Document · PDF

3.2. 2021 jaarstukken Raad.pdf

Raad 27 juni 2022, gemeente HeerdeBij agendapunt: B Jaarstukken 202125.239 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave Inhoudsopgave................................................................................................... 5 Leeswijzer .......................................................................................................... 8 Kaders ................................................................................................................ 9 Voorwoord ........................................................................................................ 13 Rekening op hoofdlijnen /analyse exploitatieresultaat .................................... 14 Resultaatbestemming ....................................................................................... 18 Impact coronacrisis .......................................................................................... 21 Jaarverslag ....................................................................................................... 23 1. Bestuur...................................................................................................... 24 Collegeprogramma Bestuur ........................................................................... 24 Bestuur ...................................................................................................... 38 Veiligheid ...................................................................................................

42 BBV-indicatoren programma Bestuur .............................................................. 45 2. Bedrijfsvoering ........................................................................................... 47 Collegeprogramma Bedrijfsvoering ................................................................. 47 Financiën .................................................................................................... 60 Uitvoering Grondbeleid ................................................................................. 61 Burgerzaken ............................................................................................... 62 Basisregistratie ........................................................................................... 64 Streekarchivariaat ....................................................................................... 65 3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen ..................................................... 67 Collegeprogramma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen .......................... 67 Duurzaamheid ........................................................................................... 100

Economie ................................................................................................. 103 Toerisme .................................................................................................. 106 Bouwen en wonen ..................................................................................... 107 Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................. 110 Accommodaties ......................................................................................... 113 Beheer en onderhoud ................................................................................. 115 Bosbeheer ................................................................................................ 126 BBV-Indicatoren programma (Openbare) ruimte, wonen en ondernemen ........... 127 4. Sociaal maatschappelijk ............................................................................. 131 Collegeprogramma Samenleving .................................................................. 131 Onderwijs en educatie ................................................................................ 146 Onderwijshuisvesting ................................................................................. 147 Kunst, cultuur en media..............................................................................

149 Sport ....................................................................................................... 150 Accommodaties SMV .................................................................................. 151 Informatie en toegang sociaal domein .......................................................... 154 Jeugdhulp individuele voorziening ................................................................ 155 STIP ........................................................................................................ 156 Jeugdhulp overige voorzieningen ................................................................. 158 Participatie en werk ................................................................................... 160 Inkomen .................................................................................................. 161 Wmo maatwerkvoorzieningen ...................................................................... 163 Wmo algemene voorzieningen ..................................................................... 165 BBV-indicatoren programma Sociaal maatschappelijk...................................... 168 Overzicht overhead ....................................................................................... 175

Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................... 178 Onvoorzien .................................................................................................. 182 Paragrafen ................................................................................................... 183 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersplan .................................. 184 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................... 199 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................... 207 Paragraaf Verbonden partijen ........................................................................ 210 Paragraaf Lokale heffingen............................................................................. 215 Paragraaf Financering .................................................................................... 217 Paragraaf Bedrijfsvoering............................................................................... 223 Jaarrekening .................................................................................................. 231 Grondslagen voor waardering ......................................................................... 232 Begrotingsrechtmatigheid...............................................................................

235 Balans ......................................................................................................... 237 Toelichting op de balans................................................................................. 239 Niet uit de balans blijkende verplichtingen ........................................................ 260 Gebeurtenissen na balansdatum...................................................................... 262 Overzicht van baten en lasten ......................................................................... 263 Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma .............................. 265 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en semi publiek sector (WNT) ......... 267 Overzicht SiSa .............................................................................................. 270 Overzicht Taakvelden .................................................................................... 283 Bijlagen .......................................................................................................... 285

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 'kaders' is ingegaan op de vorm en de inhoud van de jaarstukken.

De 'controleverklaring van de accountant' is opgenomen in hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 4 'rekening op hoofdlijnen / analyse exploitatieresultaat' is op hoofdlijnen een toelichting gegeven op de financiële stand van zaken en is voor de grotere afwijkingen een analyse van het exploitatieresultaat opgenomen (richtlijn: afwijkingen > € 100.000,-).

Bij hoofdstuk 5 'resultaatbestemming' is aangegeven hoe er wordt omgegaan met het positieve resultaat van 2021.

In de daaropvolgende onderdelen komen de 'programma's' en de 'paragrafen' aan de orde (jaarverslag).

Tenslotte is bij de jaarrekening de 'balans plus toelichting' en de voorgeschreven financiële onderdelen en bijlagen opgenomen.

Kaders Financiële kaders In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat dat de raad de jaarstukken opstelt die bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de door de raad gedefinieerde en bij de 'leeswijzer' genoemde programma's en paragrafen. De programma’s zijn een samenhangende verzameling van producten en activiteiten, die gericht zijn op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke doelen en effecten. Hieraan zijn prestatie-indicatoren gekoppeld (bron: Waarstaatjegemeente.nl). Het programmaplan bevat ook een overzicht van de baten en lasten. De eisen hiervoor zijn opgenomen in artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarnaast heeft de gemeenteraad een financiële verordening vastgesteld waarin nadere kaders zijn gesteld ten aanzien van planning, budgetbewaking en rapportage. Jaarlijks wordt voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding een perspectiefnota vastgesteld waarin het nieuw/gewijzigd beleid en de financiële uitgangspunten zijn opgenomen. Tevens vinden op dat moment budgetbijstellingen plaats (realistisch ramen) indien noodzakelijk.

Indeling jaarstukken Jaarverslag Het jaarverslag is ingedeeld in vier programma's en zeven verplichte paragrafen. Deze indeling is afgestemd op het collegeprogramma. Het jaarverslag is verder onderverdeeld in producten en subproducten. Op subproductniveau wordt er een toelichting gegeven op (financiële) afwijkingen ten opzichte van de raming. Doordat nu op een lager niveau wordt gerapporteerd kan met één boekwerk worden volstaan. De programma's zijn gekoppeld aan de portefeuilles van de burgemeester en wethouders en zijn respectievelijk: 1. Bestuur; 2. Bedrijfsvoering; 3. Ruimte, ondernemen en wonen; 4. Sociaal Maatschappelijk. Tezamen vormen deze het programmaplan, dat zowel de inhoud (doelen en middelen) van de begroting als de verdeling van baten en lasten bevat. Binnen dit plan is een totaal van enkele honderden maatregelen gedefinieerd: investeringen, lopende activiteiten, projecten en klussen die u op de beleids- en beheersagenda heeft geplaatst. Over deze maatregelen zal met regelmaat gerapporteerd worden aan management, college en raad, binnen ieders respectievelijke verantwoordelijkheden en informatiebehoefte. In de BBV-richtlijnen is opgenomen dat de apparaats- en personeelskosten die niet direct betrekking hebben op het primaire proces niet mogen worden verwerkt in het uurtarief maar als 'overheadkosten' apart inzichtelijk moeten worden gemaakt.

Daarnaast moeten de 'algemene dekkingsmiddelen' en de raming voor 'onvoorzien' afzonderlijk worden getoond.

