Document · PDF

Bijlage 3 deelopdracht investeringen 2e fase

Raadsvergadering 18 juli 2024, gemeente HeerenveenBij agendapunt: Perspectiefnota 202410.059 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bijlage deelopdracht investeringen 2e fase Toelichting bijlagen Inleiding De gemeente heeft voor de komende jaren een forse investeringsopgave. Met name investeringen in onze kapitaalgoederen, het onderwijs en de centrumontwikkeling leggen een groot beslag op onze begroting. Ook heeft het grote impact op onze liquiditeitsbehoefte en heeft de oplopende rente op de kapitaalmarkt er voor gezorgd dat het effect op de begroting wordt versterkt. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de investeringsplanning slechtst gedeeltelijk wordt gerealiseerd. Oorzaken zijn divers en zijn slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar geweest. Bij het opstellen van de begroting 2024 is de investeringsplanning reeds geactualiseerd met het doel een reële planning op te nemen. Het huidige financieel perspectief vraagt niet alleen een reële planning maar ook een afweging of de huidige investeringsplanning in dezelfde omvang moet worden gerealiseerd en daarmee investeringen worden stopgezet of anders worden voortgezet. Het draagt bij aan een duurzaam gezond financieel perspectief Het beperken en daarmee actualiseren van de investeringsplanning is in 2 fasen opgeknipt. De 2e fase maakt als deelopdracht onderdeel uit van het project Duurzaam Gezond Financieel Perspectief (DGFP). Februari 2024 heeft u de 1e fase van de actualisatie van de investeringsplanning behandeld.

U heeft besloten om de investeringen die gepland staan voor jaarschijf 2024 (begroting 2024) te stoppen, te wijzigen of ongewijzigd voort te zetten. Ook zijn investeringen voor integrale afweging doorgeschoven naar de Perspectiefnota 2024. De 2e fase van de actualisatie van de investeringsplanning heeft betrekking op alle overige investeringen die niet in de 1e fase zijn beoordeeld. Het betreft hier investeringen die in 2023 gepland stonden maar nog niet zijn afgerond én investeringen die voor na 2024 in de planning zijn opgenomen. De investeringen die in de 1e fase zijn besproken zijn ook terug te vinden in het overzicht. Dit resulteert in onderstaande overzicht. Voor elke investering is de afweging gemaakt deze te stoppen, als onderzoeksrichting aan te wijzen of niet te wijzigen. Ook zijn een aantal investeringen inmiddels afgerond.

Het totaal aan investeringen van circa € 213 miljoen heeft betrekking op de periode 2024-2027. Investeringen die nieuw zijn In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de op dit moment bij ons bekende nieuwe investeringen en nog niet in de investeringsplanning zijn opgenomen. Uitsluitend de investeringen die als onvermijdelijk en onontkoombaar zijn aangemerkt, zijn verwerkt in het saldo van de Perspectiefnota 2024. De overige investeringen worden voor een integrale afweging bij de Perspectiefnota 2025 nogmaals aan u voorgelegd.

Investeringen die niet langer nodig zijn In lijn met het plan van aanpak van het project DGFP kiezen we er voor om bij de perspectiefnota 2024 uitsluitend een voorstel te doen om investeringen uit de investeringsplanning te halen die geen maatschappelijke impact hebben en/of niet of moeilijk zijn terug te draaien. In deze bijlage vindt u een opsomming van de investeringen waarvan wij voorstellen deze stop te zetten. Investeringen die we aanmerken als onderzoeksrichting De investeringen die we aanmerken als onderzoeksrichting kunnen niet zonder impact op (maatschappelijke) doelen worden stopgezet en/of zijn moeilijk terug te draaien. In lijn met de strategie van het project DGFP wordt voorgesteld om deze investeringen nader tegen het licht te houden en integraal voor te leggen bij de perspectiefnota 2025. Ten opzichte van de totale investeringsbegroting betreft dit twaalf investeringen en ongeveer 20% van de totale investeringsplanning. Met name de bouw van het gemeentehuis draagt fors bij aan dit percentage. Bij de Perspectiefnota 2025 wordt deze onderzoeksrichting verder uitgewerkt naar ombuigingsvoorstellen en kan de impact op het begrotingssaldo in beeld worden gebracht. Naast de impact op het begrotingssaldo is een bijstelling van de investeringsplanning ook nodig om de nettoschuldquote binnen de gewenste bandbreedte te houden.

Alleen een bijstelling van het begrotingssaldo hiervoor is onvoldoende. Een bijstelling van de investeringsplanning zorgt voor een lagere liquiditeitsbehoefte en daarmee een lagere schuldenlast. Ook de impact van de renteontwikkeling wordt hierdoor kleiner. Deze onderzoeksrichting worden in samenhang met de onderzoeksrichtingen die voortvloeien uit de benchmark uitgewerkt. Investeringen die we niet wijzigen Voor een duurzaam gezond financieel perspectief is het belangrijk kapitaalgoederen en basisvoorzieningen op orde te hebben. In de vorig jaar vastgestelde brede nota kapitaalgoederen is ingestemd, m.u.v. het centrum, het kwaliteitsniveau op het niveau 'basis' uit te voeren. Het schrappen van bijbehorende investeringen betekent dat dit niveau niet kan worden bereikt waardoor niet wordt voldaan aan wettelijke eisen en/of de veiligheid in het geding komt. In de bijlage kiezen we er dan ook voor om de investeringen die hier betrekking op hebben niet te wijzigen. Dit geldt ook voor het investeringen die betrekking hebben op bedrijfsvoering. Met name investeringen op ICT gebied vragen in de toekomst investeringen die nodig zijn om onze inwoners, ondernemers en medewerkers effectief, efficiënt en veilig te kunnen blijven ondersteunen.

