Pakket voorstel college
Tekst van het document
Impact
Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Niet
Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging
Nee
Laag / Midden / Hoog Laag Midden Midden Midden
Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
35.625
2027
35.625
2028
35.625
Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor:
RO/BOR/BV Klimaat Ja 6740200, 6740300, 6740400, 6740500, 6740600 Klimaat Ronald Vennik Uitvoeren gezamenlijk Ambitiedocument Klimaat, Klimaatakkoord, Klimaatwet: 55% minder CO2-emissies in 2030 ten opzichte van 1990.
Ombuigingsvoorstel:
Voorstel is scenario 2 (25%). 2025: Rijk betaalt 65% benodigde* middelen (SpUK tot tenminste 2030), gemeente 30%. Samen bijna voldoende om doelen te halen. Elke bezuiniging brengt de gemeente verder van het wettelijke doel in 2030: 55% minder CO2 (en alle subdoelen). 1. Indien toch besloten moet worden dit doel (tijdelijk?) los te laten, lijkt halvering van de huidige gemeentelijke bijdrage de ondergrens. Als er minder dan de helft over zou blijven, heeft dat inefficiënte gevolgen: • Geen cofinanciering mogelijkheid subsidies: minder externe middelen (op dit moment zowel EU-subsidie (JTF) als provinciale EBP) • Geen financiering burgerinitiatieven/energiecoöperaties en wijkverenigingen, belangrijk werk dat grotendeels op vrijwillige basis wordt uitgevoerd. • Geen extra ondersteuning doelgroepen die het hard nodig hebben bij verduurzaming van hun woning. Dat zijn effecten die per saldo meer kosten opleveren dan dat er bezuinigd wordt en daarom onverstandig. 2. Het Klimaatteam groeit in 2025/2026 naar circa 35 fte op basis van structurele loonkostensubsidie van vooral het Rijk (CDOKE-regeling). Er worden tal van subsidies benut om het werk uit te voeren, maar lang niet alle onderdelen passen binnen de voorwaarden van deze Specifieke Uitkeringen (SpUK). Om het team effectief te laten functioneren is gemeentelijk geld cruciaal.
Voorstel is daarom de korting op het Programma Klimaat te beperken tot maximaal 25%. Daarmee zijn zowel punt 1 als punt 2 nog net uitvoerbaar. * Rapport Raad Openbaar Bestuur: https://open.overheid.nl/documenten/7445d5bf-a69a-4624-a549-69216db55a0e/file
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
25% korting is op te vangen zonder inefficiënt te worden, het doel van 55% CO2-reductie raakt uit zicht. Wordt er meer bezuinigd, dan: • Maatschappelijk: inwoners en bedrijven kunnen minder of niet langer ondersteund worden bij verduurzaming. Bestaande afspraken kunnen niet of minder nagekomen worden, samenwerking met burgerinitiatieven loopt gevaar.
• • • Impact
Bestuurlijk: de gemeente kan haar wettelijke taken niet uitvoeren en bestaande afspraken en toezeggingen met derden staan onder druk. Organisatorisch: personeel wordt betaald uit een specifieke subsidie (SpUK). Haalbaarheid: hoog.
Op basis van een 25% korting op eigen bijdrage aan het programma: Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
-
-
-
Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging Scenario 1: 0% korten = doelen halen
Scenario 2: 25% korten = voorstel Doelen niet halen, Programma efficiënt uit kunnen blijven voeren.
Laag / Midden / Hoog Laag Laag Midden Hoog
Bovenstaand voorstel is gelijk in alle BUCH-gemeenten. Dat is ook belangrijk: de kracht van het huidige Programma Klimaat is voor een deel gelegen in de gezamenlijke ambitie en aanpak. Als de ombuigingen per gemeente heel verschillend uitpakken, kost dat efficiency in de uitvoering van het Programma en wordt het per saldo dus duurder. De wettelijke vastgelegde doelen voor Klimaat zijn zeer ambitieus. Om die te behalen is verdubbeling van huidige inzet noodzakelijk. Bezuinigen op huidige structurele middelen past daar helemaal niet bij. Het effect zal zijn dat de gemeente de doelen niet haalt. Gemeente voldoet niet aan wettelijke plicht en afspraken met EU, Rijk, provincie en regio. Personeel dat aan Programma Klimaat werkt (nu circa 15 fte, verdubbeling in de komende jaren) wordt betaald uit subsidie (SpUK CDOKE), maar lang niet al hun activiteiten zijn ook subsidiabel: daarvoor is de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk.
