Document · PDF

Kadernota 2026

Raadsvergadering 30 juni 2025, gemeente HeilooBij agendapunt: Kadernota 2026/ 1e FIRAP 202516.564 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1b.17 Wmo Hulpmiddelen De huidige begroting 2025 en meerjarenraming van de hulpmiddelen (waaronder woningaanpassingen, trapliften, overige hulpmiddelen woonvoorzieningen, scootmobielen, overige individuele vervoervoorzieningen en rolstoelen) is gebaseerd op de realisatie van 2023 inclusief verwachte ontwikkelingen waaronder prijsindexatie (verwerkte prijsindexatie 2025: 4%) en verwachte volume ontwikkeling op basis van historische ontwikkeling en het Wmo-voorspelmodel (2% in 2024 en aanvullend 2% in 2025). Uit de realisatie van 2024 blijkt een lagere kostenstijging (21%) dan verwacht, veroorzaakt door een afname van het aantal unieke cliënten op een aantal onderdelen en door het verstrekken van minder dure voorzieningen. Op basis van de realisatie 2024 is een nieuwe prognose opgesteld voor 2025 en 2026, dit leidt per saldo tot de voorgestelde aframing van € 59.300 in 2025 en structureel € 32.800 vanaf 2026, naast de opgenomen aframing in de ombuigingsvoorstellen. De prognose is als volgt opgebouwd; de realisatie 2024 is als basis genomen en verhoogd met de prijsindexatie. In de begroting 2025 was rekening gehouden met een prijsindexatie van 4%, voor 2025 betreft de daadwerkelijke gemiddelde prijsindexatie 3,8%.

In de begroting 2026 was nog geen prijsindexatie verwerkt, dit wordt bij een 1e firap/Kadernota alleen toegepast in het huidige en daaropvolgende begrotingsjaar, de prijsindexatie is voor 2026 ingeschat op 4%. Tot en met het begrotingjaar 2025 was rekening gehouden met een jaarlijkse structurele stijging van kosten door toename van het aantal cliënten en zorgzwaarte op basis van historische ontwikkeling en het Wmo-voorspelmodel van de VNG, in de nieuwe prognose is uitgegaan van de meest recente berekening vanuit het Wmo-voorspelmodel van de VNG en op basis van historische ontwikkelingen. Dit leidt voor het jaar 2025 tot een verwacht stijgingspercentage van 1% in 2025 en aanvullend 1% in 2026. In de begroting 2026 was nog geen verwachte volumestijging verwerkt, dit wordt bij een 1e firap/Kadernota alleen toegepast in het huidige en daaropvolgende begrotingsjaar. 1b 18 Project Opvang Oekraïne In februari verlengde het college de bestuursopdracht aan BUCH voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen tot eind 2025. Vanwege de aanhoudende oorlog blijft opvang noodzakelijk. Het benodigde budget van € 246.804 (incl. € 31.667 niet-compensabele BTW) wordt gedekt uit rijksmiddelen via de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Kadernota 2026

Vanaf 1 januari 2025 moeten meerderjarige Oekraïense ontheemden met een eigen inkomen die in gemeentelijke opvang verblijven, een eigen bijdrage betalen voor gas, water en elektra. Dit is geregeld in de landelijke Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). De gemeente verzorgt de opvang en het leefgeld, terwijl Zaffier de uitvoering doet. De kosten voor uitvoering worden volledig door het Rijk vergoed, waardoor de regeling budgetneutraal is. Oekraïners zonder werk ontvangen leefgeld, dat volledig door het Rijk wordt vergoed. Daarnaast wordt extra geld ingezet voor taallessen, aangezien de bestaande WEB-gelden daarvoor onvoldoende zijn. De uitvoeringskosten van Zaffier voor het verwerken van leefgelduitkeringen worden eveneens vergoed door het Rijk. Voor de opvang van Oekraïense ontheemden in 2025 ontvangt de gemeente rijksvergoeding op basis van een normbedrag (€ 44 per plek per dag). Deze subsidie is hoger dan de verwachte kosten, wat resulteert in een begrotingsvoordeel van € 170.000 (V) Ten onrechte is een begrotingsbedrag blijven staan bij afschrijving en toegerekende omslagrente. Dit bedrag is niet van toepassing op het Project Opvang Oekraïne en is gecorrigeerd. Dit levert een voordeel op van € 246.000 (V).

1b.19 Subsidie bibliotheek Overheveleng van de decentralisatie uitkering vanuit de september circulaire van algemene goederen en diensten naar incidentele subsidies voor de bibliotheek. 1b.20 Openbare bibliotheek Al jaren is er structureel geld over op dit grootboek en kostensoort, waardoor het nu structureel wordt afgeraamd. 1b. 21 Buurtsportcoaches Vanaf 2024 zijn er extra SPUK middelen van €13.500 beschikbaar gesteld voor de inzet van buurtsportcoaches. De inkomsten zijn vanaf 2025 wel structureel bijgeraamd, maar de kosten voor de inzet van deze buurtsportcoaches waren nog niet structureel bijgeraamd. In de bijraming van €14.000 zit nog een klein bedrag aan prijscompensatie voor de kosten van de website. 1b .22 Indexatie eenmalige subsidies De indexatie 2026 op eenmalige subsidies is berekend op basis van het Cpi (Inflatie, nationale consumentenprijsindex) en komt uit op 2,6%. Eerder is gerekend met 2,8% gebaseerd op het Cpi van 2025. Hierdoor ontstaat een klein voordeel vanaf 2026. 1b.23 Vluchtelingen werk Uit analyse op de historische en verwachte uitnutting op dit budget, blijkt dat minder budget nodig is dan begroot. 1b.24 Gehandicapten parkeerkaarten De afgelopen jaren zijn de inkomsten van gehandicapten parkeerkaarten toegenomen, de begroting is hier structureel op aangepast. Echter de Kadernota 2026 33

proceskosten voor de aanvraag en uitgifte van gehandicapten parkeerkaarten zijn hierdoor ook gestegen, echter dit is jaarlijks in de begroting alleen incidenteel aangepast. Voorgesteld wordt de kosten structureel bij te ramen naar het niveau van de werkelijke kosten 2023/2024. 1b.25 Verhogen budget schoonmaakkosten de Hoed Op basis van afspraken met de dienstverlener dienen de budgetten te worden verhoogd. 1b.26 Beveiligingskosten de Kring Budgetteren beveiligingskosten 1b.27 Verwerking projectkosten De Hoed en de Kring Voor de uitvoering van het college advies over de uitvoering van scenario 2b (upgrade schoolgebouwen De Hoed en de Kring) worden de projectkosten verwerkt. 1b.29 Bijdrage GR Concensus Aanpassing bijdrage Concensus op basis van de Kadernota 2026-2029 van Concensus. 1b.30 Bijdrage GR Zaffier Aanpassing bijdrage Zaffier op basis van de Kadernota 2026-2029 van Zaffier. 1b.31 Het Baafje Voor 2026 gebaseerd op scenario 0, voor 2027 gebaseerd op scenario 2a 1c.1 Forensische Geneeskunde GGD lijkschouwing De kosten voor lijkschouwing zijn altijd verantwoord onder overige goederen en diensten, maar horen onder de programmakosten van de GGD. 1c.2 Beveiligingskosten brandweerkazerne Budgetteren beveiligingskosten 1c.3 Bijdrage GR Veiligheidsregio Aanpassing bijdrage Veiligheidsregio op basis van de Kadernota 2026-2029 van de Veiligheidsregio.

