Beantwoording technische vragen begroting

Nr 1

Vraag 1) Op pagina 12 het raadsvoorstel staat er bij de tegenargumenten en risico’s als antwoord Niet van toepassing. Hoe verhoud deze uitspraak zich tot een te nemen raadsbesluit waarbij in de begroting tal van risico’s en tegenargumenten op onderdelen te ontleden zijn?

Partij Jongeren Partij

Antwoord De N.v.t heeft betrekking op het besluitvorming proces van de begroting en niet over de inhoudelijke risico binnen de begroting. De inhoudelijke risico’s van de begroting zijn verwerkt in het boekwerk.

2

2) Op pagina 227 van de begroting 4.2 ontwikkelingen staat er indexering overig benoemd waarin voor jaar 2024 5.21M opgenomen is. Waaruit bestaan deze indexeringen en welke posten verstaat u onder overig? Kunt u hier een specificatie van aanleveren? 3) Op pagina227 van de begroting 4.2 onder ontwikkelingen refereert u aan ombuigingen met specifiek een positief resultaat voor onderwijs, cultuur en onderwijshuisvesting van allen 400K. Waaruit bestaan deze ombuigingen en kunt u aangeven op ieder onderdeel waarom er een positief resultaat zou volgen in 2024? In hetzelfde deel refereert u aan Heerlen Noord -120K, spreken we dan over het groenonderhoud of over het NPHLN? En waar ligt deze aan? Ook refereert u aan -750K aan duurzaamheid. Op grond waarvan verwacht u hier niet uit te komen met de eerdere begroting? Kunt u voor de volledigheid niet inzichtelijk maken per positieve of negatieve ombuiging waar deze aan gerelateerd zijn?

Jongeren Partij

Deze indexering bevatten: index van de lonen conform de nieuwe CAO, dit bedraagt €4,349mln, daarnaast is de indexatie van de materiële budgetten ter hoogte van €721K. De indexatie van de kosten van het onderhoudscontract voor het stadskantoor ter hoogte van €140K.

Jongeren Partij

Voor onderwijs, cultuur en onderwijshuisvesting verwachten wij in 2024, door bijvoorbeeld uitruil van rijksmiddelen, met een lagere begroting te kunnen werken zonder dat dit ten koste gaat van onze ambities.

4

4) Pagina 229 de baten op economie lopen terug van in 2022 2.2M naar begroot 893K in 2024, kunt u aangeven waar deze forse daling mee te maken heeft?

Jongeren Partij

5

5) Pagina 229 het saldo van de kosten op cultuur sport en recreatie loopt fors op en gaat in 2024 5.3M meer kosten dan in 2023, Dat is een stijging van ruim 13%. Daarnaast zien we op pag 70, dat er in sport in 2023 minder is geïnvesteerd dan de voorgaande jaren. Op

Jongeren Partij

3

De extra bijdrage aan Heerlen Noord heeft betrekking op de kosten van het programmabureau. Voor duurzaamheid waren in de voorgaande begrotingen alleen incidentele middelen opgenomen. De middelen die wij nu toevoegen zijn nodig om uitvoering te geven aan onze ambities.

De cijfers van 2022 hebben betrekking op de jaarrekening 2022. In 2022 hebben wij een vergoeding ontvangen over 2021 en 2022 voor Beitel-Zuid. Per jaar wordt bekeken of wij recht hebben op een vergoeding en hoe hoog deze is. In onze begroting nemen wij daarom voorzichtigheidshalve een laag bedrag op. De bedragen die u aangeeft per inwoner zijn juist, maar zijn niet vergelijkbaar met andere gemeenten omdat gemeenten vrij zijn in de indeling van hun begroting. Op pagina 244 van de begroting is een indeling op taakveld opgenomen. Taakvelden zijn

6

pagina 69 geeft u vervolgens aan dat u zwaar in wil zetten om meer jongeren aan het sporten te krijgen. Klopt het dat u teruggerekend ongeveer €189,- per inwoner aan Cultuur ( obv 87.000) en € 72 per inwoner aan sport uitgeeft. In hoeverre staan deze uitgaven per inwoner in verhouding tot andere gemeentes in Limburg zoals Venlo, Maastricht en Roermond? 6) Pag 147 het kwijtscheldingsbeleid, het totaalbedrag aan kwijtscheldingstarieven kost de gemeente in 2024 1,835M euro. Wat zou het de gemeente besparen aan kosten wanneer deze tarieven niet geïndexeerd worden? Met andere woorden wat is het verschil tussen het bedrag aan kwijtschelding in 2023 vs 2024? En is het mogelijk om deze indexatie niet toe te passen ( in de juridische zin ).

vergelijkbaar tussen gemeenten. In de tabel in de bijlage ziet u per gemeente de cijfers per inwoner.

Jongeren Partij

De gemeenteraad bepaalt middels vaststelling van de kwijtscheldingsverordening in welke mate kwijtschelding wordt verleend op gemeentelijke belastingen. Dit kan zijn, geen kwijtschelding, gedeeltelijke kwijtschelding of gehele kwijtschelding. Hierbij moet in acht worden genomen dat minder kwijtscheldingskosten niet automatisch een besparing voor de gemeente betekent, aangezien deze kosten in het totale kostenplaatje van de afval- en rioolheffing zitten en dus doorberekend worden aan alle betalende inwoners. Vermindering van deze kosten zou dus in principe moeten terugvloeien naar de betalende inwoners d.m.v. een lagere belasting. Het jaar 2024 is hierin een uitzondering omdat het college incidenteel ervoor heeft gekozen om niet alle afval-riool kosten door te berekenen aan de burger en een deel van deze kosten als gemeente zelf te financieren. Incidenteel voor 2024 is genoemde besparing dan ook mogelijk. De verwachte realisatie in kwijtscheldingskosten in 2023 bedraagt € 1.780.000. Bij geen indexatie op de te verlenen kwijtschelding kan dit € 55.000 aan kosten besparen voor 2024. Uiteraard een inschatting ervan uitgaande dat dezelfde groep kwijtschelding blijft ontvangen.

7

7) Op pagina 150 geeft u aan dat met name de afvalstoffenheffing niet kostendekkend is en dat derhalve de 1.65M die u mist uit overige middelen in de begroting gedicht moeten worden, klopt het dat 1.235M van de 1.65M een gevolg is van de kwijtscheldingen die u doet en dat dit de grootste impact heeft op het niet dekkend krijgen van de begroting.

Jongeren Partij

Nee, de directe kosten van afvalverwerking zijn fors gestegen ten opzichte van 2023. Deze kostenstijging wordt maar beperkt doorberekend aan de inwoner van Heerlen.

8

8) Op pagina 147 OZB rekent u met een verhoging van 3,1% voorlopig. Het totaalbedrag is begroot op 27,6M, via de site van de NVM is echter te zien dat er in het derde kwartaal 2023 in onze regio huizenprijzen met een 0.5% aan het zakken zijn tov 2022. Wat zeggen deze cijfers over de te verwachten indexatie en de te verwachten inkomsten?

Jongeren Partij

Dit heeft geen impact op de indexatie en de te verwachten inkomsten. Om grote schommelingen in zowel de woonlasten voor inwoners als de begroting van de gemeente te voorkomen is het beleid in Heerlen om de OZB inkomsten in de begroting te indexeren met het geldende inflatiepercentage. Deze indexverhoging is dan ook het deel wat de inwoners extra aan OZB betalen. De ontwikkeling in de woningwaarde wordt gecorrigeerd in het OZB tarief.

(Link is onder de tabel) Ter verduidelijking is in de tabel in de bijlage bovengenoemd scenario als voorbeeld uitgewerkt. De WOZ waarde in 2024 wordt 0,5% lager dan 2023. Deze ontwikkeling wordt verwerkt in het OZB tarief. Dit komt erop neer dat het OZB tarief niet met 3,1% stijgt maar met 3,6% om op een uiteindelijk verhoging van 3,1% voor de inwoners uit te komen.

welke impact zou een verschil tussen begrote inkomsten en effectieve inkomsten hebben op onze begroting geredeneerd vanuit een waardedaling van 0.5%?

