DEF Zomernota 2022 20220524.pdf

0.2 Burgerzaken

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-45.083 b

0. KT Middelen en heffingen

0.3 Beheer ov. gebouwen en Bijstelling kapitaallasten 2022 Lasten gronden Onttrekking uit reserve Maankwartier tbv herstelkosten Parallelweg 2b Lasten

-42.029 av

0.4 Overhead

7.437 a

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

Exploitatie BMV Heerlerbaan en IKC (integraal kindcentrum)

Lasten

-14.586 b -27.454 u

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

216.601 a

Afboeken stelpost n.a.v. begrotingswijziging PIT

Lasten

-29.171 ae

Begrotingswijziging PIT wijziging bijdrage Heerlen

Lasten

29.171 ae

Toekennen bovenwettelijke vakantiedagen conform de C AO

Lasten

-6.094 ah

Toekennen bovenwettelijke vakantiedagen conform de C AO

Baten

6.094 ah

Bijstelling deelnemerbijdrage op basis van werkelijk gebruik

Lasten

-86.066 ah

Bijstelling deelnemerbijdrage op basis van werkelijk gebruik

Baten

164.223 ah

Uitbreiding dienstverlening aan gemeente Simpelveld

Baten

288.723 ah

Uitbreiding dienstverlening op basis van herijking investeringsplan

Lasten

53.904 ah

Uitbreiding dienstverlening op basis van herijking investeringsplan

Baten

109.824 ah

Additionele inhuur als gevolg van uitgebreide dienstverlening inclusief Lasten -183.440 ah Simpelveld Additionele materiële kosten als gevolg van uitgebreide dienstverlening inclusief Lasten Simpelveld -347.168 ah Kansrijke start projectleider Parkstad Limburg

Baten

68.330 aq

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

861.450 b

C oördinator stichting Werk voor Heerlen

Lasten

72.206 bk

Administratieve wijziging VSV (Voortijdig schoolverlaten)

Lasten

-318.056 w

Detachering Privacy Officer RHC L 2022

Lasten

-29.000 x

Detachering Privacy Officer RHC L 2022

Baten

29.000 x

Vergoeding Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Baten

88.734 y

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Lasten

-88.734 y

0.5 Treasury

Bijstelling kapitaallasten 2022

Baten

-397.105 a

0.64 Belastingen overig

C orrectie begroting negatieve uitgaven ipv inkomsten

Baten

-50.000 ao

C orrectie begroting negatieve uitgaven ipv inkomsten

Lasten

50.000 ao

Decembercirculaire 2021 Decentralisatieuitkeringen en taakmutaties

Baten

1.462.979 ab

Decembercirculaire 2021 Algemene uitkering

Baten

244.144 ab

Decembercirculaire 2021 C orona steunpakket

Baten

131.326 ab

Decembercirculaire 2021 Systeemleren

Baten

-27.858 ab

Decembercirculaire 2021 Versterken dienstverl.: Systeemleren (DU)

Baten

-312.500 ab

Decembercirculaire 2021 Versterking ondersteuning wijkteams

Baten

-285.449 ab

Decembercirculaire 2021 Impuls integraal werken

Baten

-38.187 ab

Decembercirculaire 2021 Robuust rechtsbeschermingssysteem

Baten

-140.137 ab

Decembercirculaire 2021 Gemeenteraadsverkiezingen (corona)

Baten

-131.326 ab

Decembercirculaire 2021 Algemene uitkering

Baten

-244.144 ab

Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Baten

-658.848 ab

Afroep Septembercirculaire 2021 aanpak laaggeletterdheid (DU)

Baten

187.524 ac

Afroep Decembercirculaire 2021 Systeemleren (DU) Heerlen-Noord

Baten

312.500 d

Afroep Decembercirculaire 2021 POK-gelden 2022

Baten

151.632 f

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Baten

319.971 g

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Baten

169.621 h

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Baten

169.256 i

Afroep Meicirculaire 2021 IU 18+/Voogdij

Baten

2.467.491 j

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Baten

35.236 k

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Baten

320.266 l

Afroep Meicirculaire 2021 IU 18+/Voogdij

Baten

5.983 m

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Baten

21.687 n

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Baten

10.878 o

Afroep Meicirculaire 2021 IU 18+/Voogdij

Baten

37.647 p

Bijstelling kapitaallasten 2022

Baten

-1.657.966 a

0.7 AU en ov. uitkeringen Gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten Subtotaal Programma 0

2.920.520

30

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2022

Aflette ren

1.1 C risisbeheersing en Brandweer

Werkbudget sociale veiligheid naar Jeugd

Lasten

100.000 bh

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Nazorg ex gedetineerde daklozen 2022

