Beantwoording technische vragen begroting

SP

Een breed en toegankelijk kunst- en cultuuraanbod in ons primair onderwijs verankeren we door een intensive samenwerking met PIT cultuurwijzer. PIT Cultuurwijzer wil een wereld vol verbeelding en creatie voor kinderen bereiken en realiseert dat in samenwerking met culturele partners Heerlen en daarbuiten door het aanbieden van aansprekende, waardevolle en gevarieerde cultuureducatie¬programma’s als vaste plek in het onderwijs. Daarnaast zetten we de CultuurBus in waarbij Heerlense basisscholen gebruik maken van 3 gratis busritten voor hun bezoek aan een stedelijke

kunst- en cultuurinstellingen in Heerlen en haar regio, waarvan de educatieve activiteiten voldoen aan de richtlijnen van Cultuureducatie met Kwaliteit. Onze Kidscultuurweek én de erkenning als koploper Rijke Schooldag geeft ook het verankeren van deze ambitie weer, zo vroeg mogelijk in aanraking komen met Cultuur is waar wij als gemeente voor gaan. 65

8. p.69 Sport Het vergroten van sportdeelname m.n. onder jeugd en jongeren heeft de grootste prioriteit. Heeft het College daarbij oog voor de vaak nijpende financiële situatie, ook door teruggang van leden en vrijwilligers, van veel Heerlense sportverenigingen. Beschikt de gemeente over cijfers?

SP

Ja, daar hebben wij oog voor. Dat horen wij ook in de gesprekken met sportverenigingen. Met sportverenigingen die financiële problemen ervaren gaan wij in gesprek en hebben daarmee situationeel zicht op de financiën. Wij hebben geen generiek beeld van de financiële situaties van de Heerlense sportaanbieders. Wij hebben geen cijfers over het (teruglopend) aantal vrijwilligers.

66

9. p.71 Sport, Cultuur en recreatie 61,4 % niet-sporters in Heerlen van 19 jaar of ouder t.o.v. landelijk 49,3 % in het jaar 2020.” Hoe zit dit in de volgende jaren? Staan er niet bij. Is er een afname/toename? 10. p.84 Programma Sociaal domein “Afgelopen jaren zien we een toename van het aantal aanvragen en indicaties voor leerlingenvervoer en een stijging van de bijbehorende kosten.” Hoe kan dit?

SP

De cijfers uit 2020 zijn op deze indicator de meest recente.

SP

11. p.96 KT Arbeidsmarktbeleid Begroting 2024 en meerjarenraming: Baten € 1000,-. In de voorgaande jaren waren de baten 2022: ca. € 6000,- en in 2023 ca. € 15000,- . Vanwaar deze afname aan baten?

SP

We zien een toename van het aantal aanvragen naar speciaal onderwijs en speciale onderwijsvormen. Met name maatwerkritten zorgen voor een stijging van de kosten, omdat de gemiddelde bezettingsgraad per taxibus afneemt en ritten dus minder optimaal ingezet kunnen worden. De tarieven voor maatwerk liggen hoger dan de vaste percelen. Daarnaast zijn de landelijke economische ontwikkelingen binnen de vervoersbranche van invloed op het indexeringstarief van de ritprijzen welke jaarlijks worden doorgevoerd. De baten in 2022 en 2023 betreffen rijksmiddelen voor de regionale arbeidsmarkt. Deze middelen komen beschikbaar via de meicirculaire en septembercirculaire en begroten wij pas na deze circulaires.

67

68

69

70

71

12. p.109 Toekomst Zuyderland Ziekenhuis Door de burgemeester werd aangegeven dat Heerlen opnieuw bereid is Zuyderland een lening te verstrekken als dat betekent dat de gemeente een volwaardig ziekenhuis behoudt na 2030. Ook denkt Heerlen aan een woninggarantie om nieuwe verpleegkundigen aan te trekken. In hoeverre is met deze handreiking in de begroting rekening gehouden? 13. p.120 Wij willen het "Ja, mits-principe" verder uitbouwen in het vergunningsproces. Wat betekent dat concreet?