Deze onderdelen zijn toegevoegd na de programma's: • Overzicht overhead; • Algemene dekkingsmiddelen; • Onvoorzien. De paragrafen geven elk vanuit een ander perspectief een doorsnede van de begroting. Op punten zijn de paragrafen tamelijk technisch van aard. De volgende (verplichte) paragrafen zijn in dit boekwerk opgenomen: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing; • Grondbeleid; • Onderhoud kapitaalgoederen; • Verbonden partijen; • Lokale heffingen; • Financiering; • Bedrijfsvoering. Jaarrekening De jaarrekening is hoofdzakelijk financieel van aard en bestaat uit de balans van de gemeente plus een uitgebreide toelichting hierop. Verder is een overzicht van baten en lasten opgenomen en is een onderbouwing gegeven op de mutaties van de reserves en voorzieningen. Tenslotte is een aantal verplichte bijlagen toegevoegd.

Overzicht programma's en producten Bestuur Product

Productverantwoordelijke

Portefeuillehouder

Bestuur

L. Liefers

J. W. Wiggers

Veiligheid

M. Siliakus

J. W. Wiggers

Product

Productverantwoordelijke

Portefeuillehouder

Financiën

L. Liefers

W.I. Meijer

Uitvoering grondbeleid

L. Liefers

W.I. Meijer

Burgerzaken

R. v.d. Veen

J. W. Wiggers

Basisregistratie

I. Bron

Y. Cegerek

Streekarchivariaat

I. Bron

J. W. Wiggers

Bedrijfsvoering

Ruimte, ondernemen en wonen Product

Productverantwoordelijke

Portefeuillehouder

Duurzaamheid

M. Siliakus

W.I. Meijer / Y. Cegerek

Economie

M. Siliakus

W.I. Meijer

Toerisme

M. Siliakus

W.I. Meijer

Bouwen en wonen

M. Siliakus

S. Nienhuis

Ruimtelijke ontwikkeling

M. Siliakus

S. Nienhuis

Accommodaties

W. Blankvoort

W.I. Meijer/Y. Cegerek/S. Nienhuis

Gebiedsontwikkeling

W. Blankvoort

W.I. Meijer

Beheer en onderhoud

W. Blankvoort

Y. Cegerek

Bosbeheer

W. Blankvoort

Y. Cegerek

Product

Productverantwoordelijke

Portefeuillehouder

Preventie

H. Pander

S. Nienhuis

Sociaal Maatschappelijk

Onderwijs en educatie

H. Pander

S. Nienhuis

Onderwijshuisvesting

L. Liefers

S. Nienhuis

Kunst, cultuur en media

H. Pander

Y. Cegerek

Sport

H. Pander

S. Nienhuis

Accommodaties SMV

L. Liefers

S. Nienhuis

Informatie en toegang sociaal domein

H. Pander

S. Nienhuis

Jeugdhulp individuele voorzieningen

H. Pander

S. Nienhuis

Jeugdhulp overige voorzieningen

H. Pander

S. Nienhuis

Participatie en werk

H. Pander

Y. Cegerek

Inkomen

H. Pander

Y. Cegerek

Wmo maatwerkvoorzieningen

H. Pander

S. Nienhuis

Wmo algemene voorzieningen

H. Pander

S. Nienhuis

Product

Productverantwoordelijke

Portefeuillehouder

Dienstverlening ambtelijke organisatie

L. Liefers

Y. Cegerek

Overhead

Huisvesting

L. Liefers

Y. Cegerek

Facilitair

L. Liefers

Y. Cegerek

Personeel en organisatie

L. Liefers

Y. Cegerek

Informatisering en automatisering

I. Bron

Y. Cegerek

Financiën

L. Liefers

W.I. Meijer

Elektronische dienstverlening

I. Bron

Y. Cegerek

Overheadtoerekening

L. Liefers

Y. Cegerek

Product

Productverantwoordelijke

Portefeuillehouder

Algemene dekkingsmiddelen

L. Liefers

W.I. Meijer

Product

Productverantwoordelijke

Portefeuillehouder

Onvoorzien

L. Liefers

W.I. Meijer

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Prestatie-indicatoren Landelijk is er een set van prestatie-indicatoren ontwikkeld die verplicht in de jaarstukken is opgenomen. Door het verplichte karakter wordt de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten verbeterd. Genoemde prestatie-indicatoren zijn hoofdzakelijk opgenomen bij de desbetreffende programma's (34 in totaal) en zijn afkomstig van de website Waarstaatjegemeente.nl. Bij de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn financiële indicatoren toegevoegd en bij de paragraaf Bedrijfsvoering zijn indicatoren opgenomen voor de formatie en bezetting (onderdeel personeelsbeleid) en voor het overheadpercentage (onderdeel planning & control). De indicatoren zijn ontwikkeld door de commissie BBV en de commissie Depla en zijn voor iedere gemeente gelijk. Deze indicatoren worden regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

Voorwoord

Als we terugblikken op 2021 zijn er overeenkomsten met 2020. Beide jaren zullen we ons herinneren als jaren waarin de Coronapandemie een groot stempel zette op ons leven en ons werk voor de inwoners. Veel werkzaamheden konden gelukkig voortgang krijgen. Tegelijk kunnen we vaststellen dat onze aandacht vaak volledig werd opgeslokt door het bestrijden van Corona, waardoor werkzaamheden niet uitgevoerd of vertraagd of ten dele werden opgepakt. Dat zien we terug bij het opmaken van deze Jaarrekening. Bij de najaarsnota werd al een overschot aangekondigd. En nu we kunnen terugblikken resteert een flink positief, incidenteel resultaat. Het college stelt voor een deel van het jaarrekeningoverschot mee te nemen naar 2022, toe te voegen aan de reserve en een belangrijk deel te reserveren voor het door de gemeenteraad zo zeer gewenste project de Noordgouw. Dat verbetert enerzijds onze financiële positie en biedt anderzijds ruimte voor actuele vraagstukken. Als de boeken sluiten, blik je terug en maak je de balans op. Wat is er goed gegaan, wat kon beter, wat laten we achter ons. Dat hebben we als college ook gedaan. De Jaarrekening is zoals gebruikelijk opgezet volgens de bekende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De financiële overzichten worden – zoals de raad dat graag ziet – op product- en subproductniveau gepresenteerd.

Bovendien presenteren we deze rekening volledig digitaal in de inmiddels vertrouwde app (heerde.begrotingsapp.nl). Wij zien uit naar een plezierig en constructief debat met uw raad over deze jaarrekening 2021. Namens het college van B&W, Wolbert Meijer Wethouder Financiën

Rekening op hoofdlijnen /analyse exploitatieresultaat

Opnieuw is er een jaar afgesloten dat sterk is beïnvloed door de Coronapandemie. Net als in 2020 zijn hierdoor tal van (beleids)voornemens nog niet uitgevoerd of vertraagd. Ook qua jaarrekeningresultaat zijn er overeenkomsten. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van €3.346.000,-, 2020 sloot met een positief saldo van €2.575.000,-. In het najaar was de verwachting nog dat er aan het eind van het jaar €305.000,- zou worden overgehouden. Onderstaand is op hoofdlijnen aangegeven waarom het rekeningresultaat zoveel hoger is als was ingeschat. Bij het programma Bestuur zijn er weinig bijzonderheden te melden. De grotere budgetafwijkingen die er zijn hebben een directe relatie met Corona en zijn opgenomen in het separate Corona-overzicht. Ook is de bijstelling van de pensioenvoorziening (ex)bestuurders relatief gering; hieraan is €33.000,- toegevoegd. De licht stijgende rente maakte een hogere toevoeging aan deze voorziening overbodig. De enige afwijking bij het programma Bedrijfsvoering is het gevolg van tegenvallers bij Grondexploitatie. Het werkelijke resultaat was €181.000,- lager dan verwacht. Dit komt door een foutieve winstbepaling bij de Bovenkamp uit 2020 gecombineerd met een lastige winstbepaling vooraf voor dit onderdeel.

