Eindrapport bestuursopdracht beheersmaatregelen kostenontwikkeling sociaal domein.pdf

Gemiddelde Pgb per cliënt Verschil t.o.v. voorgaand jaar

2020 29 173

Realisatiekosten Pgb 2017 2018 2019 Heiloo € 66.000 € 76.000 € 129.000 BUCH € 681.000 € 928.000 € 986.000

2020 € 187.000 € 1.005.400

2017

2018

2019

2020

BUCH gemiddeld

€ 4.714

€ 5.067

€ 5.609

€ 6.448

€ 6.280

7%

7%

15%

-4%

In zowel Limmen en Uitgeest is een Pgb-aanbieder gekomen voor dagbesteding. Deze aanbieder voorziet in een behoefte van inwoners omdat de dagbesteding in huiselijke setting wordt aangeboden. Voorheen was dit niet beschikbaar. Ook inwoners van Heiloo kiezen daarom in toenemende mate voor dagbesteding middels een Pgb om deze dagbesteding te kunnen bezoeken. Een toename van de aantallen Pgb’s voor dagbesteding leidt daarom niet tot een afname van de indicaties in natura. De keuze voor dit nieuwe aanbod leidt tot toename van de zorgvraag. Ook in 2020 is toename van het aantal PGB’s en de kosten, zichtbaar. De gemiddelde kosten per cliënt stijgt ook aanzienlijk. Mogelijk is in Heiloo meer maatwerk ingezet vanwege de corona maatregelen.

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 78

6. Wmo Huishoudelijke ondersteuning We kennen twee vormen van huishoudelijke ondersteuning in de gemeente: 1. Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning (SO) 2. Maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden (HBH)

6.1.

Schoonmaakondersteuning (SO)

Deze algemene voorziening is bedoeld voor eenvoudige huishoudelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld bij ouderen die lichamelijk niet meer goed in staat zijn om zelf het huis schoon en leefbaar te houden, maar nog wel prima zelf de regie over het huishouden kunnen houden. SO kan ook tijdelijk ingezet worden, bijvoorbeeld tijdens de revalidatieperiode na een ziekenhuisopname. Inwoners krijgen SO toegewezen na een telefonische toets; er wordt geen keukentafelgesprek gevoerd en er wordt geen beschikking afgegeven. Hiermee wordt bespaard op administratieve lasten en zo wordt tevens tijdswinst geboekt. De aanbieder krijgt de contactgegevens van de inwoner van de gemeente en neemt vervolgens contact op om nadere afspraken te maken. SO wordt gemiddeld twee uur per week geleverd. Tevens is er ruimte voor een koffiemoment, waarin de medewerker sociaal contact kan hebben met haar/zijn cliënt. Op deze wijze kunnen signalen die wijzen op aanvullende behoefte aan ondersteuning worden opgemerkt en geïnventariseerd (zgn. vroegsignalering). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inhoud van de koelkast (is er voldoende en is het gezond en houdbaar?), valgevaar in huis door kleedjes of snoeren, of toenemende verwardheid. De medewerker kan deze signalen via de zorgcoördinator doorgeven aan ons Sociaal Team, waarna wellicht initiatief tot een keukentafelgesprek kan worden genomen.

In Heiloo wordt SO exclusief uitgevoerd door Axxicom. Jaarlijks is er sprake van een flinke stijging aan kosten. Dit heeft te vooral te maken met de wettelijke verplichting van de AMvB Reële prijs Wmo uit oktober 2018. Dit verplichtte de gemeente om de lonen van de medewerkers fundamenteel te verhogen tot boven een minimumtarief van €25 per uur en rekening houdend met de reële situatie van de aanbieder. Denk daarbij aan overheadskosten en inschaling van de medewerkers. We zien dat hierdoor het kostenverschil met de duurdere maatwerkvoorziening HBH afneemt en op termijn zelfs vrijwel zal wegvallen. Schoonmaakondersteuning Werkelijke kosten

2017

2018

2019

2020*

€ 177.756

€ 216.280

€ 335.203

€ 678.500

+21%

+55%

+102%

173

203

322

0%

+17%

+59%

€ 1.250

€ 1.651

€ 2.107

+21%

+32%

+28%

Verschil t.o.v. voorgaand jaar Aantal cliënten

173

Verschil t.o.v. voorgaand jaar Gemiddelde kosten per cliënt Verschil t.o.v. voorgaand jaar

