Jaarstukken 2022 Heiloo.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding ......................................................................................................................................................................................................................................... 1 2. Programmaverantwoording ........................................................................................................................................................................................................... 5 2.1 Programma: Een sociale en vitale gemeente............................................................................................................................................................................ 12 1A. Inwoners en bestuur .............................................................................................................................................................................................................. 12 1B. Samenleven ........................................................................................................................................................................................................................... 15 1C.
Kerngericht en ondersteunend .............................................................................................................................................................................................. 21 1D. Een veilige gemeente ............................................................................................................................................................................................................ 22 2.2 Programma: Een aantrekkelijke gemeente ............................................................................................................................................................................... 28 2A. Cultuur, recreatie en toerisme ............................................................................................................................................................................................... 28 2B. Economische vitaliteit ............................................................................................................................................................................................................ 30 2C. Een bereikbare gemeente .....................................................................................................................................................................................................
33 2.3 Programma: Een leefbare gemeente ........................................................................................................................................................................................ 38 3A. Wonen en leefomgeving ........................................................................................................................................................................................................ 38 3B. Duurzaamheid en milieu ........................................................................................................................................................................................................ 44 3C. Beheer en onderhoud ............................................................................................................................................................................................................ 51 2.4 Programma: Een financieel gezonde gemeente ....................................................................................................................................................................... 56 4. Een financieel gezonde gemeente .......................................................................................................................................................................................... 56 3.
Paragrafen ................................................................................................................................................................................................................................... 63 Paragraaf A: Lokale heffingen ..................................................................................................................................................................................................... 63 Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicomanagement ......................................................................................................................................................... 70 Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................. 76 Paragraaf D: Financiering ............................................................................................................................................................................................................ 80 Paragraaf E: Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................
83 Paragraaf F: Verbonden partijen ................................................................................................................................................................................................. 85 Paragraaf G: Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................ 93 Paragraaf H: Wet open overheid ................................................................................................................................................................................................. 97 Paragraaf I: Oekraïne .................................................................................................................................................................................................................. 99
4. Jaarrekening .............................................................................................................................................................................................................................. 101 4.1 Balans per 31 december 2022 ............................................................................................................................................................................................. 101 4.2 Overzicht van baten en lasten over 2022 ............................................................................................................................................................................ 103 4.3 Grondslagen voor waarde en resultaatbepaling .................................................................................................................................................................. 105 4.4 Toelichting op de balans ...................................................................................................................................................................................................... 111 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2022 ...............................................................................................................................................
121 4.6 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid .............................................................................................................................................. 125 5. Bijlagen ...................................................................................................................................................................................................................................... 128 Bijlage 1: Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................................................................................................................... 128 Bijlage 2: Baten en Lasten per taakveld (Totaal) ....................................................................................................................................................................... 129 Bijlage 3: Baten en Lasten per taakveld (exclusief BUCH) ....................................................................................................................................................... 133 Bijlage 4: Baten en Lasten per taakveld (Bijdrage BUCH) ........................................................................................................................................................
137 Bijlage 5: SISA ........................................................................................................................................................................................................................... 141 Bijlage 6: Controleverklaring ...................................................................................................................................................................................................... 153
1. INLEIDING Nieuw collegeprogramma In het collegeprogramma 'Heiloo Natuurlijk!’ staan een aantal afspraken op het gebied van wonen, sociaal domein en bereikbaarheid, die tegelijkertijd voldoende ruimte laten om tot een nadere invulling en uitwerking te komen. Maar wel met als uitgangspunt: een mooie toekomst voor Heiloo! Wij verantwoorden het eerste deel van onze collegeperiode en laten zien welke eerste stappen wij hebben genomen voor het realiseren van de ambities in dit nieuwe programma.
Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2022 aan. In het jaarverslag en de jaarrekening 2022 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van het afgesproken beleid en over de financiële resultaten. Het was een bijzonder jaar. Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het opkomstpercentage in de gemeente Heiloo kwam uit op 62,0%, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 lag dit op 64,3%. Na een periode van onderhandelingen presenteerde een nieuwe coalitie van Heiloo2000, VVD en D66 het collegeprogramma ‘Heiloo Natuurlijk!’ Daarmee begon op 13 juni de huidige bestuursperiode. En gingen wij als nieuw college vlak voor de zomervakantie van start.
Wonen Voldoende woonruimte creëren binnen afzienbare tijd is een belangrijk thema in het collegeprogramma. Met oog op de gewenste versnelling van woningbouw is het voor het eerst toepassen in Heiloo van de coördinatieregeling bij het project Ter Coulsterlaan een belangrijke mijlpaal. Ook hebben we stappen gezet door het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Westerweg 375 met daarin o.a. 23 sociale huurappartementen welke voor verhuur worden overgenomen door woningcorporatie Kennemer Wonen en een hof met 17 seniorenwoningen in de categorie middenhuur.
Een ingrijpende gebeurtenis in 2022 was de oorlog in de Oekraïne. De oorlog in Oekraïne heeft er voor gezorgd dat er miljoenen Oekraïners op de vlucht zijn geslagen. Mensen vluchten voor het geweld en zoeken een veilige haven ook in onze gemeente. In die gemeenschap hebben veel mensen klaar gestaan om een helpende hand te reiken. We hebben als college in 2022 de voorbereiding getroffen om te komen tot besluitvorming over huisvesting van Oekraïense vluchtelingen in het gemeentehuis. Deze ontwikkeling is mogelijk geworden met de aankoop van het voormalige Rabobankkantoor als nieuw gemeentehuis. Hierin wordt de huisvesting van het bestuur en voor de baliefuncties gerealiseerd. De planning is om in 2023 het nieuwe gemeentehuis in gebruik te nemen.
Jaarstukken 2022
Samenleven We willen verder bouwen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Met de vaststelling van het integraal beleidskader sociaal domein door de raad is hiermee een mooie stap gezet. In 2022 heeft de raad ook het beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld. De visie die we hebben als uitgangspunt in het beleidsplan is gericht om preventief ondersteuning te bieden op basis van signalen van betalingsachterstanden. We hebben 1
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
Resultaat 2022 De jaarrekening 2022 sluit met een voordelig resultaat van € 1.329.000. Op een jaarrekeningomvang van circa € 64 mln is dat een overschot van 2%. De begroting na de 2e Firap (eindejaarsverwachting) is uitgegaan van een voordelig saldo van € 652.000. Het jaarrekeningresultaat is hiermee € 677.000 voordeliger dan geraamd. De grootste voordelige afwijking is afkomstig van de hogere algemene uitkering, die bij de decembercirculaire over het jaar 2022 naar boven is bijgesteld. Deze bijstelling is onder meer het gevolg dat een deel van de energietoeslag over 2023 door het Rijk al in 2022 beschikbaar is gesteld. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag naar 2023 over te hevelen. Het grootste nadeel wordt veroorzaakt door de extra bijdrage aan de werkorganisatie De BUCH, omdat deze een voorziening moet vormen voor de bovenwettelijke verlofuren. Hiervoor was in de 2e Firap van De BUCH al een winstwaarschuwing afgegeven.
