Voorjaarsnota 2024.pdf
Tekst van het document
Voorjaarsnota 2024
pagina 34
Lopende invest eringen 2024 (krediet en in uit voering)
Voorjaarsnota 2024
pagina 35
Overzicht w ijzigingen op lopende krediet en (krediet en in uit voering)
plus = nadeel, min = voordeel
2024
2025
2026
2027
2028
Verhogen krediet vervangen riolering omg. Slotlaan (111).
300
0
0
0
0
Totaal
300
0
0
0
0
Verhogen krediet vervangen riolering om g. Slot laan (111).
300.000
Verhoging krediet riolering omgeving slotlaan Het huidige krediet voor het project rioolvervanging Slotlaan e.o. is ontoereikend. Sinds eind 2022 is de bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot tijdens de uitvoering van bouwprojecten vervallen. Om de stikstofuitstoot te beperken is elektrisch materieel nodig, wat extra kosten met zich mee brengt. Daarnaast blijkt de voegenkit van de riolen die dateren uit 1945-1993 asbest te bevatten. Dit moet op speciale wijze worden afgevoerd. Bij het bepalen van de benodigde investering is geen rekening gehouden met deze hogere kosten, waardoor nu een verhoging van het krediet nodig is. De kapitaallasten die voortkomen uit dit krediet (op deze rioolinvestering van voor 2023 wordt nog 70 jaar afgeschreven) worden betrokken bij de rioolheffing. Per saldo is dit voor de gemeente een budgettair neutrale mutatie.
Voorjaarsnota 2024
pagina 36
Bijlagen Begrotingswijzigingen per t aakveld In onderstaand overzicht staan alle voorgestelde begrotingswijzigingen van de Voorjaarsnota 2024 uitgesplitst per taakveld.
plus = nadeel, min = voordeel 1.000
0
2024
2025
2026
2027
2028
Best uur en onderst euning
-831
177
153
113
202
0.10
Mutaties reserves
422
422
398
389
389
422
422
398
389
389
0.2
Terugdraaien onttrekking algemene reserve door positief resultaat bijstand Burgerzaken
48
48
48
48
48
Afname huwelijken en partnerregistraties
25
25
25
25
25
Secretarieleges rijbew ijzen
23
23
23
23
23
Overhead
-208
107
107
76
165
Actualisatie kapitaallasten 2024
-400
0
0
0
0
GR DIT applicatie vergunningverlening
35
35
35
35
35
Wifi as a service
16
16
16
16
16
Actualisatie bijdrage Bloemendaal IASZ in algemene overhead GR DIT inkomsten
-42
-42
-42
-42
-42
151
98
98
67
156
Meerjarig vervangingsplan GR DIT
32
0
0
0
0
Treasury
-803
-400
-400
-400
-400
Actualisatie kapitaallasten 2024
470
0
0
0
0
Rente
-428
0
0
0
0
rente kadernota 2024
-432
0
0
0
0
Dividend Stedin
-413
-400
-400
-400
-400
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
0.5
0.7
0.8
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Gemeentefonds voorjaarsnota 2024 (decembercirculaire 2023 en actualisaties) Overige baten en lasten
-367
Stelpost loon/prijscompensatie (LPO)
-367
Voorjaarsnota 2024
77 77
pagina 37
1
Veiligheid
-2
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
-1
Actualisatie kapitaallasten 2024
-1
1.2
2
-31
-31
0
0
0
0
-31
-31
-31
-31
Actualisatie kapitaallasten 2024
0
0
0
0
0
Handhaving inhuurbudget naar vaste formatie
0
-31
-31
-31
-31
-380
2.1
Verkeer en vervoer
-474
Actualisatie kapitaallasten 2024
-506
0
0
0
0
Mobiliteitsvisie
32
0
0
0
0
Mutaties reserves
208
Onttrekking reserve WCP
208
0
0
0
0
Parkeren
-36
Actualisatie kapitaallasten 2024
-36
0
0
0
0
Recreatieve havens
-15
Actualisatie kapitaallasten 2024
-15
0
0
0
0
Economische havens en waterwegen
-63
Actualisatie kapitaallasten 2024
-63
0
0
0
0
Econom ie
10
15
15
15
15
3.1
Economische ontw ikkeling
10
15
15
15
15
Actualisatie kapitaallasten 2024
-4
0
0
0
0
BIZ eigenaren
2
2
2
2
2
Bijdrage directie MRA
13
13
13
13
13
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-1
Actualisatie kapitaallasten 2024
-1
0
0
0
0
2.2
2.3
2.4
3.3
4
-31
Verkeer, vervoer en w at erst aat
2.10
3
Openbare orde en veiligheid
-31
Onderw ijs
-637
4.2
Onderw ijshuisvesting
-637
Actualisatie kapitaallasten 2024
-687
0
0
0
0
Noodlokalen Nicolaas Beetsschool
25
0
0
0
0
Veiligheidsinspectie gymmaterialen
25
0
0
0
0
Voorjaarsnota 2024
pagina 38
5
Sport , cult uur en recreat ie
430
5.1
Sportbeleid en activering
-34
Actualisatie kapitaallasten 2024 5.10
5.2
5.3
5.6
5.7
173
-27
-27
-27
-34
0
0
0
0
Mutaties reserves
162
200
Stopzetten onttrekking reserve sociaal domein decentralisatie beschermd wonen Stopzetten onttrekking reserve sociaal domein inzet praktijkondersteuner (POH) Stopzetten onttrekking reserve sociaal domein toename gebruik WMO & Jeugd Extra onttrekking bestemmingsreserve Julianaplein
50
50
0
0
0
75
75
0
0
0
75
75
0
0
0
-38
0
0
0
0
Sportaccommodaties
273
-27
-27
-27
-27
Actualisatie kapitaallasten 2024
-32
0
0
0
0
Verhogen dotatie voorziening eigenarenonderhoud sportpark Beschikkingsstellingsovereenkomst blaashal MHC Alliance