Ombuigingen 1.1 Afschalen inkoop Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC) Inkoop van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC) wordt verlaagd naar het niveau van de inkomsten die worden ontvangen van het Rijk (specifieke uitkering). Onder de BRC vallen o.a. de buursportcoaches en cultuurcoaches. Kadernota 2026

1.2

Jeugdhulp medewerker bij huisarts

Extra inzet van jeugdhulpmedewerkers bij huisartsen zorgt voor een besparing op de jeugdzorgkosten waarmee de stijging van de kosten voor jeugdhulp afvlakt. Het voorstel is om de formatie bij Werkorganisatie BUCH uit te breiden met 3 fte. 1.3

Jeugdhulp specialist

Intensiveren inzet jeugdhulpspecialist. Op dit moment zijn twee jeugdhulpspecialisten werkzaam binnen de BUCH-werkorganisatie om onder andere vooraf kritisch mee te kijken naar de in te zetten zorg bij cliënten met een complexe/intensieve zorgvraag. Dit levert een besparing op doordat onnodige stapeling van zorg wordt voorkomen. Voorstel is om de formatie uit te breiden met 1 fte BUCH breed. 1.4

Budget te voorbereiding Beschermd wonen

Dit budget is beschikbaar voor Beschermd Wonen (de begeleiding van GGZ-cliënten die in de wijk gaan wonen). De middelen voor de gemeente Heiloo zitten nu nog bij de gemeente Alkmaar (centrumgemeente voor de hele regio). Een nieuw wet regelt dat deze middelen naar de gemeenten toe gaan. Deze nieuwe wet wordt steeds uitgesteld door het rijk. 1.5

WMO hulpmiddelen instellen budgetplafond bij woningaanpassingen

Door de inzet op de verkennende gesprekken blijft het gebruik van hulpmiddelen waaronder woningaanpassingen stabiel. Het instellen van een budgetplafond bij woningaanpassingen voorkomt hoge kosten. Vooralsnog wordt als doel gesteld om de realisatie vanaf 2026 in basis op hetzelfde niveau te houden als de prognose 2024 (exclusief prijsindexatie). 1.6

Inzet extra toezichthouder 0,89 fte BUCH breed

De inzet van een extra Toezichthouder Wmo/Jeugd (0,89 fte BUCH-breed) kan zorgen voor een besparing op de uitgaven jeugd en Wmo. Landelijk en lokaal zijn er signalen van onrechtmatige, ongepaste en/of niet doelmatige inzet van Jeugdhulp en Wmo door zorgaanbieders. Met een intensivering kunnen meer controles gedaan worden en daardoor ontstaat een betere beheersing van kosten 1.7

Vaststellen normenkader Wmo begeleiding

Het vaststellen van een nieuw normenkader Wmo begeleiding heeft als doel het aantal uren aan te scherpen dat voor begeleiding per week per client wordt toegekend. Dit zorgt voor een besparing in de kosten. Kadernota 2026

1.8

Regionale samenwerking Regio Alkmaar

De gemeente Heiloo heeft de volgende mogelijkheden als ombuiging: 1) Opzeggen bestuursconvenant Regio Alkmaar; 2) Verlagen van de bijdrage aan de Regio Alkmaar. De gemeente Heiloo zet in om in overleg met de samenwerkingspartners te bekijken of de bijdrage verlaagd kan worden aan de Regio Alkmaar

Kadernota 2026

Programma 2: Een aantrekkelijke gemeente 2A. Cultuur, recreatie en toerisme 2A. Inleiding Erfgoed Het erfgoed van Heiloo is divers en belangrijk. Daar willen we goed voor blijven zorgen. De afgelopen jaren is er gewerkt aan een aantal erfgoedprojecten: • Kerkenvisie Heiloo • Werken aan kaders voor de verduurzaming van monumenten • Actualisatie archeologie: verwachtingen- en beleidskaart We willen dat deze projecten, voor zover nodig, afgerond worden in 2025 én vertaald worden naar een goede implementatie. Recreatie en toerisme We willen onze lokale cultuur en economie versterken door het aantrekken van meer bezoekers naar Heiloo.

2A. Trends en ontwikkelingen Erfgoed 1. Nieuwe verplichtingen onder de Omgevingswet -Archeologiebeleid op basis van aantoonbaar verwachte waarden; -Cultuurhistorische waarden inventariseren. Ook de niet beschermde waarden; -Definiëren ‘de omgeving van een monument’ (Bkl art. 5.130). 2. Omzetten van bestemmingsplannen en bruidsschat naar het omgevingsplan -Reparatie omissies in verouderde bestemmingsplannen. Deze missen cultuurhistorische en/of archeologische afwegingen en regels. Recreatie en toerisme Voor recreatie en toerisme geldt dat er geen nieuwe landelijke of regionale ontwikkelingen zijn anders dan die al waren voorzien. Kadernota 2026

2B. Economische vitaliteit 2B. Inleiding Het beleid blijft in 2026 gericht op: samenwerking tussen de ondernemers, gebruikers, omwonenden en de gemeente leidt tot versterking van de aantrekkelijkheid van het winkelgebied/bedrijventerrein. Belangrijk speerpunt blijft het faciliteren van een veilig, aantrekkelijk economisch klimaat voor de vestiging van bedrijven om ook de lokale werkgelegenheid te stimuleren. 2B. Trends en ontwikkelingen Voor economisch beleid geldt dat er geen nieuwe landelijke of regionale ontwikkelingen zijn anders dan die al waren voorzien. De focus blijft gericht op •

De drie detailhandel locaties ( 't Loo, stationsgebied en het hoekstuk) faciliteren om een aantrekkelijk economisch klimaat te creëren voor nu en in de nabije toekomst.

•

De bedrijventerreinen houden we schoon, heel en veilig en ondersteunen de bedrijvigheid.

•

Het economisch beleid blijft er ook gericht om bedrijven te ondersteunen met de problematiek van de netcongestie en de arbeidsmarkt.

