Kadernota 2025 Heiloo
Tekst van het document
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
Hoe zien we of we dat bereiken? Gezien de tijdelijkheid van inhuur voor extra capaciteit Bibob wordt hiervoor geen extra formatie gecreëerd. Met het oog op het wegvallen van de tijdelijke inzet bestaat er een dringende behoefte aan een structurele uitbreiding/ versterking in de vorm van een Bibob onderzoeker (schaal 10 functie) om continuïteit in de uitvoering te kunnen waarborgen.
23
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
PROGRAMMA 1: WAT GAAT HET KOSTEN
Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting. Aut = autonoom, PO = programmaonderdeel I = Incidenteel, S = structureel aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut
PO 1a 1a 1a 1a 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b
.1 .2 .3 .4 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24
1 =1.000 korte omschrijving Actualisatie verklaring omtrent gedrag Indexatie verzekeringen Bestuurskracht onderzoek Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Doorgeschoven activiteiten voor spuk Nationaal Programma Onderwijs Begroting NORA (Netwerkorganisatie Regio Alkmaar) Correctie eenmalige subsidie Mee & de Wering Kosten valpreventie (spuk) Budget Terugdringen gezondheidsachterstanden (spuk) Sociale basis preventief jeugdbeleid Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO Invoering jeugdhulpmedewerker bij huisartsen Jeugdzorg in natura PGB Jeugd Wmo begeleiding Huishoudelijke ondersteuning Wmo hulpmiddelen Wmo collectief vervoer - Regiotaxi Leerlingenvervoer Aanpak huisvesting en begeleiding statushouders & asielzoekers Kosten welzijn op recept - Brede SPUK Zaffier Schuldhulpverlening Zaffier formulierenpunt en budgetwinkel Zaffier herijking minimabeleid Zaffier BUIG Zaffier loonkostensubsidie Zaffier minimabeleid Zaffier Check In
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
24
2024 0 7 75 0 0 20 17 49 21 0 0 0 642 82 171 105 46 16 74 76 5 0 0 0 26 77 12 3
2025 N N N
N V N V
N V N N V N V N N
N V V N
1 N 7 N 0 13 V 0 0 0 49 N 21 V 20 N 55 N 40 N 1.094 N 79 V 309 N 296 N 9 V 10 N 65 V 231 N 0 50 N 12 N 33 N 26 N 18 N 12 V 5 N
2026 1 N 7 N 0 13 V 0 0 0 49 N 21 V 36 N 55 N 0 943 N 79 V 309 N 296 N 9 V 7 N 57 V 0 0 53 N 0 32 N 26 N 18 N 12 V 5 N
2027 2028 I/S 1 N 1 N S 7 N 7 N S 0 0 I 12 V 12 V S 0 0 I 0 0 I 0 0 I 51 N 0 I 0 0 I 36 N 36 N S 55 N 55 N S 0 0 I 894 N 894 N S 79 V 79 V S 309 N 309 N S 296 N 296 N S 9 V 9 V S 3 N 12 N S 48 V 39 V S 0 0 I 0 0 0 56 N 59 N S 0 0 I 0 0 I 26 N 26 N S 18 N 18 N S 12 V 12 V S 5 N 5 N S
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut aut
PO 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1c 1c 1c 1c 1c 1c
.25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40 .1 .2 .3 .4 .5 .6
1 =1.000 korte omschrijving Zaffier vliegwiel Zaffier Sociale werkvoorziening Zaffier WSW bijdrage tekort Zaffier participatiebudget re-integratie Zaffier uitvoeringskosten Zaffier bezwaar en beroep Energielasten zwembad 't Baafje Veiligheid bomen bij sportaccommodaties Onderhoud weg en hekwerk t Zevenhuizen Opstellen IHP Onderwijs 2024-2028 Huren en pachten voor dit PO Mutatie kapitaalslasten voor dit PO GGD begroting 2025 Cocensus begroting 2025 voor dit PO Oekraïne opvang 2024 en 2025 Bekostigingsbijdrage PCC Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning Ondermijning Indexatie VR NHN Begroting 2025 VR NHN Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Totaal
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
2024 5 9 11 62 31 4 19 10 12 20 28 168 0 0 523 0 0 62 40 0 0 5 408
25
2025 N V N N N N N N N N V V
V
N N
V N
2026 2027 2028 I/S 5 N 5 N 5 N 5 N S 7 V 28 V 23 V 56 V S 12 N 12 N 12 N 12 N S 123 N 123 N 123 N 123 N S 72 N 113 N 156 N 196 N S 4 N 4 N 5 N 6 N S 0 0 0 0 I 0 0 0 0 I 0 0 0 0 I 0 0 0 0 I 28 V 28 V 28 V 28 V S 40 N 15 N 15 N 30 V S 43 N 43 N 43 N 43 N S 3 N 3 N 3 N 3 N S 0 0 0 0 I 55 V 55 V 55 V 55 V S 0 N 0 N 0 N 0 N S 99 N 99 N 99 N 99 N S 25 N 25 N 25 N 25 N S 59 N 59 N 59 N 59 N S 99 N 148 N 195 N 196 N I 0 N 7 N 7 N 6 N S 2.549 N 2.191 N 2.236 N 2.169 N
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
1a.1 Actualisatie verklaring omtrent gedrag Werkgeversorganisaties kunnen via e-herkenning nu digitaal verklaring omtrent gedrag aanvragen. Hierdoor zijn er minder aanvragen bij de balie.
1b.3 Correctie eenmalige subsidie Mee & de Wering Per abuis is de aanvullende eenmalige subsidie voor Mee & de Wering te hoog begroot. 1b.4 Kosten valpreventie (spuk) Sinds 2023 is de Brede SPUK-regeling voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling bestaat uit 3 inhoudelijke hoofdthema’s. Daarbinnen vallen verschillende onderdelen met elk een vast beschikbaar budget per gemeente. De Rijksoverheid bepaalt of de gemeenten de specifieke uitkering krijgt, hoeveel de gemeente krijgt en waar het geld aan wordt besteed. Deze middelen zijn dus niet vrij besteedbaar en dienen in de jaarlijkse financiële verantwoording gespecificeerd te worden. Bij de 2e firap 2023 is verondersteld dat deze thema’s allen al worden uitgevoerd binnen de gemeente en ook aan het einde van het jaar grotendeels toegerekend zouden kunnen worden aan deze regeling. Daarom zijn toen alleen de inkomsten bijgeraamd, aangezien we de uitgaven al deden en dus ook hadden begroot. Kortom de bestaande middelen moesten herschikt worden. Nu het jaar 2023 afgerond is, is beter inzicht in de daadwerkelijke besteding van middelen aan specifieke doelen.
Het blijkt dat de kosten voor het onderdeel valpreventie nog niet begroot zijn, terwijl de opbrengst van rijksmiddelen al wel begroot is in de 2e firap 2023.
1a.2 Indexatie verzekeringen Indexatie van de jaarlijkse verzekeringen. 1a.3 Bestuurskracht onderzoek Onderzocht wordt of Heiloo op de lange termijn bestuurskrachtig is. 1a.4 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel. 1b.1 Doorgeschoven activiteiten voor Nationaal Programma Onderwijs (€ 31.140 2024) De periode waarin de kosten voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) besteed mogen worden is verlengd van juli 2023 naar juli 2025. De nog niet bestede middelen van het Rijk schuiven daarmee op naar 2024. Er vindt bijraming plaats aan zowel de inkomsten- als aan de uitgavenkant dus budgetneutraal. 1b.2 Begroting NORA (Netwerkorganisatie Regio Alkmaar) De bijdrage aan de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar is verhoogd, voornamelijk vanwege indexatie van lonen. Daarnaast wordt ook de aansluiting van Passend Onderwijs geborgd in de regionale samenwerking. Vooralsnog worden deze kosten alleen incidenteel opgenomen. Momenteel loopt namelijk het governance-traject voor een nieuwe vorm van regionale samenwerking, het is nog niet bekend welke kosten dit met zich meebrengt.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
1b.5 Budget Terugdringen gezondheidsachterstanden (spuk) Eerder is per abuis de opbrengst van de Brede Spuk subsidie voor 'Terugdringen gezondheidsachterstanden' niet begroot.
