Bijlage 1 Gemeenterekening 2023 incl controleverklaring

1.3.2

Er is gewerkt aan een herschikking van het contactsysteem waardoor uitkeringsgerechtigden beter in beeld zijn en zo ook beter bediend kunnen worden. Ook is er een nadrukkelijker onderscheid gemaakt tussen Werk en Inkomen waardoor nog beter de focus op reintegratie en arbeidsparticipatie danwel inkomen komt te liggen.

We werken aan een bredere inzet van de Stichting Noest in Hellendoorn voor de kwetsbare doelgroepen in onze gemeente Werken aan de bekendheid van Stichting Noest. Samen met Stichting Noest zorgen we voor een concreet actieplan voor het uitbreiden van de samenwerking met lokale werkgevers en het binnenhalen van opdrachten. Maximaal gebruik maken van de mogelijkheden voor invulling van beschutte werkplekken. Als kandidaten bij de gemeente worden aangesteld, wordt de nieuwe CAO Aan de slag toegepast. Voor kwetsbare jongeren (m.n. VSO/Pro-schoolverlaters) werken we nauw samen met onze lokale VSO/Pro-scholen (Reggesteyn en Elimschool). Conform de Twentse samenwerkingsafspraken met de VSO/Pro-scholen is er een plan van aanpak voor elke schoolverlater uit deze doelgroep.

De wijzigingen in de landelijke regelingen (o.a. wetsvoorstel Breed Offensief) vertalen in een aangepaste re-integratieverordening en uitvoeringsbesluiten. 1.3.3

▲

Korte toelichting

▲ ▲

■

Stichting Noest werkt aan bekendheid bij onderwijs en ondernemers. Er is onder andere een open dag georganiseerd. Dit punt is een continue proces. Gemeente Hellendoorn werkt aan intensievere samenwerking met bedrijfsleven. Per 31-12-2023 blijkt uit het aantal geplaatste nieuw beschutters dat we voldoen aan de taakstelling Nieuw Beschut. Voor kwetsbare jongeren werken we nauw samen met de genoemde partijen, ook dit is een continue proces. Vanuit de uitvoerende teams zijn we aanwezig bij de uitstroomoverleggen die plaatsvinden op de scholen. Dit om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk te maken. Regionaal gaat gewerkt worden met toekomstplannen voor deze jongeren. Subregionale aansluiting hierop en daarmee ook lokale aansluiting, vergt wat meer tijd (zoals gezegd continue proces) om hier goed vorm aan te geven.

▲

De aangepaste verordening is vastgesteld in 2023. Het uitvoeringsbesluit volgt in 2024.

Daar waar mogelijk maken we gebruik van de ruimte die het kabinet biedt in de beleidsbrief “Participatiewet in balans” (21-6-2022). Hiervoor wordt een uitvoeringsplan voorbereid.

■

De contouren van de Participatiewet in balans zijn bekend, maar het is nog onzeker of en wanneer de wijzigingen worden doorgevoerd. Dit is aan het nieuwe kabinet. De verwachting is 1-1-2025.

Waar mogelijk en gewenst passen we onze lokale verordeningen, beleidsregels en werkprocessen aan. Het tijdpad hiervoor is mede afhankelijk van het tempo van de hiervoor nodige wettelijke aanpassingen.

■

Wij vereenvoudigen onze werkprocessen, waardoor wij gerichte en adequate begeleiding kunnen bieden. Hierbij staan de menselijke maat en vertrouwen centraal.

●

We spelen in op mogelijkheden om de Participatiewet beter in balans te brengen

30

Zie hierboven. Actie op dit punt is afhankelijk van het moment waarop meer duidelijkheid komt met betrekking tot de "Participatiewet in balans".

De werkprocessen zijn vereenvoudigd. Hiermee voldoen we onder andere aan het preferent proces loonkostensubsidie, zoals deze landelijk is vastgesteld.

1.4 ARMOEDEBELEID, SCHULDHULPVERLENING EN STATUSHOUDERS 1.4 Armoedebeleid, schuldhulpverlening en statushouders

Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

1.4.1

Armoedebeleid dat zowel uitkeringsgerechtigden als werkenden ondersteunt

Status

In 2023 een nieuw beleidsplan voor armoedebeleid en schuldhulpverlening aanbieden, als kader voor de uitvoering van de wettelijke en autonome gemeentelijke taken op dit terrein. Uitvoering geven aan de rijksregelingen voor de energietoeslag voor minima (tot 120% van het sociaal minimum), en het treffen van energiebesparende maatregelen faciliteren waarbij prioriteit wordt gegeven aan de minima. We monitoren de gemaakte aanvullende afspraken voor ondersteuning van de inwoners die buiten de wettelijke doelgroep van de energietoeslag vallen, en zetten zo nodig de hiervoor gereserveerde gemeentelijke middelen in. Evalueren en (door)ontwikkelen van bestaande regelingen (o.a. collectieve zorgverzekering) en lokale minima-regelingen, in overleg met de verschillende lokale hulporganisaties, zoals het Hulpfonds, Stichting BOOM en de Voedselbank. Daarbij houden we ook rekening met de landelijke ontwikkelingen met betrekking de hoogte van het minimumloon en de bijstandsnormen. Vereenvoudigen van de aanvraagprocedures en werkprocessen voor de minimaregelingen, gericht op een groter bereik. Hierbij houden wij rekening met de menselijke maat en gaan uit van vertrouwen.

1.4.2

■

▲

De energietoeslag 2023 is vanaf het najaar uitbetaald. De doelgroep is verruimd van 120% naar 130% van het sociaal minimum. De meerkosten komen ten laste van de reserve Armoede- en schuldenaanpak. Aanvragen voor de energietoeslag 2023 kunnen nog worden ingediend tot en met 31 augustus 2024.

■ We houden meer rekening met de menselijke maat. Dit doen we door bijvoorbeeld formulieren alvast voor in te vullen. Verder is er elke woensdagochtend een spreekuur waar inwoners met al hun vragen op het gebied van financiële bestaanszekerheid terecht kunnen. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.

Zo optimaal mogelijke start voor kinderen in het leven

▲

Een plan maken om het aantal kinderen dat gebruik maakt van het kindpakket te vergroten, o.a. door meer voorlichting hierover via scholen en andere intermediairs

▲

De samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur versterken zodat kinderen die opgroeien in armoede de kans krijgen om mee te doen.

●

Er zijn wijzigingen in het kindpakket voorbereid die begin 2024 aan de raad worden aangeboden. Tijdens het wekelijks inloopspreekuur worden deze regelingen onder de aandacht gebracht. Verder hebben we via social media de aandacht gezocht en hebben we voorlichting gegeven aan diverse netwerkpartners. Ook is er een interview over dit onderwerp geweest op de lokale omroep. Er is een nulmeting geweest voor het aantal inwoners dat gebruik maakt van regelingen, waaronder gezinnen, zodat we gebruikmaking kunnen monitoren. Vanuit beleidsplan bestaanszekerheid komt er een communicatieplan gericht op specifieke doelgroepen zoals gezinnen met kinderen en jongeren.

Er zijn goede contacten met het Jeugdfonds Sport & Cultuur, we zien een stijging in het gebruik hiervan.

Schuldhulpverlening is beschikbaar voor alle inwoners en ondernemers met schulden We geven in 2023 invulling aan de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Speerpunten hierbij zijn preventie (voorlichting), vroegsignalering, lokale intake en regie op de hulpverlening en gebruik van het gemeentelijk adviesrecht voor toewijzing van bewindvoering. We evalueren de bestaande samenwerkingsafspraken met de Stadsbank Oost Nederland, Stichting Avedan en Stichting BOOM en passen die waar nodig aan.

▲

●

Gelet op de vereiste specifieke kennis en het beperkte aantal aanvragen gaan we voor de uitvoering van de BBZ en de schuldhulpverlening aan ondernemers samenwerken met het ROZ Twente. 1.4.4

Het beleidsplan financiële bestaanszekerheid is in 2023 voorbereid en wordt in Q1 2024 aan het college en de raad aangeboden.

De evaluatie en doorontwikkeling van de diverse regelingen zijn input geweest voor het beleidsplan financiële bestaanszekerheid.

●

Zorgen voor een goed kindpakket, zodat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan activiteiten m.b.t. school, sport en cultuur.

1.4.3

Korte toelichting

●

We zijn gestart met preventief budgetbeheer via de Stadsbank Oost Nederland. Ook de samenwerking met de Stadsbank is geïntensiveerd. Een medewerker van de Stadsbank is wekelijks fysiek aanwezig. Daarnaast voeren we de vroegsignalering uit via persoonlijk contact en met een laagdrempelige benadering. De samenwerkingsafspraken zijn geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Er zijn voorbereidingen getroffen om uiteindelijk per 1 januari 2024 de uitvoering van de BBZ en de schuldhulpverlening aan ondernemers uit te laten voeren door ROZ Twente.