Daarnaast hebben we rekening gehouden met recente besluitvorming in uw college en raad en is de besluitvorming met betrekking tot de 1e fase van de actualisatie van de investeringsplanning meegenomen. Hierdoor zijn de investeringen die betrekking hebben op de verschillende centrumvisies en onderwijshuisvesting als 'niet wijzigen' bestempeld. De totale omvang van deze investeringen bedraagt meer dan € 120 miljoen waarvan circa € 63 miljoen betrekking heeft op het onderwijs, € 34 miljoen op de centrumvisie Heerenveen en € 17 miljoen op het project Heerenveen beter bereikbaar en € 6 miljoen op diverse kleinere investeringskredieten. Indien we deze investeringen buiten beschouwen laten, geeft dit onderstaande beeld van de investeringsplanning.

Investeringen zijn kritisch beoordeeld Ondanks dat wij voorstellen een groot aantal investeringskredieten niet te wijzigen is er zeer kritisch naar het nut en noodzaak van de investeringen gekeken. Ieder investeringskrediet is besproken met de vakafdelingen, financieel strategen en een kritisch meedenker van een ander domein. Zoals reeds eerder benoemd zijn de investeringen die o.a. betrekking hebben op het onderwijs en de centrumvisie niet opnieuw beoordeeld. De investeringen die resteren hebben veelal betrekking op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Een groot deel van deze investeringen wordt jaarlijks conform de investeringsplanning uitgevoerd, toch is de afhankelijkheid van externe partners, bijvoorbeeld nutsbedrijven, groot en verschuift de planning. Desondanks is er constructief meegedacht om ook een bijdrage te leveren aan deze deelopdracht. Deze bijdrage vertaalt zich met name in een gewijzigde planning. Kanttekeningen Nieuwe investeringen vragen concessies op de huidige uitgangspunten voor de investeringsplanning Daarnaast zijn ook nieuwe investeringen aangemeld die in totale omvang circa € 20 miljoen bedragen. Dit gaan niet om investeringen die onuitstelbaar en onontkoombaar zijn en zijn daarom niet in de Perspectiefnota 2024 verwerkt.

Zonder de doelstellingen voor een duurzaam gezond financieel perspectief bij te stellen vraagt dit een nog forsere inkrimping van de huidige investeringsplanning. Zonder concessies te doen op het gebied van bijvoorbeeld behoud van kapitaalgoederen, veiligheid en continuïteit lijkt daar op dit moment weinig ruimte voor te zijn. Dit staat nog los van de impact die dit heeft op het structureel begrotingssaldo en waarvoor geen dekking aanwezig is. Wijzigingen in planning worden bij de begroting 2025 verwerkt In deze deelopdracht zijn nog geen wijzigingen verwerkt op de planning. Wel is een eerste inventarisatie gedaan welke kredieten qua planning anders uitpakken. Dit heeft impact op het structureel begrotingssaldo en de liquiditeitsbehoefte. In het kader van deze deelopdracht hebben we vooral de focus gelegd op investeringen niet of anders te doen. Een verschuiving in tijd geeft ons enkel meer tijd om toe te werken naar een structureel begrotingssaldo. Bij de begroting 2025 brengen wij het effect hiervan in beeld. De realisatiegraad van de investeringsplanning is te laag Bij de voorlopige jaarrekening 2023 hebben wij geconstateerd dat de realisatiegraad van de investeringsplanning over 2023 25% bedraagt. Belangrijk hierbij op te merken is dat dit percentage fors wordt beïnvloed door de investeringen in het IHP (integraal huisvestingsplan PO en VO).

In de begroting 2023 zijn deze investeringen voor het eerst opgenomen. Redenen dat deze investeringen in het IHP niet volledig zijn gerealiseerd zijn als volgt: 1. In de begroting 2023 werd conform onze financiële verordening nog geen rekening gehouden met een voorbereidingskrediet. Dit betekent dat bij de start direct het volledige investeringskrediet beschikbaar werd gesteld. Vanaf de begroting 2024 is dit vanwege de financiële impact aangepast en werken we binnen het IHP met voorbereidingskredieten. 2. Het uitvoeringsbudget heeft bij deze projecten een doorlooptijd die vaak langer is dan een jaar. Het krediet dient echter wel bij de start van de uitvoeringsfase beschikbaar te zijn. Het grootste deel van de kosten worden vaak later in de uitvoeringsfase gemaakt waardoor de realisatie in de beginfase beperkt is. 3. De afhankelijkheid van externe partijen bij deze projecten is groot en de planning is dusdanig opgesteld dat er geen tegenslagen of verrassingen zijn. Dit betekent dat projecten vertraging op kunnen lopen. In de praktijk constateren wij dat sommige projecten conform planning verlopen en andere projecten vertragen. De impact hiervan verwerken wij bij de eerstvolgende begroting.

Indien we de investeringen IHP buiten beschouwing laten is er sprake van een realisatiegraad van circa 65%. Ondanks dat dit percentage fors hoger ligt is het belangrijk dat de gehele investeringsplanning realistischer wordt begroot. In het verlengde van deze deelopdracht investeringen 2e fase werken we dan ook alternatieven uit die bijdragen aan een realistische investeringsplanning en geen onnodig beslag legt op het structureel begrotingssaldo. Uiterlijk in de Perspectiefnota 2025 verwerken wij de financiële impact hiervan.