26
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
1b.6 Sociale basis preventief jeugdbeleid Inzetten op preventief jeugdbeleid: Buurtgezinnen en Individuele jongeren coaching in het voortgezet onderwijs.
Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld voor 2024 en 2025, dit leidt tot de voorgestelde bijraming. De prognose is al volgt opgebouwd; de realisatie 2023 is verhoogd met de prijsindexatie (6,4%) en een jaarlijks stijgingspercentage (3,5%) op basis van onder andere historische ontwikkeling (exclusief stijging dure cliënten en effect nieuwe inkoop). In de begroting 2024 was rekening gehouden met een prijsindexatie van 4%, voor 2024 betreft de daadwerkelijke prijsindexatie 6,4%. In de begroting 2025 was nog geen prijsindexatie en jaarlijks historisch stijgingspercentage verwerkt, dit wordt bij een 1e firap/Kadernota alleen toegepast in het huidige en daarop volgende begrotingsjaar, de prijsindexatie en jaarlijkse (historische) ontwikkeling is voor 2025 ingeschat op 3,8% en 2%. Dit jaar brengen we voor het eerst geen aanvullende besparing* in mindering op de prognose naar aanleiding van de in 2021 vastgestelde beheersmaatregelen, vooralsnog verwachten we geen aanvullende besparingen op de realisatie van 2023. Wel blijven we de effecten monitoren en als zich positieve effecten voordoen, dan worden deze voorgelegd in een daaropvolgend p&c document. *De bijraming wordt hiermee deels veroorzaakt door de in de huidige begroting verwerkte besparingsbedragen.
Voorgaande jaren brachten we jaarlijks de nog niet gerealiseerde door de Raad in 2021 vastgestelde besparingsbedragen in mindering op de prognose. De totstandkoming van de hoogte van de besparingsbedragen in 2021 is gebaseerd op aannames, als risico is benoemd dat deze aannames niet hard zijn en in de praktijk kan blijken dat deze moeten worden aangepast. Nu in 2023 de beheersmaatregelen grotendeels geïmplementeerd zijn, kunnen we veronderstellen dat de beoogde besparing te hoog is geweest. Het beoogde vastgestelde en oorspronkelijk in de begroting verwerkte besparingsbedrag was vanaf 2024 structureel € 1,3 miljoen op totaalniveau voor jeugd en Wmo. Het resterende besparingsbedrag** wat nu niet in mindering gebracht wordt op de
1b.7 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO Indexatie jaarlijkse subsidies met 2,8% voor dit programmaonderdeel. 1b.8 Invoering jeugdhulpmedewerker bij huisartsen In het kader van de beheersmaatregelen wordt de samenwerking met de huisartsen versterkt door een jeugdhulpmedewerker bij de huisarts preventief eenvoudige hulpvragen op te laten pakken. De jeugdhulpmedewerker heeft een fysieke werkplek nodig, bij voorkeur in de huisartsenpraktijk. Het bedrag is een eerste inschatting. Het is nog niet duidelijk welke kosten hier structureel mee gemoeid zijn. 1b.9 Jeugdzorg in natura De huidige begroting 2024 en meerjarenraming is nog gebaseerd op de realisatie van 2022 inclusief verwachte ontwikkelingen waaronder prijsindexatie, historische ontwikkeling en effect beheersmaatregelen. Uit de realisatie van 2023 blijkt een kostenstijging ten opzichte van de realisatie 2022. Dit wordt veroorzaakt door prijsindexatie en productomzetting naar aanleiding van de nieuwe inkoop op de begroting en een aanvullende stijging van de gemiddelde kosten per cliënt. In de begroting was al rekening gehouden met het effect van de nieuwe inkoop. Maar niet met een aanvullende stijging van de gemiddelde kosten per cliënt. Dit wordt nog nader geanalyseerd, maar in het sociaal team is zichtbaar dat het aantal cliënten met complexe zorg toeneemt in verhouding tot cliënten met lichte ondersteuning.
Op totaalniveau zijn het aantal unieke cliënten met 3% gedaald (2022: 628 cliënten 2023: 609 cliënten).
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
27
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
prognose en wat een deel van de bijraming veroorzaakt bedraagt op totaalniveau voor jeugd en Wmo nog circa € 400.000 (jeugd € 330.000 en Wmo begeleiding € 70.000). **Het resterende besparingsbedrag 2024 bestaat uit het in 2023 niet behaalde besparingsbedrag plus het vastgestelde aanvullende besparingsbedrag 2024. Het in 2023 niet behaalde besparingsbedrag is gebaseerd op de aanname dat een overschrijding op de begroting betekent dat de besparing niet behaald is. Dit hoeft echter niet het geval te zijn, het kan ook zijn dat indien de beheersmaatregelen niet geïmplementeerd waren de kosten nog hoger zouden zijn en/of dat de besparing bijvoorbeeld teniet wordt gedaan door de stijging in kosten van cliënten met zeer hoge zorgkosten buiten de invloed van de gemeente om.
verwachte stijging jaarlijkse ontwikkeling van 3% en 2% in 2024 en 2025 is gebaseerd op een uitgebreide analyse op diverse ontwikkelingen in combinatie met het voorspelmodel van de VNG. We hanteren wederom dezelfde systematiek als vorig jaar en trekken de prognose van 2025 structureel door. 1b.12 Huishoudelijke ondersteuning Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld voor 2024 en 2025. Dit leidt tot de voorgestelde bijraming. De daadwerkelijke realisatie 2023 is hoger dan van te voren ingeschat, daarnaast is de daadwerkelijke prijsindexatie 4% hoger dan in de huidige begroting was opgenomen (9% ten opzichte van 5%). In de begroting 2025 was nog geen prijsindexatie en jaarlijks stijgingspercentage verwerkt, dit wordt bij een 1e firap/Kadernota alleen toegepast in het huidige en daarop volgende begrotingsjaar, de prijsindexatie en jaarlijkse ontwikkeling is voor 2025 ingeschat op respectievelijk 3,8 en 5%. De verwachte stijging jaarlijkse ontwikkeling van 5,5 en 5% in 2024 en 2025 is gebaseerd op een uitgebreide analyse op diverse ontwikkelingen in combinatie met het voorspelmodel van de VNG. We hanteren wederom dezelfde systematiek als vorig jaar en trekken de prognose van 2025 structureel door, zonder hier een aanvullende jaarlijkse stijging in op te nemen.
Het (demissionair) kabinet is van plan per 2026 de eigen bijdrage inkomensafhankelijk te maken op Wmo-voorzieningen, - hulp en ondersteuning, waaronder de huishoudelijke ondersteuning, dat wil zeggen dat bij huishoudens met een inkomen boven 185% van het sociaal minimum de eigen bijdrage geleidelijk zal stijgen. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van een verdere stijging van het aantal cliënten. Hoe de inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien, wordt de komende periode verder uitgewerkt.
