Programmabegroting 2025
Tekst van het document
Programmabegroting 2025
Versterking ten behoeve van openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? De doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan verwezenlijken door het opstellen en uitvoeren van een Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid.
28
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Wat gaan we daarvoor doen? Enerzijds het meer in evenwicht brengen van formatie t.o.v. de (wettelijke) adviestaken OOV. Anderzijds tot het uitvoering geven aan de uitkomsten van het verbetertraject aangaande de interne crisisorganisatie en het formatief borgen van deze taken. Hoe zien we of we dat bereiken? In het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heiloo 2024 -2027 worden voor elk thema doelen gesteld. Het college draagt team Veiligheid op om bij te houden of doelen worden bereikt en rapporteert daarover in de P&C cyclus. Team Veiligheid voert procesregie en evalueert processen en projecten ook wanneer daarbij doelen (deels) door partners worden nagestreefd. Bij de beoordeling zijn de politiecijfers en de Veiligheidsmonitor instrumenten die helpen om te bepalen of de doelen worden behaald. Om het veilig verloop tijdens uitgaansnachten en evenementen te borgen worden wekelijks de rapportages van politie, boa’s en beveiligers beoordeeld en waar nodig bijgestuurd. Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen PO Verbonden partij 1a Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 1b Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) 1b Zaffier 1d Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
Programmabegroting 2025
29
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel Op 1 april 2016 is door het rijk de ‘Regeling Beleidsindicatoren’ vastgesteld. In de regeling zijn de beleidsindicatoren opgenomen die moeten worden opgenomen in de verschillende programmaonderdelen. Onderstaand de verplichte indicatoren voor dit programma met een vergelijking met de BUC-gemeenten en de gemiddelde score van Nederland (stand ‘Waar staat je gemeente’ d.d. 4-9-2024): B
U
C
H
NL
PO nr Overzicht verplichte indicatoren score score score score score jaar eenheid
bron
1b
1 Absoluut verzuim
6,7
4,1
2,2
3,7
1b
2 Relatief verzuim
11,8
14,3
12,3
9,3
1b
3 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
2,4
1,0
2,1
1b
4 Niet-sporters
42,3
35,9
34,5
1b
5 Banen
CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
1b
6 Jongeren met een delict voor de rechter 7 Netto arbeidsparticipatie
677,5 470,5 524,6 549,1 836,6 2023 per 1.000 inwoners van 1564 jaar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2022 % 68,9
76,7
74,1
73,0
73,1 2023 %
CBS - Arbeidsdeelname (gemeente)
9 Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin
3,0
4,0
3,0
2,0
6,0 2022 %
CBS - Jeugdmonitor
1b 10 Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren
1,0
x
1,0
1,0
1,0 2022 %
CBS - Jeugdmonitor
1b 1b
1b 11 Personen met een bijstandsuitkering 1b 12 Lopende reintegratievoorzieningen 1b 13 Jongeren met jeugdhulp
1b 14 Jongeren met jeugdbescherming
Programmabegroting 2025
DUO/Ingrado
1,6
6,3 2023 per 1.000 leerlingen 27,2 2023 per 1.000 leerlingen 2,4 2023 %
37,1
46,4 2022 %
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
147,8 184,1 144,2 165,1 344,8 2023 per 10.000 inwoners 222,0 79,9 111,1 154,5 191,5 2023 per 10.000 inwoners van 1564 jaar 12,9 11,0 12,5 13,2 13,5 2023 % van alle jongeren tot 18 jaar 0,9 0,5 0,7 0,4 1,1 2023 %
30
DUO/Ingrado DUO/Ingrado
CBS - Jeugdmonitor
CBS - Re-integratie CBS - Re-integratie
CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura
CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
1b 15 Jongeren met jeugdreclassering
Geen data
Geen data
0,2
0,3
0,3 2023 %
CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura
1b 16 Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo
720
440
580
610
700 2023 per 10.000 inwoners
CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo
1c 17 Verwijzingen Halt
6,2
7,3
7,3
4,8
8,7 2023 per 1.000 jongeren Stichting Halt
1c 18 Misdrijven - Winkeldiefstallen
0,5
0,4
1,9
2,1
1c 19 Misdrijven - Geweldsmisdrijven
1,8
2,2
1,9
2,7
1c 20 Misdrijven - Diefstallen uit woning
1,8
1,1
1,1
1,2
1c 21 Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag
4,5
4,8
4,5
5,1
2,5 2023 per 1.000 inwoners 4,3 2023 per 1.000 inwoners 1,3 2023 per 1.000 inwoners 5,8 2023 per 1.000 inwoners
Programmabegroting 2025
31
CBS - Geregistreerde diefstallen CBS - Geregistreerde criminaliteit CBS - Geregistreerde diefstallen CBS - Geregistreerde criminaliteit
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
PROGRAMMA 1: WAT GAAT HET KOSTEN
Ombuigingen vanuit de Kadernota 2025 NR PO Bijdrage x € 1.000 Korte Omschrijving 1 1a Participatie versobering voorlichting 2 1b Verminderen inzet sociaal domein, mantelzorgwaardering 3 1b Verminderen inzet sociaal domein, website Samenleven in 4 1b Verminderen inzet sociaal domein, Verstevigen sociale basis Totaal alle mutaties Mutaties Begroting 2025 NR PO Bijdrage x € 1.000 Korte Omschrijving 5 1a Actualisatie leges 6 1b Buurtgezinnen 7 1b Subsidie inloop en GGZ dagbesteding 8 1b Wmo-vervoer (regiotaxi) 9 1b Toezicht op de kinderopvang 10 1b Aantal inwoners met een bijstandsuitkering neemt toe 11 1b Daling van het aantal inwoners dat gebruik maakt van minimabeleid 12 1b Hogere bijdrage programmakosten Wet sociale werkvoorziening (WSW) Totaal alle mutaties Totaal mutaties programma 1
2025 25 20 6 24 75
V V V V V
2026 25 20 6 24 75
V V V V V
2027 25 20 6 24 75
V N N N N N V
2027 41 18 25 57 5 200 100
V V V V V
2028 25 20 6 24 75
2025 41 16 25 57 5 200 100
V N N N N N V
2026 41 18 25 57 5 200 100
V N N N N N V
2028 41 18 25 57 5 200 100
100
N 100
N 100
N 100
N S
261
N 264
N 264
N 264
N
186
N 189
N 189
N 189
N
V V V V V
V N N N N N V
I/S S S S S
I/S S S S S S S S
*) V = voordeel en N = nadeel **) Per mutatie is in de laatste kolom vermeld of het incidenteel (I) of structureel (S) is.
Programmabegroting 2025
32
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Ombuigingen vanuit de Kadernota 2025 1 1b. Participatie versobering voorlichting Dit is “ niet specifiek gelabeld geld. Er kan zonder afbouwregeling worden omgebogen. Uit dit budget worden nu ook incidentele bijeenkomsten van onverwachte participatie gedekt. Bijvoorbeeld voor huur. Hiermee is het bestuur wendbaar. Dit valt dan weg.
buurtgezinnen en individuele jongeren coaching in het voortgezet onderwijs. Inmiddels is er een duidelijk indicatie van inzet en kosten en is er nog een klein bedrag nodig. 7 1b . Subsidie inloop en GGZ dagbesteding De bekostiging van de inloop en GGZ dagbesteding vindt door de gemeenten in de regio Alkmaar plaats via subsidie. Deze vorm van dagbesteding en inloop voorziet in een behoefte in de gemeente. De overige vormen van dagbesteding worden bekostigd op basis van daadwerkelijke realisatie en contractueel vastgelegde tarieven. Deze tarieven zijn de afgelopen jaren geïndexeerd onder andere op basis van de cao stijgingen. Op deze subsidie heeft echter de afgelopen jaren geen indexatie plaatsgevonden (dit in tegenstelling tot andere subsidies). Onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming in het 4e kwartaal wordt met ingang van 2025 15% bijgeraamd. Echter op het moment van het opstellen van deze mutatie ligt de subsidieaanvraag 2025 veel hoger en moet nog bestuurlijk overleg plaatsvinden over de hoogte van de indexatie.