Statushouders moeten mee kunnen doen in onze samenleving We ondersteunen statushouders bij het integreren en meedoen in onze samenleving, door uitvoering te geven aan de Wet inburgering 2021. Door de latere instroom van mensen die onder de nieuwe Wet inburgering vallen, komt de uitvoering hiervan pas in de tweede helft van 2022 op gang. De verschillende leerroutes (onderwijsroute, B1-route en Z-route) starten in de loop van 2022 en worden uitgevoerd door verschillende instanties, regionaal, subregionaal en lokaal. Streven is deze routes structureel budgetneutraal uit te voeren. Voor een goede inburgering is het leren van de taal in combinatie met werk essentieel. Daarom begeleiden we inburgeraars zo snel mogelijk naar (vrijwilligers)werk. We onderzoeken mogelijkheden om de Technische Taalklas verder uit te bereiden en in te zetten voor een bredere doelgroep (bijvoorbeeld horeca).

Samen met Stadsbank Oost Nederland zorgen we ervoor dat inburgeraars financieel worden ontzorgd. In Q3 2023 wordt deze samenwerking geëvalueerd.

31

▲

We hebben uitvoering gegeven aan de Wet Inburgering 2021. De betreffende statushouders zijn goed in beeld en worden op de diverse terreinen ondersteund.

▲

De diverse leerroutes worden aangeboden. Over het slagen van de budgetneutraliteit kan pas na afloop van het 3-jarige inburgeringstraject een uitspraak worden gedaan.

▲

De focus ligt op dualiteit. Dat wil zeggen dat de inburgering zoveel mogelijk wordt gecombineerd met al dan niet betaald werk.

■

De noodzaak van uitbreiding van de Technische Taalklas naar andere sectoren is komen te vervallen, omdat onder de nieuwe Wet Inburgering 2021 alle in te burgeren statushouders intensieve taallessen volgen.

▲

De inburgeraars worden gedurende 12 maanden financieel ontzorgd door de Stadsbank. Dit is ook een continue proces. De evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden, omdat er ook vanuit de landelijke wetgeving nog wijzigingen gaan plaatsvinden. Naar verwachting vindt evaluatie Q4 2024 plaats.

Samen met de woningcorporatie zorgen we ervoor dat statushouders duurzaam worden gehuisvest. We voldoen aan de taakstelling die ons door de provincie wordt opgelegd voor het huisvesten van statushouders.

■

Er is hard gewerkt en veel bereikt. De totale taakstelling voor 2023 is niet helemaal gerealiseerd. De achterstand wordt veroorzaakt door het ontbreken van geschikte koppelingen vanuit het COA in combinatie met een krappe woningmarkt. Naar verwachting volgt er, gezien onze inspanningen, geen interventie vanuit de provincie.

REALISATIE BATEN EN LASTEN bedragen x € 1.000 Primitieve Begroting

Actuele Begroting

Rekening 2023

Verschil

Rekening 2022

Saldo van baten en lasten Lasten Agrarische zaken Bijzondere bijstandsverlening Economische aangelegenheden Fraudebestrijding Markten Recreatie en Toerisme Schulddienstverlening Sociale werkvoorziening Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Subsidies Toeristenbelasting Begeleiding en huisvesting statushouders Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Participatie en re-ïntegratie Totaal Lasten

- 163 - 1.539 - 458 - 91 - 56 - 393 - 318 - 4.338 - 7.461 -0 - 29 - 314 - 182 - 1.104 - 16.447

- 189 - 3.756 - 321 - 86 - 60 - 458 - 444 - 4.160 - 8.196 -0 - 36 - 5.993 - 214 - 1.276 - 25.188

- 179 - 3.693 - 308 - 86 - 49 - 381 - 434 - 4.093 - 8.138 -5 - 32 - 5.426 - 236 - 1.332 - 24.391

10 V 63 V 13 V -0N 10 V 77 V 10 V 67 V 58 V -5N 5V 567 V - 22 N - 56 N 797 V

- 76 - 3.186 - 410 - 69 - 41 - 363 - 361 - 4.302 - 7.322 -1 - 29 - 3.089 - 207 - 1.121 - 20.579

Baten Bijzondere bijstandsverlening Economische aangelegenheden Fraudebestrijding Markten Recreatie en Toerisme Schulddienstverlening Sociale werkvoorziening Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Toeristenbelasting Begeleiding en huisvesting statushouders Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Participatie en re-ïntegratie Totaal Baten

43 44 24 50 624 6.362 569 25 7.740

93 44 15 24 50 101 577 7.543 632 8.142 -3 83 17.300

115 16 25 55 170 608 7.548 632 8.041 -1 112 17.322

22 V - 44 N 1V 2V 5V 70 V 31 V 5V 0V - 101 N 2V 29 V 22 V

26 97 25 84 4 725 6.482 533 6.019 79 14.075

- 8.706

- 7.888

- 7.069

819 V

- 6.503

Mutatie reserves Toevoegingen

-

- 3.213

- 3.685

- 472 N

- 3.004

Onttrekkingen

-

713

731

18 V

-

Mutatie reserves

-

- 2.501

- 2.955

- 454 N

- 3.004

- 8.706

- 10.389

- 10.024

365 V

- 9.508

01 Werk, Economie en Inkomen

Saldo van baten en lasten

Resultaat

32

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN bedragen x € 1.000 Belangrijkste afwijkingen

Verschil

Voordelen Recreatie en toerisme Begeleiding en huisvesting statushouders (incl. Oekraïne) Loonkosten Sociaal domein - Participatie Schuldhulpverlening Sociale werkvoorziening

83 V 36 V 130 V 75 V 76 V

Totaal voordelen

400 V

Nadelen Totaal nadelen

-

Overige afwijkingen

- 35 N

Totaal afwijkingen

365 V

Het voordeel bij recreatie en toerisme komt met name

Wat niet zichtbaar is in bovenstaande tabel maar wel de-

doordat de restantmiddelen voor het opstellen van de

gelijk noemenswaardig, is dat de totale uitkeringslasten

visie vrijetijdseconomie en de bijbehorende uitvoerings-

voor het eerst sinds jaren binnen de omvang van de ge-

agenda doorschuiven naar 2024. Daarnaast is er een

bundelde uitkering (BUIG) vielen. Dat wil zeggen dat het

lagere bijdrage aan het Recreatieschap Twente betaald

Rijk ons genoeg geld heeft gegeven om de uitkeringen

dan geraamd, omdat het onderdeel voor routenetwer-

te betalen. Hierdoor is er een bedrag van € 348.000,--

ken dubbel als kosten in de begroting was opgenomen.

gestort in de reserve Uitkeringen Participatiewet, IOAW

Tevens zijn enkele recreatief toeristische projecten met

en IOAZ. Dit voordeel wordt onder andere veroorzaakt

cofinanciering LEADER wel in voorbereiding genomen,

door een voor onze gemeente positieve wijziging in

maar nog niet gestart in 2023.

de berekening van het onderdeel loonkostensubsidie in de BUIG. Verder is er stevig ingezet op uitstroom uit

Er is bijna € 419.000,-- minder uitgegeven aan de op-

de uitkering. Ook dat is een oorzaak van het positieve

vang van Oekraïners waarvan grofweg de helft appa-

resultaat, net als de latere instroom van statushouders

raatskosten door efficiëntere inzet van personele capaci-

gedurende het jaar vanwege het laat beschikbaar komen

teit. De andere helft is vooral huisvesting gerelateerde

van woningen.

kosten, met name de energiekosten. Daarnaast onttrekken we € 18.000,-- extra uit de reserve,

Het product schuldhulpverlening omvat onder andere de

vanwege het vervallen van de rijksbijdrage voor leer-

brede ondersteuning aan gedupeerden van de toesla-

lingenvervoer Oekraïense kinderen. Het voordeel op de

genaffaire. De trajectkosten verlopen budgettair neu-

lagere uitgaven voor de opvang van Oekraïners zorgt

traal. Het Rijk verstrekt een vergoeding voor uitvoerings-

voor een hogere storting in de reserve Statushouders en

kosten. Tegen de verwachting in zijn de spelregels over

ontheemden (Oekraïne). In totaal storten we het surplus

2023 in januari 2024 gewijzigd waardoor we hiervoor

van de middelen Oekraïne in deze reserve, dit is € 3,3

een extra bedrag van € 48.000,-- hiervoor ontvangen.

miljoen.