2C. Een bereikbare gemeente 2C. Inleiding We zetten ons in voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Heiloo. Daarbij staan drie ambities centraal: het realiseren van comfortabele en veilige doorfietsroutes, waaronder het fietsvriendelijk herinrichten van de Stationsweg; het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte zodat deze inwoners stimuleert om te wandelen en fietsen; en het zorgen voor een evenwichtige verdeling van het verkeer over de daarvoor bestemde wegen. 2C. Trends en ontwikkelingen Verkeersveiligheid is een blijvend aandachtspunt op zowel regionaal als landelijk niveau. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 stuurt hierin aan op een risico- en datagestuurde aanpak. Vooral fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer, mede door het toenemende gebruik van e-bikes en fatbikes Kadernota 2026

onder respectievelijk ouderen en jongeren. Specifiek vraagt de herinrichting van de Stationsweg (ETW30) en de Zeeweg (GOW30) onze blijvende aandacht. In lijn met het in 2025 vastgestelde fietsbeleidsplan geven we verder invulling aan onze ambitie om Heiloo te ontwikkelen als fietsdorp. Een belangrijk onderdeel hiervan is de realisatie van de prioritaire doorfietsroute. De Westerweg vormt een essentiële schakel in het regionale doorfietsroutenetwerk van de regio Alkmaar en vraagt onze focus. In het stationsgebied komt de regionale doorfietsroute samen met het openbaar vervoer. Samen met ProRail versterken we de fietsvoorzieningen om de overstap naar het OV richting de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord te verbeteren. Ondanks de druk op het openbaar vervoer door veranderende reispatronen, personeelstekorten en financiële onzekerheden, blijft een goede OV-verbinding essentieel voor de bereikbaarheid van Heiloo. We nemen actief deel aan regionale overleggen, zoals de uitrol van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), en werken aan het saneren van de ‘Niet Actief Beveiligde Overwegen’ in het Heilooërbos. Om onze ambities voor woningbouw en economie waar te maken, werken we niet alleen lokaal, maar ook samen met de regiogemeenten, de provincie Noord-Holland en het Rijk aan de bijbehorende bereikbaarheidsopgave.

De Regionale Investeringsagenda Mobiliteit Regio Alkmaar (september 2024 vastgesteld) is het vertrekpunt. Voor de regionale bijdragen doen wij een verkenning naar de constructie (o.a. governance) van een Regionaal Investeringsfonds Mobiliteit Regio Alkmaar. Voor deze verkenning worden in de colleges van de gemeenten in regio Alkmaar de volgende uitgangspunten voorgelegd ter vaststelling: scope, looptijd, omvang, verdeelsleutel, bekostiging, fasering en periodieke evaluatie.

Kadernota 2026

Financieel overzicht programma 2 Overzicht financiële mutaties Omschrijving (toelichting) Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot de Kadernota 2025 blauw gearceerd. De mutaties met nieuw beleid worden vet getoond. PO = programmaonderdeel, kn = kadernota, fr = financiële rapportage, aut = autonoom, nb = nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, S = structureel, I = incidenteel. Omschrijving Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

I/S

Mutaties 1e Firap 2025/Kadernota 2025-2029 kn

aut

1 Mutaties kapitaallasten programma 2

aut

2 Indexatie eenmalige subsidies

36 V

aut

3 Bijdrage regio Alkmaar

aut

4 Bijdrage GR RAUM

aut

1 Onderhoud vaste telpunten

35 N

aut

2 Uitvoeren onderzoek BO -MIRT

5 N

8 N

Totaal mutaties 1e Firap 2025/Kadernota 2026

11 N

9 V

8 V

29 V

1 V

8 N

9 N

S I I

7 N

8 N

13 V

Ombuigingen kn

aut

1 Subsidies

61 V

aut

2 Economische zaken

10 V

aut

3 Cultureelerfgoed

10 V

aut

4 Toerisme &recreatie

16 V

Kadernota 2026

Totaal mutaties ombuigingen " pakket voorstel college"

97 V

Totaal mutaties na ombuigingen

11 N

89 V

110 V

Financiële toelichting 2a.1 Mutatie kapitaallasten Wijziging kapitaallasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programma. 2a.2 Indexatie eenmalige subsidies De indexatie 2026 op eenmalige subsidies is berekend op basis van het Cpi (Inflatie, nationale consumentenprijsindex) en komt uit op 2,6%. Eerder is gerekend met 2,8% gebaseerd op het Cpi van 2025. Hierdoor ontstaat een klein voordeel vanaf 2026. 2a.3 Bijdrage regio Alkmaar De bijdrage voor de uitvoeringskosten van de visie Recreatie en Toerisme regio Alkmaar moet nog worden toegevoegd aan de begroting 2025. (SJ: zie ook D744288) 2a.4 Bijdrage RAUM Aanpassing bijdrage RAUM op basis van de Kadernota 2026-2029 RAUM. 2c.1 Onderhoud vast telpunten Vanwege extra onderhoud vaste telpunten wordt extra budget aangevraagd. De telpunten zijn in 2024 aangeschaft. Vanaf 2025 wordt incidenteel budget aangevraagd. In 2025 wordt daarbij een aanbesteding gedaan om het onderhoud meerjarig weg te zetten. Hier wordt in de begroting verder budget voor aangevraagd. 2c.2 Uitvoeren onderzoek BO-MIRT Vanwege het bovenregionaal uit te voeren onderzoek, voortgekomen uit de afspraak gemaakt in het BO- MIRT (bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) 2024, zijn er extra kosten ontstaan. De dekking hiervan wordt hierbij aangevraagd. Ombuigingen 2.1 Subsidies

In het integraal beleidskader sociaal domein 2023-2026 ‘Iedereen doet mee!’ wordt ingezet op een stevige sociale basis en het bieden van de juiste hulp en passende ondersteuning. Om deze koers in stand te houden worden alle partijen gevraagd mee te dragen in de ombuigingen en met partijen die onvoldoende aansluiten bij het beleid, worden de subsidierelaties beëindigd. In de ombuigingsvoorstellen wordt er naar alle subsidies gekeken, dus breder dan alleen de sociale basis. Scenario 1: Subsidies voor niet wettelijke taken verlagen met 5%. Subsidies voor wettelijke taken verlagen met 3%. Scenario 2: Alle subsidies voor niet wettelijke taken worden geschrapt.

Kadernota 2026

2.2 Economische zaken

Voorstel is om een besparing te realiseren door het halveren van de vrije beleidsmiddelen van economische zaken op de onderzoeksmiddelen, gemiddeld jaarlijks rond de € 20.000 2.3 Cultureel erfgoed

Alleen wettelijk taak, archeologische advisering, uitvoeren. De kosten van archeologische advisering kunnen grotendeels ten laste worden gebracht van (woning- en wegenbouw)projecten. 2.4 Toerisme& recreatie

Voorstel is de vrije middelen (post overige goederen en diensten) van € 16.000 weg te bezuinigen. Alle materiele budgetten van recreatie en toerisme kunnen in theorie worden bezuinigd.

