Jaarstukken 2021 Heiloo_inclusief controleverklaring.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding ......................................................................................................................................................................................................................................... 1 2. Programmaverantwoording ........................................................................................................................................................................................................... 4 2.1 Programma: Een sociale en vitale gemeente............................................................................................................................................................................ 11 1A. Inwoners en bestuur .............................................................................................................................................................................................................. 11 1B. Samenleven ........................................................................................................................................................................................................................... 14 1C.
Kerngericht en ondersteunend .............................................................................................................................................................................................. 21 1D. Een veilige gemeente ............................................................................................................................................................................................................ 23 2.2 Programma: Een aantrekkelijke gemeente ............................................................................................................................................................................... 32 2A. Cultuur, recreatie en toerisme ............................................................................................................................................................................................... 32 2B. Economische vitaliteit ............................................................................................................................................................................................................ 35 2C. Een bereikbare gemeente .....................................................................................................................................................................................................
38 2.3 Programma: Een leefbare gemeente ........................................................................................................................................................................................ 43 3A. Wonen en leefomgeving ........................................................................................................................................................................................................ 43 3B. Duurzaamheid en milieu ........................................................................................................................................................................................................ 49 3C. Beheer en onderhoud ............................................................................................................................................................................................................ 54 2.4 Programma: Een financieel gezonde gemeente ....................................................................................................................................................................... 59 4. Een financieel gezonde gemeente .......................................................................................................................................................................................... 59 3.
Paragrafen ................................................................................................................................................................................................................................... 66 Paragraaf A: Lokale heffingen ..................................................................................................................................................................................................... 66 Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicomanagement ......................................................................................................................................................... 72 Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................. 79 Paragraaf D: Financiering ............................................................................................................................................................................................................ 83 Paragraaf E: Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................
86 Paragraaf F: Verbonden partijen ................................................................................................................................................................................................. 88 Paragraaf G: Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................ 96 Paragraaf H: Coronacrisis .......................................................................................................................................................................................................... 100
4. Jaarrekening .............................................................................................................................................................................................................................. 103 4.1 Balans per 31 december 2021 ............................................................................................................................................................................................. 103 4.2 Overzicht van baten en lasten over 2021 ............................................................................................................................................................................ 105 4.3 Grondslagen voor waarde en resultaatbepaling .................................................................................................................................................................. 107 4.4 Toelichting op de balans ...................................................................................................................................................................................................... 113 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2021 ...............................................................................................................................................
125 4.6 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid .............................................................................................................................................. 130 5. Bijlagen ...................................................................................................................................................................................................................................... 133 Bijlage 1: SISA ........................................................................................................................................................................................................................... 133 Bijlage 2: Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................................................................................................................... 143 Bijlage 3: Baten en Lasten per taakveld (Totaal) ....................................................................................................................................................................... 144 Bijlage 4: Baten en Lasten per taakveld (exclusief BUCH) .......................................................................................................................................................
148 Bijlage 5: Baten en Lasten per taakveld (Bijdrage BUCH) ........................................................................................................................................................ 152 Bijlage 6: Controleverklaring ...................................................................................................................................................................................................... 156
1. INLEIDING Aan de gemeenteraad,
verkeer. In deze laatste programmarekening geeft het college een overzicht van wat er in het afgelopen jaar door de gemeente allemaal is gedaan, wat we daarmee hebben bereikt, hoeveel dit heeft gekost én of het binnen de gestelde kaders paste. Hiervoor verwijzen we naar de programmaverantwoording, waarin is beschreven welke beleidsdoelen zijn gerealiseerd in 2021.
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2021 aan. In het jaarverslag en de jaarrekening 2021 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van het afgesproken beleid en over de financiële resultaten. Coronacrisis De afgelopen periode is voor veel van onze inwoners in Heiloo moeilijk geweest. Ook in 2021 heeft de wereldwijde coronapandemie in ons dorp een enorme impact gehad. Om deze reden is het coronaherstelfonds gecontinueerd om culturele en welzijnsorganisaties, sportverenigingen en ondernemers te helpen de coronacrisis weer te boven te komen door initiatieven te ondersteunen. Gelukkig zijn we nu in een andere fase beland, waarbij Nederland weer open is gegaan. We zijn voorzichtig optimistisch dat we het ergste van de coronacrisis achter de rug hebben. Door de financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk is de impact op het rekeningresultaat beperkt gebleven. Een financieel overzicht van de baten en lasten van de coronacrisis is opgenomen in een aparte paragraaf.
Resultaat 2021 De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig resultaat van € 56.000. Op een jaarrekeningomvang van circa € 58 mln is dat een overschot van 0,1%. De bijgestelde begroting (eindejaarsverwachting) is uitgegaan van een voordelig saldo van € 138.000. Het jaarrekeningresultaat is hiermee € 82.000 nadeliger dan geraamd. Het grootste nadeel is afkomstig van de hogere bijdrage aan de werkorganisatie BUCH. De kosten voor de werkorganisatie BUCH over de reguliere bijdrage zijn € 2,1 mln hoger dan in de begroting opgenomen. Het aandeel van Heiloo hierin bedraagt € 0,5 mln. De belangrijkste reden is dat de coronacrisis in 2021 een grote impact op de BUCH werkorganisatie heeft gehad, waardoor extra werkzaamheden noodzakelijk zijn geweest. Voor coronakosten is de gemeente ruimschoots gecompenseerd door een hogere algemene uitkering. Deze post levert dan ook de grootste voordelige afwijking op in deze jaarrekening. Het voordelige jaarrekeningresultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Bij de programmaverantwoording wordt nader op de afwijkingen ingegaan.
Beleidsontwikkelingen 2021 Dit is de laatste programmarekening van het college dat uitvoering gaf aan de coalitieovereenkomst "Bouwen aan Heiloo". In 2021 hebben we gewerkt aan de realisatie van de nog openstaande voornemens uit deze coalitieovereenkomst. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hebben we verdere stappen gezet op belangrijke thema’s als Wonen in een veilig en groen Heiloo, Op weg naar duurzaamheid en Vlot en veilig Jaarstukken 2021
Resultaatbestemming Bij het opmaken van de jaarrekening vervallen in principe alle budgetten, met uitzondering van de kredieten en grondexploitaties. 1
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
Voor een aantal onderwerpen geldt dat de beleidsvoornemens niet zijn gerealiseerd in 2021, maar politiek nog steeds gewenst zijn. De budgetten hiervan zijn niet (volledig) uitgegeven in 2021 en dragen positief bij aan het rekeningresultaat. Om te voorkomen dat deze politiek gewenste voornemens niet meer kunnen worden uitgevoerd als gevolg van een tekort aan budget in het volgende boekjaar doet het college de raad de volgende voorstellen voor resultaatbestemming. Rekening houdend met het voordelige jaarrekeningresultaat, gaan de voorstellen tot resultaatbestemming ten laste van de algemene reserve (en worden verwerkt in het boekjaar 2022).
2.
3.
4.
PO Resultaatbestemming Voordelig resultaat jaarrekening
2A 2A 2B 3A 3A 3B
1.