9

9) Op pagina 149 geeft u aan dat de tarieven van de omgevingsvergunningen verhoogd met 3,1%, heeft u met deze verhoging rekening gehouden met de absolute kosten per vergunning en de vergelijking gemaakt met de kosten van omgevingsvergunningen in onze buurgemeentes? Kunt u in een overzichtje maken wat de tarieven zijn van de andere parkstad gemeentes en deze naast die van onze gemeente zetten? En kunt u uitleggen waarom de kosten voor vergunningen voor bouwen en verbouwen in Heerlen hoger of lager zijn dan andere gemeentes in Parkstad.

Jongeren Partij

Bij de tariefsbepaling wordt rekening gehouden met de totale kosten die hiermee gemoeid zijn. Insteek hierbij is om zoveel als mogelijk kostendekkend te werken. De kostendekkendheid van de gehele legesverordening in Heerlen is 99,77%. Verschillen in bouwleges voor een vergunningsaanvraag ontstaan doordat gemeentes verschillende tariefsystemen hanteren. Bij bepaalde gemeentes is dit b.v. een systeem waar je leges betaalt o.b.v. grootte van de bouwsom. In Heerlen hanteren wij een systeem o.b.v. de omvang van het bouwplan, hoe groter de omvang hoe meer dienstverlening nodig is en dus hoe meer leges betaald moeten worden. Er wordt recht gedaan aan de dienstverlening (lees: inspanning) die nodig is om een vergunningaanvraag af te handelen. Daarnaast wordt in Heerlen 99,77% van de kosten doorberekend. Hoe hoog dit percentage bij overige gemeentes is, is onbekend. Het is dus mogelijk dat bij andere gemeentes de kosten van vergunningverlening deels via de algemene middelen wordt afgedekt. In de grafiek in de bijlage vergelijken we het te betalen legesbedrag voor een omgevingsvergunning op basis van 3 verschillende bouwsommen.

10

11

10) Op pagina 155 heeft u een risicosimulatie opgesomd van in totaal 23.385M waarbij het opvalt dat het risico op sociaal domein in verhouding tot het aandeel van de begroting vrij beperkt is. Hoe kan dat en waar is dat op gebaseerd? Kan er geconcludeerd worden dat er grotere risico’s kleven aan afwijkingen in de risico simulatie dan dat er afwijkingen zijn in de weerstandscapaciteit? En kan dit dan ook betekenen dat de ratio ook onder de 0.8 kan zakken terwijl dit met de raad is afgesproken dat het minimum van 0.8 gehandhaafd dient te worden? 11) Pagina 156, de raad heeft het minimale weerstandvermogen op 0.8 vastgesteld, destijds vanuit een perspectief dat een herstelplan noodzakelijk was. Echter 0.8 staat voor een matig weerstandsvermogen? Is het niet verstandig en zinvol om de “lat” qua ratio minimaal naar 1, te brengen? En hoeveel middelen zouden er dan aan de algemene reserve toegevoegd moeten worden om dit te bereiken?

Jongeren Partij

De begroting is zo realistisch mogelijk opgesteld, en ook in de meerjarenraming nemen we voor het sociaal domein een zo'n goed mogelijke schatting op. We houden in ons weerstandsvermogen rekening met dit risico.

Jongeren Partij

De raad heeft het ratio weerstandsvermogen vastgesteld bij de nota risico’s en weerstandsvermogen (beleidsstuk) en staat los van het herstelplan. Het ratio is destijds door de Raad vastgesteld met een bandbreedte tussen de 0,8 en 1,2. Bij het herstelplan is alleen meegegeven dat het ratio op 31-12-2021 minimaal aan de norm van 0,8 moest voldoen. Dit hebben wij ook gerealiseerd en zitten momenteel op 0,99=1 bij de begroting 2024. Daarnaast heeft de raad nog een extra ratio meegegeven gebaseerd op een minimale weerstandscapaciteit t.o.v. het begrotingstotaal met een norm van 2%. Deze norm halen wij momenteel ook en betreft in de begroting 2024 een ratio van maar liefst 3,8%. Wij halen deze norm momenteel ruim

12

12) Pagina 133 kernthema wonen zijn slechts 134K aan effectieve kosten opgenomen is daarmee met stip het laagst gefinancierde thema in onze begroting. Waar zet u deze beperkte middelen voor in en hoe verhoud zich deze investering in wonen tot andere vergelijkbare gemeentes zoals Venlo Maastricht en Roermond?

Jongeren Partij

Het budget voor Wonen is gecentraliseerd bij de Directie/Het Concern en indien er middelen nodig zijn kunnen deze worden afgeroepen. Dit levert nooit problemen op. Budget op een plek vast pinnen kan tot ongewenst financieel gedrag leiden (geld moet op) en met het centraliseren van de budgetten is in principe voldoende budget beschikbaar.

13

14

15

13) Pagina 29 zie je dat de kosten van het programma Bestuur voor 2024 explosief stijgen van 73.9M naar 85.6M in 1 jaar tijd, terwijl op pagina 30 slechts de gedateerde grafieken van 2022 staan. Kunt u deze begrote kosten in ieder geval voor 2024 simuleren in de grafieken en duidelijk maken hoe de bezetting/formatie per 1000 inwoners, de apparaat kosten en de externe inhuur zich voor 2024 zich gaat ontwikkelen. En hoe ontwikkeld zich het kort en langdurend verzuim en kunt u dit standaard opnemen in de toekomstige begroting. Kunt u daarnaast ook in staafdiagrammen weergeven hoe de personele bezetting zich ontwikkeld heeft per domein en dit in de begroting van 2024 gepland is. En dit ook als standaard meenemen? 14) De schuldquote neemt licht af van 85.5% tot 84.8% maar in absolute zin neemt die fors toe, ook geeft u aan op pagina 167 dat de dat rentelast beduidend hoger is dan de voorgaande jaren. Daarnaast geeft u aan dat het nieuwe rentetarief 4% bedraagt en dat u de omslagrente al verhoogd heeft van 1,25 naar 2%.

Mogen wij uit deze bevindingen concluderen dat alle kapitaalintensieve projecten die vanaf heden gepaard gaan met kort of langlopende leningen een verhoudingsgewijs zwaar effect hebben op de toekomstige omslagrente en dat het een hoge waarschijnlijkheid heeft dat de omslagrente in de jaren 2025 en 2026 nog fors verder op zal lopen? Op welke wijze heeft u hiermee rekening gehouden in de begroting?

Jongeren Partij

In de overhead zijn ook kostenposten opgenomen voor rentelasten, indexaties van onderhoudscontracten en centrale posten die in het jaar verdeeld worden naar het betreffende programma. De grootste groei van de kosten is te wijten aan de hogere rentelasten, CAO verhoging en indexaties. In 2018 was de formatie 806, In 2022 is de formatie 937 en in 2024 is deze 1009. Over de externe inhuur wordt gerapporteerd in de zomernota/Novembernota/Jaarrekening aangezien dit verantwoordingsmomenten zijn. Bij de informatieverschaffing is betrouwbaarheid en zuiverheid belangrijk en leidend (zie antwoord vraag 38)

Jongeren Partij

In de begroting is rekening gehouden met de investerings-planning 2024-2027 (p236), en o.a. deze investeringsplanning vertaald zich naar de financieringsbehoefte (p172).

15) Op pagina 172 staat een teruglopende behoefte aan financieringsmiddelen, begrijpen wij het correct dat deze teruglopende behoefte zwaar afhankelijk is van de behoefte van allerlei kapitaalintensieve investeringen zoals bijvoorbeeld Hoensbroek Centrum, het Skatepark en het Willemskwartier? En dat het daardoor onwaarschijnlijk is dat deze

Jongeren Partij

Het huidige rentetarief ligt momenteel tussen de 3,15% en 3,6% al naar gelang de looptijd. De korte rente is momenteel wel 4%. In de begroting 2024 en meerjarig is reeds rekening gehouden met een stijging van de rente. Ik verwijs naar het memo rente scenario’s t.b.v. de commissieleden Economie, Bestuur en financiën (zie bijlage en/of bijgevoegde link): (de diverse scenario’s met doorreke-ning rentelasten worden schriftelijk verstrekt Heerlen - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). Hierin worden de scenario’s qua financieringsrente en omslagrente uitgelegd. In deze scenario’s zijn natuurlijk alle begrote investeringen voor de komende jaren meegenomen (2024-2027) De op pagina 172 financieringsprognose is gebaseerd op de investeringsplanning op pagina 236.

benodigde financieringsmiddelen op dit niveau blijven?

