Document · PDF

Bijlage 1 Gemeentelijk Watertakenplan 2020-2024 Heerlen

Raadsvergadering . (video) 18 december 2024, gemeente HeerlenBij agendapunt: Verlenging geldigheid Watertakenplan 2020-2024 tot en met 31 december 202643.711 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Activiteiten 2016-2019

Status

Toelichting

Kaderrichtlijn Water

In voorbereiding

Buffer de Rousch

Uitgevoerd

Afkoppelen drainage Corisbergweg

Uitgevoerd VERVANGINGSMAATREGELEN

Pompput Schrieversheide

Uitgevoerd

Limburgiastraat 2de fase

Uitgevoerd

Rioolreparaties Mariarade

Uitgevoerd

RR Vlotstraat/Dr Jaegersstraat (Bekkerveld)

Uitgevoerd

RR Temsplein

Uitgevoerd

Prins Clausstraat

Uitgevoerd

RR Keekstraat

Uitgevoerd

Hommerterweg 35

Uitgevoerd

Herinrichting Spoordamstraat / Limaweg

Uitgevoerd

Eikendermolenweg (Relinen)

Uitgevoerd

Reparaties Lotbroek / Mgr. Feronlaan

Uitgevoerd

Relinen 2016A (Past. Schleuidenstraat, Limaweg) Relinen Rontgenstraat- Boerhaavestraat (relining 2017)

Uitgevoerd Uitgevoerd

Kerkraderweg relining parkeerplaats

Uitgevoerd

Kasteellaan

Uitgevoerd

Vogelwijk (Hoensbroek)

In uitvoering

Reparaties/relining Passart

In uitvoering

Afkoppelen Eymaelstraat

In voorbereiding

Buffer station Kissel

Uitgevoerd

relining Bospad - Dalpad

Uitgevoerd

Juliana Bernhardlaan buffer

Uitgevoerd

Imstenraderweg

Uitgevoerd

Mgr Lebouillestr Noord-Zuid

In voorbereiding

gebied vrieheide

In voorbereiding Maatregelen wateroverlast

Kleinschalige maatregelen Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

Uitgevoerd 51 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

Activiteiten 2016-2019

Status

Toelichting

Welterlaan

Uitgevoerd

Kastanjelaan

Uitgevoerd

Kapelaan Ramakerstraat Groeet Genhei

Uitgevoerd

Welten Ir Lelystraat

Uitgevoerd

Hunzestraat – Ruijnstraat

Uitgevoerd

Wateroverlast 2017 (Ruth Firststraat, Schunck, Sittarderweg)

Uitgevoerd

Bospad 10

Uitgevoerd

Kasteel Terworm

Uitgevoerd

Eikendermolenweg 4

Uitgevoerd

Gebrookerplein + Markt

In voorbereiding

Klompstraat , Amalia v. Salmsstraat

In voorbereiding

Slot Hillenradelaan

In voorbereiding

Dr Arienstraat (Demstraat 70)

In voorbereiding

Hommerterweg 205

Uitgevoerd

Terschurerweg

In voorbereiding

Lotbroekerbeekje

In voorbereiding

Zandbergsweg / Maria Gewandenstraat

In voorbereiding

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

52 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

HOE IS (SAMEN)GEWERKT? Met de ondertekening van het Bestuursakkoord Water (2011) hebben het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven verklaard dat zij intensief met elkaar gaan samenwerken in de (afval)waterketen. Deze samenwerking moet leiden tot een besparing van €380 miljoen aan minder meerkosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling. In de afgelopen planperiode hebben we binnen de regio Parkstad samengewerkt. De samenwerkingsregio Parkstad is in 2016 uitgebreid met de gemeente Simpelveld en in 2017 met WML. Voor het uitvoeren van de regionale samenwerking is een organisatie gevormd. Met daarin een bestuurlijke stuurgroep, het management en een leidend team, met daaronder verschillende projectgroepen. Zie onderstaande schema.

Stuurgroep Wethouders deelnemende gemeenten Bestuurder Waterschap Limburg Directeur WML

Management

Leidend Team

Managers deelnemende gemeenten

Ambtenaren gemeente Heerlen en Landgraaf Ambtenaar Waterschap Limburg

Manager Waterschap Limburg Manager WML

o.a. Project: Regenwaterstructuurkaart en

Manager gemeente Nuth

o.a. Project: Beheer van (vis)vijvers

o.a. Project: Relining

o.a. Project: Pilot Verdergaande samenwerking

In de v-GRP’s zijn voor de regio Parkstad voor de afgelopen planperiode 13 gezamenlijke onderzoeken en maatregelen geprogrammeerd. Voor het uitwerken van deze projecten is voor de regio Parkstad € 100.000 per jaar opgenomen in de v-GRP’s. Het betreft projecten die een verdere bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de kwetsbaarheid, toename in regionale kennis (kwaliteit) en realisatie van besparingen (minder meerkosten). De afgelopen jaren hebben we in de regio zeer intensief samengewerkt waarbij we elkaar hebben leren kennen, begrijpen, waarderen, verloren en weer teruggevonden, vertrouwen en al op veel onderdelen samenwerken. Bovenregionale samenwerking Om de samenwerking op provinciaal niveau verder vorm te geven heeft het Bestuurlijk Regio Overleg Limburg (BROL) besloten om een gezamenlijke visie op te stellen. Deze visie beoogt richting te geven aan de lange termijn ontwikkeling van het (afval) waterbeheer in de provincie Limburg en vormt een volgende stap in de samenwerking binnen Limburg. Het visiedocument “Waardevol Groeien” is op 19 november 2015 tijdens het bestuurlijk waterpanel door nagenoeg alle gemeenten en overige waterpartners ondertekend. Voortvloeiend uit het visiedocument is Limburg breed een strategisch document over Meten, Data en Rekenen (MDR) opgesteld.