€ 1.027

*) 2020 betreft voorlopige cijfers

Effect abonnementstarief Pas in 2020 is de SO ook onder het abonnementstarief komen te vallen, omdat het een algemene voorziening is, en deze een jaar na de maatwerkvoorzieningen pas onder het abonnementstarief

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 79

zouden vallen. Hiermee is de aanzuigende werking ervan pas merkbaar over 2020. Op dit moment zijn de exacte gegevens helaas nog niet beschikbaar, maar we zien over 2020 wel een enorme toename in cliëntenaantallen. Tot 2020 betaalden cliënten met SO een eigen aandeel van € 12,37 per uur. Minima betaalden een eigen aandeel van € 1 per uur. Door het abonnementstarief is het eigen aandeel per 1 januari 2020 komen te vervallen. Hierdoor is het uurtarief aan de aanbieder dus extra met deze bedragen gestegen. Dat alleen al zorgt voor een stijging van het uurtarief met ca. 40%. Bij de jaarrekening 2020 zal geconstateerd worden, dat de kosten voor SO enorm gestegen zijn (ruim verdubbeld). Dit is voornamelijk veroorzaakt door het hogere tarief en extra aangewakkerd door de cliënteninstroom door de aanzuigende werking van het enkelvoudige abonnementstarief. De SO is opgetuigd als een goedkopere en laagdrempeligere algemene voorziening tegenover de duurdere en complexere maatwerkvoorziening HBH. Een stijging van de kosten en aantallen van SO zou dan ook overeen moeten komen met een daling van de aantallen en kosten HBH. Echter kan deze conclusie door de effecten van het abonnementstarief niet getrokken worden.

Er is jurisprudentie op basis waarvan zelfs het voorbehoud Eigen Kracht moeilijk overeind te houden: ook inwoners die de mogelijkheid en middelen hebben om zelf, vanuit hun netwerk, of door het inhuren van een particuliere hulp, hun huis schoon en leefbaar te houden, doen nu vaker een beroep op de gemeente voor huishoudelijke ondersteuning. Om meer grip op de kosten te kunnen hebben, moet er ander beleid overwogen worden, waarmee deze voorziening kan worden aangepast.

6.2.

Hulp bij Huishouden (HBH)

Deze maatwerkvoorziening is bedoeld voor complexere huishoudelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld bij meervoudige problematiek of ziektebeelden en het verlies van regie over het huishouden (vaak ook door beginnende dementie). Als na telefonisch onderhoud door onze consulent wordt vermoed dat een inwoner niet voldoende wordt ondersteund met SO, dan wordt de betreffende inwoner doorgezet naar het Sociaal Team. Er volgt een keukentafelgesprek waarna inwoners krijgen een indicatie krijgen van de benodigde tijd voor HBH per week. In de ruime meerderheid van de gevallen is dit tot 4 uur per week. Over de afgelopen jaren zien we een afname van de hogere indicaties. We zien in 2020 wel een uitzonderlijk hoge indicatie verschijnen van boven de 10 uur, maar beschouwen dit als een incidentele gebeurtenis en zeker niet als trend. De inwoner krijgt de keuze tussen alle gecontracteerde aanbieders. Deze aanbieders zijn voor de hele BUCH gecontracteerd. Het betreft –in grootte aflopend gesorteerd voor Heiloo:  Actiezorg (Magentazorg)  Tzorg  Axxicom  De Zorgcirkel  ViVa! Zorggroep  MIEP Huishoudservice  De Zorgspecialist B.V. Actiezorg en Tzorg bedienen samen bijna 75% van de cliënten HBH. Actiezorg bedient net iets inwoners meer dan Tzorg. Aantallen en kosten HBH Wmo Hulp bij Huishouden

