Bijlage bij raadsvoorstel definitief rapport JENS helpt beter voor minder.pdf

kunnen zijn? In paragraaf 6.14. wordt hierop uitgebreid ingegaan.

35 K 1 t/m K3 slaat op de indeling van jeugdzorg in vier kwadranten (het vierde kwadrant valt buiten de scope van JENS) die

aangeven welke type zorg wordt verleend lopend van licht naar zwaar; zoals aangeduid in de halfjaarrapportages van JENS.

Onderzoek naar Lumpsumbekostiging Jeugdzorg Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, maart 2021

44

Bijlagen Bijlage 1 Literatuurlijst Auteur

Titel

Datum

1

Andersson, Elffers en Felix

Stelsel in groei; een onderzoek naar de financiële tekorten in

15-12-20

2

Berenschot

Benchmark Care (diverse jaren)

2018-2020

3

CBS StatLine

Ontwikkeling contractloonstijging

2020

4

CBS

Rapportage Jeugdhulp

2019

5

CBS StatLine

Aantallen in Jeugdzorg

2020

6

CBS

Aantallen in Jeugdzorg (428K jongeren in jeugdzorg

2018

7

Dimensus

Onderzoek stakeholders Jeugdhulp JENS

Dec 2020

8

I-sociaal domein

Eindrapportage Taakgerichte uitvoeringsvariant

Juli 2020

9

De Jonge en Dekker

Perspectief voor de Jeugd, kamerbrief

20-03-20

10

JENS

1e halfjaarrapportage

2019

11

JENS

2e halfjaarrapportage

2019

12

JENS

1 halfjaarrapportage

2020

13

KPMG

Analyse op de bedrijfsvoering en maatregelen voor het Sociaal

05-02-20

14

KPMG

Besteding Jeugdhulp middelen

15

Rekenkamer Amsterdam

Taakgerichte

16

Rekenkamercommissie

17

Significant

18

Significant

Benchmarkanalyse uitgaven Jeugdhulp/-zorg

April 2019

19

Sociaal Cultureel Planbureau

Kostverschillen in de Jeugdzorg

2014

20

ZonMw

Eerste evaluatie Jeugdwet

Jan 2018

de Jeugdzorg

Domein bekostiging

22-01-20 in

de

jeugdzorg,

een

03-12-20

literatuuronderzoek Inkoop Basishulp Jeugd

Okt 2018

Inverdieneffecten ambulante Jeugdhulp in opdracht van

Maart 2017

Heerlen Heerlen Landgraaf en Voerendaal

Onderzoek naar Lumpsumbekostiging Jeugdzorg Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, maart 2021

45

Bijlage 2 Ontwikkelingen per gemeente

Ontwikkeling aantallen cliënten per gemeente in ambulante Jeugdhulp (domein JENS) 4100 3600 3100 2600 2100 1600 1100 600 100

2015

2016

2017

2018

2019

Heerlen

Landgraaf

Voerendaal

Totaal HLV

2020

Logischerwijs is de porportie van Voerendaal in de grafiek klein. De ontwikkeling van het aantal cliënten lijkt in Voerendaal wat vlakker te verlopen. Toch zat ook hier een klein piekje in 2017. In het tijdvak JENS neemt in Landgraaf en Voerendaal het aantal cliënten iets sterker af dan in Heerlen. Beide gemeenten lijken iets meer profijt te hebben van de transformatie inspanningen dan de gemeente Heerlen. Maar ook in de gemeente Heerlen is de tendens dalende. De verschillen zijn minimaal. Er is nog geen effect van Corona te zien.

Onderzoek naar Lumpsumbekostiging Jeugdzorg Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, maart 2021

46

Ontwikkeling lasten Basishulp Jeugd (domein JENS) per gemeente x € 1.000,€ 36.500 € 34.000 € 31.500 € 29.000 € 26.500 € 24.000 € 21.500 € 19.000 € 16.500 € 14.000 € 11.500 € 9.000 € 6.500 € 4.000 € 1.500 -€ 1.000

2015

2016 Heerlen

2017 Landgraaf

2018

2019

Voerendaal

Totaal HLV

2020

Hierboven zien we de ontwikkeling van de lasten voor ambulante en preventieve jeugdhulp in de drie gemeenten. Ook hier zien we ten opzichte van Heerlen en Landgraaf in de periode 2015-2018, voorafgaand aan de gunning een wat vlakkere ontwikkeling in Voerendaal. Het beeld is wat vertekend door de relatief kleine proportie. Ook de lasten van Voerendaal zijn in de periode 2015-2018 wel degelijk gestegen maar met een iets gelijkmatiger verloop dan in Heerlen en Landgraaf. Vanaf 2019 lopen de ontwikkelingen parallel, als gevolg van de vastgestelde lumpsum. In de lumpsum zijn de extra bijdragen die in 2020 werden overeengekomen meegerekend.

