Novembernota 2021 2 november - versie 29102021_4.docx.pdf
Tekst van het document
28
5. Bedrijfsvoering
5.1 Post onvoorzien
Bij de begroting 2021 hebben wij de post onvoorzien opgenomen als structurele post in de begroting ter grote van € 1.500.000. De post is gevormd om incidentele uitgaven die als onvoorzien en of onuitstelbaar en/of onvermijdbaar worden aangemerkt, op te vangen. Het benutten van de post onvoorzien vergt een collegebesluit. Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot mandatering wordt de snelheid van besluitvorming (en uitvoering) bevorderd. Wij hebben aangegeven tijdens de P&C producten (zomernota en novembernota) te rapporteren over de uitputting van de post onvoorzien. Onderstaande tabel geeft de uitputting weer t/m september 2021. In geval van voorfinanciering wordt bij toezegging gelden (mogelijk in het volgende jaar) het reeds bestede/besloten bedrag teruggestort in de post onvoorzien.
Onvoorzien - Totaal budget Collegevoorstel Aanvraag Regiodeal Parkstad Limburg voor het project Slakhorst Wijziging legesverordening (groene leges) Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg naar aanleiding van de regionale takendiscussie Uitvoering van de methodiek Sociaal-Veilig t.b.v. de projecten Saffierflat, Saffiertjes, Vrieheide en Hoensbroek (voorfinanciering) Heerlen-Noord: aanloopkosten, periode augustus-december 2021 Inkoop Basishulp Jeugd 2023 e.v. Totaal besloten / uitputting. Onvoorzien - Nog beschikbaar budget
29
nummer BWV-20000799 BWV-21000911 BWV-21000935
1.500.000 € 50.000 5.000 52.070
BWV-21001062
446.661
BWV-21001313 BWV-21001399
28.600 146.000 728.331 771.669
5.2 Inhuur derden
De norm voor inhuur van derden bedraagt 10%. In 2020 hebben we aan deze norm kunnen voldoen, op dit moment zitten we op koers om ook in 2021 binnen deze norm te blijven. Tot en met september 2021 is er sprake van een inhuur percentage* van 6,4%. In dezelfde periode in 2020 was dit 9%. De lagere procentuele inhuur 2021 sluit aan bij de ontwikkeling die we terug zien uit 2020. In onze zomernota melden wij ook al een forse daling ten opzichte van het jaar ervoor (6,2%). Het ziet er naar uit dat de inhuur de laatste maanden (tussen zomernota en novembernota) gestabiliseerd is.
Externe inhuur 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 2020
t/m september 2020
t/m september 2021
* Percentages externe inhuur zijn afkomstig van het A&O fonds: https://www.aeno.nl/ Hierin wordt de externe inhuur gedeeld door vaste loonsom + externe inhuur.
30
5.3 Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van gemeente Heerlen over de eerste 9 maanden van 2021 bedraagt 7,13%. Dit is een stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2020 (6,38%). In 2021 zien we een duidelijke piek in het tweede kwartaal, waarbij met name in april het verzuim gemiddeld hoger is. Over 2021 zien we in de maanden na april ook dat het aantal zieken hoger is in vergelijking met dezelfde perioden uit eerdere jaren. Het ziekteverzuimpercentage wordt voornamelijk bepaald door een hoog langdurig verzuim (4,03%) (43 tot 365 dagen). Op basis van de spreekuren bij de bedrijfsarts en praktijkondersteuner blijkt de belangrijkste verzuimoorzaak het ‘verzuim o.b.v. psychische redenen’ te zijn. We vinden het van groot belang om ziekteverzuim te voorkomen en geven hier onverminderd veel prioriteit aan. Gezien het toenemende ziekteverzuimpercentage wordt er gewerkt aan de inrichting van een nieuwe ziekteverzuimproces waarbij wordt ondersteund en begeleid vanuit centraal casemanagement. Daarnaast zal er ook opnieuw worden gekeken naar de opzet van SMT’s. Naar aanleiding van een gewijzigd proces en veranderende behoeften van leidinggevende wordt er gewerkt aan een nieuwe gestructureerde en doelgerichte opzet. Tot slot wordt er een vervolg op de verzuimtraining voor leidinggevenden georganiseerd met focus op de preventieve kant van verzuim.