2 1b Vermindering inzet sociaal domein, mantelzorgwaardering Het betreft een wettelijke taak. Iedere gemeente kan dit echter naar eigen inzicht vorm geven. Nu worden er VVV bonnen verstrekt aan de mantelzorgers. In 2025 wordt dit herijkt om de voorraad beter af te stemmen op de vraag. 3 1b Vermindering inzet sociaal domein, website Samenleven in Met de focus op preventief werken door het sociaal team en de samenwerkingen op de gebiedstafels is de inzet van de website overbodig geworden. Naar aanleiding van de gesprekken tijdens de gebiedstafels wordt samen met de partners gekeken naar alternatieven.
8 1b. WMO-vervoer (regiotaxi) Naar verwachting zijn de kosten vanaf 2025 € 57.300 hoger dan begroot. Dit heeft 2 oorzaken, waar deels al rekening mee is gehouden in de begroting. Daarom komen de bedragen gezamenlijk hoger uit dan de voorgestelde bijraming. Gebaseerd op de realisatie van het eerste kwartaal 2024 zien we een hogere toename in de kosten van het Wmo-vervoer ten opzichte van 2023 ad € 45.000. Deze stijging is passend bij de toename in het gebruik door demografische ontwikkelingen binnen de gemeente, en deels door het volgen van het landelijk beleid om kinderen tot 12 jaar gratis mee te laten reizen. Tevens is in het 4e kwartaal de definitieve indexatie vervoer en de gunning van het nieuwe contract Wmovervoer bekend. Bij nieuwe contracten horen nieuwe prijzen. De geschatte stijging in de kosten nu ten opzichte van 2023 zijn 10 %.
4 1b Verminderen inzet sociaal domein, Verstevigen sociale basis Het uitvoeringsbudget n.a.v. de gebiedstafels wordt kleiner. Er dienen keuzes gemaakt te worden welke partners hier uitvoering aan gaan geven. Mutaties Begroting 2025 5 1a. Actualisatie leges De leges zijn geactualiseerd op basis van de meest actuele gegevens. 6 1b. Buurtgezinnen Met het vaststellen van de Kadernota 2025 is een bedrag gereserveerd voor sociale basis preventief jeugdbeleid voor
Programmabegroting 2025
33
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Deze stijging ten opzichte van de verwachte kosten 2024 bedraagt € 26.500.
11 1b Daling van het aantal inwoners dat gebruik maakt van minimabeleid De daling van het aantal mensen in de minima zet door. (cf. 2e kwartaal rapportage 2024 van Zaffier)
9 1b. Toezicht op de kinderopvang Uit nadere budgetanalyse blijkt dat de werkelijke uitgaven structureel € 5.000 hoger zijn dan de begroting. De totale kosten bedragen jaarlijks circa € 41.000.
12 1b Hogere bijdrage programmakosten WSW De programmakosten voor Wet sociale werkvoorziening (WSW) zijn in de begroting 2025 niet gebaseerd op de begroting van Zaffier, maar op de vooruitblik 2024 van Zaffier. De vooruitblik blijkt nu lager te zijn dan de werkelijke uitgaven volgens de 2e kwartaal rapportage 2024 van Zaffier.
10 1b. Aantal inwoners met een bijstandsuitkering neemt toe Heiloo is de afgelopen jaren geconfronteerd met een tekort. We zien dat deze langzaam oploopt en dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering toeneemt. De stijging van het bijstandsbestand wordt meer verklaard doordat de afstand tot de arbeidsmarkt van het zittend bestand toeneemt. Als je kan werken, ben je aan het werk. Tegelijkertijd zien wij bij Heiloo een heel duidelijke impact van de taakstelling van de statushouders. Van de 64 statushouders zijn er 22 statushouders afgelopen jaar gehuisvest.
Programmabegroting 2025
34
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Programmabegroting 2025
35
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE
2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME Erfgoed Wat willen we bereiken Het erfgoed van Heiloo is divers en belangrijk. Daar willen we goed voor blijven zorgen. De afgelopen jaren is er gewerkt aan een aantal erfgoedprojecten: - Kerkenvisie Heiloo - Werken aan kaders voor de verduurzaming van monumenten - Actualisatie archeologie: verwachtingen- en beleidskaart We willen dat deze projecten, voor zover nodig, afgerond worden in 2025 én vertaald worden naar een goede implementatie.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2025 zijn de erfgoedprojecten Kerkenvisie Heiloo, Verduurzaming monumenten en Actualisatie archeologie afgerond en geïmplementeerd. Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken We willen onze lokale cultuur en economie versterken door het aantrekken van meer bezoekers naar Heiloo. Wat gaan we daarvoor doen In samenspraak met betrokkenen, organisaties, instellingen en ondernemers, de regionale toeristische visie vertalen naar een uitvoeringsprogramma voor Heiloo.
Wat gaan we daarvoor doen We gaan de bestaande erfgoedprojecten afronden en we gaan verder met de implementatie van de opbrengsten van deze projecten. Zo zorgen we ervoor dat de erfgoedzorg in Heiloo, ook na de invoering van de Omgevingswet, robuust en up to date is.
Programmabegroting 2025
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Meetbare indicatoren zijn een toename in het aantal bezoekers aan het dorp en onze culturele instellingen, een beter gebruik van onze fiets en wandel-voorzieningen en een positieve terugkoppeling van betrokken partijen.
36
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
2B. ECONOMISCHE VITALITEIT Wat willen we bereiken We zorgen ervoor dat ondernemers ons makkelijk weten te vinden als zij vragen hebben. We stimuleren ondernemers- en winkeliersverenigingen door regelmatig overleg met ze te hebben. We spelen complex(er)e vraagstukken door aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN. We willen naast de bestaande BIZ Stationsgebied en de verwachte BIZ Oude Werf een derde BIZ Winkelcentrum ’t Loo per 01-01-2026 realiseren samen met de winkeliers aldaar.
Programmabegroting 2025
Wat gaan we daarvoor doen We zijn aanwezig bij (in)formele vergaderingen en ledenbijeenkomsten van Ondernemend Heiloo. In samenspraak met de ondernemers maken we afspraken voor de economische toekomst van het winkelcentrum ’t Loo. We faciliteren bij het maken van een BIZ plan. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Tevredenheid bij de ondernemers over de contacten met de gemeente. Formele oprichting BIZ winkelcentrum ’t Loo per 01-01-2026.
37
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE Wat willen we bereiken 1. Realiseer doorfietsroutes en maak onder andere de Stationsweg weer fietsvriendelijk. 2. Maak Heiloo een beweegvriendelijk dorp zodat de openbare ruimte uitnodigt om te bewegen. 3. Een evenwichtige verdeling van verkeer over de daarvoor bestemde wegen.
Heiloo. Voor de Vennewatersweg richt de gemeente zich op een goede afwikkeling van verkeer en oversteeklocaties voor langzaam verkeer, passend bij een GOW 50 km/h. In 2024 is gestart met de herinrichting van de Vennewatersweg en dit wordt naar verwachting in 2025 afgerond. B) In 2024 is onderzocht welke aanpassingen mogelijk en/of nodig zijn om de leefbaarheid in en oversteekbaarheid van de Ypesteinerlaan en Rosendaal te verbeteren. Uitkomsten van die onderzoeken leiden eventueel tot verbeteringen vanaf 2025 indien de middelen hiervoor toereikend zijn. 3. Het parkeerbeleidsplan uit 2010 is gedateerd en behoeft een actualisatie. In 2024 wordt gestart met het opstellen van een nieuw parkeerbeleidsplan. Naast dit proces is er in 2024 gestart met een onderzoek naar de huidige parkeernormen van Heiloo ten opzichte van de richtlijnen van het CROW en andere relevante onderzoeken en gegevens. Parallel aan het nieuw op te stellen parkeerbeleid wordt een actualisatie van de nota parkeernormen doorgevoerd. Het parkeerbeleidsplan wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden. 4. Het verkeersbeleid wordt aangevuld met een duurzame mobiliteitsvisie voor Heiloo waarin gebruik van de fiets, ov, elektrisch rijden, autodelen en de beperkte capaciteit van de huidige infrastructuur een plek krijgen. In 2024 is gestart met het opstellen van een mobiliteitsvisie.
