -0!
-2.624! -27! 3.310! 3.310! 3.310!
-2.070! -27! 3.310! 3.310! 3.310!
554! 0! 0! 0! 0!
-1.791! -29! -28! 8! 8!
-0! -0!
-0! -0!
-0! -0!
0! 0!
-36! -36!
-10.490!
-11.359!
-9.940!
1.419!
-9.848!
!
!
62!
! !
Financiële!afwijkingen! Financiële!afwijkingen!worden!op!productniveau!toegelicht!wanneer!de!afwijking:! 1. Groter!is!dan!€!30.000,--!bij!een!begroot!budget!onder!€!1.000.000,--;! 2. Groter!is!dan!€!75.000,--!bij!een!begroot!budget!tussen!€!1.000.000,--!en!€!2.500.000,--;! 3. Groter!is!dan!€!100.000,--!bij!een!begroot!budget!boven!€!2.500.000,--.!
Lasten! 42000!Onderwijshuisvesting!€!105.000!V!(incidenteel)! Voor!de!tijdelijke!huisvesting!van!basisschool!Prinses!Marijkeschool!zijn!extra!kosten!gemaakt,!wat! heeft!geleid!tot!een!overschrijding!van!het!beschikbare!budget!ad!€!49.000,--.!Zo!is!een! verkeerskundig!bureau!ingehuurd!om!samen!met!ouders!te!kijken!naar!een!veilige!verkeerssituatie,! moest!het!dak!worden!gerepareerd!en!is!er!een!doorgang!bij!de!toiletgroep!gemaakt.!Dit!soort! werkzaamheden!waren!vooraf!niet!voorzien!en!hebben!bijgedragen!aan!de!budgetoverschrijding.! Gemeente!draagt!zorg!voor!de!Onroerendzaakbelasting!(OZB)!voor!scholen,!voor!De!Elimschool!viel! deze!hoger!uit!dan!van!tevoren!ingeschat!(€!11.000,--)! Voor!Reggesteyn!was!een!bedrag!van!€!3.970.000,--!begroot.!De!werkelijke!uitgaven!zijn!€! 3.800.000,--.!Per!saldo!levert!dit!een!voordeel!van!€!170.000,--!op.!
43030!Peuteropvang!€!94.000!V!(incidenteel)! Met!de!huidige!inzichten!blijken!de!middelen!voor!voorschoolse!educatie!hoger!te!zijn!geraamd!dan! noodzakelijk.! Daarnaast!is!de!specifieke!uitkering!voor!het!onderwijsachterstandenbeleid!hoger!uitgevallen!dan! het!Rijk!eerder!had!beschikt.! Bij!alle!aanvragen!SMI!vanaf!juli!2025!heeft!een!zorgvuldig!onderzoek!plaatsgevonden.!Waarbij! kritisch!is!gekeken!naar!eigen!kracht,!voorliggend!veld!en!de!tijdelijkheid!van!deze!voorziening.! Hierdoor!is!het!aantal!toekennen!gedaald!en!dus!minder!geld!uitgegeven.!Waarbij!zeker!de! menselijke!maat!is!toegepast!en!de!situatie!van!de!inwoner!niet!uit!het!oog!is!verloren.!
51000!Algemeen!Sportbeleid!€148.000!V!(incidenteel)! Op!algemeen!sportbeleid!zit!een!voordeel!van!€!25.000,--.!De!algemene!buffer!voor!de!SPUK!sport! gelden!is!niet!nodig!geweest.! Voor!wat!betreft!sportsubsidiëring,!de!subsidie!kent!een!plafond!en!een!vaste!rekensystematiek!op! basis!van!jeugdleden!en!op!basis!van!het!totaal!aan!aanvragen.!In!2025!is!er!een!onderbesteding!van! €!30.000,-!veroorzaakt!door!een!daling!in!aanvragen.! Er!zit!een!voordeel!van!€!78.000,--!op!dit!product!door!SPUK!GALA.!Dit!bedrag!was!bestemd!voor! personeel.!De!werkelijke!kosten!zitten!echter!in!de!loonsom.!
52000!Exploitatie!sportaccommodaties!€!92.000!V!(incidenteel)! Voor!buitensport!sporttechnisch!geldt!dat!er!€!50.000!is!begroot!voor!de!advisering!en! bouwbegeleiding!van!het!kunstgras!op!sportpark!Groot!Lochter!(SVVN).!We!hebben!€!32.000,--! hiervoor!uitgegeven.!Per!saldo!geeft!dit!een!voordeel!van!€!18.000,--.! Binnensport!algemeen!betreft!onder!andere!uitgaven!voor!ingeleend!personeel.!We!hebben!niet!het! volledige!bedrag!uitgeven!aan!ingeleend!personeel!als!we!vooraf!verwacht!en!begroot!hadden.!Dit!
!
63!
! ! levert!een!voordeel!op!van!€!64.000,--.!Daarnaast!zitten!er!nog!een!aantal!kleine!voordelen!in! resterende!posten.!