Lasten

-33.333 as

Netwerkregisseur radicalisering

Lasten

-22.375 at

Overhevelen budget Heerlen-Noord naar Sociaal Veilig

Lasten

-100.000 ax

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-81.074 b

Afroep Decembercirculaire 2021 POK-gelden 2022

Lasten

-151.632 f

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Lasten

Programma 1. Veiligheid 1. KT Veiligheid

Subtotaal Programma 1

Kernthema

Taakveld

-21.687 n -310.101

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2022

Aflette ren

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

-379 a

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-31.255 b -211.218 s

Programma 2. Verkeer en Vervoer 2. KT Wegen, straten en pleinen

2. KT Mobiliteit

2.1 Verkeer en vervoer a

Herverdeling budget groen, verhardingen en schoonhouden wegen

Lasten

2.2 Parkeren

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-3.599 b

2.1 Verkeer en vervoer b

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

24.890 a

Subtotaal Programma 2

Kernthema

Taakveld

-221.561

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2022

Aflette ren

3.1 Economische ontwikkeling

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-50.387 b

Afroep Decembercirculaire 2021 Systeemleren (DU) Heerlen-Noord

Lasten

-312.500 d

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-5.683 b

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-16.670 b

Subsidie herontwikkeling Giessen-Bautsch

Lasten

-600.000 bf

Subsidie herontwikkeling Giessen-Bautsch

Baten

600.000 bf

Bijstelling BIZ (Bedrijven Investeringszone)

Lasten

10.000 v

Bijstelling BIZ (Bedrijven Investeringszone)

Baten

-10.000 v

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-14.396 b

Programma 3. Economie 3. KT Economie

3. KT Economische 3.4 Economische promotie promotie Subtotaal Programma 3

-399.636

31

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2022

Aflette ren

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

Administratieve wijziging OHV (onderwijshuisvesting)

Lasten

-6.497 ad

C orrectie ivm vrijval voorziening bij jaarrekening 2021

Lasten

258.372 ad

C orrectie ivm vrijval voorziening bij jaarrekening 2021

Baten

-251.875 ad

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-3.031 b

Afroep Septembercirculaire 2021 aanpak laaggeletterdheid (DU)

Lasten

-187.524 ac

Bijstelling rijksmiddelen OAB (Onderwijsachterstandenbeleid)

Lasten

-3.134.249 af

Bijstelling rijksmiddelen OAB (Onderwijsachterstandenbeleid)

Baten

3.134.249 af

Dekking project Taaleis

Baten

105.830 al

Diverse kosten project Taaleis

Lasten

-105.830 al

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-1.231 b

Specifieke uitkering tbv inhalen C OVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Specifieke uitkering tbv inhalen C OVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Rijksmiddelen Volwasseneneducatie

Lasten

-927.437 ba

Baten

927.437 ba

Baten

2.334.629 aj

Bijstellen kosten Volwasseneneducatie

Lasten

-2.334.629 aj

Subsidie voor project Aanpak ziekteverzuim in het MBO

Lasten

-144.667 c

Subsidie voor project Aanpak ziekteverzuim in het MBO

Baten

144.667 c

Administratieve wijziging VSV (Voortijdig schoolverlaten)

Lasten

-21.542 w

Administratieve wijziging VSV (Voortijdig schoolverlaten)

Baten

237.643 w

Bijstelling rijksgelden VSV (Voortijdig schoolverlaten)

Baten

101.955 w

Inkomsten project Letterliefde

Baten

16.456 z

Kosten project Letterliefde

Lasten

-16.456 z

Programma 4. Onderwijs 4. KT Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Subtotaal Programma 4