Verzuim 10.00% 9.00% 8.00%
Verzuim %
7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 1
2
3
4 2018
5
6 2019
31
7 2020
8
9 2021
10
11
12
6. Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen Dit hoofdstuk beperkt zich tot de budgettair neutrale mutaties. In de zomernota worden geen voorstellen tot wijziging van de begroting gedaan die impact hebben op het saldo. In de ontwikkelingen worden alleen de belangrijkste afwijkingen tot op heden gegeven. Onderstaande tabel laat het effect van deze budgettair neutrale mutaties op programmaniveau zien. In bijlage 1.0 is een tabel opgenomen op kernthema en bijlage 2.0 laat de wijzigingen op taakveld niveau zien. Deze budgettair neutrale begrotingswijzigingen zijn een onderdeel van de novembernota omdat deze, conform de financiële verordening en de begrotingsrechtmatigheid, aan de Raad ter accordering voorgelegd moeten worden. Alle wijzigingen zijn slechts administratieve verschuivingen en bevatten géén nieuw beleid en géén wijziging van het bestaande beleid.
Lasten Programma
Prim. Begroting
Baten
Bijgest. November Realisatie Begr. Tot nota 2021 t/m sept. november 2021 nota
Prim. Begroting
Saldo
Bijgest. November Realisatie Begr. Tot nota 2021 t/m sept. november 2021 nota
Prim. Begroting
Bijgest. November Realisatie Begr. Tot nota 2021 t/m sept. november 2021 nota
0. Bestuur en Ondersteuning
-73.744
-79.118
4.515
-45.844
307.742
316.741
-1.288
258.684
233.998
237.622
3.227
212.840
1. Veiligheid
-12.281
-13.288
-139
-10.529
662
629
0
38
-11.619
-12.659
-139
-10.490
2. Verkeer en Vervoer
-11.601
-11.322
23
-8.447
1.552
1.582
-1.502
919
-10.049
-9.740
-1.479
-7.527
3. Economie
-7.065
-8.155
-524
-4.988
901
901
399
768
-6.164
-7.254
-125
-4.220
4. Onderwijs
-13.847
-20.968
-1.318
-16.057
4.310
11.453
1.626
10.449
-9.537
-9.515
308
-5.608
5. Sport, C ultuur en Recreatie
-29.798
-29.771
-1.304
-25.040
3.581
3.919
652
2.315
-26.217
-25.852
-653
-22.725
6. Sociaal Domein
-223.350
-243.204
-163
-180.198
62.641
77.089
-4.709
57.738
-160.709
-166.115
-4.872
-122.461
7. Volksgezondheid en Milieu
-24.076
-24.628
-352
-19.068
21.268
21.228
-30
18.790
-2.808
-3.400
-382
-278
8. VHROSV
-7.266
-8.016
-318
-13.640
1.674
2.352
48
12.715
-5.592
-5.664
-270
-926
Totaal saldo van baten en lasten
-403.028
-438.470
421
-323.811
404.331
435.893
-4.805
362.416
1.303
-2.577
-4.384
38.605
0. Bestuur en Ondersteuning
-1.567
-1.567
0
0
103
721
1.140
1.313
-1.464
-846
1.140
1.313
1. Veiligheid
0
0
0
0
0
49
0
0
0
49
0
0
2. Verkeer en Vervoer
0
0
0
0
4
4
0
0
4
4
0
0
3. Economie
0
0
-611
-399
400
1.584
777
0
400
1.584
166
-399
