Bijlage 3 deelopdracht investeringen 2e fase

Totaal uitgaven

Planning

471.285 500.000 501.000 673.781

900.000

2/3 deel wordt uitgegeven in 2025 het overige in 2026 de helft van het krediet

1.073.500 wordt in 2025 uitgegeven.

1.204.263 1.533.154

1/3 deel van de investering 3.150.000 uit 2025 kan worden

opgeschoven naar 2026. 300k uit 2025 kan worden 3.166.000 doorgeschoven naar 2026

24.100.000

Voorbereiding vindt plaats in 2024 en 2025. Bouw en afronding in 2026 en 2027.

100.000

50.000

53.355 68.571 100.000

gereed in 2025 14.000

19.000

gereed in 2024 28.000

23

Taak

Omschrijving investering

Advies

3. Niet wijzigen Watergangen

Damwand Boudewijn Leenheerstraat

Watergangen

Oever Hoflaan - Park ten Woude

Watergangen

Vervanging damwand Badweg

Watergangen

Vervanging oevers 2026

Watergangen

Damwand Opstekker

Watergangen

Oever Kleasterwei(73123009)

Watergangen

Vervanging damwand Folkert Kuiperstrjitte

Watergangen

Vervanging oevers 2027

Watergangen

Vervanging kademuur Breedpad West

Watergangen

Vervanging oevers 2025

Watergangen

Vervanging oevers 2024

Watergangen

Vervanging damwand Nijehaske (Itrûm + De Warning)

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen Watergangen

Vervanging damwand Ljouwerterdyk

3. Niet wijzigen

Wegen

Verledden lichtmasten 2024

3. Niet wijzigen

Wegen

Verledden lichtmasten 2025 *1

Toelichting

Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Het werk is al in uitvoering en wordt in 2024 afgerond Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Planning kan worden aangepast. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Planning kan worden aangepast. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Planning kan worden aangepast. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Het project zit in de afrondende fase. Mogelijke vrijval van krediet wordt bij de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Het project zit in de afrondende fase. Mogelijke vrijval van krediet wordt bij de begroting 2025 verwerkt.

Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Het verledden van lichtmasten betekent lagere energielasten. Deze lagere energielasten compenseren de hierdoor ontstane kapitaallasten. Het stopzetten van deze investeringen heeft daarmee een negatieve impact op het begrotingssaldo. Daarnaast dragen deze investeringen bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen Het verledden van lichtmasten betekent lagere energielasten. Deze lagere energielasten compenseren de hierdoor ontstane kapitaallasten. Het stopzetten van deze investeringen heeft daarmee een negatieve impact op het begrotingssaldo. Daarnaast dragen deze investeringen bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen

Totaal uitgaven

Planning

gereed in 2025 30.000

gereed in 2024 65.000 70.000 gereed in 2024

Mogelijke verschuiving in 76.300 planning

gereed in 2025 87.000

gereed in 2025 92.000

Gereed in 2026 125.000

Mogelijke verschuiving in 200.043 planning

350.728

Mogelijke verschuiving in 395.900 planning

Mogelijke verschuiving in 439.700 planning 449.285

Gereed in 2028 499.146

41.000

42.000

24

Taak

Omschrijving investering

Advies

3. Niet wijzigen

Wegen

Verledden lichtmasten 2026 *1

3. Niet wijzigen

Wegen

Verledden lichtmasten 2027 *1

Wegen

Herinr.Van Oenemastraat & Coehoorn v.Schelt.weg

Wegen

Herinr. Doelhof-Kerkplein-Lycklema's Leantjes

Wegen Wegen

Herinrichting Breedpad (Compagnonsweg) Herinrichting PW Jansenweg

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Wegen

Verledden armaturen 2024

Wegen

Vervanging verhardingen 2025

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Wegen

Verledden armaturen 2025 *1

3. Niet wijzigen

Wegen

Verledden armaturen 2026 *1

3. Niet wijzigen

Wegen

Verledden armaturen 2027 *1

Toelichting

Het verledden van lichtmasten betekent lagere energielasten. Deze lagere energielasten compenseren de hierdoor ontstane kapitaallasten. Het stopzetten van deze investeringen heeft daarmee een negatieve impact op het begrotingssaldo. Daarnaast dragen deze investeringen bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen Het verledden van lichtmasten betekent lagere energielasten. Deze lagere energielasten compenseren de hierdoor ontstane kapitaallasten. Het stopzetten van deze investeringen heeft daarmee een negatieve impact op het begrotingssaldo. Daarnaast dragen deze investeringen bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen Het project is in uitvoering en kan niet worden stopgezet. Het project is in uitvoering en kan niet worden stopgezet. Het project is aanbesteed en gegund. Stopzetten is niet mogelijk. Het project is in uitvoering en kan niet worden stopgezet. Het verledden van armaturen betekent lagere energielasten. Deze lagere energielasten compenseren de hierdoor ontstane kapitaallasten. Het stopzetten van deze investeringen heeft daarmee een negatieve impact op het begrotingssaldo. Daarnaast dragen deze investeringen bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Het verledden van armaturen betekent lagere energielasten.

Deze lagere energielasten compenseren de hierdoor ontstane kapitaallasten. Het stopzetten van deze investeringen heeft daarmee een negatieve impact op het begrotingssaldo. Daarnaast dragen deze investeringen bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen Het verledden van armaturen betekent lagere energielasten. Deze lagere energielasten compenseren de hierdoor ontstane kapitaallasten. Het stopzetten van deze investeringen heeft daarmee een negatieve impact op het begrotingssaldo. Daarnaast dragen deze investeringen bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen Het verledden van armaturen betekent lagere energielasten. Deze lagere energielasten compenseren de hierdoor ontstane kapitaallasten. Het stopzetten van deze investeringen heeft daarmee een negatieve impact op het begrotingssaldo. Daarnaast dragen deze investeringen bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen

Totaal uitgaven

Planning

43.000

45.000

250.000

Greed in 2025

295.800 300.000 546.290

588.000

600.200

609.000

628.000

647.000

25

Taak Wegen

Omschrijving investering Herinrichten Jelle van Damweg

Advies

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Wegen

Vervanging verhardingen 2026

wegen

Vervanging verhardingen 2027

Wegen

Herinrichting Hiddingalaan e.o.