hierdoor invulling gegeven aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. We hebben het traject van de beheersmaatregelen afgerond en hebben de beweging gemaakt naar een monitoring op basis van KPI’s. Belangrijke ontwikkelingen op dit vlak zijn de start van consulenten op het gebied van preventie geweest en ook de insteek van de nieuwe contracten jeugdhulp: van verblijf naar ambulant. We hebben uitvoering gegeven aan de Nationaal Programma Onderwijs, waarmee is ingezet op het terugdringen van achterstanden bij leerlingen. We zijn per 1 juli 2022 gestart met 1 BUCH-breed sociaal team 2022, werkzaam op diverse wijklocaties. We beogen hiermee dat het sociaal team zichtbaarder, toegankelijker en bereikbaarder wordt voor onze inwoners. Bereikbaarheid Met de oplevering van de Kerkelaan en Belieslaan is de uitvoering van het verkeersbeleid een belangrijke stap verder gekomen. Na een succesvolle participatie zijn beide wegen duurzaam veilig ingericht. Er is een start gemaakt om samen met de bewoners tot een voorstel voor herinrichting van de Zevenhuizerlaan te komen. De gemeenteraad heeft een keuze gemaakt in de afwikkeling van het autoverkeer op het moment dat de A9 aansluiting wordt gerealiseerd.
Het voordelige jaarrekeningresultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de programmaverantwoording wordt nader op de afwijkingen ingegaan. Resultaatbestemming Bij het opmaken van de jaarrekening vervallen in principe alle budgetten, met uitzondering van de kredieten en grondexploitaties. Voor een aantal onderwerpen geldt dat de beleidsvoornemens niet zijn gerealiseerd in 2022, maar politiek nog steeds gewenst zijn. De budgetten hiervan zijn niet (volledig) uitgegeven in 2022 en dragen positief bij aan het rekeningresultaat. Om te voorkomen dat deze politiek gewenste voornemens niet meer kunnen worden uitgevoerd als gevolg van een tekort aan budget in het volgende boekjaar doet het college de raad de volgende voorstellen voor resultaatbestemming. Rekening houdend met het voordelige
Met de regiogemeenten werken we aan een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Een goed doorfietsroutenetwerk in de regio Alkmaar stimuleert inwoners om met de fiets naar school/werk te gaan. Met de herinrichting van de Westerweg hebben we hier invulling aan gegeven.
Jaarstukken 2022
2
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Tot slot In deze jaarstukken geven we als college een overzicht van wat er in het afgelopen jaar door de gemeente allemaal is gedaan, wat we daarmee hebben bereikt, hoeveel dit heeft gekost én of het binnen de gestelde kaders paste. Hiervoor verwijzen we naar de programmaverantwoording, waarin is beschreven welke beleidsdoelen zijn gerealiseerd in 2022.
jaarrekeningresultaat, gaan de voorstellen tot resultaatbestemming ten laste van de algemene reserve (en worden verwerkt in het boekjaar 2023). PO Resultaatbestemming Voordelig resultaat jaarrekening Resultaatbestemming: 1B 1. Energietoeslag 2C 2. Fietsparkeren stationsomgeving 3A 3. Kindcentrum Zandzoom Totaal resultaatbestemming Ten gunste van algemene reserve 1.
2.
3.
1.329.000 V
417.000 40.000 46.000 503.000
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo
N N N N
Mevrouw F.H.W. de Jong Gemeentesecretaris
Mevrouw M. ten Bruggencate Burgemeester
826.000 V
In de decembercirculaire is een bedrag van € 417.000 beschikbaar gesteld om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2023 voor dit doel beschikbaar te stellen. De werkzaamheden voor het Fietsparkeren Stationsomgeving zijn niet uitgevoerd, omdat hiervoor geen capaciteit beschikbaar was. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2023. Als voorbereiding op de nieuwbouw van het Kindcentrum Zandzoom in Heiloo was een projectbudget van € 81.000 begroot. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 46.000 door te schuiven naar 2023.
Jaarstukken 2022
3
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en de paragrafen), de jaarrekening en de bijlagen. Allereerst wordt de programmaverantwoording gepresenteerd met een toelichting per programmaonderdeel op het gerealiseerde beleid en de financiën. Vervolgens worden de
Jaarstukken 2022
paragrafen weergegeven. In deze jaarstukken zijn twee nieuwe paragrafen opgenomen: Wet open overheid en Oekraïne. Daarna volgt de jaarrekening met de baten en lasten, de balans en een toelichting hierop. Tot slot volgen de verschillende bijlagen, waaronder Sisa bijlage en de baten en lasten per taakveld
4
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING Financiën op hoofdlijnen Onderstaand wordt een toelichting gegeven op het jaarrekeningresultaat, de baten en lasten, de reserves, de weerstandsratio, de netto schuld en de woonlasten.
Het rekeningresultaat is € 677.000 voordeliger dan geraamd volgens de eindejaarsverwachting, zoals wordt weergegeven in de volgende tabel:
Jaarrekeningresultaat De jaarrekening 2022 omvat € 64,3 mln aan baten en € 63,0 mln lasten. Hiermee is het rekeningresultaat over 2022 uitgekomen op een voordelig resultaat van € 1.329 .000. De primitieve begroting 2022 is vastgesteld met een voordelig begrotingssaldo van € 241.000. De eindejaarverwachting bij de 2e Firap was een voordelig saldo van € 652.000.
Omschrijving
Begr. 2022
Begr. 2022
Jrk.
Verschil
(bedragen x € 1.000) Saldo baten en lasten Saldo reserves Gerealis. resultaat Waarvan incid. baten en lasten Structureel saldo
primitief (1)
na wijz. (2)
2022 (3)
(3 - 2)
731 V 490 N 241 V 471 N
1.957 V 1.305 N 652 V 722 N
2.850 V 1.521 N 1.329 V 640 N
893 V 216 N 677 V 82 V
712 V
1.374 V
1.969 V
595 V
De incidentele lasten zijn € 640.000 hoger dan de incidentele baten. Het structureel saldo bedraagt hierdoor € 1.969.000 voordelig. In de volgende tabel worden de grootste afwijkingen (> € 50.000) gepresenteerd:
Jaarstukken 2022
5
PO
Begrotingsresultaat na wijz. (2e Firap)
652.000 V
1B 1B 1B 1B 1B 3A 3A 4 4 4
Participatie re-integratie Leerlingenvervoer Bijstandsuitkeringen Energietoeslag Schuldhulpverlening Leges omgevingsvergunningen Kostenverhaal Algemene uitkering Rente schatkistbankieren Voorziening dubieuze debiteuren
134.000 63.000 83.000 63.000 68.000 78.000 71.000 577.000 90.000 68.000
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
V V N V V V V V V N
PO
Begrotingsresultaat na wijz. (2e Firap)
652.000 V
Div. Div.
