Cultuurprofiel Noten van samenspel

Het is ook wenselijk om duidelijkheid te verkrijgen over het niveau en de procedure van subsidieverlening aan alle betrokken instellingen in de nabije toekomst. Wij raden aan een kwartiermaker aan te stellen die, in overleg met de sector, het meest haalbare model vaststelt en dat uiterlijk aan het begin van het culturele seizoen 2024/2025 implementeert.

28

Noten van Sam enspel . 1 3 d ec emb er 20 23. © Mirja m F l i k e n A rt i f e x, Aa rt va n Bol h ui s

Bijlage 1

Drie modellen uitgewerkt AFSTANDSMODEL CULTUURKOEPEL

WITTE KERK

THEATER DE BEUN

STICHTING CULTUURPODIA HEILOO Bestuur / Raad van toezicht Zakelijk leider

Backbone (marketing, administratie, ...)

KENMERKEN

VOORDELEN

NADELEN

Podia houden eigen organisatie en exploitatie in eigen stichting

Podia houden autonomie

Witte kerk heeft geen staande organisatie en capaciteit

SCH is een dienstverlenende organisatie met backbone voor alle podia

Podia krijgen toegang tot diensten en expertise van professionals in de backbone

Theater de Beun moet een exploitant krijgen

Zakelijk leider organiseert backbone en behartigt belangen voor podia

Weinig synergie tussen de podia

Zakelijk leider organiseert afstemming van programmering

Podia profiteren alleen indirect van subsidie voor SCH

SCH heeft geen zeggenschap over organisatie en exploitatie van podia

Podia zijn niet verplicht diensten van SCH te gebruiken Niet minder bestuursstructuren, maar meer Niet duidelijk wat de relatie tot ‘actieve cultuur’ is (MDSH & verenigingen)

29

Noten van Sam enspel . 1 3 d ec emb er 20 23. © Mirja m F l i k e n A rt i f e x, Aa rt va n Bol h ui s

BIJL AG E 1

Integratiemodel STICHTING CULTUURPODIA HEILOO Bestuur / Raad van toezicht Zakelijk leider

CULTUURKOEPEL

WITTE KERK

THEATER DE BEUN

Backbone (marketing, administratie, ...)

KENMERKEN

VOORDELEN

NADELEN

Podia integreren organisatie en exploitatie in SCH

Veel meer geïntegreerde organisatie: meer samenwerking, afstemming, kruisbestuiving

Werkgroepen hebben minder autonomie dan in afstandsmodel

Voor elk podium is er een werkgroep die programmering bepaalt en organiseert

Subsidie voor SCH komt direct ten goede aan activiteiten podia

Ook in dit model is niet geregeld wat de relatie tot ‘actieve cultuur’ is (MDSH & verenigingen)

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden werkgroepen is vast te leggen in reglement

Gemeente kan als voorwaarde voor subsidie stellen dat verenigingen TDB kunnen benutten

Een verlies leidende werkgroep benadeelt daarmee de andere werkgroepen

Opbrengst filmvertoning helpt bemensing en faciliteiten SCH te financieren

Theater De Beun heeft een exploitant, en SCH plukt daar ook de vruchten van

SCH heeft geen expertise in filmprogrammering

Sterker en meer zichtbaar profiel van de passieve cultuurbeleving in Heiloo

SCH ontlast Stichting Monument Witte Kerk Alles in één stichting, dus ook maar één bestuur en één raad van toezicht De werkgroepen gebruiken de backbone, gaan niet buiten de deur shoppen

30

Noten van Sam enspel . 1 3 d ec emb er 20 23. © Mirja m F l i k e n A rt i f e x, Aa rt va n Bol h ui s

BIJL AG E 1

Koppelmodel

STICHTING

STICHTING

CULTUURKOEPEL

CULTUUR

HEILOO

HEILOO

Raad van toezicht (?)

Programmamanager

STICHTING MUZIEK- EN DANSSCHOOL HEILOO

Raad van toezicht

Bestuur

CULTUURKOEPEL

Bestuur / directie

WITTE KERK

MUZIEK- & DANSSCHOOL

Backbone (marketing, administratie, ...)

31

THEATER DE BEUN

Backbone (marketing, administratie, ...)

