Bestuursrapportage 2024

Imago - Vertraging in projecten waar inwoners last van kunnen krijgen. Financieel - De vergoeding van inkomsten uit het gemeentefonds voor loon- en prijsstijgingen zijn ontoereikend om de werkelijke stijgingen op te vangen, waardoor tekorten in de begroting ontstaan. Impact Continuïteit - Niet alle (beleids)taken kunnen meer op het vastgestelde niveau worden uitgevoerd. Financieel - Het beroep dat de burger kan doen op open einde regelingen zoals Wmoverstrekkingen, jeugdhulp, leerlingenvervoer en bijzondere bijstand is niet gelimiteerd. Dit kan resulteren in tegenvallers.

Financieel - Vervangende woonplekken zoeken voor kinderen kost altijd extra geld. Afwikkeling van faillisementen brengt extra kosten met zicht mee.

€ 500

Impact Continuïteit - Geen zorg voor kinderen die het nodig hebben. Veel extra werk organisatie door overstap cliënten naar nieuwe aanbieder, wat snel geregeld moet worden. Imago - In de media ontstaat het beeld dat de gemeente te weinig betaalt voor contracten.

27

R162

Toename van jeugdzorg in aantal cliënten door onvoorspelbaarheid van de uitgaven via externe verwijzers

R65

Wachtgeldverplichtingen wethouders

R61

Datalek - Gegevens van inwoners komen op straat

Financieel - Door toename van het gebruik van jeugdhulp ontstaan tekorten op het budget. Een groot gedeelte van de instroom komt buiten de gemeentelijke organisatie vandaan. 60% van de instroom wordt bepaald door huisartsen, andere medische specialisten of trajecten die opgelegd worden vanuit jeugdbescherming/ jeugdreclassering.

Actief - Bij de inkoop 2025 wordt er mede gekeken hoe er meer grip op de uitgaven van de externe verwijzers kan komen. Tevens hebben we sociaal makelaars en POH'ers in dienst om meer grip op de uitgaven te krijgen.

Impact Continuïteit - Doordat niet te sturen is op volume en doordat met name trajecten gericht op 24uursverblijf kostbaar zijn kan de (financiële) impact groot zijn. Als gevolg van corona zien we toenemende problematiek bij jeugd, ook in lopende casuïstiek, en daarmee toenemende kosten. Financieel - Bij het eindigen van Actief - Vormen van een het dienstverband van reserve Wachtgelden wethouders ontstaat recht op huidige wethouders. wachtgeld.

Financieel - De kans bestaat dat er een boete wordt opgelegd (tot maximaal € 820.000,--). Daarnaast kan de gemeente door burgers aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.

Actief - extra checks in systemen inbouwen.

Impact Continuïteit - Gevolgen voor positie bestuurders. Die leggen prioriteit bij de oplossing, waardoor regulier werk minder prioriteit heeft.

Actief - Een ICT-systeem dat voldoet aan alle informatiebeveiligingsmaatregelen (BIO).

€ 500

50%

3,8%

€ 600

50%

3,4%

€ 1.000

30%

3,0%

Actief - mensen controles laten uitvoeren.

Imago - Imagoschade waarbij het beeld ontstaat van een onzorgvuldige overheid, welke laks omgaat met privacy gevoelige informatie.

Actualisatie risico’s Ten opzichte van de laatste actualisatie bij de jaarrekening 2023 is het totale aantal risico’s licht gedaald. De top 10 is ongewijzigd gebleven. Ons beschikbare weerstandsvermogen is voldoende om de aanwezige risico’s in financiële zin af te kunnen dekken.

28

Benodigde weerstandscapaciteit Door de actualisatie van een aantal risico’s is de benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit € 6.985.000,--. Deze is gedaald ten opzichte van de jaarrekening 2023 (€ 7.199.000,--).

29