Kadernota 2026

Programma 3: Een leefbare gemeente 3A. Wonen en leefomgeving 3A. Inleiding Groene ring Waar Heiloo langs de bestaande woonwijken wordt omzoomd door groen- en recreatiegebieden, ontbreekt dit voor Zandzoom. Vanuit de Overeenkomst Nieuwe Strandwal ligt er een opgave om ook hier in te zetten op voorzieningen voor natuur, landschap en recreatie, zodat de ‘groene ring’ rond Heiloo wordt gesloten. Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord In opdracht van het Rijk heeft de provincie een ruimtelijk voorstel voorbereid. Het voorstel is de opmaat naar een ruimtelijk arrangement waarin Rijk en provincie wederkerige afspraken maken over de ruimtelijk inpassing van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. Het opstellen van het ruimtelijk voorstel en het ruimtelijk arrangement is een cyclisch proces. Voor regio Noord-Holland Noord is geconstateerd dat een bovenregionale visie als basis voor het ruimtelijk voorstel op dit moment ontbreekt. Ook is geconstateerd dat grote bovenregionale opgaven die in Noord-Holland Noord spelen vragen om een integrale benadering en om een bijdrage van het Rijk. Hieruit volgt de behoefte om voor Noord-Holland Noord een ontwikkelperspectief op te stellen. Het ontwikkelperspectief zal de basis vormen voor het volgend ruimtelijk voorstel.

Vastgoedbeleid We willen meer inzicht in de vastgoedportefeuille van de gemeente om gerichter te kunnen sturen op onder andere de exploitatie, verduurzamen en onderhoud van de gemeentelijke eigendommen. Door gebouwen en gronden te bezitten kan de gemeente sturen op de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke doelen realiseren. Wonen Wij vinden het van belang dat Heiloo een divers woningaanbod heeft en dat mensen op de woningmarkt kunnen starten en door kunnen stromen. We streven ernaar dat voor de totale som van het aantal woningen dat de komende 10 jaar wordt gerealiseerd in Heiloo inclusief Zandzoom, de verdeling 30/40/30 is. Dat wil zeggen 30% sociaal; 40% middenklasse woningen en 30% vrije sector woningen. Voor de 30% sociaal geldt dat hier zoveel mogelijk wordt ingezet op sociale huur. Gezien de woningnood is het belangrijk dat Zuiderloo snel wordt afgerond en Zandzoom snel gerealiseerd wordt. Heiloo heeft de Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord ondertekend. We zullen ons inspannen om twee derde betaalbare woningbouw te gaan realiseren. Onder het betaalbare segment vallen: • De sociale huurwoningen tot € 879,66 per maand (prijspeil 2024) Kadernota 2026

• Middenhuur tot maximaal circa € 1.129,39 (prijspeil 2024) • Koopwoningen met een aankoopprijs van maximaal € 390.000 (VON). De woningbouwprogrammering van de nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt zo ingepland dat wordt toegewerkt naar een meer evenwichtige verdeling van de woningvoorraad met een streven naar 30% sociale huurwoningen in de woonvoorraad. De eerste jaren zal het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen lager zijn. Reeds vastgelegde afspraken met ontwikkelaars worden niet opengebroken in verband met voorkomen van vertraging. Extra inzet op betaalbare woningbouw komt daarom op de middellange termijn terug in de realisatiecijfers.

3A. Trends en ontwikkelingen Ontwikkelperspectief Noord Holland Noord Het proces van inventariseren, formuleren van opgaven, wat moet leiden tot een koers bepaling voor het gehele gebied zet zich voort in 2026. Alle ruimtelijke opgaven lijken op dit moment afhankelijk van concrete actie van de rijksoverheid om de impasse op wonen, natuur en landbouw te doorbreken. Zolang die impasse voort bestaat is het de rechtspraak die de aanwezige beslisruimte steeds verder inperkt. Wet Versterking regie op de volkshuisvesting (wvrv) De VNG verwacht (april 2025) dat de wet op 1 januari 2026 in werking treedt. Deze wet heeft forse gevolgen voor het lokale volkshuisvestingsbeleid. De Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) zorgt voor de wettelijke verankering van alles wat er de afgelopen jaren op het gebied van volkshuisvesting in gang is gezet. Overheden krijgen hiermee de wettelijke instrumenten in handen om met meer regie, en meer tempo, meer betaalbare woningen te bouwen. Wanneer de Wvrv in werking treedt, krijgen gemeenten een termijn om een volkshuisvestingsprogramma en daarmee ook woonzorgbeleid op te stellen. Een ander belangrijk onderdeel is de verplichting om een huisvestingsverordening met urgentieregeling vast te stellen. Hierin moeten gemeenten onder andere een urgentieregeling opnemen voor kwetsbare groepen.

Daarnaast moeten gemeenten via zogenaamde fair share-afspraken in de regio zorgen voor een eerlijke verdeling van woningen voor groepen die niet zelfredzaam zijn op de woningmarkt. Hiervoor dient de Huisvestingsverordening te worden aangepast. Vooralsnog wordt er door de VNG van uit gegaan dat het volkshuisvestingsprogramma en de huisvestingsverordening voor 1 januari 2027 moeten zijn vastgesteld. Een volkshuisvestingsprogramma omvat onder meer: • Twee derde betaalbare woningen • Balans in de woningvoorraad • Woningbouw en woningbouwprogrammering Kadernota 2026

• • • • • •

Flexwoningen Verduurzaming Leefbaarheid Doorstroming Woonbehoefte en -opgave aandachtsgroepen en ouderen Zorg en ondersteuning en relatie tot wonen

Deze laatste twee onderdelen vallen onder de Woonzorgvisie zoals beschreven in programma 'Een thuis voor iedereen'. Wet nieuwe regels inzake huisvesting vergunninghouders (Wijziging van de Huisvestingswet 2014). Dit gaat over het verbod op voorrang voor vergunninghouders. Als deze wet wordt aangenomen wordt het verboden voor gemeenten om vergunninghouders voorrang te verlenen op de grond dat zij vergunninghouder zijn. De verwachting is dat na inwerkingtreding van deze wet de Huisvestingsverordening moet worden aangepast.

3B. Duurzaamheid en milieu 3B. Inleiding Klimaat Het Programma Klimaat zal zich in 2025 verder ontwikkelen op basis van een nieuw Programmaplan 2025 - 2030. Op basis van steeds meer kaders vanuit EU en Rijk, maar ook met meer juridische en financiële middelen om uitvoering te geven aan de doelen in de Klimaatwet. Met meer mensen en meer middelen, met meer mogelijkheden dus. Handen uit steeds meer mouwen om de enorme klus van de duurzaamheidstransitie te helpen vormgeven. Meer samen ook, met collega’s uit verschillende domeinen, teams en disciplines. En vooral meer samen met bewoners, bewonersinitiatieven en ondernemers in onze gemeenten. De gemeente blijft haar rol invullen als regisseur van de duurzaamheidstransitie, maar zeker ook als facilitator. Ten dienste van initiatieven uit de samenleving, van mensen die hun eigen huis of bedrijf willen verduurzamen, al dan niet met elkaar. Als voorlichter en adviseur en met een beetje financiële hulp. Ook als aanjager of zelfs uitvoerder van projecten voor opwek van duurzame energie, voor circulaire economie en klimaatadaptatie. Voor duurzame mobiliteit en natuurlijk voor het (verder) verduurzamen van ons eigen vastgoed.

