Bijlage 2 Externe begroting 2027 GGD Zuid Limburg
Tekst van het document
Beleidsadvisering
Gezondheidsbevordering
Bijdragen gemeenten
2.768.488
2.732.091
Tarieven gemeenten
-
-
Plusproducten gemeenten
-
Bijdragen centrumgemeenten
-
Bijdrage Rijk/Provincies
Staat van Baten en Lasten Baten
Overige bijdrage
498.000
108.000
281.000
500.000
-
Onvoorzien
-
-
-
-
-
-
Incidentele opbrengsten
-
-
-
-
-
-
3.266.488
2.840.091
974.530
500.000
128.642
7.709.751
Personeelslasten
1.863.000
1.692.000
475.000
375.000
104.000
4.509.000
Huisvestingslasten
75.000
73.000
6.000
-
-
154.000
Afschrijvingslasten
-
-
-
-
-
-
Rente- en bankkosten
-
-
-
-
-
-
17.000
17.000
16.000
50.000
-
100.000
Concept Totale baten Lasten
Beheers- en adm. lasten Lasten vervoermiddelen
-
-
-
-
-
-
463.000
154.000
32.000
-
-
649.000
Lasten medische middelen
-
-
-
-
-
-
Lasten uitvoering derden
-
-
-
-
-
-
Onvoorzien
-
-
-
-
-
-
Incidentele lasten
-
-
-
-
-
-
2.418.000
1.936.000
529.000
425.000
104.000
5.412.000
Lasten automatisering
Totale lasten
848.488
904.091
445.530
75.000
24.642
2.297.751
Toevoeging aan reserve
Saldo baten en lasten
-
-
-
-
-
-
Onttrekking aan reserve
-
-
-
-
-
-
848.488
904.091
445.530
75.000
24.642
2.297.751
Resultaat*
*
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
Het resultaat dient ter dekking van de overhead.
35
02
2.8 Forensische geneeskunde Forensische geneeskunde (FG) is het onderdeel van de GGD dat zich uitstrekt over het werkveld van zorg, justitie en veiligheid. Binnen de Forensische Dienst Limburg (FDL) wordt vanaf 2024 nauw samengewerkt tussen GGD Zuid-Limburg en GGD Limburg-Noord. Door kennis en expertise te bundelen, versterken we de kwaliteit van de forensische zorg en zijn we flexibel inzetbaar in de hele provincie Limburg.
concreet aan gewerkt. Het gaat dan over een (model van een) landelijke, publieke organisatie voor forensische geneeskunde met als streven: landelijk werkgeverschap, landelijke sturing op dekking en continuïteit en het versterken van de landelijke kwaliteit en dienstverlening aan inwoners. Dit wordt in 2026 concreter uitgewerkt en kan directe gevolgen hebben voor de positionering en uitvoering van de Forensische Dienst Limburg in 2027. Deze landelijke ontwikkelingen zijn momenteel (maart 2026) echter nog onvoldoende concreet en er ontbreekt een routekaart.
vereisen, terwijl een deel van de financiering wegvalt. Dit zorgt ook voor financiële onzekerheden. De mogelijkheden om meer kostendekkend te werken worden momenteel dan ook in de breedte verkend.
Concept
In 2027 bestaat het werk uit 2 hoofdonderdelen: forensisch medische expertise (FME), ook bij kinderen en kwetsbaren (FMEK) en bloedproeven, voor politie en justitie en lijkschouw voor gemeenten. Het merendeel van de uitvoering van de taken van FDL vindt plaats in opdracht van politie en justitie. De ondersteuning aan het opsporingsapparaat (politie en justitie) bij waarheidsvinding door FME(K) is een specifieke expertise met een toenemende vraag. In opdracht van gemeenten zorgt de dienst voor lijkschouw bij lijkvinding of het vermoeden van niet-natuurlijk overlijden en de uitwendige lijkschouw bij euthanasie.