16

16) Op pagina 221 beschrijft u uitgebreid Heerlen Noord ( het nationaal programma) daarin schrijft u: Vanuit Rijksmiddelen zijn inmiddels diverse meer jaarlijkse extra bijdragen toegekend. Kunt u een makkelijk leesbaar overzicht verschaffen van de diverse middelen die vanuit het rijk, provincie of andere partijen beschikbaar gemaakt zijn voor Heerlen noord ( per jaar) en in hoeverre hebben de regiodeal die de stadsregio parkstad heeft binnengehaald en de tranches van het volkshuisvestingsfonds direct verband met de inspanningen van het programmabureau en wie voert de regie over deze middelen? Kunt u tevens structureel opnemen in de begroting welke middelen voor Heerlen Noord geoormerkt zijn en waar ze vandaan komen?

Jongeren Partij

De navolgende reeds toegekende geldstromen vanuit het Rijk, Provincie en Stadsregio Parkstad zijn specifiek gericht op Heerlen Noord. Preventie met Gezag Subsidie van Ministerie van J&V toegekend voor € 1.458.000 per jaar (4 jaar lang; 2022 tot en met 2025) voor Heerlen Noord. Volkshuisvestingsfonds (VHF) tranche 1.0 VHF 1.0; uitvoeringsperiode 2021-2031: toegekend bedrag vanuit BZK € 8.200.309; cofinanciering gemeente € 3.600.000 Regiodeals 1.0 en 2.0 Regiodeal 1.0 (=1e-2e -3e tranche); uitvoeringsperiode 2019-2027 Toegekend bedrag totaal € 4.637.084 Regiodeal 2.0 (=tranche 4); uitvoeringsperiode 2023-2028 Toegekend bedrag voor Parkstad 25 mln.; thematische verdeling; toekenning bedragen op basis van nog in te dienen concrete projecten door gemeenten. Energiefixers Rijksbijdrage voor gemeente Heerlen € 9,75 mln.; specifiek voor Heerlen Noord € 2,31 mln. SPUK Huisvesting Kwetsbare groepen Uitvoeringsperiode 2021-2023; toegekend bedrag € 1.175.265, waarvan € 637.000 voor HeerlenNoord. Regievoering over middelen Bij het aanvragen en besteden van de middelen uit de Regiodeals en het Volkshuisvestingsfonds is er een nauwe samenwerking tussen de gemeente en Alliantiepartners in het NPHLN. Het

programmabureau ondersteunt hierbij en vormt een verbindende schakel tussen de partijen in het programma en de voert mede lobby naar de subsidieverstrekkende partijen. Structurele extra middelen gemeente richting het programma Heerlen Noord Naast de reguliere inzet van begrotingsmiddelen door de gemeente richting Heerlen Noord is bij gelegenheid van de Begroting 2023 ev. door de Raad 5 ton per jaar aanjaaggeld beschikbaar gesteld als bijdrage aan projecten als onderdeel van het NPHLN.

17

17) Op pagina 53 geeft u aan dat u aan de slag gaat bij een 4 tal scholen als het gaat om de uniforme inrichting van de basisscholen ( verkeersveiligheid). Wanneer denkt u met het huidige tempo alle scholen uniform ingericht te hebben?

Jongeren Partij

Op dit moment zijn er 13 scholen aangepakt/ingepland. In 2024 zullen hieraan nog minimaal 4 scholen worden toegevoegd. De planning is om minimaal 4 scholen per jaar op uniforme wijze veilig in te richten maar we doen ons best om er nog meer aan te pakken. Uiterlijk 2028 zijn dan alle scholen voor primair onderwijs voorzien van een verkeersveilige omgeving.

18

18) Op pagina 65 geeft u aan dat u de ambitie heeft dat jongeren in de regio blijven en daarvoor gaat u in gesprek met basisscholen om eventueel het aanbieden van Frans en Duits mogelijk te maken, Welke factoren spelen volgens u hoofdzakelijk mee om jongeren langdurig in aan onze stad en regio te binden? En wat is volgens u dan prioritair om ervoor te zorgen dat jongeren onze regio niet verlaten?

Jongeren Partij

Om jongeren te binden aan de regio zijn meerdere zaken van belang, waarvan een breed (euregionaal) onderwijsaanbod in de regio en voldoende passende arbeidsmogelijkheden een belangrijk onderdeel zijn. Uiteraard gaat het ook om zaken zoals een aantrekkelijke woonomgeving, een levendig centrum en vrijetijdsaanbod (cultuur, sport, horeca, evenementen, etc).

19

19) U geeft op pagina 67 aan dat voor het voortgezet onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen er een apart schoolgebouw beschikbaar gesteld dient te worden. Ligt het niet voor de hand wanneer dit onderwijs een continu en bestendig karakter heeft dat deze jongeren langzaam in het reguliere onderwijs mee zullen moeten draaien? En zo nee waarom niet?

Jongeren Partij

Leerlingen van 12 tot 18 jaar, die pas in Nederland zijn en nog niet voldoende Nederlands spreken om aan het reguliere onderwijs deel te nemen, gaan naar de ISK (Internationale Schakelklas). Op de ISK krijgen zij intensief taalonderwijs aangeboden. De leerlingen worden in maximaal twee schooljaren voorbereid op de overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs, het mbo of inburgering/arbeid. Overigens staat in de begroting dat het schoolgebouw bestemd is voor Oekraïense vluchtelingen. Dit is echter niet volledig. De ISK is bedoeld voor alle jongeren die aan de criteria voldoen, dus ook

(alleenstaande minderjarige) vluchtelingen, kinderen van arbeidsmigranten, etc.

20

20) Welke concrete huisvestingsplannen voor middelbare scholen en basisscholen verwacht u in 2024 aan de raad voor te kunnen leggen?

Jongeren Partij

Het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2024/2040 zal in december aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd. Ten aanzien van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs zijn de hierin vermelde projecten in voorbereiding. Op het moment dat de voorbereiding is afgerond zullen de plannen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het betreft in deze de vervangende huisvesting van het Grotiuscollege/Vrijeschool Parkstad, de vervangende huisvesting van het Herlecollege en de verduurzaming/renovatie van het Bernardinuscollege

21

21) Op pagina 71 overlegt u een grafiek uit 2020 met betrekking tot niet sporters. Kunt u aangeven waarom u dergelijk gedateerde grafieken communiceert en heeft u geen andere relevante data zoals recentelijk gepubliceerde gegevens over lidmaatschap van sportverenigingen ter beschikking en kunt u die wellicht toevoegen?

Jongeren Partij

22

22) Op pagina 70 spreekt u over het investeringskrediet van het skatepark, dat schijnbaar tot stand gekomen is op basis van kengetallen. Welk investeringskrediet is hiermee bedoeld en hoe hoog is dit? in het raadsvoorstel is namelijk alleen sprake van een voorbereidingskrediet van 50K? En welke kengetallen bedoeld u en kunt u dat nader toelichten? 23) Op pagina 72 geeft u specifiek aan dat u verder gaat stimuleren op het versterken van sportclusters, daarnaast geeft u aan dat de binnensport accommodaties meer gebruikt zullen worden door scholen en de rijke schooldag. Kunt u aangeven welke bestaande sport

Jongeren Partij

Voor deze indicator is gekozen in het Meerjarig Bestuurlijk Programma. Het is dan wenselijk om consistent te zijn in de monitoring. Op dit moment zijn er nog geen recentere gegevens beschikbaar. Vanuit beleid volgen we ook andere indicatoren zoals de Gezondheidsatlas van de GGD Z-L. Het onderzoek waar u naar refereert hebben wij ook kennis van genomen al dient daar de kanttekening bij gemaakt te worden dat het aandeel sporters dat sport bij aanbieders die niet zijn aangesloten bij NOC*NSF en het aantal individuele sporters hier niet in zijn meegenomen. Er is een voorbereidingskrediet opgenomen om het onderdeel skatepark voor te bereiden, per abuis is dit verwoord in een investeringskrediet. In hoeverre het voorbereidingskrediet toereikend is, zal moeten blijken.

