Voorjaarsnota 2024.pdf
Tekst van het document
Inhoud Financiële ontwikkelingen voorjaarsnota ........................................................................................................................................ 3 Programma 0 Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................................................11 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................................................................................13 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................................14 Programma 3 Economie ........................................................................................................................................................................15 Programma 4 Onderwijs .......................................................................................................................................................................16 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................................................17 Programma 6 Sociaal domein
.............................................................................................................................................................20 Programma 7 Volksgezondheid en milieu .....................................................................................................................................25 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .........................................................26 Programma 9 Raad ..................................................................................................................................................................................28 Bijlagen ........................................................................................................................................................................................................37
Financiële ont w ikkelingen voorjaarsnot a De ambities uit het coalitieakkoord zijn vertaald in maatregelen en acties voor de komende vier jaar. Dit geheel is samengebracht in een Uitvoeringsprogramma college 2022-2026. De hierin opgenomen projecten, wettelijke en reguliere taken zijn terug te lezen in de begroting 2024. Het uitvoeringsprogramma 2022 2026 wordt de zomer van 2024 herijkt waarna voor de periode 2024
2025 een te herzien
uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld. Vooruitlopend hierop zien we voor 2024 nieuwe speerpunten die voortkomen uit zowel actuele ontwikkelingen, inzichten en nieuw beleid, als autonome ontwikkelingen. De financiële consequenties van deze speerpunten en ontwikkelingen zijn verwerkt in de voorliggende voorjaarsnota. Het geheel aan ontwikkelingen werkt financieel door in de jaren 2025 tot en met 2028. De volgende tabel geeft het begrotingssaldo tot en met de voorjaarsnota 2024 weer en bevat dus de vastgestelde begroting 2024, de amendementen hierop en de eerste begrotingsw ijziging, de reeds genomen besluiten voor de voorjaarsnota en de mutaties uit de voorjaarsnota 2024. De mutaties die in de kadernota 2025-2028 zijn opgenomen maken dus geen deel uit van deze tabel. Voor het totaalbeeld van de begroting 2025 tot en met 2028 wordt daarom verwezen naar de kadernota 20252028
plus = nadeel, min = voordeel Begroting
Begrotingssaldo
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
2028
-1.359
-1.055
2.359
1.533
2.063
De opbouw van het begrotingssaldo tot en met de voorjaarsnota 2024 ziet er als volgt uit:
plus = nadeel, min = voordeel Begroting
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
2028
Primitieve begroting '24
-475
-1.262
2.224
1.428
1.818
Besluiten '24 genomen voor voorjaarsnota
233
287
287
287
287
-242
-975
2.511
1.716
2.105
-1.117
-80
-152
-182
-42
-1.359
-1.055
2.359
1.533
2.063
Stand begroting 2024-2028 tot de voorjaarsnota 2024 Voorjaarsnota 2024 Stand begroting 2024-2028 tot en met de voorjaarsnota 2024
Hierna worden de mutaties toegelicht. De opbouw is gesplitst in mutaties voor de voorjaarsnota 2024 (reeds besloten) en mutaties in de voorjaarsnota 2024. Over de mutaties in de voorjaarsnota 2024 wordt een raadsbesluit gevraagd.
Voorjaarsnota 2024
pagina 3
Reeds genom en besluit en (besluit en voor voorjaarsnot a 2024)
Voornoemde besluiten liggen niet voor in de voorjaarsnota maar zijn al genomen in de raad. Deze worden nu dus niet nogmaals voorgelegd maar wel gepresenteerd in verband met de aansluiting naar het begrotingssaldo.