Landelijk model Landelijk is geconstateerd dat het huidige model van forensische geneeskunde onvoldoende toekomstbestendig is en dat een aanpassing van het stelsel nodig is: van regionaal naar een landelijk model. Momenteel hier
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
De verwachting is dat het rooster en de inzet van Limburg brede 24/7 forensische dienst broos blijft vanwege de krapte op de arbeidsmarkt van forensisch artsen. Het nieuwe gegeven dat een minder divers werkpakket is, wegens het wegvallen van de medische arrestantenzorg, kan er ook bij verpleegkundigen zorgen dat ze minder inzetbaar willen zijn.
Arrestantenzorg
Tot eind oktober 2026 voert de FDL ook de taak medische arrestantenzorg uit voor de politie. In het kader van marktwerking is dit onderdeel aanbesteed en is een nieuwe aanbieder door de politie gecontracteerd. Vanaf 1 oktober 2026 wordt de medische arrestantenzorg door een andere aanbieder aangeboden. Door de politie is een zogenaamde wachtkamerovereenkomst bedongen, waardoor de FDL 1 jaar en 3 maanden ‘stand-by’ moet staan in geval dat deze nieuwe aanbieder de taken toch niet adequaat kan uitvoeren. Dit loopt in 2027 door en zorgt voor onzekerheden. Vanaf 2027 blijven dus twee taken over die ook een 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van forensisch artsen
36
02
2.8 Begroting Forensische geneeskunde
Staat van Baten en Lasten
Forensische geneeskunde
Totaal
Opbrengsten Bijdragen gemeenten
-
-
Tarieven gemeenten
345.000
345.000
Plusproducten gemeenten
-
-
Bijdragen centrumgemeenten
-
-
Bijdrage Rijk/Provincies
-
-
Overige bijdrage
-
-
Onvoorzien
-
-
Incidentele opbrengsten
-
-
345.000
345.000
Concept Totale baten Lasten
Personeelslasten
194.000
194.000
Huisvestingslasten
-
-
Afschrijvingslasten
-
-
Rente- en bankkosten
Beheers- en adm. lasten Lasten vervoermiddelen
-
2.000
-
-
11.000
11.000
Lasten medische middelen
-
-
Lasten uitvoering derden
-
-
Onvoorzien
-
-
Incidentele lasten
-
-
Totale lasten
207.000
207.000
Saldo baten en lasten
138.000
138.000
Toevoeging aan reserve
-
-
Onttrekking aan reserve
-
-
138.000
138.000
Lasten automatisering
Resultaat*
*
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
-
2.000
Het resultaat dient ter dekking van de overhead.
37
02
2.9 Begroting programma GGD Infectieziekte bestrijding
Seksuele gezondheid
Hygiëne en inspectie
Medische milieukunde
Bijdragen gemeenten
2.711.783
Tarieven gemeenten
66.000
1.183.654
144.177
687.226
6.322.751
-
-
11.049.591
-
937.000
-
-
-
345.000
1.348.000
Plusproducten gemeenten Bijdragen centrumgemeenten
-
105.000
-
-
-
929.000
-
1.034.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage Rijk/Provincies
7.144.000
1.782.000
-
-
-
-
-
8.926.000
Overige bijdrage
1.780.000
259.000
-
72.000
1.387.000
69.000
-
3.567.000
-
-
-
-
-
-
-
-
117.000
-
-
-
-
-
-
117.000
11.818.783
3.329.654
1.081.177
759.226
7.709.751
998.000
345.000
26.041.591
5.634.000
2.077.000
667.000
436.000
4.509.000
491.000
194.000
14.008.000
Huisvestingslasten
435.000
129.000
77.000
-
154.000
33.000
-
828.000
Afschrijvingslasten
-
-
-
-
-
-
-
-
Rente- en bankkosten
-
-
-
-
-
-
-
-
210.000
55.000
2.000
11.000
100.000
2.000
2.000
382.000
Staat van Baten en Lasten
Publieke Openbare Geestelijke gezondheid Gezondheidszorg
Forensische geneeskunde
Totaal
Baten
Onvoorzien
Concept
Incidentele opbrengsten Totale baten Lasten Personeelslasten
Beheers- en adm. lasten Lasten vervoermiddelen
15.000
-
-
-
-
-
-
15.000
Lasten automatisering
294.000
68.000
64.000
6.000
649.000
19.000
11.000
1.111.000
Lasten medische middelen
440.000
455.000
-
-
-
-
-
895.000
Lasten uitvoering derden
3.126.000
87.000
-
-
-
2.000
-
3.215.000
-
-
-
-
-
-
-
-
118.000
-
-
-
-
-
-
118.000
10.272.000
2.871.000
810.000
453.000
5.412.000
547.000
207.000
20.572.000
Onvoorzien Incidentele lasten Totale lasten
Saldo baten en lasten
1.546.783
458.654
271.177
306.226
2.297.751
451.000
138.000
5.469.591
Toevoeging aan reserve
-
-
-
-
-
-
-
-
Onttrekking aan reserve
-
-
-
-
-
-
-
-
1.546.783
458.654
271.177
306.226
2.297.751
451.000
138.000
5.469.591
Resultaat* *
Het resultaat dient ter dekking van de overhead.