Wegen

Vervanging verhardingen 2024

Wegen

Verbeteringen A32/HBB

Wegen

Verharding Haudmare

Wegen

Verharding Houtdraaier/ Skrynmakker

Wegen

Verharding Parkeerterrein Muntflats

Wegen

Verharding Scharweg

Wegen

Verharding Thialfweg

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Toelichting

Het project is in uitvoering en kan niet worden stopgezet. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Planning kan worden aangepast. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Het werk is reeds aanbesteed en gegund. Het betreft de investeringen in Heerenveen beter bereikbaar. Het project is in uitvoering en kan niet worden bijgesteld. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Het werk is reeds aanbesteed en gegund.

3. Niet wijzigen

Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Het werk is reeds aanbesteed en gegund.

3. Niet wijzigen

Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Het werk is reeds aanbesteed en gegund.

3. Niet wijzigen

Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Het werk is reeds aanbesteed en gegund.

3. Niet wijzigen

Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Het werk is reeds aanbesteed en gegund.

Totaal

Totaal uitgaven

Planning

760.238 764.600

851.548

200k in 2025, 700k in 2026 900.000

1.220.600

17.674.614

161.952.176

26

Investeringen die zijn afgerond Taak

Omschrijving investering

Advies

Toelichting

Totaal uitgaven

4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond

12.750 16.500 17.500 25.128 12.900 5.702 50.000 46.667 13.725 15.000

4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond

89.845 160.600

4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond

276.635 340.411 354.653 43.929 100.000 55.000 1.825.970 32.700 50.000 64.000 70.000 84.000 29.629 54.582 70.000 10.000 15.600

4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond

7.145 34.400 51.295 75.000

Verharding Hooivaartsweg Mercuur

4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond

Rijbaan Hooivaartsweg

4. Afgerond

105.000

Bedrijfsvoering R&W Bedrijfsvoering R&W Bedrijfsvoering R&W Bedrijfsvoering R&W Bedrijfsvoering R&W Beleid groen Beleid groen Kunstwerken (civ) Kunstwerken (civ) Kunstwerken (civ)

Bison 5900 Mobiele Hogedrukspuit Agria 3400 KL Schrobmachine Vervanging opslag Pinkstermarkt nog op VVI Hertel groenstructuur Skoatterwald Straatmeubilair 2023 Beeldend kunstwerk Jubbega Vervanging brug De Heide Stationsbrug (renovatie cilinders)

Kunstwerken (civ)

Terbandsterschansbrug (verv. slagboominstallatie)

Kunstwerken (civ) Kunstwerken (civ)

Vervanging brug De Stekker Renovatie Boarnebrug (elektromechanisch)

Kunstwerken (civ)

Renovatie Zijlroedebrug (elektromechanisch)

Kunstwerken (civ) Kunstwerken (civ) Kunstwerken (civ) Parkeren Posthuis Riolering Riolering Ruimtelijjke ontwikkeling Ruimtelijjke ontwikkeling Ruimtelijjke ontwikkeling Ruimtelijjke ontwikkeling Ruimtelijjke ontwikkeling Sport Sport Sport Watergangen Watergangen

Herinrichten overkluizing Opwaarderen brug Jubbega Smellebrêge (renovatie + vervanging) Noodstroomvoorziening GW-garage Posthuis: vervanging geluidsinstallatie Grondwatermeetnet (72923001) Uitbreiding riolering Grexen *4 Parkeren Sudkant Oost(73123028) Aanpassingen sanitairgebouw Aldeboarn Voorbereidingskrediet Gebiedsvisie A32(71123001) Laadpalen Akkrum Parkeren bij de ijsbaan Aldeboarn(73123027) Lichtmasten de Stripe Speelvoorziening Rozenveld Heerenveen Kunstgrasveld V.V. Heerenveen Oever Westein Vervanging oevers 2023 VVI

Watergangen

Oever Sake Visserstrjitte

Wegen Wegen

Maatregelen Meyerweg, De Knipe Vervanging verhardingen 2023

Wegen

Verledden lichtmasten 2023

Wegen Wegen

Reconstr. Willem de Zwijgerlaan (Skoatterwald) Afsluitsystemen Centrum Heerenveen

Wegen Wegen Wegen

Verharding Uhlweg-Rotondeweg

Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen

Verharding Ouderijksweg Akkrum Vervangen VRI Rottumerweg Verharding Businesspark H'veen West Frederik Hendriklaan (Skoatterwald) incl.banden Herinrichting Ulbe Twijnstrawei/Mounedyk

4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond

Planning

75.000

211.914

114.000

40.000

96.000

119.000 128.000 139.538 162.000 170.000 223.143

27

Taak

Omschrijving investering

Advies

Wegen Wegen Wegen

Verharding Fietspad Hooivaartsweg Verharding Tijnjeweg Verharding Warniahuizen, Poppenhuizen

Wegen

Herinr.Gaasterlandln./Oostergo/Wester-/Monferdln

4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond 4. Afgerond

Wegen

Verledden armaturen 2023

4. Afgerond

Toelichting

Totaal uitgaven

Planning

225.000 375.000 375.000 450.000 568.000 Totaal

7.687.861

28