NMM-Bidbook.pdf

3.000.000

Fondsen Mondriaan fonds VSBfonds BPD Cultuurfonds Prins Bernhard Cultuurfonds Overige fondsen

Totaal fondsen

75.000 50.000 50.000 30.000 35.000

240.000

Overige financiers Stichting Behoud Mijnhistorie (toezegging) DSM (toezegging) Mercurius (toezegging) Publieksactie / donaties Overige sponsoren / nog te werven

Totaal fondsen

Totale dekking Verschil

250.000 75.000 25.000 25.000 100.000

475.000

3.715.000 4.000

Foto: SHCL, DSM archief

34

9.3 Exploitatie Het Nederlands Mijnmuseum heeft een exploitatiebegroting opgesteld voor de komende jaren. Deze is gebaseerd op: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

16.500 betalende bezoekers in het eerste jaar (bewust behoudend); Een gemiddelde netto ticketprijs van € 6,40; Gemiddeld netto € 0,50 bestedingen per bezoeker aan horeca (koffie en thee); Gemiddeld netto € 0,10 bestedingen per bezoeker in de winkel; Een gemeentelijke exploitatiesubsidie van € 300.000 per jaar; Projectfinancieringen door particuliere fondsen van € 65.000 per jaar; Projectfinancieringen door overheidsfondsen van € 50.000 per jaar; Een totale bijdrage aan sponsoring (bedrijven) van € 50.000 per jaar; En verder donaties van particulieren.

9.3.1 Overzicht meerjarenbegroting Er is een gedetailleerde meer jaren-exploitatiebegroting opgesteld. Samengevat geeft deze het volgende beeld:

Nederlands Mijnmuseum Meerjaren-exploitatiebegroting Totaaloverzicht Lasten

2022

2023

2024

2025

1 Beheerslasten materieel 2 Beheerslasten persone

278.800 84.000

282.447 84.000

283.885 84.000

285.366 84.000

3 Activiteitenlasten materieel 4 Activiteitenlasten personeel

103.000 133.500

105.500 133.500

105.500 133.500

105.500 133.500

Percentage activiteitenlasten

39%

39%

39%

39%

Totaal lasten

Baten

599.300 605.447 606.885 608.366 2022

2023

2024

2025

Directe opbrengsten Private middelen Overheid

185.272 65.000 350.000

190.950 65.000 350.000

196.628 65.000 350.000

208.913 65.000 350.000

Totale baten

600.272

605.950

611.628

623.913

Resultaat

972

503

4.743

15.546

35

10 Governance

De ambitie om een volwaardig Mijnmuseum te worden noodzaakt ons tot verdere professionalisering. Drie jaar geleden is in overleg met de gemeente Heerlen een conservator/bedrijfs-leider aangesteld. In 2020 zijn de functies van huismeester en collectiebeheerder geformaliseerd. Alle functies zijn beschreven op basis van de CAO musea. De medewerkers hebben een dienstverband bij de Stichting Carboon, de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor exploitatie van het Mijnmuseum.

Met het betrekken van het nieuwe pand eind 2021 zal er een kleine professionele staf werkzaam zijn binnen het museum. Met ingang van 1 januari 2021 is een (parttime) directeur/kwartiermaker aangesteld. Daarnaast wordt de functie educatiemedewerker ingericht. De functies financiële administratie, marketing en communicatie worden extern ingehuurd. Dat zorgt voor flexibiliteit en continuïteit in de bedrijfsvoering. De toekomstige formatie bij de stichting Carboon zal naar verwachting uitkomen op ongeveer 3,3 fte. Ook het bestuur van de stichting heeft besloten de professionalisering in de aansturing van het vernieuwde museum in te zetten. In 2021 wordt de transitie gemaakt naar een volledig Raad van Toezicht model. De werkorganisatie zal dan worden aangestuurd door een directeur-bestuurder. De nieuwe statuten van de stichting worden conform de ‘Cultural Governance code’ opgesteld. Uiterlijk bij opening van het vernieuwde museum is dit model doorgevoerd. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden anders dan voor werkelijk gemaakte kosten. Ook worden de voorbereidingen getroffen om te voldoen aan de voorwaarden van de Nederlandse Museumvereniging om gedurende 2021 lid te kunnen worden van deze vereniging. Zodoende zal het vernieuwde Nederlands Mijnmuseum een museumregistratie krijgen.

10.1 Inclusiviteit In het museum komt inclusiviteit aan de orde op diverse plekken. Migranten maakten een groot onderdeel uit van de arbeiders in de Nederlandse steenkolenmijnen. Zij verenigden zich in verenigingen die soms tot op de dag van vandaag nog bestaan. Zuidoost Limburg was door de mijnbouw één van de eerste multiculturele samenlevingen van Nederland. De medewerkers en vrijwilligers van het museum zijn een afspiegeling van deze multiculturele samenleving. 36

Bijlagen

Positioneringsdocument

37

38

n

m

m 39