Onderzoek naar Lumpsumbekostiging Jeugdzorg Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, maart 2021

47

Totale lasten Jeugdhulp en-zorg per gemeente x €1.000 € 50.000 € 45.000 € 40.000 € 35.000 € 30.000 € 25.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 €0

2017

2018 Heerlen

Landgraaf

2019 Voerendaal

2020 Totaal HLV

Indien de bewegingen van de lijnen in deze grafiek anders verlopen dan in de hier bovenstaande grafiek “Ontwikkeling lasten Basishulp jeugd” dan komt dat door de ontwikkeling van de lasten van “verblijf” of “ambulante trajecten tijdens verblijf”, die niet in het arrangement JENS zitten Aan deze grafiek is te zien dat de totale lasten voor jeugdhulp en –zorg in Voerendaal sinds JENS wat afgenomen zijn. In Landgraaf blijft de ontwikkeling redelijk vlak en in Heerlen zien we in 2020 een stijging. Deze stijging heeft inderdaad te maken met een stijging van de kosten voor verblijf.

Onderzoek naar Lumpsumbekostiging Jeugdzorg Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, maart 2021

48

Bijlage 3 Overzicht en onderbouwing van aan Corona gerelateerde kosten In deze bijlage wordt een onderbouwing gegeven van de factuurnota die door JENS is ingediend op 33-2021 als gevolg van de extra kosten, die gemaakt zijn, in het kader van Corona in 2020. Per gefactureerde post geven wij een onderbouwing van de gemaakte kosten t.g.v. het inzetten van extra middelen en/of het mislopen van inverdieneffecten. 1. Extra kosten inzet Lyvia

Door de lockdown kwamen veel kinderen en jeugdigen noodgedwongen thuis te zitten. Dit legt een extra belasting bij de ouders. JENS heeft de vrijwilligersorganisatie Lyvia bereid gevonden om studenten, tegen een vergoeding, in te zetten voor het ondernemen van activiteiten met thuiszittende jongeren: •

Ondersteuning bij het huiswerk maken/extra aandacht

•

Ondersteuning bij de noodgroepen

•

Ondersteuning bij de Rootz groepen

Door de extra inzet van studenten werden de ouders deels ontlast en kon zwaardere zorg voorkomen worden. In 2020 werden 396,75 uur ingezet voor individuele begeleiding en 347 uur voor scholen en Rootz groepen. De kosten bedroegen hiervoor € 19.246 2. Extra kosten inzet instroom/noodgroep

Door de lockdown konden kinderen niet langer opgevangen worden op de oorspronkelijke Opvangen/of onderwijslocaties. Triage was noodzakelijk om de aanmeldingen voor noodgroepen te coördineren zodat kinderen/jeugdigen conform de regels en/of problematiek de juiste opvang/hulp kregen en de noodzakelijk gesprekken hierover met ouders gevoerd konden worden. Hiervoor heeft JENS de instroom opgehoogd met 30 uur per week (gedragswetenschapper) in de periode maart t/m mei 2020 (lasten € 22.533). Tijdens de 2e lockdown (december 2020) werd het instroom team opgehoogd met 12 uur per week (gedragswetenschapper) en 24 uur per week (instroom medewerker HBO+). De hieraan verbonden extra lasten in december 2020 bedroegen € 8.209,-. Door deze actie was er sprake van één coördinatiepunt , geïnitieerd door JENS, voor de drie gemeenten waaraan de toegangen zijn aangehaakt. Hiermee werd voorkomen dat er drie afzonderlijke teams ingericht moesten worden. Totale lasten € 30.742,3. Extra kosten inzet K3

Door Corona en de lockdown drukken er extra kosten op K3. Dit heeft met name te maken met het feit dat trajecten waarvan aannemelijk was dat ze gestopt zouden zijn indien alles normaal verlopen was, door Corona noodgedwongen verlengd en/ of opgeschaald moesten worden. JENS heeft de jeugdigen, waarvan sprake is dat een noodgedwongen verlengingen/ of opschaling noodzakelijk was, geoormerkt. De kosten hiervoor bedroegen € 85.722,-. Onderzoek naar Lumpsumbekostiging Jeugdzorg Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, maart 2021