De verkoop van de percelen aan de Zwarteweg en de Zwolseweg zorgen bij het programma Ruimte tezamen voor een opbrengst na aftrek van de boekwaarden van €638.000,-. Volledige zekerheid over deze transacties kwam pas laat in het jaar, hierdoor was het niet meer mogelijk om de begroting aan te passen. In de openbare ruimte is er, net als in 2020, geld overgehouden. Door uitgestelde investeringen van het wagenpark, lagere onderhoudskosten voor kunstwerken en verkeersmaatregelen en geringere verwerkingskosten van slib is er in totaliteit €215.000,- minder uitgegeven. De legesinkomsten waren dit jaar €22.000,- hoger dan de raming. Tenslotte is er, door het continue uitstellen van de invoering van de Omgevingswet, €149.000,- van dit budget overgehouden. De raad wordt voorgesteld om dit geld naar 2022 over te hevelen. De grootste meevaller die meteen opvalt bij het programma Sociaal Maatschappelijk is de ontvangst van €371.000,- voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) van de gemeente Apeldoorn. Daarnaast is bij dit programma op meerdere onderdelen geld overgehouden. Veelal is dit direct of indirect het gevolg van de beperkingen als gevolg van Corona. Dit geldt vooral voor individuele jeugdhulp (€106.000,-), maatwerk/eigen bijdragen Wmo (€123.000,-) en Basismobiliteit (€65.000,-).

Ook is de verbreding van de Beheerstichting De Heerd, waarvoor bij de begroting 2021 extra geld beschikbaar is gesteld, nog niet volledig afgerond. Van dit budget is €102.000,- niet uitgegeven. De totale apparaatskosten (personeel/huisvestingfacilitair/ICT) waren €24.000,- hoger dan de raming. Voor huisvestings- en facilitaire kosten was er een voordeel van €170.000,- door het vele thuiswerken en door lagere energie- en onderhoudskosten bij het raadhuis, gemeentekantoor en de gemeentewerf. De ICT-kosten kwamen €115.000,- boven de begroting uit door de versnelde invoer van MSTeams en andere noodzakelijke aanpassingen om het hybride werken te verbeteren. Aan personeel en personeel gerelateerde kosten is €79.000,- meer betaald.

Bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen is er €915.000,- meer aan algemene uitkering ontvangen. Deze grote meevaller was opgenomen in de september- en decembercirculaire en kwam te laat om nog te verwerken bij de Najaarsnota 2021. Tenslotte is er nog €151.000,- minder aan Corona kosten uitgegeven dan als bijdragen van het rijk/provincie is ontvangen. Een overzicht van deze kosten en opbrengsten is opgenomen bij het onderdeel 'Impact Coronacrisis'. Positieve afwijkingen Verkoop percelen Zwarteweg en Zwolseweg (incidenteel €638.000,-) voorzienbaar najaarsnota: deels) Na jaren van voorbereiding is uiteindelijk het terrein met opstallen van de voormalig ambulancepost aan de Zwarteweg verkocht. Deze verkoop heeft afgerond €612.000,- opgeleverd. Echter de nog aanwezige boekwaarde op deze locatie van €159.000,- moet hierop nog in mindering worden gebracht, zodat het uiteindelijke resultaat op dit perceel €453.000,- bedraagt. Daarnaast is het pand aan de Zwolseweg 51 verkocht, hiervoor is €186.000,- ontvangen. Beheer en onderhoud (incidenteel €246.000,- voorzienbaar najaarsnota: deels) De kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn opnieuw lager uitgekomen dan begroot. Als gevolg van uitgestelde investeringen voor het wagenpark is er €87.000,- op kapitaallasten bespaard.

Verder is er €60.000,- minder aan onderhoudskosten voor kunstwerken uitgegeven doordat er bruggen over het Apeldoorns kanaal zijn vervangen waar voorheen jaarlijks onderhoud aan werd uitgevoerd. Op openbaar groen is €60.000,- bespaard door lagere inhuurkosten, minder kosten voor maaiwerk en de bestrijding van de eikenprocessierups. Tevens is er €23.000,- minder besteed aan verkeersmaatregelen en is er €16.000,- overgehouden op de verwerkingskosten van slib. Omgevingswet (incidenteel €149.000,- voorzienbaar najaarsnota: deels) Opnieuw is de invoerdatum van de Omgevingswet door het Rijk uitgesteld. Hierdoor is er €149.000,- van het beschikbaar gestelde budget overgehouden. De raad zal worden voorgesteld om dit geld bij de resultaatbestemming naar 2022 over te hevelen. Opvang en beschermd wonen (incidenteel €371.000,- voorzienbaar najaarsnota: deels) De gemeente Apeldoorn heeft minder geld uitgegeven van het regionale budget voor Opvang en beschermd wonen. Afgesproken is dat deze overgebleven gelden naar rato naar de deelnemende gemeenten worden overgemaakt. Voor de gemeente Heerde betekent dit een meevaller van €371.000,-. De raad zal worden voorgesteld om dit geld bij de resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve 'sociaal domein'. Diverse onderschrijdingen sociaal domein a.g.v.

beperkingen Corona (incidenteel €396.000,- voorzienbaar najaarsnota: deels) Bij het sociaal domein is er minder uitgegeven aan jeugdhulp, basismobiliteit en Wmo als gevolg van de maatregelen / beperkingen die het Corona-virus met zich meebracht. De gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet geheel duidelijk maar de verwachting is wel dat hier voor een belangrijk deel een inhaalslag op moet plaatsvinden met toekomstige meerkosten tot gevolg. Algemene uitkering (incidenteel €915.000,- voorzienbaar najaarsnota: nee) Bij de september- en decembercirculaire 2021 is er € 805.000,- meer aan algemene uitkering ontvangen dan geraamd. Daarnaast waren de specifieke uitkeringen (peuterspeelzaalwerk/WSW/reïntegratie/inburgering) tezamen ook nog eens €110.000,- hoger. Deze mutaties waren te laat bekend in het jaar en konden daarom niet meer worden verwerkt in de begroting. 15

Negatieve afwijkingen Grondexploitatie (incidenteel €181.000,- voorzienbaar najaarsnota: nee) Bij project Bovenkamp 2 is in de winstberekening een terugname van de winst van vorig jaar verwerkt. Dit komt doordat in 2019 een kavel op den Oever was verkocht, welke in de grondexploitatie 2019 met een onjuiste kavel was verrekend. Door de wisseling van de planeconoom van boekjaar 2019 naar 2020 is niet meer te achterhalen op welke regel in de exploitatie de verkoop was verrekend. Vervolgens waren de te realiseren verkopen op den Oever in de grondexploitatie 2020 aangepast naar de waardes volgens de kavelpaspoorten, waarbij de verkoop 2019 nogmaals is verwerkt. Hierdoor is in feite een dubbele verkoop ontstaan en was vorig jaar een hogere winstneming gerealiseerd. Door deze constatering in 2021 is sprake van winstterugname van vorig jaar. Deze ontwikkeling heeft verder geen effect op het totale projectresultaat, maar wel op de tussentijdse winstnemingen. Automatiseringskosten (incidenteel €115.000,- voorzienbaar najaarsnota: nee) De ICT-kosten overschrijden met €115.000,- de begroting. Dit komt door een negatief resultaat bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O. Het voortijdig vertrek van de manager én de extra kosten die gemaakt zijn voor de versnelde invoering van MS Teams verklaren deze overschrijding.

Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie voor de implementatie van het M2A-project. Deze kosten waren deels bij bij de Perspectiefnota 2021-2024 geraamd, op dat moment werd er al een stijging van de ICTkosten voorzien. Voorlopig rekeningresultaat 2021 (conform Najaarsnota 2021)

€305.000

Meevallers Verkoop Zwarteweg / Zwolseweg

€638.000

Beheer en onderhoud Openbare Ruimte

€246.000

Omgevingswet

€149.000

Opvang en beschermd wonen

€371.000

Onderschrijdingen Sociaal Domein a.g.v. Corona

€396.000

Algemene uitkering

€915.000

Corona

€151.000

Tegenvallers Grondexploitatie

-/- €181.000

Automatiseringskosten

-/- €115.000

Kleinere afwijkingen (toegelicht bij betreffende producten) Dotatie voorziening (ex)bestuurders

€86.000

Vergunning & toezicht bouwen

€78.000

Basismobiliteit

€66.000

Gemeentekantoor

€91.000

Diversen

€150.000

Totaal

€3.346.000

Resultaatbestemming

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van €3.345.528,-. Dit resultaat bestaat voor €3.267.299,- uit een positief resultaat uit de reguliere exploitatie en voor €78.229,- uit een positief resultaat van de grondexploitatie. Over te hevelen (restant)budgetten 1. Bijdrage streekarchivariaat (€8.000,-) Voor de restauratie van het historisch archief hebben diverse gesprekken met aanbieders plaatsgevonden, met als resultaat dat het offertebedrag uiteindelijk naar beneden is bijgesteld. Hierdoor kon de opdracht pas in 2022 worden getekend en vindt de feitelijke uitvoering ook in dat jaar plaats. Voorgesteld wordt daarom om het in 2021 beschikbaar gestelde budget naar 2022 over te hevelen. 2. Duurzaamheid €23.000,-) Op het reguliere budget van Duurzaamheid is in 2021 €23.000,- overgehouden. Voorgesteld wordt om dit in 2022 in te zetten voor het plaatsen van laadpalen in de buurt van gemeentelijke gebouwen. Op korte termijn worden hiervoor offertes ontvangen en kan, nadat er een akkoord is gegeven op de overheveling van dit restantbudget, de opdracht voor plaatsing worden verleend. 3. Toekomst Bestendige Bedrijventerrein (€35.000,-) Door de Coronapandemie heeft het project 'Toekomst Bestendige Bedrijventerreinen' vertraging opgelopen.

Het was hierdoor niet mogelijk om met de ondernemers de juiste bijeenkomsten te plannen zodat er (vervolg)stappen konden worden gezet om voor fase 1 en 2 subsidie aan te vragen bij de provincie. Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2022 deze vertraging in te lopen. Voorgesteld wordt daarom om het resterende bedrag van €25.000,- naar 2022 over te hevelen. Daarnaast wordt voorgesteld om het resterende budget van €10.000,-voor het steunfonds voor ondernemers naar 2022 over te hevelen. 4. Kavelpaspoort / betaalbare woningbouw (€14.000,-) Voorgesteld wordt om het beschikbare budget voor het Kavelpaspoort ad. €10.000,- over te hevelen en ook in 2022 in te zetten voor het woonwagencentrum Krimpenbos (alternatieve woonvorm). In 2021 is hiermee een begin gemaakt, afronding ervan vindt in 2022 plaats. Daarnaast is er bij de Najaarsnota 2021 een bedrag van €6.500,- beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar betaalbare woningbouw. Fase 1 hiervan is in 2021 afgerond. Fase 2 is nog niet gestart aangezien er enige vertraging in het proces is ontstaan doordat een verdiepende vraag nader is onderzocht/onderbouwd. Voorgesteld wordt om het resterende budget van €4.000,- naar 2022 over te hevelen zodat in dit jaar het gehele onderzoek kan worden afgerond. 5. Omgevingsvisie (€22.000,-) De Omgevingsvisie is in ontwikkeling en vervangt na vaststelling de huidige structuurvisie Heerde 2025.

Het streven is om in de tweede helft van 2022 de Omgevingsvisie te laten vaststellen door de gemeenteraad. Het resterende budget ad. €22.000,- is voornamelijk nodig

voor het adviesbureau dat de gemeente helpt bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Voorgesteld wordt daarom om het resterende budget naar 2022 over te hevelen. 6. Omgevingswet (€149.000,-) Door het continu uitstellen van de ingangsdatum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de invoeringswerkzaamheden ook doorgeschoven en resteert er nog €149.000,- van het incidentele budget. Voorgesteld wordt om dit budget naar 2022 over te hevelen zodat dit geld dan kan worden ingezet voor deze uitgestelde werkzaamheden. 7. Onderzoek vliegveld Lelystad (€10.000,-) Naar aanleiding van de motie van gemeenteraad over het mogelijk uitvoeren van extra onderzoek naar stikstof en geluid is €10.000,gereserveerd. Dit onderzoek is vooralsnog niet opgepakt, omdat vanuit andere overheidsorganisaties in de tussentijd ook onderzoeken zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het resterende budget naar 2022 over te hevelen, zodat alsnog onderzoek kan worden uitgevoerd als dit noodzakelijk is. 8. Subsidie geluidssanering (€6.000,-) Dit betreft een incidenteel restantbudget waarvan wordt voorgesteld om dit in 2022 in te zetten voor het afronden van de laatste geluidssaneringsprojecten. 9. Innovatiebudget / voorbereidings-/communicatiebudget STIP (€59.000,-) Voor de opstartfase van STIP was er, naast structurele gelden, ook éénmalig budget beschikbaar gesteld. Van dit geld resteert nog €59.000,-.

Hiervan wordt voorgesteld om dit budget naar 2022 over te hevelen zodat de afrondingsfase goed kan worden afgehecht. 10. Projecten Move It / Opladers (€16.000,-) Voor de projecten 'Move It' en 'Opladers' is er een meerjarige subsidie ontvangen; deze gelden worden gedurende de jaren langzamerhand uitgegeven. Voorgesteld wordt daarom om deze budgetten naar 2022 over te hevelen. 11. Versterking ondersteuning wijkteams (€32.000,-) Vanuit de Decembercirculaire 2021 zijn er door het rijk gelden beschikbaar gesteld voor het versterken van de ondersteuning van wijkteams. Het doel hiervan is om extra uitvoeringscapaciteit in te zetten om de coördinatie tussen verschillende soorten GGZ ondersteuning in het sociaal domein te verbeteren en om het lokale uitvoeringsteam op het gebied van GGZ-kennis te versterken. Doordat deze gelden zo laat in 2021 beschikbaar zij gesteld was het niet mogelijk om hier in dit jaar al uitvoering aan te geven. Voorgesteld wordt daarom om dit budget naar 2022 over te hevelen. 12. Impuls integraal werken €26.000,-) Dit budget is ook in de Decembercirculaire 2021 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om dit geld naar 2022 over te hevelen en in te zetten voor capaciteitsuitbreiding van thuisbegeleiders.