1b.10 PGB Jeugd Op basis van de voorlopige realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld voor 2024. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van een pgb is afgenomen. 1b.11 Wmo begeleiding Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld voor 2024 en 2025. Dit leidt tot voorgestelde bijraming. Uit de realisatie van 2023 blijkt een kostenstijging ten opzichte van de realisatie 2022, veroorzaakt door hogere gemiddelde kosten per cliënt. Het aantal cliënten is stabiel gebleven. Daarnaast was in de huidige begroting 2024 rekening gehouden met een prijsindexatie van 4% en jaarlijkse stijging ontwikkelingen van 5%, de werkelijke prijsindexatie bedraagt gemiddeld circa 6,3% en nieuwe prognose jaarlijkse stijging 3%. In de begroting 2025 was nog geen prijsindexatie en jaarlijks stijgingspercentage verwerkt, dit wordt bij een 1e firap/Kadernota alleen toegepast in het huidige en daarop volgende begrotingsjaar, de prijsindexatie en jaarlijkse ontwikkeling is voor 2025 ingeschat op respectievelijk 3,8% en 2%. De
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
28
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
1b.13 Wmo hulpmiddelen Op basis van de realisatie 2023 is een nieuwe prognose opgesteld voor de hulpmiddelen (bestaande uit onder andere rolstoelen, woonvoorzieningen, woningaanpassingen, scootmobielen, trapliften en individuele vervoersvoorzieningen). Dit leidt tot een voordeel op de begroting. De kosten zijn in 2023 namelijk met 12% gedaald ten opzichte van 2022 (exclusief dure woningaanpassingen). In de huidige begroting 2024 was rekening gehouden met een prijsindexatie van 4% en stijging naar aanleiding van diverse ontwikkelingen van 5%, de werkelijke prijsindexatie bedraagt gemiddeld circa 6,2% en de nieuwe prognose jaarlijkse stijging is ingeschat op 2%. In de begroting 2025 was nog geen prijsindexatie en verwachte stijging overige ontwikkelingen verwerkt, dit wordt bij een 1e firap/Kadernota alleen toegepast in het huidige en daarop volgende begrotingsjaar. De prijsindexatie is voor 2025 ingeschat op 4% en de verwachte stijging overige ontwikkelingen op 2%, gebaseerd op een analyse op diverse ontwikkelingen in combinatie met het voorspelmodel van de VNG.
realisatie 2023 inclusief de daadwerkelijke prijsindexatie van 3,4%. In de begroting 2025 wordt uitgegaan van een verwachte prijsstijging van 3,4%. 1b.16 Aanpak huisvesting en begeleiding statushouders en opvang asielzoekers Elke gemeente heeft een wettelijke taak in het huisvesten en begeleiden van nieuwkomers met een status. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. Daarnaast is per 1 februari 2024 de spreidingswet ingegaan. Met de invoering van deze wet heeft de gemeente Heiloo de verantwoordelijkheid om asielzoekers ofwel in een gezamenlijke verantwoordelijkheid provinciaal op te vangen ofwel binnen de eigen gemeente. De omvang van de taakstelling, de landelijke ontwikkelingen en nieuwe wetgeving op deze opgave vragen om een gecoördineerde aanpak op het samenspel tussen huisvesting, begeleiding, toeleiding naar werk, onderwijs en de sociale basis en specifiek mogelijke opvangplaatsen asielzoekers. Het realiseren van de taakstelling vraagt beleidsmatig, zowel op huisvesting als begeleiding, om een lange termijnvisie op onder ander huisvesting en spreiding van deze doelgroep binnen de reguliere woonvoorraad en in de uitvoering een flexibele en wendbare organisatie die adequaat kan handelen en inspelen op ontwikkelingen en vragen vanuit het Rijk.
Denk bijvoorbeeld aan het beroep dat het Rijk doet op de gemeenten om de druk op de opvang in ter Apel te verlichten. Bij de voorgestelde aanpak is gebruik gemaakt van de positieve ervaringen met de aanpak van de opvang van Oekraïense ontheemden. De aanpak betreft een plustaak waarbij op onderdelen taken passen binnen de basisdienstverlening. Onderdeel van deze aanpak is een evaluatie met aanbevelingen om deze taak na 2025 structureel te borgen binnen de BUCH werkorganisatie.
1b.14 Wmo collectief vervoer - Regiotaxi De begroting wordt bijgesteld naar aanleiding van de realisatie 2023 inclusief de daadwerkelijke prijsindexatie van 3,4%. In de begroting 2025 wordt uitgegaan van een verwachte prijsstijging van 3,4%. Structureel wordt rekening gehouden met een jaarlijks stijgingspercentage op het volume van 2%. 1b.15 Leerlingenvervoer Het jaar 2023 was het eerste volledige jaar waarin het nieuwe contract van kracht was. Er is een overstap gemaakt van een lumpsum financiering naar declaratie per leerling en kilometer, in de huidige begroting was rekening gehouden met verwachte extra kosten hiervoor. Deze extra kosten waren in 2023 lager dan verwacht. De begroting wordt bijgesteld naar aanleiding van de
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
29
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
1b.17 Kosten welzijn op recept - Brede SPUK Na afloop van het jaar is meer inzicht ontstaan over de besteding van middelen aan specifieke doelen. De Rijksmiddelen voor het Welzijn op Recept via de Brede-SPUK zijn in 2023 niet volledig benut. Per abuis zijn de opbrengsten van deze rijksmiddelen wel volledig als opbrengst verwerkt in de jaarrekening 2023. Dit terwijl een deel van het budget moet worden terugbetaald € 4.570.
van deze dorpspas zijn kosten verbonden. Indien er voor gekozen wordt om in 2027 verder te gaan dan zullen de kosten lager zijn. 1b.21 Zaffier BUIG Structureel conform vooruitblik 2024 Zaffier (begroting 2025 Zaffier is lager). De verwachte BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) uitgaven over 2024 zijn berekend op basis van: - De aantallen op basis van één jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen (2022-2023); - Uitkeringsbedragen zijn herrekend met de wet minimumloon stijging van 3,75% per 1 januari 2024; - Verwachting van Zaffier is een stijging Wettelijk minimumloon (WML) van 3,00 % per 1/7/2024 reguliere stijging; - Extra stijging WML van 1,20% per 1/7/2024 boven op de reguliere stijging.
1b.18 Zaffier Schuldhulpverlening We zien dat de groep ondernemers in schuldhulpverlening én de behoefte aan ondersteuning structureel groter is geworden. Bij invoering van de wettelijke taak in 2021 om ook ondernemers met schulden te ondersteunen ging het nog om een zeer beperkte groep. De coronaperiode heeft invloed op deze ontwikkeling en vanuit bijv. de TOZO is er meer aandacht voor ondernemers gekomen. De behoefte aan ondersteuning is blijvend. Dit vraagt om een meer structurele inzet om ondernemers goed te kunnen ondersteunen. Tevens is het reguliere schuldhulpverleningsbudget te laag geraamd en is de kostenstijging van de FUGR jaarlijks doorberekend en verwerkt in de raming.
1b.22 Zaffier loonkostensubsidie De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier.
1b.19 Zaffier formulierenpunt en budgetwinkel Zaffier zet het formulierenpunt en de budgetwinkel in als preventieve instrumenten voor schuldhulpverlening in alle zes de gemeenten voor optimale en uniforme dienstverlening aan de inwoners. Dit zorgt voor harmonisatie van de dienstverlening in de regio, wat voor het bereik van de doelgroep (communicatie)voordelen heeft.
1b.23 Zaffier minimabeleid Structureel conform vooruitblik 2024 Zaffier (begroting 2025 Zaffier is lager) De verwachte bijzondere bijstandsuitgaven over 2024 zijn berekend op basis van: - één jaar voortschrijdend gemiddelde en historische patronen (2022-2023); - kosten voor collectieve ziektekostenverzekering minima zijn geëxtrapoleerd over 2024 op basis van de eerste drie maanden.
1b.20 Zaffier herijking minimabeleid In 2024 wordt het minimabeleid herijkt voor alle deelnemende gemeenten aan Zaffier. Eén van de instrumenten voor een effectief armoedebeleid kan een minima- of dorpspas zijn. Aan het invoeren
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
30
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
1b.24 Zaffier Check In De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier.
1b.30 Zaffier bezwaar en beroep De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier.
1b.25 Zaffier vliegwiel De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier.