Nieuwe investeringen

Investeringen die niet langer nodig zijn Taak Parkeren

Omschrijving investering Aanpassen alle parkeerautomaten

Advies

1. Niet langer nodig 1. Niet langer nodig

Ruimtelijjke ontwikkeling Voorbereidingskrediet Zonnepark KNO Ruimtelijjke ontwikkeling Brug Wide Stege

1. Niet langer nodig

Toelichting

Het investeringskrediet is niet langer nodig. Het doel van dit krediet is op een andere wijze opgelost. N.a.v. het raadsbesluit op 25 april kan dit krediet budgettair neutraal verwerkt worden. Besloten is dat deze kosten gedekt worden door de exploitant. Het krediet is niet langer nodig. Totaal

Totaal uitgaven 135.448 838.734 256.700 1.230.882

Investeringen die we aanmerken als onderzoeksrichting Taak

Omschrijving investering

Bedrijfsvoering

Aanhelen Crackstate

Bedrijfsvoering

Huisvesting gemeentehuis

Advies

2. Onderzoeksrichting 2. Onderzoeksrichting

2. Onderzoeksrichting Ruimtelijjke ontwikkeling Beplantingsplan KNO

2. Onderzoeksrichting Ruimtelijjke ontwikkeling Herinrichting Burg. Falkenaweg

2. Onderzoeksrichting Wegen

Vervanging bruggen 2023

2. Onderzoeksrichting Wegen

Vervanging bruggen 2025

2. Onderzoeksrichting wegen

Vervanging bruggen 2027

2. Onderzoeksrichting Wegen

Vervanging bruggen 2024

Toelichting

Deze investering is verbonden aan een eventuele nieuwbouw van het gemeentehuis. Op dit moment wordt nog gewerkt aan alternatieven. Gelet op de impact op zowel onze liquiditeitsbehoefte en ons structureel begrotingssaldo adviseren wij u hier bij de P-nota 2025 een keuze in te maken. Onderzocht wordt in hoeverre dit investeringskrediet alsnog binnen de grondexploitatie KNO gedekt kan worden De investering geeft invulling aan de ambities op het gebied van verkeer. Onze bijdrage is 50% van het totaal. De andere 50% wordt door de provincie gefinancierd. Afweging kan plaatsvinden bij de Perspectiefnota 2025. Wordt betrokken bij programma circulariteit. Het betreft een pilot van 4 jaar. Er heeft nog geen aanbesteding plaatsgevonden. Circulair bouwen is duurder maar krediet is hier nog niet op aangepast. In ieder geval een jaar doorschuiven. Alternatief is geen brug of duiker. Wordt betrokken bij programma circulariteit. Het betreft een pilot van 4 jaar. Er heeft nog geen aanbesteding plaatsgevonden. Circulair bouwen is duurder maar krediet is hier nog niet op aangepast. In ieder geval een jaar doorschuiven. Alternatief is geen brug of duiker. Wordt betrokken bij programma circulariteit. Het betreft een pilot van 4 jaar. Er heeft nog geen aanbesteding plaatsgevonden. Circulair bouwen is duurder maar krediet is hier nog niet op aangepast. In ieder geval een jaar doorschuiven.

Alternatief is geen brug of duiker. Wordt betrokken bij programma circulariteit. Het betreft een pilot van 4 jaar. Er heeft nog geen aanbesteding plaatsgevonden. Circulair bouwen is duurder maar krediet is hier nog niet op aangepast. In ieder geval een jaar doorschuiven. Alternatief is geen brug of duiker.

Totaal uitgaven 150.000

35.342.000

415.584

3.000.000

19.200

29.400

166.158

493.200

Taak

Omschrijving investering

Advies

2. Onderzoeksrichting Wegen

Doorfietsroute Heerenveen-Joure-Sneek *2

2. Onderzoeksrichting Wegen

Doorfietsroute Heerenveen-Drachten *2

Toelichting

De investering geeft invulling aan de ambities op het gebied van verkeer. Onze bijdrage is 50% van het totaal. De andere 50% wordt door de provincie gefinancierd. Afweging kan plaatsvinden bij de Perspectiefnota 2025. De investering geeft invulling aan de ambities op het gebied van verkeer. Onze bijdrage is 50% van het totaal. De andere 50% wordt door de provincie gefinancierd. Afweging kan plaatsvinden bij de Perspectiefnota 2025. Totaal

Totaal uitgaven

Planning

1.083.000

1.835.000

42.533.542

Investeringen die we niet wijzigen Taak

Omschrijving investering

Advies

3. Niet wijzigen Ruimtelijjke ontwikkeling Breedpad + Amelius van Oenemapark

3. Niet wijzigen Ruimtelijjke ontwikkeling Stegenplan (excl Romkessteeg)

3. Niet wijzigen Bedrijfsvoering

Kantoorinventaris 2023 (74500000)

Bedrijfsvoering

H&I - Plotters en scanners 2023 (K)

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Bedrijfsvoering

Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen

Bedrijfsvoering

Hardware en infrastructuur 2026 (5 jr)

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Kantoorinventaris 2025 Kantoorinventaris 2026 Kantoorinventaris 2027

Bedrijfsvoering

Back-up servers 2023 (K)

Bedrijfsvoering

H&I - Docking stations 2023

Bedrijfsvoering

Hardware en infrastructuur 2026 (7 jr)

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

H&I - randapparaten (74020054 - 5 jr) H&I - Draadloos netwerk 2023 H&I - ICT faciliteiten vergaderruimten 2023 Kantoorinventaris 2024 Hardware en infrastructuur 2025 (7 jr) Hardware en infrastructuur 2024 (10 jr) Hardware en infrastructuur 2027 (5 jr) Hardware en infrastructuur 2024 (5 jr) Hardware en infrastructuur 2024 (3 jr)

Toelichting

Het project maakt onderdeel uit van fonds vitale kernen en gelet op de recente besluitvorming rondom de centrumplannen deze ongewijzigd voortzetten. Het investeringskrediet maakt onderdeel uit van de centrumvisie, het betreft de verbinding tussen de 'bronpunten' en het kernwinkelgebied. De bedoeling is deze verbindingen aantrekkelijker te maken. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten.

Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten.

Totaal uitgaven

Planning

873.000

378.900

21.000

Mogelijke verschuiving 25.000

25.000 30.000 30.000 30.000 34.000 50.000 60.000 78.308 80.500 125.000 130.000 160.000 165.000 171.000 196.500 200.000

Taak Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

Omschrijving investering Hardware en infrastructuur 2025 (3 jr) Hardware en infrastructuur 2027 (3 jr) Inrichting kantoor 2023 H&I - Laptops en toebehoren 2023 (K) Hardware en infrastructuur 2026 (3 jr) H&I - ICT-inrichting werkplekken 2023 (K) Hardware en infrastructuur 2025 (5 jr)

Advies

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Bedrijfsvoering R&W

Sneeuwploeg

Bedrijfsvoering R&W

Materieel R&W 2025

Bedrijfsvoering R&W

Materieel R&W 2024

Bedrijfsvoering R&W

Materieel R&W 2025

Bedrijfsvoering R&W

Materieel R&W 2024

Bedrijfsvoering R&W

Zoutmenger

Bedrijfsvoering R&W

Materieel R&W 2023 (74000000)

Bedrijfsvoering R&W

Natstrooier op auto 2027

Bedrijfsvoering R&W

Landmeetkundige apparatuur *5

3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Toelichting

Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de impact op het begrotingssaldo deze investering ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Gelet op de besluitvorming bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning ongewijzigd voortzetten. Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Dit investeringskrediet is onlosmakelijk verbonden aan de bouw van de parkeergarage. Gelet op de eerdere besluitvorming is het niet passend deze investering te wijzigen.

Totaal uitgaven

Planning

200.000 200.000 216.000 300.000 300.000 350.000 630.000

Mogelijke verschuiving 15.000

Mogelijke verschuiving 20.000

Mogelijke verschuiving 25.000

Mogelijke verschuiving 30.000

Mogelijke verschuiving 34.000

Mogelijke verschuiving 36.000

Mogelijke verschuiving 45.000

Mogelijke verschuiving 56.000

Taak

Omschrijving investering

Advies

3. Niet wijzigen Bedrijfsvoering R&W

Voertuigen licht 2026

Bedrijfsvoering R&W

Werktuigen klein 2023 (74000000)

Bedrijfsvoering R&W

Voertuigen groot en opslag 2023 (7350000)

Bedrijfsvoering R&W

Materieel R&W 2027

Bedrijfsvoering R&W

Voertuigen groot en opslag 2025

Bedrijfsvoering R&W

Voertuigen licht 2024

Bedrijfsvoering R&W

Werktuigen klein 2024

Bedrijfsvoering R&W

Materieel R&W 2026

Bedrijfsvoering R&W

Voertuigen licht 2023

Bedrijfsvoering R&W

Natstrooier op auto 2025

Bedrijfsvoering R&W

Grasmaaiers 2026

Bedrijfsvoering R&W

Natstrooier op auto 2026

Bedrijfsvoering R&W

Voertuigen groot en opslag 2026

Bedrijfsvoering R&W

Voertuigen licht 2025

Bedrijfsvoering R&W

Grasmaaiers 2024

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Toelichting

Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere

Totaal uitgaven

Planning

Mogelijke verschuiving 57.000

Mogelijke verschuiving 85.000

Mogelijke verschuiving 94.000

Mogelijke verschuiving 109.100

Mogelijke verschuiving 125.000

Mogelijke verschuiving 135.000

Mogelijke verschuiving 143.000

Mogelijke verschuiving 165.000 166.500 Mogelijke verschuiving 180.000

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen

Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen.

280.000 Mogelijke verschuiving

Mogelijke verschuiving 334.000

Mogelijke verschuiving 350.000

Mogelijke verschuiving 428.000

Mogelijke verschuiving 480.000

Taak

Omschrijving investering

Advies

3. Niet wijzigen Bedrijfsvoering R&W

Voertuigen licht 2027

Bedrijfsvoering R&W

Voertuigen groot en opslag 2027

Beleid groen

Straatmeubilair 2024

Beleid groen

Straatmeubilair 2025

Beleid groen

Straatmeubilair 2026

Beleid groen

Straatmeubilair 2027

Beleid groen

Investeringen openbaar groen 2023 VVI (73100003)

Beleid groen

Investeringen openbaar groen 2024 VVI

3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen Beleid groen

Investeringen openbaar groen 2025 VVI

3. Niet wijzigen Beleid groen

Investeringen openbaar groen 2026 VVI

3. Niet wijzigen Beleid groen

Investeringen openbaar groen 2027 VVI

Kunstwerken (civ)

Poolsbrug

Onderwijs

IHP PO 2022 - obs Sevenaerschool-infra

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Toelichting

Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Ìnvesteringen zijn nodig om de reguliere bedrijfsvoering draaiende te houden. In de praktijk wordt de levensduur waar mogelijk opgerekt. Planning kan hierdoor wijzigen. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. In het kader van een toekomstbestendig bomenbestand is in de nota kapitaalgoederen beleid hiervoor opgenomen. Deze middelen zijn hiervoor tenminste nodig. In het kader van een toekomstbestendig bomenbestand is in de nota kapitaalgoederen beleid hiervoor opgenomen. Deze middelen zijn hiervoor tenminste nodig. Wel is het mogelijk de planning aan te passen. In het kader van een toekomstbestendig bomenbestand is in de nota kapitaalgoederen beleid hiervoor opgenomen. Deze middelen zijn hiervoor tenminste nodig. Wel is het mogelijk de planning aan te passen.