Voorgesteld wordt om dit bedrag via de resultaatsbestemming over te hevelen naar 2024 om ook dan een

De belangrijkste afwijking voor wat betreft het onderdeel

adequate dienstverlening te kunnen waarborgen. Verder

werk en inkomen houdt verband met lagere apparaat-

maakt de bijdrage aan de Stadsbank deel uit van het

skosten, dit werkt door in alle producten. Het gaat hier

product schuldhulpverlening. Deze bijdrage was lager

om ruim € 130.000,--. Nadere toelichting hierop wordt

dan geraamd. De najaarsnota van de Stadsbank viel

gegeven in het programma Overhead.

positief uit. Er was geen extra bijdrage noodzakelijk. 33

Het voordeel bij de sociale werkvoorziening wordt vooral

Voor een uitgebreide analyse van de verschillen in het

veroorzaakt door lagere loon- en personeelskosten door

programma verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Toelichting

uitstroom, lagere kosten ziektevervanging en hogere deta-

op het overzicht van baten en lasten.

cheringsvergoeding van uitgeleend ambtelijk personeel.

34

Programma 2: Jeugd en Wmo Bestuurlijk verantwoordelijk: Annemarie Dubbink

35 35

INLEIDING 2023 was het jaar van de totstandkoming van de Strate-

Op het gebied van inkoop deden we het afgelopen jaar

gische Visie op het sociaal en maatschappelijk domein.

veel. De aanbestedingen doelgroepenvervoer en huis-

Samen met maatschappelijke partners legden we via in-

houdelijke ondersteuning zijn afgerond en we troffen

teractieve werksessies het fundament voor een samen-

voorbereidingen voor de aanbestedingen jeugdhulp en

hangende visie waarin we de maatschappelijke opgaven

begeleiding/dagbesteding (Wmo). Dit soort processen

en de focus daarin allemaal samenbrachten.

voltrekken zich meer ‘op de achtergrond’ maar vragen een flinke inzet en zijn cruciaal voor de voortgang van

Het afgelopen jaar stond ook in het teken van preventie

onze dienstverlening.

en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Zoals in de begroting gesteld: voorkomen is beter dan genezen. Dit hebben we onder andere gedaan door uitvoering te geven aan: diverse acties uit het Lokaal Preventieakkoord, het plan van aanpak JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst), de pilot gezinswerker en de pilot schoolzorgondersteuning. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat we op basis van snelheid en efficiëntie aan de slag gaan met Samen Indiceren.

36

2.1 WELZIJN EN ZORG

● ▲ ■ ▼

Voltooid Uitvoering ligt op schema Uitvoering is vertraagd, maar wel opgestart Nog niet uitgevoerd

conomie Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

2.1.1

Een vitale samenleving waarbij gezond gedrag centraal staat

Status

Stimuleren dat onze inwoners aandacht hebben voor preventie en een gezonde leefstijl. In 2023 doen we dit onder andere door cursussen, workshops, voorlichting, activiteiten en challenges te organiseren over gezondheidsthema’s zoals benoemd in het lokaal preventieakkoord.

Werken vanuit het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ en aanbieden van scholing aan professionals in onze gemeente hierin. We gaan met inwoners in gesprek aan de hand van positieve gezondheid.

●

●

Actualiseren van de kadernota Publieke gezondheid.

▼

Uitvoering geven aan het plan van aanpak van JOGG Hellendoorn ten behoeve van een ‘Gezonde jeugd – gezonde toekomst’. In 2023 besteden we specifieke aandacht aan thema’s met betrekking tot mentale gezondheid, voldoende bewegen, gezonde voeding door de inzet van de programma’s ‘Gezonde Scholen’ en ‘Team:Fit’.

Onderzoeken van de noodzaak om het vrijwilligersbeleid te actualiseren. 2.1.2

●

▼

Korte toelichting Vanuit het Lokaal Preventieakkoord Vitaal Hellendoorn voerden wij, in samenwerking met lokale partijen, een reeks activiteiten uit. Wij hebben onder andere bijeenkomsten voor inwoners en professionals georganiseerd (middelengebruik, mentale weerbaarheid, een gezond brein, waardigheid), interventies op leefstijl uitgevoerd (Kuier deur en Sjokken door de Blokken, voorlichting over gezonde voeding, ouderavond met Bram Bakker). Een deel van de professionals die betrokken zijn bij het Lokaal Preventieakkoord zijn geschoold en passen dit toe in de praktijk. In 2023 volgde het management een training van welzijnsorganisaties over hoe ze positieve gezondheid kunnen vertalen in hun visie en dagelijkse manier van werken (borging). adasda In 2023 is geconcludeerd dat één kadernota niet past bij de ontwikkelingen binnen Publieke Gezondheid, omdat we eerst werken aan de Strategische Visie Sociaal en Maatschappelijk Domein en daarbij regionale visie ontwikkeling hebben afgewacht. Daarnaast raken de thema's alle verschillende afdelingen. Zo hoort de beleidslijn Publieke Gezondheid bij de mentale en fysieke gezondheid van inwoners. Maar ook bij de openbare ruimte van onze gemeente, zoals binnen het beleidsplan Wegen 2023-2028. We voerden het jaarplan 2023 uit.

We organiseerden verschillende activiteiten zoals een succesvolle ontbijtsessie met externe partners en interne collega's, met als doel een olievlekwerking te creëren, inzet van JOGGmascottes bij de avondvierdaagse en Erik Scherder als gastspreker om het belang van bewegen voor het brein en gezond te leven toe te lichten. Hier is nog geen uitvoering aan gegeven door het uitblijven van vacature invulling.

Goede, toegankelijke en betaalbare maatwerkvoorzieningen Meedoen aan de regionale aanbestedingen voor Wmo huishoudelijke ondersteuning, het doelgroepenvervoer en begeleiding/dagbesteding/verblijf.

▲ Onderzoek verrichten naar de mogelijkheid voor een lokale pilot ‘Samen indiceren in de wijk’ (samenwerking tussen Wmo en wijkverpleging) naar voorbeeld van de gemeente Enschede.

●

In 2023 voeren we een eerste evaluatie uit van het in 2022 ingezette Innovatiefonds. Indien nodig stellen we het Innovatiefonds vervolgens bij.

●

In 2023 onderzoeken of er meer laagdrempelige (inloop)voorzieningen ontwikkeld kunnen worden, bijvoorbeeld voor inwoners met NAH (niet aangeboren hersenletsel) of dementie.

Onderzoeken van de positie, de bekendheid en de toegankelijkheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

▲

●

2.1.3

Goede, toegankelijke en betaalbare maatwerkvoorzieningen

2.1.4

We formuleren in 2023 de belangrijkste uitgangspunten voor het maatschappelijk en sociaal domein. Toekomstbestendige burgerparticipatie voor het sociaal domein We maken in samenspraak met de bestaande adviesorganen een plan van aanpak om te komen tot een toekomstbestendige manier van participatie in het sociaal en maatschappelijk domein. Hierbij wordt een koppeling gelegd met de participatieverordening die gemeentebreed in ontwikkeling is. Concrete acties worden in 2023 ten uitvoer gebracht.

▲

■

Wij hebben nadrukkelijk aandacht voor jongerenparticipatie.

▲

37

Aanbestedingen doelgroepenvervoer en huishoudelijke ondersteuning ronden we af, deze zitten nu in de implementatiefase. Met 13 Twentse gemeenten nemen we deel aan de aanbesteding begeleiding/ dagbesteding. Verblijf brengen we onder in de pilot Logeerzorg en in de samenwerking met de centrumgemeente Almelo. Samen met Twentse Koers, thuiszorg van ZorgAccent en Carint Reggeland verkenden we vanuit de Wmo de mogelijkheden van Samen Indiceren. Op basis van het onderzoek troffen we met de casemanagers dementie de voorbereidingen om begin 2024 van start te kunnen gaan. Het innovatiefonds stelden we bij en voerden we uit. Ook vond er een evaluatie plaats die wordt gebruikt voor het vervolg in 2024. Onderzoek GGZ-inloop gedaan door Evenmens met Avedan, RIBW en andere partners. Een plan van aanpak voor een tweejarige pilot GGZ-inloop is akkoord bevonden door de kerngroep SPUK-GALA en ondergebracht in het SPUK-GALA-onderwerp 'Versterken sociale basis'. Uitvoering start in het Noaberhuus vanaf begin 2024. In juni 2023 is stelden wij de notitie cliëntondersteuning vast. We organiseerden in oktober 2023 een startbijeenkomst cliëntondersteuning met maatschappelijke partners en interne collega's. Eind 2023 stelden we een strategisch communicatieplan op. Deze voeren we in 2024 uit.