56.000 V 5.
Resultaatbestemming: 1. Opstellen kerkenvisie 2. Marketing Natuurlijk Heiloo 3. Project keurmerk veilig ondernemen 4. Kindcentrum Zandzoom 5. Omgevingsplan 6. Subsidie energiebesparende maatregelen Totaal resultaatbestemming
8.000 21.000 10.000 11.000 31.000 65.000 146.000
Ten laste van algemene reserve
90.000 N
N N N N N N N
6.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo
In de meicirculaire 2020 is € 25.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkenvisie. Dit heeft door de coronacrisis verdere vertraging opgelopen. Daarom wordt voorgesteld het restant budget van € 8.000 over te hevelen naar 2022.
Jaarstukken 2021
Het project Marketing Natuurlijk Heiloo is in 2021 tijdelijk stilgelegd. Het voorstel is om dit budget van € 21.000 door te schuiven naar 2022. Het project Keurmerk veilig ondernemen heeft door capaciteitsgebrek en corona niet plaatsgevonden in 2021, waardoor wordt voorgesteld om het budget van € 10.000 in 2022 opnieuw ter beschikking te stellen. Voor de nieuwbouw van het Kindcentrum Zandzoom in Heiloo was een projectbudget van € 85.000 begroot. Van dit budget was € 70.000 al doorgeschoven bij de 2e Firap. Het restant was bedoeld om in het 4e kwartaal van 2021 hiervan een projectleider te kunnen betalen, maar het is niet gelukt om deze te vinden. Wel is € 4.000 besteed aan externe advisering. Voorgesteld wordt om de resterende € 11.000 over te hevelen naar 2022. Het project omgevingsplan heeft een lange doorlooptijd (in ieder geval t/m 2026) en heeft het afgelopen jaar op enkele onderdelen vertraging opgelopen. Deze activiteiten schuiven deels door naar 2022. Voorgesteld wordt om het bijbehorende budget over te hevelen naar 2022. Door vertraging van de besluitvorming over de verhoging van het plafond van de subsidieregeling en de bijbehorende uitvoeringskosten is het voorstel om deze activiteiten door te schuiven naar 2022.
Mevrouw F.H.W. de Jong Gemeentesecretaris
2
Mevrouw M. ten Bruggencate Burgemeester
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en de paragrafen), de jaarrekening en de bijlagen. Allereerst wordt de programmaverantwoording gepresenteerd met een toelichting per programmaonderdeel op het
Jaarstukken 2021
gerealiseerde beleid en de financiën. Vervolgens worden de paragrafen weergegeven. Daarna volgt de jaarrekening met de baten en lasten, de balans en een toelichting hierop. Tot slot volgen de verschillende bijlagen
3
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING Financiën op hoofdlijnen Onderstaand wordt een toelichting gegeven op het jaarrekeningresultaat, de baten en lasten, de reserves, de weerstandsratio, de netto schuld en de woonlasten.
Omschrijving
Jaarrekeningresultaat De jaarrekening 2021 omvat € 57,6 aan baten en lasten. Hiermee is het rekeningresultaat over 2021 uitgekomen op een voordelig resultaat van € 56.000, waardoor de gemeente Heiloo na drie jaar rode cijfers voor het eerst weer een voordelig financieel resultaat heeft. De primitieve begroting 2021 is vastgesteld met een voordelig begrotingssaldo van € 252.000. De eindejaarverwachting bij de 2e Firap was een voordelig saldo van € 138.000.
Begr. 2021
Jrk.
Verschil
(bedragen x € 1.000) primitief (1)
na wijz. (2)
2021 (3)
(3 - 2)
Saldo baten en lasten
1.990 V
668 N
655 N
13 V
Saldo reserves Gerealis. resultaat
1.738 N 252 V
806 V 138 V
711 V 56 V
95 N 82 N
Waarvan incid. baten en lasten Structureel saldo
1.015 N
536 N
452 N
84 V
1.267 V
674 V
508 V
166 N
De incidentele lasten zijn € 452.000 hoger dan de incidentele baten. Het structureel saldo bedraagt hierdoor € 508.000 voordelig. De totale afwijking ten opzichte van de 2e Firap wordt onderstaand samengevat met de grootste verschillen (> € 50.000):
Het rekeningresultaat is € 82.000 nadeliger dan geraamd volgens de eindejaarsverwachting, zoals wordt weergegeven in de volgende tabel: Jaarstukken 2021
Begr. 2021
PO
Begrotingsresultaat na wijz. (2e Firap)
138.000 V
1B 1B 1B 3A 3B 4 Div. Div. Div.
Huishoudelijke hulp WMO collectief vervoer Debiteuren sociaal domein Vaststelling subsidie Oosterzij Riool Algemene uitkering Bijdrage BUCH (regulier) Plustaken BUCH Overige afwijkingen (gesaldeerd) Totaal afwijkingen Jaarrekeningresultaat
61.000 N 74.000 V 53.000 V 120.000 N 72.000 V 213.000 V 497.000 N 127.000 V 57.000 V 82.000 N 56.000 V
Voor een nadere toelichting van deze verschillen verwijzen we naar de betreffende programmaonderdelen. Op de volgende pagina wordt kort ingegaan op de samenstelling van de baten en lasten. 4
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
-
-
-
De algemene uitkering (€ 31,8 mln) en de onroerende zaak belastingen (€ 4,8 mln) vormen de voornaamste inkomstenbron in het programmaonderdeel Financieel gezond. De baten in het programmaonderdeel Samen leven bestaan vooral uit de uitkering vanuit het rijk voor de participatiewet (€ 3,8 mln), de nieuwe TOZO regeling (€ 0,8 mln) en huurinkomsten (€ 0,8 mln). Binnen Duurzaamheid en milieu worden de baten met name gevormd door de riool en afval (samen € 5,8 mln). In Wonen en leefomgeving worden de baten onder andere gevormd door de grondexploitatie Zuiderloo (€ 1,5 mln) en de leges omgevingsvergunningen (€ 0,5 mln).
Jaarstukken 2021
-
-
-
-
6
De grootste geldstroom (43%) gaat naar het programma Samen leven. De verschillende inkomstenregelingen (€ 5,8 mln), maatwerk 18- (€ 4,4 mln) en maatwerk 18+ (€ 3,7 mln) zijn hierin de taakvelden met de hoogste lasten. Binnen Financieel gezond (15%) bestaat het grootste deel van de lasten uit overhead vanuit de werkorganisatie BUCH die niet naar de taakvelden kan worden onderverdeeld. Beheer en onderhoud neemt in 2021 10% van de totale lasten voor zijn rekening. Dit bestaat vooral uit verkeer en vervoer (€ 2,8 mln) en openbaar groen (€ 1,9 mln). Wonen en leefomgeving (8%) bestaat grotendeels uit de lasten voor de grondexploitatie Zuiderloo (€ 1,2 mln), kostenverhaal
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
-
Zandzoom (€ 1,0 mln), ruimtelijke ordening (€ 0,5 mln) en lasten omgevingsvergunningen (€ 0,9 mln). Afval (€ 2,5 mln), riolering (€ 1,4 mln) en milieu/energietransitie (€ 0,8 mln) vormen de lasten van het onderdeel Duurzaamheid en milieu (8%).