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
38
03
03 Programma Jeugdgezondheidszorg Wat willen we bereiken? ‘Van transformeren naar bouwen en borgen' is het motto binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in 2027. In dat jaar versterken we de preventieve infrastructuur via verdere verankering en digitalisering van onze rol in integrale zorg- en welzijnsnetwerken. In nieuwe vormen van dienstverlening zoals Centering Ouderschap en Peuterplein maken we naast zorg en ondersteuning ook ontmoeting en verbinding met informele zorg concreet mogelijk.
Waar nodig biedt de JGZ individuele ondersteuning aan het kind en gezin. Dat gebeurt tijdens fysieke contact momenten en op afstand via telefonisch contact, chat, nieuwsbrieven en webinars. Waar mogelijk werken we met groepen ouders, kinderen en jongeren. Daarmee worden de contacten niet alleen interactiever, maar zien we ook meer dan wat we alleen in de spreekkamer zien. Door in deze groepen gericht preventieve thema’s aan te bieden, verstevigen we de collectieve preventie in de wijk: mensen leren van en met elkaar. Tot slot is de JGZ-adviseur van een gemeente een verbinder tussen het medisch en het sociaal domein. Als expert in preventie zorgt de GGD voor de juiste ondersteuning, op het juiste moment, op de juiste plek en draagt bij aan het betaalbaar houden van de zorg.
Concept
JGZ is de publieke gezondheidszorg voor alle kinderen, jongeren en hun (aanstaande) ouders of opvoeders. De primaire doelstelling is werken aan een gezonde generatie. De JGZ voert voor alle kinderen preventieve screenings uit gericht op de gezondheid en het welzijn van het kind. We vervullen een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van risico’s, het doen van preventieve interven ties, het bieden van ondersteuning en waar nodig in het leggen van verbindingen met - of doorverwijzen naar andere zorg. Binnen deze preventieve aanpak van de JGZ valt ook de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), gericht op de bescherming tegen ernstige infectie ziekten.
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
39
03
3.1 Zorg op maat Het dienstverleningspakket van JGZ ontwikkelen we doorlopend volgens de Visie JGZ 2024-2027 ‘Ongelijke inzet voor gelijke kansen: zorg op maat’. De nadruk ligt hierbij op doen wat nodig is. Per kind maken we een professionele afweging. Dat gebeurt op basis van (wetenschappelijke) kennis en de eigen praktijkervaringen, gecombineerd met de wensen en behoeften van de jeugdige en ouder zelf. Kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, krijgen dit door meer inzet en aanvullende dienstverlening. In lijn met de Trendbreukambitie en het regionaal gezondheids beleid levert de JGZ hiermee een belangrijke bijdrage aan het keren van de ongezonde trend in Zuid-Limburg.
Concept
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
40
03
3.2 Extra ondersteuning Binnen de basisdienstverlening hebben we in 2027 aanvullende ondersteuningsmogelijkheden om vanaf de zwangerschap tot een leeftijd van 18 jaar kinderen een kansrijke start in het leven te geven. Dat doen we door de volgende activiteiten en interventies:
zorgt voor voldoende aanbod om te voorzien in de ondersteuning na signalering van de verloskundig zorg verlener. Voor een effectief prenataal huisbezoek is ketensamenwerking zoals hierboven beschreven onder Kansrijke Start van belang.
