Kadernota 2024 1e Firap 2023
Tekst van het document
260 4.325 1.271 0 18
-158 226 49 0 2
418 4.099 1.222 0 16
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
82
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2023 Baten
Begroot na wijz. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0 35.142 35.991 0 35.991 38.267 0 38.267 38.511 0 38.511 35.298 0 35.298 34.931 0 34.931
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
35.142
Economische promotie Totaal 4a
80 40.810
78 2 30 493 40.316 41.996
28 2 55 495 41.500 44.195
2 512
53 55 43.683 44.439
53 2 55 461 43.978 41.226
2 382
53 55 40.844 40.859
53 2 121 40.738
4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Totaal 4
21 2.299 0 0 43.129
1.092 -1.071 8 1.228 1.071 154 -10 10 0 0 0 0 2.666 40.463 42.157
1.167 -1.159 2 -36 190 142 -10 10 0 -124 124 0 1.986 40.171 44.339
1.139 360 10 0 2.021
-1.137 2 -218 2.326 -10 0 0 0 42.318 46.767
1.137 -1.135 2 1.966 360 701 -10 10 0 0 0 0 1.968 44.798 41.929
1.126 360 10 0 1.877
-1.123 2 341 1.470 -10 0 0 0 40.052 42.331
1.121 -1.119 1.110 360 -10 10 0 0 1.612 40.719
Totaal baten en lasten
65.670 44.697 20.973 63.051 46.650 16.401 64.372 45.346
19.027 68.235 47.048 21.187 58.876 41.745
17.131 58.424 46.194 12.230
Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 2a Cultuur, recreatie en toerisme
106 10 0
0 0 0
106 10 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
106 10 0
0 0 0
106 10 0
94 10 0
0 0 0
94 10 0
81 10 0
0 0 0
81 10 0
2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves
0 0 0 0 17 0
947 0 2.586 0 237 0
-947 0 -2.586 0 -220 0
0 0 1.004 478 17 1.884
288 0 386 0 0 1.329
-288 0 618 478 17 555
0 0 0 0 17 0
180 0 259 0 237 0
-180 0 -259 0 -220 0
0 0 0 0 17 0
340 0 2.315 0 0 0
-340 0 -2.315 0 17 0
0 0 0 0 17 0
0 0 701 0 0 0
0 0 -701 0 17 0
0 0 0 0 4.132 0
0 0 1.470 0 0 0
0 0 -1.470 0 4.132 0
133
3.770
-3.637
3.499
2.003
1.496
133
676
-543
133
2.655
-2.522
121
701
-580
4.223
1.470
2.753
Totaal
65.803 48.467 17.337 66.550 48.653 17.897 64.506 46.022
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
83
18.484 68.369 49.704 18.665 58.997 42.446
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
16.551 62.646 47.664 14.983
…
BIJLAGE 5: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (BIJDRAGE BUCH) Conform de BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de baten en lasten per taakveld getoond. Allereerst van de primitieve begroting 2023, begroting 2023 na wijzigingen en de begroting 2024 t/m 2027. Het betreft de reguliere bijdrage aan de BUCH, die volgens de verdeelsleutel wordt verdeeld en de plustaken. Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2023 Baten
Begroot na wijz. 2023
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2024
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2025
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2026
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2027
Lasten Saldo
Baten
Lasten Saldo
1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Totaal 1a 1b Samen leven Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
0 0 0 0
192 420 0 612
-192 -420 0 -612
0 0 0 0
192 418 0 610
-192 -418 0 -610
0 0 0 0
193 420 0 613
-193 -420 0 -613
0 0 0 0