Bijdrage BUCH (regulier) Overige afwijkingen (gesaldeerd) Totaal afwijkingen
605.000 N 289.000 V 677.000 V
Jaarrekeningresultaat
1.329.000 V
Voor een nadere toelichting van deze verschillen verwijzen we naar de betreffende programmaonderdelen. Op de volgende pagina wordt kort ingegaan op de samenstelling van de baten en lasten.
Jaarstukken 2022
6
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
-
-
-
-
De algemene uitkering (€ 36,6 mln) en de onroerende zaak belastingen (€ 5,1 mln) vormen de voornaamste inkomstenbron in het programmaonderdeel Financieel gezond. De baten in het programmaonderdeel Samen leven bestaan vooral uit de uitkering vanuit het rijk voor de participatiewet (€ 3,7 mln), de bekostiging Oekraïne (€ 0,7 mln) en huurinkomsten (€ 0,8 mln). Binnen Duurzaamheid en milieu worden de baten met name gevormd door de riool en afval (samen € 6,1 mln). In Wonen en leefomgeving worden de baten onder andere gevormd door de grondexploitatie Zuiderloo (€ 3,4 mln), Zandzoom faciliterend (€ 0,6 mln) en de leges omgevingsvergunningen (€ 0,7 mln). Economische vitaliteit bestaat voor € 2,1 mln uit de baten vanuit de grondexploitatie Boekelermeer.
Jaarstukken 2022
-
-
-
-
-
7
De grootste geldstroom (41%) gaat naar het programma Samen leven. De verschillende inkomstenregelingen (€ 6,3 mln), maatwerk 18- (€ 4,2 mln) en maatwerk 18+ (€ 3,8 mln) zijn hierin de taakvelden met de hoogste lasten. Binnen Financieel gezond (17%) bestaat het grootste deel van de lasten uit overhead vanuit de werkorganisatie BUCH die niet naar de taakvelden kan worden onderverdeeld. Beheer en onderhoud neemt in 2022 10% van de totale lasten voor zijn rekening. Dit bestaat vooral uit verkeer en vervoer (€ 3,0 mln) en openbaar groen (€ 2,1 mln). Afval (€ 2,5 mln), riolering (€ 1,6 mln) en milieu/energietransitie (€ 1,1 mln) vormen de lasten van het onderdeel Duurzaamheid en milieu (8%). Wonen en leefomgeving (8%) bestaat grotendeels uit de lasten voor de grondexploitatie Zuiderloo (€ 2,1 mln), kostenverhaal
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Weerstandsratio De weerstandsratio neemt in vergelijking met de jaarrekening 2021 af van 1,89 naar 1,28 en duidt op een kwalificatie “voldoende”. De ratio ligt nog net boven het door de raad bepaalde minimum van 1,20. Zie onderstaande grafiek:
Zandzoom (€ 0,8 mln), ruimtelijke ordening (€ 0,5 mln) en lasten omgevingsvergunningen (€ 0,9 mln). Reserves De onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de reserves en solvabiliteit in de tijd. De totale reserves stijgen met € 2,8 mln naar € 27,1 mln. Hierdoor stijgt de solvabiliteit (= % van de reserves van het balanstotaal) van 27% (2021) naar 28%. 30,0
30%
25,0
25%
20,0
20%
15,0
15%
10,0
10%
5,0
5%
-
De afname van de weerstandsratio komt door het gestegen risico op de projecten aansluiting A9 en Zandzoom voornamelijk door verdere vertraging en indexatie. Bij de begroting 2023 kwam de weerstandsratio uit op 1,67. Ten opzichte van de begroting 2023 is het risicoprofiel dus ook verslechterd. De stijging van de weerstandsratio in 2020 komt doordat de bestemmingsreserve grote projecten vanaf dat jaar meetelt in de beschikbare weerstandscapaciteit. Zonder deze bestemmingsreserve zou de weerstandsratio in 2022 uitkomen op 0,82 (groene stippellijn). Voor een verdere toelichting zie de paragraaf weerstandsvermogen.
0% 2014
2015
2016
2017 Reserves
2018
2019
2020
2021
2022
Solvabiliteit
De belangrijkste redenen voor de stijging van de reserves zijn het voordelige jaarrekeningresultaat (€ 1,3 mln) en de winstnemingen vanuit de grondexploitaties Zuiderloo en Boekelermeer (samen € 1,8 mln).
Jaarstukken 2022
8
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Netto schuld De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuld quote wordt berekend door de netto schuld te delen door de baten (exclusief reserves). 60,0
120%
50,0
100%
40,0
80%
30,0
60%
20,0
40%
10,0
20%
-
0% 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Woonlasten De woonlasten bestaan uit de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). In de onderstaande grafiek worden de gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden (mph) in Heiloo vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit is de zogenaamde belastingcapaciteit. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
2022
2014 Netto schuld
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Netto schuld quote (%) Belastingcapaciteit
De netto schuld daalt van € 32,2 mln naar € 23,4 mln. De netto schuld quote komt in 2022 uit op 37% en krijgt daarmee de kwalificatie minst risicovol (< 90%). De verwachting is wel dat de netto schuld quote de komende jaren zal stijgen als gevolg van het begrote investeringsvolume.
Jaarstukken 2022
Vanaf 2019 zijn de gemiddelde woonlasten van een meerpersoonshuishouden hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2022 bedragen de gemiddelde woonlasten in Heiloo € 945 en komt de belastingcapaciteit uit op 108%. Kanttekening hierbij is dat de algemene uitkering per inwoner in Heiloo relatief laag is, waardoor met name de onroerendezaakbelasting de afgelopen periode harder omhoog is gegaan dan het landelijk gemiddelde om de voorzieningen in Heiloo te kunnen betalen.
9
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
De programmaverantwoording De ambities en de realisaties in 2022 worden per programma toegelicht en verantwoord. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat het jaarverslag qua indeling moet aansluiten op de begroting om een goed inzicht te kunnen geven of het voorgenomen beleid is gerealiseerd. Het jaarverslag is dan ook de ‘spiegel’ van de programmabegroting, waarbij de vraag centraal staat: wat waren onze doelstellingen en wat hebben we gerealiseerd?
Kleur Groen
Toelichting volledig gerealiseerd
Geel
nog niet geheel gerealiseerd, wel werkzaamheden verricht
Rood
niet gerealiseerd, geen werkzaamheden verricht
Dit is als samenvatting opgenomen voorafgaand aan de programma’s. Bij de programma’s is per doelstelling een toelichting opgenomen.
Bij de verantwoording is gebruik gemaakt van een verkeerslichtenmodel. De volgende kleuren zijn toegepast om inzicht te geven in de realisatie van de doelstellingen:
Jaarstukken 2022
Symbool
Hierdoor wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat wilden we bereiken? Wat zouden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan?
10
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Jaarstukken 2022
11
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
2.1 PROGRAMMA: EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE 1A. INWONERS EN BESTUUR Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Onze dienstverlening is proactief, dichtbij en afgestemd met de inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere stakeholders. We maken onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk, makkelijk en begrijpelijk.