Kadernota 2026

Milieutaken Het realiseren en behouden van een schone, veilige en duurzame leefomgeving en zorgen hierbij dat we adequaat kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt ingezet op beperking van vliegtuighinder en monitoring van vliegtuiggeluid.

3B. Trends en ontwikkelingen Klimaat •

Conform in 2025 vastgestelde Warmteprogramma 2025 en Klimaatprogramma 2025-2030 en uitvoeringsprogramma’s Circulaire economie en Klimaatadaptatie. *) Bijkomende grote uitdaging is de energietransitie vorm te geven ondanks de netcongestie: focus op besparen van energie, opwek en verbruik bij elkaar brengen, opslaan en slimmer (tijdgebonden) verbruiken.

•

Verdere versnelling is nodig: het EU-doel van 90% CO2-reductie in 2040 dat door het kabinet in Den Haag overgenomen is, betekent dat in dat jaar vrijwel iedereen van het aardgas af moet zijn.

Milieutaken •

Naar aanleiding van het verzoek van de Regietafel biedt de OD NHN bij de conceptbegroting 2026 bezuinigingsscenario’s van 3 en 5% aan en wordt duidelijk wat dit betekent voor de taakuitoefening. Tegelijkertijd moet de OD NHN per 1 april 2026 voldoen aan de robuustheidscriteria uit het Interbestuurlijk Programma versterking Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsstelsel (IBP-VTH). Hiervoor zijn financiële middelen nodig, die de deelnemende gemeenten door hun financiële situatie niet beschikbaar hebben. Per 1 april 2026 voldoen aan de robuustheidscriteria staat hierdoor onder druk.

•

In de regio Alkmaar-IJmond-Haarlem wordt met de Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten geleverd aan de overlegstructuren rondom Schiphol. In 2025 vindt een actualisatie van de bestuurlijke agenda plaats, waarmee de focus van de inbreng komt te liggen op het herstellen van de balans tussen het belang van een internationale luchthaven voor Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving, specifiek voor omwonenden

*) red: eventueel linkjes toevoegen wanneer documenten vastgesteld zijn.

Kadernota 2026

3C. Beheer en onderhoud 3C. Inleiding We willen het groene karakter en de natuur van Heiloo behouden en waar dat kan versterken. Het groene karakter draagt een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Heiloo is een leefbare, klimaatbestendige gemeente waarin natuur en landschap worden gekoesterd en beschermd voor toekomstige generaties. 3C. Trends en ontwikkelingen In lijn met actuele trends op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde leefomgevingen, spelen we met het groenbeheer in op de veranderende behoeften van onze gemeente. Vanuit de vier thema’s van het groenbeleidsplan – identiteit, gezondheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie – geven we, op basis van het in 2025 geactualiseerde groenbeheerplan, richting aan het onderhoud en beheer van het gemeentelijk groen. Ter bescherming van waardevol groen, zoals houtwallen en beeldbepalende bomen, leggen we in omgevingsplannen regels vast. Ook verbeteren we de registratie, bescherming en het onderhoud van bomen in parkbossen op basis van de richtlijnen van de Boomveiligheidsregistratie 2016. We zien positieve ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit. Zo neemt de leefruimte voor bijen, vlinders en andere insecten toe, wat onder meer blijkt uit de nectarindex in de jaarlijkse Kleurkeur-rapportage.

Herinrichtingen houden rekening met vergroening, wat bijdraagt aan het tegengaan van hittestress en het creëren van koelere, leefbaardere omgevingen — zowel in de openbare ruimte als op particulier terrein. Om onze ambities te realiseren én te versterken, werken we intensief samen met partners als HHNK, Natuurmonumenten en Landschap NoordHolland. Met hen verkennen we gezamenlijk kansen voor verdere vergroening binnen de gemeentegrenzen.

Financieel overzicht programma 3 Overzicht financiële mutaties Omschrijving (toelichting) Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot de Kadernota 2025 blauw gearceerd. De mutaties met nieuw beleid worden vet getoond. PO = programmaonderdeel, kn = kadernota, fr = financiële rapportage, aut = autonoom, nb = nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, S = structureel, I = incidenteel. Kadernota 2026

kn fr fr kn fr fr kn fr fr kn fr kn fr fr kn kn

kn kn kn kn kn kn kn

aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut

aut aut aut aut aut aut aut

3a 3a 3a 3a 3b 3b 3b 3b 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c 3c

3 3 3 3 3 3 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

Omschrijving Bedragen x € 1.000 Mutaties 1e Firap 2025/Kadernota 2025-2029 Mutatie kapitaallasten programma 3 Indexatie kosten licentie Haalbaarheidsfase tijdelijke woonruimte Kadastrale informatie Geluidmeetpunten Heiloo Aanvullende bijdrage Omgevingsdienst NHN Bijdrage GR Omgevingsdienst Taxatiekosten Buk Buk Strategisch vastgoedbeleid Energietarieven Bijplaatsing knekelput Areaal uitbreiding openbare ruimte Actualiseren bomenlijst Uitvoeren Boomveiligheidscontrole Van asfalt naar gebakken stenen Doorschuiven uitname A9 Totaal mutaties 1e Firap 2025/Kadernota 2026 Ombuigingen

2025 519 1 40 10 1 38 5 39 1 7 23 25 125

204

V N N N N N N N N N N N N

Openbaar groen en openluchtrecreatie Maaien en schouwen Speelplaatsen Milieubeheer Leges omgevingsvergunningen Omgevingsplan Klimaat scenario 2

2027

0 204

2028

2029

I/S

473 1

V N

4.638 1

V N

587 1

V N

448 1

V N

4.115 499

N V

129 434

N V

11 129 305

V N V

V V

55 30 15 20 84 36 92 333 832

V V

55 30 15 20 84 36 92 333 767

V V

55 30 15 20 84 36 92 333 638

V V

448

55 30 15 20 42 36 92

Totaal mutaties ombuigingen " pakket voorstel college" Totaal mutaties na ombuigingen

Kadernota 2026

2026

290 738

S S I S I I S I I I I S I I S I

Financiële toelichting 3a.1 Mutatie kapitaallasten Wijziging kapitaallasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programma. 3a.2 Indexatie kosten licentie De kosten voor de verdeling van RX-missie worden doorbelast van de BUCH naar de gemeente. De werkelijke kosten zijn hoger dan oorspronkelijk structureel begroot, daarom is een aanpassing van de begroting nodig om dit te corrigeren. 3a.3 Haalbaarheidsfase tijdelijke woonruimte Budget om uitvoering te kunnen geven aan de projectopdracht Tijdelijke Woonruimte Heiloo in overeenstemming met besluit college d.d. 3 maart 2025. 3a.4 Kadastrale informatie Op basis van voorgaande jaren in lasten op kadastrale informatie wordt budget bijgeraamd. Het is jaarlijks lastig in te schatten hoe hoog de lasten worden. Dit is sterk afhankelijk van de wijzigingen in de openbare ruimte. Structureel is echter budget benodigd. 3b.1 Geluidmeetpunten Heiloo In 2024 werd er door de raad een motie aangenomen om geluidmeetpunten te plaatsen in Heiloo en zo vlieghinder te meten. Destijds is daarvoor een offerte opgesteld waarin een bedrag van 15.000 werd genoemd. Door indexatie is dat bedrag in 2025 gestegen naar 16.467. In 2024 werd er door de raad een motie aangenomen om geluidmeetpunten te plaatsen in Heiloo en zo vlieghinder te meten. Destijds is daarvoor een offerte opgesteld waarin een bedrag van 15.000 werd genoemd.