4. Onderwijs
-579
-579
0
-62
510
510
0
0
-69
-69
0
-62
5. Sport, C ultuur en Recreatie
-322
-322
0
-8
84
84
0
0
-238
-238
0
-8
6. Sociaal Domein
-10
-10
0
-8
30
1.156
2.902
3.278
20
1.146
2.902
3.271
0
0
0
0
0
260
-35
0
0
260
-35
0
-19
-19
0
-25
64
707
210
0
45
688
210
-25
7. Volksgezondheid en Milieu 8. VHROSV Bestemming
-2.497
-2.497
-611
-501
1.195
5.074
4.995
4.591
-1.303
2.577
4.384
4.090
0. Bestuur en Ondersteuning
-75.311
-80.685
4.515
-45.844
307.845
317.461
-148
259.997
232.534
236.776
4.367
214.153
1. Veiligheid
-12.281
-13.288
-139
-10.529
662
678
0
38
-11.619
-12.610
-139
-10.490
2. Verkeer en Vervoer
-11.601
-11.322
23
-8.447
1.555
1.585
-1.502
919
-10.046
-9.736
-1.479
-7.527
3. Economie
-7.065
-8.155
-1.135
-5.387
1.301
2.485
1.176
768
-5.764
-5.670
42
-4.619
4. Onderwijs
-14.426
-21.547
-1.318
-16.119
4.820
11.963
1.626
10.449
-9.606
-9.584
308
-5.670
5. Sport, C ultuur en Recreatie
-30.121
-30.094
-1.304
-25.048
3.665
4.003
652
2.315
-26.456
-26.090
-653
-22.733
6. Sociaal Domein
-223.360
-243.214
-163
-180.206
62.671
78.245
-1.807
61.016
-160.689
-164.970
-1.970
-119.190
7. Volksgezondheid en Milieu
-24.076
-24.628
-352
-19.068
21.268
21.488
-65
18.790
-2.808
-3.140
-417
-278
8. VHROSV
-7.285
-8.035
-318
-13.665
1.738
3.059
258
12.715
-5.547
-4.976
-60
-950
-405.525
-440.967
-190
-324.313
405.525
440.968
190
367.008
0
0
0
42.695
Resultaat Bedragen x € 1.000
32
Bijlagen 1.0 Ontwikkeling Zomernota naar Novembernota In de Zomernota presenteerden wij u de prognose eindejaarsverwachting met afwijkingen t/m april meegenomen. In deze Novembernota presenteren wij u de prognose eindejaarsverwachting met afwijkingen t/m september en grote afwijkingen in oktober. Hieronder is in hoofdlijnen de ontwikkeling aangegeven van de begroting naar de Zomernota en van de Zomernota naar de Novembernota, met de grootste nadelige en voordelige mutaties t.o.v. de zomernota meegenomen.
2021
Prognose
Begroting
€0
Zomernota
-/- 1.980.000
Meicirculaire accres & resultaat voorgaande jaren
€ 1.767.000
Prognose juni
-/- € 213.000
Nadelig: cao onderhandelingen
-/- € 1.000.000
Nadelig: Projectfinanciering
-/- € 700.000
Nadelig: Heerlen van Morgen
-/- € 500.000
Voordelig: gemeentefonds (septembercirc.)
€ 2.300.000
Voordelig: BUIG (def budget okt 2021)
€ 2.000.000
Voordelig: Opvang beschermd wonen
€ 1.800.000
Overige nadelige en voordelige afwijkingen
€ 357.000
Saldo = Prognose Novembernota
€ 4.044.000
De toelichtingen op de verschillen ten opzichte van de begroting zijn terug te vinden in deze Novembernota (zie hoofdstuk 4 ‘Ontwikkelingen per programma’).