193 420 0 613
-193 -420 0 -613
0 0 0 0
193 420 0 613
-193 -420 0 -613
0 0 0 0
193 420 0 613
-193 -420 0 -613
0 0 0
7 36 40
-7 -36 -40
0 0 0
7 36 34
-7 -36 -34
0 0 0
7 36 34
-7 -36 -34
0 0 0
7 36 34
-7 -36 -34
0 0 0
7 36 34
-7 -36 -34
0 0 0
7 36 34
-7 -36 -34
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Media Samenkracht en burgerparticipatie
0 0 0 0
30 124 0 85
-30 -124 0 -85
0 0 0 0
27 124 0 72
-27 -124 0 -72
0 0 0 0
27 125 0 72
-27 -125 0 -72
0 0 0 0
27 125 0 72
-27 -125 0 -72
0 0 0 0
27 125 0 72
-27 -125 0 -72
0 0 0 0
27 125 0 72
-27 -125 0 -72
Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.233 155 25 88 213 234 377 0 176 36 2.857
-1.233 -155 -25 -88 -213 -234 -377 0 -176 -36 -2.857
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
972 503 20 14 204 228 368 0 171 32 2.812
-972 -503 -20 -14 -204 -228 -368 0 -171 -32 -2.812
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
968 32 20 12 204 229 369 0 172 32 2.339
-968 -32 -20 -12 -204 -229 -369 0 -172 -32 -2.339
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
970 32 20 12 204 229 369 0 172 32 2.340
-970 -32 -20 -12 -204 -229 -369 0 -172 -32 -2.340
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
973 32 20 12 204 229 369 0 172 32 2.343
-973 -32 -20 -12 -204 -229 -369 0 -172 -32 -2.343
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
973 32 20 12 204 229 369 0 172 32 2.343
-973 -32 -20 -12 -204 -229 -369 0 -172 -32 -2.343
Totaal 1b
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
84
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2023
Baten 1c Kerngericht en ondersteunend Openbaar groen en (openlucht) 0 recreatie Totaal 1c 0 1d Een veilige gemeente
Begroot na wijz. 2023
Lasten Saldo
Begroot 2024
Baten
Lasten Saldo
Begroot 2025
Baten
Lasten Saldo
Begroot 2026
Baten
Lasten Saldo
Begroot 2027
Baten
Lasten Saldo
Baten
Lasten Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal 1d 2a Cultuur, recreatie en toerisme
0 0 0
0 407 407
0 -407 -407
0 0 0
0 406 406
0 -406 -406
0 0 0
0 407 407
0 -407 -407
0 0 0
0 407 407
0 -407 -407
0 0 0
0 407 407
0 -407 -407
0 0 0
0 407 407
0 -407 -407
Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0 0
0 48
0 -48
0 0
0 43
0 -43
0 0
0 43
0 -43
0 0
0 43
0 -43
0 0
0 43
0 -43
0 0
0 43
0 -43
Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0 0 0
22 40 0
-22 -40 0
0 0 0
20 40 0
-20 -40 0
0 0 0
20 40 0
-20 -40 0
0 0 0
20 40 0
-20 -40 0
0 0 0
20 40 0
-20 -40 0
0 0 0
20 40 0
-20 -40 0
Totaal 2a 2b Economische vitaliteit
0
110
-110
0
103
-103
0
103
-103
0
103
-103
0
103
-103
0
103
-103
Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0 0 0
56 79 22
-56 -79 -22
0 0 0
56 120 22
-56 -120 -22
0 0 0
56 114 22
-56 -114 -22
0 0 0
56 63 22
-56 -63 -22
0 0 0
56 1 22
-56 -1 -22
0 0 0
56 1 22
-56 -1 -22
Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c
0 0
0 158
0 -158
0 0
0 198
0 -198
0 0
0 193
0 -193
0 0
0 141
0 -141
0 0
0 80
0 -80
0 0
0 80
0 -80
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
0 0 0 0
0 25 16 41
0 -25 -16 -41
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
85
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2023 Baten
3a Wonen en leefomgeving Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Begroot na wijz. 2023