Gevraagde besluit en in de voorjaarsnot a 2024 De volgende tabel geeft de mutaties uit de voorjaarsnota 2024 weer. Hierover wordt een besluit van de raad gevraagd. Toelichting van de voorjaarsnota vindt plaats aan de hand van deze tabel. Deze tabel wordt verdeeld in speerpunten, autonome ontwikkelingen, het gemeentefonds en de kapitaallasten (investeringen). Onder de programma's worden deze onderdelen per programma verder toegelicht. De kapitaallasten komen voort uit het investeringsprogramma. Het investeringsprogramma wordt verder toegelicht in het hoofdstuk "investeringsprogramma".
plus = nadeel, min = voordeel Begroting
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
2028
Speerpunten
262
0
0
0
0
Autonome ontw ikkelingen
367
-178
-250
-249
-198
Gemeentefonds voorjaarsnota
77
0
0
0
0
Kapitaallasten
-1.823
98
98
67
156
Totaal mutaties begroting
-1.117
-80
-152
-182
-42
a. Speerpunt en Speerpunten zijn gedefinieerd als nieuw of gewijzigd beleid (nog niet eerder besloten of uit geplande beleidsevaluaties). In onderstaande tabel is tevens aangegeven op welke basis de post wordt opgevoerd. Hierbij wordt onderscheiden: uitvoeringsp rogramma college (UP) en uitvoering van moties (motie).
Voorjaarsnota 2024
pagina 4
De speerpunten praktijkondersteuner jeugdhulp en doorontw ikkeling wonen komen ook terug in de kadernota vanaf het jaar 2025. De keuze is gemaakt om deze speerpunten niet inde voorjaarsnota te laten doorwerken naar 2025 maar dat in de kadernota te doen. De speerpunten worden tevens toegelicht onder de programma's. Mobiliteitsvisie In 2024 wordt gestart met het aanbrengen van samenhang in de uitvoering van de wegcategoriserin g, de doorfietsroutes, de verschillende regionale verkeersontwikkelingen zoals Hoogwaardig Openbaar Vervoer (H) OV en verkeersmanagement. Deze worden vertaald in een mobiliteitsvisie. Het resultaat van deze mobiliteitsvisie is dat helder wordt hoe de toekomstige weginrichting eruit gaat zien als politieke wensen, WCP richtlijnen, doorfietsroutes, OV, vrachtverkeer en de (regionale) verkeersafwikkeling worden afgewogen en toegepast. We streven ernaar deze in 2025 voor te leggen aan de raad. Stichting realisatie struikelstenen Er is een stichting (bestaande uit inwoners) in oprichting, die zich inzet voor het realiseren van struikelstenen voor Joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord in de concentratiekampen. Benodigd incidenteel budget realiseren van de struikelstenen aangevraagd en verwerkt in de begroting van 2024.
Cultuurnota In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat per 2025 een nieuwe cultuurnota zal worden vo orgelegd aan de raad. De cultuurnota wordt geëvalueerd en vernieuwd. Hiervoor is extra inzet nodig. Het huidige budget is ten behoeve van structurele subsidie en daarmee niet toereikend. Met deze mutatie wordt het benodigde budget incidenteel in de begroting van 2024 aangevraagd. Nota sport en bewegen In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat per 2025 een nieuwe nota sport en bewegen zal worden voorgelegd aan de raad. Voor het opstellen van deze nota is incidenteel in 2024 extra inzet nodig voor de onderdelen sportstimulering, toekomstige sportinfrastructuur en subsidie en de tarieven. Met deze mutatie wordt het benodigde budget incidenteel in de begroting van 2024 opgenomen. Praktijkondersteuner jeugdhulp Vanaf 2024 wordt de subsidie aan het CJG voor inzet van de praktijkondersteuner (POH) structureel waardoor ook structureel budget benodigd is. De inzet van de POH werd gedekt door een jaarlijkse onttrekking uit de reserve sociaal domein. Deze dekking is vervallen. Doorontw ikkeling wonen Voor de ontwikkeling van beleidsinstrumenten en de extra taken van volkshuisvesting binnen het programma Opvang en de Wet goed verhuurschap is structureel extra inzet nodig. Voor 2024 is hiervoor nog
b. Aut onom e ont w ikkelingen Autonome ontw ikkelingen zijn doorgaans gevolgen van eerdere beleidskeuzes of niet direct beïnvloedbare posten zoals prijsontwikkelingen, gekozen onderhoudsniveaus, of (contractueel) afgesproken bijdragen. Per programma worden de autonome ontwikkelingen toegelicht. Hieronder worden uitsluitend de autonome ontwikkelingen toegelicht die onderdeel zijn van de 50.000. Ook de financiële doorwerking naar 2025 en verder wordt gemeld en in de voorjaarsnota verwerkt. Bij vier autonome ontwikkelingen is de keuze gemaakt om deze niet in de voorjaarsnota te laten doorwerken naar 2025 maar dat in de kadernota te doen. Dat betreft de rentebaten, de beheer- en exploitatieovereenkomst Sportfondsen, de aanpassing van de JGZ aan de landelijke tarieven en de technische aanpassing van de WCP fase 1 bestemmingsreserve.