1b.31 Energielasten zwembad 't Baafje Door het faillissement van de exploitant wordt eenmalig extra lasten op het zwembad verwacht.
1b.26 Zaffier Sociale werkvoorziening De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier aansluitend op integratieuitkering participatie Wet sociale werkvoorziening onderdeel van algemene uitkering.
1b.32 Veiligheid bomen bij sportaccommodaties Uit de BVC is gebleken dat bomen langs sportvelden niet veilig zijn waardoor er onderhoud noodzakelijk is. Dit is niet verwerkt in het normale groenbudget. 1b.33 Onderhoud weg en hekwerk t Zevenhuizen De toegang tot t Zevenhuizen is ernstig verzakt. Hier moet onderhoud worden gepleegd in de vorm van aanpassing weg en hekwerk.
1b.27 Zaffier WSW bijdrage tekort De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier. 1b.28 Zaffier participatiebudget re-integratie De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de cocnept begroting 2025 van Zaffier. Het beschikbare participatiebudget wordt volledig en integraal (onafhankelijk woongemeente inwoner) ingezet bij Zaffier. In de bijdrageverordening Zaffier 2023 is bepaald dat 2023 een overgangsjaar is en dat Zaffier met een voorstel komt voor de omvang van het participatiebudget vanaf 2024. Er ligt een conceptvoorstel voor aan de deelnemende gemeenten en hierover zal de komende tijd een besluit worden genomen. We houden alvast rekening met de financiële effecten van dit voorstel.
1b.34 Opstellen IHP Onderwijs 2024-2028 Begroot in 2023 maar doordat het traject later is gestart is het in 2023 niet uitgegeven budget van € 20.000 nodig in 2024.
1n.29 Zaffier uitvoeringskosten De begroting wordt bijgesteld op basis van de vooruitblik 2024 en de concept begroting 2025 van Zaffier.
1b.37 GGD begroting 2025 Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van de GGD.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
1b.35 Huren en pachten voor dit PO Aansluiting met de vastgoed administratie met betrekking tot de indexatie 2024. 1b.36 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel.
31
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
1b.38 Cocensus begroting 2025 Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van Cocencus voor dit programmaonderdeel .
1c.3 Ondermijning Voor de maatwerkplannen moet er per 2025 structureel € 25.000 per gemeente bijkomen voor het voortzetten van uitvoeren van (bedrijfs)controles, informatieverzameling, et cetera. Voor 2024 is verlenging inhuur nodig waarvan € 17.000 die eerder in 2023 niet is uitgegeven.
1b.39 Oekraïne opvang 2024 en 2025 Dit betreft het saldo van inkomsten en uitgaven met betrekking tot de opvang van Oekraïners over 2024. Het bedrag hoeft niet te worden terugbetaald. Voor 2025 is dit nog onzeker en worden de nu begrote inkomsten 2025 ad € 160.308 budgetneutraal opgenomen.
1c.4 Indexatie VR NHN Indexatie bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN conform de concept begroting 2025.
1b.40 Bekostigingsbijdrage PCC Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak wordt de bekostigingsbijdrage aan PCC met € 55.000 verlaagd.
1c.5 Verbeterplan 2025-2028 VR NHN Betreft de extra bijdrage voor Heiloo in het kader van het verbeterplan 2025-2028 van de VR-NHN.
1c.1 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO Indexatie jaarlijkse subsidies met 2,8% voor dit PO (programmaonderdeel).
1c.6 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel.
1c.2 Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning Door een wijziging van de Wet Bibob kan de aanpak van ondermijnende criminaliteit worden versterkt met 1 FTE (schaal 10). Voor wat betreft de BUCH brede aanpak wordt geadviseerd 1 FTE Regisseur Ondermijning (schaal 11) en 1 FTE Administratieve en projectmatige ondersteuning (schaal 9) te werven voor aanpak ondermijning. De doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan verwezenlijken door uitvoering van het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid door 2 FTE extra (1 maal schaal 9 en 1 maal schaal 11). Voor de verbeterslag moet een quickscan worden uitgevoerd en een verbeterplan worden uitgewerkt.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
32
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
33
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE 2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME Erfgoed Wat willen we bereiken Het erfgoed van Heiloo is divers en belangrijk. Daar willen we goed voor blijven zorgen. De afgelopen jaren is er gewerkt aan een aantal erfgoedprojecten: - Kerkenvisie Heiloo - Werken aan kaders voor de verduurzaming van monumenten - Actualisatie archeologie: verwachtingen- en beleidskaart We willen dat deze projecten, voor zover nodig, afgerond worden in 2025 én vertaald worden naar een goede implementatie.
Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken We willen de lokale economie versterken door het aantrekken van meer toeristen, gericht op een evenwichtige verspreiding van bezoekers over de regio en het bevorderen van toerisme gedurende het hele jaar.
Wat gaan we daarvoor doen We gaan de bestaande erfgoedprojecten afronden en we gaan verder met de implementatie van de opbrengsten van deze projecten. Zo zorgen we ervoor dat de erfgoedzorg in Heiloo, ook na de invoering van de Omgevingswet, robuust en up to date is.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Meetbare indicatoren zijn een toename in het aantal toeristische bezoeken buiten het piekseizoen, een evenwichtigere verdeling van toeristen over de regio, en positieve terugkoppeling van lokale ondernemers over de bijdrage van het uitvoeringsprogramma aan hun bedrijfsvoering.
Wat gaan we daarvoor doen In samenspraak met het lokale bedrijfsleven de regionale toeristische visie vertalen naar een uitvoeringsprogramma voor de lokale ondernemers.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2025 zijn de erfgoedprojecten Kerkenvisie Heiloo, Verduurzaming monumenten en Actualisatie archeologie afgerond en geïmplementeerd.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
34
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
2B. ECONOMISCHE VITALITEIT Wat willen we bereiken Juridisch oprichten BIZ winkelcentrum ’t Loo per 01-01-2026. Wat gaan we daarvoor doen In samenspraak met de ondernemers maken we afspraken voor de economische toekomst van het winkelcentrum ’t Loo. Activiteiten daarvoor zijn het opzetten van draagvlakmeting, een BIZ plan realiseren en besluitvorming organiseren. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Formele oprichting BIZ winkelcentrum ’t Loo per 01-01-2026.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
35
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE Wat willen we bereiken 1. Realiseer doorfietsroutes en maak onder andere de Stationsweg weer fietsvriendelijk. 2. Maak Heiloo een beweegvriendelijk dorp zodat de openbare ruimte uitnodigt om te bewegen. 3. Een evenwichtige verdeling van verkeer over de daarvoor bestemde wegen.
In 2024 is gestart met de herinrichting van de Vennewatersweg en dit wordt in 2025 afgerond. B) In 2024 is onderzocht welke aanpassingen mogelijk en/of nodig zijn om de leefbaarheid in en oversteekbaarheid van de Ypesteinerlaan en Rosendaal te verbeteren. Uitkomsten van die onderzoeken leiden eventueel tot verbeteringen vanaf 2025 indien de middelen hiervoor toereikend zijn. 3. Het parkeerbeleidsplan uit 2010 is gedateerd en behoeft een actualisatie. In 2024 wordt gestart met het opstellen van een nieuw parkeerbeleidsplan. Het plan wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden. 4. Het verkeersbeleid wordt aangevuld met een duurzame mobiliteitsvisie voor Heiloo waarin gebruik van de fiets, ov, elektrisch rijden, autodelen en de beperkte capaciteit van de huidige infrastructuur een plek krijgen. In 2024 wordt gestart met het opstellen van een mobiliteitsvisie. Het plan wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden.