dienstverlening sociaal domein (€ 0,2 mln) de belangrijkste veroorzakers van de lagere reserve positie. Weerstandsratio De weerstandsratio neemt in vergelijking met de jaarrekening 2020 af van 2,24 naar 1,89 en duidt op een kwalificatie “ruim voldoende”. De ratio ligt ruim boven het door de raad bepaalde minimum van 1,2. Zie onderstaande grafiek:
Reserves De onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de reserves en solvabiliteit in de tijd. De totale reserves dalen met € 0,6 mln (3%) naar € 24,2 mln. Hierdoor daalt de solvabiliteit (= % van de reserves van het balanstotaal) van 28% (2020) naar 27%. 30,0
30%
25,0
25%
20,0
20%
15,0
15%
10,0
10%
5,0
5%
-
De afname van de weerstandsratio komt door een hoger risicoprofiel. Deze is inzichtelijk gemaakt bij de actualisatie van de risico’s bij de begroting 2022 met onder andere toegenomen risico’s voor de beheersmaatregelen sociaal domein en Zandzoom faciliterend. Bij de begroting 2022 kwam de weerstandsratio uit op 1,81. Ten opzichte van de begroting 2022 is het risicoprofiel redelijk gelijk gebleven. De stijging van de weerstandsratio in 2020 komt doordat de bestemmingsreserve grote projecten vanaf dat jaar meetelt in de beschikbare weerstandscapaciteit. Zonder deze bestemmingsreserve zou de weerstandsratio in 2021 uitkomen op 1,45 (groene stippellijn). Voor een verdere toelichting zie de paragraaf weerstandsvermogen.
0% 2014
2015
2016
2017
Reserves
2018
2019
2020
2021
Solvabiliteit
De daling van de reservepositie komt onder andere door het opheffen van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen, waarvan het saldo (€ 0,3 mln) wordt gestort in een voorziening groot onderhoud gebouwen. Daarnaast zijn de onttrekkingen vanuit het herstelfonds coronamaatregelen (€ 0,2 mln) en voor de evaluatie
Jaarstukken 2021
7
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Netto schuld De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuld quote wordt berekend door de netto schuld te delen door de baten (exclusief reserves). 60,0
120%
50,0
100%
40,0
80%
Woonlasten De woonlasten bestaan uit de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). In de onderstaande grafiek worden de gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden (mph) in Heiloo vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit is de zogenaamde belastingcapaciteit. 900,0
120%
850,0 100%
800,0 750,0
30,0
60%
20,0
40%
10,0
20%
80%
700,0 650,0
60%
600,0 40%
550,0 500,0
2014
2015
2016
Netto schuld
2017
2018
2019
2020
20%
450,0
0% 2021
400,0
0% 2014
Netto schuld quote (%)
2015
2016
2017
Woonlasten mph
Voor het eerst sinds 2016 neemt de netto schuld weer toe. De netto schuld stijgt van € 31,4 mln naar € 32,2 mln. De netto schuld quote komt in 2021 uit op 59% en krijgt daarmee de kwalificatie minst risicovol (< 90%). De verwachting is wel dat de netto schuld quote de komende jaren verder zal stijgen als gevolg van het begrote investeringsvolume.
Jaarstukken 2021
2018
2019
2020
2021
Belastingcapaciteit
Vanaf 2019 zijn de gemiddelde woonlasten van een meerpersoonshuishouden hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2021 bedragen de gemiddelde woonlasten in Heiloo € 868 en komt de belastingcapaciteit uit op 107%. Kanttekening hierbij is dat de algemene uitkering per inwoner in Heiloo relatief laag is, waardoor met name de onroerendezaakbelasting de afgelopen periode harder omhoog is gegaan dan het landelijk gemiddelde om de voorzieningen in Heiloo te kunnen betalen.
8
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
De programmaverantwoording De ambities en de realisaties in 2021 worden per programma toegelicht en verantwoord. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat het jaarverslag qua indeling moet aansluiten op de begroting om een goed inzicht te kunnen geven of het voorgenomen beleid is gerealiseerd. Het jaarverslag is dan ook de ‘spiegel’ van de programmabegroting, waarbij de vraag centraal staat: wat waren onze doelstellingen en wat hebben we gerealiseerd?
Kleur Groen
Symbool
Toelichting volledig gerealiseerd
Geel
nog niet geheel gerealiseerd, wel werkzaamheden verricht
Rood
niet gerealiseerd, geen werkzaamheden verricht
Dit is als samenvatting opgenomen voorafgaand aan de programma’s. Bij de programma’s is per doelstelling een toelichting opgenomen.
Bij de verantwoording is gebruik gemaakt van een verkeerslichtenmodel. De volgende kleuren zijn toegepast om inzicht te geven in de realisatie van de doelstellingen:
Hierdoor wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat wilden we bereiken? Wat zouden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan?
Jaarstukken 2021
9
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Jaarstukken 2021
10
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
2.1 PROGRAMMA: EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE 1A. INWONERS EN BESTUUR Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Onze dienstverlening is proactief, dichtbij en afgestemd met de inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere stakeholders. We maken onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk, makkelijk en begrijpelijk.
We zetten wat betreft onze dienstverlening in op twee sporen, digitaal waar het kan, menselijk waar wenselijk, zoals vastgelegd in de notitie Nieuw Tij. Nieuw Tij is gericht op 4 thema’s: Dienstverlening, Participatie, Communicatie en Informatie die onderling nauw verbonden zijn. We bieden meer producten digitaal aan (o.a. via het zaaksysteem) en bieden persoonlijke ondersteuning aan mensen die het zelf niet (digitaal) kunnen. Onze communicatie is begrijpelijk, we maken veel gebruik van beeldmateriaal. We onderzoeken de mogelijkheden van live chat en het gebruik van een chatbot. We zorgen dat we de juiste data verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen voor maatschappelijke vraagstukken. De kennis die we hiervoor nodig hebben, halen we in huis. Tevens zijn er voldoende participatiemiddelen beschikbaar, zoals het online platform ‘ikdenk meeoverHeiloo.nl’. En we doorlopen een Hostmanship training voor alle teams, voor een open en gastvrij klantcontact. De digitale toegankelijkheid wordt geoptimaliseerd, wat in Q2 zal leiden tot het certificaat 'drempelvrij' dat op de website gevoerd zal gaan worden.
Jaarstukken 2021
doel
tijd
geld
PH
MB
11
Gerealiseerd 2021 De live chat en chatbot zijn voorbereid en worden in januari '22 gelanceerd. De bot is in opleiding en leert en verbetert zichzelf. De implementatie van het zaaksysteem is in 2021 gestart en wordt verder uitgerold en doorontwikkeld. We gebruiken steeds meer beeldmateriaal en filmpjes voor onze informatievoorziening en communicatie met onze inwoners en ondernemers. Er is een communicatiewijzer beschikbaar op BUCH mett, met een Brandportal (uniform gebruik sjablonen/ beeldmateriaal, branding) en een teksteditor t.b.v. professionele uitstraling van onze begrijpelijke communicatieuitingen. Het online platform 'ik denk mee over Heiloo' is ook in 2021 ingezet. Inwoners hebben via een enquête meegedacht over het participatiebeleid. Wat betreft de Hostmanshiptrainingen zijn er 34 Hosts gecertificeerd in 2021; er lopen nog trainingen voor het sociaal domein en bij de teams van de buitendienst. Verder wordt Hostmanship met een workshop van 2 uur een vast onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Zodat Hostmanship in ons DNA zit en we ernaar streven dat onze klanten zich gezien, begrepen en verrast voelen. We voeren Klanttevredenheidsonderzoeken uit na bezoek aan de balie en na contact met het KCC. De waardering is hoog; 8,9 versus 7,7 gemiddeld over 2021. We zijn gestart met het monitoren van het gebruik van de website.