De laatste jaren heeft regionaal en tussen de regio’s een intensivering plaatsgevonden op de MDR-taken. In september 2016 hebben de twee waterschappen een brief opgesteld richting de Limburgse waterwethouders met een uitnodiging om samen de zoektocht van samenwerking in Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

53 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

Limburg aan te gaan. Deze brief heeft geleid tot bestuurlijke onenigheid inzake de koers die de samenwerking op gaat. Om weer een gedragen limburgbrede koers te bepalen heeft eind 2016 en begin 2017 in de 5 regio’s een watercarrousel plaatsgevonden. Verdergaande bovenregionale samenwerking fase 1 en 2 Aan alle 36 partners in de waterketen is tijdens een Limburg breed Waterpanel op 13 juli 2017 gevraagd hun standpunt kenbaar te maken over deelname aan het vervolgtraject (de zogenaamde “fase 2”). Fase 2 richt zich op het verder verdiepen van de geïdentificeerde kansrijke thema’s en de daarbij passende samenwerkingsvorm met als bovenliggend einddoel: het betaalbaar en duurzaam blijven invullen van het Limburgse (afval)waterbeheer en de Limburgse drinkwatervoorziening. Van alle Limburgse waterpartners hebben er 23 aangegeven deel te willen nemen aan fase 2. Momenteel vindt er een verdiepingsslag plaats over vier thema’s. Regionale samenwerking (Parkstad) In de afgelopen periode zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de verdere bovenregionale samenwerking in Limburg. Via de adviezen van Twynstra en Gudde en Hans van der Eem zijn er voorstellen gemaakt om intensiever samen te werken op de MDR-taken. De Stuurgroep heeft vervolgens besloten dat voor het meten en rekenen twee “Pilots” worden opgestart. Een in de regio met de gemeenten Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Voerendaal en Heerlen.

En een bovenregionale met de gemeenten Onderbanken, Simpelveld, Brunssum en het Waterschapsbedrijf Limburg. Op het data onderdeel is vanuit een businesscase Gegevenshuis een besluit genomen (behoudens Kerkrade) om het beheer van de statische gegevens neer te leggen bij het Gegevenshuis. In de regio Parkstad zijn in de afgelopen periode o.a. onderstaande projecten gezamenlijk uitgevoerd: • • • • • • • • • • • • •

Kolkenreiniging Beheer van (vis)vijvers Relining (3,5 miljoen gezamenlijke uitgave) Hemelwatervoorzieningen Evaluatie vGRP Reiniging en inspectie van riolen Hemelwaterverordening Afstromend (verhard) oppervlak Subsidieaanvraag DHZ (2,7 miljoen toegekend) Regenwaterstructuurkaart Campagne Waterbewust Besluiten Stuurgroep en Colleges Afkoppelregeling voor particulieren

Als gemeente Heerlen zijn we binnen het samenwerkingsverband een actieve speler. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld projecten bij andere gemeenten en zijn we trekker van diverse samenwerkingsprojecten. Dit legt een behoorlijke druk op de beschikbare capaciteit. Om een goede balans te brengen en te houden in de samenwerking is het wenselijk om taken evenredig over de partners te verdelen en voldoende budget en capaciteit te organiseren om gezamenlijke projecten structureel op te pakken.

WAS DE PERSONELE CAPACITEIT VOLDOENDE? De wateroverlast naar aanleiding van de extreme bui in juni 2016 heeft ervoor gezorgd dat de personele inzet is verschoven. Waar in het verleden de meeste personele inzet betrekking had op rioolrenovatieprojecten is vanaf juni 2016 meer ingezet op maatregelen om de wateroverlast te verminderen. Als gevolg hiervan zijn in de periode 2016-2019 minder rioolrenovatieprojecten opgepakt. Voor het uitvoeren van de Pilot Meten, Data en Rekenen is extra capaciteit ingehuurd van 0,4 FTE. Binnen de samenwerkingsregio Parkstad hebben we voor projectondersteuning, de waterbewust campagne en de afkoppelregeling Waterschap Limburg externe capaciteit ingehuurd.

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

54 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

HOE HOOG WAS DE RIOOLHEFFING?

Jaar

Gepland heffingstarief

Werkelijk heffingstarief

2016

€ 185,40

€ 180,00

2017

€ 190,96

€ 195,63

2018

€ 196,69

€ 171,20

2019

€ 202,59

€ 165,12

Afbeelding: Tariefontwikkeling vanaf 1991

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

55 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

BIJLAGE D BOUWSTENEN VOOR WATER EN KLIMAAT

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

56 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

BIJLAGE E ONDERBOUWING FINANCIEN

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

57 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

Algemeen v4.10 Kevin Gortmaker Bas Bierens

v4.10

YAG€R

ALGEMEEN Opdrachtgever: Project: Projectnummer:

startjaar

2019

Gemeente Heerlen

beschouwde periode

Watertakenplan Heerlen

prijspeil

2019

C03071.

aantal heffingseenheden (in startjaar)

49,113

rioolheffing (in startjaar, nominaal)

€

jaar

eenheden

165.12

PERCENTAGES (nominaal) ACTIVERINGSGEGEVENS

technische levensduur

afschrijvingstermijn

Afschrijvings-vorm

Afschrijvingsvorm (default)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:

1.50% 1.50%

in 2019 vanaf 2020

Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2019):

2.00%

per jaar

Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2019):

1.50%

per jaar

lineair Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):

vrij-verval riolering

jaar

lineair

gemalen, bouwkundig

jaar

lineair

gemalen, E/M

jaar

lineair

persleidingen

jaar

lineair

drukriolering, bouwkundig

jaar

lineair

drukriolering, E/M

jaar

lineair

IBA's

jaar

lineair

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL) randvoorziening, bouwkundig overig

80 80

jaar jaar

jaar

lineair

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

randvoorziening, E/M

jaar

lineair

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

infiltratie voorzieningen

jaar

lineair

BTW:

drainage / DT-riolering

jaar

lineair

BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :

alléén exploitatie

BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:

nee

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2019)

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

Tijdstip eerste afschrijving

einde jaar (saldo 31/12)

Tijdstip rentetoerekening

einde jaar (saldo 31/12)

1.0 factor 1.0

Startsaldi (nominaal)

€

1,530,334

€

4,706,704

21.00%

BTW-vast bedrag (indien van toepassing)

58 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

Heffingseenheden v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen Project: Watertakenplan Heerlen Projectnummer: C03071.

Heffingseenheden per 1-1-2019: per 1-1-2098:

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098

3,929,053 Heffingseenheden per 1 januari 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113 49,113

YAG€R 49,113 49,113

0 Totale toename gedurende jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

[…]

59 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

Lopende (oude) kapitaallasten v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen Project: Watertakenplan Heerlen Projectnummer: C03071.