Kernthema

Taakveld

982.675 a

1.108.945

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2022

Aflette ren

5.4 Musea b

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

5.5 C ultureel erfgoed

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

9.578 a

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-16.291 b -3.503 a

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 5. KT C ultureel erfgoed

-23.962 b

5. KT C ultuur

5.4 Musea a

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

5. KT Groen

5.7 Openb.groen + (openlucht) recreatie

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

-4.377 a

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-34.286 b

Herverdeling budget groen, verhardingen en schoonhouden wegen 5. KT Sport

Lasten

211.218 s

5.1 Sportbeleid en activering Specifieke uitkering Regeling Sportakkoord 2020-2022

Lasten

-50.000 am

Specifieke uitkering Regeling Sportakkoord 2020-2022

Baten

50.000 am

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

63.285 a

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-27.751 b

Exploitatie BMV Heerlerbaan en IKC (integraal kindcentrum)

Lasten

5.2 Sportaccommodaties

Subtotaal Programma 5

27.454 u 201.365

32

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2022

Aflette ren

6.4 Begeleide participatie

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-946 b

6.5 Arbeidsparticipatie

C orrectie inkomsten huur Werk voor Heerlen

Lasten

20.782 ak

C orrectie inkomsten huur Werk voor Heerlen

Baten

-20.782 ak

Kosten aanvullende crisisdienstverlening (C OVID-19)

Lasten

-19.457 ar

Kosten aanvullende crisisdienstverlening (C OVID-19)

Baten

19.457 ar

Werk voor Heerlen budget formatie

Lasten

70.000 au

Werk voor Heerlen budget formatie

Baten

-70.000 au

Vergoeding kosten samenwerking in regionaal mobiliteitsteam (C OVID- Lasten 19) Vergoeding kosten samenwerking in regionaal mobiliteitsteam (C OVID- Baten 19) Scholingsfonds werkloze werkzoekenden Lasten

-383.448 ay

Programma 6. Sociaal Domein 6. KT Arbeidsmarktbeleid

383.448 ay -33.914 az

Scholingsfonds werkloze werkzoekenden

Baten

33.914 az

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-58.249 b

Tegemoetkoming kosten implementatie proces LKS (loonkostendubsidie) Tegemoetkoming kosten implementatie proces LKS (loonkostendubsidie) Bijdrage Onderwijs & Arbeidsmarkt

Lasten

-14.511 be

Baten

14.511 be

Lasten

5.788 bj

Bijdrage Onderwijs & Arbeidsmarkt

Baten

-5.788 bj

C oördinator stichting Werk voor Heerlen

Lasten

-72.206 bk

Nabetaling subsidie regionaal arbeidsmarktbeleid

Lasten

-228.440 bl

Nabetaling subsidie regionaal arbeidsmarktbeleid

Baten

228.440 bl

6. KT 6.3 Inkomensregelingen Verdeling salaris over taakvelden Inkomensondersteuning 6. KT Jeugd 6.72 Begroting Kansrijke start Parkstad Limburg - correctie maatwerkvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18- Projectleider Kansrijke Start Parkstad Limburg