Door indexatie is dat bedrag in 2025 gestegen naar 16.467. 3b.2 aanvullende bijdrage Omgevingsdienst NHN Voor het Uitvoeringsprogramma 2025 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is een aanvullende bijdrage nodig om de uitvoering van de wettelijke taken te borgen. 3b.3 Bijdrage GR Omgevingsdienst Aanpassing bijdrage Omgevingsdienst op basis van de Kadernota 2026-2029 van de omgevingsdienst. 3b.4 Taxatiekosten Buk Buk Taxatiekosten voor de gemeentehuis en Buk Buk Bruno gebouw in verband met de mogelijke verkoop. 3c.1 Strategisch vastgoedbeleid Op basis van het nieuwe vastgoedbeleid zal eveneens de administratie op orde worden gebracht met ondersteuning van een extern bureau. Kadernota 2026

3c.2 Energietarieven Omdat de energietarieven begin 2025 lager zijn wordt voorgesteld om de tarieven voor 2027 en 2028 reeds vast te leggen. Om dit te bewerkstelligen wordt er een bedrijf ingehuurd om deze prijsfixaties vroegtijdig uit te voeren. Om deze reden wordt in 2025 en 2026 budget gevraagd ter dekking van deze kosten 3c.3 Bijplaatsing knekelput De huidige knekelput was vol. Onlangs zijn een aantal graven geruimd waardoor een extra knekelput benodigd is. 3c.4 Areaal uitbreiding openbare ruimte In 2021 is het groenbeheerplan Heiloo vastgesteld. Hierin is besloten jaarlijks ter dekking van areaaluitbreiding het inhuurbudget te verhogen met € 23.100. Omdat de meerjarenraming in 2021 liep tot 2025 is dit niet verder doorgezet. Hierbij wordt het alsnog aangevraagd. 3c.5 Actualiseren bomenlijst In 2022 is de motie ‘Toevoegen bomen aan de bomenlijst van Heiloo’ aangenomen. Het college heeft n.a.v. deze motie de toezegging gedaan om in het nieuwe groenbeleidsplan het behoud van bomen op te nemen. In het groenbeleid staat dat er een lijst met waardevolle bomen komt met daarop monumentale bomen uit het landelijke register, de bijzondere en beschermwaardige gemeentelijke bomen en de bijzondere en beschermwaardige particuliere bomen.

3c.6 Uitvoeren Boomveiligheidscontrole Om aan onze wettelijke zorgplicht voor boomveiligheid te voldoen is het noodzakelijk om een boomveiligheidscontrole uit te voeren voor bosplantsoenen. Deze wordt vooralsnog incidenteel uitgevoerd. Eind 2025 wordt een groenbeheerplan aangeleverd. Hierin zal structureel een weergave van de benodigde budgetten worden weergegeven en eventueel aangevraagd. 3c.7 Van asfalt naar gebakken stenen In het wegenbeleidsplan is een jaarlijks investeringsbudget vastgesteld. Voorwaarde hierbij is dat het onderhoudsbudget jaarlijks daalt met € 10.500. Hierbij wordt dit verwerkt voor 2029 3c.8 Uitname mutatie reserve A9 Door vertraging van het project A9 wordt de uitname uit de reserve A9 doorgeschoven. Ombuigingen 3.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Een groot gedeelte van het exploitatiebudget (€ 200.000) is bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken in het kader van boombeheer van straat-, laan- en gazonbomen. Kadernota 2026

Het voorstel is om de bezuinigingsmogelijkheden die door de raad uit de Kadernota 2025 zijn gehaald opnieuw op te voeren. 3.2 Maaien en schouwen

Het budget voor maaien en schouwen is gedeeltelijk bestemd voor activiteiten met een wettelijke grondslag. Begin 2024 zijn mogelijke bezuinigingen voorgesteld. Tijdens de raadsbehandeling van het Groenbeleidsplan Heiloo 2024-2034 is een motie aangenomen om ‘deze mogelijke besparing te herzien en uit de kadernota te halen en daarnaast deze mogelijke efficiëntieslag structureel in te zetten voor groenbeleidszaken Het voorstel is om de bezuinigingsmogelijkheden die door de raad uit de Kadernota 2025 zijn gehaald opnieuw op te voeren. Mocht de raad besluiten de bezuiniging door te voeren in de Kadernota van 2026 is de motie van gefaseerd maaien niet structureel uit te voeren. 3.3 Speelplaatsen

Een mogelijke bezuiniging kan zijn om de grootte van het areaal te halveren. Voor de exacte besparing zal een doorrekening moeten worden gemaakt. Verwachting is dat dit beperkt blijft tot € 15.000. 3.4 Milieubeheer

Besparen op externe advisering, € 20.000 Sanering verkeerslawaai ca en bijdrage omgevingsveiligheid zijn wettelijke taak (ca. 80%), Ombuiging is mogelijk op externe advisering m.b.t. Schiphol, stikstof en andere milieudossiers. 3.5 Leges omgevingsvergunningen

Kostendekkend maken van de leges. De financiële gevolgen van de nieuwe tarieventabel zijn incidenteel verwerkt voor 2025. De genoemde financiële effecten zijn structureel. 3.6 Omgevingsplan

Later (maar nog op tijd) opleveren van 1e omgevingsplan. Het Incidentele deel voor de jaren 2026-2029 uitsmeren over de jaren 2026-2031 levert een relatieve kleine ombuiging op. 3.7 Klimaat scenario 2

Het Rijk betaalt 65% benodigde middelen (SPUK tot tenminste 2030), gemeente 30%. Samen bijna voldoende om doelen te halen. Elke bezuiniging brengt de gemeente verder van het wettelijke doel in 2030 1.Indien toch besloten moet worden dit doel (tijdelijk?) los te laten, lijkt halvering van de huidige gemeentelijke bijdrage de ondergrens. 2.Het Klimaatteam groeit in 2025/2026 naar circa 35 fte op basis van structurele loonkostensubsidie van vooral het Rijk (CDOKE-regeling). Kadernota 2026