55010!Beheer!monumentaal!vastgoed!€!40.000!V!(incidenteel)! Sinds!2025!is!er!een!subsidiebudget!beschikbaar!voor!onderhoud!gemeentelijke!monumenten.! Aanvragen!voor!de!subsidie!voor!gemaakte!kosten!mogen!tot!1!maart!ingediend!worden.!Bij!het! opmaken!van!de!jaarrekening!zijn!er!minder!aanvragen!ingediend!dan!verwacht.!Dit!geeft!een! voordeel!van!€!42.000,--.!Eventuele!nakomende!subsidieaanvragen!voor!onderhoudskosten!in!het! jaar!2025!zullen!in!boekjaar!2026!verwerkt!worden.!
56000!Bibliotheek!€!554.000!V!(Incidenteel)! Er!wordt!voorgesteld!om!een!bedrag!van!€!338.000,--!over!te!hevelen!naar!2026!voor!de!bijdrage! aan!de!herinrichting!van!de!bibliotheek!in!Nijverdal.!Daarnaast!wordt!voorgesteld!om!een!bedrag! van!€!220.000,--!over!te!hevelen!naar!2026!ten!behoeve!van!het!onderzoek!naar!de!ontwikkelingen! van!de!bibliotheek!in!Hellendoorn.!
Overige!afwijkingen!€!202.000!V!(incidenteel)! Overige!afwijkingen!zijn!het!totaal!van!de!verschillen!die!onder!de!toelichtingsgrens!vallen.!
Baten! 43000!Algemeen!€!52.000!V!(incidenteel)! We!hebben!een!hogere!bijdrage!van!scholen!ontvangen!voor!bewegingsonderwijs.!Dit!levert!een! voordeel!van!€!14.000,--!op.! Daarnaast!hebben!we!een!voordeel!van!€!38.000,--.!Dit!komt!doordat!we!een!hogere!bijdrage! hebben!ontvangen!van!het!Rijk!voor!onderwijsachterstanden.!
56000!Bibliotheek!-!€!48.000!N!(incidenteel)! Wegens!het!afsluiten!van!een!nieuwe!huurovereenkomst!krijgen!we!minder!huurinkomsten!voor!de! verhuur!van!de!Bibliotheek.!Dit!is!abusievelijk!niet!verwerkt!in!de!begroting.!
52000!Exploitatie!sportaccommodaties!€!39.000!V!(Incidenteel)! We!hebben!meer!huurinkomsten!ontvangen!bij!zowel!de!sportvelden!als!de!binnensport.!
51010!Het!Ravijn-zwem-sport!zorg!-!sport!technisch!-!€!103.000!V! Het!positieve!resultaat!wordt!voornamelijk!veroorzaakt!door!hogere!opbrengsten!dan!begroot.!Deze! stijging!is!te!danken!aan!een!grotere!instroom!van!kinderen!bij!de!zwemlessen!(ABC),!een!lichte! toename!van!de!opbrengsten!uit!Aquavitaal!en!hogere!inkomsten!uit!kaartverkoop!(recreatief! gebruik).! Vanaf!januari!2025!is!een!zwemschool!in!Nijverdal!gestopt.!De!toestroom!van!deze!kinderen!hebben! wij!opgevangen!door!het!aanbieden!van!extra!zwemlessen.!
Overige!afwijkingen!€!141.000!V!(incidenteel)! Overige!afwijkingen!zijn!het!totaal!van!de!verschillen!die!onder!de!toelichtingsgrens!vallen.! !
Verbonden!partijen! Er!draagt!geen!verbonden!partij!bij!aan!programma!3.!! ! !
64!
! !
4.!Mobiliteit!en!bereikbaarheid! Verkeer!en!verkeersveiligheid! We!hebben!gewerkt!aan!een!goede!en!veilige!bereikbaarheid.!We!waren!betrokken!bij!regionale!en! landelijke!projecten!die!bijdragen!aan!het!verbeteren!van!de!infrastructuur!en!verkeersveiligheid.! Daarnaast!hebben!we!ons!ingezet!voor!behoud!van!voorzieningen!die!belangrijk!zijn!voor!de! bereikbaarheid!van!onze!kernen.!Ook!is!planmatig!onderhoud!uitgevoerd!aan!wegen!en!andere! onderdelen!van!de!openbare!ruimte.!Verder!is!gewerkt!aan!het!verbeteren!van!de!openbare! verlichting!door!het!vervangen!van!traditionele!verlichting!door!ledverlichting,!wat!bijdraagt!aan!een! veilige!openbare!ruimte.! We!hebben!gewerkt!aan!het!verbeteren!van!de!verkeersveiligheid.!Het!doel!is!dat!iedereen!de! openbare!ruimte!veilig!kan!gebruiken.!Daarbij!is!extra!aandacht!geweest!voor!kwetsbare!groepen,! zoals!schoolgaande!kinderen,!jonge!automobilisten!en!ouderen.!Daarnaast!zijn!gevaarlijke! verkeerslocaties!aangepakt!waar!veel!ongelukken!gebeuren!of!waar!inwoners!zich!onveilig!voelen.! Door!deze!aanpak!dragen!we!bij!aan!een!veilige!en!toegankelijke!verkeersomgeving!voor!inwoners,! ondernemers!en!bezoekers.! Bekijk!wat!we!hebben!gedaan!