Wanneer bovengenoemde restantbudgetten, in totaliteit €400.000,-, naar 2022 worden overgeheveld, dan resteert er nog een te bestemmen resultaat van €2.945.528,-. Voorgesteld wordt om:

•

Een bedrag van €50.000,- toe te voegen aan de WW voorziening college;

•

De ontvangen gelden van de gemeente Apeldoorn voor opvang en beschermd wonen ad. €371.000,- toe te voegen aan de reserve MOBW/sociaal domein;

•

Een bedrag van €2.100.000,- toe te voegen aan een nieuw te vormen investeringsreserve 'De Noordgouw';

•

Het positieve resultaat van de Corona middelen ad €150.862,- toe te voegen aan de 'reserve Corona';

•

Het resterende positieve resultaat ad. €273.666,- toe te voegen aan de 'algemene reserve'.

Impact coronacrisis Bestuur Extra BOA-toezicht

€ 99.551

Toezicht naleving Corona toegangsbewijzen

€ 30.566

Meerkosten verkiezingen

€ 36.784

Lagere uitgifte reisdocumenten

€ 9.673

Bedrijfsvoering Extra accountantskosten

€ 9.000

Ruimte, Wonen en Ondernemen Derving leges pachten weekmarkt

€ 10.739

Sociaal Maatschappelijk Compensatie Cultuurplein Activiteiten jeugdwerk Compensatie ouderbijdrage/noodopvang

€ 12.825 € 6.325 € -29.256

Lagere kosten sporthallen

€ -7.500

Subsidie sportverenigingen

€ 78.527

Subsidie sportbeleid

€ 90.600

Schoolgymvervoer

€ -27.469

Compensatie Berghuizerbad

€ 7.515

Bijstand/TONK

€ 28.773

TOZO-uitkeringen

€ 286.374

Bijdrage rijk TOZO

€ -286.374

Zorg in natura Jeugd

€ 185.887

Lagere kosten CVV

€ -68.532

Overhead Diverse organisatorische kosten (meubilair/inrichting/bewegwijzering)

€ 34.103

Extra personeelskosten

€ 28.767

Saldo mutaties reserve Corona

€ 1.394

Algemene dekkingsmiddelen Lagere inkomsten aanmaningen Bijdrage provincie Gelderland

€ -47.244

Bijdrage Rijk (Corona 3)

€ -122.910

Bijdrage Rijk (Corona 4)

€ -201.014

Bijdrage Rijk (Corona 5)

€ -171.797

Vergoeding sportbeleid

€ -115.603

Vergoeding naleving Corona toegangsbewijzen

€ -30.566

Totaal

€ -150.862

Jaarverslag

1. Bestuur Toelichting op programma Bestuur Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. Het gaat over de raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners, maar ook openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening en de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Collegeprogramma Bestuur Doelstelling

Wat hebben we ervoor gedaan?

Stand van zaken

Regionale bestuurlijke samenwerking

De gemeente via media, ondernemersevenementen en bestuurlijke en ambtelijke contacten profileren als woonomgeving voor forenzen en voor vestiging van bedrijven in de business-tobusinessmarkt.

Dit is onderdeel van ons economisch beleid en marketingprofilering via communicatie, in samenwerking met onze partners.

De praktische, organisatorische en financiële consequenties van onze ambities voor samenwerking verder verkennen.

Onze gemeente Heerde neemt deel in twee strategische regio's: Regio Zwolle en Cleantech Regio. Beide regio's hebben een strategische agenda. Op advies van de bestuurlijke verkenners hebben de vijf gemeenten in de Kop van de Veluwe zich verenigd als deelgebied om tezamen een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de Regio Zwolle. Ook uw raad heeft in 2021 het rapport van de Verkenners omarmd en ons college de ruimte gegeven om de aanbevelingen uit dit rapport ter hand te nemen. Aan de hand van een externe programmamanager werken de vijf gemeenten en provincie Gelderland samen aan de uitvoering van de vastgestelde Investeringsagenda. Ook verkennen de

vijf gemeenten op welke onderdelen van bedrijfsvoering de ambtelijke samenwerking kan worden geïntensiveerd. Daarnaast leveren wij ook onze bestuurlijke en ambtelijke bijdrage aan de doelstellingen van de Cleantech Regio. Dit betekent dat per onderwerp wordt bepaald in welke regio we primair een inhoudelijk onderwerp willen oppakken om zodoende de bestuurlijke en ambtelijke belasting enigszins te beheersen.

Nadrukkelijke samenwerking met onze buurgemeenten Hattem en Epe. Actief inzetten om Heerde samen met Epe en Hattem een rol te laten spelen in de samenwerking tussen Zwolle, Apeldoorn en Deventer.

Op 12 april 2021 heeft de gemeenteraad het rapport van de bestuurlijke verkenners Kop van de Veluwe besproken en ons college ruimte gegeven voor een aangepaste koers voor regionale samenwerking. Uitgangspunt is dat voor regionale samenwerking de inhoud voorop staat. De inhoud stuurt de schaal waarop regionaal wordt samengewerkt en welke regiogemeenten verleid kunnen worden daaraan mee te doen. Dit kan betekenen dat de ene keer dit een samenwerking is inclusief Hattem en/of Epe zijn, de andere keer niet. Samen met de Gelderse gemeenten Hattem, Oldebroek, Elburg en Nunspeet zijn wij actief lid (en onderdeel) van de Regio Zwolle. Om onze slagkracht te vergroten, hebben wij samen met de provincie Gelderland de investeringsagenda Kop van de Veluwe opgesteld. Deze agenda wordt momenteel uitgevoerd.

Regio Stedendriehoek is onze toekomstige thuisbasis.

Sinds eind 2018 participeert Heerde ook volwaardig in deze Gelderse regio. Dit wil niet zeggen dat we alle strategische thema’s in deze regio doen. Zo blijven we EZ en human capital primair in de Regio Zwolle doen en participeren we in de investeringsagenda van de Kop van de Veluwe. Onze positie Zwolle zal hiervoor verder gedefinieerd worden.

Deze volwaardige deelname aan de Cleantech Regio (=regio Stedendriehoek) komt ook tot uiting doordat wij desgevraagd per 1 januari 2020 formeel zijn overgegaan van arbeidsmarktregio (van Zwolle naar Apeldoorn). Ook voor bijv. de woningbouwprogrammering en de energiestrategie is de Cleantech Regio de basis. Sinds onze deelname zijn wij tezamen met de andere deelnemers doende om de strategische agenda van de Cleantech Regio te realiseren. Als gemeente Heerde proberen we een scharnierfunctie te vervullen tussen de verschillende arbeidsmarktregio's en samenwerkingsverbanden, waarbij de opgave centraal staat en we streven naar grens ontkennend werken. Deze Heerder positie wordt ook door de regio en provincie gezien en gewaardeerd. Wel betekent dit we als gemeente per inhoudelijk onderwerp de keus moeten maken in welke regio we in eerste aanleg een onderwerp willen oppakken.

Lokale samenwerking met maatschappelijke partners

Uitbreiden van de samenwerking met onderwijs, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties op de Noord-Zuid as.

Het samenwerken in deze triple helix doen we primair in beide regio’s. Zowel de Regio Zwolle als de Cleantech Regio kennen een triple helix model doordat beide regio’s werken met een (strategische of economische) Board waarin de 3 O’s nadrukkelijk participeren. Deze ontwikkeling is ook onvermijdbaar omdat de strategische opgaven te omvangrijk zijn om die enkel vanuit de overheden te realiseren. In bijv. de investeringsagenda Kop van de Veluwe (als deelgebied van de Regio Zwolle) komt dit samen optrekken tot uiting.