KENMERKEN

VOORDELEN

NADELEN

Cultuurkoepel en Witte Kerk gaan samen in één organisatie voor passieve cultuurbeleving

Een oplossing voor ‘Passief’ én ‘Actief’, en ‘Passief’ én ‘Actief’ houden zelfstandigheid

MDH moet een overbrugging krijgen voor integratie van Theater de Beun

Muziek- en Dansschool wordt exploitant voor Theater de Beun, voor filmvertoning en programmering van verenigingen/ talenten

Geen ingewikkelde relatie tussen zakelijk leider en werkgroepen (de werkgroep programmeert hier voor Cultuurkoepel én Witte Kerk)

Beide hebben een eigen backbone

Aanname: Cultuurkoepel/Witte Kerk ontvangt subsidie om zelf een backbone te vormen

‘Passief’ en ‘Actief’ worden verbonden door een Stichting Cultuur Heiloo met alleen een zakelijk leider

De zakelijk leider is hier primair een programmamanager (verbinder/ veroorzaker/ innovator)

De zakelijk leider organiseert afstemming van Passief en Actief

MDH is eigenlijk al een productiehuis, dat past in dit model

De zakelijk leider organiseert samenwerkingsprojecten en werft daarvoor fondsen

De verenigingen worden hierdoor ondersteund

Stichting Cultuur Heiloo ontvangt subsidie voor een parttime functie

Daadwerkelijk versterking van culturele infrastructuur, en vernieuwing

Noten van Sam enspel . 1 3 d ec emb er 20 23. © Mirja m F l i k e n A rt i f e x, Aa rt va n Bol h ui s

Bijlage 2

Schets businesscase integratiemodel (Stichting Cultuurpodia Heiloo) Stichting Cultuurpodia Heiloo (SCPH) heeft een beperkt aantal betaalde medewerkers, waaronder een parttime zakelijk leider. In het integratiemodel van de stichting, zoals beschreven in hoofdstuk 9, worden de financiële exploitaties van drie podia samengevoegd in die van de stichting. Hierbij worden ook bepaalde functies van Theater de Beun overgeheveld naar SCPH, met als doel deze generiek in te zetten voor de stichting en alle podia (bijvoorbeeld op het gebied van marketing, administratie en techniek). De invulling van deze functies wordt overgelaten aan de directie en de Raad van Toezicht van de stichting. Door de overdracht van functies en de potentie van filmvertoning heeft Theater de Beun naar alle waarschijnlijkheid een additionele opbrengst, zoals uiteengezet in bijlage 3. Deze opbrengst komt ten goede aan SCPH. In ruil daarvoor reserveert SCPH een deel van deze opbrengst om Theater de Beun tegen een gereduceerde huurprijs beschikbaar te stellen voor verenigingen en uitvoerders van projecten van de Muziek- en Dansschool Heiloo. Als huurprijs voor culturele gebruikers is gecalculeerd met € 400 per dagdeel en voor commerciële gebruikers € 500 per dagdeel; beide ongeveer 10% hoger dan nu gebruikelijk.

32

Noten van Sam enspel . 1 3 d ec emb er 20 23. © Mirja m F l i k e n A rt i f e x, Aa rt va n Bol h ui s

BIJL AG E 2

STICHTING CULTUURPODIA HEILOO

seizoen 2024/25

seizoen 2025/26

seizoen 2026/27

0,4 FTE

0,6 FTE

0,8 FTE

55

Kosten (x € 1.000) Personeel Zakelijk leider

30

45

Marketing medewerker

0,4 FTE

25

0,5 FTE

25

0,5 FTE

25

Administratie

0,5 FTE

25

0,5 FTE

25

0,5 FTE

25

20

20

Technici

15

Dienstverlening Activiteiten (expertise, training, overlegstructuren)

5

5

5

Communicatiemiddelen (website, drukwerk, etc)

10

10

10

ICT enTicketing-systeem

5

5

5

Bureau Kantoor, vergaderruimte

nihil

nihil

Stichtingskosten

3

3

nihil 3

Accountant, jaarverslag

3

3

3

Verzekeringen

2

2

2

Verlaging huurprijs De Beun t.b.v. verenigingen

5

10

15

Exploitatieresultaat

0

5

10

128 158 178

Opbrengsten (x € 1.000) Subsidie Gemeente Heiloo

100

100

75

Kickback exploitatie Filmhuis De Beun

13

33

68

Kickback op resultaat fondsen- en sponsorwerving

5

8

10

Afdracht ticketingservice (€ 0,50 per ticket)

10

12

15

Sponsoring, advertising

pm

5

10

Bijdragen podia

pm

pm

pm

128 158 178 Alle kosten en opbrengsten zijn exclusief BTW en niet geïndexeerd.