Voorstel is om de korting op het Programma Klimaat te beperken tot maximaal 25%. Daarmee zijn zowel punt 1 als punt 2 nog net uitvoerbaar

Kadernota 2026

Programma 4: Een financieel gezonde gemeente 4. Een financieel gezonde gemeente 4. Inleiding Na verwerking van de meicirculaire 2025 is de begroting voor 2026 sluitend. Voor de jaren daarna is de situatie echter zorgelijker. De financiële positie van Heiloo blijft kwetsbaar, zonder aanvullende besparingen ontstaat er vanaf 2027 een structureel tekort. Het is daarom belangrijk om het eerder ingezette ombuigingstraject voort te zetten. 4. Trends en ontwikkelingen De belangrijkste financiële uitdagingen van de komende jaren zijn: 1) Realiseren van de ombuigingen. Door de afname van middelen uit het gemeentefonds moet worden bezuinigd op uitgaven. 2) Ontwikkelingen in het sociaal domein. Betreft met name het (kunnen) beheersen van de kosten van de Jeugdzorg i.c.m. te lage rijksbijdragen om deze kosten te dekken. 3) Grip op de bijdragen aan de verschillende GR'en. 4) Ook wil het Rijk af van de zogenaamde specifieke uitkeringen (SPUK-gelden) en deze laten lopen via de algemene uitkering. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid om de gelden in de toekomst meer naar eigen inzicht te besteden, alleen zal de opschorting naar alle waarschijnlijkheid gemoeid gaan met een korting van 10 procent.

Financieel overzicht programma 4 Overzicht financiële mutaties Omschrijving (toelichting) Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot de Kadernota 2025 blauw gearceerd. De mutaties met nieuw beleid worden vet getoond. PO = programmaonderdeel, kn = kadernota, fr = financiële rapportage, aut = autonoom, nb = nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, S = structureel, I = incidenteel.

Kadernota 2026

kn kn kn kn fr fr kn fr kn fr

kn kn kn kn kn kn kn kn kn

aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut

aut aut aut aut aut aut aut aut aut

Kadernota 2026

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Omschrijving Bedragen x € 1.000 Mutaties 1e Firap 2025/Kadernota 2025-2029 Mutatie kapitaallasten programma 4 Bijdrage GR Concensus Bijdrage GR RHCA (regionaal archief) Bijdrage BUCH OZB woningen indexatie 2025 Bestuursopdracht gemeentewerf Onderhoudskosten gebouwen Correctie raming t.o.v. meicirculaire 2025 TB stelpost indexatie WMO demografie Rente op leningen Totaal mutaties 1e Firap 2025/Kadernota 2026 Bedragen x € 1.000 Ombuigingen

2025

Voorlichting Precariobelasting Forensenbelasting Hondenbelasting OZB - niet woningen Stelpost coalitieakkoord OZB woningen Ombuigingen GR'en Afstoten vastgoed Totaal mutaties ombuigingen " pakket voorstel college" Totaal mutaties na ombuigingen

2026

311 15 184 57

V N N N

42 115 2025

V V

115

2027

2028

2029

I/S

1 53 11 621 311

N N N N V

1 53 11 621 311

N N N N V

1 53 11 621 311

N N N N V

4 53 11 621 311

V N N N V

67 341

N V

95 61 305 2026

V V N

544 88 2027

V V

522 82 2028

V V

279 185 2029

V V

10 10 7 110 240 300 537 PM PM 1.214 909

V V V V V V V

10 10 10 122 490 300

V V V V V V

10 10 10 122 490 300

V V V V V V

10 10 10 122 490 300

V V V V V V

V V

PM PM 942 1.024

V V

PM PM 942 1.128

V V

PM PM 942 1.031

S S S S S I S S I S I/S S S S S S S I

Financiële toelichting 4.1 Mutatie kapitaallasten Wijziging kapitaallasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programma. 4.2 Bijdrage GR Concensus Aanpassing bijdrage op basis van de Kadernota 2026-2029 Consensus. 4.3 Bijdrage GR RHCA (Regionaal archief) Aanpassing bijdrage op basis van de Kadernota 2026-2029 RHCA. 4.4 Bijdrage GR BUCH Aanpassing bijdrage op basis van de Kadernota 2026-2029 BUCH. 4.5 OZB woningen De verwachte opbrengst gebaseerd op de indexatie van 2025. 4.6 Bestuursopdracht gemeentewerf In 2024 is budget toegekend om de mogelijkheden bij een nieuwe gemeentewerf te onderzoeken. Dit onderzoek loopt door in 2025. Eind 2024 was nog € 15.000 over van het budget. Dit is in de jaarrekening niet overgeheveld naar 2025 en wordt hierbij opnieuw aangevraagd 4.7 Onderhoudskosten gebouwen Op basis van afspraken met de dienstverlener moeten de budgetten worden verhoogd, inclusief de kosten voor koffiesetapparaten. Door het langer openblijven van het Gemeentehuis zijn de kosten voor energie hoger. Dit is voor nu incidenteel meegenomen, omdat nog niet bekent is wat er precies met het pand gaat gebeuren. 4.8 Correctie raming gemeentefonds Het bijstellen van de begroting met de indexatie van de algemene uitkering voor de jaarschijf 2029.

4.9 Stelpost indexatie Wmo demografie De stelpost demografie wordt naar aanleiding van de meicirculaire 2025 teruggedraaid. 4.10 Rente op leningen De rente op de geldleningen is geactualiseerd.

Kadernota 2026

Ombuiging 4.1 Voorlichting

Minimale inzet op voorlichting en de daarbij behorende inzet van communicatiemiddelen, zoals fotografie en gemeentenieuws. Op het gemeentenieuws kan door de nieuwe aanbesteding mogelijk vanaf 2025 al een flinke ombuiging gerealiseerd worden. 4.2 Precariobelasting

Invoeren precariobelasting. Heiloo heft nu geen precariobelasting. Precariobelasting wordt geheven over voorwerpen die zich in – onder of – boven, voor de openbare dienst bestemde grond bevinden. Dit kunnen diverse zaken betreffen zoals: terrassen, luifels, reclameborden, overkappingen etc. 4.3 Forensenbelasting

Invoeren forensenbelasting. Heiloo heft nu geen forensenbelasting. Deze belasting kan geheven worden bij natuurlijke personen die een gemeubileerde woning meer dan 90 dagen voor zichzelf beschikbaar houden maar daar geen hoofdverblijf hebben. 4.5 OZB niet woningen

Verhoging van het tarief naar 0,5% voor niet-woningen. De verhoging van het tarief naar 0,5% zou (op basis van het areaal 2025) resulteren in een opbrengst van € 2.080.000. Voorgesteld wordt om de eventuele verhoging naar 0,5% gefaseerd in 2 jaar in te voeren. 4.6 Stelpost coalitieakkoord

Het aframen van het budget Stelpost coalitieakkoord Op het moment van het aanbieden van de Programmabegroting 2023 heeft er een uitwerking plaatsgevonden van het collegeprogramma 20222026 in een concept uitvoeringsprogramma. Ter dekking van de lasten die samenhangen met de ambities uit het akkoord, is in de begroting een structurele stelpost van € 300.000 opgenomen. 4.7 OZB Woningen

Voor 2025 is voorzien in een verhoging van het OZB-tarief van 20,4% ten opzichte van 2024, dit volgt uit de toepassing van het landelijk gemiddelde OZB-tarief 2024 van 0,0909% (verwachting opbrengst € 5.600.000). Het voorgestelde uitgangspunt bestaat uit het volgen van het landelijk gemiddelde OZB-tarief van het voorafgaande jaar.