Kansrijke Start
Stevig Ouderschap
De JGZ neemt actief deel aan het landelijke actieprogramma Kansrijke Start dat in Zuid-Limburg onderdeel is van programma Trendbreuk. Door nu te investeren in de eerste 1.000 dagen van de ontwikkeling van een kind, bouwen we aan een gezonde generatie in de maatschappij van morgen. In Zuid-Limburg zetten we JGZ-coördina toren in voor de Basisstructuur Kansrijke Start en nemen we deel aan de Knooppunten Kansrijke Start ter ondersteuning van zwangeren en jonge ouders in kwetsbare situaties. We werken intensief samen met anderen om een goede basis te leggen voor pasgeborenen.
Stevig Ouderschap is preventieve zorg we uitvoeren voor gezinnen met een minder makkelijke start. Het programma gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling van het ouderschap van (aanstaande) ouders. Ook biedt het passende individuele begeleiding tijdens huisbezoeken door speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundigen. We bieden deze begeleiding totdat het kind 18 maanden oud is. Naar schatting behoort 5 tot 7% van het aantal geboorten per gemeente tot de doelgroep. De JGZ zorgt voor aanbod van 150 nieuwe trajecten per kalenderjaar.
Prenataal huisbezoek
Voorzorg
Met de wet Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezond heidszorg’ zijn alle gemeenten verplicht om een prenataal huisbezoek door de JGZ aan de zwangere en/of hun gezin in een (potentieel) kwetsbare situatie te bieden. De JGZ
Voorzorg is een preventief programma dat de gezondheid en ontwikkelingskansen van jonge kwetsbare moeders en hun kinderen bevordert en bijdraagt aan vermindering van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het intensieve
huisbezoekprogramma richt zich op jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van (complexe) problemen. Speciaal opgeleide Voorzorgverpleegkundigen van de JGZ voeren dit intensieve begeleidingstraject uit totdat het kind 2 jaar oud is. Naar schatting behoort 0,5 tot 1% van het aantal geboorten per gemeente tot de doelgroep. De JGZ zorgt voor aanbod van 25 nieuwe trajecten per kalenderjaar.
Concept
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
Meer Aandacht Voor Ziekgemelde Leerlingen (MAZL) voortgezet onderwijs MAZL is een effectieve methodiek voor de aanpak van ziekteverzuim bij scholieren. School, JGZ (jeugdarts) en gemeente (leerplichtambtenaar) werken samen om problematiek vroegtijdig te herkennen en een passende oplossing te bieden. Het samenbrengen van deze expertises binnen 1 traject zorgt voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid waardoor de leerling betere begeleiding krijgt. Dit verkleint de kans op schoolverzuim. MAZL optimaliseert daarmee het welbevinden en de onderwijskansen voor alle jeugdigen. De JGZ zorgt voor voldoende aanbod MAZL-consulten, waarbij de jeugdarts in overleg met de leerling en ouders de gewenste begeleiding of zorg bepaalt.
41
03
3.3 Vaccineren en vaccinatiebereidheid stimuleren De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bij zwangeren en kinderen van 0 tot 18 jaar is gericht op de bescherming tegen ernstige infectieziekten. In 2025 en 2026 voerden we wijzigingen door in het RVP. In 2027 zetten we de BMR-vaccinaties voor het laatste inhaal cohort. De dalende vaccinatiegraad is een wereldwijd, landelijk en lokaal probleem voor de volksgezondheid. De actielijnen en succesfactoren van pilots ‘fijnmazig vaccineren’ die in 2026 in Maastricht en Heerlen plaatsvinden, voeren we in 2027 in een aantal andere gemeenten in. Dit beïnvloedt de vaccinatiegraad in Zuid-Limburg positief.
Concept
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
42
03
3.4 Nieuw Digitaal Dossier JGZ
3.5 Ketensamenwerking
Eind 2026 ronden we de invoering van het nieuwe Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) af. Daarmee zetten we een belangrijke stap naar een toekomstbestendige infrastructuur. Vanaf 2027 is het nieuwe DD JGZ volledig in gebruik. De nadruk ligt op het benutten van nieuwe functionaliteiten binnen het systeem. Ouders en jeugdigen kunnen dan bijvoorbeeld via een beveiligde omgeving makkelijk zelf hun afspraken plannen of wijzigen. Daarnaast krijgt datagedreven werken een prominente plek in zowel de interne sturing als in de externe samenwerking met gemeenten en ketenpartners. Zo verbeteren we vroegsignalering en onderbouwen we beleidsadvies meer wetenschappelijk (evidence based).