Een vervolgconvenant opstellen met dorpsraad Wapenveld waarbij nieuwe kaders opgesteld kunnen worden.

Een conceptversie van het geactualiseerde convenant voorzien van financieel kader, is in de maand januari 2020 voorgelegd aan de dorpsraad Wapenveld. De dorpsraad was akkoord met het convenant en de voorgestelde bijdrage. Vanwege de coronacrisis is voor de bekrachtiging van het definitieve convenant in 2020 geen officieel moment voor

ondertekening gevonden. De bekrachtiging heeft plaatsgevonden tijdens de zomerperiode 2021. Dit was gecombineerd met de presentatie van het Dorpsplan Wapenveld. Gemeente een regisserende of faciliterende rol in het streven naar duurzame verbindingen met en tussen maatschappelijke instellingen en organisaties die lokaal werkzaam zijn.

Dit betreft een reguliere activiteit. In 2021 is locatie Stip gerealiseerd en is verder invulling gegeven aan de aanpak 0100+, waarvoor in 2019 de contouren zijn vastgesteld. In deze aanpak zijn diverse maatschappelijke partners betrokken. Hierbij wordt specifiek ingezet op de onderlinge verbinding, verbinding met de gemeentelijke organisatie en verbinding met de lokale samenleving, vanuit het oogpunt van preventie.

Geregeld bestuurlijke en ambtelijke contacten onderhouden met maatschappelijke instellingen en organisaties die lokaal werkzaam zijn.

Dit betreft een reguliere activiteit. Met (maatschappelijke) organisaties die actief zijn binnen de gemeente Heerde wordt samengewerkt. Daar waar beleidsmatige ontwikkelingen zijn, zijn partijen zoveel mogelijk aan de voorkant in de ontwikkeling betrokken. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling aanpak 0-100+.

Inwoners en ondernemers of andere partijen die overleg willen over de belangen van groepen inwoners of ondernemers vinden bij de gemeente een luisterend oor.

Wij gaan ervan uit dat in 2022 weer volop op een fysieke wijze het gesprek gevoerd kan worden met inwoners. Door corona was dit de afgelopen periode niet het geval en moesten we teruggrijpen op digitaal overleg. Dit gesprek kan plaatsvinden met individuen en georganiseerd (verenigingen, dorpsraden e.d.). Een luisterend oor betekent overigens niet dat aan alle wensen van inwoners, ondernemers of andere partijen tegemoet gekomen wordt. Er vindt altijd een afweging plaats van het individuele belang ten opzichte van het algemene belang, wet- en regelgeving, de beschikbare financiële middelen en tijd. Belangrijk voor een duurzame relatie met onze inwoners vormt dat onze houding en gedrag (cultuur) consistent is. Indien het daaraan schort, gaat dat

ten koste van het vertrouwen van onze inwoners. De uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Inclusief denken

Voor dorpsraad Veessen en Vorchten i.o. een convenant opstellen wanneer duidelijk is dat zij de inwoners breed vertegenwoordigen.

Bij gemeentelijke beleidsvorming, -plannen en –uitvoeringsprogramma’s wordt zichtbaar getoetst of rekening is gehouden met mensen met een (functie)beperking.

Elk voorstel aan college of raad is gehouden om de mate van inclusiviteit af te wegen. Daarmee zal inclusiviteit ook in 2022 geen apart, maar een integraal onderdeel zijn van elk beleidsterrein.

Inclusief denken agenderen wij standaard in onze overleggen met maatschappelijke partners en ondernemers.

Inclusief denken maakt deel uit van ons denken en handelen in overleggen en in besluitvormingsprocessen. Daarnaast ondersteunen wij als college het inclusief denken door het hijsen van de Regenboogvlag en deelname aan Orange the World, waarbij aandacht wordt gevraagd voor geweld tegen vrouwen.

Communicatie

Inclusief denken wordt, waar mogelijk, onderdeel gemaakt van vergunningverlening door de gemeente.

Inclusiviteit is vast onderdeel in het beleidskader voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en de nota Uitvoeringskaders VTH-taken.

Openbare ruimte en publieke voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd.

Met behulp van adviezen van de werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid worden onze plannen voor (her)inrichting vormgeven. Voor publieke voorzieningen die vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente is goede toegankelijkheid voorwaarde. Het landelijke bouwbesluit voorziet in bijzondere toegankelijkheid.

De gemeentebegroting en jaarstukken leesbaar maken op niveau B1.

Het B1-niveau is, gezien de aard van de stukken, niet gehaald. Dit wordt ondervangen met een publieksversie van de begroting. Deze publieksversie is in de Schaapskooi gepubliceerd. Dit gebeurt jaarlijks.

Inwoners vragen om mee te denken over de leesbaarheid van gemeentelijke informatie (tegenleesgroep).

Er is in 2019 een groep 'tegenlezers' geformeerd vanuit de adviesraad SD, omdat daar de belangrijkste doelgroep zit die meer moeite heeft met lezen. Deze groep gaat de komende jaren brieven en teksten beoordelen en hier feedback op geven, zodat de organisatie daaruit lering kan trekken voor volgende publicaties/brieven. Naast de inwoners te betrekken rondom de leesbaarheid van onze stukken willen we de inwoners ook meer betrekken bij de totstandkoming van bijvoorbeeld plannen en beleidsuitgangspunten. Hiervoor is een pilot gestart met een online participatieplatform waar burgers hun mening kunnen geven over actuele onderwerpen. In het kader van de omgevingswet wordt ook een tegenleesgroep gevormd. Deze zal groter zijn dan de huidige groep. Deze nieuwe groep zal ook gevraagd worden of ze blijvend tegenleesgroep willen zijn.

Onze gemeentelijke website publieksvriendelijk beheren.

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek hebben gezamenlijk één centrale webredactie. Deze is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, het beheer en de doorontwikkeling van de gemeentelijke websites. Het gaat voor Heerde om de volgende websites: www.heerde.nl en www.zorgvraagheerde.nl. De taken en verantwoordelijkheden van de centrale webredactie staan beschreven in het beheerplan. De centrale webredactie bestaat uit medewerkers van de drie gemeenten met de functie van webredacteur, webregisseur of adviseur nieuwe media. Het beheer door de medewerkers richt zich primair op de websites van de eigen gemeente. • De websites zijn ingericht op basis van het toptakenprincipe en zijn, waar mogelijk, vormgegeven volgens de huisstijl; • De websites zijn digitaal toegankelijk, zoals geformuleerd op www.digitoegankelijk.nl en beschikken over een toegankelijkheidsverklaring op de websites. Voor criteria waaraan niet voldaan kan worden, wordt verantwoording afgelegd volgens het 'pas toe, of leg uit'-principe; • De websites beschikken over de volgende authenticatiemiddelen: DigiD, eIDAS en eHerkenning; • De websites bieden een veilige omgeving voor het afnemen van producten en diensten. Daarvoor hanteren wij de landelijke internetstandaarden. Wij voeren jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment DigiD uit. Ook leggen wij jaarlijks verantwoording af via een zelfevaluatievragenlijst (ENSIA).

Wij voldoen aan de landelijke internetstandaarden en controleren dit via www.internet.nl.