Op verzoek 4 scenario’s: 0%, 25%, 50% en 100% in getallen uitgewerkt.
Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
0 0
0 0
0 0
Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
92.496 92.496
92.496 92.496
92.496 92.496
Scenario 3: 50% korten = punt 2 uit voorstel is niet meer mogelijk, uitvoering Programma wordt minder efficiënt. Klimaatadaptatie moeilijk uitvoerbaar.
Scenario 4: 100% korten = punten 1 en 2 uit voorstel zijn niet mogelijk: minder subsidies, maatschappelijk forse gevolgen, inefficiënt werken, klimaatadaptatie onuitvoerbaar.
Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
184.992 184.992
184.992 184.992
184.992 184.992
Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
369.985 369.985
369.985 369.985
369.985 369.985
Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:
D&S Voorlichting Nee 6040100 (voorlichting) 4b Mascha ten Bruggencate Inwonersparticipatie/communicatie Minimale inzet op voorlichting en de daarbij behorende inzet van communicatiemiddelen, zoals fotografie en gemeentenieuws. Binnen dit budget vallen veel verschillende zaken (bedragen 2024): • fotografie/video: 2.000 euro • uitbreiding inzet communicatie (voor o.a. inhuur fotografie/video/tekstschrijvers): 8000 euro • nieuwsbrief abonnement: 300 euro • gemeentenieuws: 35.500 euro Totaal = 45.800 euro Op het gemeentenieuws kunnen we door de nieuwe aanbesteding mogelijk vanaf 2025 al een flinke ombuiging realiseren. Dit betekent vanaf 2026 een besparing. Omdat het aanbestedingsproces opnieuw uitgevoerd moet worden is de ingangsdatum nog onbekend. Ook is nog niet te zeggen tot welke besparing dit zal leiden. Scenario 1: Met deze bezuiniging gaan we door met de inkoop van gemeentenieuws in de krant. Minimale inzet leidt tot een aframing van € 10.300, en een pm besparing op de inkoop van het gemeentenieuws vanwege de nieuwe aanbesteding. Zodra de aanbesteding afgerond is kunnen we de daadwerkelijke kostenbesparing opnemen. Scenario 2: Met deze bezuiniging stopt ook de inkoop van het gemeentenieuws in de krant. De raad realiseert een volledige besparing van 45.800 euro.
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
Bezuinigingen hebben direct invloed op bovenstaande posten. Scenario 1: Maatschappelijk: Door ombuigingen op fotografie en video maken we onze boodschap minder aantrekkelijk. Bestuurlijk: Er is met het verlagen van dit budget minder ruimte voor actuele bestuurlijke berichten. Organisatorisch: Ombuiging op dit vlak heeft weinig consequenties voor de organisatie. Het zijn vooral kosten voor externe inhuur en organisatiekosten door derden. Als deze zaken dan binnen het team moeten worden opgelost (bijv. fotografie), kan dat alleen als andere dingen vervallen.
Scenario 2: Maatschappelijk: Inwoners ontvangen alleen nog digitaal gemeentelijke informatie. Voor de inwoners die niet digitaal vaardig zijn kan dit een probleem zijn. Door ombuigingen op fotografie en video maken we onze boodschap minder aantrekkelijk. Bestuurlijk: Er is met het verlagen van dit budget minder ruimte voor actuele bestuurlijke berichten. Organisatorisch: Ombuiging op dit vlak heeft weinig consequenties voor de organisatie. Het zijn vooral kosten voor externe inhuur en organisatiekosten door derden. Als deze zaken dan binnen het team moeten worden opgelost (bijv. fotografie), kan dat alleen als andere dingen vervallen.
Impact
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Scenario 1 Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Laag / Midden / Hoog Laag Hoog Midden Laag
Scenario 2: Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Laag / Midden / Hoog Midden Hoog Midden Laag
De afdeling communicatie verliest door bezuiniging op deze posten slagkracht. Zowel in vorm (geen foto/video) als in bereik (verlies van bereik door minder middelen). Scenario 1: De aanbesteding voor het gemeentenieuws is door de voorzieningenrechter ongeldig verklaard, we gaan een nieuwe aanbesteding uitvoeren waarmee we al een bezuiniging realiseren. Voor de inkoop van gemeentenieuws zijn publicaties van BOR en RO meegerekend. Verkiezingspagina’s (2026) zijn niet meegenomen in het budget.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging Scenario 1: Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal)
2026
2027
2028
Minder uitgaven ( + getal) Totaal
Scenario 2: Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
€ 10.300 + pm € 10.300 + pm
€ 10.300 + pm € 10.300 + pm
€ 10.300 + pm € 10.300 + pm
2026
2027
2028
€ 45.800 € 45.800
€ 45.800 € 45.800
€ 45.800 € 45.800
Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Omschrijving belasting:
Bedrijfsvoering Precariobelasting Nee
Ombuigingsvoorstel:
Invoeren precariobelasting. Heiloo heft geen precariobelasting. Precariobelasting is overigens geen ongebruikelijke belasting, in BUCH verband wordt deze in Castricum, Uitgeest en Bergen geheven.