De samenwerking in de keten verdiept zich in 2027 verder. We positioneren ons binnen de belangrijkste zorg- en welzijnsallianties, het lokale educatieve kader (LEA) en Trendbreuknetwerken zoals basisstructuur Kansrijke Start en de JOGG-structuur (Gezonde jeugd, gezonde toekomst). We stappen over op een nieuw risicotaxatiemodel dat inhoudelijk en technisch beter aansluit op de werkwijze en systemen van ketenpartners. De ketenaanpak overgewicht bij kinderen onder de noemer KeiGezond Limburg zetten we mogelijk voort. Daarnaast investeren we in gezamenlijke monitoring via regionale dashboards, met nadruk op vaccinatiebereidheid en bereik van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hiermee is actuele data over vaccinatiegraden en VVE-bereik voor elke gemeente makkelijk in te zien.
Concept
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
43
03
3.6 Borging van innovaties Succesvolle pilots en innovaties uit 2025-2026, die mede door subsidies zijn gefinancierd, schalen we in 2027 op en bereiden we voor op structurele inbedding in de basisdienstverlening van JGZ vanaf 2028. Dit betreft onder meer Centering Ouderschap, ouder-kindrelatie dienstverlening (Infant Mental Health-aanbod voor 0 tot 4-jarigen) en activiteiten ter versterking van de vaccinatiebereidheid. De pilot Centering Ouderschap en de uitrol van het aanbod ouder-kindrelatie lopen in 2027 door. We doen dit verspreid over heel Zuid-Limburg met meerdere actieve groepen.
Concept
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
44
03
3.7 Landelijke ontwikkelingen
3.8 Arbeidsmarkt
We vertalen ontwikkelingen uit het AZWA, landelijk vaccinatiebeleid en de Hervormingsagenda Jeugd naar de uitvoeringspraktijk van JGZ. JGZ-professionals zetten we domeinoverstijgend in binnen integrale preventie programma’s. De personele inzet stemmen we af op de behoeften in de praktijk, door verdere taakdifferentiatie, het toevoegen van nieuwe rollen en functies en het ontwikkelen van andere (digitale en agogische) vaardigheden.
Aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt vraagt om blijvende investeringen in instroom, behoud en ontwikkeling van professionals. In 2027 koppelen we het thema vitaliteit nadrukkelijk aan duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk werkgeverschap. De focus ligt op investeringen in professionalisering, leiderschap en uitbreiding van de opleidingscapaciteit.
Concept
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
45
03
3.9 Begroting Programma Jeugdgezondheidszorg Alle kinderen in beeld
Versterken kracht ouders en jongeren
Tijdig signaleren en hulp inschakelen
Samenwerken
Onderzoek, beleidsinformatie en advies
Totaal
Bijdragen gemeenten
13.274.514
3.354.407
1.317.855
3.296.415
2.285.792
23.528.983
Tarieven gemeenten
Staat van Baten en Lasten Baten
1.239.000
-
-
-
-
1.239.000
Plusproducten gemeenten
-
-
-
-
-
-
Bijdragen centrumgemeenten
-
-
-
-
-
-
Bijdrage Rijk/Provincies
363.000
-
-
-
-
363.000
Overige bijdrage
500.000
-
-
-
178.000
678.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.376.514
3.354.407
1.317.855
3.296.415
2.463.792
25.808.983
9.909.000
2.133.000
1.118.000
2.229.000
1.573.000
16.962.000
Huisvestingslasten
944.000
200.000
127.000
208.000
142.000
1.621.000
Afschrijvingslasten
93.000
15.000
7.000
15.000
10.000
140.000
-
-
-
-
-
-
Beheers- en adm. lasten
89.000
16.000
9.000
19.000
13.000
146.000
Lasten vervoermiddelen
-
-
-
-
-
-
Lasten automatisering
212.000
44.000
20.000
42.000
29.000
347.000
Lasten medische middelen
68.000
9.000
5.000
9.000
7.000
98.000
Lasten uitvoering derden
-
-
-
-
-
-
Onvoorzien
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totale lasten
11.315.000
2.417.000
1.286.000
2.522.000
1.774.000
19.314.000
Saldo baten en lasten
4.061.514
937.407
31.855
774.415
689.792
6.494.983
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
937.407
31.855
774.415
689.792
6.494.983
Onvoorzien
Concept
Incidentele opbrengsten Totale baten Lasten Personeelslasten
Rente- en bankkosten
Incidentele lasten
Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat* *
4.061.514
Het resultaat dient ter dekking van de overhead.