We zetten wat betreft onze dienstverlening in op twee sporen, digitaal waar het kan, menselijk waar wenselijk, zoals vastgelegd in de notitie Nieuw Tij. Nieuw Tij is gericht op 4 thema’s: Dienstverlening, Participatie, Communicatie en Informatie die onderling nauw verbonden zijn. We bieden meer producten digitaal aan (o.a. via het zaaksysteem) en bieden persoonlijke ondersteuning aan mensen die het zelf niet (digitaal) kunnen. Onze communicatie is begrijpelijk, we maken veel gebruik van beeldmateriaal. We onderzoeken de mogelijkheden van live chat en het gebruik van een chatbot. We zorgen dat we de juiste data verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen voor maatschappelijke vraagstukken. De kennis die we hiervoor nodig hebben, halen we in huis. Tevens zijn er voldoende participatiemiddelen beschikbaar, zoals het online platform ‘ikdenk meeoverHeiloo.nl’. In 2022 worden de opgestarte ontwikkelingen verder uitgewerkt, zoals de dienstverlening waarbij gebruik wordt gemaakt van de burger-en ondernemerspeiling. Er is met de raad gestart met een nieuw vergadermodel met meer aandacht voor participatie en interactie, zoals fysieke overleg tafels en informatiemarkten.
Jaarstukken 2022
doel
tijd
geld
PH
MB
12
Gerealiseerd in 2022 - De chatbot Willie is op de website geïnstalleerd in combinatie met de live chat. Als de chatbot het antwoord niet weet, wordt de vragensteller doorverbonden via de live chat met een medewerker van het KCC. - We meten de tevredenheid over de dienstverlening na een bezoek aan de balie (8.9) en na contact met het KCC (7,7). Waardering blijft hoog. - De data-analisten zijn gestart en maken o.a. een dashboard van het gebruik van onze contactkanalen. - Het participatiebeleid is in 2022 vastgesteld en wordt begin 2023 geëvalueerd. - In 2022 heeft de gemeente een nieuw gemeentehuis gekocht. Door de gezamenlijke huisvesting met de bibliotheek in 2023 hoopt de gemeente nog laagdrempeliger te worden voor inwoners voor de loketfuncties en ook voor de raadsactiviteiten. De raadszaal krijgt een zichtbare centrale locatie in het gebouw en wordt straks multifunctioneel gebruikt. Het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad is inmiddels gestart. Alle raadsactiviteiten zijn nu op een vaste dag (maandag) georganiseerd. De afspraak is dat het model werkenderwijs wordt aangepast als dat nodig is.. In het eerste kwartaal van 2023 wordt de evaluatie besproken en besluit de raad of er aanleiding is tot aanpassing.
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Wat heeft het gekost? Omschrijving 1a Inwoners en bestuur Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2022 222 2.382 -2.160 112 0 112 334 2.382 -2.048
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschillen 2022 288 2.403 -2.115 312 2.344 -2.032 24 V 58 V 83 V 106 0 106 106 0 106 -0 N 0 -0 N 395 2.403 -2.008 419 2.344 -1.926 24 V 58 V 83 V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1A (lasten) College B&W De storting voor de pensioenvoorziening wethouders is lager dan begroot. Dit komt doordat de rekenrente de afgelopen periode is gestegen, waardoor minder in de pensioenvoorziening gestort hoeft te worden. Naast dit voordeel is binnen het budget van het college ook een nadeel ontstaan, omdat nog een nabetaling heeft plaatsgevonden over de salarissen 2021. Dit is het gevolg van het passeren van de grens van het inwoneraantal van 24.000, waarboven het college van B&W recht heeft op een hoger salaris. Deze verhoging was wel structureel meegenomen vanaf 2022, maar niet voor het jaar 2021. Ondersteuning raad In verband met de verkiezingen in 2022 was een budget van € 32.000 beschikbaar gesteld voor nieuwe communicatiemiddelen voor raads- en commissieleden. Hiervan is geen gebruik gemaakt en levert een voordeel op voor het rekeningresultaat. Niet nader verklaarde verschillen
13.000 V
Totaal lasten
58.000 V
32.000 V
14.000 V
Programmaonderdeel 1A (baten) Leges De legesinkomsten over 2022 zijn voornamelijk hoger door extra uitgegeven rijbewijzen en reisdocumenten. Niet nader verklaarde verschillen
19.000 V
Totaal baten
24.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
83.000 V
Jaarstukken 2022
13
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
5.000
…
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen
-
Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen
-
Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2022
83.000 V
14
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
1B. SAMENLEVEN Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Inspectie gastouderopvang
Intensievere vorm van inspectie uit laten voeren door de GGD.
doel
tijd
geld
PH
AT
Nationaal programma onderwijs
Er wordt in samenwerking met scholen en partners een strategische uitvoeringsagenda opgesteld.
AT
Leerlingenvervoer
In 2022 wordt het aangepast vervoer (taxibusjes) aanbesteed. De klanttevredenheid is op hetzelfde hoge peil als nu het geval is. AT
Onderwijshuisvesting
Jaarstukken 2022
Realisatie van een kindcentrum in de Zandzoom
AT
15
Gerealiseerd in 2022 Het betreft een wettelijk uit te voeren taak. Per 1-1-2023 is bij wet het percentage wettelijk uit te voeren inspecties verhoogd naar 50%. In de kadernota 2023 zijn de rijksmiddelen geoormerkt voor de uitvoering van deze taak. De GGD Hollands Noorden voert deze inspecties uit. Het uitvoeringsprogramma NPO is in maart door het college aangenomen, gericht op het herstellen van de door corona veroorzaakte vertragingen op cognitief/sociaal/emotioneel gebied en op het gebied van welbevinden van jeugdigen. De activiteiten bestaan uit vnl. BUCH brede, preventieve programma’s (deels in aanvulling op bestaande programma’s) in de voorschoolse periode, het PO en VO, n.a.v. behoeftepeiling en in samenwerking met onderwijspartijen. Er is gestart met alle in het uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten, waarvan de meesten door lopen tot in schooljaar 2022/2023. Zo is er b.v. op vijf primair onderwijssscholen het project Bibliotheek op School geïmplementeerd. De uitvoeringsperiode is door het Rijk verlengd van 2023 tot juli 2025. Een voorstel voor aanvullende preventieve activiteiten is akkoord bevonden door het college in oktober. Deze zijn deels geïmplementeerd deels in voorbereiding. In laatste maanden van 2022 heeft WdK een aantal chauffeurs in de regio Alkmaar kunnen aannemen en contracten met onderaannemers gesloten.
Ondanks dit succes kampt WdK nog steeds met een chauffeurstekort en levert WdK nog niet conform de contractafspraken. Vanuit contractmanagement RNO wordt actief gestuurd. Met ouders waarvan de kinderen een forse overschrijding van de reistijd hebben, wordt gezocht naar alternatieve en creatieve oplossingen. Onderhandelingen zijn gaande; resultaat in college en raad in het 2e kwartaal van 2023.