2017

2018

2019

2020*

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 80

Werkelijke kosten

€ 254.331

€ 275.490

€ 347.830

€ 443.500

+8%

+26%

+28%

102

126

144

-3%

+24%

+14%

€ 2.701

€ 2.761

€ 3.080

+12%

+2%

+12%

Verschil t.o.v. voorgaand jaar Aantal cliënten

105

Verschil t.o.v. voorgaand jaar Gemiddelde kosten per cliënt

€ 2.422

Verschil t.o.v. voorgaand jaar *) 2020 betreft voorlopige cijfers

De stijging van de kosten HBH komt hoofdzakelijk door de AMvB Reële prijs Wmo. De invoering van het abonnementstarief per 2019 voor deze maatwerkvoorziening heeft ook voor een extra stijging in aanvragen geleid (in totaal met 24% gestegen). Echter zijn de kosten per cliënt nauwelijks gestegen (2%). Dit komt vermoedelijk door een tweetal ontwikkelingen: a) de nieuwe aanvragers hebben gemiddeld minder zware ondersteuning nodig dan de voorheen gemiddelde cliënt. Het betreft hierbij waarschijnlijk vaak inwoners die eerder tegen de betaling van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage opzagen, en dat deze drempel door het abonnementstarief is weggenomen. Wat overigens ook o.a. de bedoeling van de minister was met deze maatregel en waarvoor het Rijk de gemeente ook deels gecompenseerd heeft. b) De consulenten van het Sociaal Team zijn de afgelopen jaren scherper gaan indiceren, waardoor het gemiddeld aantal uren per cliënt is afgenomen, terwijl de inwoner nog steeds passend ondersteund wordt. Het beeld over 2020 is dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief weliswaar is afgenomen, maar de kosten stijgen ongeveer evenveel door als in 2019 in verband met de loonkostenontwikkelingen en de weer toenemende gemiddelde indicatiezwaarte. Het vermoeden is dat de invoering van het abonnementstarief bij de schoonmaakondersteuning de lichtere indicaties daarheen zijn gegaan.

Aantal cliënten* Uren HBH per week 1 uur 2 t/m 4 uur 5 t/m 7 uur 8 t/m 10 uur > 11 uur

2017

2018

2019

2020

1 36 72 36 6

7 59 29 14 3

10 86 12

3 77 5 1

*) Dit zijn voorlopige cijfers geen volledige analyse

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 81

7. Overige voorzieningen Wmo Binnen de overige voorzieningen kan er onderscheid gemaakt worden tussen:  Woonvoorzieningen (woningaanpassingen en trapliften);  Vervoersvoorzieningen (scootmobielen, aangepaste fietsen);  Rolstoelen;  Wmo-vervoer (regiotaxi). In de periode 2017-2019 waren er voor hulpmiddelen (vervoersvoorzieningen en rolstoelen tezamen) twee actieve leveranciers; het Hulpmiddelencentrum (HMC) en Meyra. In deze periode was Connexxion de vervoerder in het kader van de regiotaxi. Sinds 2020 is er een nieuw contract voor de hulpmiddelen en is er sprake van één leverancier (Medipoint). Deze neemt alle nieuwe aanvragen aan. De huurovereenkomsten met de eerdere aanbieders blijven actief totdat de beschikking afloopt of het hulpmiddel vervangen moet worden. De prijzen van hulpmiddelen stijgen in het nieuwe contract, met name doordat wij ook een goede dienstverlening en onderhoudsservice verlangen, naast het leveren en inpassen van een hulpmiddel. Hiermee is reeds rekening gehouden in de meerjarenbegroting. Per 1 april 2021 is er ook een nieuwe vervoerder voor het Wmo-vervoer (Munckhof). Het abonnementstarief geldt niet voor de rolstoelen en regiotaxipas. Voor de regiotaxi betalen cliënten een eigen bijdrage aan de chauffeur in de vorm van zogenaamd opstapgeld en een kilometervergoeding. Cijfers overige voorzieningen Vanaf 2018 zijn betrouwbare cijfers beschikbaar.

In onderstaande tabel zijn de unieke aantallen afgezet tegen de kosten. (Elektrische) Rolstoelen Aantal cliënten Scootmobielen Aantal cliënten Woningaanpassingen en trapliften Aantal cliënten Totale kosten Unieke inwoners met 1 of meer voorzieningen Kosten per unieke inwoner (Elektrische) Rolstoelen