Het plan wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden.
Wat gaan we daarvoor doen 1. Binnen het verkeersbeleidsplan 2018-2030 Heiloo is de opgave geformuleerd om in samenspraak met de bewoners een inrichting uit te werken voor de Stationsweg-Zeeweg die recht doet aan een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/h. In 2024 heeft de gemeenteraad voor de Zeeweg het uitgangspunt vastgesteld dat deze wordt ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW) 30 km/u. In 2024 is het ontwerp voor de Stationsweg-Zeeweg verder uitgewerkt. Voor de kruising Zeeweg – Westerweg is daarin een uitwerking gemaakt waarbij fietsers op de Westerweg (de doorfietsroute) voorrang hebben op het verkeer op de Zeeweg. De kaders en uitgangspunten alsmede de geraamde kosten en de mogelijkheden voor dekking hiervan worden ter besluitvorming voorgelegd. Naast de inzet van eigen middelen worden ook de mogelijkheden voor (provinciale) subsidies inzichtelijk gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd. In 2025 wordt, onder voorbehoud van toereikende financiële middelen, overgegaan tot realisatie van dit project. 2. A) In 2022 heeft de gemeenteraad maatregelpakket B vastgesteld (ervan uitgaande dat de aansluiting A9 Heiloo gerealiseerd wordt) om te komen tot een evenwichtige verdeling van toekomstige verkeersstromen over het wegennet van
Programmabegroting 2025
38
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
4. Een aanvulling op het verkeersbeleid in de vorm van een duurzame mobiliteitsvisie wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Er is een start gemaakt met de herinrichting van de Stationsweg-Zeeweg. 2. De herinrichting van de Vennewatersweg is in 2025 afgerond. Daarnaast is er inzicht in de mogelijke verbeteringen voor de Ypesteinerlaan en het Rosendaal en de financiële consequenties hiervan. 3. Een nieuw parkeerbeleidsplan wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden.
Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen. PO Verbonden partij 2a Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 2b Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN)
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel Op 1 april 2016 is door het rijk de ‘Regeling Beleidsindicatoren’ vastgesteld. In de regeling zijn de beleidsindicatoren opgenomen die moeten worden opgenomen in de verschillende programmaonderdelen. Onderstaand de verplichte indicatoren voor dit programma met een vergelijking met de BUC-gemeenten en de gemiddelde score van Nederland: B
U
C
H
NL
PO nr Overzicht verplichte indicatoren score score score score score jaar eenheid 2b 22 Functiemenging
42,2
42,0
40,9
41,3
54,2 2023 %
2b 23 Vestigingen (van bedrijven)
258,6 157,6 193,1 198,7 197,1 2023 per 1.000 inw.15 t/m 64jr
bron CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research LISA
* Functiemenging: verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Programmabegroting 2025
39
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
PROGRAMMA 2: WAT GAAT HET KOSTEN
Ombuigingen vanuit de Kadernota 2025 NR PO Bijdrage x € 1.000 Korte Omschrijving 1 2b Uittreding Ontwikkelingsbedrijf NHN per 2027 Totaal alle mutaties
2025 0 0
2026 0 0
2027 54 54
Mutaties Begroting 2025 NR PO Bijdrage x € 1.000 Korte Omschrijving 2 2a Cultuurpres.cultuurprod.cultuurpartic. Totaal alle mutaties
2025 12 12
2026 N 12 N 12
2027 N 12 N 12
2028 N 12 N 12
I/S N S N
12
N 12
N 42
V
N
Totaal mutaties programma 2
V V
2028 54 54
42
V V
I/S I
*) V = voordeel en N = nadeel **) Per mutatie is in de laatste kolom vermeld of het incidenteel (I) of structureel (S) is.
Ombuigingen vanuit de Kadernota 2025 1 2b Uittreding Ontwikkelingsbedrijf NHN per 2027 Ombuiging, uittreding Ontwikkelingsbedrijf NHN Na de evaluatie wordt bekeken of en zo ja hoe verder met het ontwikkelingsbedrijf. Vooralsnog wordt de bijdrage met ingang van 2027 afgeraamd. Mutaties Begroting 2025 2 2a Cultuurpresentatie Er is in de 1ste firap een bedrag afgeraamd. Dit bedrag had echter betrekking op een andere gemeente. Het bedrag wordt nu gecorrigeerd.
Programmabegroting 2025
40
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Programmabegroting 2025
41
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENT E
3A. WONEN EN LEEFOMGEVING Wonen Wat willen we bereiken Wij vinden het van belang dat Heiloo een divers woningaanbod heeft en dat mensen op de woningmarkt kunnen starten en door kunnen stromen. We streven ernaar dat voor de totale som van het aantal woningen dat de komende 10 jaar wordt gerealiseerd in Heiloo inclusief Zandzoom, de verdeling 30/40/30 is. Dat wil zeggen 30% sociaal; 40% middenklasse woningen en 30% vrije sector woningen. Voor de 30% sociaal geldt dat hier zoveel mogelijk wordt ingezet op sociale huur. Gezien de woningnood is het belangrijk dat Zuiderloo snel wordt afgerond en Zandzoom snel gerealiseerd wordt.
Extra inzet op betaalbare woningbouw komt daarom op de middellange termijn terug in de realisatiecijfers. Wat gaan we daarvoor doen • De nieuwe Huisvestingswet biedt meer toewijzingsmogelijkheden voor sociale koop en middenhuur. De Doelgroepenverordening en de Huisvestingsverordening moeten hierop worden aangepast. • Bij nieuwe bouwplannen richten we ons op een gemeentebrede 30/40/30 verdeling, waarbij we ook kijken naar alternatieve bouw- en woonconcepten. In Heiloo is wonen een belangrijk thema. Er is een tekort aan betaalbare woningen wat ervoor zorgt dat de doorstroming stagneert. Starters en jongeren hebben moeite om een huis in Heiloo te bemachtigen. In de vorige collegeperiode zijn naast Zandzoom en Zuiderloo meerdere woningbouwprojecten op stapel gezet dan wel gefaciliteerd. Dit zijn de zogeheten inbreilocaties. Deze bouwplannen bevinden zich in verschillende stadia van voortgang. Heiloo kenmerkt zich door een hoog niveau van ruimtelijke kwaliteit. Bij transformatieverzoeken verdient een herontwikkeling die een bijdrage levert aan de omgevingskwaliteit (dus inclusief duurzaamheid) de voorkeur boven hergebruik van een pand of object dat daar niet aan tegemoet komt. Het welstandsniveau in het betreffende gebied wordt bij de beoordeling van zo’n initiatief betrokken. De onderhanden zijnde woningbouwontwikkelingen/projecten worden voortvarend verder gebracht en afgerond.
De raad wordt minimaal twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang. • Geven we uitvoering aan de bestuursopdracht flexwonen. • Geven we uitvoering aan de Woondeal 2.0.
Heiloo heeft de Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord ondertekend. We zullen ons inspannen om twee derde betaalbare woningbouw te gaan realiseren. Onder het betaalbare segment vallen: De sociale huurwoningen tot € 879,66 per maand (prijspeil • 2024) Middenhuur tot maximaal circa € 1.129,39 (prijspeil 2024) • Koopwoningen met een aankoopprijs van maximaal € • 390.000 (VON). De woningbouwprogrammering van de nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt zo ingepland dat wordt toegewerkt naar een meer evenwichtige verdeling van de woningvoorraad met een streven naar 30% sociale huurwoningen in de woonvoorraad. De eerste jaren zal het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen lager zijn. Reeds vastgelegde afspraken met ontwikkelaars worden niet opengebroken in verband met voorkomen van vertraging.