Dit is een pro forma begroting voor drie cultuurseizoenen die niet gebenchmarkt is en alleen bedoeld om een ordegrootte van kosten en opbrengsten te geven. Of filmvertoning in Theater De Beun daadwerkelijk winstgevend kan zijn moet nader worden onderzocht.

33

Noten van Sam enspel . 1 3 d ec emb er 20 23. © Mirja m F l i k e n A rt i f e x, Aa rt va n Bol h ui s

Bijlage 3

Pro forma begroting Theater De Beun Theater De Beun vult een specifieke rol in binnen het culturele landschap van Heiloo. Het dient als locatie voor filmvertoningen en ook als montage- en presentatieplek voor voorstellingen en concerten van lokale verenigingen, mogelijk ook uit de nabije regio. De gemeente Heiloo is eigenaar van het gebouw en verantwoordelijk voor het onderhoud en de inrichting, inclusief de theaterinfrastructuur, op basis van een Meerjarenonderhoudsplan (afgekort: MJOP). Na de huidige overeenkomst, die tot Q2 van 2024 loopt, moet er een nieuwe exploitant worden gevonden voor de activiteiten in Theater De Beun. In het integratiemodel is Stichting Cultuurpodia Heiloo de beoogde exploitant, volgens hoofdstuk 9. In het koppelmodel neemt Muziek- en Dansschool Heiloo de rol van exploitant op zich. Het businessmodel van Theater De Beun toont potentieel winstgevendheid, omdat het pand bij een culturele bestemming als maatschappelijk vastgoed voor 30% van de kostprijs wordt verhuurd. Daarnaast is filmvertoning als activiteit potentieel winstgevend en heeft het een aantoonbaar groot publieksbereik in Heiloo, met groeipotentie. Het model is gericht op filmvertoning, ondersteund door een kleine horecavoorziening en zakelijke verhuur.

De zaal en faciliteiten worden ook beschikbaar gesteld voor culturele verenigingen tegen een gereduceerde huurprijs, met als doel deze zo laag mogelijk te houden en eventuele ticketopbrengsten volledig aan de verenigingen ten goede te laten komen. De gemeente Heiloo neemt verantwoordelijkheid als verhuurder voor groot onderhoud, noodzakelijke renovaties en voorfinanciering van investeringen in theatervoorzieningen. Er wordt indirect gesubsidieerd met een korting van 30% op de kostprijs-dekkende huur, maar er wordt geen directe subsidie verstrekt aan de exploitant van Theater De Beun. De exploitatie zou sluitend kunnen zijn bij een publieksbereik voor de filmhuisfunctie dat marginaal boven het huidige niveau ligt, met berekeningen gebaseerd op een geschat aantal filmbezoekers van 14.000. Een pro forma begroting voor drie cultuurseizoenen geeft een indicatie van de kosten en opbrengsten, gebaseerd op cijfers uit de huidige exploitatie van Theater De Beun, hoewel deze niet in detail zijn getoetst en onderbouwd.

34

Noten van Sam enspel . 1 3 d ec emb er 20 23. © Mirja m F l i k e n A rt i f e x, Aa rt va n Bol h ui s

BIJL AG E 3

THEATER DE BEUN

seizoen 2024/25

seizoen 2025/26

seizoen 2026/27

Kosten (x € 1.000) Huurlasten

52

52

52

Gebruikerslasten

20

20

20

Personeel - bezoldigd Beheer, verhuur, teamleider

30

40

45

Marketing en communicatie

SCH

nihil

nihil

nihil

Administratie

SCH

nihil

nihil

nihil

Technici

SCH

nihil

nihil

nihil

Werkgroep - onbezoldigd Programmering

nihil

nihil

nihil

Publieksbegeleiding, kassa en horeca

nihil

nihil

nihil

Algemene kosten (ICT, telecom, bureau)

5

5

5

Vervangingsinvesteringen theaterinfrastructuur

25

25

25

Exploitatieresultaat

13

33

68

145 175

215

Opbrengsten (x € 1.000) Filmexploitatie

70

90

120

Verhuur verenigingen en culturele organisaties

40

40

40

Zakelijke verhuur

15

20

25

Horeca

20

25

30

145 175

215

Alle kosten en opbrengsten zijn exclusief BTW en niet geïndexeerd.