We stelden de strategische visie sociaal en maatschappelijk domein op in 2023. De Koepel Adviesraden Sociaal Domein voerden het onderzoek uit en leverden het advies eind november 2023 op. Dit advies bespreken we in januari 2024 met de adviesraden. Na deze besprekening starten we met het opstellen van een verordening. Besluitvorming hierover volgt eind Q1-2024. Initiatieven gestart op jongerenparticipatie, zoals: realisatie skatepark (jongeren hadden hierin een actieve rol ten aanzien van het ontwerp, aanvraag subsidie en crowdfunding), democratiedagen en via een enquete vroegen we onze jongeren naar hun interesse om mee te denken over onderwerpen.

2.2 JEUGD 2.2 Jeugd Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

2.2.1

Een sterke sociale en pedagogische basis

Status

Deelnemen aan het programma kansrijke start: het ondersteunen van kwetsbare ouders, zodat eventuele achterstanden in de eerste duizend dagen van een kind zo klein mogelijk zijn.

▲

Stapsgewijs implementeren van een lokale preventieve aanpak (complexe) echtscheidingen die eind 2023 gereed is.

●

Evalueren van de pilot schoolzorgondersteuners. Naar aanleiding van de evaluatie kijken we of de pilot uitgebreid dan wel geborgd kan worden.

■

Uitvoeren en evalueren van de pilot collectief arrangeren op de Elimschool, waarbij kinderen die meer ondersteuning nodig hebben tijdelijk een plek krijgen in een intensieve zorgklas. Dit om uitstroom en uitval te voorkomen.

■

2.2.2

Uitvoeren van de aanbevelingen uit de startnotitie 18-/18+ als onderdeel van de aanpak kwetsbare jongeren 16-27 (afhankelijk van personele mogelijkheden).

●

■

Het continueren van de inzet van de doorbraakmethode in casuïstiek en bijstellen waar nodig naar aanleiding van de evaluatie eind 2022.

▲

Uitbouwen van de samenwerking met andere wettelijke verwijzers (inzet sociaal makelaar). Controle en toezicht op zowel externe als interne verwijzingen.

▲

Er is een campagne uitgevoerd waardoor Avedan meer inwoners heeft kunnen ondersteunen. Voor het onderwijs organiseerden wij een expertmeeting. Acht toegangswerkers zijn getraind om een risico-taxatie uit te voeren, zodat gezinnen gerichter hulp kunnen ontvangen. Deze pilot loopt, we maakten tussenevaluatie in Q2 van 2023. Hieruit bleek dat de inzet van de schoolzorgondersteuners op 6 scholen (7 locaties) goed gewaardeerd wordt door scholen, ouders én leerlingen die er gebruik van maken. De eindevaluatie voeren we in Q1-2024 uit. Vanaf het tweede pilotjaar (schooljaar 2023-2024) is er stabiliteit in het team van de onderwijs-zorgklas. Eind 2023 bleek dat een paar kinderen te zorgintensief waren voor de OZK. Daarom is door de mensen van de Elimschool een plan van aanpak geschreven om dit te veranderen. Ook concretiseerden zij de in- en uitstroomcriteria verder. In juli 2024 loopt de pilot af, in Q2-2024 komen we met een voorstel over de OZK. Daarnaast neemt de gemeente Hellendoorn deel aan de pilot collectief arrangeren op de Rietpluim in Almelo, waarbij de gemeente Almelo kartrekker is.

De gezinswerker heeft 57 gezinnen ondersteund. Uit de evaluatie blijkt dat gezinnen positief zijn over deze werkwijze. Gemiddeld beoordelen zij de gezinswerker met een 8,3. In 80% van de opgepakte casussen is geen jeugdhulpindicatie meer nodig. In Q1-2024 wordt de evaluatie voorgelegd aan het college. Start maakten we eind 2023. Momenteel zijn we bezig met brainstormen en inventariseren voor het uitvoeringsplan. Begin 2023 maakten we in samenwerking met de projectgroep een tussenevaluatie. De inzet van de doorbraakmethode blijkt slechts zelden nodig te zijn. Ter inspiratie bracht de projectgroep een werkbezoek aan de gemeente Groningen. De projectgroep en het MT gebruiken alle informatie en ervaringen om het integraal werken binnen het Sociaal Domein verder vorm te geven. De samenwerking tussen het medisch en sociaal domein verstevigde het afgelopen jaar verder, door een betere positionering van het loket sociaal domein. Zo informeren we huis-en jeugdartsen over actuele thema’s en aanbod in het voorliggend veld, namen de sociaal makelaars een actieve rol als sparringpartner voor jeugdconsulenten en externe verwijzers met betrekking tot het inzetten van Jeugdhulp. Hierbij doen we ook controle en toezicht op de gestelde indicaties.

Meer vrij toegankelijke collectieve voorzieningen voor jeugd Onderzoeken of we BSO plus1 voorliggend kunnen organiseren.

2.2.3

In december 2023 is een projectleidergestart bij het programma kansrijke start. Deze gaat aan de slag met het formeren van een lokale coalitie Kansrijke Start en het maken van eeen lokale aanpak (samenwerkingsafspraken).

Een toegang die integraal kijkt naar het gezin Uitvoeren en evalueren van de pilot gezinswerker. Hiermee geven wij lokaal uitvoering aan het aanpakken van de wachtlijsten. De evaluatie kan leiden tot borging en structureel maken van de pilot.

2.2.3

Korte toelichting

▼

Samen met het onderwijs onderzoeken hoe ondersteuning bij problemen op het gebied van hoogbegaafdheid op scholen adequaat ondersteund kan worden.

▲

Onderzoeken of er meer buurt- en wijkgerichte collectieve voorzieningen kunnen komen, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan problematieken van jeugdigen.

▼

Dit is nog niet opgepakt in verband met vacatures op de beleidskant in combinatie met de lastige arbeidsmarkt. Wij voerden oriënterende gesprekken met het onderwijs en een specialistische jeugdhulpaanbieder op dit vlak, om te komen tot een voorliggende voorziening. Dit is nog niet opgepakt in verband met vacatures op de beleidskant in combinatie met de lastige arbeidsmarkt.

Tijdig passende zorg voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren in onze gemeente beschikbaar hebben Er is een bewezen tekort aan pleegouders en gezinsouders. Dit maakt dat continue aandacht voor het werven van pleegouders en gezinshuisouders essentieel is. In samenwerking met Trias en Jarabee wordt een wervingscampagne gestart inclusief informatiebijeenkomsten.

▼

Voorbereiden regionaal inkooptraject jeugdzorg 2025

▲ Bijdragen aan de regionale aanpak wachtlijsten en tevens lokaal uitvoering geven aan het aanpakken van de wachtlijsten.

▲

38

Dit is nog niet opgepakt in verband met vacatures op de beleidskant in combinatie met de lastige arbeidsmarkt.

Hellendoorn is aangehaakt bij het regionale inkooptraject voor jeugdhulp. We hebben nieuwe producten gedefinieerd en bijbehorend tarievenonderzoek uitgevoerd. De bestekteksten voor de inkoop jeugdhulp 2025 zijn geschreven. In Twente werkten gemeenten en zorgaanbieders samen aan het ontwikkelen en testen van verschillende maatregelen om de wachttijden in de jeugdhulp terug te brengen. Lokaal droegen de pilots gezinswerker en schoolzorgondersteuning bij aan afname van de wachttijden.

REALISATIE BATEN EN LASTEN bedragen x € 1.000 Primitieve Begroting

Actuele Begroting

Rekening 2023

Verschil

Rekening 2022

- 73 - 430 - 1.970 - 303 - 130 - 537 - 1.577 - 1.737 -7 - 3.994 - 1.126 - 6.659 - 1.753 - 1.668 - 4.511 - 26.474

- 133 - 417 - 2.224 - 399 - 142 - 642 - 2.481 - 1.754 -7 - 4.033 - 836 - 7.165 - 106 - 506 - 2.009 - 4.675 - 27.529

- 112 - 427 - 2.153 - 346 - 140 - 616 - 2.391 - 1.729 -3 - 4.084 - 871 - 7.687 - 106 - 460 - 1.946 - 4.380 - 27.452

21 V - 10 N 71 V 53 V 1V 26 V 90 V 25 V 4V - 50 N - 35 N - 522 N -0N 46 V 63 V 295 V 77 V

- 70 - 411 - 2.003 - 196 - 113 - 398 - 1.664 - 1.756 - 23 - 3.669 - 1.011 - 6.348 - 1.295 - 1.713 - 3.829 - 24.500