YAG€R

VOOR BCF € Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098

Inflatie factor 1.0000 1.0200 1.0404 1.0612 1.0824 1.1041 1.1262 1.1487 1.1717 1.1951 1.2190 1.2434 1.2682 1.2936 1.3195 1.3459 1.3728 1.4002 1.4282 1.4568 1.4859 1.5157 1.5460 1.5769 1.6084 1.6406 1.6734 1.7069 1.7410 1.7758 1.8114 1.8476 1.8845 1.9222 1.9607 1.9999 2.0399 2.0807 2.1223 2.1647 2.2080 2.2522 2.2972 2.3432 2.3901 2.4379 2.4866 2.5363 2.5871 2.6388 2.6916 2.7454 2.8003 2.8563 2.9135 2.9717 3.0312 3.0918 3.1536 3.2167 3.2810 3.3467 3.4136 3.4819 3.5515 3.6225 3.6950 3.7689 3.8443 3.9211 3.9996 4.0795 4.1611 4.2444 4.3293 4.4158 4.5042 4.5942 4.6861 4.7798

Kapitaallasten vast prijspeil € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

NA BCF 51,273,240 Kapitaallasten vast prijspeil € 1,676,651 € 1,634,962 € 1,594,820 € 1,555,624 € 1,517,351 € 1,479,981 € 1,443,493 € 1,407,868 € 1,373,084 € 1,339,123 € 1,305,966 € 1,273,594 € 1,241,990 € 1,211,135 € 1,181,013 € 1,151,607 € 1,122,900 € 1,094,875 € 1,067,518 € 1,040,813 € 1,014,704 € 988,887 € 962,955 € 938,134 € 904,416 € 879,237 € 839,736 € 808,208 € 786,434 € 765,635 € 736,537 € 707,394 € 679,640 € 660,754 € 641,605 € 624,819 € 608,444 € 592,472 € 560,408 € 541,761 € 527,567 € 513,721 € 500,215 € 487,042 € 474,194 € 461,527 € 449,308 € 437,390 € 425,770 € 408,936 € 397,947 € 387,274 € 376,866 € 366,568 € 356,681 € 281,866 € 235,333 € 229,690 € 199,721 € 181,471 € 131,621 € 124,556 € 121,252 € 107,999 € 105,882 € 103,806 € 101,770 € 98,819 € 95,042 € 93,178 € 91,351 € 89,560 € 87,808 € 59,195 € 52,735 € 51,701 € 50,690 € 24,299 € 23,826 € 2,520 €

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

€ 51,273,240 Totaal vast prijspeil € 1,676,651 € 1,634,962 € 1,594,820 € 1,555,624 € 1,517,351 € 1,479,981 € 1,443,493 € 1,407,868 € 1,373,084 € 1,339,123 € 1,305,966 € 1,273,594 € 1,241,990 € 1,211,135 € 1,181,013 € 1,151,607 € 1,122,900 € 1,094,875 € 1,067,518 € 1,040,813 € 1,014,704 € 988,887 € 962,955 € 938,134 € 904,416 € 879,237 € 839,736 € 808,208 € 786,434 € 765,635 € 736,537 € 707,394 € 679,640 € 660,754 € 641,605 € 624,819 € 608,444 € 592,472 € 560,408 € 541,761 € 527,567 € 513,721 € 500,215 € 487,042 € 474,194 € 461,527 € 449,308 € 437,390 € 425,770 € 408,936 € 397,947 € 387,274 € 376,866 € 366,568 € 356,681 € 281,866 € 235,333 € 229,690 € 199,721 € 181,471 € 131,621 € 124,556 € 121,252 € 107,999 € 105,882 € 103,806 € 101,770 € 98,819 € 95,042 € 93,178 € 91,351 € 89,560 € 87,808 € 59,195 € 52,735 € 51,701 € 50,690 € 24,299 € 23,826 € 2,520

Kapitaallasten van VOOR het BCF - (inclusief BTW) € - € - € Boekwaarde Afschrijvingen Rente Kapitaallasten nominaal nominaal nominaal nominaal

Kapitaallasten van NA het BCF - (exclusief BTW) € 56,571,133 € 28,439,997 € 85,011,129 Boekwaarde Afschrijvingen Rente Kapitaallasten nominaal nominaal nominaal nominaal € 56,571,133 € 827,505 € 849,145 € 1,676,651 € 55,743,627 € 831,507 € 836,154 € 1,667,662 € 54,912,120 € 835,569 € 823,682 € 1,659,251 € 54,076,551 € 839,692 € 811,148 € 1,650,840 € 53,236,859 € 843,876 € 798,553 € 1,642,429 € 52,392,983 € 848,124 € 785,895 € 1,634,019 € 51,544,859 € 852,435 € 773,173 € 1,625,608 € 50,692,424 € 856,811 € 760,386 € 1,617,197 € 49,835,613 € 861,252 € 747,535 € 1,608,787 € 48,974,361 € 865,760 € 734,616 € 1,600,376 € 48,108,601 € 870,336 € 721,629 € 1,591,965 € 47,238,265 € 874,980 € 708,574 € 1,583,554 € 46,363,285 € 879,694 € 695,450 € 1,575,143 € 45,483,591 € 884,479 € 682,253 € 1,566,732 € 44,599,112 € 889,335 € 668,987 € 1,558,322 € 43,709,777 € 894,264 € 655,647 € 1,549,911 € 42,815,513 € 899,268 € 642,233 € 1,541,500 € 41,916,245 € 904,346 € 628,744 € 1,533,090 € 41,011,899 € 909,500 € 615,179 € 1,524,679 € 40,102,399 € 914,732 € 601,536 € 1,516,268 € 39,187,668 € 919,982 € 587,814 € 1,507,797 € 38,267,685 € 924,810 € 574,013 € 1,498,823 € 37,342,875 € 928,570 € 560,139 € 1,488,709 € 36,414,306 € 933,129 € 546,213 € 1,479,342 € 35,481,176 € 922,495 € 532,201 € 1,454,696 € 34,558,682 € 924,102 € 518,380 € 1,442,482 € 33,634,580 € 900,860 € 504,369 € 1,405,229 € 32,733,720 €