2018 € 73.483 196 € 113.453 173 € 206.045 112

2019 € 112.794 210 € 127.961 185 € 159.580 109

2020 € 99.210 167 € 170.657 158 € 385.080 96

€ 392.980

€ 400.335

€ 654.947

369 € 1.065

395 € 1.014

331 € 1.979

Hulpmiddelen in huur verstrekt welke qua indicatie doorlopend zijn komen elk jaar terug. Wat in Heiloo opvalt, is dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief pas echt zichtbaar wordt in 2020. De cliëntaantallen zijn zelfs gedaald, echter de kosten nemen wel enorm toe met ongeveer € 255.000 (een stijging van 64% en zelfs een toename van gemiddeld 95% per unieke inwoner). Waar cliënten voorheen vanwege de inkomensafhankelijke eigen bijdrage geen beroep deed op de Wmo, gaan zij dit in toenemende mate doen. Met name bij duurdere voorzieningen zoals scootmobielen en woningaanpassingen, waarvoor een relatief hoge eigen bijdrage gevraagd werd voor 2019. Dit is een landelijke trend. In Heiloo lijkt deze later dan in overige gemeenten ingezet.

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 82

Bijlage 3. Met de programmabegroting 2021 vastgestelde korte termijn beheersmaatregelen In deze bijlage vindt u korte termijn beheersmaatregelen kostenontwikkeling sociaal domein, die zijn vastgesteld met de begroting 2021. Op basis hiervan en de data-analyse is gekeken naar lange termijn beheersmaatregelen. De maatregelen staan niet op zichzelf maar zijn complementair.

1. Zicht en grip op cliënt- en kostenontwikkeling Sinds 2017 neemt het aantal inwoners in zorg bij de gemeente toe. Op basis van de huidig beschikbare gegevens over 2020 lijkt er voor jeugdhulp een voorzichtige stabilisatie in te ontstaan. De cijfers over 2020 zijn voor de Wmo (nog) niet beschikbaar. Ook de kosten op jeugdhulp en Wmoondersteuning nemen toe. De gemiddelde kosten voor een inwoner met een vorm van ondersteuning blijft jaarlijks stijgen. De verklaring hiervan ligt zowel bij de instroom en de toegang als bij het achterblijven van afschalen en uitstroom. Korte termijn maatregelen om dit te verbeteren zijn: Maatregel 1.Toestemming nodig bij beschikken dure cliënten Maatregel 4. Werken met een preventie en triageteam Maatregel 5. Regie voeren op alle maatwerkvoorzieningen Maatregel 7. Inrichting contractmanagement sociaal domein BUCH Maatregel 9. Onderzoek naar bestaande “dure” cliënten Maatregel 10. Scherper toepassen van de wettelijke kaders; WMO, WLZ, ZWVe Maatregel 12. Pgb’s toetsen op eigen kracht en gebruikelijke zorg. Maatregel 16. Heronderzoek naar langlopende verstrekkingen vanuit de WMO

2. Effectiviteit en doelmatigheid van ingezette ondersteuning Er dient, zowel bij zorgaanbieders als bij de BUCH-werkorganisatie, meer inzicht te komen in het effect, de kwaliteit en de efficiëntie van ingezette zorg (inclusief algemene en voorliggende voorzieningen). Het is wenselijk hierin regionaal op te trekken. De regionale netwerkorganisatie voor inkoop- en contractmanagement faciliteert en versterkt gemeenten bij deze verbeterslag. Korte termijn maatregelen om dit te verbeteren zijn: Maatregel 5. Regie voeren op alle maatwerkvoorzieningen Maatregel 3. Materiële controle bij zorgaanbieders Maatregel 8. Structureel borgen van toezicht; doel- en rechtmatigheidsonderzoeken Maatregel 13. Scherper toezien op motivering bij toekenning Pgb > 75% van het ZIN-Tarief Maatregel 15. Herinrichting Huishoudelijke Ondersteuning Maatregel 17. Dyslexiezorg toekennen aan jeugdigen tot 13 jaar

3. Afstemming en samenwerking externe partners De samenwerking met externe partners (inclusief externe verwijzers) kan verder worden verbeterd waardoor eventuele benodigde zorg gerichter kan worden ingezet. Korte termijn maatregelen om dit te verbeteren zijn:

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 83

Maatregel 6. Versterken samenwerking huisartsen/praktijkondersteuners Maatregel 11. Nadere afspraken na verwijzing GI

4. Data-gedreven werken en monitoring Afwijkingen van prognoses en opvallende onderdelen in de data moeten eerder inzichtelijk worden waardoor tijdige rapportage en/of bijsturen mogelijk is. Dataoverzichten en analyses worden momenteel handmatig verwerkt. Dit kost nu iedere keer enorm veel tijd en/of de data is niet compleet. Om dit te kunnen verbeteren is niet alleen monitoring van het sociaal domein voldoende. Korte termijn maatregelen om dit te verbeteren zijn: Maatregel 2.Administratieprotocol handhaven

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 84

Bijlage 4. Overzicht monitoring korte termijn maatregelen Maatregel 1: toestemming nodig bij beschikken dure cliënten Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

1

In beeld brengen toekenningen Wmo- en jeugdbeschikking waarvan de verwachte kosten boven niveau x uitkomen waardoor een escalatieladder in werking treedt.