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
46
04
04 Programma Veilig Thuis Wat willen we bereiken? ‘Samen doorbreken wij de cirkel van geweld. We creëren veiligheid, signaleren vroegtijdig, stoppen geweld in afhankelijkheidsrelaties. We waarborgen duurzaam herstel en pakken onderliggende problemen aan. Zo doorbreken wij de intergenerationele overdracht van geweld (in gezinnen). We gaan samen voor veiligheid voor iedereen: van -9 maanden tot 100+ jaar.’
situaties en creëren we de gewenste beweging naar een veilige situatie. Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en werkt op het snijvlak van veiligheid en gezondheid. Ook is Veilig Thuis een expertisecentrum op het gebied van GIA en kan iedereen terecht met vragen, adviezen en hulp bij het omgaan met GIA-problematiek.
Concept
Dit is de centrale ambitie zoals geformuleerd in de Regio visie Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) 2024-2031: ‘Samen sterk, iedereen veilig’. Deze ambitie is voor ons leidend.
Naast het bestuur van de GGD verhoudt Veilig Thuis zich ook tot de regionale Commissie Zorg en Veiligheid. In dit overleg sluiten naast de gemeenten ook partijen vanuit de brede veiligheidsketen aan. Als een casus daarom vraagt, heeft Veilig Thuis ook contact met betrokken partijen in België en Duitsland. Daarnaast is er een actieve lijn met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis.
Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een gezonde, stabiele leefomgeving. Door GIA is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk hierbij onder andere aan (ex)- partner geweld, kindermishandeling, femicide, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft: inwoners én professionals. Veilig Thuis heeft als kerndoel het duurzaam stoppen van geweld in afhankelijkheids relaties. In samenwerking met onder meer gemeenten, sociaal domein, politie en justitie doorbreken we onveilige
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
47
04
2026: De uitvoering staat zwaar onder druk Budgetplafond sinds 2020 In 2019 stelde het Algemeen Bestuur van de GGD een budgetplafond vast voor Veilig Thuis voor 2020 en verder. Het aantal adviezen en meldingen neemt jaarlijks toe en de complexiteit van de casuïstiek wordt groter. Alles wijst erop dat deze ontwikkeling zich richting 2027 onvermin derd voortzet. Het onderwerp GIA staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda en er is veel aandacht voor bijvoorbeeld femicide en kindermishandeling.
altijd sprake van complexe en meervoudige problematiek. Vaak is op verschillende levensdomeinen iets aan de hand én is sprake van geweld. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van verslavingsproblematiek en financiële zorgen, moeten deze problemen opgelost zijn om te kunnen spreken over het duurzaam doorbreken van de spiraal van geweld. De sleutel voor rust en het doorbreken van de spiraal van geweld ligt vaak op andere domeinen waarvoor Veilig Thuis niet verantwoordelijk is. Dat betekent dat er veelal meerdere ketenpartners betrokken zijn die vanuit verschillende (wettelijke) kaders handelen en zich richten op onderdelen van het probleem en dat er ook sprake is van hermeldingen.
Wachtlijst Deze situatie veroorzaakte de afgelopen jaren een hoge druk op de uitvoering. Met gelijkblijvend budget en formatie moesten we meer en complexere meldingen afhandelen. Hierdoor ontstond een wachtlijst. In 2025 werd een extern bureau ingezet om Veilig Thuis te helpen. Deze hulp loopt door in 2026.