Wat gaan we daarvoor doen 1. Binnen het verkeersbeleidsplan 2018-2030 Heiloo is de opgave geformuleerd om in samenspraak met de bewoners een inrichting uit te werken voor de Stationsweg-Zeeweg die recht doet aan een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/h. In 2024 is het ontwerp voor de Stationsweg-Zeeweg verder uitgewerkt. De kaders en uitgangspunten alsmede de geraamde kosten en de mogelijkheden voor dekking hiervan worden ter besluitvorming voorgelegd. Naast de inzet van eigen middelen worden ook de mogelijkheden voor (provinciale) subsidies inzichtelijk gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd. In 2025 wordt, onder voorbehoud van toereikende financiële middelen, overgegaan tot realisatie van dit project. 2. A) In 2022 heeft de gemeenteraad maatregelpakket B vastgesteld om te komen tot een evenwichtige verdeling van toekomstige verkeersstromen over het wegennet van Heiloo. Voor de Vennewatersweg richt de gemeente zich op een goede afwikkeling van verkeer en oversteeklocaties voor langzaam verkeer, passend bij een snelheid van 50 km/h.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Er is een start gemaakt met de herinrichting van de Stationsweg-Zeeweg. 2. De herinrichting van de Vennewatersweg is in 2025 afgerond. Daarnaast is er inzicht in de mogelijke verbeteringen voor de Ypesteinerlaan en het Rosendaal en de financiële consequenties hiervan. 3. Een nieuw parkeerbeleidsplan wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden. 4. Een aanvulling op het verkeersbeleid in de vorm van een duurzame mobiliteitsvisie wordt ter vaststelling aangeboden.
36
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
PROGRAMMA 2: WAT GAAT HET KOSTEN
Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting. Aut = autonoom, PO = programmaonderdeel I = Incidenteel, S = structureel aut aut aut aut aut aut aut aut aut
2a 2a 2a 2a 2a 2b 2b 2b 2b
.1 .2 .3 .4 .5 .1 .2 .3 .4
1 =1.000 korte omschrijving Cultuureducatie Huren en pachten voor dit PO Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Wegvallen huurinkomsten theater De Beun RAUM begroting 2025 Juridische oprichting BIZ 't Loo Evaluatie BIZ Stationsgebied Opstellen PVA Strategisch Vastgoedbeleid Indexatie Ontwikkelingsbedrijf NHN Totaal
2024 0 0 128 52 0 0 18 19 3 36
2a.1 Cultuureducatie Cultuureducatie met kwaliteit-4 (CMK-4) heeft als doel om cultuureducatie in het curriculum van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te verduurzamen. Dit draagt bij aan talentontwikkeling en vermindering van kansenongelijkheid in het onderwijs. De muziek- en dansschool Heiloo voert hiervoor een programma uit samen met de scholen. Het betreft voortzetting van CMK-3, dat dit jaar afloopt. CMK-4 loopt van 2025-2029. Het rijk financiert de helft van de kosten, de gemeente de andere helft. Plein C coördineert de aanvragen binnen de provincie NoordHolland. Gemeente Heiloo betaalt een jaarlijkse bijdrage.
V V N
N N N V
20 N 6 N 2 N 0 2 N 30 N 0 0 3 N 63 N
2026 2027 2028 I/S 0 0 0 I 6 N 6 N 6 N S 2 N 2 N 2 V S 0 0 0 I 2 N 2 N 2 N S 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I 3 N 0 0 S 13 N 10 N 6 N
2a.3 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Wijziging kapitaalslasten naar aanleiding van mutaties in de investeringen voor dit programmaonderdeel. 2a.4 Wegvallen huurinkomsten theater De Beun De huurinkomsten 2024 worden afgeraamd. 2a.5 RAUM begroting 2025 Betreft het financiële effect van de concept begroting 2025 van de RAUM. 2b.1 Juridische oprichting BIZ 't Loo Kosten voor de realisatie van de juridische oprichting BIZ ’t Loo. Betreft het BIZ plan vervaardigen met de ondernemers en een draagvlakmeting.
2a.2 Huren en pachten voor dit PO Aansluiting met vastgoed administratie met betrekking tot indexatie 2024
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
2025
37
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
2b.2 Evaluatie BIZ Stationsgebied Door aantreden nieuw bestuur van de BIZ Heiloo is de draagvlakmeting BIZ Stationsgebied en de evaluatie niet afgerond in 2023. Hierdoor moet het restant budget ad. € 18.000 opnieuw beschikbaar worden gesteld in 2024. 2b.3 Opstellen PVA Strategisch Vastgoedbeleid Begroot in 2023 maar doordat het traject later is gestart is het in 2023 niet uitgegeven budget van € 19.000 nodig in 2024. 2b.4 Indexatie Ontwikkelingsbedrijf NHN Betreft de indexatie naar aanleiding van de begroting 2025 van het ontwikkelingsbedrijf NHN
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
38
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
39
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENT E 3A. WONEN EN LEEFOMGEVING Extra inzet op betaalbare woningbouw komt daarom op de middellange termijn terug in de realisatiecijfers.
Wonen Wat willen we bereiken Wij vinden het van belang dat Heiloo een divers woningaanbod heeft en dat mensen op de woningmarkt kunnen starten en door kunnen stromen. We streven ernaar dat voor de totale som van het aantal woningen dat de komende 10 jaar wordt gerealiseerd in Heiloo inclusief Zandzoom, de verdeling 30/40/30 is. Dat wil zeggen 30% sociaal; 40% middenklasse woningen en 30% vrije sector woningen. Voor de 30% sociaal geldt dat hier zoveel mogelijk wordt ingezet op sociale huur. Gezien de woningnood is het belangrijk dat Zuiderloo snel wordt afgerond en Zandzoom snel gerealiseerd wordt.
Wat gaan we daarvoor doen • De nieuwe Huisvestingswet biedt meer toewijzingsmogelijkheden voor sociale koop en middenhuur. De Doelgroepenverordening en de Huisvestingsverordening moeten hierop worden aangepast. • Bij nieuwe bouwplannen richten we ons op een gemeentebrede 30/40/30 verdeling, waarbij we ook kijken naar alternatieve bouw- en woonconcepten. In Heiloo is wonen een belangrijk thema. Er is een tekort aan betaalbare woningen wat ervoor zorgt dat de doorstroming stagneert. Starters en jongeren hebben moeite om een huis in Heiloo te bemachtigen. In de vorige collegeperiode zijn naast Zandzoom en Zuiderloo meerdere woningbouwprojecten op stapel gezet dan wel gefaciliteerd. Dit zijn de zogeheten inbreilocaties. Deze bouwplannen bevinden zich in verschillende stadia van voortgang. Heiloo kenmerkt zich door een hoog niveau van ruimtelijke kwaliteit. Bij transformatieverzoeken verdient een herontwikkeling die een bijdrage levert aan de omgevingskwaliteit (dus inclusief duurzaamheid) de voorkeur boven hergebruik van een pand of object dat daar niet aan tegemoet komt. Het welstandsniveau in het betreffende gebied wordt bij de beoordeling van zo’n initiatief betrokken. De onderhanden zijnde woningbouwontwikkelingen/projecten worden voortvarend verder gebracht en afgerond. De raad wordt minimaal twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang.