Voorjaarsnota 2024
pagina 5
Hieronder volgt een korte toelichting. Rentebaten De rentebaten hangen samen met het saldo op de schatkist en de rente die daarop wordt ontvangen. Na 2025 wordt geen rekening meer gehouden met rente-opbrengsten omdat, bij uitvoering van het investeringsprogramma het saldo van de schatkist dan is ingezet. Stelpost loon-prijsindexatie 2024 en indexatie open einderegelingen sociaal domein In het gemeentefonds is een vergoeding opgenomen voor d e indexatie van lonen en prijzen (LPO). Vanaf 2025 is deze compensatie geheel benodigd (zie kadernota) en dus ingezet. Voor 2024 is dat niet het geval omdat niet alle budgetten zijn geïndexeerd. In de voorjaarsnota wordt nog de open einderegelingen in het sociaal domein geïndexeerd omdat deze per abuis in de vastgestelde begroting 2024 niet waren 873.000. Dit bedrag wordt gereserveerd op de stelpost voor het eventueel incidenteel opvangen van tegenvallers in 2024 die gerelateerd zijn aan indexatie. Benadrukt wordt nog dat het hier gaat om een stelpost die bestaat uit de bijdrage voor indexatie uit het gemeentefonds. Het is dus niet dezelfde stelpost die bestaat uit 10% van het surplus van de algemene reserve en die kan worden ingezet ter dekking van het begrotingstekort. Dividend Stedin Na de toetreding van het Rijk tot Stedin in 2023 is er een dividendverwachting opgesteld.
Heemstede heeft naast prioriteitsaandelen ook gewone aandelen in Stedin. Voor de gewone aandelen was geen dividend geraamd omdat Stedin kapitaal nodig had. Inm iddels kan ook weer dividend worden uitbetaald. Het 413.000. Dit bedrag wordt opgenomen in de voorjaarsnota. Daarnaast wordt ook uitgegaan van een structurele dividenduitkering op gewone aandelen waarbij de hoogte voorzichtig wordt ingeschat. Dit is gebaseerd op de 400.000. Gas- en elektra Heemstede laat het gas- en elektraverbruik monitoren door een externe partij waarmee een goede inschatting kan worden gemaakt van de verbruikskosten. De tarieven worden nu lager ingeschat dan
Voorjaarsnota 2024
pagina 6
waarmee nog in de vastgestelde begroting 2024 rekening werd gehouden. De begroting kan vanaf 2024 250.000 omlaag worden bijgesteld. Beheer- en exploitatieovereenkomst Sportfondsen In 2024 is de overeenkomst verlengd. De kosten van deze overeenkomst die onder meer een vergoeding voor de gestegen energielasten betreft zijn met ingang van 2024 gestegen. Het deel 2024 is verwerkt in de voorjaarsnota. Het deel vanaf 2025 is opgenomen in de kadernota. Dotatie voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen Bij de jaarrekening 2023 heeft een verplichte actualisatie van de voorziening plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd dat de kosten voor toekomstig groot onderhoud met een veel hoger percentage stijgen dan waarmee in de vastgestelde begroting 2024 rekening is gehouden. Rekening werd gehouden met 4,15% terwijl de indexatie vanuit de markt op 10,54% uitkomt. Dit heeft gevolgen voor de voorziening waarin voldoende middelen moeten zijn om het toekomstig onderhoud uit het meerjarenonderhoudsplan uit te kunnen voeren. De dotatie aan de voorziening moet hie 2024. Huuropbrengst Oude Slot De geraamde huur wordt eenmalig afgeboekt in 2024 omdat op dit moment wordt onderzocht wat er in het gebouw mogelijk is. Dit wordt uitgewerkt volgens het net vastgestelde vastgoedbeleid, de hieruit volgende raad. Sociaal domein In het sociaal domein is sprake van kostenstijgingen.