In het kader van een toekomstbestendig bomenbestand is in de nota kapitaalgoederen beleid hiervoor opgenomen. Deze middelen zijn hiervoor tenminste nodig. Wel is het mogelijk de planning aan te passen. In het kader van een toekomstbestendig bomenbestand is in de nota kapitaalgoederen beleid hiervoor opgenomen. Deze middelen zijn hiervoor tenminste nodig. Wel is het mogelijk de planning aan te passen. Gelet op de recente besluitvorming en de geringe impact op het begrotingssaldo deze investering ongewijzigd voortzetten. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

Totaal uitgaven

Planning

Mogelijke verschuiving 807.750

Mogelijke verschuiving 866.000

37.500

75.000

256.500

1 jaar doorschuiven 384.700

1 jaar doorschuiven 512.900

1 jaar doorschuiven 641.100

1 jaar doorschuiven 765.254

108.000 5.558

Mogelijke verschuiving

Taak Onderwijs

Omschrijving investering IHP PO 2022 - obs Tjongerschool-infra

Onderwijs

IHP PO 2022 - rkbs Sint Jozefschool-infra

Onderwijs

IHP PO 2022 - cbs Ekke de Haan-infra

Onderwijs

IHP PO 2022- Renovatie gymzaal wijkcentrum Kempenaer

Onderwijs

Bouwkundige aanpassing Duisterhoutschool

Onderwijs

IHP PO 2022 - Wijkvoorziening rkbs St. Jozefschool

Onderwijs

IHP PO 2022 - A. Agnesschool-infra

Onderwijs

Herinrichting Buitenbaan 3 (IHP-VO 2022)(73122063)

Onderwijs

IHP PO 2022 - Kinderopang rksb St. Jozefschool

Onderwijs

IHP PO 2022 - Kinderopvang OSB Sevenaerschool

Onderwijs

IHP PO 2022 - Buitenkans-tijdelijke huisvesting

Onderwijs

IHP PO 2022 - CBS Het Vogelnest-infra

Onderwijs

Noodlokalen Spring!

Onderwijs

IHP PO 2022 - Infra obs Albertine Agnesschool

Onderwijs

IHP PO 2022 - cbs het Kompas-infra

Onderwijs

IHP PO 2022 - Buitenkans-tijdelijke huisvesting

Onderwijs

IHP PO 2022 - Nieuwbouw obs Sevenaerschool

Onderwijs

IHP PO 2022 - Nieuwbouw rkbs Sint Jozefschool

Onderwijs

Tijdelijke uitbreiding it Bûtenplak

Onderwijs

IHP PO 2022 - Kinderopvang obs Tjongerschool

Onderwijs

IHP PO 2022 - Nieuwbouw cbs Mr. S. Wijbrandischool

Onderwijs

IHP PO 2022 - Nieuwbouw obs Albertine Agnesschool

Onderwijs

IHP PO 2022 - Renovatie Gymzaal obs Het Vogelnest

Onderwijs

IHP PO 2022 - Renovatie Gymzaal obs Tjongerschool

Onderwijs

IHP VO 2022 - OSG Sevenwolden Upgrade terrein

Advies

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Toelichting

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. De noodlokalen zijn reeds geplaatst. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning. Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

Totaal uitgaven 11.054 16.696 22.316 44.529 45.399 46.990 55.583 58.201 75.918 75.918 122.800 133.586

Planning

Mogelijke verschuiving Mogelijke verschuiving Mogelijke verschuiving Mogelijke verschuiving Mogelijke verschuiving Mogelijke verschuiving Mogelijke verschuiving Mogelijke verschuiving Mogelijke verschuiving Mogelijke verschuiving Mogelijke verschuiving Mogelijke verschuiving

150.000 156.424 166.956 245.500 245.867 263.866 275.000 325.361 333.245 384.034 417.443 445.287 445.287

Taak Onderwijs

Omschrijving investering IHP VO 2022 - Tijdelijke huisvesting Kingweg 1

Onderwijs

IHP PO 2022 - Gymzaal obs Ekke de Haan

Onderwijs

IHP VO 2022 - OSG Sevenwolden tijdelijke huisvesting

Onderwijs

IHP PO 2022 - Kinderopvang CBS De Finne

Onderwijs

IHP PO 2022 - Kinderopvang A. Agnesschool

Onderwijs

IHP PO 2022 - Uitbreiding Kinderopvang Het Kompas

Onderwijs

IHP PO 2022 - Uitbreiding Kinderopvang Ekke de Haan

Onderwijs

IHP PO 2022 - Kinderopvang cbs De Hoeksteen

Onderwijs

IHP PO 2022 - Kinderopvang De Buitenkans

Onderwijs

IHP PO 2022 - Renovatie obs Ekke de Haanschool

Onderwijs

IHP PO 2022 - Nieuwbouw cbs De Hoeksteen

Onderwijs

IHP VO 2022 - KIIM gymzaal

Onderwijs

IHP PO 2022 - De Buitenkans

Onderwijs

IHP PO 2022 - Renovatie cbs Het Kompas

Onderwijs

IHP PO 2022 - De Buitenkans Renovatie

Onderwijs

IHP PO 2022 - Kinderopvang De Roerganger

Onderwijs

IHP PO 2022 - Gymzaal cbs De Finne

Onderwijs

IHP VO 2022 - OSG Sevenwolden LO-voorziening

Onderwijs

IHP PO 2022 - Renovatie obs Ekke de Haanschool

Advies

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

3. Niet wijzigen

Toelichting

Totaal uitgaven 500.000 500.869 701.300 759.072 759.176 759.176 759.176 759.177 867.526