R. Opdam Precariobelasting wordt geheven over voorwerpen die zich in – onder of – boven, voor de openbare dienst bestemde grond bevinden. Dit kunnen diverse zaken betreffen zoals: terrassen, luifels, reclameborden, overkappingen etc.
Let op: de genoemde bedragen zijn onder voorbehoud en worden nog getoetst. Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen Impact
Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Laag / Midden / Hoog
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Aandachtspunt hierbij zijn de terrassen waarvoor inmiddels overeenkomsten tussen de horecaondernemers en de gemeente bestaan. In het geval dat er sprake is van een dergelijke overeenkomst is geen precariobelasting aan de orde. Omdat de opbrengst precariobelasting voor het grootste deel bestaat uit precario ten aanzien terrassen worden de verwachte opbrengsten als geringgeschat. Inschatting (zonder rekening te houden met de terrassen) is een omvang van € 30.000. Daar zullen dus nog wel de opbrengsten van de overeenkomsten van afgaan.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Er dient in het jaar voorafgaand aan de invoering een volledige inventarisatie te worden uitgevoerd waarbij de in aanmerking komende objecten in beeld worden gebracht. Ook dienen tarieven te worden bepaald, de hoogte en differentiatie van de tarieven kunnen op basis van de uitkomsten van de inventarisatie worden voorgesteld.
Batenverhoging Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal Domein
Bedrijfsvoering
2025 € 10.000
-€ 10.000
2026 € 2.000
2027 € 2.000
2028 € 2.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Omschrijving belasting:
Forensenbelasting Nee
Ombuigingsvoorstel:
Invoeren forensenbelasting. Heiloo heft geen forensenbelasting. In BUCH verband is deze belasting van toepassing in Castricum, Uitgeest en Bergen.
Rob Opdam De Gemeentewet biedt gemeenten in Nederland de mogelijkheid om forensenbelasting te heffen. Deze belasting kan geheven worden bij natuurlijke personen die een gemeubileerde woning meer dan 90 dagen voor zichzelf beschikbaar houden maar daar geen hoofdverblijf hebben. Hoewel de term ‘forensen’ anders suggereert, heeft forensenbelasting niet te maken met mensen die dagelijks heen en weer reizen naar de plaats waar zij werken.
Let op: de genoemde bedragen zijn onder voorbehoud en worden nog getoetst. Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
Geen directe gevolgen voor inwoners van de gemeente Heiloo. Met het innen van forensenbelasting betalen eigenaren van tweede woningen mee. Invoering van forensenbelasting heeft geen invloed op de leegstand.
Impact
Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Laag / Midden / Hoog
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Inmiddels is een inschatting aan Cocensus gevraagd over de omvang van het areaal. Op basis hiervan kan een definitieve opbrengstindicatie en voorstel tot tarifering worden voorgelegd. Er zijn diverse methoden om de hoogte van de aanslagen forensenbelasting te berekenen. Er kan worden uitgegaan van een vast tarief, vaste tarieven gestaffeld naar WOZ waarde, een percentage van de WOZ waarde of bijvoorbeeld gestaffeld naar oppervlakte. Het is mogelijk om de hoogte van de aanslag forensenbelasting te relateren aan de (WOZ)waarde van de woning door middel van een percentage van de WOZ waarde, net als bij de OZB. De gemeenten Bergen, Castricum en Uitgeest hanteren dit principe al met tarieven van respectievelijk 0,3%, 0,4% en 0,4% van de WOZ-waarde. Gevolg hiervan is dat er een evenredige belasting volgt naar de waarde van de woningen.