Concept
Forse toename aantal meldingen Het landelijk beeld dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schetst, laat zien dat er sinds 2022 ongeveer 10 procent meer meldingen binnen komen en 28 procent meer adviesaanvragen. Bij Veilig Thuis Zuid-Limburg is vooral een forse stijging van het aantal meldingen te zien. Van 2022 tot en met 2025 zien we een stijging van ruim 23 procent bij het aantal meldingen van huiselijk geweld. Zo ging het bijvoorbeeld in 2025 om een forse stijging van 10,3 procent naar in totaal 5.224 meldingen.
Complexiteit problemen neemt toe Onderzoek laat zien dat het bij kindermishandeling en huiselijk geweld gaat om complexe en hardnekkige problematiek. Zo toont onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut aan dat geweld een complex en hardnekkig probleem is dat een lange adem vergt om het op te lossen. Als het gaat om meldingen bij Veilig Thuis dan is er bijna
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
Druk op medewerkers Veilig Thuis neemt toe De werkdruk ging in 2025 gepaard met een hoog ziekte verzuim én met een meer dan gemiddeld verloop van (ervaren) medewerkers. Ervaring leert dat de instroom van nieuwe medewerkers een intensief inwerkprogramma vereist. Dit duurt ongeveer 1 jaar. Dit zorgt ervoor dat (natuurlijk) verloop niet 1-op-1 opgevangen kan worden, waardoor de druk op de ingewerkte medewerkers verder toeneemt.
Afschalen expertisecentrum De inzet van het expertisecentrum werd in 2025 afgeschaald vanwege de beschreven problematiek van wachtlijsten. Hierdoor stagneert de ketensamenwerking en preventieve inzet van Veilig Thuis in het voorliggend veld. Dit is een onwenselijke situatie.
48
04
4.1 Duurzaam perspectief is essentieel: budgetverhoging
4.2 Uitvoering wettelijke taken
Om de wettelijke taak adequaat te blijven uitvoeren, is structurele versterking noodzakelijk. In 2025 onderzochten we wat daarvoor nodig is. Het bleek dat het essentieel is dat we de formatie van Veilig Thuis 2026 stapsgewijs verhogen met 7 fte en in 2027 met nog eens 7 fte. Met deze structurele uitbreiding kan Veilig Thuis in 2027 op eigen kracht het werk oppakken. Ook wordt het daardoor mogelijk om de rol als expertisecentrum weer te vervullen naar behoefte van onze regio en meer deel te nemen aan regionale pilots rond de Regiovisie GIA.
Veilig Thuis voert de volgende taken uit vanuit de Wmo:
Concept
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
• Adviseren over en aannemen van meldingen • Onderzoeken of sprake is van geweld in afhankelijkheidsrelaties • Stellen van veiligheidsvoorwaarden om (acuut) onveilige situaties direct te stoppen • In gang zetten van vervolgstappen zoals overdracht naar vrijwillige ondersteuning, informeren van de Raad voor de Kinderbescherming en/of melding doen bij de politie • Monitoren van veiligheid en herstel van schade bij betrokkenen.
49
04
4.3 Expertisecentrum Veilig Thuis beschikt over veel kennis en expertise op een breed terrein van GIA. Met een structurele uitbreiding van formatie kan Veilig Thuis vanaf 2027 stap voor stap meer betekenen als expertisecentrum in de regio, met en voor de ketenpartners. Hiermee vergroten we de focus op de beweging naar de voorkant. Preventie krijgt dan meer impact. Denk hierbij aan betere signalering, voorlichting op scholen, bij kinderopvang en bij sportverenigingen, training van zorgprofessionals, met jeugdconsulenten mee op huisbezoek gaan en een nauwere samenwerking met andere (jeugd)professionals. De urgentie van delen van expertise blijkt ook uit de tweejaarlijkse informatiedagen van Veilig Thuis die succesvol en drukbezocht worden.
Concept
Hoe eerder gesignaleerd en geïntervenieerd wordt in geval van GIA, hoe eerder grotere problemen voorkomen worden. Dit is een breed gedragen beeld. Daardoor verminderd naar verwachting ook het aantal hermeldingen. De focus op preventie en de inzet als expertise centrum, versterkt de samenwerking in de keten verder en vergroot de kennis bij partners. Hierdoor kunnen problemen worden voorkomen.