2 179 25 52 52 250 560

50 55 257 25 202 29 53 29 90 172 812 1.774

50 59 285 20 192 12 68 32 95 179 815 1.807

4V 27 V -4N - 10 N - 17 N 16 V 3V 5V 7V 3V 34 V

2 226 8 8 56 105 78 1.122 1.607

- 25.914

- 25.755

- 25.644

111 V

- 22.893

Mutatie reserves Toevoegingen

- 50

- 50

- 50

-

- 50

Onttrekkingen

-

100

65

- 35 N

2

Mutatie reserves

- 50

50

15

- 35 N

- 48

- 25.964

- 25.705

- 25.629

76 V

- 22.941

02 Jeugd en WMO Saldo van baten en lasten Lasten Jeugd en gezin Maatschappelijk werk/slachtofferhulp Sociaal en cultureel werk Buurt en clubhuizen Hygienebegeleiding Kinderopvang Preventie en clientondersteuning Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening Verstrekking Hulpmiddelen Verblijf en woonvoorziening Huishoudelijke ondersteuning Vervoer 18+ Jeugdzorg - specialistische zorg Inloop GGZ, maatschappelijke opvang, vrouwenopv. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Volksgezondheid Begeleiding en dagbesteding WMO (OB 1 en 2) Totaal Lasten Baten Jeugd en gezin Sociaal en cultureel werk Buurt en clubhuizen Hygienebegeleiding Kinderopvang Preventie en clientondersteuning Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening Verstrekking Hulpmiddelen Huishoudelijke ondersteuning Vervoer 18+ Volksgezondheid Begeleiding en dagbesteding WMO (OB 1 en 2) Totaal Baten Saldo van baten en lasten

Resultaat

39

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN bedragen x € 1.000 Belangrijkste afwijkingen

Verschil

Voordelen Buurt en clubhuizen Toegang tot eerste- en tweedelijnsvoorzieningen Begeleiding en dagbesteding Wmo - stelpost reële tarieven Volksgezondheid

80 V 90 V 298 V 70 V

Totaal voordelen

538 V

Nadelen Jeugdzorg - specialistische zorg

- 522 N

Totaal nadelen

- 522 N

Overige afwijkingen

60 V

Totaal afwijkingen

76 V

Binnen het programma Jeugd en Wmo is een totaal voor-

veroorzaakt door een combinatie van een beperkte afwij-

deel van € 76.000,--.

king in de verzilveringsgraad en de geraamde aantallen en bijbehorende indicatiewaardes.

Op het product Buurt- en clubhuizen hebben we per saldo een voordeel van € 80.000,--. Dit wordt grotendeels ver-

Op het product Volksgezondheid hebben we per saldo

oorzaakt door lagere uitgaven in het kader van de 1/3-

€ 70.000,-- voordeel, vooral op het lokaal volksgezond-

regeling accommodatiebeleid. Dat betekent dat we ook

heidbeleid en ‘Gezond in de stad’. De GALA-budgetten zijn

minder uit de reserve 1/3-Regeling accommodatiebeleid

budgettair neutraal verwerkt in de jaarrekening. Als deze

hebben gehaald, een reserve die valt onder het product

niet worden uitgegeven moet dat terugbetaald worden

Sociaal cultureel werk. We hebben daarnaast hogere

aan het Rijk. We voorzien geen terugbetaling van deze

inkomsten vanwege ontvangen vergoeding voor vanda-

SPUK, maar we hebben wel overgehouden op andere

lismeschade aan de jongerenontmoetingsplek en meer

budgetten.

doorbelaste kosten aan huurders van MFC de Holtink. We hebben in 2023 een nadeel op de Jeugdzorg – SpeciaOp het product Toegang tot eerste- en tweedelijnsvoorzie-

listische Zorg van € 522.000,--. We zien vier ontwikkelingen

ningen is er per saldo een voordeel van € 73.000,-- gerea-

die hiervoor hebben gezorgd:

liseerd. Dit voordeel is het resultaat van minder ingeleend

We hebben een voordeel van € 50.000,-- op de stelpost

personeel, lagere apparaatskosten en een nadeel op

reële tarieven.

diagnostiek.

Een aantal facturen van niet-gecontracteerde zorg hebben we als managementinformatie gemist en hier is bij de

Op het product Begeleiding en dagbesteding Wmo is

doorrekening in de najaarsrapportage geen rekening mee

een voordeel behaald van € 295.000. Dit is grotendeels

gehouden. Dit gaat om een bedrag van € 50.000,--.

ontstaan door de nabetaling van reële tarieven 2023. In de

In de maanden november en december 2023 is het aantal

najaarsrapportage is op basis van het eerste kostprijsbere-

jeugdigen dat een beroep moest doen op crisiszorg of

keningsrapport een stelpost opgenomen van € 450.000,--.

andere meer intensieve zorg enorm toegenomen. Dit zorgt

De werkelijke kosten van de nabetaling, die gebaseerd zijn

voor een nadeel van € 70.000,--.

op het definitieve rapport zijn € 200.000,--. Dit betekent

We zien in 2023 dat de verzilvering omhoog schiet.

een voordeel van € 250.000,--. Het resterende voordeel

Dit gaat om een totaalbedrag van € 396.000,--.

van € 45.000,-- op begeleiding en dagbesteding wordt 40

Het verzilveringspercentage is de daadwerkelijk ingezette

Voor een uitgebreide analyse van de verschillen in het

zorg tegenover de vooraf geschatte zorgduur. We zien in

programma verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Toelichting

de verzilvering een stijging van gemiddeld 10% ten opzich-

op het overzicht van baten en lasten.

te van de jaren daarvoor (2022, 2021). Mogelijke oorzaken kunnen zijn dat we scherper indiceren o.a door de inzet van de makelaars Sociaal Domein. Daarnaast zitten een aantal zorgaanbieders in financieel zwaar weer, waardoor ze meer alert zijn op declarabele uren en hun indicatie dus mogelijk meer uitnutten. Tot slot hebben we het altijd over individuele casussen en hier kan meer zorg afgenomen zijn. Hier zal nader onderzoek op verricht moeten worden.

41

Programma 3: Cultuur, onderwijs en sport Bestuurlijk verantwoordelijk: Jorrit Eijbersen en Egbert Nijenbanning

42 44

INLEIDING Meedoen in de samenleving is van groot belang.

Maar ook is er oog voor talentontwikkeling en breed-

Al onze inwoners zijn van waarde en verdienen de kans

tesport. We bevorderen dat elke inwoner, uit oogpunt

om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving.

van gezondheid, vorming en ontplooiing aan enige

Dit programma richt zich op het bieden van inclusieve

vorm van sportbeoefening doet. De uitvoering van het

activiteiten en op een toekomstbestendige en bereikbare

Lokaal Sportakkoord 2.0 leidt van integratie activiteiten

cultuur in brede zin. Maar ook zorgen we voor minder

voor statushouders tot peuter- en kleuterbasketbal.

onderwijsachterstanden en laagdrempelige sportactivi-

Rondom een toekomstbestendige cultuur zijn ook stap-

teiten. Zo krijgt iedereen de kans om mee te doen.

pen gezet. We hebben het brede aanbod van voorstellingen bij ZINiN behouden en ook een integratie met

In 2023 hebben we ingezet op het bevorderen van

positieve gezondheid gemaakt, waarbij vrijwilligers

taalontwikkeling en woordenschat. Dit deden en doen

van Evenmens een andere positieve kijk op gezondheid

we via een school voor nieuwkomers, het Palet in Alme-

konden ervaren.

lo. We zetten gemeente breed VVE Thuis in, een interventie om ouders te helpen in de taalontwikkeling van

Het meedoen in de samenleving is ook een belangrijke

hun kind, Ook pakken we laaggeletterdheid aan via de

pijler binnen de strategische visie op maatschappelijk en

bibliotheek en welzijnsorganisatie de Welle.

sociaal domein, waardoor we het goede borgen in onze

Op sportief gebied hebben we een prachtig jaar gehad.

visie naar 2030.

Naast de al bekende zijn ook vele nieuwe kampioenen opgestaan.

43

3.1 ONDERWIJS ● ▲ ■ ▼

Voltooid Uitvoering ligt op schema Uitvoering is vertraagd, maar wel opgestart Nog niet uitgevoerd

conomie Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

3.1.1

Inlopen van onderwijsachterstanden

Status

Intensieve, financieel laagdrempelige, voorschoolse programma’s mogelijk maken voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Bevorderen van taalontwikkeling, denkontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, met accent op het vergroten van de woordenschat door middel van het programma voor- en vroegschoolse educatie thuis. Extra inzetten op coaching van leerlingen die hun eigen land ontvlucht zijn. Wij doen dit in samenwerking met de voorschoolse voorzieningen zoals de kinderopvang en schoolbesturen. 3.1.2

▲

Onze logopedistes namen entreetoetsen af op het gebied van taal, voordat kinderen naar de basisschool gingen. Vanuit het nationaal programma onderwijs (NPO) nemen 43 kinderen deel aan het project VVE Thuis voor de periode van een jaar vanaf 1 september 2023.