23

Jongeren Partij

In die alinea wordt het voorbeeld van sportcomplex Nieuw Lotbroek aangehaald waarbij een studie wordt uitgevoerd naar de inpassing van tennis. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling met betrekking tot de gewenste inpassing van atletiek op sportcomplex Varenbeuk.

terreinen geschikt zijn voor een verdere clustering? 24

24) U heeft op pagina 73 het centrum bad opgenomen aan een begroting van bij elkaar opgeteld 5.650M euro. Denkt u met deze begroting voldoende middelen te hebben voor het in de krant voorgestelde bad in de kerk? En is dit nog steeds de meest relevante plek voor het centrum bad? En op welke wijze draagt de locatie van dit centrum bad bij aan de ambitie om sport in Heerlen te clusteren?

Jongeren Partij

Ja, het is nog steeds de beoogde locatie. Het bedrag van 5.650 is het in 2021 gevormde krediet door de raad. In de begroting 2023 is een aanvullende financiële dekking voor diverse projecten opgenomen en verantwoordt. Op dit moment lijkt het bedrag uit 2021 aangevuld met de aanvullende dekking uit 2023 nog steeds voldoende voor de realisatie van het zwembad. De besluitvorming daarover leggen we te zijner tijd nog voor de aan de raad. Conform de begrotingstekst willen wij inderdaad inzetten om bestaande sportclusters te versterken. Dat wil overigens niet zeggen dat alle (nieuwe) sportvoorzieningen per definitie onderdeel moeten zijn van een sportcluster.

25

25) Pagina 75, kunt u de lasten op cultuur uitsplitsen per kostenpost en daar een overzicht van verschaffen en daarbij specificeren welke investeringskredieten u eventueel al begroot heeft voor de royal? 26) Behoefteonderzoek lokale inwoners met betrekking tot culturele agenda en instellingen. Is er wel eens een onderzoek gedaan naar de smaak en wens van de Heerlense inwoners zodat er een inzicht ontstaat over welke soort cultuuraanbod het meest gewaardeerd word en waar er in de toekomst behoefte aan is?

Jongeren Partij

De lasten van cultuur zijn onder te verdelen in kostenplaatsen in de tabel in de bijlage. Bij Programma Centrum is een investeringscredit Royal opgenomen van € 3.979.000,- en staat begroot onder centrumgelden.

Jongeren Partij

Ja, om zicht te krijgen op de effecten van lokaal/regionaal kunst- en cultuurbeleid is er in 2012 voor de eerste keer onderzoek gedaan naar cultuurparticipatie van inwoners in de gemeente Heerlen. Dit onderzoek kan als een nulmeting gezien worden. Om de ontwikkelingen te kunnen volgen is het onderzoek naar cultuurparticipatie in 2014 en 2017 herhaald. De vierde meting heeft in 2021 plaatsgevonden. Hierdoor ontstaat een beeld van de ontwikkeling van cultuurparticipatie in de afgelopen jaren en wordt in het Heerlense beleid daadwerkelijk invulling gegeven aan monitoring: het volgen van ontwikkelingen in de tijd. Een bijzondere omstandigheid is daarbij dat het culturele leven sinds maart 2020 sterk is beinvloed door de Covid19-pandemie. De cultuurmonitor 2021 is door dit alles niet zomaar vergelijkbaar met de vorige metingen.

26

Daarnaast is in 2023 extra onderzoek gedaan naar de behoeften en interesses van scholieren tussen de 12 en 18 jaar op het vlak van cultuur, sport en met ons gemeentelijke beleid als

uitgangspunt; het stimuleren van een samenwerking tussen scholen en lokale sporten cultuuraanbieders binnen en buiten het curriculum. 27

27) Op pagina 64 en 65 zijn de beleidsindicatoren toegevoegd wat hierin in het bijzonder opvalt is dat deze informatie niet erg actueel is. De re-integratie voorzieningen, de netto arbeidsparticipatie, werkeloze jongeren en de bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners zijn allicht veel actueler inzichtelijk te maken op basis van de informatie die u reeds tot u beschikking heeft. Waarom heeft u niet de meest recente informatie zoals de factsheet uit de voortgangsrapportage toegevoegd? En kunt u dat in het vervolg standaard doen? Kunt u voor de algemene beschouwing een overzicht verschaffen van de status Juli 2023? Kunt u voor het kernthema arbeidsmarktbeleid en inkomensondersteuning ook inzichtelijk maken hoeveel FTE hiervoor ingezet worden in 2020 tm 2024 en hoe zich dit verhoud tot het aantal bijstandsgerechtigden en aantal inwonersmet een re-integratie voorziening?

Jongeren Partij

De beleidsindicatoren die we in de begroting opnemen zijn indicatoren die we conform BBV verplicht moeten opnemen. Via de factsheet houden we u op de hoogte van recente ontwikkelingen.

28

28) Fit en Fun regeling: Hoeveel ontvangers van de fit en fun regeling heeft u? Wanneer word deze uitgekeerd en wat was de oorspronkelijke intentie van het in het leven roepen van de fit en fun regeling? Kunt u aanduiden hoeveel van de uitgekeerde middelen terecht komen bij de lokale culturele instellingen en of sportverenigingen? En mits u dit niet aan kunt tonen of hier geen data over bent u het dan wel mee eens dat het de voorkeur heeft dat deze middelen ook gespendeerd worden aan het doel waarvoor ze bedoeld zijn?

Jongeren Partij

Het aantal ontvangers van de fit & fun regeling wordt in de jaarrekening verantwoord. Dit zijn de cijfers van de laatste 5 jaar: 2018

2019

2020

2021

2022

6496

6494

6278

6372

7531

De fit en fun regeling wordt niet op een vast moment, maar door het hele jaar heen uitgekeerd, afhankelijk van wanneer er recht ontstaat. Ingaande 2017 is de oude Gemeentelijke Kortingsregeling vervangen door de huidige fit & fun regeling. Het was oorspronkelijk bedoeld als een tegemoetkoming voor sociale, culturele of sportieve activiteiten. De kortingsregeling was een declaratieregeling met bonnetjes, de huidige regeling wordt automatisch verstrekt zonder controle op besteding. De laatste vraag over besteding van de middelen is niet technisch, maar politiek.

Daarbij kan wel worden aangetekend dat er meer regelingen zijn waarbij niet gecontroleerd wordt op bestemming, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, energietoeslag etc. Ook zijn de uitvoeringskosten van een declaratieregeling doorgaans hoger en is het bereik minder. De steeds grotere toename van armoederegelingen op allerlei deelbestedingen maakt óók duidelijk dat er een fundamenteel probleem is met de lage inkomens als zodanig. Als die op een aanvaardbaar niveau zouden zijn, zouden al die deelregelingen niet of veel minder nodig zijn. Deelregelingen die onder andere als nadeel hebben dat ze vaak als vernederend worden ervaren. De Fit&Fun regeling in Heerlen is in de plaats gekomen van eerdere declaratieregelingen inclusief verantwoordingsplicht voor deelbestedingen. Zonder het vernederende karakter, zonder bureaucratie die voor de aanvrager een ontmoedigende drempel is, en voor de gemeente hoge kosten met zich meebrengt. Waarbij het zonneklaar is dat (nagenoeg) iedereen op jaarbasis tenminste de € 70 (de hoogte van de fit&fun uitkering) uitgeeft aan “fit en fun" gerelateerde uitgaven. (Hier kun je relatie leggen met bijvoorbeeld kinderbijslag) En dus ook: hiermee doen we met € 70 per jaar iets aan de aan de ernstige algemene inkomensproblematiek van de betreffende inwoners van onze gemeente 29

29) Binnen het kernthema inkomstenondersteuning handelt het zich met stip om het grootste deel van onze begroting qua kosten dik 88M €. Waarom kiest u ervoor om daar maar zeer spaarzaam begeleidende tekst en uitleg in de begroting te besteden? Wanneer we dit bijvoorbeeld afzetten tegen het onderwerp ouderenbeleid waar u meer dan 3 pagina’s over vol schrijft? Aangezien de baten en de lasten op pagina 98 fors oplopen vraagt dit om een duidelijke uitleg,

Jongeren Partij

Uitvoering van de Participatiewet is een wettelijke taak die gemeenten uitvoeren in medebewind met de Rijksoverheid. Gemeenten ontvangen budget (de zogenaamde gebundelde uitkering) ter financiering van de uitkeringen Participatiewet, IOAZ, IOAW en Bbz. De inkomsten en uitgaven zijn geactualiseerd met als belangrijkste aanname dat de ontwikkeling van het Heerlense bijstandsvolume meebeweegt met de landelijke ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Dat vertaalt zich niet alleen in hogere uitgaven aan bijstandsuitkeringen

waar komen deze fors oplopende baten en lasten vandaan en kunt u dit verder specificeren?