• Geven we uitvoering aan de bestuursopdracht flexwonen. • Geven we uitvoering aan de Woondeal 2.0. • De gemeente Heiloo heeft per 1 januari 2024 een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. Om de meldingen ook adequaat op
Heiloo heeft de Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord ondertekend. We zullen ons inspannen om twee derde betaalbare woningbouw te gaan realiseren. Onder het betaalbare segment vallen: De sociale huurwoningen tot € 879,66 per maand (prijspeil • 2024) Middenhuur tot maximaal circa € 1.129,39 (prijspeil 2024) • Koopwoningen met een aankoopprijs van maximaal € • 390.000 (VON). De woningbouwprogrammering van de nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt zo ingepland dat wordt toegewerkt naar een meer evenwichtige verdeling van de woningvoorraad met een streven naar 30% sociale huurwoningen in de woonvoorraad. De eerste jaren zal het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen lager zijn. Reeds vastgelegde afspraken met ontwikkelaars worden niet opengebroken in verband met voorkomen van vertraging.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
40
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
te kunnen pakken moeten nog beleidsregels en procedures worden opgezet. Hiervoor is formatie en budget nodig. • In 2025 willen we een woningmarktonderzoek houden. De voorkeur is om dit gezamenlijk met regio Alkmaar en de corporaties op te pakken.
bovenregionale visie als basis voor het ruimtelijk voorstel op dit moment ontbreekt. Ook is geconstateerd dat grote bovenregionale opgaven die in Noord-Holland Noord spelen vragen om een integrale benadering en om een bijdrage van het Rijk. Hieruit volgt de behoefte om voor Noord-Holland Noord een ontwikkelperspectief op te stellen. Het ontwikkelperspectief zal de basis vormen voor het volgend ruimtelijk voorstel.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • Geactualiseerde / nieuwe woonvisie Heiloo Geactualiseerde Huisvestingsverordening • Geactualiseerde Doelgroepenverordening • • Realisatie van flexwoningen.
Wat gaan we daarvoor doen Er wordt een ontwikkelperspectief gesteld voor regio Noord-Holland Noord. Daarin bepalen Rijk, provincie, gemeenten en regiopartners gezamenlijk de ambities, ontwikkelrichtingen en ruimtelijke vraagstukken. Als gemeente willen we actief meedoen in dit proces.
Woningbouwprojecten • Zuiderloo: in totaal worden ca. 650 woningen gerealiseerd. Per 1 januari 2023 zijn 438 woningen opgeleverd. Gewerkt wordt aan de realisatie van nog eens 219 woningen in 2024 en 2025. • Zandzoom: in totaal 1285 woningen. Nog geen vastgesteld bestemmingsplan en ongetwijfeld RvS procedure. Start realisatie op zijn vroegst Q2, 2025, maar waarschijnlijk pas in 2026.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2025 is een concept Ontwikkelperspectief NHN vastgesteld die bevat een bovenregionale integrale visie met een gezamenlijk verhaal waar keuzes, oplossingsrichtingen en maatregelen liggen in het ruimtelijk domein. In 2025 wordt inzichtelijk wat dit voor Heiloo heeft opgeleverd.
Overige projecten • Inbreilocaties: uitgaande van de bekende initiatieven kunnen naar verwachting in totaal circa 650 woningen worden gerealiseerd. Deze woningen zijn verspreid over heel Heiloo en grotendeels afhankelijk van particuliere initiatieven.
Landelijk gebied Ontwikkeling: Gebiedsproces landelijk gebied De provincie is een Provinciaal Programma Landelijk Gebied aan het opzetten. Centraal hierbinnen staan de natuur-, water- en klimaatdoelen vanuit de Rijksoverheid. In de vorm van een gebiedsgerichte aanpak wordt de komende jaren onderzocht hoe de doelen gehaald kunnen worden. De provincie werkt in de gebiedsprocessen samen met andere overheden, zoals gemeenten en waterschappen, en maakt gebruik van de kennis en ervaringen van natuurbeheerders, landbouworganisaties, ondernemers in het gebied, zoals agrariërs en inwoners.
Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord Wat willen we bereiken In opdracht van het Rijk heeft de provincie een ruimtelijk voorstel voorbereid. Het voorstel is de opmaat naar een ruimtelijk arrangement waarin Rijk en provincie wederkerige afspraken maken over de ruimtelijk inpassing van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. Het opstellen van het ruimtelijk voorstel en het ruimtelijk arrangement is een cyclisch proces. Voor regio Noord-Holland Noord is geconstateerd dat een
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
41
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
Vastgoedbeleid Wat willen we bereiken We willen meer inzicht in de vastgoedportefeuille van de gemeente om gerichter te kunnen sturen op onder andere de exploitatie, verduurzamen en onderhoud van de gemeentelijke eigendommen. Door gebouwen en gronden te bezitten kan de gemeente sturen op de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke doelen realiseren.
Wat gaan we daarvoor doen We actualiseren het grondbeleid en het grondprijsbeleid. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject dat wordt uitbesteed aan een extern bureau. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Uw raad heeft keuzes gemaakt tussen: • Het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. • Het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente, grondeigenaren, veelal projectontwikkelaars. • Het transparant maken en beheersen van de risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. • Het transparant maken van uitgiftebeleid en een leidraad Didam.
Wat gaan we daarvoor doen We stellen een vastgoedbeleid op. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject waar een extern bureau voor ingehuurd moet worden. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Uw raad heeft keuzes gemaakt tussen: • Strategisch inzicht: vaststelling van de kernvastgoedportefeuille en de vertaling van beleidsplannen/wensen naar concrete huisvestingsplannen (5-10 jaar); • Verduurzamingsopgave gemeente Heiloo, verankering vastgoedbeleid en kern-vastgoedportefeuille met routekaart verduurzaming (Bergen, Castricum, Heiloo, 4 juni 2021); • Transparantie: (het verhogen van de transparantie en het verbeteren van de verantwoording); • Veranderde rol gemeente: (Didam-arrest, leegstandbeleid, uitgiftebeleid). En de raad een vastgoedbeleid heeft vastgesteld.
En er is een geactualiseerd grondbeleid vastgesteld. Met een geactualiseerd grondprijsbeleid heeft uw raad de uitgangspunten vastgesteld voor de grondprijsbepaling bij de uitgifte van grond door de gemeente. Het vaststellen van het grondprijsbeleid dient de volgende belangen: • uniformiteit en objectiviteit: gelijksoortige zaken worden gelijk behandeld binnen BUCH, • transparantie: zowel naar marktpartijen, inwoners als het bestuur wordt inzicht geboden in de grondprijzen of methodieken die de gemeente hanteert; • draagvlak: openheid, uniformiteit en objectiviteit verhogen de aanvaardbaarheid van de gehanteerde prijzen; • verdienend vermogen: de Nota Grondprijsbeleid ondersteunt de financiële doelstellingen van de gemeente.
Herziening Nota Grondbeleid en Nota Grondprijzen Wat willen we bereiken We willen graag actiever kunnen sturen op de woningvoorraad en andere beleidsdoelen. Het verwerven van grondposities is daar een sturingsinstrument in. Om dit als gemeente te kunnen doen is een beleidswijziging nodig.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
42
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
Groene ring Wat willen we bereiken Waar Heiloo langs de bestaande woonwijken wordt omzoomd door groen- en recreatiegebieden, ontbreekt dit voor Zandzoom. Vanuit de Overeenkomst Nieuwe Strandwal ligt er een opgave om ook hier in te zetten op voorzieningen voor natuur, landschap en recreatie, zodat de ‘groene ring’ rond Heiloo wordt gesloten. Wat gaan we daarvoor doen In een gebiedsproces wordt samen met de stakeholders onderzocht welke opties er zijn voor realisatie van recreatieve routes en natuuren landschapselementen. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Realisatie van het zuidelijk deel van de ‘groene ring’ wordt een meerjarig proces, ook omdat de gemeente op dit moment nauwelijks grondpositie heeft. Uiteindelijke doel is een uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden en een versterking van de natuur en landschapswaarden.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
43
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU transitieplan om uiterlijk 1 april 2026 volledig te voldoen zoals gesteld in het IBP-VTH. Dit plan beschrijft de benodigde maatregelen en aanpassingen aan de organisatie en de werkprocessen. De effecten daarvan kunnen nog niet in beeld worden gebracht. Echter, omdat de OD NHN in de huidige situatie niet voldoet, dient rekening te worden gehouden met meerkosten die benodigd zullen zijn om de organisatie robuust te maken. In de regio Alkmaar-IJmond-Haarlem wordt met de Bestuurlijke Agenda Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten geleverd aan de overlegstructuren rondom Schiphol. Naast de bestuurlijke agenda wordt deelgenomen aan de Bestuurlijk Regie Schiphol. Daarbij wordt samengewerkt in de NOVEX Schipholregio. Een rijk-regio-traject om in samenwerking de diverse opgaven binnen de Schipholregio integraal op te pakken. Dit alles vanuit het oogpunt van hinderbeperking, leefklimaat en gezondheid.