▲

■ ▼ ■

Dit wordt meegenomen bij het opstellen van het IHP.

Dit onderdeel hangt samen met 1.3.2. onderdeel kwetsbare jongeren. De uitvoering van de toekomstplannen voor leerlingen ligt bij het onderwijs.

Voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid We zetten in op preventie en bestrijding van laaggeletterdheid en het ontwikkelen van digitale basisvaardigheden. Dit gebeurt onder andere door de structurele samenwerking met bibliotheek, onderwijs en kinderopvang via BoekStart en de Bibliotheek op School en door de gezinsaanpak met interventies als de Voorleesexpress en Bureau Leesplezier.

3.1.6

We schakelden de organisatie ICS adviseurs in om een IHP op te stellen in samenwerking met het onderwijsveld. De planning bleek te optimistisch, waardoor het IHP in het eerste halfjaar van 2024 wordt vastgesteld. Het IHP is nog niet vastgesteld, dus we zijn nog niet gestart met de uitvoering.

Jongeren behalen een startkwalificatie In 2022 is een nieuwe ambtsinstructie opgesteld om leerlingen te stimuleren hun startkwalificatie te behalen en (dreigende) schooluitval te voorkomen. In 2023 zal deze werkwijze nader geïmplementeerd worden.

3.1.5

Het Palet in Almelo heeft de extra inzet in 2023 uitgevoerd.

Nabijheid van voorschoolse - en onderwijsvoorzieningen Bij het ontwikkelen van het IHP bespreken we met onze netwerkpartners hoe wij nabijheid van en samenwerking met voorschoolse voorzieningen kunnen borgen.

3.1.4

▲

Vanuit de ontvangen subsidies voor onderwijsachterstandenbeleid kochten we VVE (voor- en vroegschoolse educatie) trajecten in bij kinderopvangorganisaties en Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn (SPGH).

Toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen door Integraal Huisvestingsplan (IHP) Een strategische visie ontwikkelen op onderwijs voor de komende 25 jaar en deze vastleggen in een IHP inclusief een concreet uitvoeringsplan (2023- 2027) voor de komende vier jaar. Starten met de uitvoering van het plan.

3.1.3

Korte toelichting

▲

We verstrekten een subsidie aan ZINiN en de Welle voor de aanpak van laaggeletterdheid. Zij geven uitvoering aan de genoemde interventies.

Toekomstbestendig leerlingenvervoer bieden Uitvoering geven aan de geactualiseerde verordening leerlingenvervoer (besluitvorming eind 2022).

■

Evaluatie pilot “vervoersontwikkelingsplannen per leerling”.

●

44

Het opstellen van de verordening bekostiging leerlingenvervoer is vertraagd door personele wisseling en wordt in 2024 ter besluitvorming voorgelegd. De pilot evalueerden we begin 2023. Er is veel contact met ouders/verzorgers geweest over de nieuwe aanvragen leerlingenvervoer, maar we stelden geen nieuwe vervoersontwikkelingsplannen op. Er is wel veel geïnvesteerd in informatievoorziening richting ouders/verzorgers en scholen. Daarnaast is het proces rondom de aanvraag en de beoordeling van leerlingenvervoer verbeterd.

3.2 CULTUUR 3.2 Cultuur Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

3.2.1

Toekomstbestendig ZINiN

Status

Breed aanbod van voorstellingen in het theater subsidiëren; ook inzetten op de maatschappelijke rol binnen de gehele gemeente (kernen) inclusief een verbinding met positieve gezondheid. Bibliotheekfunctie in alle kernen subsidiëren; afspraken maken over Breinreis en maakplaats en die structureel verankeren. Herijken prestatieafspraken.

● ● ▼

3.2.2

Stimuleren nieuwe activiteiten Inzetten nieuwe Cultuurburgemeester.

Dit is onderdeel van de subsidierelatie met ZINiN. Door personele wisseling is hier in 2023 nog geen gevolg aangegeven. Daarbij gaf voortschrijdend inzicht eind 2023 reden om in 2024 de werkwijze rondom subsidiepartners te wijzigen naar een meer vraaggestuurde samenwerking. De herijking van prestatieafspraken wordt daarin in brede zin meegenomen.

▲

Er zijn, mede door de nasleep van corona, twee werkgroepen van het Cultuurteam opnieuw opgestart. Deze werkgroepen zijn ondersteund.

▲

In 2023 hebben we diverse trajecten uitgezet en opgezet, zoals het inzetten van een inwoner voor kunst in de openbare ruimte.

●

In 2023 is een nieuwe Cultuurburgemeester aangesteld.

Een breed palet aan voorzieningen betaalbaar houden en ondersteunen, zodat cultuur toekomstbestendig is en bereikbaar blijft voor iedereen, in alle kernen Historische Kring Hellendoorn Nijverdal subsidiëren voor de exploitatie van een locatie waar inwoners onderzoek kunnen doen en voor de samenwerking met het onderwijs (lesbrieven). In 2023 evalueren wij de huidige subsidierelatie.

Lokale omroep HOI positioneren in het HvCB o.a. ten behoeve van de controlerende rol van de lokale democratie. Blijven samenwerken met de Cultuurregio, waardoor inwoners toegang hebben tot organisaties en activiteiten die lokaal niet kunnen worden aangeboden. 3.2.4

Het brede aanbod van voorstellingen is onderdeel van de subsidierelatie met ZINiN. Vanuit het lokaal preventie akkoord organiseerden we twee voorstellingen waardoor de verbinding is gemaakt met positieve gezondheid.

Voortzetten CultuurCaravaan Ondersteunen en faciliteren van (activiteiten van) de werkgroepen van het Cultuurteam.

3.2.3

Korte toelichting

▲

■ ●

De Historische Kring Hellendoorn Nijverdal heeft, net als voorgaande jaren, in 2023 een subsidie gekregen voor het uitvoeren van deze taken. In bijzijn van de gemeenteraad heeft er een informele evaluatie plaatsgevonden in 2023. De uitkomsten van deze evaluatie hangen samen met een vraagstuk rondom maatschappelijke invulling van de Pastorie. De raad wordt in 2024 hierover geïnformeerd. De verbouwing van de nieuwe locatie voor HOi is gereed. Verhuizing vindt plaats in 2024. We zijn blijven samenwerken met de Cultuurregio en hebben ook € 90.000,-geïnvesteerd in het uitvoeringsplan Cultuurregio tot 2028.

Ondersteuning van amateurverenigingen Onderzoeken hoe de ondersteuning van amateurverenigingen (weer) vormgegeven kan worden.

45

■

De cultuurmakelaar is in oktober 2023 gestart en doet hier onderzoek naar.

3.3 SPORT 3.3 Sport Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

3.3.1

Sociaal Sportcafé

Status

De exploitatie van de horeca in het Ravijn richten wij op maatschappelijk verantwoorde manier in, door samen te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2022 zal de planvorming afgerond worden, waarna in 2023 de plannen geïmplementeerd worden. 3.3.2

▲

▲ Een strategisch personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit, zodat afscheid genomen kan worden van de verschillende contractvormen die nu binnen het Ravijn en de binnensport worden gebruikt.

▲

Het Ravijn behaalt het keurmerk Veilig en Schoon en kan aantonen de belangrijkste zaken op het gebied van veiligheid en hygiëne op orde te hebben

■

We stellen een communicatie en marketingplan op, om heldere richtlijnen te krijgen m.b.t. interne en externe communicatie.

■

Oriëntatie op het vernieuwen van de website van het Ravijn.

●

Het tarievensysteem gaat over in het kassasysteem. Dit was het uitgelezen moment om ook het tarievensysteem te vereenvoudigen. Een voorbeeld is de vermindering in het aantal soorten abonnementen. Zo gaan onder andere de zwemlessen over naar een maandkaart in plaats van een banenkaart. Tevens kunnen inwoners nu ook online kaarten kopen. We stelden een strategisch personeelsplan op en voerden dit uit door detacheringscontracten te minimaliseren en de structurele formatie op orde te krijgen. Het blijft lastig om een goede flexibele schil te hebben door de krapte op de arbeidsmarkt. We behaalden, op administratieve afronding na, het keurmerk. Het gaat om het archiveren van de documenten. De keuringen zijn reeds verricht. In 2023 hebben we geïnventariseerd op wat nodig is om het bestaande communicatie en marketingplan te vernieuwen. Dit wordt in 2024 verder uitgewerkt. Er heeft een marktverkenning plaatsgevonden. Vernieuwing van de website vindt in 2024 plaats, op het moment dat het nieuwe kassasysteem wordt ingevoerd.