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Wat heeft het gekost? Omschrijving 1b Samen leven Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2022 5.165 23.587 -18.423 4 0 4 5.169 23.587 -18.419
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschillen 2022 6.149 26.552 -20.403 5.728 25.829 -20.101 -420 N 723 V 302 V 10 0 10 10 0 10 0 0 0 6.159 26.552 -20.393 5.738 25.829 -20.091 -420 N 723 V 302 V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1B (lasten) Opvang vluchtelingen Oekraïne De opvang van de vluchtelingen wordt bekostigd vanuit het rijk. Bij de 2e Firap was een inschatting gemaakt van de lasten voor zowel het leefgeld als de huisvesting van de Oekraïense ontheemden. In dit bedrag was ook rekening gehouden met een bijdrage aan de BUCH voor het projectteam, die dit heeft begeleid. Op een begroot bedrag van € 871.000 zijn de werkelijke lasten € 170.000 lager uitgekomen.
170.000 V
Leerlingenvervoer De afwijking wordt verklaard doordat volgens het nieuwe contract met de vervoerder alleen de werkelijk gereden ritten worden vergoed. Dit contract is op 1 augustus ingegaan en op dit moment blijkt dat er minder ritten gefactureerd zijn in het aangepast leerlingenvervoer. Bij de aanpassing van het budget is dit anders ingeschat en daarnaast is onvoldoende rekening gehouden met de schoolvakanties, waardoor er voor meer weken budget is aangevraagd in 2022.
63.000 V
Nationaal programma onderwijs Het Nationaal Programma Onderwijs betreft projecten waarvoor in de periode 2021 t/m 2023 middelen van het Rijk worden ontvangen die in de periode 2021 t/m juli 2025 mogen worden uitgegeven. De verantwoording gebeurt als onderdeel van de SiSa verantwoordingen. De begrote inkomsten en uitgaven betreffen het totale budget voor zowel lokale als regionale projecten voor de totale periode. Het verschil is de optelling van de nog te ontvangen bedragen in 2023 en het nog niet bestede deel (ontvangsten minus uitgaven) tot en met 2022.
114.000 V
Sportakkoord De gemeente Heiloo heeft € 38.000 ontvangen vanuit het Rijk voor het lokale sportakkoord. Per abuis zijn de baten en lasten bij de 2e firap hier niet op aangepast. Met deze middelen heeft Holland Sport sportaanbieders op alle gebieden ondersteund om vitaal te worden of te blijven en zo hun maatschappelijke plus te realiseren, behoeftegericht en proactief waar nodig.
38.000 N
Jaarstukken 2022
16
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Bijstandsuitkeringen (BUIG) De belangrijkste reden voor de toename van de lasten van dit budget is dat het aantal inwoners met een loonkostensubsidie is gestegen. Het aantal bijstandsgerechtigden vertoont daarentegen een kleine afname in 2022 en eindigt het jaar op 289 inwoners met een uitkering.
83.000 N
Mantelzorgwaardering Er zijn net als vorig jaar minder mantelzorgcomplimenten aangevraagd dan begroot. In het kader van het vastgestelde Integraal Beleidskader dat inzet op het verstevigen van de sociale basis, wordt in 2023 goed bekeken hoe dit budget (beter) te besteden en/of wat er nodig is. Het begrote bedrag is € 57.000, waarvan in 2022 € 10.000 is besteed.
47.000 V
Energietoeslag In 2022 is door het Rijk in de algemene uitkering een bedrag van € 1.146.000 opgenomen voor het verstrekken van een energietoeslag. Hiervan is in 2022 € 1.083.000 besteed. De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat er minder beroep op de energietoeslag is gedaan.
63.000 V
Participatie re-integratie De afwijking van € 134.000 voordelig wordt veroorzaakt doordat er minder en/of goedkopere trajecten re-integratie zijn ingezet (€ 96.000), de begrote kosten voor coronacompensatie van € 12.000 in 2022 niet hoefde te worden uitgekeerd en de bijdrage voor de transitiekosten aan Zaffier € 26.000 lager zijn uitgevallen.
134.000 V
Nieuwe wet inburgering Kosten voor de inburgeringsvoorzieningen onder de Wet Inburgering 2021 komen ten lasten van dit budget. In 2022 zijn in de gemeente Heiloo zowel statushouders gehuisvest die onder de Wet inburgering 2013 vallen als statushouders die onder de Wet Inburgering 2021 vallen. Het Rijk heeft hier bij het voorschot geen rekening mee gehouden. De niet bestede middelen worden door middel van de verwerking van de Sisa regeling meegenomen naar 2023.
135.000 V
WMO hulpmiddelen Op het totale budget van de hulpmiddelen is er een overschrijding van circa € 21.000. Het budget bestaat uit woningaanpassingen, rolstoel aankopen en individuele vervoersvoorzieningen. In 2022 is met name extra uitgegeven op het onderdeel trapliften, waardoor het budget niet toereikend is geweest.
21.000 N
Jeugdhulp De kosten van geleverde zorg zijn € 21.000 hoger dan begroot, dit betreft een afwijking van minder dan 1% op het zorg in natura budget van € 3,8 mln.
21.000 N
Jaarstukken 2022
17
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Preventief jeugdbeleid In de 2de Firap 2022 is € 45.000 bijgeraamd in verband met aanvullende diensten van de GGD. Met de GGD worden jaarlijks maximum prijsafspraken gemaakt voor de inzet van aanvullende diensten. Als de vraag voor deze diensten in dat jaar lager is, dan wordt er minder uitgenut dan begroot. In 2022 is minder gebruik gemaakt van aanvullende diensten en hierdoor is de afwijking ontstaan. De prijsafspraken met de GGD zijn voor 2023 hierdoor naar beneden bijgesteld. Op dit moment is de huidige begroting voor 2023 passend, omdat andere kosten zijn verhoogd.
44.000 V
Schuldhulpverlening Tegen de verwachting in zijn er in 2022 geen corona kosten onder schuldhulpverleningstrajecten geboekt waardoor er een voordeel van € 36.000 ontstaat, daarnaast zijn er minder schuldhulpverleningstrajecten uitgevoerd waardoor er een voordeel van € 22.000 ontstaat.
68.000 V
Opvang en beschermd wonen Maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn tot en met 2023 taken van de centrumgemeente Alkmaar. Zij ontvangt de middelen voor deze voorziening. Kosten die we hier maken betreft de gezamenlijke inzet van consulenten in de regio bij de indicatie. De kosten zijn daar lager uitgevallen dan begroot.
32.000 V
TOZO - Tijdelijke overbrugging zelfst. ondernemers Betreft de afwikkeling van de TOZO regeling waarbij de verschillen met het Rijk worden afgerekend. Per saldo geen effect op het rekeningresultaat.