Milieutaken Wat willen we bereiken Het realiseren en behouden van een schone, veilige en duurzame leefomgeving en zorgen hierbij dat we adequaat kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt ingezet op beperking van vliegtuighinder en monitoring van vliegtuiggeluid. Wat gaan we daarvoor doen De uitvoering van de milieutaken is in 2025 geheel ingericht aan de Omgevingswet en volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), nadat deze in 2024 van kracht is geworden. Door ervaringen in 2024 met de implementatie van de wet zullen mogelijke aanpassingen voor 2025 duidelijk worden. Dit brengt mogelijk extra kosten met zich mee. Deze kosten kunnen pas na de eerste ervaringen worden ingeschat en zullen inzichtelijk worden bij het opstellen van de OD NHN begroting voor 2025.
In het Collegeprogramma 2022-2026 en de door de raad aangenomen motie ‘meetpunten hinder vliegverkeer’ wordt gevraagd om plaatsing van meetpunten voor vliegtuiggeluid in combinatie met luchtkwaliteit. Bij het uitvoeren van metingen voor luchtkwaliteit kan geen directe relatie met vliegtuigen worden gelegd. Gelet op de complexiteit, variabelen en bruikbaarheid van luchtkwaliteitsmetingen wordt voorgesteld om in te zetten op de plaatsing van 3 meetpunten vliegtuiggeluid van Sensornet.
De OD NHN richt zich in samenwerking met de deelnemende gemeenten en Provincie op het Interbestuurlijk programma versterking Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsstelsel (IBPVTH).
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2025 wordt onder de Omgevingswet in samenwerking met de Omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de milieutaken. De jaren 2024 en 2025 worden bezien als leertraject waarin duidelijk zal worden hoe de verschuiving van taken uitwerkt in de dienstverlening en de financiële positie. De inzet voor beperking van vliegtuighinder moet leiden tot een vermindering van het aantal meldingen en een zichtbare verbetering in de periodieke door de GGD uitgevoerde gezondheidsmonitoring.
Voor goed toezicht op milieu en leefbaarheid moet er flink wat veranderen bij de 29 omgevingsdiensten in Nederland. Dat concludeerde de commissie Van Aartsen ruim twee jaar geleden en deed daarbij aanbevelingen. Ook kwam de commissie met zes robuustheidscriteria. Deze vormen de pijlers voor het door het ministerie van I & W opgezette IBP-VTH. De OD NHN voldoet momenteel niet volledig aan de criteria. Er wordt gewerkt aan een
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
44
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
Klimaat Ontwikkeling Het Programma Klimaat zal zich in 2025 verder ontwikkelen op basis van een nieuw Programmaplan 2025 - 2030. Dat zal einde 2024 of begin 2025 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd als opvolger van het Ambitiedocument uit 2020. Op basis van steeds meer kaders vanuit EU en Rijk, maar ook met meer juridische- en financiële middelen om uitvoering te geven aan de doelen in de Klimaatwet. Met meer mensen en meer middelen, met meer mogelijkheden dus. Handen uit steeds meer mouwen om de enorme klus van de duurzaamheidstransitie te helpen vormgeven. Meer samen ook, met collega’s uit verschillende domeinen, teams en disciplines. En vooral meer samen met bewoners, bewonersinitiatieven zoals energiecoöperaties en ondernemers in onze gemeenten.
1. Energietransitie 1.1 Opwek duurzame energie Wat willen we bereiken We blijven uitvoering geven aan de vastgestelde Regionale Energietransitie (RES): 1. Behouden groei van zonnepanelen op grote daken van bedrijven; 2. Versnelling realisatie Solar Carports; 3. Verdere concretisering van de opwek van zonne-energie langs de A9 i.h.k.v. de Energieroute Noord-Holland. Wat gaan we daarvoor doen 1. Het Centrum van Verduurzaming bedrijventerrein regio Alkmaar blijven ondersteunen. 2. Verlenen van medewerking aan de ontwikkeling van Solar Carports. 3. Medewerking verlenen aan het tot stand komen en de vaststelling van het projectbesluit Energieroute Noord-Holland door de provincie Noord-Holland.
De gemeente zal haar rol pakken als regisseur van de duurzaamheidstransitie, maar zeker ook als facilitator. Ten dienste van initiatieven uit de samenleving, van mensen die hun eigen huis of bedrijf willen verduurzamen, al dan niet met elkaar. Als voorlichter en adviseur en met een beetje financiële hulp. Ook als aanjager of zelfs uitvoerder van projecten voor het opwekken van duurzame energie, voor circulaire economie en klimaatadaptatie. Voor duurzame mobiliteit en natuurlijk voor het (verder) verduurzamen van ons eigen vastgoed.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. In 2025 is het aantal zonnepanelen op grote daken wederom gegroeid. 2. Tenminste één parkeerplaats is uitgewerkt tot projectlocatie voor een Solar Carport. 3. In 2025 is het projectbesluit Energieroute Noord-Holland door de provincie Noord-Holland vastgesteld.
Hieronder per pijler de belangrijkste initiatieven die we nu voorzien voor 2025. Daarbij wel meteen een disclaimer: de duurzaamheidstransitie is in volle gang, wat betekent dat het ‘speelveld’ er elke maand anders uitziet door nieuwe regelgeving, nieuwe subsidies en nieuwe initiatieven. Vanwege de financiële situatie wordt het budget niet verhoogd, we proberen met de bestaande middelen onze doelen te bereiken.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
45
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
1.2 Warmtetransitie Woningeigenaren Wat willen we bereiken We willen woningeigenaren van verschillende doelgroepen ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. Op die manier helpen we inwoners met hun bijdrage om het gezamenlijke doel om in 2050 aardgasvrij te wonen voor elkaar te krijgen. We willen duidelijkheid geven over de manier waarop dat (het beste) kan en daar goed over communiceren, met onze online campagnes en het Klimaatplein.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Via een dashboard van de ontzorgingspartner Winst uit je woning zien we precies hoeveel huiseigenaren zich aanmelden voor de ontzorging of de inkoopacties en ook hoeveel daadwerkelijk daarna de maatregelen laten uitvoeren. We tellen het aantal energiecoachbezoeken en hulp bij subsidieaanvragen. Het raamwerk voor een SMP staat, door middel van ecologische gebiedsonderzoeken wordt dit elk jaar verder ingevuld. Het opstellen van een SMP duurt gemiddeld zeker twee jaar, maar op deze manier kunnen we gedurende het jaar goed monitoren of we op schema liggen om voor eind 2026 een SMP te realiseren. Bij de online campagnes kunnen we heel goed zien welke impact de verschillende campagnes hebben en hoe goed we erin slagen om bepaalde doelgroepen te bereiken, door middel van bezoekersaantallen en website rapportages. Vaststellen van het nieuwe Warmteprogramma.