Kadernota 2026

4.8 Ombuigingen GR’en

Aan de GR’en is gevraagd om bezuinigingsscenario’s op te nemen in hun Kadernota 2026. Een aantal GR’en hebben aan de oproep gehoor gegeven en een aantal niet. GGD, RHCA, Veiligheidsregio, Zaffier en werkorganisatie de BUCH hebben een bezuinigingsscenario ingediend voor Heiloo. Cocensus, OD NHN, RAUM en VVI Alkmaar hebben geen bezuinigingsvoorstellen ingediend. Het uiteindelijke definitieve financiële effect op de bijdrage van de gemeente Heiloo (en de mogelijke bezuiniging) is op dit moment nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de besluiten van de algemeen besturen van de GR’en bij de Kadernota en vervolgens de Begroting. 4.9 Afstoten vastgoed

Voor besparingen op vastgoed valt grofweg in drie scenario’s te denken: 1. Afstoten vastgoed - Exploitatiekosten (kosten baten analyse), ontwikkelpotentie en taxatie (boekwaarde vs marktwaarde). 2. Objecten aanhouden - Slimmer omgaan met ruimtegebruik en kostprijsdekkendehuur of commerciële huur doorvoeren. 3. Heroverweging investering - verwerving/investering niet voortzetten Het afstoten van gemeentelijk vastgoed levert op termijn een voordeel op tussen de € 200.000 en € 300.000 jaarlijks.

Kadernota 2026

Bijlagen Bijlage 1: Stand reserves na kadernota Boekw. 31-12-2024

Toe-voeging Ont-trekking Boekw. 2025 2025 31-12-2025

Toe-voeging 2026

Onttrekking 2026

Boekw. 31-12-2026

Toe-voeging Ont-trekking 2027 2027

Boekw. 31-12-2027

Toe-voeging 2028

Ont-trekking 2028

Boekw. 31-12-2028

Toe-voeging 2029

Ont-trekking 2029

Boekw. 31-12-2029

Algemene reserve

11.274.750 3.788.000

833.046 14.229.704

0 14.229.704

14.229.704

0 14.229.704

Totaal algemene reserve

11.274.750 3.788.000

833.046 14.229.704

14.229.704

- 14.229.704

Gebouw bibliotheek

1.236.389

68.509

1.167.880

68.509

1.099.371

68.509

1.030.862

68.509

962.353

68.509

893.844

Gebouw muziekschool

33.280

12.677

20.603

12.677

7.926

3.703

4.223

3.703

520

Trekkenwand De Beun

140.052

9.991

130.061

9.991

120.070

9.991

110.079

9.991

100.088

9.991

90.097

Ondertunneling Vennewatersweg

948.264

16.934

931.330

16.934

914.396

16.934

897.462

16.934

880.528

16.934

863.594

Hockeyveld de Terriers

34.333

16.744

17.589

4.493

13.096

Voorzieningen huisvesting onderwijs

94.623

8.454

86.169

8.454

77.715

8.454

69.261

8.454

60.807

8.454

52.353

7.854.788

Afschrijvingslasten:

A9 Overige:

Fonds sociale woningbouw

131.500

Duurzaamheidsmaatregelen

269.006

Grote projecten

2.793.459

13.607

2.807.066

14.032

2.821.098

2.821.183

2.821.268

Bovenwijkse voorzieningen

2.613.466

194.472

25.000

2.782.938

142.355

47.235

2.878.058

2.326.561

46.489

5.158.130

988.486

45.744

6.100.872

1.331.495

44.998

7.387.369

Instandhouding van sport- en cultuurvoorzieningen

300.000

Oekraïners, asielzkrs, statushdrs en ontheemden

609.017

230.500

378.517

Totaal bestemmingsreserves

17.058.178

208.079

388.809 16.877.448

156.387 168.293 16.865.542

2.326.646

154.080

19.038.108

988.571

153.335

19.873.344

1.331.495

149.406 21.055.433

Totaal reserves

28.332.928 3.996.079 1.221.855 31.107.152

156.387 168.293 31.095.246

2.326.646

154.080

33.267.812

988.571

153.335

34.103.048

1.331.495

149.406 35.285.137

Kadernota 2026

Bijlage 2: Incidentele baten en lasten 2025 - 2029

PO Incidentele baten en lasten

Begroot lasten 2026

Begroot baten 2026

Begroot lasten 2027

Begroot baten 2027

Begroot lasten 2028

Begroot baten 2028

Begroot lasten 2029

Begroot baten 2029

Einddatum

Exploitatie Openbare bibliotheek sept circ 2024

Lokaal sportakkoord /brede regeling combinatiefunctis

100.170

2026

1b 1b

Budget terugdringen gezondheidsachterstanden en versterken soc basis Herijking minimabeleid

58.130 32.000

2026 2026

1b 1c

Valpreventie Verbeterplan 2025-2028 Veiligheidsregio NHN

148.000

NAG

4.727.100 4.727.100 1.245.100 1.245.100 1.612.100 1.612.000

Storting reserve bovenwijkse voorziening Groenfonds en restant Totaal incidenteel exploitatie

47.235 156.302 46.489 2.326.561 45.744 988.486 5.054.335 5.092.566 1.486.589 3.571.661 1.853.844 2.600.486

100.000

2026

50.864 195.000

2026 2028

196.000

2028 44.998 1.331.495 44.998 1.331.495

2028

Incidentele baten en lasten Reserves 3a

Storting reserve bovenwijkse voorziening Groenfonds en restant

156.302

Totaal mutaties reserves Totaal incidentele baten en lasten

156.302 47.235 2.326.561 46.489 988.486 45.744 1.331.495 44.998 5.210.637 5.139.801 3.813.150 3.618.150 2.842.330 2.646.230 1.376.493 1.376.493

Totaal saldo lasten min baten

Kadernota 2026

47.235 2.326.561

70.836

46.489

195.000

988.486

45.744 1.331.495

196.100

44.998

2028

Bijlage 3: Investeringsplan 2025 - 2029 Als geheime bijlage toegevoegd.

Kadernota 2026

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heiloo&id=0d6e6a45-d3d9-4fe8-a00b-235668878cf2