Programmabegroting 2025
42
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
• De gemeente Heiloo heeft per 1 januari 2024 een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. Om de meldingen ook adequaat op te kunnen pakken moeten nog beleidsregels en procedures worden opgezet. Hiervoor is formatie en budget nodig. • In 2025 willen we een woningmarktonderzoek houden. De voorkeur is om dit gezamenlijk met regio Alkmaar en de corporaties op te pakken.
voorstel en het ruimtelijk arrangement is een cyclisch proces. Voor regio Noord-Holland Noord is geconstateerd dat een bovenregionale visie als basis voor het ruimtelijk voorstel op dit moment ontbreekt. Ook is geconstateerd dat grote bovenregionale opgaven die in Noord-Holland Noord spelen vragen om een integrale benadering en om een bijdrage van het Rijk. Hieruit volgt de behoefte om voor Noord-Holland Noord een ontwikkelperspectief op te stellen. Het ontwikkelperspectief zal de basis vormen voor het volgend ruimtelijk voorstel.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • Geactualiseerde / nieuwe woonvisie Heiloo Geactualiseerde Huisvestingsverordening • Geactualiseerde Doelgroepenverordening • • Realisatie van flexwoningen.
Wat gaan we daarvoor doen Er wordt een ontwikkelperspectief gesteld voor regio Noord-Holland Noord. Daarin bepalen Rijk, provincie, gemeenten en regiopartners gezamenlijk de ambities, ontwikkelrichtingen en ruimtelijke vraagstukken. Als gemeente willen we actief meedoen in dit proces.
Woningbouwprojecten • Zuiderloo: in totaal worden ca. 650 woningen gerealiseerd. Per 1 januari 2023 zijn 438 woningen opgeleverd. Gewerkt wordt aan de realisatie van nog eens 219 woningen in 2024 en 2025. • Zandzoom: in totaal 1.285 woningen. Nog geen vastgesteld bestemmingsplan en ongetwijfeld RvS procedure. Start realisatie op zijn vroegst Q2, 2025, maar waarschijnlijk pas in 2026.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2025 is een concept Ontwikkelperspectief NHN vastgesteld die bevat een bovenregionale integrale visie met een gezamenlijk verhaal waar keuzes, oplossingsrichtingen en maatregelen liggen in het ruimtelijk domein. In 2025 wordt inzichtelijk wat dit voor Heiloo heeft opgeleverd.
Overige projecten • Inbreilocaties: uitgaande van de bekende initiatieven kunnen naar verwachting in totaal circa 650 woningen worden gerealiseerd. Deze woningen zijn verspreid over heel Heiloo en grotendeels afhankelijk van particuliere initiatieven.
Vastgoedbeleid Wat willen we bereiken We willen meer inzicht in de vastgoedportefeuille van de gemeente om gerichter te kunnen sturen op onder andere de exploitatie, verduurzamen en onderhoud van de gemeentelijke eigendommen. Door gebouwen en gronden te bezitten kan de gemeente sturen op de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke doelen realiseren.
Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord Wat willen we bereiken In opdracht van het Rijk heeft de provincie een ruimtelijk voorstel voorbereid. Het voorstel is de opmaat naar een ruimtelijk arrangement waarin Rijk en provincie wederkerige afspraken maken over de ruimtelijk inpassing van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. Het opstellen van het ruimtelijk
Programmabegroting 2025
43
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Wat gaan we daarvoor doen We stellen een vastgoedbeleid op. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject waar een extern bureau voor ingehuurd moet worden.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Uw raad heeft keuzes gemaakt tussen: • Het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. • Het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente, grondeigenaren, veelal projectontwikkelaars. • Het transparant maken en beheersen van de risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. • Het transparant maken van uitgiftebeleid en een leidraad Didam.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Uw raad heeft keuzes gemaakt tussen: • Strategisch inzicht: vaststelling van de kernvastgoedportefeuille en de vertaling van beleidsplannen/wensen naar concrete huisvestingsplannen (5-10 jaar); • Verduurzamingsopgave gemeente Heiloo, verankering vastgoedbeleid en kern-vastgoedportefeuille met routekaart verduurzaming (Bergen, Castricum, Heiloo, 4 juni 2021); • Transparantie: (het verhogen van de transparantie en het verbeteren van de verantwoording); • Veranderde rol gemeente: (Didam-arrest, leegstandbeleid, uitgiftebeleid). En de raad een vastgoedbeleid heeft vastgesteld.
En er is een geactualiseerd grondbeleid vastgesteld. Met een geactualiseerd grondprijsbeleid heeft uw raad de uitgangspunten vastgesteld voor de grondprijsbepaling bij de uitgifte van grond door de gemeente. Het vaststellen van het grondprijsbeleid dient de volgende belangen: • uniformiteit en objectiviteit: gelijksoortige zaken worden gelijk behandeld binnen BUCH, • transparantie: zowel naar marktpartijen, inwoners als het bestuur wordt inzicht geboden in de grondprijzen of methodieken die de gemeente hanteert; • draagvlak: openheid, uniformiteit en objectiviteit verhogen de aanvaardbaarheid van de gehanteerde prijzen; • verdienend vermogen: de Nota Grondprijsbeleid ondersteunt de financiële doelstellingen van de gemeente.
Herziening Nota Grondbeleid en Nota Grondprijzen Wat willen we bereiken We willen graag actiever kunnen sturen op de woningvoorraad en andere beleidsdoelen. Het verwerven van grondposities is daar een sturingsinstrument in. Om dit als gemeente te kunnen doen is een beleidswijziging nodig. Wat gaan we daarvoor doen We actualiseren het grondbeleid en het grondprijsbeleid. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject dat wordt uitbesteed aan een extern bureau.
Programmabegroting 2025
Groene ring Wat willen we bereiken Waar Heiloo langs de bestaande woonwijken wordt omzoomd door groen- en recreatiegebieden, ontbreekt dit voor Zandzoom. Vanuit de Overeenkomst Nieuwe Strandwal ligt er een opgave om ook hier in te zetten op voorzieningen voor natuur, landschap en recreatie, zodat de ‘groene ring’ rond Heiloo wordt gesloten.
44
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Wat gaan we daarvoor doen In een gebiedsproces wordt samen met de stakeholders onderzocht welke opties er zijn voor realisatie van recreatieve routes en natuuren landschapselementen.
Programmabegroting 2025
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Realisatie van het zuidelijk deel van de ‘groene ring’ wordt een meerjarig proces, ook omdat de gemeente op dit moment nauwelijks grondpositie heeft. Uiteindelijke doel is een uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden en een versterking van de natuuren landschapswaarden.
45
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU Milieutaken Wat willen we bereiken Het realiseren en behouden van een schone, veilige en duurzame leefomgeving en zorgen hierbij dat we adequaat kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
gesteld in het IBP-VTH. Dit plan beschrijft de benodigde maatregelen en aanpassingen aan de organisatie en de werkprocessen. Het AB heeft daarbij vastgesteld dat de uitvoering van het transitieplan vooralsnog in zijn geheel door meevallers, zoals verbetering van efficiency, binnen de begroting van de OD NHN zelf moeten worden gefinancierd. Daarnaast wordt aangestuurd op verhoging van de Rijksbijdrage voor deze uitvoering.
Ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt ingezet op beperking van vliegtuighinder en monitoring van vliegtuiggeluid.
In de regio Alkmaar-IJmond-Haarlem wordt met de Bestuurlijke Agenda Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten geleverd aan de overlegstructuren rondom Schiphol. Via de bestuurlijke agenda wordt aangehaakt bij de Bestuurlijk Regie Schiphol. Daarbij wordt samengewerkt in de NOVEX Schipholregio. Een rijk-regio-traject om in samenwerking de diverse opgaven binnen de Schipholregio integraal op te pakken. Dit alles vanuit het oogpunt van hinderbeperking, leefklimaat en gezondheid.
Wat gaan we daarvoor doen De uitvoering van de milieutaken is in 2025 geheel ingericht zoals vereist voor de Omgevingswet en volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), nadat deze in 2024 van kracht is geworden. In de jaren 2024 en 2025 zal ervaring met de implementatie van de Wet worden opgedaan. Dit brengt mogelijk extra kosten met zich mee en zal daarmee pas duidelijk worden in de kadernota 2026 van de OD NHN.