Het datateam is gestart en heeft een plan van aanpak opgesteld. Er worden diverse dashboards gemaakt. o.a. voor Fixi, gebruik diverse contactkanalen etc. De eerste resultaten worden spoedig met de organisatie gedeeld.
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Wat heeft het gekost? Omschrijving 1a Inwoners en bestuur Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2021 255 2.708 -2.453 112 0 112 367 2.708 -2.341
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2021 Werkelijk 2021 Verschillen 2021 261 2.419 -2.158 295 2.387 -2.092 34 V 32 V 66 V 112 0 112 106 0 106 -6 N 0 -6 N 373 2.419 -2.046 401 2.387 -1.986 28 V 32 V 60 V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1A (lasten) Raad In 2021 is extra budget geraamd voor de nieuwe werkwijze van de raad. De verwachting was dat dit zou leiden tot een hoger aantal commissieleden en dus ook hogere kosten. In werkelijkheid is dit lager uitgevallen.
31.000 V
Regionale samenwerking Op het budget voor de uitvoering van de focusagenda is in 2020 geld overgebleven. Dat is nu verrekend met de bijdrage over 2021 en levert een incidenteel voordeel op.
25.000 V
Doorbelasting BUCH De totale reguliere bijdrage aan de BUCH komt in 2021 € 497.000 hoger uit dan begroot. De belangrijkste reden voor deze hogere bijdrage is dat de werkorganisatie extra kosten heeft moeten maken vanwege de coronacrisis. De realisatie van de bijdrage aan de BUCH dient binnen de gemeentelijke boekhouding doorbelast te worden aan de taakvelden zoals die in de BUCH zijn gerealiseerd. Dit kan per programmaonderdeel leiden tot een voor- of nadeel met de daar begrote bijdrage BUCH. Over alle programmadelen heen betreft het aan nadeel van € 497.000.
15.000 N
Niet nader verklaarde verschillen
9.000 N
Totaal lasten
32.000 V
Jaarstukken 2021
12
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Programmaonderdeel 1A (baten) Leges In de zomer van 2021 werden de coronamaatregelen versoepeld door het kabinet. Hierdoor kon weer meer worden gereisd. Er zijn daarom meer reisdocumenten aangevraagd dan begroot € 21.000 (V). Ook voor andere producten zijn extra legesinkomsten gerealiseerd: rijbewijzen € 5.000 (V), APV € 4.000 (V) en naturalisaties € 4.000 (V).
34.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
-
Totaal baten
34.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
66.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen
-
Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Buurtsportcoaches In de programmabegroting 2021 is de bestemmingsreserve buurtsportcoaches opgeheven. Abusievelijk is de jaarlijks begrote onttrekking van € 6.000 afgeraamd bij programma 1B. Dit zorgt binnen programmaonderdeel 1A voor een nadeel van € 6.000 en bij 1B voor een voordeel. Bij de kadernota 2023/1e Firap 2022 zal dit worden aangepast.
6.000 N
Totaal baten
6.000 N
Subtotaal mutaties reserves
6.000 N
Resultaat na bestemming
60.000 V
Jaarstukken 2021
13
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
1B. SAMENLEVEN Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
1. Wonen en Zorg 1. Pact Wonen en Ondersteuning Vraagstukken rondom Wonen en Zorg We stellen een woonzorgvisie op, waarin komen voor de gemeente steeds vaker zicht is op vraag en aanbod in onze voor. Dit heeft te maken met landelijke gemeenten. ontwikkelingen waardoor mensen steeds langer zelfstandig thuis wonen. Wonen en Zorg gaat voor de gemeenten in principe om twee zaken: 1) Ontwikkeling van nieuwe initiatieven. 2) Huisvesting van bijzondere doelgroepen; voor welke woonzorgopgave staan we? Het is als gemeente lastig te wegen welke initiatieven je wilt stimuleren en aan welke initiatieven geen behoefte is. Voor inwoners en ondernemers moet het bovendien niet uit maken waar een vraag gesteld wordt, op welke manier die beantwoord wordt. Naar aanleiding van het regionale pact Wonen met Ondersteuning en de nieuwe regelgeving rondom Beschermd wonen, stellen we in 2021 een lokaal plan op met daarin een gemeentelijke visie op Wonen en Zorg en zicht op de ‘woonzorgopgave’; voor wie moet wat gerealiseerd worden? Hiervoor wordt een afzonderlijk adviestraject BUCHbreed gestart met nauwe samenhang met de bestuursopdracht beheersmaatregelen kostenontwikkeling Wmo.
Jaarstukken 2021
tijd
geld
PH
EB
14
Gerealiseerd 2021 Het college heeft -net als in alle andere gemeenten in de regio Alkmaar- de raamafspraken vastgesteld van het Pact van uitstroom. Hierin staat een uitwerking van de benodigde woningen voor de uitstroom van diverse zorgdoelgroepen van instellingen naar zelfstandige wonen. Ook staan hierin werkafspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties. Er is gestart met een actieteam om de doelstellingen verder uit te werken. Belangrijk aandachtpunt hierbij is leefbaarheid in de wijk. Tevens is de koppeling voorbereid met de prestatieafspraken tussen de gemeente en Kennemer Wonen. De woonzorgvisie wordt ontwikkeld en is naar verwachting aan het begin van de nieuwe collegeperiode beschikbaar. Er wordt aan de Kanaalweg met Kennemer Wonen gewerkt aan de realisatie van 2 woningen voor Beschermd Thuis. Andere locaties voor de huisvesting van urgente en kwetsbare groepen worden onderzocht in het Actieteam Wonen en Zorg. Mede door de aanwezigheid van GGZinstellingen in Heiloo en door de gevarieerde woningvoorraad van Kennemer Wonen levert Heiloo een aanmerkelijke bijdrage aan de uitstroom van urgente doelgroepen van instelling nar zelfstandig wonen (met begeleiding).
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
geld
PH
Er is een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening opgesteld, met een looptijd van 2022 – 2025. Het beleidsplan is in routing gebracht voor besluitvorming. De wetswijzigingen uit de Wgs zijn onderdeel van het beleidsplan. EB
3. Veranderopgave Wet inburgering 3. Inburgering De wetswijziging van de Wet inburgering Wij ontwikkelen in samenspel tussen 2013 is uitgesteld van 1 januari 2021 naar inwoners, bestuur en (maatschappelijke) 1 juli 2021. Het uitgangspunt van de wet organisaties een integraal samenhangend is: iedereen doet mee, het liefst via aanbod voor inburgeringsplichtigen. betaald werk.