888,516 € 491,003 € 1,379,519 € 31,845,204 € 891,531 € 477,669 € 1,369,201 € 30,953,672 € 895,343 € 464,305 € 1,359,648 € 30,058,329 € 883,362 € 450,773 € 1,334,135 € 29,174,967 € 869,352 € 437,621 € 1,306,973 € 28,305,615 € 856,224 € 424,584 € 1,280,809 € 27,449,391 € 858,401 € 411,720 € 1,270,121 € 26,590,990 € 859,114 € 398,865 € 1,257,979 € 25,731,875 € 863,591 € 385,978 € 1,249,569 € 24,868,285 € 868,134 € 373,024 € 1,241,157 € 24,000,151 € 872,745 € 360,002 € 1,232,747 € 23,127,406 € 842,441 € 346,911 € 1,189,352 € 22,284,965 € 838,500 € 334,275 € 1,172,774 € 21,446,465 € 843,191 € 321,697 € 1,164,888 € 20,603,274 € 847,953 € 309,049 € 1,157,002 € 19,755,321 € 852,787 € 296,330 € 1,149,116 € 18,902,534 € 857,693 € 283,538 € 1,141,231 € 18,044,841 € 862,676 € 270,672 € 1,133,348 € 17,182,165 € 867,402 € 257,733 € 1,125,134 € 16,314,764 € 872,532 € 244,721 € 1,117,253 € 15,442,232 € 877,738 € 231,634 € 1,109,372 € 14,564,493 € 883,029 € 218,467 € 1,101,496 € 13,681,464 € 873,883 € 205,222 € 1,079,105 € 12,807,581 € 878,997 € 192,114 € 1,071,110 € 11,928,585 € 884,300 € 178,929 € 1,063,229 € 11,044,284 € 889,685 € 165,664 € 1,055,349 € 10,154,600 € 894,721 € 152,319 € 1,047,040 € 9,259,879 € 900,277 € 138,898 € 1,039,175 € 8,359,602 € 712,235 € 125,394 € 837,629 € 7,647,368 € 598,622 € 114,711 € 713,333 € 7,048,746 € 604,421 € 105,731 € 710,152 € 6,444,325 € 533,180 €

96,665 € 629,845 € 5,911,144 € 495,069 € 88,667 € 583,736 € 5,416,075 € 350,612 € 81,241 € 431,854 € 5,065,463 € 340,864 € 75,982 € 416,846 € 4,724,599 € 343,036 € 70,869 € 413,905 € 4,381,563 € 310,314 € 65,724 € 376,038 € 4,071,249 € 314,969 € 61,069 € 376,038 € 3,756,279 € 319,694 € 56,344 € 376,038 € 3,436,586 € 324,489 € 51,549 € 376,038 € 3,112,096 € 325,781 € 46,655 € 372,435 € 2,786,316 € 323,571 € 41,795 € 365,365 € 2,462,745 € 328,424 € 36,941 € 365,365 € 2,134,321 € 333,351 € 32,015 € 365,365 € 1,800,971 € 338,351 € 27,015 € 365,365 € 1,462,620 € 343,443 € 21,939 € 365,383 € 1,119,176 € 234,459 € 16,788 € 251,247 € 884,717 € 215,033 € 13,271 € 228,304 € 669,684 € 218,259 € 10,045 € 228,304 € 451,426 € 221,545 € 6,771 € 228,316 € 229,881 € 108,186 € 3,448 € 111,634 € 121,695 € 109,826 € 1,825 € 111,651 € 11,869 € 11,869 € 178 € 12,047

60 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

Totaaloverzicht Uitgaven

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

61 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024 Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2019) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen Project: Watertakenplan Heerlen Projectnummer: C03071.

YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE € 15,216,904 € Jaar

Planvorming

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

338,290 338,290 338,290 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442 184,442

13,628,160 € Onderzoek

170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352 170,352

86,106,050 Onderhoud

1,046,750 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700 1,076,700

€

5,212,509 €

Maatregelen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

77,509 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

94,494,640 Facilitair / Overig € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183 € 1,181,183

€

Groot Onderhoud € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

Verbetering € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ Overig Niet BTW Plichtig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

39,542,800 € Overhead

494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285 494,285

40,732,160

€ 294,933,223

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152 509,152

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3,817,521 3,834,962 3,834,962 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114 3,681,114

INVESTERINGEN € vrij-verval riolering € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

gemalen, bouwkundig -

€

gemalen, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

persleidingen

€

drukriolering, bouwkundig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

drukriolering, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

IBA's

€

randvoorziening, bouwkundig € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

randvoorziening, E/M € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

infiltratie voorzieningen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

drainage / DTriolering € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€

Groot Onderhoud € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

407,254,625 Verbetering

9,876,461 5,109,397 5,309,397 5,484,397 5,484,397 5,484,397 3,484,397 3,484,397 3,484,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,109,397 3,851,709 3,832,067 3,832,067 3,832,067 3,832,067 3,832,067 3,832,067 3,832,067 3,832,067 3,832,067 5,910,534 5,910,534 5,910,534 5,910,534 5,910,534 7,369,088 7,369,088 7,369,088 7,369,088 7,369,088 6,001,147 6,001,147 6,001,147 6,001,147 6,001,147 6,092,580 6,092,580 6,092,580 6,092,580 6,092,580 4,448,207 4,448,207 4,448,207 4,448,207 4,448,207 4,827,360 4,827,360 4,827,360 4,827,360 4,827,360 4,737,066 4,737,066 4,737,066 4,737,066 4,737,066 8,311,361 8,311,361 8,311,361 8,311,361 8,311,361 5,279,745 5,279,745 5,279,745 5,279,745 5,279,745 4,878,620 4,878,620 4,878,620 4,878,620

€

Uitbreidingsinvesteringen € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

€ 407,254,625 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

62 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024 Uitgaven - NOMINAAL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen Project: Watertakenplan Heerlen Projectnummer: C03071.

YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE € 36,210,524 € Jaar

Planvorming

338,290 345,056 351,957 195,731 199,646 203,639 207,712 211,866 216,103 220,425 224,834 229,330 233,917 238,595 243,367 248,235 253,199 258,263 263,429 268,697 274,071 279,553 285,144 290,846 296,663 302,597 308,649 314,822 321,118 327,540 334,091 340,773 347,588 354,540 361,631 368,864 376,241 383,766 391,441 399,270 407,255 415,400 423,708 432,183 440,826 449,643 458,636 467,808 477,164 486,708 496,442 506,371 516,498 526,828 537,365 548,112 559,074 570,256 581,661 593,294 605,160 617,263 629,608 642,201 655,045 668,145 681,508 695,138 709,041 723,222 737,687 752,440 767,489 782,839 798,496 814,466 830,755 847,370 864,317 881,604

33,009,441

€ 208,604,317 €

Onderzoek € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

170,352 173,759 177,234 180,779 184,394 188,082 191,844 195,681 199,595 203,586 207,658 211,811 216,048 220,368 224,776 229,271 233,857 238,534 243,305 248,171 253,134 258,197 263,361 268,628 274,001 279,481 285,070 290,772 296,587 302,519 308,569 314,740 321,035 327,456 334,005 340,685 347,499 354,449 361,538 368,769 376,144 383,667 391,340 399,167 407,150 415,293 423,599 432,071 440,713 449,527 458,517 467,688 477,042 486,582 496,314 506,240 516,365 526,692 537,226 547,971 558,930 570,109 581,511 593,141 605,004 617,104 629,446 642,035 654,876 667,973 681,333 694,959 708,859 723,036 737,496 752,246 767,291 782,637 798,290 814,256

Onderhoud € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1,046,750 1,098,234 1,120,199 1,142,603 1,165,455 1,188,764 1,212,539 1,236,790 1,261,526 1,286,756 1,312,491 1,338,741 1,365,516 1,392,826 1,420,683 1,449,096 1,478,078 1,507,640 1,537,793 1,568,549 1,599,920 1,631,918 1,664,556 1,697,847 1,731,804 1,766,440 1,801,769 1,837,805 1,874,561 1,912,052 1,950,293 1,989,299 2,029,085 2,069,667 2,111,060 2,153,281 2,196,347 2,240,274 2,285,079 2,330,781 2,377,396 2,424,944 2,473,443 2,522,912 2,573,370 2,624,838 2,677,334 2,730,881 2,785,499 2,841,209 2,898,033 2,955,993 3,015,113 3,075,416 3,136,924 3,199,662 3,263,656 3,328,929 3,395,507 3,463,417 3,532,686 3,603,340 3,675,406 3,748,914 3,823,893 3,900,371 3,978,378 4,057,946 4,139,105 4,221,887 4,306,324 4,392,451 4,480,300 4,569,906 4,661,304 4,754,530 4,849,621 4,946,613 5,045,545 5,146,456

12,607,686

77,509 66,300 67,626 68,979 70,358 71,765 73,201 74,665 76,158 77,681 79,235 80,819 82,436 84,084 85,766 87,481 89,231 91,016 92,836 94,693 96,587 98,518 100,489 102,498 104,548 106,639 108,772 110,948 113,167 115,430 117,739 120,093 122,495 124,945 127,444 129,993 132,593 135,245 137,949 140,708 143,523 146,393 149,321 152,307 155,353 158,461 161,630 164,862 168,160 171,523 174,953 178,452 182,021 185,662 189,375 193,162 197,026 200,966 204,986 209,085 213,267 217,532 221,883 226,321 230,847 235,464 240,173 244,977 249,876 254,874 259,971 265,171 270,474 275,884 281,401 287,029 292,770 298,625 304,598 310,690

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

€ 228,880,142 Facilitair / Overig € 1,181,183 € 1,204,807 € 1,228,903 € 1,253,481 € 1,278,550 € 1,304,121 € 1,330,204 € 1,356,808 € 1,383,944 € 1,411,623 € 1,439,855 € 1,468,653 € 1,498,026 € 1,527,986 € 1,558,546 € 1,589,717 € 1,621,511 € 1,653,941 € 1,687,020 € 1,720,761 € 1,755,176 € 1,790,279 € 1,826,085 € 1,862,607 € 1,899,859 € 1,937,856 € 1,976,613 € 2,016,145 € 2,056,468 € 2,097,598 € 2,139,550 € 2,182,341 € 2,225,987 € 2,270,507 € 2,315,917 € 2,362,236 € 2,409,480 € 2,457,670 € 2,506,823 € 2,556,960 € 2,608,099 € 2,660,261 € 2,713,466 € 2,767,735 € 2,823,090 € 2,879,552 € 2,937,143 € 2,995,886 € 3,055,804 € 3,116,920 € 3,179,258 € 3,242,843 € 3,307,700 € 3,373,854 € 3,441,331 € 3,510,158 € 3,580,361 € 3,651,968 € 3,725,007 € 3,799,508 € 3,875,498 € 3,953,008 € 4,032,068 € 4,112,709 € 4,194,963 € 4,278,863 € 4,364,440 € 4,451,729 € 4,540,763 € 4,631,579 € 4,724,210 € 4,818,694 € 4,915,068 € 5,013,370 € 5,113,637 € 5,215,910 € 5,320,228 € 5,426,633 € 5,535,165 € 5,645,868

€

95,778,572 € Overhead

494,285 504,171 514,254 524,539 535,030 545,731 556,645 567,778 579,134 590,716 602,531 614,581 626,873 639,410 652,199 665,243 678,547 692,118 705,961 720,080 734,482 749,171 764,155 779,438 795,026 810,927 827,145 843,688 860,562 877,773 895,329 913,235 931,500 950,130 969,133 988,515 1,008,286 1,028,451 1,049,020 1,070,001 1,091,401 1,113,229 1,135,493 1,158,203 1,181,367 1,204,995 1,229,095 1,253,677 1,278,750 1,304,325 1,330,412 1,357,020 1,384,160 1,411,843 1,440,080 1,468,882 1,498,260 1,528,225 1,558,789 1,589,965 1,621,764 1,654,200 1,687,284 1,721,029 1,755,450 1,790,559 1,826,370 1,862,897 1,900,155 1,938,158 1,976,922 2,016,460 2,056,789 2,097,925 2,139,884 2,182,681 2,226,335 2,270,862 2,316,279 2,362,604