In de voorjaarsnota 2024 worden de budgetten in het sociaal domein aangepast aan een realistische raming. Het gaat voornamelijk om het jeugdhulp budget. Enerzijds door steeds meer gebruik en anderzijds door mee complexiteit van casuïstiek zien we al jaren dit budget stijgen. In 2023 is gest art met een regionale taakgerichte inkoop van jeugdhulp via een lumpsumfinanciering aan consortia. Door deze bekostigingssystematiek is in de basis het aandeel van de gemeente Heemstede bekend. Voorheen werd het budget voor jeugdhulp binnen de gemeente Heemstede op basis van het historisch gemiddelde van de afgelopen drie jaar begroot. In het kader van realistisch begroten volstaat deze wijze niet meer. Hierdoor dient het budget voor jeugdhulp te w orden bijgesteld en is de aansluiting met ons aandeel binnen de lumpsumfinanciering regionaal het meest realistisch. Ook is regionaal afgesproken om de budgetten voor jeugdhulp met de OVA-index te verhogen. Mede op advies van de VNG. Voor 2024 is de voorlopige OVA-index bepaald op 4,94% en deze wordt structureel doorgetrokken. De reserve sociaal domein kan hier niet structureel voor worden ingezet. Ook het meerjarendeel wordt in de voorjaarsnota begroot. Het is echter niet zeker dat ons meerjarendeel hetzelfde blijft, dat hangt enerzijds sam en met de stijgende kosten en anderzijds moet daar samen met de regio nog een besluit over worden genomen.
Technische wijzigingen Een aantal wijzigingen is technisch van aard. Het betreft de verschuiving van exploitatiebudget aan derden naar salarislasten van de gemeente Heemstede bij het CJG. Daarnaast zijn de kapitaallasten van de Heemsteedse Dreef opgenomen in de kapitaallasten uit investeringen zodat de eerder opgenomen stelpost kan vervallen. Met ingang van 2023 heeft de raad ingestemd met het vrijmaken van middelen voor regio nale samenwerking ZKL en bereikbaarheid. Dit is een onderdeel van de salarisbegroting maar is abusievelijk nog als stelpost opgenomen in de begroting wat maakt dat deze stelpost nu kan vrijvallen. De mutatie bestemmingsreserve WCP hangt samen met de investering WCP fase 1. De onttrekking aan deze reserve moet gelijke tred houden met de afschrijvingslasten van de investering. Dit wordt hier aangepast. De mutatie is per saldo budgettair neutraal.
Voorjaarsnota 2024
pagina 7
c. Gem eent efonds In de voorjaarsnota vind de actualisatie van het gemeentefonds aan de decembercirculaire 2023 plaats. De meicirculaire is nog niet ontvangen.
d. Kapit aallast en (invest eringen) De kapitaallasten worden in de voorjaarsnota 2024 geactualiseerd. In de vastgestelde begroting 2024 is uitgegaan van rente en afschrijving zoals die op het mom ent van opmaak van de begroting (in 2023) bekend was. Bij de actualisatie nu blijkt dat niet alle investeringen al zijn afgerond en dat de kapitaallasten daarom 1.541.000 minder aan afschrijvingslasten. Daarnaast hoeft er in 2024 432.000). Tevens wordt rekening gehouden met een bijdrage van de gemeente Bloemendaal aan investeringen in het investeringsprogramma in verband met de GR Dit. In het hoofdstuk "investeringsprogramma" worden alle investeringen tot en met 2024 zowel lopend als uit het investeringsprogramma 2024 toegelicht. Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2024 worden de mutaties in de investeringen overeenkomstig het investeringsprogramma 2024 (en doorgeschoven investeringen vanuit 2023) vastgesteld. Nieuwe investeringen 2024 (investeringsprogramma) De volgende investeringen w orden de raad voorgelegd omdat zij in 2024 nieuw worden opgeno men in het investeringsprogramma. Opgemerkt wordt dat in decem ber 2023 het meerjarenonderhoudsplan Sportpark is vastgesteld. Een aantal posten daarin kan niet worden gekwalificeerd als groot onderhoud maar zijn investeringen waarop moet worden afgeschreven.