• De websites passen zich aan aan het formaat van ‘elk’ apparaat (pc, tablet, smartphone) en zijn geschikt voor de meest gebruikte browsers; • De websites zijn bereikbaar via een modern IP-adres: IPv6; • De content is (waar mogelijk) leesniveau B1; • De websites worden gearchiveerd volgens de Archiefwet. Publieksversie van de begroting op de gemeentepagina in huis-aan-huis blad.

De publieksversie van de begroting zal gepubliceerd worden in de Schaapskooi. Dit wordt jaarlijks herhaald

Uitzenden van raads- en commissievergaderingen via de gemeentelijke website.

Dit is gerealiseerd met de renovatie van het raadhuis, waarbij een systeem voor de raad is geïnstalleerd die dit mogelijk maakt.

Waar mogelijk digitale producten aanbieden en waar nodig inwoners helpen om digitale formulieren in te vullen.

Waar mogelijk producten online aanbieden, waar mogelijk formulieren als e-formulieren (online in te vullen en te verzenden formulieren) aanbieden en waar nodig inwoners helpen om e-formulieren in te vullen. • De websites hebben 10 keer een update van de software gekregen, zodat een veilige online omgeving wordt aangeboden en oplossingen voor bugs en nieuwe functionaliteiten sneller beschikbaar zijn; • Het aantal e-formulieren op de websites is verder uitgebreid, met 5 structurele e-formulieren. Daarnaast zijn e-formulieren ingezet voor tijdelijke aanvragen en aanmeldingen; • DigiD, eIDAS en eHerkenning zijn als authenticatiemiddel voor de e-formulieren beschikbaar; • Voor de producten van Burgerzaken kon online aan afspraak worden ingepland, via de afsprakenmodule;

• Medewerkers publiekscentrum hebben zowel telefonisch als aan de informatiebalie mensen ondersteund bij het invullen van de e-formulieren; • Door de implementatie van het nieuwe systeem voor burgerzaken is de basis gelegd voor verdere digitalisering richting inwoners maar bijvoorbeeld ook uitvaartverzorgers. Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet

Bij de actualisatie van de APV is het uitgangspunt dat de regels duidelijk zijn voor onze inwoners en handhaafbaar.

Elk jaar publiceert de VNG in de zomer een aanpassing van de Model APV met daarin verwerkt nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Op 15 februari 2021 stelde de gemeenteraad een geactualiseerde versie van de Heerdense APV vast. Deze is op 1 maart 2021 in werking getreden. Er is hierin weer aansluiting gezocht bij de actualisatievoorstellen van de VNG die van toepassing zijn voor Heerde.

In overleg met para-commerciële (vrijwilligers)organisaties komen we tot een nieuw beleidskader voor ontmoetingsmomenten.

In 2020 is het compromis gesloten dat (sport)verenigingen twaalf maal per jaar in de kantine een clubgerelateerd feest/evenement mogen organiseren in het weekend. Privéfeesten zijn hiervan uitgezonderd en mogen niet georganiseerd worden. Hierop is een uitzondering gemaakt voor MFC Vorchten. Door de coronapandemie hebben de verenigingen in 2021 geen gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid.

Openbare orde en veiligheid

Uitvoering APV Gemeente Heerde 2017.

Ook in 2022 wordt binnen de kaders van het VTH-beleid uitvoering gegeven aan de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de APV-taken.

Beoordelen of de pilot buurtbemiddeling aan de verwachtingen beantwoordt en of continuïteit gewenst is.

In 2021 en 2020 zijn door Corona-restricties minder zaken opgepakt dan in de pre corona-jaren, maar was er ook minder vraag naar dit middel. De meeste meldingen gaan over geluidsoverlast en geschillen over tuin, erf en grond. Het instrument voorziet daarmee in een behoefte. De

verwachting is dat na coronatijd weer meer zaken aangeboden en opgepakt worden. Buurtbemiddeling voldoet aan de verwachtingen en dit interventie-middel is ondertussen niet meer weg te denken. Door laagdrempelig te komen tot een goed overleg kunnen veelal formele procedures worden voorkomen en relaties tussen buren worden hersteld. Mogelijk dat de vorm waarin buurtbemiddeling wordt aangeboden nog verder bewerkt moet worden om de resultaten op een hoger niveau te brengen. Dit gaat in samenspraak met Triada en politie. Blijvende aandacht voor de aanpak van de overlast van drank- en drugsmisbruik.

De burgemeester heeft uitvoering gegeven aan het beleid om woningen en bedrijfspanden, waar productie of handel van drugs plaatsvindt, tijdelijk te sluiten. Begin 2021 is dit zogenaamde 'Damoclesbeleid' geactualiseerd. Ook is de APV in maart 2021 verder op dit punt aangescherpt. Echter, de rechter wordt steeds kritischer op de burgemeesters bij het sluiten van woningen. We proberen steeds meer zicht te krijgen op het drugsgebruik (met name de middelen GHB en Speed) in de gemeente. In het derde kwartaal 2019 is gestart met een onderzoek door het Trimbosinstituut, dat eind 2020 is opgeleverd. Op basis van het onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt dat medio 2021 gereed kwam.

De mogelijkheden van social media benutten om overlastsituaties zichtbaar te maken.

In 2021 zijn sociale media niet voor dit doel ingezet door de gemeente, maar wel door het politieteam.

De witte voetjesprojecten (doorgang door de wijk of bewoners hun huizen zorgvuldig afsluiten) willen wij voortzetten.

Als elk najaar de nachten langer worden neemt het aantal (pogingen tot) inbraak toe. In samenwerking met de politie wordt er daarom in deze periode het zogenaamde witte voetjes project uitgevoerd. Dit is een schouw/doorgang door de wijk of bewoners hun huizen zorgvuldig afsluiten. Wij continueren dit ook in 2021. In 2021 zijn er vanwege de coronapandemie slechts 1 van de 4 projecten uitgevoerd. In 2021 is het aantal woninginbraken gelukkig gering geweest.

Het aantal criminele activiteiten via Internet is echte zeer flink gestegen. We starten het witte voetjes project op zodra het aantal woninginbraken daar aanleiding toe geeft. Deelname aan Burgernet stimuleren door media te benutten om inwoners te informeren.

In 2021 is periodiek aandacht besteed via sociale media en de Schaapskooi voor deelname aan Burgernet.

Door middel van publiekscampagnes inwoners activeren om drank- en drugsgebruik te signaleren.

Door middel van publiekscampagnes ook in 2021 inwoners activeren om drank- en drugsgebruik te signaleren. Door middel van publiekscampagnes is in 2021 gevraagd aan inwoners om overlast als gevolg van het gebruik van drank en drugs tijdig te signaleren en dit te melden bij de politie.

Een structureel overleg leefbaarheid en veiligheid initiëren met betrokken partners.

Er is in 2019 gestart en in 2020 gewerkt met een periodiek 6wekelijks overleg met portefeuillehouders zorg en veiligheid, ambtenaren en betrokken ketenpartners. Gelet op de meerwaarde is dit ook in 2021 voortgezet.

Faciliteren en stimuleren van AttentieBuurtpreventie (WhatsApp) en samen met de wijkagent afspraken maken met de bewoners.