37.000 V
Niet nader verklaarde verschillen Totaal lasten
23.000 N 723.000 V
Jaarstukken 2022
18
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Programmaonderdeel 1B (baten) Opvang vluchtelingen Oekraïne Voor de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne heeft het Rijk een bekostigingsregeling ingesteld. Aanvankelijk gold hiervoor een normbedrag van € 100 per gerealiseerde plek per dag. Medio oktober is dit bedrag op basis van een onderzoek onder 120 gemeenten, aangepast naar € 83 per gerealiseerde plek per dag. Voor de jaarrekening hebben we ervoor gekozen om de baten gelijk te laten zijn met de werkelijke lasten over 2022. Op basis van de systematiek van financiering zijn de verwachte opbrengsten hoger, echter op basis van het voorzichtigheidsprincipe hebben we de hogere baten als terugbetalingsverplichting opgenomen.
170.000 N
Bijstandsuitkeringen (verhaal) De negatieve uitkomst op de baten van ongeveer € 89.000 wordt veroorzaakt door lagere verhaalsopbrengsten en terugvorderingen uit de bijstand voor zelfstandigen (BBZ).
89.000 N
Nationaal programma onderwijs (SPUK) Dit betreft een specifieke uitkering (SPUK) voor gemeenten om in te zetten om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. Aangezien in 2022 het budget niet volledig is besteed, schuift dit door naar 2023. Sportakkoord Dit betreft de abusievelijk niet begrote inkomsten vanuit het Rijk voor de uitvoering van het Sportakkoord. Nieuwe wet inburgering (SPUK) Zoals toegelicht bij de lasten mogen de niet bestede middelen door middel van de verwerking van de Sisa regeling meegenomen worden naar 2023.
114.000 N
TOZO - Tijdelijke overbrugging zelfst. ondernemers Betreft de afwikkeling van de TOZO regeling waarbij de verschillen met het Rijk worden afgerekend. Per saldo geen effect op het rekeningresultaat.
37.000 V
Niet nader verklaarde verschillen Totaal baten
13.000 V 420.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
302.000 V
Jaarstukken 2022
19
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
38.000 V 135.000 N
…
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen
-
Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen
- - -
Totaal baten Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2022
302.000 V
20
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND Beleidsverantwoording De programmaonderdelen 1A. bestuur en ondernemers en 1C. kerngericht en ondersteunend zijn vanwege de grote verwevenheid van beide aspecten in het collegeprogramma beleidsmatig samengevoegd in programmaonderdeel 1A. Wat heeft het gekost? Er zijn geen bedragen begroot en uitgegeven en dus geen afwijkingen binnen dit programmaonderdeel. Financiële toelichting Geen afwijkingen binnen dit programmaonderdeel.
Jaarstukken 2022
21
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
1D. EEN VEILIGE GEMEENTE Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast
We gaan de door de raad vastgelegde speerpunten in het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heiloo 2019 – 2022 nader uitwerken en omzetten in concrete plannen, activiteiten en interventies. Ook gaan we deelnemen aan de relevantie projecten die vanuit het regionaal Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 worden geïnitieerd. Verbeteren van sociale veiligheid en woonoverlast. De samenwerking met politie en relevante partners wordt voortgezet.
doel
Aanpak ondermijning
Jaarstukken 2022
geld
PH
MB
Verminderen middelengebruik jeugd en Er vindt samenwerking plaats met partners zoals jongerenoverlast. scholen, horeca, politie en jongerenwerk. Daarnaast worden er regelmatig preventieve activiteiten georganiseerd, zoals het project Control of Alcohol&Drugs en Criminele aanwas om het bewustzijn van de gevaren van middelengebruik onder de jongeren te vergroten.
Uitvoering Wet verplichte GGZ
tijd
MB / AT
Personen met verward gedrag In het kader van de Wet verplichte ggz (geestelijke gezondheidszorg) dragen wij bij aan het beperken van risico’s van personen met verward gedrag voor henzelf en de omgeving. De samenwerking met politie en andere relevante (zorg)partners wordt voortgezet en maatwerk toegepast daar waar mogelijk is.
MB
De bewustwording van ondermijningspraktijken wordt verder vergroot. Zowel intern (medewerkers) als extern (inwoners en ondernemers). Doelstellingen:-terugdringen criminele activiteiten terugdringen van crimineel gedrag bij personen medewerkers en inwoners herkennen ondermijning en weten hoe ze dit melden en waar
Gerealiseerd in 2022 In het Integrale Veiligheidsbeleid staan thema's die naast de reguliere werkzaamheden extra aandacht krijgen. Door de diverse crises in de afgelopen jaren is het niet mogelijk geweest op alle thema's voldoende capaciteit in te zetten. Reden dat voor het laatste jaar van deze beleidsperiode (2023) de ambitie is bijgesteld. Ondermijning blijft speerpunt, evenals jeugd en veiligheid en zorg en veiligheid. Daarnaast is een start gemaakt met de voorbereiding van de nieuwe beleidsperiode 2024 - 2027.
De jeugdoverlast is verder gedaald. De gezamenlijke inzet met netwerkpartners werpt zijn vruchten af. Deze werkwijze wordt voortgezet in 2023. Over het middelengebruik blijven er zorgen. Ook waren de resultaten van het nalevingsonderzoek alcoholverkoop aan 18 minners slechter dan in 2019. Intensivering op deze onderdelen is noodzakelijk.
De overlast van personen met verward gedrag is over 2022 licht gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar er blijft een groep mensen met verward gedrag die veel tijd en aandacht vraagt. Het zijn mensen met complexe problematiek voor wie het vinden van een passende oplossing moeilijk is. We blijven ons inzetten om voor deze personen een passende oplossing te vinden.
Het plan van aanpak Ondermijning is in concept gereed en gaat het besluitvormingsproces in. MB
22
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Vergroten verkeersveiligheid.
Voortzetten samenwerking politie en andere relevante (verkeers) partners.
Vergroten bewustwording cyberveiligheid.
doel
tijd
geld
PH
MB
Het treffen van preventieve maatregelen gericht op de doelgroepen jeugd en ouderen.
Gerealiseerd in 2022 De aanpak van verkeersveiligheid geschiedt door de collega's van het team verkeer.