33
2.0 Budgettair neutrale begrotingswijzigingen op kernthemaniveau
0. Bestuur en Ondersteuning Totaal
Lasten KT Bestuurskracht (Comm.+reg. samenw) Baten Lasten KT Dienstverlening Baten Lasten KT Middelen en heffingen Baten Resultaat voor bestemming
-9.894 0 -38.377 0 4.563.700 -1.288.200 3.227.228
Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming
0 1.140.232 1.140.232 4.367.460
KT Bestemming P. 0
1. Veiligheid Totaal
KT Crisisbeheer KT Veiligheid
KT Bestemming P. 1
Lasten Baten Lasten Baten Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming
0 0 -138.507 0 -138.507 0 0 0 -138.507
2. Verkeer en Vervoer Totaal
Lasten KT Mobiliteit Baten Lasten KT Wegen, straten en pleinen Baten Resultaat voor bestemming Lasten KT Bestemming P. 2 Baten Bestemming Resultaat na bestemming
34
30.000 -30.000 -7.149 -1.471.630 -1.478.779 0 0 0 -1.478.779
3. Economie Totaal
Lasten KT Economie Baten Lasten KT Economische promotie Baten Resultaat voor bestemming Lasten KT Bestemming P. 3 Baten Bestemming Resultaat na bestemming
-520.902 398.978 -2.885 0 -124.809 -610.978 777.400 166.422 41.613
4. Onderwijs Totaal
KT Onderwijs
KT Bestemming P. 4
Lasten Baten Resultaat voor bestemming Lasten Baten
-1.317.682 1.625.634 307.952 0 0
Bestemming Resultaat na bestemming
0 307.952
5. Sport, Cultuur en Rereatie Totaal
KT Sport KT Cultuur KT Cultureel Erfgoed KT Groen
KT Bestemming P. 5
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming
35
-489.559 511.578 -133.772 140.000 -674.059 0 -7.023 0 -652.835 0 0 0 -652.835
6. Sociaal Domein Totaal
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
-107.973 0 -247.262 -3.627.408 4.513.557 -16.000 -4.933.265 -400.000 611.744 -665.483
KT Buurtgericht werken
Lasten Baten
0 0
KT Integraal ouderenbeleid
Lasten Baten
0 0
KT Sociale basisvoorzieningen KT Jeugd maatwerkvoorzieningen KT Volwassenen maatwerkvoorzieningen KT Arbeidsmarktbeleid KT Inkomensondersteuning
KT Bestemming P. 6
Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming
-4.872.091 0 2.902.236 2.902.236
Resultaat na bestemming
-1.969.855
7. Volksgezondheid en Milieu Totaal
KT Volksgezondheid
Lasten Baten
-17.604 0
KT Riool, afval en milieubeheer
Lasten Baten
-333.781 -30.000
KT Begraafplaatsen
KT Bestemming P. 7
Lasten Baten Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming
-878 0 -382.262 0 -35.000 -35.000 -417.262
8.Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Totaal
KT Ruimtelijke Ordening KT Centrum KT Herstructurering KT Wonen
KT Bestemming P. 8
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming
36
-174.154 -23.273 -84.472 41.072 -20.000 0 -39.000 30.000 -269.827 0 210.040 210.040 -59.787
3.0 Budgettair neutrale begrotingswijzigingen - detail
Onderstaande tabel laat alle budgettair neutrale wijzigingen op taakveld niveau zien. In de laatste kolom‘Afletteren’ is te zien welke posten bij elkaar horen. Bijvoorbeeld letter ‘aa’ hoort bij ‘aa’ en valt onder taakveld ‘0.10 Mutaties en onder taakveld ‘6.5 Arbeidsparticipatie’. 0.10 Mutaties reserves 76.921 c 6.5 Arbeidsparticipatie 76.921 dPer saldo is deze mutatie budgettair neutraa
Kernthema
Taakveld
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