In het Collegeprogramma 2022-2026 en de door de raad aangenomen motie ‘meetpunten hinder vliegverkeer’ wordt gevraagd om plaatsing van meetpunten voor vliegtuiggeluid in combinatie met luchtkwaliteit. Bij het uitvoeren van metingen voor luchtkwaliteit kan geen directe relatie met vliegtuigen worden gelegd. Gelet op de complexiteit, variabelen en bruikbaarheid van luchtkwaliteitsmetingen wordt voorgesteld om in te zetten op de plaatsing van 3 meetpunten voor vliegtuiggeluid van Sensornet.
De OD NHN richt zich in samenwerking met de deelnemende gemeenten en Provincie op het Interbestuurlijk programma versterking Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsstelsel (IBPVTH). Voor goed toezicht op milieu en leefbaarheid moet er flink wat veranderen bij de 29 omgevingsdiensten in Nederland. Dat concludeerde de commissie Van Aartsen ruim twee jaar geleden. Die deed daarbij aanbevelingen. Ook kwam de commissie met zes robuustheidscriteria. Deze vormen de pijlers voor het door het ministerie van I & W opgezette IBP-VTH. De OD NHN voldoet momenteel niet volledig aan de criteria. Op 20 juni heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de OD NHN een transitieplan vastgesteld om uiterlijk 1 april 2026 volledig te voldoen, zoals
Programmabegroting 2025
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2025 wordt onder de Omgevingswet in samenwerking met de Omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de milieutaken. De jaren 2024 en 2025 worden bezien als leertraject waarin duidelijk zal worden hoe de verschuiving van taken uitwerkt in de dienstverlening en de financiële positie. De inzet voor beperking van vliegtuighinder moet leiden tot een vermindering van het aantal
46
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
meldingen en een zichtbare verbetering in de periodieke door de GGD uitgevoerde gezondheidsmonitoring.
situatie wordt het budget niet verhoogd, we proberen met de bestaande middelen onze doelen te bereiken.
Klimaat Ontwikkeling Het Programma Klimaat zal zich in 2025 verder ontwikkelen op basis van een nieuw Programmaplan 2025 - 2030. Dat zal begin 2025 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd als opvolger van het Ambitiedocument uit 2020. Op basis van steeds meer kaders vanuit EU en Rijk, maar ook met meer juridische- en financiële middelen om uitvoering te geven aan de doelen in de Klimaatwet. Met meer mensen en meer middelen, met meer mogelijkheden dus. Handen uit steeds meer mouwen om de enorme klus van de duurzaamheidstransitie te helpen vormgeven. Meer samen ook, met collega’s uit verschillende domeinen, teams en disciplines. En vooral meer samen met bewoners, bewonersinitiatieven zoals energiecoöperaties en ondernemers in onze gemeenten.
1. Energietransitie 1.1 Opwek duurzame energie Wat willen we bereiken We blijven uitvoering geven aan de vastgestelde Regionale Energietransitie (RES): 1. Behouden groei van zonnepanelen op grote daken van bedrijven; 2. Versnelling realisatie Solar Carports; 3. Verdere concretisering van de opwek van zonne-energie langs de A9 i.h.k.v. de Energieroute Noord-Holland. Wat gaan we daarvoor doen 1. Het Centrum van Verduurzaming bedrijventerrein regio Alkmaar blijven ondersteunen. 2. Verlenen van medewerking en ondersteuning aan de ontwikkeling van Solar Carports. 3. Medewerking verlenen aan het tot stand komen en de vaststelling van het projectbesluit Energieroute Noord-Holland door de provincie Noord-Holland.
De gemeente zal haar rol pakken als regisseur van de duurzaamheidstransitie, maar zeker ook als facilitator. Ten dienste van initiatieven uit de samenleving, van mensen die hun eigen huis of bedrijf willen verduurzamen, al dan niet met elkaar. Als voorlichter en adviseur en met een beetje financiële hulp. Ook als aanjager of zelfs uitvoerder van projecten voor het opwekken van duurzame energie, voor circulaire economie en klimaatadaptatie. Voor duurzame mobiliteit en natuurlijk voor het (verder) verduurzamen van ons eigen vastgoed.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. In 2025 is het aantal zonnepanelen op grote daken wederom gegroeid. 2. Tenminste één parkeerplaats is uitgewerkt tot projectlocatie voor een Solar Carport. 3. In 2025 is het projectbesluit Energieroute Noord-Holland door de provincie Noord-Holland vastgesteld.
Hieronder per pijler de belangrijkste initiatieven die we nu voorzien voor 2025. Daarbij wel meteen een disclaimer: de duurzaamheidstransitie is in volle gang, wat betekent dat het ‘speelveld’ er elke maand anders uitziet door nieuwe regelgeving, nieuwe subsidies en nieuwe initiatieven. Vanwege de financiële
Programmabegroting 2025
47
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
1.2 Warmtetransitie Woningeigenaren Wat willen we bereiken We willen woningeigenaren van verschillende doelgroepen ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. Op die manier helpen we inwoners met hun bijdrage om het gezamenlijke doel om in 2040 aardgasvrij te wonen voor elkaar te krijgen. We willen duidelijkheid geven over de manier waarop dat (het beste) kan en daar goed over communiceren, met onze online campagnes en het Klimaatplein.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Via een dashboard van de ontzorgingspartner Winst uit je woning zien we precies hoeveel huiseigenaren zich aanmelden voor de ontzorging of de inkoopacties en ook hoeveel daadwerkelijk daarna de maatregelen laten uitvoeren. We tellen het aantal energiecoachbezoeken en hulp bij subsidieaanvragen. Het raamwerk voor een SMP staat, door middel van ecologische gebiedsonderzoeken wordt dit elk jaar verder ingevuld. Het opstellen van een SMP duurt gemiddeld zeker twee jaar, maar op deze manier kunnen we gedurende het jaar goed monitoren of we op schema liggen om voor eind 2026 een SMP te realiseren. Bij de online campagnes kunnen we heel goed zien welke impact de verschillende campagnes hebben en hoe goed we erin slagen om bepaalde doelgroepen te bereiken, door middel van bezoekersaantallen en website rapportages. Vaststellen van het nieuwe Warmteprogramma.
Wat gaan we daarvoor doen We zetten de buurtaanpak isolatie en de minima aanpak isolatie voort. Daarin bieden we een ontzorgingstraject aan voor huiseigenaren in geselecteerde buurten én huiseigenaren met een inkomen onder de 150% van het minimum inkomen. Zij worden geholpen met een bespaarplan, offertes, subsidies en de uitvoering. Daarnaast zijn er 2 keer per jaar inkoopacties voor isolatie voor alle huiseigenaren. Verder kunnen alle inwoners kosteloos gebruikmaken van een energiecoach aan huis en kunnen mensen die dat nodig hebben geholpen worden bij subsidieaanvragen. We blijven bewonersinitiatieven ondersteunen en ook de verduurzaming op ‘natuurlijke momenten’: met makelaars samen huizenkopers stimuleren om direct aan de slag te gaan. We gaan – in lijn met wat het Rijk van de Nederlandse gemeenten verwacht – een Soorten Managementplan (SMP) opstellen voor de gemeente. Op die manier voorkomen we dat beschermde diersoorten schade ondervinden van isolatiemaatregelen en zorgen we ervoor dat isolatie onder een omgevingsvergunning door kan blijven gaan. In 2025 gaan we de Visie Aardgasvrije Wijken uit 2020 herijken tot een Warmteprogramma, als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Daarin geven we voor alle inwoners duidelijkheid over wat voor hun woonomgeving de beoogde warmtevoorziening wordt.
Programmabegroting 2025
Verenigingen van Eigenaren Wat willen we bereiken We willen ervoor zorgen dat er steeds meer vve’s goed geïsoleerd zijn zodat de doelstellingen uit het Nationaal Isolatie Programma worden behaald. Verder willen wij dat besturen van vve’s goed geïnformeerd worden om na isolatie verdere stappen te ondernemen zodat de doelen uit het Klimaatakkoord worden bereikt.