98,659,380

€ 713,750,062

509,152 519,335 529,722 540,316 551,122 562,145 573,388 584,856 596,553 608,484 620,653 633,067 645,728 658,642 671,815 685,252 698,957 712,936 727,194 741,738 756,573 771,705 787,139 802,881 818,939 835,318 852,024 869,065 886,446 904,175 922,258 940,704 959,518 978,708 998,282 1,018,248 1,038,613 1,059,385 1,080,573 1,102,184 1,124,228 1,146,712 1,169,647 1,193,040 1,216,900 1,241,238 1,266,063 1,291,384 1,317,212 1,343,556 1,370,427 1,397,836 1,425,793 1,454,309 1,483,395 1,513,063 1,543,324 1,574,190 1,605,674 1,637,788 1,670,543 1,703,954 1,738,033 1,772,794 1,808,250 1,844,415 1,881,303 1,918,929 1,957,308 1,996,454 2,036,383 2,077,111 2,118,653 2,161,026 2,204,247 2,248,331 2,293,298 2,339,164 2,385,947 2,433,666

3,817,521 3,911,661 3,989,894 3,906,428 3,984,556 4,064,247 4,145,532 4,228,443 4,313,012 4,399,272 4,487,257 4,577,003 4,668,543 4,761,913 4,857,152 4,954,295 5,053,381 5,154,448 5,257,537 5,362,688 5,469,942 5,579,341 5,690,927 5,804,746 5,920,841 6,039,258 6,160,043 6,283,244 6,408,909 6,537,087 6,667,828 6,801,185 6,937,209 7,075,953 7,217,472 7,361,821 7,509,058 7,659,239 7,812,424 7,968,672 8,128,046 8,290,607 8,456,419 8,625,547 8,798,058 8,974,019 9,153,500 9,336,570 9,523,301 9,713,767 9,908,042 10,106,203 10,308,327 10,514,494 10,724,784 10,939,279 11,158,065 11,381,226 11,608,851 11,841,028 12,077,848 12,319,405 12,565,793 12,817,109 13,073,451 13,334,921 13,601,619 13,873,651 14,151,124 14,434,147 14,722,830 15,017,286 15,317,632 15,623,985 15,936,464 16,255,194 16,580,298 16,911,904 17,250,142 17,595,144

€

gemalen, bouwkundig -

€

persleidingen

€

IBA's

€

1,032,811,635 Verbetering

9,876,461 5,211,585 5,523,896 5,820,086 5,936,487 6,055,217 3,923,997 4,002,477 4,082,526 3,716,017 3,790,337 3,866,144 3,943,467 4,022,336 4,102,783 4,184,839 4,268,535 4,353,906 4,440,984 4,529,804 4,620,400 5,837,905 5,924,297 6,042,783 6,163,639 6,286,912 6,412,650 6,540,903 6,671,721 6,805,155 6,941,258 10,920,237 11,138,642 11,361,414 11,588,643 11,820,416 15,032,109 15,332,752 15,639,407 15,952,195 16,271,239 13,515,786 13,786,101 14,061,823 14,343,060 14,629,921 15,149,878 15,452,876 15,761,933 16,077,172 16,398,716 12,212,194 12,456,438 12,705,567 12,959,678 13,218,872 14,632,527 14,925,177 15,223,681 15,528,154 15,838,717 15,853,309 16,170,375 16,493,783 16,823,659 17,160,132 30,710,261 31,324,466 31,950,955 32,589,975 33,241,774 21,538,980 21,969,759 22,409,155 22,857,338 23,314,484 21,974,045 22,413,526 22,861,796 23,319,032

€

############ TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

63 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

Overige baten & Kwijtschelding v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen Project: Watertakenplan Heerlen Projectnummer: C03071.

YAG€R

Kwijtschelding: Opnemen als % van jaarlijkse heffingsinkomsten, zodat de optredende tariefsveranderingen gevolgd worden.

Bijdrage(n) vanuit Sociale Diensten / Algemene Middelen (+).

% van heffingsinkomsten

€ Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098

€

TOTAAL Baten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

8.39% -54,399,968

€

Kwijtschelding -

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

-680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000 -680,000

Overige baten (+): Doorvoerregelingen, aansluitvergoedingen, bronnerings- / onttrekkingsvergoedingen, etc.

-54,399,968 TOTAAL

€

[…]

€

[…]

€

[…]

€

[…]

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

Nieuwe kapitaallasten v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen Project: Watertakenplan Heerlen Projectnummer: C03071.

YAG€R

maximum: € minimum: €

34,681,239 (in 2069) 8,207,025 (in 2019)

maximum: € 117,892,801 (in 2089) minimum: € 8,207,025 (in 2019)

eind: €

21,532,075 (in 2098)

eind: € 102,919,923 (in 2098)

VAST PRIJSPEIL (2019) € 107,984,863

€

48,907,381 €

Jaar

Inflatie factor

Geactiveerde investeringen

Boekw 31/12 totaal

Afschrijving totaal

1.0000 1.0200 1.0404 1.0612 1.0824 1.1041 1.1262 1.1487 1.1717 1.1951 1.2190 1.2434 1.2682 1.2936 1.3195 1.3459 1.3728 1.4002 1.4282 1.4568 1.4859 1.5157 1.5460 1.5769 1.6084 1.6406 1.6734 1.7069 1.7410 1.7758 1.8114 1.8476 1.8845 1.9222 1.9607 1.9999 2.0399 2.0807 2.1223 2.1647 2.2080 2.2522 2.2972 2.3432 2.3901 2.4379 2.4866 2.5363 2.5871 2.6388 2.6916 2.7454 2.8003 2.8563 2.9135 2.9717 3.0312 3.0918 3.1536 3.2167 3.2810 3.3467 3.4136 3.4819 3.5515 3.6225 3.6950 3.7689 3.8443 3.9211 3.9996 4.0795 4.1611 4.2444 4.3293 4.4158 4.5042 4.5942 4.6861 4.7798