maar ook in een hoger BUIG-budget (baten). Per saldo is het effect budgetneutraal. Wij worden op drie momenten geïnformeerd over rijksmiddelen BUIG 2022

2023

2024

Voorlopig

sept/okt jaar t-1

64,5

72,5

66,8

Nader voorlopig

april/mei jaar t

60,6

71,7

Definitief

sept/okt jaar t

60,1

72,2

Bij het opstellen van de begroting 2024 gaan we uit van de laatst bekende informatie. Nader voorlopig budget 2023 dat gepubliceerd wordt in april 2023. Budget 2023 is hoger t.o.v. 2022 als gevolg van verhoging wettelijk minimumloon en verdeelmodel rijk. Recent heeft het Rijk het voorlopig buig budget 2024 gepubliceerd ad € 66,8 mln., het verdeelmodel is miv 2024 aangepast t.o.v. model gehanteerd in 2023. De meest actuele prognoses over de uitgaven geven aan dat de verwachting is dat de uitgaven in 2024 onder het voorlopige budget zal blijven. De prognose in onze begroting 2024 (budgettair neutraal) is daarmee realistisch. 30

30) Op pagina 12 geeft u aan dat u innovaties stimuleren ten behoeve van netcongestie problematiek. Tegelijkertijd stuurt u behoorlijk op elektrificatie en de energietransitie naar wind en zonneenergie. Dit staat vaak op gespannen voet met elkaar. Wanneer en hoe gaat u hier beleid op voeren voor de korte termijn zodat de getroffen ondernemers die nu al niet meer uit kunnen breiden niet tegen nog grotere problemen aanlopen.

Jongeren Partij

Het oplossen van de netcongestieproblematiek is geen bevoegdheid die bij gemeenten ligt. Het is een opgave die primair ligt bij het Rijk en de netbeheerders. Het college kan de netcongestieproblematiek dus niet oplossen. Wel blijft het college (ook op regionale schaal) een bijdrage leveren. Dit doen we door het stimuleren en faciliteren bij experimenten en de samenwerking te bevorderen. Dit laatste vindt plaats door onder andere het delen van kennis. Bij de plannen voor grootschalige opwek zoals wind- en zonne-energie zal het college een bijdrage leveren door het stimuleren en wanneer dit kan te faciliteren bij innovatieve toepassingen en het aangaan van samenwerking. Bij ieder plan is dit maatwerk. Er wordt dan ook bij ieder plan afzonderlijk gekeken welke mogelijkheden de gemeente en het college daarvoor heeft.

31

31) Hoe verhouden de plannen met betrekking tot het lokale energiebedrijf zich tot de komst van de Einstein telescoop?

Jongeren Partij

De mogelijke komst van de Einsteintelescoop heeft geen directe invloed op de plannen voor het lokale energiebedrijf en zijn op onderdelen alleen randvoorwaardelijk. Bij de ontwikkeling van het lokale energiebedrijf wordt de netbeheerder betrokken en wordt aandacht geschonken aan de maximale belasting van het bestaande net. De taak om eventuele netcongestieproblematiek aan te pakken ligt ook hier wederom bij het Rijk en bij de netbeheerder. Uiteraard wordt bij de planvorming ook nagedacht over mogelijke innovatieve oplossingen en de benodigde samenwerking. De kracht bij dit lokaal energiebedrijf zit hem juist in de samenwerking en de integraliteit bij het benaderen dit plan.

32

32) Programma Volkshuisvesting en RO pagina 117, 118 en 119. Kunt u hier standaard aan toevoegen, Actualisatie nieuw gebouwde woningen en WOZ waarde tm 2022, planvoorraad in verhouding tot de ambitie van de aantallen woningbouwplannen. En een grafiek van het gemiddelde energielabel van de woningen met een split tussen coöperatie en particulier bezit?. Verder de woonlasten een en meerpersoonshuishoudens graag uitbreiden met een inzage in het verschil tussen huurders/coöperatie en vrije sector en huiseigenaren.

Jongeren Partij

De beleidsindicatoren die we in de begroting opnemen zijn indicatoren die we conform BBV verplicht moeten opnemen. Indien het voor volgende begrotingen gewenst is om extra gegevens toe te voegen dan kan die via uw WFA besproken worden.

33

33) Op pagina 123 en 124 herstructurering word geen expliciete melding gemaakt van de noodzakelijke herstructurering van onder andere de Kasteelbuurt/Meezenbroek en Versiliënbosch. Waarom word dit niet explicitiet benoemd als wel al heel helder is dat onder andere deze gebieden voor herstructurering in aanmerking komen?

Jongeren Partij

In de begrotingstekst wordt reeds verwezen naar diverse gebieden/locaties waar sprake is van herstructurering, zoals Slakhorst, Aldenhofpark, focuswijken Heerlen Noord en Hoensbroek Centrum. Deze lijst is echter niet uitputtend.

34

34) Pagina 128, u schrijft hier expliciet dat en zelfs dikgedrukt dat het nog steeds de ambitie is van de OU om zich te vestigen in het Maanhotel in het maankwartier. Kan het zo zijn dat er bij de OU inmiddels een ander perspectief is ontstaan en deze voorgenomen stappen in de ijskast zijn gezet of dat de locatie van het Maanhotel niet meer tot de prioritaire locatie behoort? En mits dit het

Jongeren Partij

Wij hebben geen signaal van de Open Universiteit ontvangen dat de ambitie om naar het centrum te verhuizen van de baan is. Wat ons betreft gaat de gebiedsontwikkeling Zuidplein dan ook gewoon door.

geval is welke impact zou het op de plannen van onder andere de fietsenstalling en de Royal hebben die zich zoals u aangeeft richten op de komst van de OU en schijnbaar nauw betrokken zijn bij de vestiging in het Maanhotel. 35

35) Pagina 91, kernthema Jeugdzorg, hier staat niks genoemd over het reddingsplan van Xonar en de daarmee gepaarde kosten, kunt u aangeven of er binnen de begroting rekening is gehouden met de kosten die dit reddingsplan met zich meebrengt? Ook geeft u aan dat er in 2024 een nieuwe aanbesteding voor de crisishulp plaats zal vinden en dat het huidige contract geen verlengingsmogelijkheden meer kent. Kunt u daar wat meer over vertellen? En kunt u zoals u ook bij andere grote thema’s doet een aantal overzichtelijke grafieken standaard opnemen in dit kernthema zoals. Aantal jeugdigen met zorgbehoefte ( bijv per 1 Juli en dan de trend laten zien), kosten gedeeld over het aantal zorgvragers en de gemiddelde verblijfsduur bij residentiële jeugdzorg zodat we toekomstig ook gemakkelijk kunnen zien of de trends die u hoopt te bereiken ook werkelijkheid worden.

Jongeren Partij

- XONAR: In de raadsvergadering van september is ingestemd met de maximale financiële bijdrage aan XONAR. De maximale bijdrage storten we in 2023 in de Voorziening ‘Nog te betalen bijdrage XONAR’ voor een bedrag van € 2.577.000. Bijdragen aan Xonar onttrekken we uit deze voorziening. - Crisishulp: Het huidige contract crisishulp Jeugd expireert per 1 januari 2025 en moet opnieuw aanbesteed worden. De voorbereidingen daartoe zijn al van start gegaan en de gunning van het nieuwe contract crisishulp Jeugd is voorzien voor 1 juli 2024. Aangezien het huidige contract grotendeels positief geëvalueerd is, is het vooralsnog de verwachting dat er geen grote wijzigingen qua inrichting van de crisishulp Jeugd zullen plaatsvinden. Het ligt dan ook voor de hand om vast te houden aan een lumpsumfinanciering. Wel zal zich, naar verwachting, een stijging van de lumpsum voordoen. Dit heeft onder meer te maken met indexatie/stijging loonkosten. Streven is en blijft om het verblijf op een crisisplek zo kort mogelijk te houden. Het is voor een jeugdige immers geen plek om langdurig te verblijven. -In de begroting nemen we volgens de gedragslijn de BBV verplichte indicatoren op. De gevraagde informatie over de Basishulp Jeugd wordt aan u verstrekt via de rapportages JENS die u twee keer per jaar ontvangt, meest recent begin oktober van dit jaar.