Planning

915.845 Mogelijke verschuiving

Mogelijke verschuiving 971.079

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

992.143

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

1.047.413

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

1.099.138

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

1.358.590

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

1.445.876

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

1.565.801

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

1.565.802

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

1.792.094

Mogelijke verschuiving

Taak

Omschrijving investering

Advies

3. Niet wijzigen Onderwijs

IHP PO 2022 - Nieuwbouw obs De Boarne

Onderwijs

IHP PO 2022 - Renovatie cbs Het Kompas

Onderwijs

IHP PO 2022 - Nieuwbouw cbs De Finne

Onderwijs

IHP PO 2022 - Renovatie cbs De Hoeksteen

Onderwijs

IHP PO 2022 - Uitbreiding De Buitenkans

Onderwijs

IHP PO 2022 - Nieuwbouw obs Tjongerschool

Onderwijs

IHP PO 2022 - Nieuwbouw obs Het Vogelnest

Onderwijs

IHP PO 2022 - Nieuwbouw obs Albertine Agnesschool

Onderwijs

IHP VO 2022 - OSG Sevenwolden

Onderwijs

IHP PO 2022 - Nieuwbouw cbs De Roerganger

Onderwijs

IHP VO 2022 - Kingweg 1

Onderwijs

IHP VO 2022 - KIIM

Parkeren

Parkeren Sudkant West(73123029)

Posthuis

Posthuis: vervanging trekkenwand

Toelichting

Totaal uitgaven

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

1.917.129

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

1.925.680

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

1.955.922

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

2.008.064

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

2.019.722

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

2.400.584

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

2.560.864

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

3.425.992

3. Niet wijzigen

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

3.973.374

3. Niet wijzigen

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

4.238.769

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

5.990.000

Reeds een taakstelling opgelegd bij de 1e fase actualisatie investeringsplanning.

7.647.658

3. Niet wijzigen

Planning

Mogelijke verschuiving

Mogelijke verschuiving Mogelijke verschuiving

Mogelijke verschuiving

Is al aanbesteed en gegund. 70.000

3. Niet wijzigen

De investering is reeds in gang gezet en kan niet meer worden stopgezet.

150.000

Taak

Omschrijving investering

Advies

3. Niet wijzigen Riolering

Uitbreiding riolering Grexen *4

Riolering

Klimaatmaatregelen ondergronds: incidenteel (72923008)

Riolering

Klimaatmaatregelen ondergronds: incidenteel

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen ondergronds: incidenteel

3. Niet wijzigen Riolering

Uitbreiding riolering Grexen *4

3. Niet wijzigen Riolering

Vervangingsinvesteringen persleidingen 2025

3. Niet wijzigen Riolering

Vervangingsinvesteringen persleidingen 2026

3. Niet wijzigen Riolering

Vervangingsinvesteringen persleidingen 2027

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen bovengronds: incidenteel

Toelichting

Deze investeringen zijn noodzakelijk voor de realisatie van de projecten binnen het grondbedrijf. Stopzetten van deze investeringen maakt het niet mogelijk de gronden te exploiteren. Afhankelijk van de realisatie in Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Bij het nieuwe watertakenplan worden de investeringen geactualiseerd. Dit betekent een aanpassing van de planning. De financiele gevolgen hiervan worden in de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen adviseren wij u deze investeringen ongewijzigd voort te zetten. Deze investeringen zijn noodzakelijk voor de realisatie van de projecten binnen het grondbedrijf. Stopzetten van deze investeringen maakt het niet mogelijk de gronden te exploiteren. Afhankelijk van de realisatie in het grondbedrijf kan de planning mogelijk worden aangepast.

Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling. Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling. Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling. Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Bij het nieuwe watertakenplan worden de investeringen geactualiseerd. Dit betekent een aanpassing van de planning. De financiele gevolgen hiervan worden in de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen adviseren wij u deze investeringen ongewijzigd voort te zetten.

Totaal uitgaven

Planning

Mogelijke verschuiving -

27.000

28.000

29.000

Mogelijke verschuiving 49.000

Mogelijke verschuiving 67.000

Mogelijke verschuiving 69.000

71.000

84.000

Taak

Omschrijving investering

Advies

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen bovengronds: incidenteel

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen ondergronds: structureel

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen ondergronds: structureel (72923006)

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen ondergronds: structureel

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen ondergronds: structureel

Toelichting

Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Bij het nieuwe watertakenplan worden de investeringen geactualiseerd. Dit betekent een aanpassing van de planning. De financiele gevolgen hiervan worden in de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen adviseren wij u deze investeringen ongewijzigd voort te zetten. Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Bij het nieuwe watertakenplan worden de investeringen geactualiseerd. Dit betekent een aanpassing van de planning. De financiele gevolgen hiervan worden in de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen adviseren wij u deze investeringen ongewijzigd voort te zetten. Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Bij het nieuwe watertakenplan worden de investeringen geactualiseerd. Dit betekent een aanpassing van de planning.

De financiele gevolgen hiervan worden in de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen adviseren wij u deze investeringen ongewijzigd voort te zetten. Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Bij het nieuwe watertakenplan worden de investeringen geactualiseerd. Dit betekent een aanpassing van de planning. De financiele gevolgen hiervan worden in de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen adviseren wij u deze investeringen ongewijzigd voort te zetten. Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Bij het nieuwe watertakenplan worden de investeringen geactualiseerd. Dit betekent een aanpassing van de planning. De financiele gevolgen hiervan worden in de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen adviseren wij u deze investeringen ongewijzigd voort te zetten.