49

4. Extra kosten inzet k3 GGZ In de uitgaven van 2019 t.o.v. 2020 blijkt dat bij de 6 grootste GGZ aanbiedersgemiddeld 7% meer is uitgegeven. We hebben deze check alleen bij de grote aanbieders gedaan omdat dit duidelijker te objectiveren was. Bij kleine aanbieders zijn schommelingen in aantallen veel moeilijker toe te schrijven aan in dit geval Corona. De stijging bij de grote aanbieders is geheel te wijten aan Corona omdat door de ‘Transformatie GGZ in de wijk’, de uitgaven lager hadden moeten zijn dan in 2019 het geval was. Daarmee geven we aan dat 7% van de kosten, die we zeer behoudend berekend hebben, verhaald kan worden op de gevolgen van Corona. Het gaat om een bedrag van € 193.000,5. Stagnatie Plusvarianten

Voor alle Plusvarianten geldt dat t.g.v. Corona en met name de lockdowns problemen ontstaan zijn met betrekking tot in- en uitstoom en er als het ware een verstopping ontstond waardoor de inverdieneffecten anders komen uit te zien dan geraamd. 5.a. Stagnatie startklas

Het effect van Corona op de startklassen is geweest dat door tijdelijke sluiting er een verstoring is geweest van in-en uitstroom wat neerkomt op het gemiddeld niet op kunnen nemen van 2 à 3 leerlingen in de startklas. Deze leerlingen blijven dan noodgedwongen langer in een specialistische voorziening zoals MKD. Dit komt overeen met ongeveer €60.000. 5.b. Stagnatie Peuterspeelzaal Plus

De sluiting van peuterspeelzalen t.g.v. Corona heeft als gevolg gehad dat er deels geen instroom en/of doorstroom heeft kunnen plaatsvinden in deze vrij toegankelijke voorzieningen. Het gevolg daarvan was dat de hulp aan kinderen, die een verhoogd risico liepen, noodgedwongen opgeschaald moest worden naar een specialistische voorziening en/of specialistische inzet. Het gaat hierbij om 6 à 7 kinderen. Extra lasten €133.332,-

5.c. Stagnatie KDV/BSO Plus

Ook bij deze plusvariant is het gevolg van Corona dat 4 à 5 kinderen, door sluiting van de voorziening, waren aangewezen op specialistische zorg. Kosten € 100.000,-

Onderzoek naar Lumpsumbekostiging Jeugdzorg Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, maart 2021

50

6. Noodopvang en ondersteuning op scholen

Noodopvang en ondersteuning op scholen brengen we niet in rekening omdat door sluiting van een aantal voorzieningen en Plusvarianten het mogelijk was om, tijdens de lockdown, te schuiven met medewerkers. Deze medewerkers konden daardoor effectief ingezet worden binnen de noodopvang en ondersteuning in scholen. 7. Extra inzet medewerkers in gebiedsteams

Net zoals in de K3 hebben de kinderen/ gezinnen in de K2 ook te maken gehad met verlengingen en opschalingen. In de gebiedsteams zijn alle kinderen/gezinnen tijdens Corona ingedeeld op basis van mogelijke risico’s. Daarbij zijn de kinderen/gezinnen die een hoog risico lopen, bij vermindering/ verandering van zorg, als rode casus aangemerkt. Tijdens Corona hebben we per week te maken gehad met 25 rode casussen, waarbij gemiddeld per week 2 à 2,5 uur extra zorg is ingezet. De hieraan verbonden extra lasten bedragen voor de periode van maart t/m december 2020 ca. 0,75 fte HBO niveau en 0,75 fte op HBO+ niveau. De vrijval in uren bij de groene casussen is ingezet om -waar nodig- extra aandacht te geven aan de oranje casussen, maar ook om de toename van het aantal cliënten in de gebieden (groei van 200 op jaarbasis) op te vangen. Lasten in totaal € 92.538,-

Onderzoek naar Lumpsumbekostiging Jeugdzorg Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, maart 2021

51

Bijlage 4 Controls JENS

Onderzoek naar Lumpsumbekostiging Jeugdzorg Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, maart 2021

52