SP

Er is toegezegd om een lening te verstrekken om een volwaardig Zuyderland ziekenhuis te kunnen behouden. Besluitvorming over dit voortbestaan loopt en aan het einde van 2023 dient hier duidelijkheid over te komen. Als blijkt dat dit ziekenhuis volwaardig blijft voortbestaan, dan kan onderzocht worden of men gebruik wil maken van dit aanbod en wat dit concreet betekent.

SP

14. p.123 “In bepaalde gebieden is sprake van het stapelen van opgave en ontwikkelingen, die in samenhang worden opgepakt.” Over welke gebieden hebben we het dan en welke opgaven stapelen zich op?

SP

Het “Ja, mits-principe” houdt in dat wij bij initiatieven en/of aanvragen die wij niet kansrijk vinden actief meedenken, mogelijkheden en suggesties meegeven en inzichtelijk maken welke kansen er wel zijn. Voor een verdere uitwerking verwijzen wij naar toezegging 2963 ‘Er volgt in het eerste kwartaal van 2024 een terugkoppeling over aanpassing werkwijze vergunningverlening’. In de begrotingstekst wordt reeds verwezen naar diverse gebieden/locaties waar sprake is van herstructurering, zoals Slakhorst, Aldenhofpark, focuswijken Heerlen Noord en Hoensbroek Centrum. Deze lijst is echter niet uitputtend. De opgaven die integraal worden aangepakt zijn onder andere: • meer diverse woonwijken • een toekomstbestendige woningvoorraad • energietransitie (beter geïsoleerde woningen en duurzame warmteoplossingen) • Verbeteren van de verkeersveiligheid • Aantrekkelijke, gezonde, en groene buitenruimte • Klimaatbestendige woonomgeving • Sociale veiligheid • Adequaat voorzieningenniveau • Identiteitsbehoud

72

15. p.124 Kernthema Herstructurering – Aanpak Hoensbroek Centrum Er wordt gesproken over nieuwe functies in Hoensbroek Centrum waaronder ook op het vlak van cultuur.

SP

We zijn aan de slag met dit burgerinitiatief. We hebben de initiatiefgroep een aantal weken geleden gevraagd met een sluitende businesscase te komen voor het pand. Op inhoud liggen er mooie plannen maar daar horen nog

Wat is de status van het onderzoek naar de mogelijkheid van een nieuwe functie van de voormalige muziekschool in Hoensbroek. Zijn hiervoor plannen en middelen beschikbaar of in ontwikkeling?

belangrijke zaken bij zoals financiën, juridische zaken, bestemmingsplan en vergunningen. Daar gaan we nu mee verder om de groep te ondersteunen hierin. We werken twee scenario’s verder uit. 1) Wat zijn de mogelijkheden en eisen (m.b.t. bijvoorbeeld duurzaamheid) als het gebouw in eigendom van de gemeente blijft? Welke kosten horen daarbij? 2) Wat zijn de mogelijkheden en eisen (m.b.t. bijvoorbeeld duurzaamheid) als het gebouw in eigendom van de de initiatiefnemers komt? Welke kosten horen daarbij? Voor dit initiatief zijn op dit moment geen plannen en middelen beschikbaar. De acties die voortvloeien uit Grip op Wonen zijn opgesomd in een RIB die deze week door het College is geaccordeerd.

73

16. p.132 Bij de paragraaf "grip op wonen" staat dat wij investeren in het ontzien kwetsbare wijken waar het aankomt op vestiging van kwetsbare groepen. Welke acties, afspraken en beleid hebben wij hiervoor gemaakt?

SP

74

17. p.177 p.178 Aan medewerkers worden diverse ontwikkelmogelijkheden geboden en daarnaast is er ook het Trainee Programma Richting Zuid. Bieden deze investeringen onvoldoende soelaas omdat er sprake is van fors gestegen kosten van externe inhuur, waarbij de norm van 10% is overschreden met 2,7% ? Kan niet beter worden geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de ‘eigen ambtenaren’?