36

36) Dezelfde vraag ( 35) met betrekking tot de grafieken ook inzichtelijk maken voor de volwassenenzorg 37) Op pagina 245 staat een overzicht in extreem oplopende kosten aan rentelasten de komende jaren. Kunt u dit gegeven specifieker duiden en ook aangeven welke impact verdere grootschalige

Jongeren Partij Jongeren Partij

In de begroting nemen we volgens de gedragslijn de BBV verplichte indicatoren op.

37

Zie antwoord 14.

investeringen hebben in het verloop van deze oplopende kosten. 38

38) Algemeen: In het gehele boekwerk worden grafieken vanuit het CBS gebruikt die ook te raadplegen zijn op waar staat je gemeente. In veel gevallen zijn deze niet actueel of zelfs behoorlijk achterhaald te noemen. Is het mogelijk om daar waar andere gegevensbronnen beschikbaar zijn deze structureel in de grafieken te verwerken met een specifieke aanduiding wat de bron is? En kan er op grond hiervan ook een lijn in iedere grafiek geplot worden wat de prognose in het begrotingsjaar is?

Jongeren Partij

In de begroting is gekozen om de definitieve data te presenteren omdat dit vanuit o.a. de BBV vereist is. In de afweging om andere data te gebruiken is vergelijkbaarheid, zuiverheid en betrouwbaarheid leidend, er dient er rekening te worden gehouden met meetfouten, onzuiverheden, verschillen in definitie om een zuiver beeld te kunnen schetsen. Indien er sprake is extrapolatie van de data dient er sprake te zijn van een statistisch zuivere en betrouwbare schatting, gezien de omvang van de tijdsreeksen is dit niet altijd mogelijk.

39

Pagina 30 – Programma Bestuur en Ondersteuning Als we de budgetten van apparaatskosten, externe huur en bezetting vergelijking. Zijn deze over de jaren relatief gelijk gebleven. Maar in formatie is er een duidelijk verschil, hoe komt dit? Ook zijn de overhead aanzienlijk lager dan voorgaande jaren verklaring? Pagina 32 – Kernthema Bestuurskracht Met minder geld hetzelfde blijven doen en lobby blijven doen? Dit met stijgende loonkosten? Hoe voorzien we dit? Dit met de lobby voor Einstein telescoop en 4 kernuitdagingen (o.a. trein en scholen) hoe passend is dat?

D66

De formatie per 1000 inwoners is afhankelijke van het aantal inwoners en de hoogte van de formatie. De formatie is gegroeid van 806 in 2018 naar 937 in 2022, omdat ook het takenpakket is gegroeid. De overhead is lager omdat de kosten van het takenpakket relatief meer gegroeid zijn dan de overhead gerelateerde klosten.

D66

We stellen in algemene zin vast dat we over twee jaar te maken krijgen met substantieel minder rijksmiddelen (ravijnjaar) en in de toekomst stijgende loonkosten. Oftewel voor ons hele beleid geldt dat er minder geld zal zijn terwijl de kosten stijgen. Wederom in algemene zin moeten wij ons de vraag stellen in hoeverre we onze ambities overeind kunnen houden en hoe zich dat verhoudt tot onze lobbystrategie. Wij verwachten dan ook dat onze lobby in de toekomst enerzijds soberder zal zijn en anderzijds veel specifieker en veel meer gericht op resultaat en impact.

Pagina 34 – Kernthema Bestuurskracht Wordt in de begroting van bestuurskracht de kosten voor het uitbreiden/aanpassen van de digitale communicatiemiddelen van de gemeente meegenomen? Als dit het geval is, waarom wordt het niet ondergebracht onder het kernthema dienstverlening?

D66

De kosten voor digitale communicatiemiddelen, zoals de website waaraan in de tekst van het kernthema Bestuurskracht wordt gerefereerd, zijn in de begroting inderdaad opgenomen onder het kernthema Dienstverlening.

40

41

42

Pagina 47 – Kernthema Veiligheid Ten aanzien van de paragraaf Radicalisering. In welke mate wordt samengewerkt met scholen om signalen van radicalisering en extremistische overtuigingen te herkennen en maatregelen daarop te nemen?

D66

Scholen worden gewezen op de mogelijkheden om gebruik te maken van het preventieve ondersteuningsaanbod van Stichting School & Veiligheid. Zo is er een kosteloze training te volgen voor schoolleiding en leraren met daarin deskundigheidsbevordering op het herkennen en handelen bij signalen van polarisatie, radicalisering en maatschappelijk gevoelige vraagstukken. Daarnaast zijn de schoolmaatschappelijk werkers van JENS en consulenten uit de Expertiseteams van de gemeente kernpartners in de knooppunten onderwijs en zorg op scholen. Als er signalen zijn over leerlingen dan vindt afstemming plaats over de ondersteuningsbehoefte en inzet. Dat gebeurt samen met zorgpartners en – indien nodig – maken zij de verbinding met veiligheidspartners, zoals politie of zorg- en veiligheidshuis Parkstad voor maatregelen.

43

Pagina 60 – Kernthema Economie Op blz 60 wordt vermeld dat er met de Brightlands Smart Service Campus gefocust wordt op onderwijs en onderzoekstad. Wat zijn hiervan de concrete baten/lasten en kan er duidelijk gemaakt worden wat de verdiensten zijn vanuit Brightlands?

D66

Gemeente Heerlen heeft een 10-jarige samenwerkingsovereenkomst met de Brightlands Smart Services Campus, die loopt tot en met 2025. De jaarlijkse subsidie betreft €250.000,-. In het kader van sterke economische clusters (Meerjarig Bestuurlijk Programma 2022-2026 ‘Uit liefde voor onze stad’) wordt er samengewerkt aan de volgende thema’s: Burgers, Acquisitie en Branding, Human Resources. De smart services (soms ook wel admintech genoemd) is een economisch speerpunt van Heerlen. De Brightlands Smart Services Campus (BSSC) is een van de nationale AI-hubs en onze partner in het ELSA-lab (armoede en schulden bestrijding), public services lab (publieke dienstverlening), het MKB-lab (voor MKB ondernemers) en de thuisbasis van het i(nnovatie)Lab van de politie. BSSC is de smeerolie die verbindt, faciliteert en samenwerking stimuleert (aantrekken EU fondsen) en is de fysieke ankerplek. BSSC huisvestigt inmiddels 55 bedrijven/organisaties, 12 start-ups, 450 studenten en 800 medewerkers; 80 partners zijn aangesloten. Verder ontvangen ze 12.500 bezoekers en zijn er 200 events per jaar. Open Universiteit en Universiteit Maastricht zijn aandeelhouders (naast APG en Provincie Limburg) en hebben respectievelijk met CarOU en BISS wetenschappelijke kennisinstituten op de campus. Zuyd is vertegenwoordigd

44

45

46

Pagina 62 – Kernthema Economische promotie De vraag waarom in de meer jaren raming er minder budget is vrijgemaakt voor dit thema, ten opzichte van 2024. Pagina 65/66 – Kernthema Onderwijs In project Heerlen Noord is onderwijs een keyfactor voor positieve gezondheid. De statistieken voor schoolverzuim, uitval en zonder diploma de opleiding staken, zijn voor Heerlen nog altijd negatief ten opzichte van landelijk. Wat wordt er vanuit gemeente, of vanuit project Heerlen Noord, hieraan concreter (c.q. financieel) gedaan? Veel van huidige plannen of acties zijn materieel van aard (huisvesting, vervoer).

D66

Pagina 72 – Kernthema Sport Het aantal (maatschappelijke) partijen dat de samenwerking met Heel Heerlen Beweegt neemt toe, waardoor men beter in staat is verbindingen te leggen. Hoe

D66

D66

met ICT en data intelligence onderwijs. Ook VISTA is partner. Onderwijs en onderzoek zijn dus onlosmakelijk verbonden aan het ecosysteem en van belang voor ondernemerschap, innovatie en het aantrekken en binden van talent met als uiteindelijke doel werkgelegenheid. Daarom trekken we samen met de BSSC op om Heerlen als onderwijs- en onderzoeksstad verder uit te bouwen. Het is de ambitie een leidende Europese campus voor Mensgerichte AI te worden met een verdubbeling van het ecosysteem in 2030. De daling van het budget wordt veroorzaakt door een lagere doorberekening van overheadskosten in de meerjarenbegroting. De besteedbare middelen voor taken binnen het kernthema blijven meerjarig gelijk. Ondanks de preventieve en curatieve aanpak in Heerlen blijft het aandeel schooluitvallers inderdaad hoog. Het probleem staat niet op zichzelf. We zien dat Heerlen ook in relatie tot andere problematieken hoog scoort. Denk bijvoorbeeld aan armoedeproblematiek en het gebruik van de jeugdzorg. Samen met bureau VSV Parkstad, dat de leerplicht en rmc taak (regionaal meld- en cöordinatiepunt) uitvoert voor de gemeente, zijn we continu in overleg wat er nodig is voor deze jongeren in Heerlen. Een deel van de maatregelen is opgenomen in de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten Zuid-Limburg.