Lasten

-91.303 b

Lasten

-68.330 aa

Baten

68.330 aa

Werkbudget project Kansrijke Start Parkstad Limburg

Lasten

-57.625 ap

Werkbudget project Kansrijke Start Parkstad Limburg

Baten

57.625 ap

Projectleider Kansrijke Start Parkstad Limburg

Lasten

-68.330 aq

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-19.132 b

Werkbudget sociale veiligheid naar Jeugd

Lasten

-100.000 bh

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Lasten

-319.971 g

Afroep Meicirculaire 2021 IU 18+/Voogdij

Lasten

-2.467.491 j

Afroep Meicirculaire 2021 IU 18+/Voogdij

Lasten

-5.983 m

Begroting Kansrijke start Parkstad Limburg - correctie

Lasten

143.824 t

6. KT Sociale basisvoorzieningen

Begroting Kansrijke start Parkstad Limburg - correctie

Baten

-143.824 t

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-50.198 b

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie a

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

1.222 a

C orrectie inhuur regio coordinator DIVOSA

Lasten

-73.600 ai

C orrectie inhuur regio coordinator DIVOSA

Baten

73.600 ai

Inhuur regio coördinator DIVOSA 2022

Lasten

-25.000 an

Inhuur regio coördinator DIVOSA 2022

Baten

25.000 an

Netwerkregisseur radicalisering

Lasten

22.375 at

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-29.266 b

Specifieke uitkering bijdrage huisvesting aandeel Parkstad

Lasten

-50.000 bb

specifieke uitkering bijdrage huisvesting aandeel Parkstad

Baten

50.000 bb

Specifieke uitkering tbv Leertrajecten

Lasten

-538.362 bd

Specifieke uitkering tbv Leertrajecten

Baten

538.362 bd

Verlenging versterkingsgelden radicalisering

Lasten

15.000 bg

Verlenging versterkingsgelden radicalisering

Baten

-15.000 bg

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Lasten

-35.236 k

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-7.482 b

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-41.863 b

Bijstelling baten en lasten gehandicaptenparkeerkaarten

Lasten

16.000 bi

Bijstelling baten en lasten gehandicaptenparkeerkaarten

Baten

-16.000 bi

6.2 Wijkteams 6. KT Volwassenen 6.6 Maatwerk-voorzieningen maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Verdeling salaris over taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Lasten

-32.013 b

Lasten

-169.621 h

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Lasten

-169.256 i

Nazorg ex gedetineerde daklozen 2022

Lasten

33.333 as

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-16.575 b

Specifieke uitkering tbv heroïnebehandeling

Lasten

-838.385 bc

Specifieke uitkering tbv heroïnebehandeling

Baten

838.385 bc

Aframen eigen bijdragen beschermd wonen na uitname WLZ (Wet langdurige zorg) Aframen eigen bijdragen beschermd wonen na uitname WLZ (Wet langdurige zorg)

Lasten

400.000 q

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Subtotaal Programma 6

Baten

-400.000 q -3.698.192

33

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2022

Aflette ren

7.2 Riolering

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

7.4 Milieubeheer

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

1.940 a

Bodembescherming (DU) afroep

Lasten

-387.326 ag

Bodembescherming (DU) afroep

Lasten

387.326 ag

Onttrekking tgv project WellBased 2022

Lasten

-150.000 aw

Onttrekking tgv project WellBased 2022

Baten

150.000 aw

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-40.632 b

Subsidie geluidbeheer

Lasten

-55.000 e

Subsidie geluidbeheer

Baten

55.000 e

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-4.452 b

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Lasten

-320.266 l

Afroep Decembercirculaire 2021 Sociaal Domein

Lasten

-10.878 o

Afroep Meicirculaire 2021 IU 18+/Voogdij

Lasten

Programma 7. Volksgezondheid en milieu 7. KT Riool, afval en milieubeheer

7. KT Begraafplaatsen 7. KT Volksgezondheid

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.1 Volksgezondheid

Subtotaal Programma 7

Kernthema

-13.070 b

-37.647 p -425.004

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2022

Aflette ren

8. KT C entrum

8.1 Ruimtelijke ordening b

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

8. KT Herstructurering

8.1 Ruimtelijke ordening c

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

2.549 a

8. KT Ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening a

Overhevelen budget Heerlen-Noord naar Sociaal Veilig

Lasten

100.000 ax

Programma 8. VHROSV

8. KT Wonen

753.074 a

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-15.344 b

8.2 Grondexpl. (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-6.062 b

Verdeling salaris over taakvelden

Lasten

-52.661 b

8.1 Ruimtelijke ordening d

Bijstelling kapitaallasten 2022

Lasten

80 a

Anterieure overeenkomsten Parkstad

Lasten

-25.004 r

Anterieure overeenkomsten Parkstad

Baten

25.004 r

Subtotaal Programma 8

781.637

Totaal Programma's

-42.029

Mutaties in taakveld reserves Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

0.10 Mutaties reserves

Onttrekking uit reserve Maankwartier tbv herstelkosten Parallelweg 2b Baten

Saldo 2022

Aflette ren

Diverse programma's KT Bestemming

Totaal alle reservemutaties

42.029 av 42.029

34

35

36