Batenverhoging Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal)
2026 € 5.000
2027 € 2.000
2028 € 2.000
€ 12.000
€ 12.000
€ 12.000
Minder uitgaven ( + getal) Totaal
€0 € 7.000
€0 € 10.000
€0 € 10.000
Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Omschrijving belasting:
Bedrijfsvoering Hondenbelasting Nee
Ombuigingsvoorstel:
(Her)introduceren van de hondenbelasting. Met ingang van 1 januari 2018 is de hondenbelasting afgeschaft in Heiloo. Het heffen van hondenbelasting is echter nog steeds mogelijk op grond van artikel 226 van de Gemeentewet. De raad kan door het vaststellen van een belastingverordening de hondenbelasting (her)introduceren.
Rob Opdam Hondenbelasting kan geheven worden door de gemeente, De belasting wordt geheven van de houder van een hond en naar het aantal honden dat wordt gehouden (artikel 226 Gemeentewet en artikel 58 FinBES). De opbrengst vloeit naar de algemene middelen.
Let op: de genoemde bedragen zijn onder voorbehoud en worden nog getoetst. Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen Impact
Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Laag / Midden / Hoog
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Er zijn ons op dit moment geen gemeenten bekend die tot herintroductie van de hondenbelasting zijn overgegaan.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Voorafgaand aan de (her)introductie dient een inventarisatie te worden uitgevoerd, afhankelijk van het resultaat kan de opbrengst hoger of lager uitvallen. Hondenbelasting dient te worden ingevoerd door middel van het vaststellen van een verordening hondenbelasting.
Batenverhoging
In 2016 is een opbrengst gerealiseerd van € 96.000 en in 2017 € 60.000. Uitgaande van een gelijk areaal (aantal honden) wordt de opbrengst op basis van het geïndexeerde tarief van 2016 (€ 125,00) op zo’n € 120.000 ingeschat. Ten opzichte van omliggende gemeenten is dit geïndexeerde tarief echter buitensporig hoog. Indien een tarief wordt gehanteerd dat meer in lijn ligt met het gemiddelde tarief van omliggende gemeenten (+/- € 85,00) wordt de opbrengst ingeschat op € 80.000. Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal)
2026 € 15.000
2027 € 3.000
2028 € 3.000
€ 125.000
€ 125.000
€ 125.000
Totaal
€ 110.000
€ 122.000
€ 122.000
Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Omschrijving belasting: Ombuigingsvoorstel:
Bedrijfsvoering OZB niet woningen Ja
Rob Opdam Voor niet-woningen is in 2025 een procentuele tariefstijging toegepast van 20,4%, dit resulteert in een OZB-tarief voor niet-woningen van 0,38207% (verwachting opbrengst ongeveer conform begroting 2025 € 1.590.000). De voorgestelde verhoging van het tarief naar 0,5% zou (op basis van het areaal 2025) resulteren in een opbrengst van € 2.080.000. De voorgestelde verhoging naar 0,5% is lager dan het landelijk gemiddelde tarief van 2024 van 0,5605%. Voorgesteld wordt om de eventuele verhoging naar 0,5% gefaseerd in 2 jaar in te voeren. Let op: de genoemde bedragen zijn onder voorbehoud en worden nog getoetst.
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen Impact
Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Laag / Midden / Hoog
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Batenverhoging
Op basis van OZB-tarief 0,5% en WOZ waarde-areaal en OZB opbrengst 2025 Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026 €0
2027 €0
2028 €0
€ 240.000 €0 € 240.000
€ 490.000 €0 € 490.000
€ 490.000 €0 € 490.000
Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor:
Ombuigingsvoorstel: Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
Stelpost coalitieakkoord Nee 6080100/438099 4. Een financieel gezonden gemeente Rob Opdam Op het moment van het aanbieden van de Programmabegroting 2023 heeft er een uitwerking plaatsgevonden van het collegeprogramma 2022-2026 in een concept uitvoeringsprogramma. Ter dekking van de lasten die samenhangen met de ambities uit het akkoord, is in de begroting een structurele stelpost van € 300.000 opgenomen. Via motie 6.7 bij de behandeling van de Kadernota 2024 werd het college verzocht om het bedrag van € 300.000 structureel in te zetten voor (toekomstige) investeringen die voortkomen uit de projecten zoals die genoemd worden in de kadernota 2024. Het aframen van het budget Stelpost coalitieakkoord Maatschappelijk: De oorspronkelijk beoogde ambities worden niet of later gerealiseerd of worden anders gefinancierd. Organisatorisch: geen gevolgen. Bestuurlijk: Er kan niet aan alle ambities uit het collegeprogramma 2022-2026 uitvoering worden gegeven, het loopt vertraging op of er moet andere financiering voor gevonden worden.