Het gaat vooral om maatregelen die moeten zorgen voor een sluitende aanpak tussen onderwijs, zorg en de arbeidsmarkt. Voorbeelden van de regionale aanpak zijn de inzet van consulenten jongeren in een kwetsbare positie en nieuwkomers, die er voor moeten zorgen dat jongeren die thuiszitten ofwel naar school of naar werk toe geleid worden. Ook zetten we mbo coaches in op de mbo-instellingen. Zij kunnen op school hulp bieden als dat nodig is. In 2024 willen we de aanpak onderwijs-zorg-arbeidsmarkt nog meer gaan verstevigen. Hiermee anticiperen wij ook op de nieuwe wet van school naar duurzaam werk die in 2025 zal in gaan. Daar waar Heel Heerlen Beweegt in het verleden vooral samenwerkte met sportaanbieders, scholen, Heerlen Stand-By en JenS, zien we nu dat ook andere partijen zoals: fysiopraktijken, buurtorganisaties, ouderenorganisaties, Huisartsen

groot is die toename? En met welke maatschappelijke partijen werkt Heel Heerlen Beweegt op dit moment samen?

Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) samenwerking met HHB zoeken voor het opzetten van activiteiten.

47

Pagina 73 – Kernthema Sport Ten aanzien van het verder verduurzamen van gemeentelijke sportaccommodaties worden vervolgstappen gezet. Wat is het concrete tijdspad van deze vervolgstappen? Worden deze afgerond in 2023?

D66

Nu ligt de Begroting van 2024 voor, de benoemde activiteiten hebben dus betrekking op komend jaar en zullen dus niet in 2023 worden afgerond. In de onderhoudsplanning van Vastgoed voor 2024 staat een aantal duurzaamheidsmaatregelen van gemeentelijke binnensportaccommodaties zoals het aanbrengen van ledverlichting in de binnensportaccommodaties Zeswegen en Meezenbroek. Op de gymzaal van BMV Aldenhof willen we zonnepalen plaatsen en in sporthal In de Biessen wordt o.a. de CV ketel vervangen door een warmtepomp.

48

Pagina 76 – Kernthema Cultureel Erfgoed Met hoeveel gemeentelijke monumenten wordt de lijst uitgebreid? Pagina 78 – Kernthema Groen Is het actieplan hittebestendige stad en de buurtvergroeningsplannen voor Eikenderveld, Lindeveld en Mariarade-Noord inzichtelijk voor de gemeenteraad? Zo ja, kunnen deze verstrekt worden?

D66

Het gaat bij de tweede tranche gemeentelijke monumenten, net als bij de eerste tranche, om circa 50 adressen. Conform begroting vertalen we het actieplan hittebestendige stad naar beleid. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Hierna komt dit voor de raad beschikbaar. Het buurtvergroeningsplan zal in januari middels een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd.

Pagina 83 – Programma Sociaal Domein In het overzicht Sociaal Domein, p 83 zijn de begrotingsposten opgenomen voor de jaren 2022, 2024, doorgetrokken naar 2027. Alle jaren stijgen de begrote posten. In 2027 zelfs ruim 32 % meer dan in 2022 (5 jaar ervoor) Dat is niet verwonderlijk gezien de problematiek sociale domein. Wat heeft dit voor consequenties op andere beleidsterreinen van de gemeente? Wil en kan de gemeente ook rem-mechanismes inbouwen?

D66

Pagina 91/92 – Kernthema Jeugdzorg Zijn de effecten van de Xonarproblematiek (gemeentelijke bijdrage reddingsplan, uittreding uit Jens, overname taken Jens van Xonar) in begroting 2024 verdisconteerd?

D66

49

50

51

D66

Op pagina 83 van het boekwerk staan de cijfers Sociaal domein, 2022 tm 2027 We zien een stijging in het sociaal domein, rekening 2022 tov raming 2027 van 10%. We kunnen geen aansluiting vinden op de 32%.

In de raadsvergadering van september is ingestemd met de maximale financiële bijdrage aan XONAR. De maximale bijdrage storten we in 2023 (novembernota) in de Voorziening ‘Nog te betalen bijdrage XONAR’ voor een bedrag van € 2.577.000. Bijdragen aan XONAR onttrekken we uit deze voorziening.

52

Pagina 91/92 – Kernthema Jeugdzorg Er komt een landelijk tarievenstelsel voor jeugdzorg, dus voor alle gemeenten geldend bij in hun inkoop van jeugdzorg. Zijn de effecten hiervan duidelijk en doorgerekend. Kan er worden gestopt met de mantra dat er onvoldoende middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld?

D66

Per 1 januari 2024 geldt een landelijk tarief voor de Gecertificeerde Instellingen. Zij voeren de jeugdbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclasseringsmaatregelen uit. De financiële effecten van het landelijk tarief voor Heerlen zijn nog niet exact doorgerekend, daar wordt op dit moment aan gewerkt.

53

Pagina 95 – Kernthema Arbeidsmarktbeleid Hoe wordt tegen de veranderende digitalisering in relatie tot arbeidsmarkt gekeken? En wanneer wordt nader onderzoek en impact ingetekend?

D66

We zien dat de veranderende digitalisering vraagt om meer en nieuwe digitale vaardigheden. Deze zijn van belang om mee te kunnen komen en mee te kunnen denken in de huidige maatschappij. Het is van belang dat iedereen de mogelijkheid krijgt om digitale vaardigheden te leren en basiskennis te ontwikkelen. Digitale vaardigheden is dan ook onderdeel van het basispakket aan werknemersvaardigheden die we bieden aan kandidaten van de Bovengrondse Vakschool. We volgen de landelijke onderzoeken en sectorale ontwikkelingen op het gebied van de veranderende digitalisering. Deze beschikbare informatie vertalen zo optimaal mogelijk naar een passende aanpak. We hebben vooralsnog geen nader onderzoek gepland.

54

Pagina 97 – Inkomensondersteuning Er zijn 2 grote risicofactoren waar de overheid (dus gemeenten) weinig grip op hebben zijn: tekorten aan personeel (met omzetderving tot gevolg) en forse loonkostenstijging. Hoeveel financiële reserves wil de gemeente hiervoor vrijmaken, c.q. wil zij aan haar sociale partner vragen dat te doen in hun begroting. Wat kan de gemeente doen om op dit vlak vinger aan de pols te houden?

D66

Met onze manier van opdrachtverlening zetten wij o.a. in op vermindering van de administratieve last waardoor meer handen in de ondersteuning en zorg mogelijk zijn (taakgerichte inkoop/opdrachten ambulante jeugdhulp/maatschappelijke begeleiding/BW/crisis). Ook door de trajectfinanciering die wij momenteel hanteren voor de Hulp bij het Huishouden biedt aanbieders voordelen, in het aanbieden naar zorg op maat, ruimte voor professional, kostenbeheersing en kwaliteitsverhoging. In de Hervormingsagenda Jeugd staan afspraken die moeten leiden tot een forse reductie van de administratieve lasten en eenduidige landelijke tarieven voor bepaalde (nog nader te bepalen) vormen van jeugdhulp. In 2026 volgt een landelijke aanpassing van het abonnementstarief in de Wmo, dit tarief wordt weer inkomensafhankelijk. Naar verwachting zal dit de aanzuigende werking op aanvragen voor Wmo-voorzieningen door de hogere inkomens

55

Pagina 97 - Inkomensondersteuning Armoedebeleid. Samenwerking met ELSA lab Brightlands. Zou dit niet juist een mogelijkheid kunnen zijn voor leer werkplekken van jongeren en daar extra in te investeren door de gemeente? Pagina 106 – Programma Volksgezondheid en Milieu In tegenstelling tot het sociale domein dalen hier de begrote uitgaven. Kan dit worden verklaard? Volksgezondheid is toch een belangrijke investeringsfactor voor gezondheid- en welzijn in de komende jaren. Cijfers: 4.547 (2022) naar 883 (2024) naar verwachting 1.180 (2027).