48
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Wat gaan we daarvoor doen • Besturen informeren over de mogelijkheden die er zijn om vve’s te verduurzamen. • Ter beschikking stellen van onafhankelijke en kosteloze preadviezen aan vve’s. • Het begeleiden van vve’s naar de uitvoeringsfase, d.m.v. het beschikbaar stellen van een aantal advies uren per vve. • Het financieel ondersteunen van lokale energie initiatieven om vve’s te verduurzamen.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • Aantal verstrekte energie adviezen aan bedrijven en de genomen energiebesparende maatregelen. • Bereikte resultaten in de uitgevoerde projecten door de lokale energie initiatieven. 2. Circulaire economie Wat willen we bereiken Het uitvoeringsprogramma 2025-2026 van Circulaire economie wordt volgens planning uitgevoerd. Focus op vier hoofdthema’s: Landbouw, Consumptiegoederen, Bouw & Infrastructuur en Bedrijven. Daarnaast richten we ons meer op voorkomen van afval, in de eigen organisatie, bij inwoners en bedrijven. • Ruimte creëren voor natuurinclusieve landbouw; • Circulair maakonderwijsprogramma voortzetten en programma uitbreiden; • Netwerk van reparatiepartijen ondersteunen in de markt; • Consumenten voorlichten en betrekken bij repareren, hergebruiken en voorkomen van afval; • Voorkomen van afval in de eigen organisatie op kantoor, in de openbare ruimte en op de bouwplaats. • Circulair bouwen, onderhouden en slopen binnen de gemeente de norm maken; • Koplopernetwerk van bedrijven in bouw, toerisme, textielbranche en bedrijventerreinen stimuleren.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • Het aantal geïnformeerde vve’s, die energiebesparende maatregelen neemt. • Aantal verstrekte preadviezen aan besturen van vve’s. • Het bereikte resultaat, in de uitgevoerde projecten door lokale energie initiatieven. Bedrijven Wat willen we bereiken • Ondersteunen van bedrijven bij het verduurzamen van hun bedrijfspanden, en het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen hierover. • Ondersteunen van het uitvoeren van verduurzamingsprojecten door de lokale energie initiatieven Heiloo Energie (voor inwoners) en Duurzaam Heiloo (voor bedrijven), en het ondersteunen van de verdere professionalisering van hun organisaties.
Wat gaan we daarvoor doen • Om ruimte creëren voor natuurinclusieve landbouw werken we (vanuit geleerde lessen in Bergen) samen met agrariërs en stakeholders aan een aantal pilots voor korte ketens en nieuwe verdienmodellen; • We schalen ons circulair maakonderwijsprogramma op naar meer scholen en starten naast de modules wol & textiel, fietsen maken , repareren van elektrische apparaten
Wat gaan we daarvoor doen • Ter beschikking stellen van onafhankelijk en kosteloos energie advies aan bedrijven. • Financieel ondersteunen van de lokale energie initiatieven energie coöperatie Heiloo Energie (voor inwoners) en Duurzaam Heiloo (voor bedrijven). •
Programmabegroting 2025
49
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
• We richten ons op inwonersparticipatie, zodat inwoners bewust worden van hun koopgedrag en gestimuleerd worden om te hergebruiken, repareren en opgeknapte spullen uit de regio te kopen. Daarnaast ook afval te voorkomen door het aanbieden van zindelijkheidstraining voor kinderen & wasbare luiers en promoten/aanbieden van thuis- en buurtcomposteren. • We onderzoeken de afvalstromen uit onze eigen organisatie (kantoor, openbare ruimte en bouwplaats) en stellen doelstellingen op het verminderen daarvan. • We gaan circulair bouwen, onderhouden en slopen verder inbedden in de werkorganisatie zodat het de norm gaat worden, door circulair opdrachtgeverschap, trainingen en presentaties; • De circulaire economie wordt verder geborgd in beleid en contracten. Bij gronduitgifte door de gemeente worden circulaire criteria meegegeven als voorwaarden voor toekomstige plannen of projecten. • We ontwikkelen en bouwen het koploper netwerk van ondernemers in de bouw, toerisme-, textielbranche en bedrijventerreinen uit die circulaire economie toepassen of willen toepassen in hun bedrijfsvoering; • We werken aan het versterken van een circulaire regio ‘circulair NHN’ met buurgemeenten, bedrijven en andere sympathisanten.
• Meerdere kinderdagverblijven en consultatie bureaus promoten zindelijkheidtraining en wasbare luiers, daarnaast zijn de eerste kompostbakken voor de buurt en thuis aangevraagd door inwoners. • Voor het voorkomen van afval uit eigen organisatie (kantoor, openbare ruimte en bouwplaats) zijn SMART doelstellingen gemaakt; • Eind 2025 zijn bij alle infrastructuur opdrachten 1 of meer elementen uit Het Nieuwe Normaal meegenomen • We hebben door middel van bijeenkomsten, evenementen en begeleiding 25% van de toerisme- en de textielbranche en 100% van de bedrijventerreinen geïnformeerd over circulair ondernemen en de kopgroep werkt aan een gezamenlijk project. • In 2025 hebben we in ieder geval 1 regionaal evenement georganiseerd met gemeenten en bedrijven uit NHN. • Het evaluatieverslag 2023-2024 is opgeleverd. 3. Klimaatadaptatie Wat willen we bereiken We geven uitvoering aan het vastgestelde beleidsplan met uitvoeringsprogramma 2023-2026: “Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”. Op deze wijze zetten we ons in voor de door het Rijk gestelde ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. De gemeente zet zich in op drie niveaus: • Huis en pand; we lichten voor, informeren en sluiten aan bij bestaande initiatieven. Daarnaast faciliteren en stimuleren we onze inwoners en ondernemers op het vlak van klimaatadaptatie.
• Straat, wijk en gebied; nieuwbouw ontwikkelingen en herinrichting van de openbare ruimte gebeurt klimaatadaptief. • Regio; de gemeente werkt samen in de regio Alkmaar voor kostenbesparing en kennis deling.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • In 2025 wordt uitvoering gegeven aan minimaal 1 van de “5 werkpakketten” voor natuurinclusieve landbouw. • Het circulair maakonderwijsprogramma heeft minimaal 90% van scholen met minimaal 1 lesmodule bereikt en meerdere (50%?) heeft 2 of meer lesmodules gedaan. • De twee pilots businesscases voor hergebruik en reparatie uit 2024 hebben bij succes een vaste vorm gekregen. De digitale ontmoetingsplek voor het netwerk van inwoners wordt verder uitgebreid en er zijn reguliere bijeenkomsten;
Programmabegroting 2025
50
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Wat gaan we daarvoor doen 1. Huis en pand; we geven uitvoering aan een subsidie klimaatadaptatie voor ondernemers en inwoners. Daarnaast realiseren we projecten waarbij we inwoners betrekken zoals groen in de buurt, tegelophaalservice en het uitdelen van bomen en regentonnen. 2. Straat, wijk en gebied; om klimaatadaptief ontwikkelen het nieuwe normaal te maken zet de gemeente in op het delen en opbouwen van kennis en opleiden. 3. Regio; uitvoeren van projecten uit de uitvoeringsagenda Regio Alkmaar zoals vastgesteld in 2021.
In 2023 heeft GS, met input van de regiogemeenten, de eerste Regionale Agenda Mobiliteit (RAM) vastgesteld, waarin alle regionale projecten en maatregelen op het gebied van mobiliteit zijn gebundeld. Groei van mobiliteit wordt opgevangen door OV/fiets en beter benutten van bestaande infrastructuur en alleen indien nodig door aanleg van nieuwe infrastructuur. In 2024 heeft de provincie met de regiogemeenten dit verder vorm gegeven door een Regionaal MobiliteitsProgramma (RMP) op te stellen, dat verwerkt is in een geactualiseerde RAM. Hierbij is voor de regio Alkmaar gekozen voor het maatregelpakket Mobility as a Service (MaaS), deelmobiliteit en hubs. Die gaan we uitvoeren.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Huis en pand; aantal aangevraagde subsidies, aantal betrokken inwonersinitiatieven, aantal opgehaalde big bags (tegels), aantal uitgedeelde regentonnen en bomen etc. 2. Straat, wijk en gebied; aantal projecten dat klimaatadaptief wordt uitgevoerd neemt toe. 3. Regio; we bekijken of de projecten van de uitvoeringsagenda zijn uitgevoerd.