Monitoren/vaststellen of gesprekken hebben plaatsgevonden bij dure cliënten en/of toestemming is gegeven. En effecten verzamelen en vastleggen.

O.b.v. norm vaststellen of dossiers zijn opgenomen in format b-schijf gevoerde gesprekken i.h.k.v. dure cliënten.

-

Idem

Gerealiseerde besparing door deze maatregel/Wordt er een daling dure cliënten gerealiseerd?

Cognos rapport ‘bestuursrapportage dure cliënten’.

2

Cognos rapport ‘dure cliënten’; bijvoorbeeld: 20 duurste cliënten, hoeveel cliënten meer 50K.

Het aantal dure cliënten met verwijzing vanuit gemeente neemt af. De gemiddelde kosten per dure cliënt met verwijzing vanuit gemeente neemt af. De gemiddelde trajectduur met verwijzing vanuit gemeente neemt af.

Minimaal op te leveren resultaat: - Per regeling en voorziening berekenen van kostenindicatie voor beschikkingsduur en dit vergelijken met een normbedrag. Kostenindicaties worden ondergebracht in bedragsklassen, bijv. klasse < €1000, klasse €1000 - €5000, klasse €5000 - €10.000, etc.; - Kostenindicatie wordt berekend a.d.h.v. beschikkingsduur, volume, frequentie, eenheid en prijs. - Mogelijke weergaven; per regeling, per voorziening, per cliënt, per medewerker, per team. Doorontwikkeling resultaat: - In beeld brengen beroep op escalatieladder. Of wel in hoeveel gevallen maakt een medewerker gebruik van de escalatieladder wanneer het normbedrag wordt overschreden?

Maatregel 2: administratieprotocol handhaven Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 85

1

2

In beeld brengen of administratieprotocol. wordt gehandhaafd, m.n. op declaratietermijn. aanbieder en beschikkingen TWK door gemeente.

Wordt er met terugwerkende kracht. toegewezen en zijn de afwijkingen vastgelegd/verklaard op. b-schijf? (303 datum betrekkingsperiode ligt voor 301 datum)?

Berichtenverkeer.

Idem.

In hoeverre bij met declareren?

Berichtenverkeer.

Het aantal toewijzingen dat plaatsvindt na start zorg (oftewel met terugwerkende kracht) neemt af. De waarde van het aantal toewijzingen dat plaatsvindt na start zorg (oftewel met terugwerkende kracht) neemt af/komt niet meer voor. Het aantal ontvangen declaraties binnengekomen na de declaratietermijn van 1 maand neemt af. De waarde van het aantal ontvangen declaraties binnengekomen na de declaratietermijn van 1 maand neemt af.

Minimaal op te leveren resultaat: - Per aanbieder, per jaar/kwartaal de afgesproken declaratietermijn in kaart brengen en dit vergelijken met de daadwerkelijk gerealiseerde declaratietermijn. M.n. afwijkingen weergeven. - Per beschikking in kaart brengen van achteraf toegewezen zorg (301-bericht: toewijzing zorg) bij al gedeclareerde zorg (303-bericht: declaratie zorg) waarbij het 303-bericht een startdatum heeft die ligt voor het 301-bericht. Doorontwikkeling resultaat: - Geen opmerkingen.

Maatregel 3: materiële controle bij zorgaanbieders Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

1

Doel- en rechtmatigheid van ondersteuning aan cliënten vaststellen.

Terugkoppeling vanuit RNO.

Niet omschreven.

Het aantal uitgevoerde materiële controles.

2

Idem.

Bestuursrapportage WMO en Jeugd.

Berichtenverkeer.

Gemiddelde kosten per cliënt neemt af. Gemiddelde kosten per cliënt per zorgaanbieder neemt af.