EB
Jaarstukken 2021
Gerealiseerd 2021 De bestuursopdracht ‘implementatie en uitvoering wetswijziging schuldhulpverlening’ is vastgesteld. Met de vaststelling geeft het college de opdracht aan de BUCH tot uitvoering van de vroegsignalering van schulden. De BUCH-gemeenten hebben middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de plustaak. Eind 2021 is de BUCH gestart met de vroegsignalering.
2. Schuldhulpverlening 2. Nieuw schuldhulpverleningsbeleid De Wet gemeentelijke We zetten in op vroegsignalering van schuldhulpverlening wijzigt per 1 januari betalingsachterstanden door het maken van 2021. Vroegsignalering wordt een afspraken met meldende partijen zodat de verplichting. Deze wijziging heeft grote gemeente zoveel mogelijk echt waardevolle gevolgen voor de gemeente. De meldingen krijgt. Waar mogelijk haken we gemeente moet straks alle signalen van aan op al bestaande afspraken / in de wet omschreven meldende partijen convenanten. Voor de implementatie en oppakken en inwoners een gesprek borging van de wetswijziging Wet aanbieden. De gemeente moet daarnaast gemeentelijke schuldhulpverlening en een nieuw soort toegangsbeschikking, andere wetswijzigingen in het voorzien van een plan van aanpak, gaan schuldendomein wordt in samenwerking afgeven. Gemeenten krijgen geen extra met de andere gemeenten in “BUCH” middelen voor deze verplichtingen. De verband een tijdelijk regisseur uitvoering van deze nieuwe taken vergt schuldhulpverlening aangesteld. extra ambtelijke inzet in de gehele keten van schuldhulpverlening van beleid tot daadwerkelijke uitvoering door gemeente en gesubsidieerde maatschappelijke partners. Hierin is eerder nog niet voorzien. Hiermee samenhangend is het Wetsvoorstel adviesrecht ingediend bij de Tweede Kamer.
15
In samenspel met inwoners, bestuur en (maatschappelijke) organisaties is een integraal samenhangend aanbod ontwikkeld voor inburgeringsplichtigen. Voor de zomer heeft er een aanbesteding voor de maatschappelijke begeleiding en taaltrajecten voor de b1-route en de zelfredzaamheidsroute plaatsgevonden. De opdracht voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding is aan Stichting Inova gegund en de opdracht voor uitvoering van de taaltrajecten aan EdInova. Door landelijke financiële knelpunten is de aanbesteding voor de onderwijsroute nog niet gepubliceerd. Naar verwachting zal de onderwijsroute begin 2022 aanbesteed worden. De module arbeidsmarkt en participatie (MAP) wordt in samenwerking met reintegratiepartners Thobs, Fith, WNK en het werkgeverservicepunt (WSP) uitgevoerd. De regie op het inburgeringstraject ligt bij de gemeente. De zgn. 'ondertussengroep' die onder de oude wet inburgering valt, wordt in de geest van de nieuwe Wet begeleid.
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
4. Openluchtzwembad Het Baafje & 4. Renovatie Het Baafje Sporthal Het Vennewater De kleedkamers, bijgebouwen en de Het openluchtzwembad Het Baafje voldoet waterinstallatie van zwembad Het Baafje aan de kwaliteitseisen van deze tijd, worden gerenoveerd waardoor de inwoners de beschikking hebben over een bad waar ze veilig en plezierig kunnen zwemmen. De exploitatie van Sporthal Het Vennewater en de gemeentelijke gymzalen is overgenomen door een nieuwe exploitant. Deze exploitant geeft daarnaast een impuls aan de functie van sport en bewegen in relatie tot het sociaal domein. 5. Maatschappelijke voorziening 5. Maatschappelijke voorziening Zandzoom Zandzoom Gezamenlijk met de schoolbesturen die Een goede spreiding van gezonde actief zijn in Heiloo werken we aan een plan basisscholen in onze gemeente met om te komen tot een basisscholenbestand behoud van een breed aanbod zo die toekomstbestendig is. Hierbij wordt mogelijk in combinatie met onderzocht of het mogelijk is om in de kinderopvangvoorzieningen. nieuwe woonwijk Zandzoom een kindcentrum te realiseren. Voor 2021 zijn projectkosten geraamd. Voor latere jaren zullen er investeringen in nieuwbouw en verbouw van schoolgebouwen nodig zijn. Dit wordt in de planvorming meegenomen. 6.
Nieuw beleidsplan naleving sociaal domein Om te voorkomen dat inwoners en zorgaanbieders verkeerd of oneigenlijk gebruik maken van voorzieningen dienen we maatregelen te nemen en richting te bepalen welke stappen we ondernemen bij onregelmatigheden. In het beleidsplan staat het bevorderen van de rechtmatige uitvoering van deze wetgeving centraal.
Jaarstukken 2021
tijd
geld
PH
RO
Gerealiseerd 2021 De renovatie opstal/ entreegebouw Het Baafje is zo goed als afgerond. De start van de renovatie van het leidingwerk staat gepland in 2022 eveneens na het zwemseizoen. Holland Sport heeft de exploitatie van de sporthal en gymzalen ter hand genomen. Helaas moesten deze accommodaties door de Coronamaatregelen bijna het gehele jaar gesloten blijven. Besloten is om geen maatschappelijke regisseur aan te stellen.
Pas op 1 februari kon de projectleider van start, hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. In het tweede kwartaal van 2022 verwachten wij de gemeenteraad nader te kunnen informeren.
EB
6. Beleidsplan Naleving sociaal domein In 2021 geven we uitvoering aan het bijbehorende actieplan. We investeren meer in preventieve maatregelen om fraude te voorkomen, intensiveren samenwerking en kennisdeling zo wel lokaal als regionaal en we nemen repressieve maatregelen bij fraude.
EB
16
Per 1 mei is de toezichthouder Jeugd/Wmo gestart voor de 4 BUCH gemeenten. Gezien de ontwikkelingen rondom het nieuwe Participatiebedrijf SORA en besluitvorming rondom de beheersmaatregelen Jeugd/Wmo is een pas op de plaats gemaakt voor wat betreft het beleidsplan, in 2022 wordt dit via een bestuursopdracht uitgewerkt.
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Wat heeft het gekost? Omschrijving 1b Samen leven Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2021 4.813 21.583 -16.770 189 0 189 5.002 21.583 -16.581
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2021 Werkelijk 2021 Verschillen 2021 6.502 24.891 -18.389 6.207 24.512 -18.305 -295 N 379 V 84 V 189 0 189 248 0 248 59 V 0 59 V 6.691 24.891 -18.200 6.455 24.512 -18.057 -236 N 379 V 143 V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1B (lasten) Voorschoolse educatie De subsidies voor Voorschoolse Educatie zijn lager uitgevallen dan begroot. Hierbij zijn we afhankelijk van de aanvragen voor VVE plekken. De overblijvende rijksmiddelen worden gereserveerd en mogen de komende jaren ingezet worden. Huishoudelijke hulp In het laatste kwartaal is een inhaalslag gemaakt om de opgelopen werkvoorraad bij het Sociaal Team (vanwege toegenomen aanvragen van inwoners) in te lopen. Dit heeft gezorgd voor een extra piek in de toename van het aantal cliënten die gebruik maken van schoonmaakondersteuning.