Wat gaan we daarvoor doen • in goede afstemming met omwonenden worden laadpalen geplaatst om inwoners te faciliteren de overstap te maken naar elektrisch rijden; • de mogelijkheid voor het overkappen van grotere parkeerterreinen met zonnepanelen wordt onderzocht; • besluitvormingstraject Fietsbeleidsplan Heiloo, waarmee bewoners worden gestimuleerd om vaker de fiets te nemen door o.a. gemeentelijke fietsroutes te verbeteren, regionale doorfietsroutes te realiseren en de verkeersveiligheid op andere wegen te verbeteren; • initiatieven van energiecoöperatie Heiloo Energie voor elektrische deelauto’s in woonwijken faciliteren we door hiervoor openbare parkeerplaatsen, incl. laadpaal te reserveren; • bij woningbouwplannen worden parkeren op afstand en deelauto’s actief gestimuleerd door mobiliteitscorrectie. Hiervoor wordt een eenvoudig, concreet advies aan initiatiefnemers opgesteld.
4. Duurzame Mobiliteit Wat willen we bereiken We geven uitvoering aan het in 2024 geactualiseerde Ambitiedocument Klimaat. Deze ambities zijn uitgewerkt in: • Beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur; • Fietsbeleidsplan, incl. uitvoeringsagenda (in voorbereiding); • Nota Parkeernormen. In 2023 is (met de CDOKE-regeling) budget beschikbaar gekomen voor uitbreiding fte, waarna in 2024 een pluspakket voor duurzame mobiliteit formeel is vastgesteld. De Omgevingsvisie Heiloo en de RAM (zie hieronder) bevatten al de basis hiervoor: stimulering openbaar vervoer, fiets, deelmobiliteit en ketenmobiliteit (mobiliteitshub NS-station?) en parkeren op afstand betreffen de meest geschikte maatregelen voor Heiloo.
Programmabegroting 2025
51
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • de agenda Laadinfrastructuur is geïmplementeerd voor het deel 2025; • Fietsbeleidsplan Heiloo is vastgesteld en de Uitvoeringsagenda is geïmplementeerd voor het deel 2025; • groei van elektrische deelauto’s van Heiloo Energie is gefaciliteerd met gereserveerde parkeerplaatsen, incl. laadpaal; • bij woningbouwprojecten wordt in toenemende mate mobiliteitscorrectie toegepast bij het vaststellen en realiseren van de parkeernorm. 5.
panden verduurzamingsmaatregelen te treffen en een nieuw uitvoeringsplan op te stellen voor de verduurzaming van panden in 2026. Deze maatregelen kunnen uitgevoerd worden mits de middelen beschikbaar worden gesteld. Plusambitie Klimaatadaptatie zoekt aansluiting bij de versnellingsstrategie uit de routekaart verduurzamen vastgoed. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2025 is een deel van het eigen vastgoedbestand verduurzaamd, waardoor het energieverbruik van deze panden is gedaald en de CO2 uitstoot is verminderd. Onze inspanningen op dit gebied worden steeds beter gemonitord en door een onafhankelijk bureau getoetst.
Duurzame bedrijfsvoering
Wat willen we bereiken De gemeente heeft de verplichting tot een CO2 reductie van de uitstoot van de gemeentelijke vastgoedportefeuille in 2030 van 55%, in 2050 van 95% (t.o.v. 1990), en 100% aardgasvrije panden in 2050. De strategie om deze doelen te kunnen bereiken is vastgelegd in de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed die in 2023 is vastgesteld. Daarnaast wordt op andere onderdelen binnen de werkorganisatie (wagenpark, HR, facilitair) bekeken waar nog stappen gezet kunnen worden naar verdere verduurzaming.
Plusambitie Bij het verduurzamen van de panden zijn waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een sedumdak. Ombuiging duurzaamheid: De extra kosten van ongeveer € 95.000 voor de plusambities zijn niet opgenomen in de begroting. Dit is gedaan om ons voor te bereiden op de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen. Waar mogelijk zullen we deze kosten opvangen met bestaande middelen.
Wat gaan we daarvoor doen Duurzame Bedrijfsvoering: De voorbeeldfunctie van de gemeente. De gemeente geeft uitvoering aan de Routekaart voor de verduurzaming van het eigen vastgoed, door versneld bij een aantal
Programmabegroting 2025
52
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
3C. BEHEER EN ONDERHOUD Groenbeheer Wat willen we bereiken Het groene karakter en de natuur van Heiloo behouden en waar dat kan versterken. Het groene karakter draagt een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Heiloo is een leefbare, klimaatbestendige gemeente waarin natuur en landschap worden gekoesterd en beschermd voor toekomstige generaties.
Waar mogelijk wordt het aantal bermen dat op ecologische wijze wordt beheerd uitgebreid. Ook is er de intentie om de gazons en heesters van de Groenparels ‘De Achtkant’ en de Noorderneg deels ecologisch te gaan beheren. Om de ambities verder te verwezenlijken en te versterken wordt er gewerkt aan een intensievere samenwerking met lokale partners zoals HHNK, Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland. Deze samenwerking is gericht op het gezamenlijk verkennen van mogelijkheden voor meer vergroening binnen de gemeentegrenzen
Wat gaan we daarvoor doen Het in juli 2024 vastgestelde groenbeleidsplan koppelt groen aan vier thema’s: identiteit, gezondheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie. In 2025 wordt het groenbeheerplan geactualiseerd en geeft het op het gebied van beheer invulling aan de vier thema’s.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • Er ligt een vastgesteld groenbeheerplan met daarin een concrete uitwerking van de doelstellingen zoals deze in het groenbeleidsplan zijn geformuleerd. Het groenbeheer wordt volgens dit beheerplan uitgevoerd; • Er is meer biodiversiteit binnen onze gemeente, waaronder meer leefruimte voor bijen en vlinders en meer soorten insecten in de bermen; • Bij herinrichtingen wordt er meer rekening gehouden met groen waardoor hittestress wordt verminderd. Dit geldt zowel in de openbare ruimte als bij particulieren, met als doel om koelere, meer leefbare omgevingen te creëren tijdens hete zomers.
Om de groenidentiteit te borgen en te verbeteren blijven de landschappelijke groene elementen langs de historische linten behouden. Langs hoofdroutes wordt er ingezet op het volwaardig kunnen uitgroeien van laanbeplanting. Voor entrees is het uitgangspunt om deze groen van karakter te maken door herkenbare en/of opvallende beplanting toe te passen. Op buurtniveau wordt gekozen voor beplanting met bijzondere accenten en wordt er, in samenspraak met bewoners, gericht op de sierwaarde van planten. Het huidige klimaatbeleid geeft sturing aan het klimaat adaptief inrichten van de buitenruimte door middel van beplanting en bomen. Daarnaast zorgt het puntensysteem voor natuur inclusief bouwen ervoor dat nieuwbouw op natuur inclusieve wijze ontworpen is.