Deze posten zijn welisw aar niet nieuw (omdat zij onderdeel waren van het vastgestelde MJOP) maar zijn wel nieuw in het investeringsprogramma 2024. Daarom maken deze investeringen ook onderdeel uit van de tabel nieuwe investeringen 2024 die de raad bij de voorjaarsnota wordt voorgelegd. Daarnaast worden ook de nieuwe investeringen in riolering voorgelegd. Deze investeringen leiden niet tot kapitaallasten omdat dit wordt gedekt uit de voorziening vervangingsinvesteringen riolering.
Gewijzigde investeringen 2024 (investeringsprogramma) De volgende investeringen zijn in 2024 gewijzigd en worden de raad voorgelegd:
Voorjaarsnota 2024
pagina 8
De investering "vervangen Blauwe brug" is uit 2025 naar 2024 verschoven omdat het project in zijn geheel wordt aanbesteed w aarbij het volledige investeringsbedrag beschikbaar moet zijn. Dit gebeurt in 2024. Kapitaallasten ontstaan pas vanaf 2027 omdat de vervanging naar verwachting pas in 2026 gereed is. k dat de kosten 2.100.000 zullen bedragen. Een extern ingenieurs bureau heeft een gedetailleerde raming opgesteld op basis van het schetsontwerp en de nu bekende gegevens. Hierin zijn ook de prijsontwikkelingen in de markt verwerkt. De investeringen in riolering worden ten laste gebracht van de voorziening vervangingsinvesteringen riolering en leiden dus niet tot kapitaallasten. In de rioolheffing wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening opgenomen. Gewijzigde lopende investering Ook de lopende investeringen (de investeringen die niet meer in het investeringsprogramma staan maar die al in uitvoering zijn) worden bij w ijzigingen voorgelegd aan de raad in de voorjaarsnota. Het betreft één te wijzigen investering. Krediet Riolering Slotlaan Het huidige krediet voor het project rioolvervanging Slotlaan e.o. is ontoereikend. Sinds eind 2022 is de bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot tijdens de uitvoering van bouwprojecten vervallen. Om de stikstofuitstoot te beperken is elektrisch materieel nodig, wat extra kosten met zich mee brengt.
Daarnaast blijkt de voegenkit van de riolen die dateren uit 1945-1993 asbest te bevatten. Dit moet op speciale wijze worden afgevoerd. Bij het bepalen van de benodigde investering is geen rekening gehouden met deze hogere kosten, waardoor nu een verhoging van het krediet nodig is. De kapitaallasten die voortkomen uit dit krediet (op deze rioolinvestering van voor 2023 wordt nog 70 jaar afgeschreven) worden betrokken bij de rioolheffing. Per saldo is dit voor de gemeente een budgettair neutrale mutatie. 1.483.740 (inclusief wegen en groen). Door de verhoging 1.783.740.