30
0
0
0
0
-27
-27
-27
-27
-27
Nota sport en bewegen
50
0
0
0
0
Verhogen vergoeding beheer- en exploitatiediensten Sportfondsen Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
251
0
0
0
0
Cultuurnota 2022 - 2024
35
0
0
0
0
Oprichten stichting struikelstenen
30
0
0
0
0
Cultuurnota
30
0
0
0
0
Media
-13
Actualisatie kapitaallasten 2024
-13
0
0
0
0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-53
Actualisatie kapitaallasten 2024
-53
0
0
0
0
Voorjaarsnota 2024
95
pagina 39
6
Sociaal dom ein
619
-83
69
79
130
6.1
-823 -5
0
0
0
0
306
306
306
306
306
-306
-306
-306
-306
-306
-818
0
0
0
0
822
4
28
37
37
818
0
0
0
0
-422
-422
-398
-389
-389
422
422
398
389
389
4
4
28
37
37
99
-225
-225
-225
-225
99
0
0
0
0
0
-124
-124
-124
-124
0
-101
-101
-101
-101
Inkomensregelingen
-402
-402
-402
-402
-402
Actualisatie bijstand PW, IOAW, IOAZ en Bbz
-426
-426
-426
-426
-426
Studietoeslag
25
25
25
25
25
Bijzondere bijstand actualisatie baten verstrekte leningen Actualisatie open einde regeling minimabeleid Arbeidsparticipatie
-28
-28
-28
-28
-28
27
27
27
27
27
29
94
92
93
144
Spaarne Werkt actualisatie re-integratie trajecten
29
29
29
29
29
Spaarne Werkt actualisatie beschut werk
0
65
63
64
115
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
52 0
0
0
0
Samenkracht en burgerparticipatie Actualisatie kapitaallasten 2024
6.10
Wet Inburgering actualisatie lasten inburgeringsvoorzieningen en onderwijsroute Wet inburgering actualisatie rijksbudgetten inburgeringsvoorzieningen en onderwijsroute Normbedrag opvang Oekraïense vluchtelingen Mutaties reserves
6.2
Overschot normbedrag Oekraïners toevoegen aan reserve opvang aandachtsgroepen Terugdraaien toevoeging reserve PW, IOAW, IOAZ en Bbz vanuit algemene reserve Terugdraaien onttrekking reserve PW, IOAW, IOAZ en Bbz Toevoegen aan reserve PW, IOAW, IOAZ en Bbz Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Subsidie Centrum voor Jeugd & Gezin praktijkondersteuner (POH) Ontwikkelingen Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG coaches) Ontwikkelingen loket WIJ Heemstede
6.3
6.5
6.6
Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
52
Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd
91
0
0
0
0
225
193
193
193
193
Correctie subsidies WMO
193
193
193
193
193
Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd
32
0
0
0
0
6.71B Begeleiding (WMO)
Voorjaarsnota 2024
91
pagina 40
6.71C Dagbesteding (WMO)
6
Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6
0
0
0
0
-46
-123
-143
-143
-143
0
0
0
0
0
-52
-123
-143
-143
-143
6
0
0
0
0
566
376
526
526
526
-24
0
0
0
0
-75
-75
0
0
0
-75
-75
0
0
0
502
526
526
526
526
179
0
0
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024 Regionale middelen uitvoeringskosten GO Beschermd Wonen Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd 6.72B Jeugdhulp behandeling Subsidie Centrum voor Jeugd & Gezin praktijkondersteuner (POH) Stopzetten onttrekking reserve sociaal domein inzet praktijkondersteuner (POH) Stopzetten onttrekking reserve sociaal domein toename gebruik WMO & Jeugd Verhoging budget jeugdhulp Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd Landelijke tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering 7
Volksgezondheid en m ilieu
-175
7.10
Mutaties reserves
-21
Dekking hulpmiddelen begraafplaats
-21
Riolering
-142
Actualisatie kapitaallasten 2024
-142
0
0
0
0
Dekking rioolleiding Mozartlaan
-18
0
0
0
0
Rioolleiding Mozartlaan
18
0
0
0
0
Afval
-19
Actualisatie kapitaallasten 2024
-19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
7.3
7.4
Milieubeheer
7.5
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) middelen Begraafplaatsen en crematoria
7
Actualisatie kapitaallasten 2024
-14
0
0
0
0
Hulpmiddelen begraafplaats
21
0
0
0
0
Voorjaarsnota 2024
pagina 41
8
Volkshuisvest ing, ruim t elijke ordening en st edelijke vernieuw ing 8.1 Ruimte en leefomgeving
-173
-330
-330
-330
-330
-92
-90
-90
-90
-90
Actualisatie kapitaallasten 2024
-2
0
0
0
0
Regionale samenwerking ZKL en bereikbaarheid Wonen en bouwen
-90
-90
-90
-90
-90
-82
-240
-240
-240
-240
Actualisatie kapitaallasten 2024
19
0
0
0
0
Dotatie voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen Doorontw ikkelen wonen
68
68
68
68
68
45
0
0
0
0
Heemsteedse Dreef 156
-58
-58
-58
-58
-58
Huuropbrengst Oude Slot
95
0
0
0
0
-250
-250
-250
-250
-250
8.3
Stelpost gas en elektra 9
Raad 9.1
23 Bestuur
23
Actualisatie kapitaallasten 2024
-3
0
0
0
0
Bijstelling salarislasten griffie
26
0
0
0
0
-1.117
-80
-152
-182
-42
Totaal
Voorjaarsnota 2024
pagina 42