Programmabegroting 2025
53
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen PO Verbonden partij 3b Vuilverbrandingsinstallatie e.o. (VVI) 3b Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel Op 1 april 2016 is door het rijk de ‘Regeling Beleidsindicatoren’ vastgesteld. In de regeling zijn de beleidsindicatoren opgenomen die moeten worden opgenomen in de verschillende programmaonderdelen. Onderstaand de verplichte indicatoren voor dit programma met een vergelijking met de BUC-gemeenten en de gemiddelde score van Nederland: B PO
nr
U
C
H
NL
Overzicht verplichte indicatoren score score score score score jaar eenheid
bron
3a 24.1 Gemiddelde WOZ-waarde
439
333
370
385
290 2021 x €1.000
CBS - Waarde onroerende zaken
3a 24.2 Gemiddelde WOZ-waarde
478
363
405
417
317 2022 x €1.000
CBS - Waarde onroerende zaken
3a 24.3 Gemiddelde WOZ-waarde
548
447
478
506
368 2023 x €1.000
CBS - Waarde onroerende zaken
3a 24.4 Gemiddelde WOZ-waarde
580
443
485
516
379 2024 x €1.000
CBS - Waarde onroerende zaken
3a
25 Nieuw gebouwde woningen
4,3
0,4
12,4
7,9
9,1 2023 per 1.000 woningen
Basisregistraties adressen en gebouwen bewerking ABF Research
3a
26 Demografische druk
102,3
70,7
86,3
90,0
70,4 2024 %
CBS Bevolkingsstatistiek
3b
27 Omvang huishoudelijk restafval
148,9
65,3 100,6 101,2 147,7 2022 kg per inwoner
CBS - Huishoudelijk afval
3b
28 Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit
26,2
27,2
berekening
27,0
29,3
41,3 2022 %
* Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit afkomstig van natuurlijke bronnen (o.a. wind, waterkracht, zon en biomassa) die constant worden aangevuld.
Programmabegroting 2025
54
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
PROGRAMMA 3: WAT GAAT HET KOSTEN
NR PO 1 3c
Ombuigingen vanuit de Kadernota 2025 Bijdrage x € 1.000 Korte Omschrijving Versobering wegen straten pleinen Totaal alle mutaties
2025 64 64
Mutaties Begroting 2025 NR PO Bijdrage x € 1.000 Korte Omschrijving 2 3a Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord 3 3a Woningmarktonderzoek 4 3a Actualisatie leges 5 3a Fietspad Boekelermeerdijk (voorbereiding) 5 SA Fietspad Boekelermeerdijk (dekking reserve) 6 3b Aanpassing n.a.v. berekening kostendekkenheid riool 7 3b Indexatie Afval 8 3c Actualisatie beleidsnotitie snippergroen 9 3c Herzien nota grondbeleid en grondprijsbeleid 10 3c Aanpassing energiebudget 11 3c Opstellen groenbeheerplan 12 res4 Uitname algemene reserve t.b.v. sluitende begroting 2025 Totaal alle mutaties Totaal mutaties programma 3
V V
2026 64 64
2027 64 64
V V
2025 17 25 21 25 25 10 82 10 25 55 30 119 159
N N V N V N V N N V N V V
2026 0 0 21 0 0 133 86 0 0 55 0 0 28
2027 0 0 V 21 0 0 N 90 V 89 0 0 V 55 0 0 V 75
2028 0 0 V 21 0 0 N 127 V 94 0 0 V 55 0 0 V 43
I/S I I V S I I N S V S I I V S I I V
223
V
92
V
V
V
139
V V
2028 64 64
107
V V
I/S S
*) V = voordeel en N = nadeel **) Per mutatie is in de laatste kolom vermeld of het incidenteel (I) of structureel (S) is.
Programmabegroting 2025
55
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Ombuigingen vanuit de kadernota 2025 1 3c Versobering wegen straten en pleinen Een bezuiniging van 10% (€ 64.000) wordt ingezet op groot onderhoud van elementverhardingen. Dit budget gaat terug van € 200.000 naar € 136.000. In de praktijk komt dit er op neer dat er geen mogelijkheden meer zijn voor 100% herstraten van trottoirs, fietspaden, parkeerplaatsen en rijbanen. Om de veiligheid te waarborgen wordt het resterende budget doorgeschoven naar niet planbaar klein onderhoud. Als gevolg van het uitblijven van groot onderhoud zal de behoefte aan kleinschalig onderhoud namelijk toenemen. Door de bezuiniging is er sprake van een achteruitgang van de kwaliteit elementverhardingen. Met name in de kwaliteitscategorie B/C zal een verdere achteruitgang ontstaan. Er is niet gekozen voor ombuiging op asfaltwegen omdat gebleken is dat uitgesteld onderhoud op asfaltwegen een vele malen duurdere onderhoudsmaatregel in de toekomst betekent.
4 3a Actualisatie leges De leges zijn geactualiseerd op basis van de meest actuele gegevens. 5 3a Fietspad Boekelermeerdijk Fietspad Boekelermeerdijk voorbereiding in kader groenprojecten O.N.S. 5 3a Fietspad Boekelermeerdijk (dekking reserve) 6 3b Aanpassing Riool Betreft de actualisatie van alle kosten en opbrengsten met betrekking tot riool. 7 3b Aanpassingen huishoudelijk afval Betreft de actualisatie van alle kosten en opbrengsten met betrekking tot afval.
Mutatie Begroting 2025 2 3a Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord De gemeenten in Noord-Holland noord + Hoogheemraadschap gaan samen met de provincie NH een ontwikkelperspectief opstellen. Met het ontwikkelperspectief wordt een integrale, bovenregionale ruimtelijke visie opgesteld en uitgewerkt. Met een dergelijk perspectief ontbreekt en daarmee ook de mogelijkheid om rijksgelden naar het gebied te halen. Start september 2024 en einde december 2026.
8 3c Actualisatie beleidsnotitie snippergroen Actualisatie beleidsnotitie snippergroen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een extern adviesbureau 9 3c Herzien nota grondebeleid en grondprijsbeleid Opstellen nota grondbeleid en grondprijsbeleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een extern adviesbureau. 10 3c Energiebudget De nieuwe vastgestelde tarieven voor elektriciteit leveren meerjarig een voordeel op. In 2022 is op basis van de toenmalige tarieven het energiebudget meerjarig opgehoogd. Inmiddels zijn de tarieven verlaagd waardoor het budget kan worden aangepast.
3 3a Woningmarktonderzoek In 2025 willen we een woningmarktonderzoek houden. De voorkeur is om dit gezamenlijk met regio Alkmaar en de corporaties op te pakken.
Programmabegroting 2025
56
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
11 3c Opstellen groenbeheerplan Het groenbeheerplan dient geactualiseerd te worden. Het nieuwe groenbeleid moet in de actualisatie van het beheerplan verwerkt worden. Verder dient het beheerplan houtwallen Zuiderloo er in verwerkt te worden, alsook het beheer van de poelen voor de rugstreeppad in Zuiderloo en Boekelermeer. Er moeten goede overzichtskaarten van het maaibeleid vertaald naar frequentie in het beheerplan gezet worden. Een duidelijke paragraaf bomen en BVC. Onderdeel van de opdracht is ook voorlichting en het betrekken van inwoners. Er wordt gestart in het 1e kwartaal van 2025 waarna het plan in het 3e kwartaal wordt aangeleverd aan het college. Omdat de focus meer komt te
Programmabegroting 2025
liggen op ecologisch beheer, verhogen biodiversiteit zal er mogelijk ook een verschuiving van budget en uren in het nieuwe beheerplan worden beschreven. 12 Uitname algemene reserve t.b.v. sluitende begroting 2025 Om de begroting sluitend te maken, wordt er € 119.000 uit de algemene reserve gehaald.
57
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
Programmabegroting 2025
58
Gemeente Heiloo, Raad 11 november 2024
…
PROGRAMMA 4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE Inwoners die veel restafval aanbieden betalen daardoor een hoger bedrag aan afvalstoffenheffing dan inwoners die afval beter scheiden en daardoor minder vaak restafval aanbieden.
4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE Wat willen we bereiken 1. Een structureel sluitende begroting voor 2025 2. Stabiele verantwoorde lokale lasten 3. Een verantwoorde weerstandscapaciteit
OZB In de kadernota 2025 wordt het tarief verhoogd met 20,4% ten opzichte van 2024. Hierbij is nog geen rekening gehouden met extra OZB inkomsten als gevolg van areaaluitbreiding door het gereedkomen van woningbouw. Omdat deze extra OZB opbrengsten gerelateerd zijn aan de toename van het aantal WOZ objecten heeft dit geen invloed op de OZB tarieven.