Voorjaarsnota 2024
pagina 9
Program m a's De volgende tabel bevat per programma de mutaties uit de voorjaarsnota 2024. In de programmabladen hierna worden deze mutaties toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel
2024
2025
2026
2027
2028
-831
177
153
113
202
-2
-31
-31
-31
-31
-380
0
0
0
0
0
Bestuur en ondersteuning
1
Veiligheid
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
3
Economie
10
15
15
15
15
4
Onderw ijs
-637
0
0
0
0
5
Sport, cultuur en recreatie
430
173
-27
-27
-27
6
Sociaal domein
619
-83
69
79
130
7
Volksgezondheid en milieu
-175
0
0
0
0
8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
-173
-330
-330
-330
-330
9
Raad
23
0
0
0
0
-1.117
-80
-152
-182
-42
Totaal
Voorjaarsnota 2024
pagina 10
Program m a 0 Best uur en onderst euning Hieronder vindt u een overzicht van de in de Voorjaarsnot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2024 2025 2026 2027
Autonome ontwikkelingen
2028
-697
79
55
46
46
GR DIT applicatie vergunningverlening
35
35
35
35
35
Wifi as a service
16
16
16
16
16
Actualisatie bijdrage Bloemendaal IASZ in algemene overhead Terugdraaien onttrekking algemene reserve door positief resultaat bijstand Rente
-42
-42
-42
-42
-42
422
422
398
389
389
-428
0
0
0
0
Stelpost loon/prijscompensatie (LPO)
-367
0
0
0
0
Afname huwelijken en partnerregistraties
25
25
25
25
25
Secretarieleges rijbew ijzen
23
23
23
23
23
Meerjarig vervangingsplan GR DIT
32
0
0
0
0
-413
-400
-400
-400
-400
Gemeentefonds voorjaarsnota
77
0
0
0
0
Gemeentefonds voorjaarsnota 2024 (decembercirculaire 2023 en actualisaties)
77
0
0
0
0
-211
98
98
67
156
Actualisatie kapitaallasten 2024
71
0
0
0
0
GR DIT inkomsten
151
98
98
67
156
rente kadernota 2024
-432
0
0
0
0
Totaal
-831
177
153
113
202
2024
2025
2026
2027
2028
-697
79
55
46
46
35
35
35
35
35
Dividend Stedin
Kapitaallasten
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
Autonome ontwikkelingen GR DIT applicat ie vergunningverlening
Met ingang van 1 januari 2024 maakt naast Bloemendaal ook Heemstede gebruik van dezelfde applicatie voor vergunningverlening vanwege het intreden van de Omgevingswet. Conform afspraak van de GR DIT, waarin is afgesproken dat systemen die door beide gemeenten worden gebruikt bekostigd worden via de gezamenlijke GR DIT begroting, wordt het budget voor de vergunningverleningssoftw are van Bloemendaal uit het pluspakket van Bloemendaal gehaald en ondergebracht bij de gezamenlijke GR DIT begroting. Wifi as a service
16
16
16
16
16
Er is besloten om voor wifi op de gem eentehuizen een service abonnement af te sluiten, wat betekent dat de routers niet in bezit komen van de gemeente maar er jaarlijkse abonnementskosten worden betaald. Als gevolg van deze keuze is het krediet Vervangen Wifi (963) afgesloten en stijgen de exploitatielasten met exploitatielasten staat een daling van de kapitaallasten. Act ualisat ie bijdrage Bloem endaal IASZ in algem ene overhead
-42
-42
-42
-42
-42
De doorberekening aan de gemeente Bloemendaal voor de overhead IASZ is geactualiseerd Voorjaarsnota 2024
pagina 11
Terugdraaien ont t rekking algem ene reserve door 422 422 398 389 389 posit ief result aat bijst and Door actualisatie van de bijstand (inkomensregelingen) is geen onttrekking aan de algemene reserve meer benodigd. Dit geeft een nadeel in de exploitatie en een voordeel van de algemene reserve. Rent e
-428
0
0
0
0
0
0
0
Over het saldo in rekening courant en de schatkist wordt 4% rente ontvangen St elpost loon/ prijscom p ensat ie (LPO)
-367
0
In het gemeentefonds is een bedrag voor structurele loon/prijscompensatie 2024 opgenomen. In de begroting 2025 valt dit bedrag structureel vrij ter dekking van de indexering. De vrijval van het bedrag voor 2024 wordt in de voorjaarsnota 2024 verwerkt. Afnam e huw elijken en part nerregist rat ies
25
25
25
25
25
Vanwege het sluiten van het Oude Slot als trouwlocatie is de hoeveelheid huwelijken en partnerregistraties in Heemstede afgenomen en daarbij de opbrengsten aan secretarieleges. Secret arieleges rijbew ijzen
23
23
23
23
23
Bij de jaarrekening 2023 is gezien dat er minder secretarieleges voor rijbewijzen zijn opgehaald dan begroot. Verwacht is dat dit structureel is, dus worden de inkomsten omlaag bijgesteld. Meerjarig vervangingsplan GR DIT
32
0
0
0
0
Bij de jaarrekening 2023 zijn verschillende kredieten afgesloten voor de aanbesteding en implementatie van softwarepakketten. Deze lasten mogen volgens het BBV niet worden geactiveerd, dus moesten deze lasten in de exploitatie opgenomen worden als onderdeel van het Meerjarig Vervangingsplan. Voor 2024 meerjarige kapitaallasten. Net als de rest van budgetten van de GR DIT wordt dit voor 46% doorbelast aan de gemeente Bloemendaal. Dividend St edin
-413
-400
-400
-400
-400
77
0
0
0
0
bedrag was nog niet begroot.