8,346,127 3,819,713 3,877,039 3,881,662 3,519,356 3,318,574 1,101,960 1,083,420 1,064,666 670,699 639,880 608,810 577,491 545,926 514,117 482,067 449,778 417,253 384,494 351,503 318,284 1,182,379 1,153,523 1,142,827 1,132,449 1,112,610 1,100,130 785,383 459,366 123,473 1,244,550 1,459,446 1,455,198 1,458,850 1,461,718 2,924,919 2,974,783 3,024,750 3,058,657 3,104,941 1,787,274 1,795,175 1,803,015 1,810,793 1,818,512 1,917,469 1,927,904 1,938,289 1,948,627 1,953,523 319,285 278,362 237,203 195,662 154,041 427,448 358,754 328,600 274,289 230,419 23,019 2,888,757 3,392,269 3,462,874 3,532,950 3,607,021 649,870 630,610 611,395 565,857 541,231 120,666 88,830 32,100 0

8,207,025 11,665,779 15,053,346 18,319,531 21,106,992 23,591,012 23,799,595 23,975,939 24,120,962 23,866,811 23,585,020 23,276,433 22,941,873 22,582,144 22,198,028 21,790,290 21,359,674 20,906,907 20,432,698 19,937,738 19,422,700 19,770,824 20,072,931 20,348,464 20,598,632 20,814,987 21,005,939 20,875,135 20,423,111 19,651,843 18,781,917 19,162,358 19,735,634 20,279,176 20,801,686 21,303,020 23,219,810 25,110,876 26,976,740 28,802,016 30,599,851 31,029,534 31,443,629 31,842,544 32,226,678 32,596,421 33,041,931 33,473,338 33,891,006 34,295,292 34,681,239 33,437,611 32,190,116 30,939,033 29,684,485 28,426,888 27,476,500 26,486,160 25,495,497 24,481,060 23,496,668 22,357,604 21,251,302 20,199,507 19,198,665 18,246,163 20,169,842 22,520,187 24,855,421 27,172,919 29,476,456 28,785,047 28,095,326 27,407,319 26,695,121 25,980,213 24,873,399 23,771,170 22,649,032 21,532,075

Onze referentie: 083929366:A - Datum: 11 juni 2019

139,102 200,037 260,732 320,314 372,689 420,691 430,808 440,418 449,526 451,891 453,695 454,945 455,650 455,814 455,445 454,550 453,133 451,202 448,763 445,823 442,386 453,418 463,753 473,707 483,292 492,359 501,041 504,306 502,074 494,287 484,595 495,836 510,438 524,683 538,709 552,508 590,423 628,426 666,516 704,425 742,362 757,593 772,658 787,558 802,296 816,873 832,814 848,616 864,281 879,812 895,119 882,889 870,217 857,107 843,562 829,589 820,447 810,339 799,927 788,813 734,791 701,364 667,917 635,103 604,773 576,057 607,310 646,437 686,068 728,091 770,681 763,309 755,918 748,513 740,656 732,705 718,065 703,346 688,137 672,858

Rente totaal € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

78,686,209

NOMINAAL € 231,938,142

Kapitaallast totaal

Geactiveerde investeringen

29,778,828 €

125,192 177,987 229,711 279,598 322,195 360,176 363,456 366,245 368,557 364,781 360,581 355,971 350,963 345,569 339,802 333,673 327,192 320,372 313,222 305,753 297,976 303,364 308,050 312,333 316,229 319,610 322,605 320,692 313,878 302,192 288,998 294,873 303,691 312,058 320,106 327,833 357,153 386,090 414,649 442,597 470,133 476,807 483,244 489,452 495,435 501,199 508,121 514,829 521,329 527,627 533,645 514,807 495,905 476,942 457,921 438,847 424,454 409,447 394,431 379,048 363,472 345,885 328,788 312,519 297,052 282,333 311,657 347,499 383,122 418,515 453,707 443,225 432,769 422,337 411,537 400,694 383,872 367,118 350,058 333,074

264,294 378,024 490,443 599,911 694,884 780,866 794,264 806,663 818,084 816,671 814,275 810,916 806,613 801,384 795,247 788,222 780,325 771,574 761,985 751,576 740,362 756,781 771,803 786,039 799,521 811,970 823,646 824,998 815,952 796,479 773,593 790,709 814,129 836,740 858,815 880,341 947,577 1,014,515 1,081,165 1,147,022 1,212,495 1,234,400 1,255,903 1,277,010 1,297,731 1,318,073 1,340,935 1,363,445 1,385,611 1,407,438 1,428,765 1,397,697 1,366,122 1,334,049 1,301,483 1,268,436 1,244,901 1,219,786 1,194,358 1,167,861 1,098,263 1,047,248 996,706 947,622 901,825 858,391 918,968 993,936 1,069,190 1,146,606 1,224,388 1,206,534 1,188,687 1,170,851 1,152,193 1,133,399 1,101,937 1,070,464 1,038,194 1,005,932

8,346,127 3,896,108 4,033,672 4,119,251 3,809,464 3,663,974 1,240,986 1,244,509 1,247,426 801,548 780,011 756,979 732,398 706,213 678,366 648,798 617,448 584,255 549,152 512,074 472,953 1,792,091 1,783,323 1,802,123 1,821,473 1,825,354 1,840,977 1,340,559 799,768 219,268 2,299,417 2,750,386 2,797,226 2,860,332 2,923,275 5,966,505 6,189,586 6,419,423 6,621,212 6,855,834 4,025,299 4,123,957 4,224,806 4,327,892 4,433,267 4,768,001 4,889,827 5,014,491 5,142,060 5,258,080 876,571 779,505 677,530 570,055 457,770 1,295,667 1,109,192 1,036,279 882,303 756,012 77,037 10,673,881 12,785,031 13,312,155 13,853,175 14,426,490 2,651,177 2,624,055 2,594,983 2,449,735 2,389,986 543,500 408,106 150,425 0