25.000 V
WMO begeleiding De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door betalingen aan enkele zorgaanbieders voor meerkosten naar aanleiding van Corona. Hier staan opbrengsten tegenover, die bij de decembercirculaire zijn toegekend.
60.000 N
Jeugdhulp Op het totale jeugdhulpbudget van € 4,6 mln is in 2021 een kleine onderschrijding afwijking van € 24.000 (0,5%) gerealiseerd. Mantelzorgwaardering Er zijn minder mantelzorgcomplimenten verstrekt dan begroot. Voor een bedrag van € 18.000 zijn VVV Cadeaubonnen uitgedeeld. Dit was vorig jaar nog € 28.000. Het begrote bedrag is € 57.000.
24.000 V
Jaarstukken 2021
17
61.000 N
39.000 V
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
WMO hulpmiddelen Op het totale budget van de hulpmiddelen is er een overschrijding van circa € 32.000. Het budget bestaat uit woningaanpassingen, rolstoel aankopen en individuele vervoersvoorzieningen.In de laatste firap zijn de incidenteel dure vervoersvoorzieningen van het eerste halfjaar bijgeraamd. In het 2e halfjaar heeft de trend zich voortgezet en zijn wederom een aantal duurdere vervoersvoorzieningen verstrekt, waaronder scootmobielen en fiets met hulpmotor.
32.000 N
WMO collectief vervoer Belangrijke verklaring is de vraaguitval over de hele breedte in de regio door de coronapandemie. Dit heeft geresulteerd in een deel een halvering van wat we gewend waren. De corona compensatieregeling speelt daarbij ook een rol. Er is voor 70% gecompenseerd in de maanden dat er een lockdown was.
74.000 V
Bijzondere bijstand en schuldhulpverlening Het totale budget van € 797.000 op de bijzondere bijstand is in 2021 met € 86.000 (N) overschreden. Waar in 2020 nog een grote daling van uitgaven zichtbaar waren, heeft in 2021 een inhaalslag plaatsgevonden. De lasten op de schuldhulpverlening ten opzichte van 2020 zijn minder snel opgelopen en leveren een onderschrijding op van € 57.000 (V).
29.000 N
Coronacompensatie sportaccommodaties (lasten) Dit betreft de tegemoetkoming voor sportaccomodaties vanuit het rijk als gevolg van corona. De tegemoetkoming kon alleen via de gemeente worden aangevraagd en levert een nadeel op bij de lasten en voor hetzelfde bedrag een voordeel bij de baten.
40.000 N
TOZO - Tijdelijke overbrugging zelfst. ondernemers (lasten) De TOZO maatregel is budgetneutraal begroot op basis van de voorschotten (€ 1,3 mln) die op dat moment van het Rijk waren ontvangen. Op basis van de werkelijke uitgaven, voor uitkeringen en uitvoeringskosten zijn de bedragen, ook weer budget neutraal bijgesteld. De te veel ontvangen rijksvergoeding is opgenomen op de balans als terug te betalen bedrag. Doorbelasting BUCH De totale reguliere bijdrage aan de BUCH komt in 2021 € 497.000 hoger uit dan begroot. De belangrijkste reden voor deze hogere bijdrage is dat de werkorganisatie extra kosten heeft moeten maken vanwege de coronacrisis. De realisatie van de bijdrage aan de BUCH dient binnen de gemeentelijke boekhouding doorbelast te worden aan de taakvelden zoals die in de BUCH zijn gerealiseerd. Dit kan per programmaonderdeel leiden tot een voor- of nadeel met de daar begrote bijdrage BUCH. Over alle programmadelen heen betreft het aan nadeel van € 497.000.
421.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
26.000 V
Totaal lasten
379.000 V
Jaarstukken 2021
18
8.000 N
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Programmaonderdeel 1B (baten) Coronacompensatie sportaccommodaties (baten) Dit betreft de tegemoetkoming voor sportaccomodaties vanuit het rijk als gevolg van corona. De tegemoetkoming kon alleen via de gemeente worden aangevraagd en levert een nadeel op bij de lasten en voor hetzelfde bedrag een voordeel bij de baten.
40.000 V
Eigen bijdrage Het effect van het abonnementstarief op de eigen bijdrage was moeilijk in te schatten, het blijkt nu op basis van de gerealiseerde opbrengst dat de begroting te laag was ingeschat. De hogere opbrengst wordt bovendien deels verklaard door de toename in het aantal afgegeven voorzieningen aan inwoners die nog geen gebruik maakten van andere Wmo-voorzieningen.
27.000 V
Debiteuren sociaal domein Het voordeel wordt grotendeels verklaard door een benodigde administratieve correctieboeking over 2020. In 2020 is de technische inrichting van de cliëntenadministratie verbeterd. Echter is de omzetting niet helemaal volledig verwerkt in de financiële administratie, waardoor de weergave van de debiteuren onvolledig was.
53.000 V
TOZO - Tijdelijke overbrugging zelfst. ondernemers (baten) De TOZO maatregel is budgetneutraal begroot op basis van de voorschotten die van het Rijk zijn ontvangen. Op basis van de werkelijke uitgaven, voor uitkeringen en uitvoeringskosten zijn de bedragen, ook weer budget neutraal bijgesteld. Teveel ontvangen Rijksvergoeding is opgenomen op de balans.
421.000 N
Niet nader verklaarde verschillen
6.000 V
Totaal baten
295.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
84.000 V
Jaarstukken 2021
19
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Participatiebudget re-integratie In de programmabegroting 2021 is door de raad besloten om de bestemmingsreserve Participatie en integratie vergunninghouders op het heffen en het restant saldo te storten in de algemene reserve. In 2021 was nog een laatste onttrekking van € 13.000 begroot. Deze is niet nodig geweest (€ 13.000 N). Dat betekent dat het restant saldo van € 66.000 (V) wordt onttrokken ten gunste van de algemene reserve. In programma 4 betekent de storting in de algemene reserve een nadeel.
53.000 V
Buurtsportcoaches In de programmabegroting 2021 is de bestemmingsreserve buurtsportcoaches opgeheven. Abusievelijk is de jaarlijks begrote onttrekking van € 6.000 afgeraamd bij programma 1B. Dit zorgt binnen programmaonderdeel 1A voor een nadeel van € 6.000 en bij 1B voor een voordeel. Bij de kadernota 2023/1e Firap 2022 zal dit worden aangepast.