Minimaal op te leveren resultaat:

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 86

-

Per voorziening in beeld brengen of er sprake is van gedeclareerde zorg zonder dat er zorglevering bekend is. Hierbij speelt het berichtenverkeer een rol; gedeclareerde zorg vergelijken met de start-/stopberichten. Het resultaat kan gebruikt worden in gesprekken met zorgaanbieders over doel- en rechtmatigheid.

Doorontwikkeling resultaat: - Met het minimaal op te leveren resultaat worden administratieve afwijkingen in beeld gebracht (declaratie zonder geregistreerde zorglevering), maar wordt nog geen inhoudelijke beoordeling gedaan. Met dat laatste wordt bedoeld, dat aan de cliënt zelf wordt gevraagd of er zorg is geleverd en er niet alleen wordt gekeken naar de registratie bij gemeente en zorgaanbieder. Deze aanvullende toetsing kan worden ondersteund door een steekproefrapport waarin voorzieningen in beeld komen, waarbij de cliënt benaderd kan worden voor navraag.

Maatregel 4: werken met een Preventie- en Triageteam Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

1

Instellen P&T-team voor toegang hulp en ondersteuning met als doel voorkomen zwaardere/duurdere zorg.

Informatie vanuit regiesysteem; totaal aantal aanvragen/meldingen versus afgegeven beschikkingen.

Berichtenverkeer en bestuursrapportage.

Aantal unieke cliënten in zorg.

Periodiek nagaan of er minder beschikte zorg is; aantal cliënten, aantal voorzieningen per cliënt, zorgzwaarte.

Periodiek nagaan of er minder kosten worden gemaakt (dure cliënten eruit halen).

Aantal cliënten per soort zorg. Kosten per wet en per soort zorg. Aantal voorzieningen per cliënt. Zorgzwaarte per cliënt. Aantal nieuwe cliënten o.b.v. beschikking eigen toegang.

Minimaal op te leveren resultaat: - Per team/per medewerker aantallen in kaart brengen: aanvragen/meldingen, beschikkingen, voorzieningen, type voorzieningen, cliënten waarbij de aantallen van het huidige jaar worden vergeleken met vorig jaar. Doorontwikkeling resultaat: - Financiële vertaling van het minimaal op te leveren resultaat: kosten van voorzieningen jaar-op-jaar kunnen vergelijken.

Maatregel 5: regie voeren op alle maatwerkvoorzieningen Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 87

1

Regie voeren per regeling om onnodig lange of dure verstrekkingen te voorkomen.

Controleren of er regie is geweest.

Mens Centraal / Regiemodule => met huidige systeem niet mogelijk, meenemen in nieuwe regiesysteem.

Trajectduur neemt af. Zorgzwaarte neemt af. Wisselingen zorgaanbieders neemt af per cliënt. Gemiddelde kosten per cliënt neemt af.

Minimaal op te leveren resultaat: - Per regeling (Wmo, Jeugdwet) inzicht krijgen in maatwerkvoorzieningen en dan m.n. in die voorzieningen waarbij: o De looptijd een bepaalde lengte heeft bereikt (bijv. 10 jaar geleden verstrekt) en er nog steeds kosten worden gemaakt; o De beschikkingsperiode is verlopen en er nog zorg wordt geleverd/gedeclareerd; - Met dit resultaat wordt een signaleringslijst opgebouwd die aanleiding geeft om de regiefunctie in concrete gevallen op te pakken; - Lijstwerk voor afgekeurde declaraties. Doorontwikkeling resultaat: - Daadwerkelijke regie in kaart brengen o.b.v. nieuw regiesysteem (kan ook doorontwikkeling van MensCentraal zijn, marktverkenning).

Maatregel 6: versterken samenwerking huisartsen/praktijkondersteuners Nr .

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

1

Vast contactpersoon voor sociaal team bij huisarts en structureel overlegmoment tussen ondersteuner en huisarts met goede samenwerking en minder inzet zware zorg als doel.

Wordt er een afname in rechtstreekse verwijzing gerealiseerd?

Berichtenverkeer.

Aantal verwijzingen/maatwer k-voorzieningen door de huisarts neemt af. Afname in kosten verwijzing huisarts. Client wisselt minder vaak van zorgaanbieder na verwijzing huisarts.