Wat gaan we daarvoor doen We zetten de buurtaanpak isolatie en de minima aanpak isolatie voort. Daarin bieden we een ontzorgingstraject aan voor huiseigenaren in geselecteerde buurten én huiseigenaren met een inkomen onder de 150% van het minimum inkomen. Zij worden geholpen met een bespaarplan, offertes, subsidies en de uitvoering. Daarnaast zijn er 2 keer per jaar inkoopacties voor isolatie voor alle huiseigenaren. Verder kunnen alle inwoners kosteloos gebruikmaken van een energiecoach aan huis en kunnen mensen die dat nodig hebben geholpen worden bij subsidieaanvragen. We blijven bewonersinitiatieven ondersteunen en ook de verduurzaming op ‘natuurlijke momenten’: met makelaars samen huizenkopers stimuleren om direct aan de slag te gaan. We gaan – in lijn met wat het Rijk van de Nederlandse gemeenten verwacht – een Soorten Managementplan (SMP) opstellen voor de gemeente. Op die manier voorkomen we dat beschermde diersoorten schade ondervinden van isolatiemaatregelen en zorgen we ervoor dat isolatie onder een omgevingsvergunning door kan blijven gaan. In 2025 gaan we de Visie Aardgasvrije Wijken uit 2020 herijken tot een Warmteprogramma, als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Daarin geven we voor alle inwoners duidelijkheid over wat voor hun woonomgeving de beoogde warmtevoorziening wordt.
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
Verenigingen van Eigenaren Wat willen we bereiken We willen ervoor zorgen dat er steeds meer vve’s goed geïsoleerd zijn zodat de doelstellingen uit het Nationaal Isolatie Programma worden behaald. Verder willen wij dat besturen van vve’s goed geïnformeerd worden om na isolatie verdere stappen te ondernemen zodat de doelen uit het Klimaatakkoord worden bereikt. Wat gaan we daarvoor doen • Besturen informeren over de mogelijkheden die er zijn om vve’s te verduurzamen. • Ter beschikking stellen van onafhankelijke en kosteloze preadviezen aan vve’s. • Het begeleiden van vve’s naar de uitvoeringsfase, d.m.v. het beschikbaar stellen van een aantal advies uren per vve. • Het financieel ondersteunen van lokale energie initiatieven om vve’s te verduurzamen.
46
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • Het aantal geïnformeerde vve’s, die energiebesparende maatregelen neemt. • Aantal verstrekte preadviezen aan besturen van vve’s. • Het bereikte resultaat, in de uitgevoerde projecten door lokale energie initiatieven.
Landbouw, Consumptiegoederen, Bouw & Infrastructuur en Bedrijven. Daarnaast richten we ons meer op voorkomen van afval, in de eigen organisatie, bij inwoners en bedrijven. • Ruimte creëren voor natuurinclusieve landbouw; • Circulair maakonderwijsprogramma voortzetten en programma uitbreiden; • Netwerk van reparatiepartijen ondersteunen in de markt; • Consumenten voorlichten en betrekken bij repareren, hergebruiken en voorkomen van afval; • Voorkomen van afval in de eigen organisatie op kantoor, in de openbare ruimte en op de bouwplaats. • Circulair bouwen, onderhouden en slopen binnen de gemeente de norm maken; • Koplopernetwerk van bedrijven in bouw, toerisme, textielbranche en bedrijventerreinen stimuleren.
Bedrijven Wat willen we bereiken • Ondersteunen van bedrijven bij het verduurzamen van hun bedrijfspanden, en het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen hierover. • Ondersteunen van het uitvoeren van verduurzamingsprojecten door de lokale energie initiatieven Heiloo Energie (voor inwoners) en Duurzaam Heiloo (voor bedrijven), en het ondersteunen van de verdere professionalisering van hun organisaties.
Wat gaan we daarvoor doen • Om ruimte creëren voor natuurinclusieve landbouw werken we (vanuit geleerde lessen in Bergen) samen met agrariërs en stakeholders aan een aantal pilots voor korte ketens en nieuwe verdienmodellen; • We schalen ons circulair maakonderwijsprogramma op naar meer scholen en starten naast de modules wol & textiel, fietsen maken , repareren van elektrische apparaten • We richten ons op inwonersparticipatie, zodat inwoners bewust worden van hun koopgedrag en gestimuleerd worden om te hergebruiken, repareren en opgeknapte spullen uit de regio te kopen. Daarnaast ook afval te voorkomen door het aanbieden van zindelijkheidstraining voor kinderen & wasbare luiers en promoten/aanbieden van thuis- en buurtcomposteren. • We onderzoeken de afvalstromen uit onze eigen organisatie (kantoor, openbare ruimte en bouwplaats) en stellen doelstellingen op het verminderen daarvan.
Wat gaan we daarvoor doen • Ter beschikking stellen van onafhankelijk en kosteloos energie advies aan bedrijven. • Financieel ondersteunen van de lokale energie initiatieven energie coöperatie Heiloo Energie (voor inwoners) en Duurzaam Heiloo (voor bedrijven). • Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • Aantal verstrekte energie adviezen aan bedrijven en de genomen energiebesparende maatregelen. • Bereikte resultaten in de uitgevoerde projecten door de lokale energie initiatieven. 2. Circulaire economie Wat willen we bereiken Het uitvoeringsprogramma 2025-2026 van Circulaire economie wordt volgens planning uitgevoerd. Focus op vier hoofdthema’s:
1e Firap 2024 / Kadernota 2025
47
Gemeente HEILOO raad 8 juli 2024
…
• We gaan circulair bouwen, onderhouden en slopen verder inbedden in de werkorganisatie zodat het de norm gaat worden, door circulair opdrachtgeverschap, trainingen en presentaties; • De circulaire economie wordt verder geborgd in beleid en contracten. Bij gronduitgifte door de gemeente worden circulaire criteria meegegeven als voorwaarden voor toekomstige plannen of projecten. • We ontwikkelen en bouwen het koploper netwerk van ondernemers in de bouw, toerisme-, textielbranche en bedrijventerreinen uit die circulaire economie toepassen of willen toepassen in hun bedrijfsvoering; • We werken aan het versterken van een circulaire regio ‘circulair NHN’ met buurgemeenten, bedrijven en andere sympathisanten.
• We hebben door middel van bijeenkomsten, evenementen en begeleiding 25% van de toerisme- en de textielbranche en 100% van de bedrijventerreinen geïnformeerd over circulair ondernemen en de kopgroep werkt aan een gezamenlijk project. • In 2025 hebben we in ieder geval 1 regionaal evenement georganiseerd met gemeenten en bedrijven uit NHN. • Het evaluatieverslag 2023-2024 is opgeleverd. 3. Klimaatadaptatie Wat willen we bereiken We geven uitvoering aan het vastgestelde beleidsplan met uitvoeringsprogramma 2023-2026: “Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”. Op deze wijze zetten we ons in voor de door het Rijk gestelde ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. De gemeente zet zich in op drie niveaus: • Huis en pand; we lichten voor, informeren en sluiten aan bij bestaande initiatieven. Daarnaast faciliteren en stimuleren we onze inwoners en ondernemers op het vlak van klimaatadaptatie. • Straat, wijk en gebied; nieuwbouw ontwikkelingen en herinrichting van de openbare ruimte gebeurt klimaatadaptief. • Regio; de gemeente werkt samen in de regio Alkmaar voor kostenbesparing en kennis deling.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • In 2025 wordt uitvoering gegeven aan minimaal 1 van de “5 werkpakketten” voor natuurinclusieve landbouw. • Het circulair maakonderwijsprogramma heeft minimaal 90% van scholen met minimaal 1 lesmodule bereikt en meerdere (50%?) heeft 2 of meer lesmodules gedaan. • De twee pilots businesscases voor hergebruik en reparatie uit 2024 hebben bij succes een vaste vorm gekregen. De digitale ontmoetingsplek voor het netwerk van inwoners wordt verder uitgebreid en er zijn reguliere bijeenkomsten; • Meerdere kinderdagverblijven en consultatie bureaus promoten zindelijkheidtraining en wasbare luiers, daarnaast zijn de eerste kompostbakken voor de buurt en thuis aangevraagd door inwoners. • Voor het voorkomen van afval uit eigen organisatie (kantoor, openbare ruimte en bouwplaats) zijn SMART doelstellingen gemaakt; • Eind 2025 zijn bij alle infrastructuur opdrachten 1 of meer elementen uit Het Nieuwe Normaal meegenomen