0.1 Bestuur
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-9.894 a
0.2 Burgerzaken
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-13.615 a
Lasten Lasten
-24.762 be -2.968 a
Programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0. KT Bestuurskracht (C omm.+reg. samenw) 0. KT Dienstverlening 0. KT Middelen en heffingen
Sep-21 C entrale stemopneming (DU) 0.3 Beheer ov. gebouwen en Verdeling salaris over taakvelden gronden 0.4 Overhead
Herbestemming BMV Heerlerbaan en Integraal Kind C entum (IKC )
Lasten
-27.454 b
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
274.066 a
Nieuwe OH verdeling doorbelasting PIT
Baten
-792.483 c
Nieuwe OH doorbelasting PIT 10% van totaal € 792.483
Lasten
79.248 c
Nieuwe OH doorbelasting PIT 13% van totaal € 792.483
Lasten
103.023 c
Nieuwe OH doorbelasting PIT 19% van totaal € 792.483
Lasten
150.572 c
Nieuwe OH doorbelasting PIT 22% van totaal € 792.483
Lasten
174.346 c
Nieuwe OH doorbelasting PIT 36% van totaal € 792.483
Lasten
285.294 c
Adm. wijziging nieuwe kostensoort inkomsten naar uitgaven
Lasten
3.795.585 d
Adm. wijziging nieuwe kostensoort inkomsten naar uitgaven
Baten
-3.795.585 d
Begroten SPUK Toezicht & handhaving 2021
Lasten
-238.112 e
Begroten SPUK Toezicht & handhaving 2021
Baten
278.112 e
Nieuwe verdeling interne verrekening VSV 16% van € 178.940
Lasten
28.630 f
Nieuwe verdeling interne verrekening VSV 30% van € 178.940
Lasten
53.682 f
Nieuwe verdeling interne verrekening VSV 54% van € 178.940
Lasten
96.627 f
Nieuwe verdeling interne verrekening VSV
Lasten
-178.940 f
Bezuinigde salariskosten HG
Lasten
508.797 g
Adm. wijziging Onderwijs
Lasten
-64.492 aw
Adm. wijziging VSV
Lasten
-278.012 ax
Afroep uit reserve ten behoeve van centrum
Lasten
-22.000 az
0.5 Treasury
Stelpost naar overige posten algemene baten & lasten
Baten
-268.963 h
0.7 AU en ov. uitkeringen Gemeentefonds
2021 afroep WSP stelpost Participatiewet
Baten
1.621.746 i
Mei-21 Bodembescherming (DU) afroep
Baten
387.326 k
Mei-21 Inburgering (IU) afroep
Baten
-9.964 l
Mei-21 Jeugd aanvullende extra middelen 2021
Baten
3.439.321 m
Mei-21 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)
Baten
106.650 n
Mei-21 Rijksvaccinatieprogramma
Baten
17.604 o
Mei-21 Suppletie-uitkering bommenregeling
Baten
1.471.630 p
Mei-21 Vrouwenopvang (DU)
Baten
73.926 q
Onttrekking reserve corona naar gemeentefonds
Lasten
-750.232 r
Uitname WLZ 2021 BW cf septembercirculaire 2021
Baten
-4.525.315 s
Sep-21 aanpak problematiek jeugdzorg; wachttijden
Baten
408.087 bc
Sep-21 afroep Jeugdhulp kinderen in een AZC
Baten
5.983 bd
Sep-21 C entrale stemopneming (DU)
Baten
24.762 be
Vrijgevallen voordeel kapitaallasten beheer en behoud gemeentearchief Lasten
174.898 g
Stelpost van geldleningen & uitzettingen kapitaallasten 2021
Baten
268.963 h
2021 subsidie WSP
Lasten
401.140 i 3.227.228
Omschrijving
Lasten/ Baten
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-24.581 a
Begroten SPUK Toezicht & handhaving 2021
Lasten
-40.000 e
Mei-21 Vrouwenopvang (DU)
Lasten
-73.926 q -138.507
Omschrijving
Lasten/ Baten
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-6.438 a
Mei-21 Suppletie-uitkering bommenregeling
Baten