Minimaal op te leveren resultaat: - Inzicht in verwijzingen per verwijzer (bijv. huisarts, medisch specialist, sociaal team) met vergelijking jaar-op-jaar. Doorontwikkeling resultaat: - Geen opmerkingen.

Maatregel 7: inrichting contractmanagement sociaal domein BUCH Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 88

1

Inrichten contractmanagement en daarmee monitoring naleving contractafspraken voor HO, woonvoorzieningen en familie groepsplan.

Wordt er een daling in uitgaven gerealiseerd?

Cognosrapport controleopstelling kan worden gebruikt om uitgaven te monitoren. Huishoudelijke ondersteuning, trapliften en woningaanpassingen en famgroepsplan. En via dashboard regio Taxi.

Aantal unieke cliënten in zorg. Aantal cliënten per soort zorg. Kosten per wet en per soort zorg. Aantal voorzieningen per cliënt.

Minimaal op te leveren resultaat: - Mogelijk een nieuw rapport voor overzicht kosten Wmo. Hiervoor moet eerst het huidige controlerapport worden beoordeeld op geschiktheid. Doorontwikkeling resultaat: - Geen opmerkingen.

Maatregel 8: structureel borgen van toezicht (doel- en rechtmatigheidsonderzoeken) Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

1

Opzetten structurele uitvoering doel- en rechtmatigheidsonderzoeken voor voldoen aan wettelijke plicht.

Wordt er een daling in uitgaven gerealiseerd?

Aanbieders monitoren die gecontroleerd zijn of weten dat ze gecontroleerd gaan worden.

Gemiddelde kosten per cliënt neemt af.

Aanbieders monitoren die gecontroleerd zijn of weten dat ze gecontroleerd gaan worden.

Gemiddelde kosten per cliënt per zorgaanbieder neemt af.

Minimaal op te leveren resultaat: - Geen concreet rapport, maar de rapportageset op Suite bevat meerdere rapporten die mogelijk interessant zijn en in beginsel gebruikt kunnen worden bij het doen van onderzoeken (bijv. declaraties, zorgleveringen). Doorontwikkeling resultaat: - Afhankelijk van de gekozen opzet voor het structureel uitvoeren van onderzoeken kunnen aanvullende rapporten worden ontwikkeld.

Maatregel 9: onderzoek naar bestaande ‘dure’ cliënten Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

1

Top 20 duurste casussen Wmo en Jeugd in beeld brengen voor een mogelijk specifieke casusaanpak om kosten terug te dringen.

Wordt er een daling in cliënten/kosten gerealiseerd?

Van de betreffende 20 geselecteerde cliënten, vergelijking opstellen kosten.

De kosten van de cliënten betrokken in het onderzoek zijn afgenomen.

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 89

Minimaal op te leveren resultaat: - Op cliëntniveau berekenen van uitgaven per regeling op jaarbasis en rangschikken van hoog naar laag. Doorontwikkeling resultaat: - Geen opmerkingen.

Maatregel 10: scherper toepassen van de wettelijke kaders (Wmo, Wlz, Zvw) Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

1

Vaststellen voorliggende voorziening om zo onterecht beroep op. gemeente te voorkomen/verminderen.

Wordt er een daling in cliënten/kosten gerealiseerd?

Hoe te monitoren?

KPI Aantal unieke cliënten in zorg. Aantal cliënten per soort zorg. Kosten per wet en per soort zorg.

Minimaal op te leveren resultaat: - Niet zomaar mogelijk. De beheersmaatregel is m.n. gericht op kwalitatieve informatie, namelijk de inhoudelijke afweging van een consulent om bij een aanvraag van een cliënt een bepaalde wettelijke regeling van toepassing te verklaren. Doorontwikkeling resultaat: - Geen opmerkingen.

Maatregel 11: nadere afspraken na verwijzing GI Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

1

Aanvullende uitvraag bij bepalingen/verwijzingen van GI om mogelijk ureninzet te verminderen.

Afname in kosten n.a.v. verwijzing GI.

301/303 rapport.

Declaraties n.a.v. verwijzingen GI's nemen af.

Minimaal op te leveren resultaat: - Nog niet duidelijk: interview is nodig om precies te achterhalen hoe deze beheersmaatregel in elkaar steekt en of er kwantitatieve informatie voorhanden is waarmee e.e.a. in beeld kan worden gebracht. Doorontwikkeling resultaat: - Geen opmerkingen.