Impact
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Midden Bestuurlijk Midden Organisatorisch Laag Haalbaarheid Hoog Mocht de stelpost omgebogen worden dan is het gevolg dat als projecten in de doorlooptijd van het collegeprogramma alsnog gekoppeld worden aan de uitvoering van de ambities van het programma 2022-2026 deze geen doorgang kunnen vinden.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Er zijn geen nadere uitwerkingsacties nodig anders dan waar al in wordt voorzien in het project Ombuigingen.
Bezuiniging Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
Domein
Bedrijfsvoering
2026
2027
2028
€ 300.000 € 300.000
€ 300.000 € 300.000
€ 300.000 € 300.000
Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Omschrijving belasting: Ombuigingsvoorstel:
OZB woningen Ja
Rob Opdam Verhogen OZB Voor 2025 is voorzien in een verhoging van het OZB-tarief van 20,4% ten opzichte van 2024, dit volgt uit de toepassing van het landelijk gemiddelde OZB-tarief 2024 van 0,0909% (verwachting opbrengst € 5.600.000). Het voorgestelde uitgangspunt bestaat uit het volgen van het landelijk gemiddelde OZB tarief van het voorafgaande jaar. Met andere woorden, het OZB tarief Heiloo 2026 is daarmee gelijk aan het landelijk gemiddelde OZB tarief 2025. Dit tarief wordt eind maart 2026 bekend gemaakt.
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen Impact
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Laag / Midden / Hoog
Het vooraf vaststellen van een tarief geeft geen betrouwbaar beeld ten aanzien van de inkomsten in een komend jaar. Dit omdat het WOZ-waarde areaal waarop het tarief van toepassing is jaarlijks wijzigt. Het volgen van een gemiddeld landelijk tarief van een voorgaand jaar heeft als gevolg dat voor bijvoorbeeld 2026 de OZB is gebaseerd op een tarief dat betrekking heeft op de WOZ-waarde van 2025, gebaseerd op de marktwaarde van 1-1-2024.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties Batenverhoging Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026 €0
2027 €0
2028 €0
p.m. €0 p.m.
p.m. €0 p.m.
p.m. €0 p.m.
Bedrijf Gemeente Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Input voor ombuigingsgesprekken:
40 Heiloo RO Afstoten Vastgoed Nee
Wethouder Vennik Deze factsheet is een uitwerking van de procesbeschrijving met betrekking tot het afstoten van maatschappelijk vastgoed in het kader van de ombuigingsopgave. Andere opties, zoals ontwikkelpotentieel zijn niet meegenomen. Belangrijk voor de bestuurlijke bespreking is dat keuzes die nu worden gemaakt, op de (midden-) langere termijn met de hele portefeuille goed in beeld, achteraf suboptimaal blijken. Gezien de druk om tot de benodigde besparingen per 2026 te komen, kunnen deze keuzes legitiem zijn, maar we willen dit wel helder meegeven bij het wegen van de keuzes. De nu berekende waardes van de panden zijn dus niet marktconform, maar op basis van de WOZ-waarde. Er is nu bij de panden gekeken naar afstoten, dus de kale opbrengsten op basis van onze eigen boekhouding, en niet naar de ontwikkelpotentie (zie ook punt A). Deze factsheets geven dus een richting en een minimale opbrengst per pand om op korte termijn eerste bestuurlijke keuzes mogelijk te maken richting de Kadernota.
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
Maatschappelijk: het afstoten van vastgoed kan betekenen dat bepaalde maatschappelijke initiatieven niet meer vanuit de gemeente ondersteund worden. Bestuurlijk: maatschappelijke weerstand tegen wegvallen ondersteuning gemeente. Organisatorisch: ombuiging heeft geen impact op de capaciteit Haalbaarheid: Afhankelijk van de uitkomsten van de nog uit te voeren taxaties kunnen beslissingen genomen worden met betrekking tot het afstoten van dit betreffend maatschappelijk vastgoed.
Impact
Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak,
Vooruitlopend op de strategische portefeuille sturing is er prioriteit gegeven aan het afstoten van het oude raadhuis en de BukBuk.