-1.471.630 p
2.2 Parkeren
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-711 a
2.1 Verkeer en vervoer b
C orrectie onttrekking ten gunste van verkeers- & vervoersbeleid
Lasten
30.000 ad
C orrectie onttrekking ten gunste van verkeers- & vervoersbeleid
Baten
-30.000 ad -1.478.779
0.8 Overige baten en lasten
Subtotaal Programma 0
Kernthema
Taakveld
Saldo 2021
Aflette ren
Programma 1. Veiligheid 1. KT Veiligheid
1.2 Openbare orde en Veiligheid
Subtotaal Programma 1
Kernthema
Taakveld
Saldo 2021
Aflette ren
Programma 2. Verkeer en Vervoer 2. KT Wegen, straten en 2.1 Verkeer en vervoer a pleinen 2. KT Mobiliteit
Subtotaal Programma 2
Kernthema
Taakveld
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke
Verdeling salaris over taakvelden Verdeling salaris over taakvelden
Lasten Lasten
-15.092 a -1.714 a
bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-4.097 a
Opbrengst Beitel-Zuid naar reserve fonds economische structuurversterking
Baten
398.978 t
Bijdrage uit reserve FES voor vakschool Emma Verdeling salaris over taakvelden
Lasten Lasten
-500.000 u -2.885 a
Programma 3. Economie 3. KT Economie
3. KT Economische 3.4 Economische promotie promotie Subtotaal Programma 3
Kernthema
Taakveld
-124.809
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-585 a
Extra afschrijving OHV pand
Lasten
-97.448 ae
Verkoop schoolgebouw uitgesteld naar '22
Lasten
406.837 af
Verkoop schoolgebouw uitgesteld naar '22
Baten
-406.837 af
Verkoopopbrengst pand OHV
Baten
179.987 ae
Voordeel ivm wijziging plan mbt OHV pand
Lasten
-97.909 ae
Voordeel OHV opgenomen in NN'21
Lasten
-306.449 ae
Vrijval sloopkosten ivm gewijzigd plan OHV-pand
Baten
126.462 ae
Vrijval voor afboeken boekwaarde OHV pand
Baten
195.357 ae
Adm. wijziging Onderwijshuisvesting
Lasten
-15.294 av
Adm. wijziging Onderwijshuisvesting
Baten
15.294 av
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-33.966 a
Administratieve wijziging onderwijs
Lasten
-41.395 ag
Administratieve wijziging onderwijs
Baten
41.395 ag
Bijstelling Rijksmiddelen OAB
Lasten
-115.246 ah
Bijstelling Rijksmiddelen OAB
Baten
115.246 ah
Bijstelling Rijksmiddelen Volwasseneneducatie
Lasten
-47.870 ai
Bijstelling Rijksmiddelen Volwasseneneducatie
Baten
47.870 ai
Inkomsten rijk regionaal programma VSV
Baten
742.747 aj
Kosten regionaal programma VSV
Lasten
-742.747 aj
Meer baten en lasten nav prognose Leerlingenvervoer
Lasten
-150.000 ak
Meer baten en lasten nav prognose Leerlingenvervoer
Baten
150.000 ak
Adm. wijziging Onderwijs
Lasten
64.492 aw
Adm. wijziging VSV
Lasten
-140.101 ax
Adm. wijziging VSV
Baten
418.113 ax 307.952
Omschrijving
Lasten/ Baten
5.4 Musea b
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-6.020 a
5.5 C ultureel erfgoed
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-599.389 a
C ontractonderhoud RHC L
Lasten
-5.500 g
Dagelijks onderhoud RHC L
Lasten
-7.500 g
Energiekosten RHC L
Lasten
-15.000 g
Overige SLA RHC L
Lasten
-25.000 g
OZB RHC L
Lasten
-2.000 g
Rioolbelasting RHC L
Lasten
-150 g
Verzekeringen RHC L
Lasten
-10.000 g
Water RHC L
Lasten
-2.500 g
Waterschapsheffing RHC L 5.3 C ultuurpres/C ultuurprod/ Overhevelen budget Jeugd & C ultuurfonds cultuurpart.