Totaal uitgaven

Planning

87.000

112.000

113.858

116.000

120.000

Taak

Omschrijving investering

Advies

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen ondergronds: structureel

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen bovengronds: incidenteel (72923007)

3. Niet wijzigen Riolering

Uitbreiding riolering Grexen *4

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen bovengronds: structureel

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen bovengronds: structureel

Toelichting

Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Bij het nieuwe watertakenplan worden de investeringen geactualiseerd. Dit betekent een aanpassing van de planning. De financiele gevolgen hiervan worden in de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen adviseren wij u deze investeringen ongewijzigd voort te zetten. Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Bij het nieuwe watertakenplan worden de investeringen geactualiseerd. Dit betekent een aanpassing van de planning. De financiele gevolgen hiervan worden in de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen adviseren wij u deze investeringen ongewijzigd voort te zetten. Deze investeringen zijn noodzakelijk voor de realisatie van de projecten binnen het grondbedrijf. Stopzetten van deze investeringen maakt het niet mogelijk de gronden te exploiteren. Afhankelijk van de realisatie in het grondbedrijf kan de planning mogelijk worden aangepast.

Totaal uitgaven

Planning

120.000

129.013

Mogelijke verschuiving 280.000

335.000

347.000

Taak

Omschrijving investering

Advies

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen bovengronds: structureel

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen bovengronds: structureel

3. Niet wijzigen

Riolering

Vervangingsinvesteringen rioolgemalen 2023

3. Niet wijzigen

Riolering

Vervangingsinvesteringen rioolgemalen 2024

3. Niet wijzigen Riolering

Vervangingsinvesteringen rioolgemalen 2025

3. Niet wijzigen Riolering

Vervangingsinvesteringen rioolgemalen 2026

Toelichting

Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Bij het nieuwe watertakenplan worden de investeringen geactualiseerd. Dit betekent een aanpassing van de planning. De financiele gevolgen hiervan worden in de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen adviseren wij u deze investeringen ongewijzigd voort te zetten. Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Bij het nieuwe watertakenplan worden de investeringen geactualiseerd. Dit betekent een aanpassing van de planning. De financiele gevolgen hiervan worden in de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen adviseren wij u deze investeringen ongewijzigd voort te zetten. Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling vanaf 2025 opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling.

De kredieten die voor 2025 beschikbaar zijn gesteld blijven nodig om de noodzakelijke vervangingen uit te voeren Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling vanaf 2025 opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling. De kredieten die voor 2025 beschikbaar zijn gesteld blijven nodig om de noodzakelijke vervangingen uit te voeren Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling. Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling.

Totaal uitgaven

Planning

358.000

418.000

445.000

Mogelijke verschuiving 473.000

Mogelijke verschuiving 489.000

Taak

Omschrijving investering

Advies

3. Niet wijzigen Riolering

Vervangingsinvesteringen rioolgemalen 2026

3. Niet wijzigen

Riolering

Klimaatmaatregelen bovengronds: structureel (72923005)

3. Niet wijzigen Riolering

Vervangingsinvesteringen vrijverval riolering 2023

3. Niet wijzigen

Riolering

Vervangingsinvesteringen vrijverval riolering 2024

3. Niet wijzigen Riolering

Vervangingsinvesteringen vrijverval riolering 2025

3. Niet wijzigen Riolering

Vervangingsinvesteringen vrijverval riolering 2026

3. Niet wijzigen Riolering

Vervangingsinvesteringen vrijverval riolering 2027

Toelichting

Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling. Deze investeringskredieten zijn bedoeld om invulling te gevan aan de wettelijk verplichte klimaatdoelstellingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de rioolheffing. Bij het nieuwe watertakenplan worden de investeringen geactualiseerd. Dit betekent een aanpassing van de planning. De financiele gevolgen hiervan worden in de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen adviseren wij u deze investeringen ongewijzigd voort te zetten. Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling. Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling vanaf 2025 opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling.

De kredieten die voor 2025 beschikbaar zijn gesteld blijven nodig om de noodzakelijke vervangingen uit te voeren Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling. Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling. Bij de 1e fase van de actualisatie investeringsplanning is reeds een taakstelling opgenomen van 10%. Deze kostenbesparing leidt mogelijk een lagere lasten voor inwoners en burgers. Bij het opstellen van het nieuwe watertakenplan wordt rekening gehouden met deze taakstelling.

Totaal uitgaven

Planning

Mogelijke verschuiving 496.000

625.538

Mogelijke verschuiving 1.099.000

1.168.000

Mogelijke verschuiving 2.310.000

Mogelijke verschuiving 2.392.000

Mogelijke verschuiving 2.428.000

Taak

Omschrijving investering

Advies

3. Niet wijzigen Ruimtelijjke ontwikkeling Laadpalen-watertappunten-digitaal Aldeboarn Ruimtelijjke ontwikkeling Bankjes langs de Boarn

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Ruimtelijjke ontwikkeling Verlichting kerk Aldeboarn

3. Niet wijzigen Ruimtelijjke ontwikkeling Herinrichting Romkessteeg Ruimtelijjke ontwikkeling Waterrecreatie Akkrum BCF

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Ruimtelijjke ontwikkeling Brug Bourren

3. Niet wijzigen Ruimtelijjke ontwikkeling Aanleg systeem Parkeergeleiding

3. Niet wijzigen Ruimtelijjke ontwikkeling Hestructurering Sinnebourren Akkrum

3. Niet wijzigen

Toelichting

Gelet op onze duurzaamheidsdioelstellingen en de geringe impact op het begrotingssaldo adviseren wij dit krediet niet te wijzigen. Gelet op de beperkte impact op het begrotingssaldo adviseren wij dit krediet niet te wijzigen Gelet op de geringe impact op het begrotingssaldo adviseren wij u deze investering ongewijzigd voort te zetten. Gelet op de geringe impact op het begrotingssaldo en dat er nog een aantal onvermijdelijke uitgaven nodig zijn deze investering ongewijzigd voortzetten. Het werk is reeds in uitvoering en dient afgerond te worden. Deze investering maakt onderdeel uit van de centrumviisie Akkrum. Het betreft de aanpassing van de leuning van de brug. Uit veiligheidsoogpunt is dit niet noodzakelijk. Gelet op de geringe impact op het begrotingssaldo en de ethetische waarde van deze investering advsieren wij u deze voort te zetten. Maakt onderdeel uit van de centrumvisie en specifiek de bouw van de parkeergarage. Hier heeft reeds aanvullende besluitvorming over plaatsgevonden. Het zorgt voor een optimale parkeerstroom en verdient zichzelf daarmee terug in de vorm van hogere parkeeropbrengsten. De investering is al in uitvoering, stoppen niet meer mogelijk vanwege contractvorming met Elkien. Investering valt echter hoger uit, mogelijk aanvullend krediet nodig. Het werk is reeds in uitvoering en dient afgerond te worden.