In de herprioritering is de inzet op het thema cybercrime beperkt. MB
Wat heeft het gekost? Omschrijving 1d Een veilige gemeente Baten en lasten Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2022 0 1.907 -1.907 0 1.907 -1.907
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschillen 2022 12 1.926 -1.915 12 1.919 -1.907 1 V 7 V 8 V 12 1.926 -1.915 12 1.919 -1.907 1 V 7 V 8 V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1D (lasten) Rampenbestrijding Van het opleidingsbudget voor bestuurders voor veiligheids- en crisismanagement is in 2022 beperkt gebruik gemaakt en is de belangrijkste verklaring voor deze onderschrijding. Niet nader verklaarde verschillen Totaal lasten
8.000 V
1.000 N 7.000 V
Programmaonderdeel 1D (baten) Niet nader verklaarde verschillen Totaal baten
1.000 V 1.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
8.000 V
Jaarstukken 2022
23
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves
-
Resultaat na bestemming
8.000 V
Jaarstukken 2022
24
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen PO Verbonden partij 1a Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 1b Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) 1b Zaffier (per 1-4-2022) 1b Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) 1d Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel U
B PO nr Overzicht verplichte indicatoren
C
H
NL
score score score score score
jaar
eenheid
bron
1b
1 Absoluut verzuim
1,3
0
1,8
2,3
2,7
2020
per 1.000 leerlingen
DUO/Ingrado
1b
2 Relatief verzuim
14
13
12
11
20
2021
per 1.000 leerlingen
DUO/Ingrado
1b
3 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
1,6
1,3
1,5
1,7
1,9
2021
%
DUO/Ingrado
1b
4 Niet-sporters
47,9
40,3
37,7
39,9
49,3
2020
%
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
1b
5 Banen
649,9 447,7 491,1 505,8 805,5
2021
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
1b
6 Jongeren met een delict voor de rechter
1b
7 Netto arbeidsparticipatie
1b 1b
1
1
1
1
1
2020
%
CBS Jeugd
67,8
75,9
73,4
72,4
72,2
2022
%
CBS - Arbeidsdeelname
9 Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin
3
4
3
2
6
2021
%
CBS Jeugd
10 Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren
1
1
1
1
2
2021
%
CBS Jeugd
Jaarstukken 2022
25
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
U
B
C
H
NL
PO nr Overzicht verplichte indicatoren
score score score score score
jaar
eenheid
bron
1b
11 Personen met een bijstandsuitkering
198,4 192,7 176,1 190,8 431,2
2021
per 10.000 inwoners
CBS - Participatiewet
1b
12 Lopende reintegratievoorzieningen
138,6 111,9
82,6 142,2
202
2020
per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
CBS - Participatiewet
1b
13 Jongeren met jeugdhulp
10,8
9,5
10,2
10,5
10,7
2022
% van alle jongeren tot 18 CBS Jeugd jaar
1b
14 Jongeren met jeugdbescherming
0,8
0,9
0,5
0,4
1,1
2022
%
CBS Jeugd
1b
15 Jongeren met jeugdreclassering
Geen data
Geen Geen Geen data data data
0,3
2022
%
CBS Jeugd
1b
16 Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
1d
17 Verwijzingen Halt
1d
690
420
550
560
640
2022
per 10.000 inwoners
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
5
8
7
5
8
2021
per 1.000 jongeren
Stichting Halt
18 Misdrijven - Winkeldiefstallen
0,3
0,7
0,3
1,7
1,8
2021
per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
1d
19 Misdrijven - Geweldsmisdrijven
2,4
1,8
2,1
3,1
4,3
2021
per 1.000 inwoners
CBS - Criminaliteit
1d
20 Misdrijven - Diefstallen uit woning
0,8
2,2
1,1
1,7
1,3
2021
per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
1d
21 Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
5,9
5,9
4,6
5,4
6
2021
per 1.000 inwoners
CBS - Criminaliteit
Jaarstukken 2022
26
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Jaarstukken 2022
27
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
2.2 PROGRAMMA: EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE 2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Cultuur
Voor het behoud van de muziekschool is renovatie en verbouwing nodig van het gebouw.
doel
tijd
geld
PH
RO
Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme
Het aantrekkelijk recreatief en vrijetijdsaanbod onder de aandacht brengen bij verschillende doelgroepen.
MB
Er wordt uitvoering gegeven aan het regionaal toeristisch recreatief actieplan.
MB
Gerealiseerd in 2022 Uw raad stemde in met het investeringskrediet. Daarna is een projectleider aan de slag gegaan. Samen met de architect is gewerkt aan het definitieve ontwerp. Realisatie van de plannen wordt verwacht eind 2023. Er is vertraging, omdat er hogere bouwkosten zijn en andere kostenstijgingen. Dit is in kaart gebracht en wordt in 2023 aan uw raad voorgelegd.
Er vindt een heroriëntatie plaats in 2023.
In 2022 is er uitvoering gegeven aan het regionaal toeristisch recreatief actieplan.
Wat heeft het gekost? Omschrijving 2a Cultuur, Recreatie en toer. Baten en lasten Totaal
Jaarstukken 2022
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2022 89 822 -733 89 822 -733
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschillen 2022 90 775 -685 89 757 -667 -1 N 19 V 18 V 90 775 -685 89 757 -667 -1 N 19 V 18 V
28
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Financiële toelichting Programmaonderdeel 2A (lasten) RAUM De BTW die het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) in rekening brengt, mag als 'doorschuif-BTW' worden gecompenseerd. Dit was nog niet in de begroting verwerkt en levert een voordeel op in de realisatie. Toerisme en recreatie Vanwege personele wisselingen is minder inzet mogelijk geweest op dit onderwerp en is van de beschikbare € 33.000 aan budget, € 9.000 minder besteed. Niet nader verklaarde verschillen
8.000 V
9.000 V
V 2.000 19.000 V
Totaal lasten Programmaonderdeel 2A (baten) Niet nader verklaarde verschillen Totaal baten
1.000 N 1.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
18.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2022
18.000 V
29
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
2B. ECONOMISCHE VITALITEIT Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
Heropstart na corona
Extra activiteiten vanuit een preventieve werking opzetten als voorziening waardoor ondernemers die geen hulp kan worden geboden vanuit de voorliggende gemeentelijke regelingen als TOZO, TONK en Bbz worden geholpen richting andere hulp buiten de (gemeentelijke) overheid.
tijd
geld
PH
Gerealiseerd in 2022 Hulpvragen vanuit de ondernemers zijn actief opgepakt en waar nodig is doorverwezen naar MKB Doorgaan, geldfit en KVK.
RO
Wat heeft het gekost? Omschrijving 2b Economische vitaliteit Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Jaarstukken 2022
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2022 768 943 -174 0 0 0 768 943 -174
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschillen 2022 1.929 2.230 -302 2.163 1.873 289 234 V 357 V 591 V 90 26 64 90 60 30 0 -34 N -34 N 2.019 2.257 -238 2.253 1.933 319 234 V 324 V 557 V
30
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Financiële toelichting Programmaonderdeel 2B (lasten) Grondexploitatie Boekelermeer Voor de grondexploitatie Boekelermeer was € 1,9 mln aan uitgaven begroot. Hiervan is € 1,6 mln gerealiseerd. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere lasten voor het woonrijp maken en minder plankosten. Beide kostenposten schuiven door naar 2023 en verder.
292.000 V
Economische zaken Binnen het budget van economische zaken was een budget gereserveerd van € 20.000 voor invoering van cameratoezicht station- en bedrijfsterreinen. Dit is niet besteed en is de belangrijkste reden voor de onderschrijding op dit budget.
25.000 V
Veerkrachtmaatregelen Voor de ondersteuning en herstel in het kader van de coronapandemie was in 2022 een budget van in totaal € 156.000 beschikbaar gesteld. Dit bestond nog uit een restant van € 90.000 uit de bestemmingsreserve herstelfonds coronamaatregelen en een aanvullend budget van € 66.000 beschikbaar gesteld in 2022. In totaal is hiervan € 112.000 besteed aan diverse veerkrachtmaatregelen in 2022, waaronder promotie van cultureel aanbod en ondernemers, huurcompensatie en ondersteuning van evenementen.
