Bijlage 1 - Voorjaarsrapportage 2025

0.4 Hoofdlijnenakkoord GGZ Het betreft hier de dekking voor de inhuur van een projectleider. Zie eveneens de toelichting onder het thema Sociale Leefomgeving, taakveld 6.1, alwaar de hiermee gemoeide lasten staan.

0.4 Strategisch advies Sportstad-Thialf Voor de strategische advisering en het ambtelijk opdrachtgeverschap m.b.t. Sportstad en Thialf circa 0,35 fte benodigd. Het betreft een voortzetting van de huidige inzet en er is geen dekking voor de loonkosten van de betreffende medewerker die zich hiermee bezighoudt.

0.4 Ophogen inhuur budget Binnen de organisatie wordt meer inhuur voorzien voor 2025 dan er aan budget beschikbaar is. Het bedrag dat extra nodig is voor inhuur dit jaar en door de Concerndirectie als noodzakelijk is bestempeld bedraagt € 2,1 miljoen waarmee de omvang van de verwachte inhuur op € 2,9 miljoen uitkomt. Deze extra kosten worden gedekt door middel van de overheveling uit de themarekening 2024.

0.4 Inhuur applicatie beheer omgevingswet Betreft drie knelpunten in relatie tot met benodigde inzet I&I voor de digitale inrichting van de processen voor de implementatie van de Omgevingswet. Gaat om a) probleem inrichting en implementatie koppeling softwarepakket gericht op de handhaving, b) migratie van gegevens softwarepakket en c) nazorg migratie. De extra inzet is niet voorzien, noch gepland, en nu het nodig is, en mede door “vertrek” van een senior collega, niet met eigen personeel te organiseren. Dit is met een tijdelijk contract op te lossen, mits voldoende middelen beschikbaar. Geschatte inzet is fulltime voor de rest van dit jaar, omgerekend € 70.000.

0.4 Niet geplaatste leidinggevende Vanuit het plaatsingsproces conform Sociaal Statuut artikel 20 is voor één leidinggevende geen plaatsing mogelijk waardoor de leidinggevende boventallig is verklaard. Verzocht wordt om deze kosten te dekken uit de concernfrictiereserve.

0.4 Onderhoud gemeentehuis De afgelopen jaren is alleen het hoognodige onderhoud uitgevoerd aan het huidige gemeentehuis en Crackstate. Nu de komende 5 tot 7 jaar nog gebruik wordt gemaakt van het huidige gebouw, wordt voorgesteld groot onderhoud aan de sanitaire ruimtes uit te voeren. Deze werkzaamheden zijn vanwege de voorgenomen nieuwbouw niet voorzien in het beheerplan dat onderdeel is van de Brede Nota Kapitaalgoederen 2023-2027. De kosten worden geraamd op € 195.000. Dit bedrag is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de jaarstukken via de overheveling en heeft daardoor nu geen invloed op het resultaat.

58

0.4 Dekking bovenformatieve medewerker Een medewerker is bovenformatief en gaat dit jaar met pensioen. Om de salarislasten te kunnen dekken wordt verzocht om deze kosten te dekken uit de concernfrictiereserve.

0.4 ISO medewerker Vanaf 2026 is er structureel budget toegekend voor het werven van een Information Security Officer (ISO). Omdat er echter aanzienlijke risico's liggen op het gebied van informatieveiligheid willen we eerder starten met de werving. Dit bedrag is noodzakelijk om de salariskosten van 1-7-2025 t/m 31-12-2025 te kunnen bekostigen.

0.4 Ondernemingsraad Aanvraag incidenteel budget voor de inzet van uren van de voorzitter en vice-voorzitter voor de Ondernemingsraad. (16 uur pw) Op 10 februari 2025 is in de directie het voorstel 'Spelregels rondom Bedrijfsvoering 2025' vastgesteld. In dit voorstel is ook een besluit opgenomen om bij de voorjaarsrapportage 2025 een aanvraag in te dienen voor budget voor de inzet van de benodigde uren voor de Ondernemingsraad. Als werkgever willen we de inzet voor de OR stimuleren en goed faciliteren. Daarom dit voorstel conform het directiebesluit van 10 februari jl. De uren die de voorzitter en de vicevoorzitter besteden aan OR-taken drukken nu op de algemene dienst en daarvoor is geen specifiek budget geraamd. Het moet nu worden opgevangen binnen de teams waar de OR leden werkzaam zijn. We geven de teammanagers de opdracht om goed te sturen op de capaciteit en beschikbare middelen. We weten dat de werkdruk bij de teams groot is en dat de inzet van OR-uren soms 'zwaar' kan drukken op de beschikbare capaciteit.

0.10 Reservemutaties bedragen € 1.000 O&O of bijsturing

omschrijving

lasten

Voorjaarsrapportage O&O

WGA ERD verzekering stopgezet

baten

-200

Voorjaarsrapportage bijsturing Ophogen inhuurbudget Voorjaarsrapportage bijsturing Niet geplaatste leidinggevende tlv concernfrictie Voorjaarsrapportage bijsturing Onderhoud Gemeentehuis- Crackstate Voorjaarsrapportage bijsturing Dekking bovenformatief strategisch projectleider

saldo -200

2.122

2.122

88

88

195

195

84

84

Investeringen bedragen x € 1.000

Taak veld

Omschrijving taakveld

A123

Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen

Onderhoud GemeentehuisCrackstate

-85

A126

Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties

Aanpassen investeringskrediet I&I

168

Totaal mutatie investeringen

Mutatie

Mutatie voorjaars rapportage

83

59

Bouwkundige aanpassingen Crackstate Voor het uitvoeren van bouwkundige aanpassingen aan de toiletvoorzieningen in Crackstate wordt gevraagd een investeringskrediet van € 85.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten worden verwerkt bij de begroting 2026.

Aanpassen investeringskrediet I&I Om de investeringskredieten van I&I aan te passen aan de huidige behoeften, zijn de investeringskredieten opnieuw beoordeeld. Voorgesteld wordt om het huidige investeringskrediet van €990.000 te verlagen naar €822.500. Dit heeft in 2025 geen financiële gevolgen, omdat de kapitaallasten pas vanaf het boekjaar 2026 lopen.

60