Gemeentefonds voorjaarsnota
Gem eent efonds voorjaarsnot a 2024 77 0 0 0 0 (decem b ercirculaire 2023 en act ualisat ies) In deze voorjaarsnota zijn de mutaties uit de decembercirculaire 2023 verwerkt voor de jaarschijven 2023 en 2024. Verder zijn voor deze jaren de maatstaven geactualiseerd. Het gemeentefonds neemt in 2023 toe met voorjaarsnota 2024.
Kapitaallasten Act ualisat ie kapit aallast en 2024
-211
98
98
67
156
71
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma. GR DIT inkom st en
151
98
98
67
156
Door het afsluiten van meerdere investeringen bij de GR DIT zijn de meerjarige kapitaallasten afgenomen. Dit veroorzaakt een afname van de bijdrage van Bloemendaal aan deze lasten. rent e kadernot a 2024
-432
0
0
0
0
De rente die berekend was in de begroting 2024 voor leningen aangetrokken in 2024 wordt teruggeboekt. Er worden in 2024 geen leningen aangetrokken.
Voorjaarsnota 2024
pagina 12
Program m a 1 Veiligheid Hieronder vindt u een overzicht van de in de Voorjaarsnot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2024 2025 2026 2027
2028
Autonome ontwikkelingen
0
-31
-31
-31
-31
Handhaving inhuurbudget naar vaste formatie
0
-31
-31
-31
-31
Kapitaallasten
-2
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024
-2
0
0
0
0
Totaal
-2
-31
-31
-31
-31
2024
2025
2026
2027
2028
Autonome ontwikkelingen
0
-31
-31
-31
-31
Handhaving inhuurbudget naar vast e form at ie
0
-31
-31
-31
-31
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
naar formatie. Vanaf 2025 zijn de salarislasten meegenomen in de salarisindexatie.
Kapitaallasten
-2
0
0
0
0
Act ualisat ie kapit aallast en 2024
-2
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Voorjaarsnota 2024
pagina 13
Program m a 2 Verkeer, vervoer en w at erst aat Hieronder vindt u een overzicht van de in de Voorjaarsnot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2024 2025 2026 2027
2028
Speerpunten
32
0
0
0
0
Mobiliteitsvisie
32
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen
208
0
0
0
0
Onttrekking reserve WCP
208
0
0
0
0
Kapitaallasten
-621
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024
-621
0
0
0
0
Totaal
-380
0
0
0
0
2024
2025
2026
2027
2028
Speerpunten
32
0
0
0
0
Mobilit eit svisie
32
0
0
0
0
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
In 2024 wordt gestart met het aanbrengen van samenhang in de uitvoering van de wegcategorisering, de doorfietsroutes, de verschillende regionale verkeersontwikkelingen zoals Hoogwaardig Openbaar Vervoer (H) OV en verkeersmanagement. Deze worden doorvertaald in een mobiliteitsvisie. Het resultaat van deze mobiliteitsvisie zal zijn dat helder wordt hoe de toekomstige weginrichting eruit gaat zien als politieke wensen, WCP richtlijnen, doorfietsroutes, OV, vrachtverkeer en de (regionale) verkeersafwikkeling worden afgewogen en toegepast. We streven ernaar deze in 2025 voor te leggen aan de raad.