D66

57

Pagina 109 – Kernthema Volksgezondheid Wat kan de gemeente financieel verwachten van de landelijke subsidiemogelijkheden in SPUK/GALA regelingen. Welke projecten wil de gemeente starten? Wat is hiervan de financiële impact op de begroting?

D66

58

Pagina 106 – Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Ten aanzien van de Kredietbank Limburg. Is het risico op het mogelijk moeten betalen van een vast gefixeerd schadebedrag, indien partijen het niet lukt

D66

56

D66

(met name HbH) als gevolg van het huidige vaste tarief, vanaf 2026 verminderen. Zoals gebruikelijk in de zorg, hanteren wij de zogenoemde OVA/PPC systematiek als jaarlijkse indexering, deze wordt ook door VNG geadviseerd en door ons opgenomen in de contracten met de opdrachtnemers in het Sociaal Domein. Wij geven uw suggestie mee aan het ELSA Lab.

Het Iv3-model 2023 is veranderd ten opzichte van het model 2022. Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem. Hierin staat welke financiële informatie de gemeente moet verstrekken, en op welke manier. De afnemers van deze financiële informatie zijn onder meer de financiële toezichthouder, de Europese Unie, het ministerie van BZK en het CBS. De aanpassing vanaf 2023 betreft o.a. een verschuiving van activiteiten door GGD/Centrum voor Jeugd en gezin van kernthema Volksgezondheid naar Sociaal domein kernthema Sociale basisvoorzieningen. Voor de aanvraag van de GALA-middelen is een plan van aanpak opgesteld, waar relevant afgestemd met de gemeenten in de regio. Dit plan van aanpak heeft in de aanloop naar de indiening een positief advies van de kerngroep VNG/VSG ontvangen. Op 26 oktober is het plan formeel ingediend bij de VNG en zodra het plan definitief is goedgekeurd, zal de raad hierover geïnformeerd worden. We verwachten vóór het eind van het jaar definitief uitsluitsel. De financiële vertaling van de activiteiten (lastenkant), als ook de specifieke uitkering GALA, is reeds verwerkt in de begroting 2024 en verder.

In de Raadsinformatiebrief “Het uittredingstraject GR-KBL” van 18-7-2023 met nummer BWV23002666 wordt op het gefixeerde schadebedrag ingegaan. In deze informatiebrief lezen wij dat in het hypothetische scenario van totaal ontvlechten per 1-1-2024 een uittreedvergoeding met zich

om vóór 1-7-2024 overeenstemming te bereiken, meegenomen in de Begroting? Hoe hoog is dat vaste gefixeerde schadebedrag naar verwachting?

meebrengt welke tussen de 3,9 en 4,9 miljoen zal bedragen (het gefixeerd schadebedrag). Maar zoals eerder ook is aangegeven wordt dit scenario door niemand gewenst. Het geeft wel aan tot waar het plafond reikt en waar we dus ruim onder willen blijven. Dit doen we door onder meer personeel over te nemen. De onderhandelingen over personele en andere aangelegenheden welke schadebeperkend werken zijn lopende. In de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" staan onze risico's en de middelen die wij beschikbaar hebben om deze risico's op te vangen gekwantificeerd. Die uitwerking van risico's is niet openbaar, maar kan indien gewenst bij de griffie ingezien worden.

59

Technische vragen bij de BEGROTING HEERLEN 2024 1. p.55 In 2024 starten we in 2 buurten met buurtconciërges. Welke Buurten?

SP

De Dem en Vrieheide

60

2. p.55 “Wij doen dit door het inzetten van extra mankracht, het opvoeren van de frequentie van de onkruidbestrijding en het intensiveren van het interne en externe toezicht en personeelsuitbreiding bij de gemeente Heerlen.” Hoeveel extra mankracht? En wat betekent de opvoer van de frequentie? 4. p.64 Beleidsindicatoren “VSV-ers zonder startkwalificatie in procenten jongeren van 12-23 jaar. In Heerlen wordt veel gedaan aan vroegtijdig schoolverlaten, ten opzichte van landelijke cijfers in Heerlen nog redelijk hoog.“ Is bekend hoe dat kan? Wat kan worden verbeterd om dat tegen te gaan?

SP

Over het algemeen voldoet de onkruidgroei op verhardingen aan het vastgestelde ambitieniveau. Plaatselijk is er nog te veel en/of te hoge kruidengroei aanwezig is. Het duurt (te) lang voordat er door de aannemer op deze plaatsen wordt ingegrepen. We passen werkpakketten aan en leveren extra inzet bij excessen. De extra mankracht betreft de inzet van 1,5 fte toezichthouder.

SP

Ondanks de preventieve en curatieve aanpak in Heerlen blijft het aandeel schooluitvallers inderdaad hoog. Het probleem staat niet op zichzelf. We zien dat Heerlen ook in relatie tot andere problematieken hoog scoort. Denk bijvoorbeeld aan armoedeproblematiek en het gebruik van de jeugdzorg. Samen met bureau VSV Parkstad, dat de leerplicht en rmc taak (regionaal meld- en cöordinatiepunt) uitvoert voor de gemeente, zijn we continu in overleg wat er nodig is voor deze jongeren in Heerlen. Een deel van de maatregelen is opgenomen in de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten Zuid-Limburg. Het gaat vooral om maatregelen die moeten zorgen voor een sluitende aanpak tussen onderwijs, zorg en de arbeidsmarkt. Voorbeelden van de regionale aanpak zijn de inzet van consulenten jongeren in een kwetsbare positie en nieuwkomers, die er voor

61

moeten zorgen dat jongeren die thuiszitten ofwel naar school of naar werk toe geleid worden. Ook zetten we mbo coaches in op de mbo-instellingen. Zij kunnen op school hulp bieden als dat nodig is. In 2024 willen we de aanpak onderwijs-zorg-arbeidsmarkt nog meer gaan verstevigen. Hiermee anticiperen wij ook op de nieuwe wet van school naar duurzaam werk die in 2025 zal in gaan. 62

Onderwijshuisvesting In de begroting wordt gesproken over bestendiging en continuering van onderwijs aan Oekraiënse leerlingen, waarvoor een unilocatie wordt geambieerd. Wordt daarmee ook de enorme toestroom van vluchtelingen uit andere landen in het voortgezet onderwijs ondervangen? Er is een grote behoefte aan noodlokalen voor leerlingen van de Internationale Schakel Klas (ISK). Klopt het dat op kosten van de gemeente Heerlen in Brunssum hiervoor noodlokalen worden neergezet. Is met deze extra kosten van uitbreiding in de begroting rekening gehouden en wat zijn de plannen voor de toekomst?

SP

De ISK (Internationale Schakelklas) is inderdaad bedoeld voor alle jongeren die pas in Nederland zijn en nog niet voldoende Nederlands spreken om aan het reguliere onderwijs deel te nemen. Onlangs is de ISK uitgebreid met een aantal noodlokalen vanwege een toegenomen instroom van de doelgroep. De ISK is gevestigd in Brunssum, maar geldt als dislocatie van het Emmacollege. Omdat het Emmacollege in Heerlen gevestigd is, ontvangt de gemeente Heerlen ook een vergoeding in het gemeentefonds voor deze school. Hierdoor heeft de gemeente ook een zorgplicht voor de huisvesting. De kosten van de noodlokalen worden afgedekt uit de exploitatie van onderwijshuisvesting. De gemeente heeft inmiddels de opdracht aan een externe partij gegeven om ondersteuning te bieden bij het zoeken naar een locatie voor de ISK in de gemeente Heerlen.

63

6. p.69 Cultureel erfgoed Als we de kans krijgen gaan we historiserend bouwen". Wat wordt hier precies mee bedoeld?

SP

Historiserend bouwen is nieuwbouw of herstel in de oude of oorspronkelijke stijl die past in de omgeving. Dat is maatwerk, de kansen zijn namelijk afhankelijk van de beoogde bouwopgave en de bouwhistorie van het plangebied.

64

7. p.69 Cultuur "We zorgen voor een stevige verankering hiervan in ons primair onderwijs". Hoe ziet die 'verankering' er concreet uit?