De gemeente heeft ook in 2021 de initiatieven rondom buurtpreventie gestimuleerd. De gemeente heeft initiatieven tot het oprichten van WhatsApp groepen met raad en daad bijgestaan door kennisdeling en het ophangen van preventieborden. Ook het gesubsidieerd ter beschikking stellen van preventiestickers, de koppeling met Burgernet, en een app waar de politie direct contact heeft met alle beheerders van de verschillende groepen zijn middelen die zijn ingezet. De gemeente Heerde kent inmiddels meer dan 30 van dergelijke WhatsApp groepen. We streven nog altijd naar meer WhatsApp-groepen voor buurtpreventie, maar initiatieven moeten uit de samenleving komen. De gemeente ondersteunt deze vervolgens.

Ideeën van jongeren om de overlast te beperken worden beloond.

We zijn met jongeren in gesprek over hun behoeften voor tijdsbesteding en hangplekken. Deze behoefte is aan het eind van de coronaperiode sterker naar voren gekomen. Er is begin 2022 gestart met een project om rond de zomervakantie 2022 tot een hangplek in Heerde te komen.

In overleg met onze boa's stevig inzetten op overlast op straat.

Er is in 2021 prioriteit gegeven, binnen de mogelijkheden, aan beperking van de overlast op straat. In 2020 is gestart met het meer projectmatig acteren op (opkomende) overlast situaties. Daar waar overlast wordt gemeld (bijvoorbeeld rondom scholen of horeca, bij hangplekken van jeugd, overlast door honden) wordt een plan van aanpak gemaakt en een rooster opgesteld om intensief aandacht te schenken aan de (opkomende) overlast. Door corona zijn de prioriteiten anders komen te liggen. In 2022 hopen we dit verder op te pakken.

In overleggen met de politie bepleiten we de zichtbare inzet van wijkagenten en een lokale politiepost.

Er is een politiesteunpunt in MFA de Heerd. Hier kan op afspraak met de wijkagent gesproken worden.

Lokaal en in regionaal verband aandacht blijven houden voor ondermijning.

Ondermijning is een prioriteit binnen het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023. Eind 2019 is er een ondermijningsbeeld voor de gemeente Heerde opgesteld. In 2021 is gewerkt aan een plan van aanpak voor de komende jaren. Er is een periodiek lokaal overleg in het leven geroepen tussen gemeente, politie en het RIEC. Gemeente Heerde sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem en krijgt per 2022 dan ook meldingen voor deze gemeente ter inzage.

Veroorzakers van vernielingen worden uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester.

Als de veroorzaker van een vernieling bekend wordt, kan op vrijwillige basis een gesprek plaatsvinden.

Bureau Halt en Slachtofferhulp worden ook in stelling gebracht bij vernielingen aan particulier eigendom. Brandweer

Bij de VNOG de belangen van de vrijwillige brandweermensen en instandhouding van het duikteam behartigen.

In het perspectief van de financiële situatie van de VNOG besloot het Algemeen Bestuur van de VNOG begin 2020 om de beschikbaarheid van mensen en materieel binnen haar werkgebied te veranderen en te ontwikkelen. Binnen de regio wordt daarvoor materieel herplaatst dan wel opgeheven. Daarbij geldt het principe dat niet wordt ingeleverd op de veiligheid (aanrijtijden). Doel hiervan is om tot een sluitende begroting te komen, zonder dat dit leidt tot hogere bijdragen voor de aangesloten gemeenten. In die zin lag ook de keuze voor het in stand houden van slechts één vrijwillig duikteam in de veiligheidsregio voor. Een onafhankelijke adviescommissie heeft op basis van een onderzoek dat was gericht op risicobeeld, toekomstbestendigheid, incidentgegevens en maatschappelijke impact geadviseerd om als standplaats voor het enige duikteam in de regio te kiezen voor Harderwijk en daarmee het duikteam Heerde op te heffen. Dit advies is in 2020 door het AB van de VNOG overgenomen en conform besloten, wat dan ook (op de wat langere termijn) het einde voor het duikteam in Heerde betekent.

Brandweerkazernes in Heerde en Wapenveld in stand houden en de huidige inspanningen voor onze (vrijwillige) brandweermensen continueren.

Op 15 januari 2020 stelde het Algemeen Bestuur van de VNOG de Toekomstvisie vast waarbinnen het in stand houden van de brandweerkazernes in zowel Heerde als Wapenveld gegarandeerd is. Wel is ingeleverd op materieel, maar de VNOG garandeert handhaving van het huidige veiligheidsniveau. De komende jaren wordt gewerkt aan de uitvoering van diverse bestuursopdrachten binnen de kaders van de visie. Dit op basis van een begroting met daarin investeringen en besparingen die gefaseerd worden

uitgevoerd. Wel heeft de uitvoering van een aantal opdrachten door de coronacrisis vertraging opgelopen. Het belang van lokale betrokkenheid en nabijheid van de brandweer blijven we benadrukken vanuit het uitgangspunt dat de wettelijke aanrijdtijden blijvend moeten worden gerealiseerd. Het voornemen is om de brandweerkazerne in Wapenveld onder te brengen in de nieuw te realiseren MFA in Wapenveld zodat deze kazerne ook weer voldoet aan de eisen van deze tijd. In 2021 stelde de VNOG een huisvestingsvisie vast dat de basis vormt voor uniform, efficiënt en veilig ingerichte brandweerkazernes die in eigendom van de gemeenten blijven. Het streven is dat de facilitaire taken per 1-1-2023 overgaan van gemeente naar VNOG. Handhaving

Handhaving op basis van het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, (VTH).

Onze richtlijn is de nota "Kaders voor de uitvoering van de VTH-taken 2019-2022". Deze nota is vastgesteld op 21 mei 2019. Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Net als in 2020 werd ook 2021 voorrang gegeven aan toezicht en handhaving ten dienste van het voorkomen van de besmetting van het coronavirus. Inzet is om in 2022 zonder de last van Corona, de uitvoeringscyclus van de handhaving volledig weer op te pakken en in te vullen.

Handhaving wanneer de toegankelijkheid van de openbare ruimte in gevaar komt.

Dit is als deeltaak opgenomen in het uitvoeringsprogramma voor de VTH-taken. In de dorpscentra wordt in 2022 gericht handhavingscapaciteit ingezet op toezicht op de inrichting en toepassing van uitstallingen en (als die weer mogelijk zijn) terrassen. Bij beperking van de toegankelijkheid van de openbare ruimte door bijvoorbeeld de plaatsing van terrassen, uitstallingen en/of reclameborden wordt

handhavend opgetreden. Ook voor 2022 wordt voor dit onderwerp toezichts- en handhavingscapaciteit geprogrammeerd en daarmee gereserveerd. Handhaving wanneer sprake is van uitkeringsfraude.

Wij hebben structurele afspraken met de Sociale Recherche(SR) in Apeldoorn. Onze inkomensconsulenten en gespreksvoerders zijn alert op fraudesignalen en stemmen die af met de SR. In elke voorkomende situatie wordt een zorgvuldige afweging gemaakt of de inzet van de SR in deze situatie het juiste middel is.

Bestuur Toelichting op product Bestuur Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Realisatie 2020

Primaire begroting 2021

Begr. wijz. 2021

Begroting 2021 (P+W)

Realisatie 2021

Verschil

Lasten Bestuur 506050 Communicatieplan

22.542

21.060

21.930

521000 Raad

293.518

300.470

289.328

11.142

521050 Griffie

161.863

153.505

179.817

-26.312

521100 Rekenkamerfunctie

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerde&id=1995e574-894b-4d29-a714-a87976f8effe