Verduurzamen het Ravijn Uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek m.b.t. vervanging van de warmteopwekking (o.a. houtketels) bij het Ravijn.

3.3.4

We werkten in 2023 samen met Noest voor de exploitatie van de horeca in het Ravijn.

Optimalisering van de bedrijfsvoering van het Ravijn Het tarievensysteem vereenvoudigen en upgraden naar een transparant tarievenstelsel.

3.3.3

Korte toelichting

■

Het onderzoek is afgerond en er is inmiddels een DUMAVA subsidie vanuit het Rijk toegekend. De all-electric warmtepompen zijn nog niet aangeschaft vanwege de netcongestie.

Stimuleren, continueren en optimaliseren van de sport- en beweegmogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn Buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches maken onderdeel uit van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Deze regeling zal in de periode 20232026 worden herzien.

▲

We bouwen voort op het Lokaal Sportakkoord en leggen een stevige verbinding met het Lokaal Preventie Akkoord.

●

46

In 2023 brachten we de invulling van de combinatiefunctionarissen in lijn met de ambities en regels van GALA, het gemeentelijk sport- en beweegbeleid en het Lokaal Sportakkoord. Evaluatie (en eventuele herziening) moet nog plaatsvinden. We stelden het Lokaal Sportakkoord 2.0 vast. In samenwerking met sport- en andere maatschappelijke organisaties wordt invulling gegeven aan vier speerpunten. Dit gebeurt aan de hand van de subsidieregeling 'Nadere regels Lokaal Sportakkoord 2.0 Gemeente Hellendoorn'. Er worden stappen gezet voor meer verbinding met het Lokaal Preventie Akkoord, onder andere door gezamenlijke inspiratiesessies.

REALISATIE BATEN EN LASTEN bedragen x € 1.000 Primitieve Begroting

Actuele Begroting

Rekening 2023

Verschil

Rekening 2022

Saldo van baten en lasten Lasten Algemeen sportbeleid Bibliotheek Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen Kunst en Cultuur Musea / expositieruimten Onderwijshuisvesting Algemeen voorschools- en onderwijsbeleid Leerlingenvervoer Peuteropvang Het Ravijn-zwem sport zorg - sport technisch exploitatie sportaccommodaties Het Ravijn - zwem sport zorg - onderhoud accommodatie Onderhoud sport accommodaties Evenementen Monumentenzorg Beheer monumentaal vastgoed Lokale omroep Totaal Lasten

- 565 - 1.602 - 197 - 1.816 -6 - 1.876 - 527 - 731 - 460 - 1.156 - 1.604 - 1.544 - 567 - 16 -8 - 24 - 36 - 12.734

- 692 - 1.728 - 249 - 1.993 -6 - 1.724 - 568 - 965 - 464 - 1.523 - 1.451 - 1.505 - 661 - 16 - 12 - 27 - 53 - 13.636

- 639 - 1.756 - 237 - 1.954 -6 - 1.537 - 534 - 928 - 474 - 1.563 - 1.339 - 1.413 - 577 - 15 - 11 - 22 - 48 - 13.053

53 V - 28 N 12 V 39 V 0V 187 V 34 V 37 V - 10 N - 40 N 111 V 93 V 84 V 1V 1V 5V 5V 583 V

- 554 - 1.513 - 109 - 1.635 -6 - 1.240 - 501 - 725 - 381 - 1.496 - 1.593 - 1.494 - 501 - 15 -7 - 11 - 27 - 11.810

Baten Algemeen sportbeleid Bibliotheek Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen Kunst en Cultuur Musea / expositieruimten Onderwijshuisvesting Algemeen voorschools- en onderwijsbeleid Leerlingenvervoer Het Ravijn-zwem sport zorg - sport technisch exploitatie sportaccommodaties Het Ravijn - zwem sport zorg - onderhoud accommodatie Onderhoud sport accommodaties Beheer monumentaal vastgoed Lokale omroep Totaal Baten

380 521 21 690 28 526 4 1.026 811 53 8 9 21 4.097

572 617 21 791 23 490 4 983 771 144 89 10 22 4.538

541 618 28 793 2 23 484 4 992 814 149 74 27 17 4.565

- 31 N 1V 7V 3V 2V 0V -6N -0N 9V 43 V 5V - 15 N 17 V -6N 28 V

397 502 27 664 2 20 573 3 1.034 720 53 8 15 14 4.033

- 8.636

- 9.098

- 8.488

611 V

- 7.776

Mutatie reserves Toevoegingen

-

- 55

- 55

-

- 491

Onttrekkingen

-

30

-

- 30 N

-

Mutatie reserves

-

- 25

- 55

- 30 N

- 491

- 8.636

- 9.123

- 8.542

581 V

- 8.267

03 Onderwijs Cultuur en sport

Saldo van baten en lasten

Resultaat

47

BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN bedragen x € 1.000 Belangrijkste afwijkingen

Verschil

Voordelen Bijdrage vernieuwbouw Reggesteyn Ingeleend personeel binnensport Minder energieverbruik (met name sport)

91 V 61 V 41 V

Minder toegerekende rente bij: - onderwijshuisvesting

161 V

- sport

162 V

- cultuur

29 V

Totaal voordelen

545 V

Nadelen Totaal nadelen

-

Overige afwijkingen

36 V

Totaal afwijkingen

581 V

Het programma Onderwijs, Cultuur en Sport kent in

Voor een uitgebreide analyse van de verschillen in het

totaliteit een voordelig saldo van € 581.000,--.

programma verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Toelichting

Met name op het onderdeel toegerekende rente zijn

op het overzicht van baten en lasten.

er diverse voordelen te zien. De achtergrond daarvan wordt toegelicht in programma 6. Wat betreft onderwijshuisvesting is er in de bijdrage voor vernieuwbouw Reggesteyn een rentevoordeel van € 91.000,-- en laat ook de toegerekende rente op onderwijshuisvesting een voordeel zien van € 161.000,--. Ook in het product Cultuur is er sprake van minder toegerekende rente op de huisvesting van ZINiN, wat resulteert in een voordeel van € 29.000,--. Voor sport geeft de toegerekende rente € 162.000,-- voordeel. Daarnaast is bij sport een vacature later ingevuld (€ 61.000,-- voordeel) en zijn er minder kosten gemaakt voor energie (€ 41.000,-- voordeel). Dit voordeel is, naast een lager verbruik, onder andere ontstaan door de “Jetten gelden", een compensatie voor gemeenten die door minister Jetten verplicht werden om het Gazprom-contract over te zetten naar Vattenfall. Voor zwembaden geldt bovendien dat er een zogenaamde MEOZsubsidie kon worden aangevraagd. Dat hebben we voor het Ravijn dus ook gedaan.

48

Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid Bestuurlijk verantwoordelijk: Egbert Nijenbanning en Annemarie Dubbink

49 51

INLEIDING

cursus gegeven om de verkeersregels bij ouderen op te frissen. Er wordt daarnaast vooral geïnvesteerd in het

In de Mobiliteitsvisie 2019-2030 is vastgelegd waar we

aanbieden van het verkeersexamen en de verkeersquiz

op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid naar

voor jongeren. Met als doel ook bij deze doelgroep de

toe willen. Deze visie is opgesteld om grip te krijgen

verkeersveiligheid te vergroten.

op de toekomst. Natuurlijk heeft niemand de toekomst helemaal in de hand, maar we kunnen op basis van

Bereikbaarheid

aannames en voorspellingen wel een globaal beeld

De bereikbaarheid van de gemeente is op dit moment

schetsen. We kunnen helder maken wat wenselijk is,

redelijk goed. ‘Redelijk goed’ omdat de gemeente aan

waar onze ambities liggen en hoe die zich verhouden tot

de N35 ligt, met drie aansluitingen op Nijverdal.

de aannames. Zo kunnen we, ondanks onzekerheden, nu

Vooral vanuit het oosten loopt in de spitsuren het

al maatregelen nemen om ons voor te bereiden op de

verkeer echter vertraging op. De capaciteit van de N35

actualiteit van 2030.

tussen Nijverdal en Wierden moet worden vergroot

Mobiliteit en bereikbaarheid ontwikkelen zich steeds

door de weg te verbreden naar 2x2 rijstroken en deze

meer tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Niet

ongelijkvloers te laten kruisen met andere wegen. Hier

alleen de gemeente, maar ook individuen, bedrijven,

ligt een plan voor klaar, maar in 2020 is het tracébe-

overheden en andere organisaties nemen hun verant-

sluit door de Raad van State vernietigd in verband met

woordelijkheid. Iedereen heeft belang bij een goede

de stikstofproblematiek. De werkzaamheden voor een

bereikbaarheid en duurzame mobiliteit en iedereen kan

nieuw tracébesluit worden opgepakt wanneer hier meer

hieraan een bijdrage leveren. Zo werken we op het ge-

duidelijkheid over is. Op dit moment is het echter nog

bied van bereikbaarheid veel samen met het Rijk en de

onbekend wanneer de weg kan worden aangepakt.