Laag / Midden / Hoog Laag Laag Laag Hoog
realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Voor de langere termijn wordt gewerkt aan een strategische beleidsvisie waarmee de transitie naar strategische portefeuillesturing wordt gemaakt waarbij alle relevante informatie binnen en buiten de BUCH-werkorganisatie gekoppeld en integraal beschikbaar is. Voor besparingen op vastgoed valt grofweg in drie scenario’s te denken: 1. Afstoten vastgoed - Exploitatiekosten (kosten baten analyse), ontwikkelpotentie en taxatie (boekwaarde vs marktwaarde). 2. Objecten aanhouden - Slimmer omgaan met ruimtegebruik en kostprijsdekkendehuur of commerciële huur doorvoeren. 3. Heroverweging investering - verwerving/investering niet voortzetten. In de factsheets wordt ingegaan op de mogelijk besparing bij het afstoten van objecten (scenario 1) op basis van de nu beschikbare exploitatielasten, boekwaarden en WOZ-waarde. Er is nog niet gerekend met marktwaardes. De benodigde taxaties hiervoor zijn wel reeds opgevraagd. Bandbreedte: Het afstoten van gemeentelijk vastgoed levert op termijn een voordeel op tussen de € 200.000 en € 300.000 jaarlijks.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Op het moment dat sprake is van vrijkomend gemeentelijk vastgoed of dat besloten wordt tot het afstoten van maatschappelijk vastgoed, wordt opdracht verstrekt aan een beëdigd taxateur om of de verhuurwaarde en/of de marktwaarde te bepalen. Nadat opdracht is gegeven tot het taxeren van het betreffende vastgoed, ontvangt de gemeente circa 3-4 weken later het taxatierapport. Een en ander afhankelijk van de locaties, beschikbare tekeningen et cetera. Op basis van dit taxatierapport kunnen vervolgens verdere keuzes worden gemaakt. Proces rondom Vrijkomend Vastgoed Zodra bekend wordt dat een gemeentelijk pand leeg komt te staan, wordt het proces vrijkomend vastgoed gestart. Team Vastgoed vraagt via een formulier aan de verschillende beleidsvelden binnen de gemeente of er belangstelling is voor het vrijgekomen vastgoed. In dit formulier worden kenmerken zoals bestemming, grootte en huurprijs gedeeld. De beleidsvelden geven hun interesse door waarna de beleidsmedewerker maatschappelijk vastgoed deze verzamelt en voorlegt aan de portefeuillehouder vastgoed. Er wordt gekeken naar de mogelijke invulling van het vastgoed: blijft het voor de huidige bestemming, krijgt het een nieuwe bestemming, wordt het tijdelijk ingevuld, blijft het gebouw leeg of wordt het afgestoten? Hieronder is het proces te zien voor de vier scenario’s: 1.
Nieuwe huurder binnen bestaande bestemming Dit scenario is de eenvoudigste optie. Bij het aantrekken van een nieuwe huurder voor de bestaande bestemming van het pand, moeten er een aantal administratieve handelingen worden verricht. Dit omvat het bepalen van de huurprijs, het opstellen van een huurcontract, en het aanpassen van de vastgoedadministratie. Alle aanpassingen moeten voldoen aan de Didam-proof
vereisten, en het vastgoed kan verder worden beheerd zoals voorheen. Er is geen extra beleidswijziging nodig. 2. Nieuwe invulling of bestemming Dit scenario vereist in vrijwel alle gevallen een raadsbesluit. Dit kan bijvoorbeeld het wijzigen van het bestemmingsplan omvatten, wat de goedkeuring van de gemeenteraad vereist. Vervolgens moet het vastgoed herbestemd worden, waarbij de huurprijs wordt bepaald, een nieuw contract wordt opgesteld en de vastgoedadministratie aangepast wordt. Er moet ook een meerjarig onderhoudsplan voor het vastgoed worden opgesteld door de afdeling BOR. 3. Tijdelijke invulling Een tijdelijke invulling kan een oplossing bieden voor een pand dat niet onmiddellijk een definitieve bestemming heeft. Indien het pand leegstaat of een antikraakbeheer nodig is, kan het vastgoed tijdelijk worden afgestoten of anders ingevuld, totdat er een meer permanente bestemming gevonden wordt. 4. Geen invulling In sommige gevallen kan er voor gekozen worden om het vastgoed voorlopig geen invulling te geven. Dit kan leiden tot frictieleegstand of strategische leegstand met het oog op toekomstige gebiedsontwikkeling. Afhankelijk van de gekozen optie wordt het proces verder uitgewerkt door de betrokken afdelingen, waarbij soms raadsinformatie of een raadsbesluit nodig is.