Maatregel 12: Pgb’s toetsen op eigen kracht en gebruikelijke zorg Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

1

Inhoudelijke toets op toekenning pgb met

Wordt er een daling in kosten gerealiseerd?

Consulenten/PGB specialisten moeten beoordelen of PGB's juist zijn toegekend. FE: Lijst maken met alle PGB’s met

Afname in kosten van pgb's.

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 90

mogelijke herziening van toekenning.

toekenningen > x aantal uren of wordt iedere PGB opnieuw beoordeeld? Na "herindicatie" FE controleren of er minder uren zijn toegekend.

Minimaal op te leveren resultaat: - Overzicht van toegekende pgb’s met aantal uren met eventueel daaraan gekoppeld een urennorm voor nadere toetsing. Doorontwikkeling resultaat: - Geen opmerkingen.

Maatregel 13: scherper toezien op motivering bij toekenning Pgb bij meer dan 75% van het Zin-tarief Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

1

Standaard toekennen van 75% (i.p.v. 100%) van het ZIN-tarief bij pgb’s

Wordt er een daling in kosten gerealiseerd?

Rapport Suite: wat is er toegekend, hoeveel uur, tegen welk bedrag, hoeveel % tov ZIN tarief.

KPI

Minimaal op te leveren resultaat: - Overzicht van toekenningen pgb’s per voorziening met aantal uren en bedrag en afgezet tegen het Zin-tarief. Hiermee komen alle overschrijdingen van de beheersmaatregel in beeld. Doorontwikkeling resultaat: - Geen opmerkingen.

Maatregel 14: budget- of volumeplafond instellen bij zorgaanbieders Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

1

Plafonds instellen zodat kostenoverschrijdingen worden voorkomen.

-

-

KPI

Minimaal op te leveren resultaat: - Nog niet aan de orde. Eerst moet de maatregel ingesteld worden. Wel is het mogelijk om uitgaven per zorgaanbieder te monitoren. De vraag daarbij is wel of men het financiële systeem als uitgangspunt neemt of de applicaties binnen het Sociaal Domein. Doorontwikkeling resultaat: - Geen opmerkingen.

Maatregel 15: herinrichting huishoudelijke ondersteuning Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 91

1

Opnieuw inrichting productaanbod HO om beter aan te sluiten bij wensen en financiële beheersbaarheid.

-

-

Minimaal op te leveren resultaat: - Nog niet aan de orde. Eerst moet de maatregel ingesteld worden. Doorontwikkeling resultaat: - Geen opmerkingen.

Maatregel 16: heronderzoek naar langlopende verstrekkingen vanuit de Wmo Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

1

Zie beheersmaatregel 5.

Wordt er een daling in voorzieningen/kosten gerealiseerd?

Voorzieningen >5jr controleren en eventueel beëindigen of nieuwe voorziening (op)boeken.

De kosten van de cliënten betrokken in het onderzoek zijn afgenomen.

Lijst voorzieningen >5jr aanleveren d.m.v. rapportage totaaloverzicht WMO/Jeugd.

Aantal langlopende voorzieningen neemt af.

Minimaal op te leveren resultaat: - Zie resultaat bij beheersmaatregel 5. Doorontwikkeling resultaat: - Geen opmerkingen.

Maatregel 17: dyslexiezorg toekennen aan jeugdigen tot 13 jaar Nr.

Doel beheersmaatregel

Monitoring

Hoe te monitoren?

KPI

1

Toekenningen dyslexiezorg conform contractuele afspraken laten verlopen.

Controleren of er geen kinderen ouder dan 12 jaar gebruik maken van de voorziening.

Berichtenverkeer.

Afname in aantal kinderen en kosten van kinderen ouder dan 12 jaar met dyslexiezorg.

Minimaal op te leveren resultaat: - Overzicht van toegekende dyslexiezorg waarbij het kind ouder dan 12 jaar is. - Aanvullende vraag: stopt de vergoeding van dyslexiezorg op het moment dat een kind 13 jaar wordt of kan een beschikkingsperiode starten op 12-jarige leeftijd en nog een paar maanden doorlopen wanneer een kind al 13 geworden is? Doorontwikkeling resultaat: - Geen opmerkingen.

10 mei 2021 - Eindrapport Bestuursopdracht Beheersmaatregelen Kostenontwikkeling Sociaal Domein Heiloo - pagina 92