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
50
04
4.4 Midden in de (netwerk)samenwerking
4.5 Handle with Care
Concept
Ook landelijke ontwikkelingen beïnvloeden de uitvoering van Veilig Thuis in 2027. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van J&V en VWS wordt al enige jaren gewerkt aan een nieuw stelsel voor jeugd- en gezinsbescherming. Het huidige stelsel wordt als te complex en versnipperd ervaren. Het concept ‘Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming’ bevat een wijziging waarin eenvoud, gezinsgericht werken, rechts bescherming en leren centraal staan. Veilig Thuis volgt dit proces actief. De Regiovisie GIA sorteert ook voor op dit toekomstscenario.
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
‘Handle with Care’ is een maatwerktaak binnen de Regio visie GIA. Het is een praktijkgerichte samenwerkingsaanpak in het primair en voortgezet onderwijs waarbij Veilig Thuis, politie, scholen en leerplichtorganisaties samenwerken om kinderen die thuis geweld meemaken snel steun te bieden. Wanneer de politie wordt ingezet bij een geweldsincident waar kinderen bij betrokken zijn, ontvangt Veilig Thuis een signaal. Na een beoordeling leidt Veilig Thuis het signaal door naar de betreffende school, zodat het kind de volgende schooldag(en) extra aandacht en ondersteuning krijgt. In 2027 passen we deze aanpak toe in heel Zuid-Limburg.
51
04
4.6 Tijdelijk huisverbod Plegers van huiselijk geweld kunnen een tijdelijk huisverbod krijgen. Het verbod kan verlengd worden tot maximaal vier weken. Vaak is deze periode te kort om een structurele oplossing te realiseren. Landelijk wordt verlenging van de duur van dit verbod onderzocht en besproken. Ook wordt verkend of Veilig Thuis een wettelijke uitbreiding van haar taak krijgt op het vlak van het tijdelijk huisverbod. In deze nieuwe werkwijze kan Veilig Thuis, samen met de politie, meer mandaat krijgen om te adviseren over het wel of niet opleggen van een tijdelijk huisverbod. Deze uitbreiding van taken heeft directe gevolgen voor de organisatie. Veilig Thuis in Zuid-Limburg volgt actief de landelijke pilots die in 2026 starten.
Concept
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
52
04
4.7 Aanpak Voorkoming Escalatie Op Limburgse schaal zetten we concrete stappen om dreigende escalerende situaties te voorkomen, te beperken en te beëindigen. Hiervoor is een landelijk model ontwikkeld dat elders zijn waarde heeft bewezen. Dit is het Actief Veiligheids Escalatiemodel (AVE-model). Binnen de Regiovisie werken we aan de Limburgbrede uitrol van het AVE-model. Veilig Thuis volgt deze ontwikkelingen op de voet.
Concept
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
53
04
4.8 Begroting Veilig Thuis
Staat van Baten en Lasten
Totaal
Baten Bijdragen gemeenten
9.812.841
Tarieven gemeenten
-
Plusproducten gemeenten Bijdragen centrumgemeenten Bijdrage Rijk/Provincies Overige bijdrage
1.367.000 25.000
Onvoorzien
-
Incidentele opbrengsten
-
Concept Totale baten
11.204.841
Lasten
Personeelslasten
9.031.000
Huisvestingslasten
412.000
Afschrijvingslasten
-
Rente- en bankkosten
Beheers- en adm. lasten Lasten vervoermiddelen Lasten automatisering
-
119.000
Lasten medische middelen
-
Lasten uitvoering derden
-
Onvoorzien
-
Incidentele lasten
-
Totale lasten
9.696.000
Saldo baten en lasten
1.508.841
Toevoeging aan reserve
-
Onttrekking aan reserve
-
Resultaat*
*
GGD Zuid-Limburg | Begroting 2027
-
134.000
1.508.841
Het resultaat dient ter dekking van de overhead.
54
Concept
Colofon
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Communicatie, GGD Zuid-Limburg.
Vormgeving
Van Hulzen Communicatie
In opdracht van Directie & Bestuursbureau en Team Communicatie, GGD Zuid-Limburg © Copyright 2026