Provincie. Op het gebied van mobiliteit werken we veel samen met de Provincie, burgers, verkeersveiligheidsor-

Op de N35 ten westen van Nijverdal is door de hoge

ganisaties, bedrijven en scholen.

snelheid en de hoge verkeersintensiteit vooral de oversteekbaarheid van de weg een probleem. Daarom is

Veel projecten uit de Mobiliteitsvisie zijn uitgevoerd

de oversteekbaarheid bij Haarle verbeterd en is verder

In 2023 hebben we veel projecten uit de Mobiliteits-

gewerkt aan het plan De Nieuwe Verbindingen. Hierin

visie uitgevoerd. De aanleg van een fietsstraat op de

is een integrale oplossing voor het oversteekprobleem

parallelweg van de Van der Muelenweg, de aanleg van

bedacht door bruggen aan te gaan leggen bij de Paarse

oversteekplaatsen op de Kruidenlaan en de Smidsweg,

Poort en de Oude Deventerweg. De voorbereidingen zijn

het vervangen van de verkeerslichten op de kruising De

in volle gang. De uitvoering wordt in 2025 verwacht.

Joncheerelaan-Van Limburg Stirumstraat-Trompweg en er zijn veel oude lampen in lantaarnpalen vervangen

Het kruispunt N35 – Stationsweg bij Haarle wordt

door moderne Ledverlichting. Daarnaast hebben we veel

circulair ongelijkvloers aangelegd. De voorbereidingen

plannen gemaakt die in 2024 en later worden uitge-

hiervoor zijn in volle gang. De periode van uitvoering is

voerd, zoals het Fietsstimuleringsplan, de plannen voor

afhankelijk van diverse factoren, maar wordt verwacht in

de Zuidelijke Kanaaldijk en de inrichting van Oal’n Diek.

2025/2026. Ook dit project is onderdeel van het project

Ook het verbeteren van de bewegwijzering langs de F35

van Rijkswaterstaat om de verkeersveiligheid op de N35

pakken we op.

te verbeteren.

Verkeersveiligheid

Ook wordt gewerkt aan een verkenning van de N35 tus-

Achter verkeersveiligheidscijfers gaat een wereld van

sen Wijthmen en Nijverdal. Kruispunt N35 – Stationsweg

leed schuil. Daarom is, net als voorgaande jaren, flink

is onderdeel van de afspraken rondom deze verkenning.

ingezet op het vergroten van de verkeersveiligheid in

Afgelopen jaar is veel te doen geweest over het geld dat

onze gemeente. Niet alleen door wegen en fietspaden

de minister uit dit project had teruggetrokken. Er heeft

aan te passen, maar ook door mensen beter opgeleid

een flinke lobby plaatsgevonden met een positief resul-

aan het verkeer deel te laten nemen. Zo is een cursus

taat. Dit betekent dat de verkenning nu toch verder kan.

gegeven hoe je veilig op een e-bike rijdt, wat de gevaren

Op dit moment is nog niet duidelijk of alle maatregelen

van een dode hoek bij grote voertuigen zijn en er is een

uit te voeren zijn. 50

Om de bereikbaarheid vanuit het noorden te verbeteren

Riolering

is de aanleg van de Noordzuidverbinding tussen Hellen-

De riolering onder een aantal wegen is vervangen.

doorn en de rotonde aan de Helmkruidlaan voorbereid.

Voorbeelden hiervan zijn de Van Corbachstraat, de

Dat project is in januari 2024 in uitvoering gegaan.

Wemekampstraat en de Noetselerweg. Voor het vervangen van de riolering aan de Bergleidingweg (oost), de

Wegen, bruggen & tunnels

Van Alphenstraat en de Holterweg / Korenweg zijn de

In 2023 heeft de gemeenteraad het beleidsplan wegen

voorbereidingen gestart. Op veel locaties in de gemeen-

vastgesteld. In dit beleidsplan zijn kaders opgenomen

te is groot onderhoud gepland aan de riolering. Vanwe-

voor het in stand houden van de verhardingen. De fiets-

ge langdurige ziekte van één van onze collega’s zijn deze

en voetbrug “De Tatums” is vervangen en daarnaast is

werkzaamheden vertraagd. In 2023 is de voorbereiding

gestart met de voorbereidingen van het vervangen van

voor het grootschalig onderhoud gestart. Het doelmatig

de brug aan de Kerkstraat. Ook zijn alle bruggen in 2023

en bedrijfszeker functioneren van het rioolstelsel draagt

geïnspecteerd. Deze inspectie zal leiden tot een onder-

in belangrijke mate bij aan de bereikbaarheid en leef-

houdsprogramma voor de komende jaren.

baarheid van de gemeente.

51

● ▲ ■ ▼

4.1 MOBILITEIT

Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

4.1.1

Onze wegen zijn veilig door iedereen te gebruiken

▲

Routes in beeld brengen en wegen inrichten conform de eisen van duurzaam veilig.

● Het verwijderen van ongewenste obstakels en objecten en de aanleg van voldoende open afritjes in het trottoir krijgen meer aandacht. Ontwerpen worden in een vroeg stadium in het regulier overleg met de diverse betrokkenen besproken.

●

▲

Die maatregelen richten zich op het completeren van het fietsnetwerk door de ontbrekende schakels aan te leggen.

▼

We onderzoeken een bewaakte en overdekte fietsenstalling binnen onze gemeente.

▲ We verbeteren de bewegwijzering.

▲

We richten de parallelweg van de Van der Muelenweg in als fietsstraat.

●

We verzamelen fietsdata voor het monitoren van beleid en het aanbieden van fietslessen.

▲

We nemen het initiatief om het aantal OV-fietsen uit te breiden en gaan hierover in overleg met de NS.

▲

▼

We onderzoeken de mogelijkheid om de buurtbuslijn 597 door te trekken richting Ommen.

▲

We onderzoeken de haalbaarheid van integratie van doelgroepenvervoer in het regulier openbaar vervoer.

Om de veiligheid op de oversteek bij de rotonde Helmkruidlaan te verbeteren wordt een fietspad aan de noordzijde van de Helmkruidlaan aangelegd. De aanleg van dit fietspad is aanbesteed. Op de oversteek Kruidenlaan-Klaproos is een drempel en een zebrapad aangelegd. Ook is de oversteeklocatie aangeduid als schoolzone. Hierdoor is een veiliger oversteeksituatie ontstaan. De wegen die gereconstrueerd zijn, Noetselerweg, Wemekampstraat en Van Corbachstraat, of waar groot onderhoud is gepleegd, Baron van Sternbachlaan, zijn conform de eisen van Duurzaam Veilig ingericht. Daar waar onderhoudswerkzaamheden of reconstructies zijn uitgevoerd zijn ongewenste obstakels verwijderd en op- en afritjes aangelegd. Alle ontwerpen zijn besproken met onze verkeersveiligheidspartners; VVN, Fietsersbond, Politie en gehandicaptenplatform.

Er is een Fietsstimuleringsplan opgesteld dat in het voorjaar van 2024 aan het college ter besluitvorming wordt aangeboden. Er is een E-bike cursus gegeven, een opfriscursus voor ouderen georganiseerd, verkeersmethodes aan basisscholen beschikbaar gesteld en het praktisch verkeersexamen is georganiseerd. Verder is gebruik gemaakt van al lopende landelijke campagnes. Voor de aanleg van de ontbrekende schakels in het fietsnetwerk is een programma opgesteld. In 2023 stond er geen aanleg van ontbrekende schakels geprogrammeerd. Of er een schakel geprogrammeerd staat heeft onder meer te maken met het 'werk met werk maken' principe en hoeveel geld er beschikbaar is. Wel is een plan gemaakt voor de herinrichting van de Bergleidingweg en de Van Alphenstraat. Dit zijn ontbrekende schakels in het fietsnetwerk. Er is een start gemaakt met het opstellen van een parkeerplan voor het centrum van Nijverdal en de Spoorzone, dit is het gebied ten noorden van het station. Fietsparkeren, en ook de bewaakte en overdekte fietsenstalling, krijgt hierin een plek. De plannen voor het verbeteren van de fietsbewegwijzering langs de F35 zijn afgerond. De uitvoering vindt in 2024 plaats. De fietsstraat is aangelegd. Tevens is de aansluiting op de rotonde verbeterd. Bij verkeerstellingen wordt fietsdata verzameld. Niet alleen bij gemeentelijke tellingen, maar ook door tellingen van de provincie.