6.000 V
Totaal baten
59.000 V
Subtotaal mutaties reserves
59.000 V
Resultaat na bestemming
143.000 V
Jaarstukken 2021
20
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
Inwoners, ondernemers en We zoeken de samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties zijn als ondernemers en maatschappelijke belanghebbenden betrokken bij het organisaties actief op als belanghebbenden opstellen, uitvoeren en evalueren van voor bij voor hen belangrijke beleidsambities. De hen belangrijke beleidsambities en gemeente verwelkomt initiatieven vanuit de projecten. Een goede communicatie en samenleving en kijkt of het mogelijk is de relatie is hiervoor essentieel. realisatie ervan te ondersteunen en Er is ruimte voor initiatieven van inwoners, faciliteren. ondernemers en maatschappelijke We stellen een participatiebeleidskader op organisaties. Samen werken we aan die richting geeft aan de wijze waarop we nieuwe ontwikkelingen of zoeken we naar wensen samen te werken met inwoners, oplossingen voor de problemen waarmee ondernemers en maatschappelijke we te maken hebben (Samenspel). organisaties. Hierbij hoort ook een Iedereen krijgt de kans om mee te doen. stappenplan voor de te voeren Wij gaan uit van eigen kracht en participatietrajecten bij alle mogelijke zelfredzaamheid van onze inwoners en ontwikkelingen en initiatieven. ondernemers. Voorafgaand aan elk ontwikkelingstraject is De jongeren in Heiloo zijn actief betrokken de wijze van samenwerking en de mate van bij beleidsvoornemens. invloed bekend.
We maken voor een groter bereik van belanghebbenden vaker aanvullend gebruik van digitale vormen van participatie, maar nooit als enige wijze. We gebruiken hiervoor o.a. het platform “ikdenkmeeoverHeiloo” en houden ook digitale live bijeenkomsten. We willen scholieren meer betrekken bij lokale democratie en politiek. Door kinderen op jonge leeftijd te betrekken, wordt de afstand verkleind. Jongeren zijn een klankbord voor de gemeente. We zetten de jeugdburgemeester en de jeugdraad voort.
Jaarstukken 2021
tijd
geld
PH
Gerealiseerd 2021 In 2021 is participatiebeleid opgesteld mede op basis van voorgaande beleidsdocumenten en recente reacties van inwoners en ondernemers op de inwoners- en ondernemerspeiling, de quickscan lokale democratie en de enquête participatiebeleid. Ook is gebruik gemaakt van ervaringen in lopende en eerdere participatieprocessen in Heiloo en beleidsstukken van andere gemeenten. Begin 2022 is het participatiebeleid door de raad vastgesteld. Het participatiebeleid biedt initiatiefnemers (zowel inwoners, ondernemers als de gemeente zelf) houvast door een stappenplan en spelregels voor participatie. De jongerenraad is gestart en met de kinderburgemeester wordt een plan gemaakt om dit voort te zetten
MB
21
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Wat heeft het gekost? Er zijn geen bedragen begroot en uitgegeven en dus geen afwijkingen binnen dit programmaonderdeel. Financiële toelichting Geen afwijkingen binnen dit programmaonderdeel.
Jaarstukken 2021
22
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
1D. EEN VEILIGE GEMEENTE Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
De gemeente nog veiliger maken én daar Integraal Veiligheidsbeleid. We gaan, naast waar mogelijk meer gaan inzetten op de going concern activiteiten, de door de preventie. raad vastgelegde speerpunten in het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heiloo 2019 – 2022 uitwerken en omzetten in concrete plannen, projecten en interventies en we gaan deelnemen aan de projecten die vanuit het regionale Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 worden ontwikkeld. Dit vraagt om een gezamenlijke integrale aanpak van onder andere gemeente, politie, brandweer en woningbouwcorporatie en een sterke betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers bij het bestrijden van vandalisme, criminaliteit en overlast.
tijd
geld
PH
MB
Verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast Thuiswerken heeft een positieve invloed op het aantal woninginbraken en diefstallen.
MB
Jaarstukken 2021
Gerealiseerd 2021 In het najaar is de Veiligheidsmonitor weer uitgezet onder de inwoners van Heiloo. In maart 2022 worden de resultaten uit deze Veiligheidsmonitor 2021 verwacht. De raad is akkoord gegaan met de verlenging van de IVB-periode met een jaar tot en met 2023. Dat betekent dat we in het najaar 2022 met de nieuwe raad samen de voorbereidingen voor de nieuwe periode gaan opstarten.
23
1. De woninginbraken zijn afgenomen van 55 in 2020 naar 38 in 2021. 2. De inbraken in auto's zijn daarentegen gestegen van 19 in 2020 naar 28 in 2021. Aan de hand van lichtborden en sociale media worden de inwoners geattendeerd op inbraken zodra deze toenemen. 3. Het aantal meldingen van geluidsoverlast is gedaald (2020: 299 en 2021: 226) 4. De burenruzies nemen licht toe (2020: 112 en 2021: 121). 5. Winkeldiefstallen zijn gestegen. In 2020 waren dat er 19 en in 2021 6. Fietsendiefstallen zijn gedaald van 50 in 2020 naar 41 in 2021 terwijl de diefstallen van brom-/snorfietsen is gedaald van 10 in 2020 naar 5 in 2021. Behalve de winkeldiefstallen zijn deze stijgingen en dalers te verklaren door de corona-maatregelen. Inwoners werken meer vanuit huis, dus de auto en fiets staan thuis. Scholen werken veelal met on-line lessen dus scholieren reizen ook minder met de fiets naar het station. 7. Het aantal meldingen over personen met verward gedrag is toegenomen van 210 in 2020 naar 291 in 2021. Dit is verklaarbaar omdat in 2021 meerdere politiemeldingen zijn gedaan over dezelfde persoon. De casussen m.b.t. personen met verward gedrag ook intensiever geworden.
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
De gemeente nog veiliger maken én daar Jeugd, middelengebruik en horeca waar mogelijk meer gaan inzetten op Speerpunten jeugd en middelengebruik preventie. krijgen invulling door vanuit het jeugdoverleg met partners samen benodigde interventies voor jeugdigen, zowel individueel als in groepsverband, te realiseren. Daarnaast wordt vanuit Veiligheid geparticipeerd in het preventie, toezicht en handhavingsbeleid “Jeugd, Alcohol en Drugs”. In aansluiting hierop is ook een nieuw horecabeleid in uitvoering genomen waarbij aan de voorwaarden beperken van overlast en het realiseren van een prettige en veilige sfeer wordt voldaan.
Jaarstukken 2021
tijd
geld
PH
MB EB
24
Gerealiseerd 2021 Voor de jongeren is het soms lastig om door de maatregelen beperkt te worden in hun verdere ontwikkeling. Een recent onderzoek van CANS (Commissie Actuele Nederlandse Suïcide Registratie) toont aan dat het aantal zelfdodingen onder jongvolwassen gestegen is met 15 % ten opzichte van 2019. De politiecijfers geven aan dat het aantal meldingen over jeugdoverlast is afgenomen ten opzichte van 2020 (210 meldingen in 2020 en 162 meldingen in 2021) en lijkt zich meer toe te leggen op computercriminaliteit door jongeren. Tezamen met diverse partners zijn we aan het onderzoeken hoe we de jongeren in dit proces het beste kunnen begeleiden. De politie meldingen met betrekking tot alle drugsoverlast zijn gestegen van 31 meldingen in 2020 en 44 meldingen in 2021. Dit is te verklaren doordat in een bepaalde gedeelte van Heiloo drugsoverlast werd ervaren. Vanuit de veiligheidspartners is een werkgroep opgericht die zich met deze overlast bezig houdt. De regionale werkgroep Criminele Aanwas heeft interventiestrategieen ontwikkeld. Helaas door de coronaontwikkelingen konden deze niet fysiek uitgevoerd worden.