44.000 V
Niet nader verklaarde verschillen Totaal lasten
4.000 N 357.000 V
Programmaonderdeel 2B (baten) Grondexploitatie Boekelermeer In 2022 was een bedrag van € 1,9 mln aan verkoop van bedrijfskavels begroot. Hierop is € 2,4 mln aan opbrengsten gerealiseerd. Per saldo een voordeel van € 0,5 mln (V). Dit voordeel ontstaat doordat voor Fase C al in 2022 een verkoopopbrengst (€ 0,9 mln) is gerealiseerd, die in 2023 was begroot. De verkoopopbrengst voor Fase A is € 0,4 mln lager uitgevallen. De prognose is dat deze verkopen in 2023 worden gerealiseerd. Door deze hogere verkoopopbrengsten wordt ook eerder dan begroot een winstneming van € 521.000 gerealiseerd. Deze wordt gestort in de reserve grote projecten (zie programma 3A). Het verschil tussen de baten en de lasten van een grondexploitatie (rekening houdend met eventuele winstneming) wordt verwerkt via de voorraad onderhanden werk op de balans en heeft geen effect op het rekeningresultaat. In 2022 daalt de positie onderhanden werk met € 0,3 mln (N).
Jaarstukken 2022
31
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
229.000 V
…
Niet nader verklaarde verschillen Totaal baten
5.000 V 234.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
591.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Storting bovenwijkse voorzieningen Op basis van de nota bovenwijkse voorzieningen worden vanuit het grondbedrijf afdrachten gedaan aan de bestemmingsreserve bovenwijkse voorziening. Deze afdrachten zijn afhankelijk van de gerealiseerde opbrengsten. In 2022 is in de begroting uitgegaan van een storting van € 26.000. De gerealiseerde storting komt uit op € 60.000. Dit komt doordat in 2022 al een verkoopopbrengst van Boekelermeer Fase C is gerealiseerd, die begroot was in 2023.
34.000 N
Totaal lasten
34.000 N
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2022
34.000 N 557.000 V
32
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
“Heiloo fietsdorp”, hiermee is de kern van het verkeersbeleidsplan verwoord, dat in samenspraak met het Verkeerspanel is opgezet en door de raad is vastgesteld. Maar met het vaststellen van het verkeersbeleidsplan zijn we er nog niet. In samenwerking met het Verkeerspanel wordt het Verkeersplan verder uitgewerkt en geïmplementeerd.
Structureel betrekken inwoners bij monitoring en uitvoering van het verkeersplan. Er is een monitoringssysteem om de verkeershinder permanent in het vizier te houden. Er wordt met behulp van (permanente en tijdelijke) telpunten bijgehouden hoeveel vervoersbewegingen er zijn. De resultaten van de monitoring worden besproken met het Verkeerspanel.
Herinrichting van de Zevenhuizerlaan
Voor de herinrichting van de Zevenhuizerlaan wordt een vergelijkbaar proces doorlopen als bij de herinrichting van de Kerkelaan-Belieslaan. Eerst worden met het Verkeerspanel de ontwerpuitgangspunten benoemd (op basis van vastgesteld beleid, landelijke normen en richtlijnen, etc.). Vervolgens worden deze vertaald naar ideeën voor de herinrichting. Deze ideeën worden met de bewoners van de straat verder besproken en afgestemd om uiteindelijk te komen tot een breed gedragen ontwerp.
Jaarstukken 2022
doel
tijd
geld
PH
RO
RO
33
Gerealiseerd in 2022 - Periodiek vindt overleg plaats met het Verkeerspanel. Tijdens deze overleggen wordt inzicht gegeven in de monitoring van verkeerscijfers (van de permanente telpunten). - Bij de verschillende wegreconstructies die voortkomen uit het Verkeersbeleidsplan worden zowel het Verkeerspanel als de bewoners van de betreffende straat/straten nauw betrokken. - De herinrichting van de Kerkelaan – Belieslaan, de Westerweg (tussen Het Zevenhuizen en de Vennewatersweg) en Het Zevenhuizen (tussen de Ewisweg en Westerweg) zijn voorbeelden van projecten die in 2022 zijn gerealiseerd en waar het Verkeerspanel en bewoners van de betreffende straten nauw bij betrokken zijn geweest. - Ook is in 2022 in samenspraak met het Verkeerspanel gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van de Zevenhuizerlaan. Daarnaast zijn de eerste gesprekken opgestart om te komen tot een ontwerp voor de herinrichting van de Stationsweg en Zeeweg (tussen de Stationsweg en Ewisweg). Het ontwerp is herzien waarbij rekening is gehouden met de wensen van bewoners. Met name het verplaatsen van het trottoir is een issue voor de bewoners die het trottoir zien verdwijnen aan de zijde waar zij wonen. De Zevenhuizerlaan is te smal om aan beide zijde van de weg een trottoir te realiseren.
Er is in overleg met verkeersdeskundigen en het verkeerspanel een nieuw ontwerp gemaakt dat gebaseerd op behoud van het trottoir aan de noordzijde. Uiteindelijk is toch gekozen voor een zigzag-variant op verzoek van het verkeerspanel. Het ontwerp is geaccordeerd door het verkeerspanel en intern door onze verkeersdeskundigen. Het trottoir aan de noordzijde is behouden en aan de zuidzijde is een smal trottoir gepland. De parkeerstrook verspringt van noord naar zuid en andersom om op die manier een asverschuiving te realiseren. In Q1 2023 vindt verdere participatie met direct aanwonenden plaats.
Gemeente Heiloo, Raad 26 juni 2023
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Beperken van het grote en zware vrachtverkeer in het dorp
In 2020 is een start gemaakt met handhaving op vrachtverkeer op erftoegangswegen in Heiloo. Uit de evaluatie hiervan zijn verbeterpunten naar voren gekomen. Deze worden verder uitgewerkt en de handhaving wordt gecontinueerd.
doel
tijd
geld
PH
Gerealiseerd in 2022
RO
Dit jaar hebben we verschillende malen verkeersregelaars ingezet die vrachtverkeer heeft gewezen op het feit dat zij straten zijn ingereden waar een inrijdverbod voor vrachtverkeer geldt. In een later stadium zijn ook enkele keren BOA’s ingezet om bekeuringen uit te schrijven. Verdere handhaving is praktisch gezien niet of nauwelijks mogelijk. Dit gelet op de uitzondering die we hebben gemaakt voor bestemmingsverkeer. In samenspraak met de politie is nog eens kritisch gekeken naar mogelijke verbeteringen / verduidelijkingen m.b.t. hoe we de verbodsbepalingen op straat aanduiden. De gesprekken met de verkeerspolitie hierover lopen nog.
Stationsomgeving
Stimuleren fietsgebruik
Reconstructie Vennewatersweg