Lasten Lasten
-1.000 g 25.730 am
5.4 Musea a
Deelname RHC L
Lasten
-805.045 g
Inkomsten uit DVO RHC L
Baten
140.000 g
Overige kosten (begroting HG)
Lasten
50.000 g
Verdeling salaris over taakvelden Verdeling salaris over taakvelden
Lasten Lasten
595.543 a -7.023 a
Programma 4. Onderwijs 4. KT Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Subtotaal Programma 4
Kernthema
Taakveld
Saldo 2021
Aflette ren
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 5. KT C ultureel erfgoed
5. KT C ultuur
5.6 Media 5. KT Groen 5. KT Sport
5.7 Openb.groen + (openlucht) recreatie 5.1 Sportbeleid en activering SPUK SPORTAKK Steunpakket 5.2 Sportaccommodaties
Subtotaal Programma 5
Lasten
-112.856 al
SPUK SPORTAKK Steunpakket
Baten
112.856 al
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-5.435 a
Herbestemming BMV Heerlerbaan en Integraal Kind C entum (IKC )
Lasten
27.454 b
Verschuiving budget tussen Zwembad Hoensbroek en Otterveurdt
Lasten
-157.007 bb
Verschuiving budget tussen Zwembad Hoensbroek en Otterveurdt
Baten
38.846 bb
Verschuiving budget tussen Zwembad Hoensbroek en Otterveurdt
Lasten
-539.906 bb
Verschuiving budget tussen Zwembad Hoensbroek en Otterveurdt
Baten
476.415 bb
Verschuiving budget tussen Zwembad Hoensbroek en Otterveurdt
Lasten
-172.830 bb
Verschuiving budget tussen Zwembad Hoensbroek en Otterveurdt
Lasten
471.021 bb
Verschuiving budget tussen Zwembad Hoensbroek en Otterveurdt
Baten
-116.538 bb -652.835
Kernthema
Taakveld
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-293 a
2021 1e begrotingswijziging GR WOZL/WSP
Lasten
-2.022.886 i
Bezuiniging begroting 2021 WOZL
Lasten
-390.000 j
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-17.851 a
Afroep uit reserve: versterking arbeidsmarktregio's
Lasten
-76.921 aa
Afroep uit reserve: baankansen
Lasten
-400.000 ab
Afroep uit reserve: perspectief op werk
Lasten
-2.000.000 ac
Afroep reserve corona ten behoeve van crisisdienstverlening
Lasten
-425.315 z
Regionaal arbeidsmarkt Baankansen VSO-PrO
Lasten
400.000 an
Regionaal arbeidsmarkt Baankansen VSO-PrO
Baten
-400.000 an
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-28.009 a
Overhevelen budget Jeugd & C ultuurfonds
Lasten
-25.730 am
Aanpassing BUIG cf definitieve beschikking Ministerie
Lasten
665.483 au
Aanpassing BUIG cf definitieve beschikking Ministerie 6. KT Jeugd 6.72 Verdeling salaris over taakvelden maatwerkvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18Mei-21 Jeugd aanvullende extra middelen 2021
Baten
-665.483 au
Programma 6. Sociaal Domein 6. KT Arbeidsmarktbeleid
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6. KT 6.3 Inkomensregelingen Inkomensondersteuning
6. KT Sociale basisvoorzieningen
Lasten
-5.894 a
Baten
-3.439.321 m
PGB jeugdwet kosten van SVB doorbelasten naar JenS
Lasten
-220.000 ap
PGB jeugdwet kosten van SVB doorbelasten naar JenS
Baten
220.000 ap
Sep-21 aanpak problematiek jeugdzorg; wachttijden
Baten
-408.087 bc
Sep-21 afroep Jeugdhulp kinderen in een AZC
Lasten
-5.983 bd
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-15.384 a
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie a
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-8.988 a
Mei-21 Inburgering (IU) afroep
Lasten
9.964 l
Mei-21 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)
Lasten
-106.650 n
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-2.299 a
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-12.834 a
Lasten- en batenverlaging gehandicaptenparkeerkaart
Lasten
16.000 ao