SP

De gemeente Heerlen ambieert om een aantrekkelijke werkgever te zijn en daarmee talent aan te trekken en te behouden. Daarnaast investeren wij in de kennis en kunde van onze medewerkers. Om de leercultuur van onze medewerkers te stimuleren hebben wij in 2022 Goodhabitz aangeschaft. Daarnaast wordt op organisatie, team en medewerkersniveau gekeken wat nodig is ter bevordering van de kwaliteit en kennis. Maar net zoals alle instanties in Nederland heeft de gemeente Heerlen te kampen met krapte op de arbeidsmarkt. Een direct gevolg is dat vacatures moeilijk worden vervult en hierdoor hogere externe inhuur ontstaat. In de begroting is rekening gehouden met de invoering van HR21 om aan te sluiten op de normering van andere overheidsinstellingen en zodoende concurrent te kunnen zijn met soortgelijke werkgevers.

75

18. p.191 Parkstadroute Onlangs is gepubliceerd dat de bouw van de Parkstad Fietsroute opnieuw duurder wordt. De bijkomende kosten zijn op 2,1 mln. geraamd, die door Provincie en Parkstadgemeenten dienen te worden opgebracht.

SP

Nee, in de voorliggende begroting is er geen rekening mee gehouden. Neen, De oorzaak van bovengemiddelde prijsstijgingen komt voort uit de toegepaste prijsrisicoregeling welke juist is opgenomen om een gezonde marktwerking in stand te houden.

76

Is met deze onvoorziene uitgave al rekening gehouden? Bevreemdt het niet dat de aannemer niet ook een deel van deze extra kosten (bedrijfsrisico) voor zijn rekening neemt? 19. p.234 Meubilair thuiswerkplekken Meubilair (stoel en bureau) in bruikleen; aanbesteding in 2024 en gerekend wordt in 2025 e.v. met k€ 118, 116 en 114. Voor hoeveel medewerkers wordt dit gerealiseerd? De coronapandemie is reeds enige tijd voorbij; wat is gebeurd met het meubilair dat in voorgaande jaren in bruikleen aan medewerkers is gegeven. Restwaarde?

Er zal een inventarisatie plaatsvinden naar de behoefte aan thuiswerkplekken, waarbij rekening wordt gehouden met het reeds verstrekte meubilair en rekening wordt gehouden met de werkplekinvulling zoals de gemeente deze wenst aan te bieden aan haar medewerkers. Op basis van deze inventarisatie zal de aanbesteding vormgegeven worden en zullen de daadwerkelijke additionele kosten inzichtelijk worden. De huidige raming van de kosten in de begroting 2024-2027 zijn afgeleid van het beschikbaar gestelde krediet van € 980.000 bij de winstbestemming van de jaarrekening 2021.

https://www.nvm.nl/wonen/marktinformatie/?gclid=EAIaIQobChMI0P2p6or1gQMVsJmDBx3X9gh9EAAYASAAEgLSKfD_BwE

BIJLAGE 1 Tabel bij vraag 5 BEGROTING 2024 Taakveld

Omschrijving taakveld

HEERLEN

MAASTRICHT

VENLO

ROERMOND

inwoners*

87.122

inwoners*

122.734

inwoners*

103.328

inwoners*

59.981

Lasten (* € 1.000)

€ per inwoner

Lasten (* € 1.000)

€ per inwoner

Lasten (* € 1.000)

€ per inwoner

Lasten (* € 1.000)

€ per inwoner

5.1

Sportbeleid en activering

1.165

13

3.155

26

2.587

25

1.874

31

5.2

Sportaccommodaties

9.702

111

10.848

88

8.795

85

5.083

85

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

14.862

171

17.651

144

9.116

88

4.248

71

5.4

Musea

3.838

44

834

7

3.516

34

1.299

22

5.5

Cultureel erfgoed

6.332

73

1.944

16

577

6

1.045

17

5.6

Media

203

2

6.788

55

2.769

27

2.027

34

* op basis van CBS cijfers 2023

Tabel bij vraag 8 VOORBEELD BEREKENING JAAR

WOZ-waarde OZB TARIEF 2023 € 200.000,00 2024 € 199.000,00

AANSLAG 0,154475% €

308,95 318,56

0,160082% €

3,1%

Grafiek bij vraag 9

Kosten omgevingsvergunning €8.243 €7.500

€6.880 €5.985

€6.000

€4.590 €3.886

€4.500 €2.676

€3.000 €1.500

€2.960 €1.890

€479 €621

€555

€270

€Bouwsom €10.000 Heerlen

Bouwsom €70.000 Maastricht

Sittard- Geleen

Bouwsom €170.000 Venlo

Tabel bij vraag 25