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
De gemeente nog veiliger maken én daar Ondermijning waar mogelijk meer gaan inzetten op Ten aanzien van ondermijning wordt preventie. bewustwording verder vergroot, en willen we het bestuurlijk instrumentarium actualiseren en implementeren (in 2021 willen we het bibob beleid uitbreiden met vastgoed, subsidie en omgevingsvergunningen), de bestuurlijke weerbaarheid optimaliseren en optreden tegen drugsproductie en handel en tegen uitbuiting (mensenhandel). Regionaal helpt het actueel houden van het ondermijningsbeeld en de regie op samenwerking vanuit het Regionale Informatie- en Expertisecentra (Riec) om grensoverschrijdende ondermijning tegen te gaan. De aanpak van mensenhandel valt onder dit thema en krijgt structurele aandacht van de betrokken afdelingen. In 2020 zijn we aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). In 2021 wordt bekeken hoe we met behulp van o.a. deze output maatregelen kunnen treffen in de aanpak van vandalisme, criminaliteit en overlast. Ook zoeken we steeds meer de samenwerking op met omliggende gemeenten omdat criminelen zich niet houden aan de gemeentegrenzen. Aansluitend hierop blijven we actief deelnemen aan de projecten die vanuit het regionale Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 voor Heiloo worden geïnitieerd. Daarnaast vindt er een Weerbaarheidsscan plaats door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).
Dit is een scan die laat zien hoe de samenwerking verloopt in de BUCHorganisatie en welke kwetsbaarheden dat wellicht met zicht meebrengt op het gebied van ondermijning.
Jaarstukken 2021
tijd
geld
PH
Gerealiseerd 2021 1) Maatschappelijke weerbaarheid: de voorbereidingen op het gebied van Mensenhandelbeleid is in 2021 gestart. Het Inrichtingsplan Bestuurlijk toezicht prostitutie is in december 2021 in de Driehoek van Alkmaar afgestemd en wordt in het voorjaar vastgesteld door het college van B&W. De kosten zijn opgenomen in de Begroting 2022. In 2021 zijn er 7 Meld Misdaad Anoniem-meldingen ontvangen, voornamelijk drugs gerelateerd. Er is 1 x een Bibob onderzoek uitgevoerd. Omdat de cijfers met betrekking tot cybercrime aan het stijgen zijn (2020: 39 meldingen t.o.v. 2021: 44 meldingen), participeren we in twee regionale projecten om de bewustwording te vergroten: ‘Het slachtoffer spreekt’ en ‘Geldezels’. 2) Bestuurlijke weerbaarheid: in 2021 is een start gemaakt met het meedenken over het inwerkprogramma van de nieuwe raadsleden. Wij hebben 1 x een Bibob onderzoek uitgevoerd. 3) Interne weerbaarheid: de Weerbaarheidsscan voor de Werkorganisatie BUCH is in het najaar 2021 gestart met de voorbereidingen. De daadwerkelijk scan zal in 2022 plaatsvinden.
MB EB
25
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
De gemeente nog veiliger maken én daar Cybercrime waar mogelijk meer gaan inzetten op Cybercrime beperkt zich niet tot preventie. gemeentegrenzen en wordt samen met (regio)partners aangepakt. De nadruk van de aanpak ligt vooral op preventie met de specifieke doelgroep en jeugd en ouderen. Ook hiervoor geldt dat wij blijven aanhaken bij de acties die opgepakt worden vanuit het regionale Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022.
geld
PH
Gerealiseerd 2021 De campagnes van de projecten "Het slachtoffer spreekt" en "geldezel" zijn opgestart en volgens de planning van 2021 uitgevoerd. Er is onder meer aandacht in de media besteed aan slachtoffers van cybercrime om de bewustwording te vergroten.
MB
Brandveiligheid Naast repressie wordt de inzet op preventie vergroot. Dit richt zich op het vergroten van de verantwoordelijkheid bij inwoners en ondernemers ten aanzien van brandveiligheid. Er wordt gestart met het project Brandveilig Leven. Dit project wordt fasegewijs uitgerold binnen de gemeente. Daarnaast worden de mogelijkheden om de brandweer te ondersteunen bij de risicogerichte aanpak onderzocht.
Het aantal branden is sterk afgenomen in 2021 ten opzichte van 2020. Er waren 30 branden in 2020 en in 2021 waren er 15 branden.
MB
Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid wordt vergroot waardoor de aantallen ongevallen in het verkeer worden gereduceerd en dodelijke ongevallen worden voorkomen. Verkeershandhaving speelt een rol.
Jaarstukken 2021
tijd
MB RO
26
Aan de hand van de politie kwartaalrapportages analyseert de verkeersdeskundige de verkeersveiligheid in Heiloo. Vanuit Openbare Orde en Veiligheid wordt hierin mee gedacht. Dit is een doorlopend punt.
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Wat heeft het gekost? Omschrijving 1d Een veilige gemeente Baten en lasten Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2021 0 1.532 -1.532 0 1.532 -1.532
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2021 Werkelijk 2021 Verschillen 2021 52 1.742 -1.690 48 1.833 -1.785 -4 N -91 N -95 N 52 1.742 -1.690 48 1.833 -1.785 -4 N -91 N -95 N
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1D (lasten) Openbare orde en veiligheid De Veiligheidsregio heeft op basis van inwoneraantallen in 2021 aan al haar deelnemers een specifieke uitkering verstrekt (€ 52.000) ten behoeve van de controle op het Coronatoegangsbewijs. Deze specifieke uitkering is bedoeld ter dekking van extra handhavingskosten. Deze lasten waren volledig meegenomen in de begroting van Heiloo, maar deze activiteiten zijn deels uitgevoerd door de werkorganisatie BUCH. Hierdoor zijn de exploitatielasten exclusief doorbelasting BUCH zo'n € 30.000 (V) lager uitgevallen. Hiertegenover staat dus een hogere doorbelasting vanuit de werkorganisatie. Daarnaast zijn extra kosten € 8.000 (N) gemaakt voor de juridische procedure met betrekking tot de Companeros. Tot slot nog € 5.000 (N) aan overige coronakosten gemaakt.
17.000 V
Doorbelasting BUCH De totale reguliere bijdrage aan de BUCH komt in 2021 € 497.000 hoger uit dan begroot. De belangrijkste reden voor deze hogere bijdrage is dat de werkorganisatie extra kosten heeft moeten maken vanwege de coronacrisis. De realisatie van de bijdrage aan de BUCH dient binnen de gemeentelijke boekhouding doorbelast te worden aan de taakvelden zoals die in de BUCH zijn gerealiseerd. Dit kan per programmaonderdeel leiden tot een voor- of nadeel met de daar begrote bijdrage BUCH. Over alle programmadelen heen betreft het aan nadeel van € 497.000.
112.000 N
Niet nader verklaarde verschillen
3.000 V
Totaal lasten
91.000 N
Jaarstukken 2021
27
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Programmaonderdeel 1D (baten) Niet nader verklaarde verschillen
4.000 N
Totaal baten
4.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
95.000 N
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen
-
Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen
-
Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves
-
Resultaat na bestemming
95.000 N
Jaarstukken 2021
28
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2022
…
Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen PO Verbonden partij 1a Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 1b Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) 1b Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK) 1b Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) 1d Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)