Lasten- en batenverlaging gehandicaptenparkeerkaart Verdeling salaris over taakvelden
Baten Lasten
-16.000 ao -9.824 a
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-5.100 a
Uitname WLZ 2021 BW cf septembercirculaire 2021
Lasten
4.525.315 s -4.872.091
Omschrijving
Lasten/ Baten
7.2 Riolering
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
7.4 Milieubeheer
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-8.654 a
Mei-21 Bodembescherming (DU) afroep
Lasten
-387.326 k
C orrectie afdekken kosten 2021 uit ISV-middelen
Lasten
35.000 v
Minder afroepen uit subsidie geluidbeheer
Lasten
30.000 aq
Minder afroepen uit subsidie geluidbeheer Verdeling salaris over taakvelden
Baten Lasten
-30.000 aq -878 a
Mei-21 Rijksvaccinatieprogramma
Lasten
-17.604 o -382.262
Taakveld
Omschrijving
Lasten/ Baten
8.1 Ruimtelijke ordening b
Onttrekking subsisdie Asta uit reserve Maankwartier
Lasten
-28.400 x
C orrectie centrum
Lasten
217.000 ay
C orrectie centrum
Baten
-5.000 ay
Afroep uit reserve ten behoeve van centrum
Lasten
-227.000 az
Subsidie Provincie Winterevent 2021
Baten
46.072 ba
Subsidie Provincie Winterevent 2021
Lasten
-46.072 ba -20.000 y
6.2 Wijkteams 6. KT Volwassenen 6.6 Maatwerk-voorzieningen maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Subtotaal Programma 6
Kernthema
Taakveld
Saldo 2021
Aflette ren
Programma 7. Volksgezondheid en milieu 7. KT Riool, afval en milieubeheer
7. KT Begraafplaatsen 7. KT Volksgezondheid
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.1 Volksgezondheid
Subtotaal Programma 7
Kernthema
-2.801 a
Saldo 2021
Aflette ren
Programma 8. VHROSV 8. KT C entrum
8. KT Herstructurering
8.1 Ruimtelijke ordening c
Onttrekking tgv project C orioGlana omgeving kasteel
Lasten
8. KT Ruimtelijke ordening
8.1 Ruimtelijke ordening a
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-3.762 a
Onttrekking plankosten uit reserve Maankwartier
Lasten
-190.040 w
C orrectie budget bestemmingsplan
Lasten
23.273 ar
C orrectie budget bestemmingsplan
Baten
-23.273 ar
Overboeken naar Wonen project Saffiertjes Verdeling salaris over taakvelden
Lasten Lasten
9.000 as -1.463 a
Verdeling salaris over taakvelden
Lasten
-11.162 a
Overboeken naar Wonen project Saffiertjes
Lasten
-9.000 as
Project Saffiertjes GMS
Lasten
-30.000 at
Project Saffiertjes GMS
Baten
30.000 at -269.827
8.2 Grondexpl. (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 8. KT Wonen
8.1 Ruimtelijke ordening d
Subtotaal Programma 8 Totaal Programma's
-4.383.930
Mutaties in taakveld reserves Kernthema
Taakveld
Omschrijving
Lasten/ Baten
Saldo 2021
Aflette ren
0.10 Mutaties reserves
Afroep uit reserve: versterking arbeidsmarktregio's
Baten
76.921 aa
Afroep uit reserve: baankansen
Baten
400.000 ab
Afroep uit reserve: perspectief op werk
Baten
2.000.000 ac
Bezuiniging begroting 2021 WOZL
Baten
390.000 j
Onttrekking reserve corona naar gemeentefonds
Baten
Diverse programma's KT Bestemming
Totaal alle reservemutaties
750.232 r
Opbrengst Beitel-Zuid naar reserve fonds economische structuurversterking Lasten(FES)
-398.978 t
Bijdrage uit reserve FES voor vakschool Emma
Baten
500.000 u
C orrectie afdekken kosten 2021 uit ISV-middelen
Baten
-35.000 v
Onttrekking plankosten uit reserve Maankwartier
Baten
190.040 w
Onttrekking subsisdie Asta uit reserve Maankwartier
Baten
28.400 x
Onttrekking tgv project C orioGlana omgeving kasteel
Baten
20.000 y
Afroep reserve corona ten behoeve van crisisdienstverlening
Baten
425.315 z
C orrectie centrum
Lasten
-212.000 ay
Afroep uit reserve ten behoeve van centrum
Baten
249.000 az 4.383.930