€ 129,018,219 €

74,685,940

€ 203,704,159

Boekw 31/12 totaal

Afschrijving totaal

Rente totaal

Kapitaallast totaal

€ 8,207,025 € 11,899,095 € 15,661,501 € 19,440,833 € 22,846,887 € 26,046,384 € 26,802,210 € 27,540,817 € 28,261,551 € 28,523,048 € 28,750,007 € 28,941,319 € 29,095,842 € 29,212,411 € 29,289,827 € 29,326,861 € 29,322,255 € 29,274,717 € 29,182,924 € 29,045,519 € 28,861,111 € 29,965,972 € 31,032,343 € 32,087,478 € 33,131,606 € 34,149,193 € 35,151,719 € 35,631,485 € 35,557,130 € 34,898,620 € 34,020,843 € 35,404,159 € 37,192,604 € 38,981,269 € 40,785,367 € 42,603,687 € 47,365,796 € 52,247,826 € 57,252,702 € 62,349,014 € 67,565,684 € 69,884,731 € 72,233,703 € 74,613,110 € 77,023,472 € 79,465,321 € 82,162,438 € 84,899,883 € 87,678,418 € 90,498,821 € 93,347,609 € 91,800,278 € 90,142,889 € 88,372,234 € 86,484,602 € 84,477,056 € 83,285,813 € 81,889,608 € 80,403,219 € 78,748,149 € 77,093,290 € 74,823,106 € 72,543,114 € 70,331,776 € 68,183,929 € 66,097,148 € 74,527,033 € 84,875,727 € 95,550,465 € 106,548,696 € 117,892,801 € 117,430,023 € 116,908,595 € 116,326,616 € 115,569,866 € 114,724,348 € 112,033,575 € 109,210,345 € 106,136,079 € 102,919,923

125,192 181,547 238,991 296,711 348,754 397,663 409,311 420,701 431,824 435,946 439,546 442,605 445,106 447,031 448,362 449,079 449,165 448,598 447,358 445,425 442,777 459,798 476,239 492,517 508,634 524,354 539,853 547,384 546,469 536,646 523,479 544,804 572,318 599,847 627,624 655,630 728,553 803,331 880,009 958,109 1,038,073 1,073,865 1,110,130 1,146,878 1,184,115 1,221,851 1,263,500 1,305,784 1,348,716 1,392,307 1,436,354 1,413,363 1,388,697 1,362,306 1,334,134 1,304,136 1,286,591 1,265,925 1,243,888 1,219,283 1,192,562 1,157,555 1,122,347 1,088,147 1,054,977 1,022,759 1,151,565 1,309,681 1,472,818 1,641,055 1,814,628 1,808,160 1,800,811 1,792,554 1,781,645 1,769,398 1,729,018 1,686,625 1,640,412 1,592,041

139,102 204,037 271,265 339,919 403,410 464,477 485,160 505,901 526,692 540,051 553,051 565,668 577,874 589,644 600,950 611,764 622,055 631,792 640,945 649,479 657,362 687,230 716,952 746,987 777,345 807,768 838,451 860,794 874,123 877,777 877,777 916,101 961,941 1,008,561 1,056,233 1,104,955 1,204,396 1,307,556 1,414,547 1,524,900 1,639,164 1,706,252 1,774,985 1,845,398 1,917,530 1,991,418 2,070,884 2,152,382 2,235,956 2,321,657 2,409,292 2,423,902 2,436,893 2,448,185 2,457,686 2,465,316 2,486,910 2,505,397 2,522,668 2,537,373 2,410,871 2,347,220 2,279,992 2,211,338 2,147,847 2,086,781 2,243,996 2,436,338 2,637,417 2,854,944 3,082,385 3,113,955 3,145,483 3,176,962 3,206,485 3,235,505 3,234,272 3,231,336 3,224,691 3,216,156

264,294 385,584 510,257 636,631 752,165 862,139 894,470 926,602 958,516 975,998 992,597 1,008,272 1,022,980 1,036,675 1,049,312 1,060,843 1,071,219 1,080,390 1,088,303 1,094,904 1,100,139 1,147,028 1,193,191 1,239,504 1,285,980 1,332,122 1,378,303 1,408,178 1,420,592 1,414,423 1,401,257 1,460,905 1,534,259 1,608,409 1,683,857 1,760,584 1,932,949 2,110,887 2,294,555 2,483,009 2,677,237 2,780,117 2,885,115 2,992,276 3,101,645 3,213,269 3,334,384 3,458,165 3,584,672 3,713,965 3,845,646 3,837,264 3,825,590 3,810,492 3,791,821 3,769,451 3,773,501 3,771,322 3,766,556 3,756,656 3,603,434 3,504,775 3,402,339 3,299,485 3,202,824 3,109,540 3,395,561 3,746,019 4,110,235 4,495,998 4,897,013 4,922,115 4,946,294 4,969,516 4,988,130 5,004,903 4,963,290 4,917,962 4,865,103 4,808,198 65 van 76

WATERTAKENPLAN HEERLEN 2020-2024

BTW berekening - VAST PRIJSPEIL (2019) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen Project: Watertakenplan Heerlen Projectnummer: C03071.

YAG€R

BTW percentage: BTW compensatie: BTW over dotaties:

21.00% alléén exploitatie nee

€

€ €

45,078,235 BTW exploitatie € 590,958 € 594,620 € 594,620 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312 € 562,312

€

85,523,471 BTW investeringen € 2,074,057 € 1,072,973 € 1,114,973 € 1,151,723 € 1,151,723 € 1,151,723 € 731,723 € 731,723 € 731,723 € 652,973 € 652,973 € 652,973 € 652,973 € 652,973 € 652,973 € 652,973 € 652,973 € 652,973 € 652,973 € 652,973 € 652,973 € 808,859 € 804,734 € 804,734 € 804,734 € 804,734 € 804,734 € 804,734 € 804,734 € 804,734 € 804,734 € 1,241,212 € 1,241,212 € 1,241,212 € 1,241,212 € 1,241,212 € 1,547,508 € 1,547,508 € 1,547,508 € 1,547,508 € 1,547,508 € 1,260,241 € 1,260,241 € 1,260,241 € 1,260,241 € 1,260,241 € 1,279,442 € 1,279,442 € 1,279,442 € 1,279,442 € 1,279,442 € 934,123 € 934,123 € 934,123 € 934,123 € 934,123 € 1,013,746 € 1,013,746 € 1,013,746 € 1,013,746 € 1,013,746 € 994,784 € 994,784 € 994,784 € 994,784 € 994,784 € 1,745,386 € 1,745,386 € 1,745,386 € 1,745,386 € 1,745,386 € 1,108,746 € 1,108,746 € 1,108,746 € 1,108,746 € 1,108,746 € 1,024,510 € 1,024,510 € 1,024,510 € 1,024,510

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerlen&id=e5c9ec6a-2b58-4c81-9e05-9b6604d0233f