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2024
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2025
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2026
Lasten Saldo
Baten
Begroot 2027
Lasten Saldo
Baten
Lasten Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Milieubeheer Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
0 0 0
0 443 201
0 -443 -201
0 0 0
0 442 155
0 -442 -155
0 0 0
0 444 68
0 -444 -68
0 0 0
0 444 98
0 -444 -98
0 0 0
0 444 73
0 -444 -73
0 0 0
0 444 73
0 -444 -73
Wonen en bouwen Totaal 3a 3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud
0 0
1.141 1.785
0 0
1.112 1.709
1.152 1.663
1.276 1.818
1.282 1.799
1.268 1.785
0 0 0 0
266 913 253 1.431
0 0 0 0
266 913 252 1.431
0 0 0 0
266 914 252 1.432
-1.282 -1.799 0 -266 -914 -252 -1.432
0 0
265 909 287 1.460
-1.276 -1.818 0 -266 -913 -252 -1.431
0 0
0 0 0 0
-1.152 -1.663 0 -266 -913 -253 -1.431
0 0
265 893 252 1.409
-1.112 -1.709 0 -265 -909 -287 -1.460
0 0
0 0 0 0
-1.141 -1.785 0 -265 -893 -252 -1.409
0 0 0 0
266 914 252 1.432
-1.268 -1.785 0 -266 -914 -252 -1.432
Beheer overige gebouwen en gronden
0
289
-289
0
289
-289
0
290
-290
0
290
-290
0
290
-290
0
290
-290
Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen
0 0
890 0
-890 0
0 0
890 0
-890 0
0 0
894 0
-894 0
0 0
893 0
-893 0
0 0
893 0
-893 0
0 0
893 0
-893 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
1.540
-1.540
0
1.540
-1.540
0
1.549
-1.549
0
1.551
-1.551
0
1.554
-1.554
0
1.554
-1.554
Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c 4a Algemene dekkingsmiddelen
0 0
176 2.896
-176 -2.896
0 0
176 2.896
-176 -2.896
0 0
177 2.910
-177 -2.910
0 0
177 2.912
-177 -2.912
0 0
177 2.915
-177 -2.915
0 0
177 2.915
-177 -2.915
Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig
0 0 0 0 0
13 4 3 0 21
-13 -4 -3 0 -21
0 0 0 0 0
13 4 3 13 21
-13 -4 -3 -13 -21
0 0 0 0 0
13 4 3 13 21
-13 -4 -3 -13 -21
0 0 0 0 0
13 4 3 13 21
-13 -4 -3 -13 -21
0 0 0 0 0
13 4 3 13 21
-13 -4 -3 -13 -21
0 0 0 0 0
13 4 3 13 21
-13 -4 -3 -13 -21
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
86
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2023 Baten
Begroot na wijz. 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
Economische promotie Totaal 4a
0 0
0 41
0 -41
0 0
0 53
0 -53
0 0
0 54
0 -54
0 0
0 53
0 -53
0 0
0 53
0 -53
0 0
0 53
0 -53
4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Totaal 4
0 0 0 0 0
6.973 0 0 23 7.037
-6.973 0 0 -23 -7.037
0 0 0 0 0
7.030 0 0 23 7.107
-7.030 0 0 -23 -7.107
0 0 0 0 0
7.877 0 0 23 7.954
-7.877 0 0 -23 -7.954
0 0 0 0 0
7.860 0 0 23 7.936
-7.860 0 0 -23 -7.936
0 0 0 0 0
7.948 0 0 23 8.025
-7.948 0 0 -23 -8.025
0 0 0 0 0
7.948 0 0 23 8.025
-7.948 0 0 -23 -8.025
Totaal baten en lasten
0
17.310
-17.310
0
17.342
-17.342
0
17.654
-17.654
0
17.742
-17.742
0
17.756
-17.756
0
17.742
-17.742
1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 2a Cultuur, recreatie en toerisme
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
0
17.310 -17.310
0
17.342 -17.342
0
17.654 -17.654
0
17.742 -17.742
0
17.756 -17.756
0
Mutaties reserves
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
87
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
17.742 -17.742