Ruimtelijjke ontwikkeling Waterrecreatie Akkrum BTW

Ruimtelijjke ontwikkeling verbinding Vlinderbuurt-Sportstad

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Ruimtelijjke ontwikkeling Uitbreiding parkeren Molenplein Ruimtelijjke ontwikkeling Herinrichting evenemententerrein Akkrum

Planning

11.700 14.000 37.300

72.744 82.873

93.300

99.588

172.652

210.000

3. Niet wijzigen

Ruimtelijjke ontwikkeling Herinrichting Wjitteringswei

Totaal uitgaven

3. Niet wijzigen

Het investeringskrediet maakt onderdeel uit van de centrumvisie, het betreft de verbinding tussen de 'bronpunten' en het kernwinkelgebied. De bedoeling is deze verbindingen aantrekkelijker te maken. In het ombuigingsvoorstel lichten wij toe op welke wijze het krediet naar beneden kan worden bijgesteld. Voor de overloop van parkeerplekken is een verbinding nodig tussen het Sportstadgebied en het kernwinkelgebied. Het project is in uitvoering en kan niet worden stopgezet. Maakt onderdeel uit van de centrumvisie en specifiek de bouw van de parkeergarage. Hier heeft reeds aanvullende besluitvorming over plaatsgevonden. Het project is nagenoeg afgerond.

288.000

350.000 370.000 460.368

Taak

Omschrijving investering

Ruimtelijjke ontwikkeling Calamiteitenontsluit Kanaal West

Advies

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Ruimtelijjke ontwikkeling Herinrichting parkeerlocatie Ruimtelijjke ontwikkeling Upgrade recreatiegebied de Heide Ruimtelijjke ontwikkeling Oever Compagnonsvaart

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Ruimtelijjke ontwikkeling aanpassen Dracht/Sieverstraat/Gem.plein (partieel)

3. Niet wijzigen Ruimtelijjke ontwikkeling Herinrichting centrum Akkrum fase 2

3. Niet wijzigen Ruimtelijjke ontwikkeling Vergroenen EvHarenplein-Gashouderplein Ruimtelijjke ontwikkeling Herinrichting centrum Akkrum fase 1

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Ruimtelijjke ontwikkeling Centrumvisie (verhardingen)

3. Niet wijzigen Ruimtelijjke ontwikkeling BK-plein e.d. en Koornbeursweg

3. Niet wijzigen Ruimtelijjke ontwikkeling Bouw parkeergarage BK-plein

3. Niet wijzigen Ruimtelijjke ontwikkeling Aanleg stallingsplaatsen fietsen

3. Niet wijzigen Sport

Renovatie V.V. Heerenveen

Sport

Sport- en speeltoestellen 2022

Sport Sport

Wandelpaden Pumptrack Karst de Jongweg

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Watergangen

Damwand It Finlan

Watergangen

Oever Narcislaan

Watergangen

Oever Leeuwarderstraatweg

3. Niet wijzigen 3. Niet wijzigen

Toelichting

In de raadsvergadering van 25 april 2024 is door de Dit project is onlosmakelijk verbonden met de centrumvisie en de bouw van de parkeergarage. Planning kan worden aangepast. Het project is nagenoeg afgerond. Het project is in uitvoering en kan niet worden stopgezet. Maakt onderdeel uit van de centrumvisie en specifiek de bouw van de parkeergarage. Hier heeft reeds aanvullende besluitvorming over plaatsgevonden. Planning kan worden aangepast. Gelet op de eerdere besluitvorming uit de 1e fase actualisatie investeringsplanning is het project voortgezet. Planning kan worden aangepast. Dit project is onlosmakelijk verbonden met de centrumvisie en specifiek de bouw van de parkeergarage. Het project is nagenoeg afgerond. Dit project is onlosmakelijk verbonden met de centrumvisie en specifiek de bouw van de parkeergarage. Planning kan worden aangepast. Dit project is onlosmakelijk verbonden met de centrumvisie en specifiek de bouw van de parkeergarage. Planning kan worden aangepast. Dit investeringskrediet is onlosmakelijk verbonden aan de bouw van de parkeergarage/centrumvisie. Gelet op de eerdere besluitvorming is het niet passend deze investering te wijzigen. Dit project is onlosmakelijk verbonden met de centrumvisie en specifiek de bouw van de parkeergarage. Planning kan worden aangepast. Er vinden op dit moment bestuurlijke overleggen plaats met VV Heerenveen.

Deze overleggen richten zich op verschillende uitdagingen, waaronder de uitbreiding van SKW 2.0. Dit budget kan deel uitmaken van het geheel. Gelet op de geringe impact op het begrotingssaldo deze investeirng ongewijzigd voortzetten. Gelet op de geringe impact op het begrotingssaldo deze investeirng ongewijzigd voortzetten. Het project zit in de afrondende fase. Mogelijke vrijval van krediet wordt bij de begroting 2025 verwerkt. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk. Ten behoeve van het minimale onderhouds- en veiligheidsniveau kapitaalgoederen zijn deze middelen noodzakelijk.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=ef7947ba-5e1a-471c-8dbe-7420786a1067