De functies van het betaalde personeel, waarvoor geen vergoeding is vermeld zoals hierboven, zijn overgedragen aan Stichting Cultuurpodia Heiloo volgens het integratiemodel. Deze functies worden uitgeoefend t.b.v. alle podia die door deze stichting worden beheerd. In dit geval maakt de bovenstaande begroting volledig deel uit van de exploitatie van Stichting Cultuurpodia Heiloo. Het onderbrengen van deze ‘backbone-functies’ in Stichting Cultuurpodia Heiloo is alleen mogelijk wanneer de subsidiëring vanuit Gemeente Heiloo daarop wordt aangepast. Wanneer Theater De Beun in het koppelmodel door Muziek- en Dansschool Heiloo beheerd en geëxploiteerd gaat worden, gaan deze functies ressorteren onder de staf van MDH. In dat geval zullen kosten daarvoor in mindering komen op het exploitatieresultaat en is daarvoor mogelijk overbrugging vereist. De pro forma begroting is niet gebenchmarkt is en alleen bedoeld om een ordegrootte van kosten en opbrengsten te geven. Of filmvertoning in Theater De Beun daadwerkelijk winstgevend kan zijn moet nader worden onderzocht.

35

Noten van Sam enspel . 1 3 d ec emb er 20 23. © Mirja m F l i k e n A rt i f e x, Aa rt va n Bol h ui s

Bijlage 4

Gesprekspartners • Job Twisk (voorzitter Cultureel Platform), • Dolf Balkema (voorzitter podia Heiloo/ Corona herstel fonds/ Rotary), • Jan Bellekom, Rolina Boekele en John Kaandorp (Cultuurkoepel), • Pauline Folkerts (Muziek-en Dansschool Heiloo), • Inge Rikkers (culturele programmering OVL Ter Nood), • Willie de Graaf en Jacob Oude Kerken (Witte Kerk), • Wilco Sterke (componist en theatermaker, geboren in Heiloo), • Teun van Etten en Jelle Klingeler (Stichting Social Leisure, resp. directeur en bedrijfsleider Theater de Beun), • Mario Weima (de BUCH, Beleidsmedewerker kunst en cultuur), • Martina (artistiek leider Jeugdtheater Heiloo), • Maria Dudock (secretaris van De Hanswijckers), • Martina Kaandorp (schrijver-regisseur en bestuurder Falklanders), • Margret Dekker (penningmeester van Falkland), • Allard (voorzitter van De Falklanders), • Mandy Duijvelshoff en Melanie Goudsblom (Alkmaar Marketing/ Hart van Noord-Holland), • Irene Wilm (evenementenbeleid), • Cor Ouwerkerk (senior beleidsadviseur ruimtelijke ordening), • Ian Jongenelen (Beleidsmedewerker Vastgoed).

36

Noten van Sam enspel . 1 3 d ec emb er 20 23. © Mirja m F l i k e n A rt i f e x, Aa rt va n Bol h ui s

Bijlage 5

Geraadpleegde literatuur • Cultureel Manifest Heiloo 2022 • Masterplan ‘Levendig gebied het Loo-plein – de Witte kerk gebied’ • Presentatie Benen op tafel sessie gebiedsvisie ’t Loo 2023 v2 • Actieplan Recreatie & Toerisme 2023 - Regio Alkmaar ‘Parel aan Zee’. • Cultuurnota 2016 • Bijlagen bij nota kunst- en cultuurzaken • Gebiedsplan sociale basis - gemeente Heiloo ‘Iedereen moet meedoen’ 2023-2023 • Nota veranderopgaven maatschappelijk vastgoed • Raadsvoorstel nota maatschappelijke zaken • Toekomstvisie 2030 • Plan van aanpak 2023-2025 Noord-Holland Noord: “Naar de Stedelijke Cultuurregio Noord-Holland Noord in 2025” • Raadsvoorstel: Invoering maatschappelijk huurtarief 2014 • Bijlage maatschappelijke huurprijs is 70% kostprijs dekkende huur. • Evenementen beleid Heiloo 2011

37

Noten van Sam enspel . 1 3 d ec emb er 20 23. © Mirja m F l i k e n A rt i f e x, Aa rt va n Bol h ui s