Autonome ontwikkelingen
208
0
0
0
0
Ont t rekking reserve WCP
208
0
0
0
0
De mutatie bestemmingsreserve WCP hangt samen met de investering WCP fase 1. De onttrekking aan deze reserve moet gelijke tred houden met de afschrijvingslasten van de investering. Dit wordt hier aangepast en is een technische wijziging. De mutatie is per saldo budgettair neutraal.
Kapitaallasten
-621
0
0
0
0
Act ualisat ie kapit aallast en 2024
-621
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Voorjaarsnota 2024
pagina 14
Program m a 3 Econom ie Hieronder vindt u een overzicht van de in de Voorjaarsnot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2024 2025 2026 2027
2028
Autonome ontwikkelingen
15
15
15
15
15
Bijdrage directie MRA
13
13
13
13
13
BIZ eigenaren
2
2
2
2
2
Kapitaallasten
-5
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024
-5
0
0
0
0
Totaal
10
15
15
15
15
2024
2025
2026
2027
2028
Autonome ontwikkelingen
15
15
15
15
15
Bijdrage direct ie MRA
13
13
13
13
13
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
In het kader van de governance van de MRA-samenwerking is afgesproken dat naast de reguliere bijdrage aan de MRA door elke deelregio, waaronder Zuid-Kennemerland, inzet om -niet wordt geleverd aan de MRAdirectie om zo de MRA operationeel te houden. De bijdrage voor Zuid -Kennemerland is gesteld op 1,3 fte. Deze inzet wordt feitelijk geleverd door de gemeente Haarlem waarbij Heemstede een bijdrage d oet. De BIZ eigenaren
2
2
2
2
2
In het BBV "bedrijveninvesteringszone (BIZ) Vastgoedeigenaren Heemstede centrum" heeft het college de raad voorgesteld de verordening "BIZ Vastgoed Heemstede centrum 2024-2028" vast te stellen en de BIZ subsidie en belasting budgettair neutraal in de begroting op te nemen. Daarnaast komen de perceptiekosten voor rekening van de gemeente.
Kapitaallasten
-5
0
0
0
0
Act ualisat ie kapit aallast en 2024
-5
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Voorjaarsnota 2024
pagina 15
Program m a 4 Onderw ijs Hieronder vindt u een overzicht van de in de Voorjaarsnot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2024 2025 2026 2027
2028
Autonome ontwikkelingen
50
0
0
0
0
Veiligheidsinspectie gymmaterialen
25
0
0
0
0
Noodlokalen Nicolaas Beetsschool
25
0
0
0
0
Kapitaallasten
-687
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024
-687
0
0
0
0
Totaal
-637
0
0
0
0
2024
2025
2026
2027
2028
Autonome ontwikkelingen
50
0
0
0
0
Veiligheidsinspect ie gym m at erialen
25
0
0
0
0
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
Op basis van de jaarlijkse veiligheidsinspectie op gymmaterialen zijn een aantal gymmaterialen afgekeurd en wordt geadviseerd deze direct te vervangen. Het door een externe deskundige opgestelde rapport rapporteert dat deze afgekeurde gymmaterialen een direct veiligheidsrisico in de gymzaal vormen. de begroting van 2024 aangevraagd. Noodlokalen Nicolaas Beet sschool
25
0
0
0
0
Door vertraging in de nieuw bouw van de Nicolaas Beetsschool zijn de noodlokalen die aldaar geplaatst zijn ook in 2024 noodzakelijk. Naar verwachting tot 1 oktober 2024, totdat de Nicolaas Beetsschool kan verhuizen naar de wissellocatie. De te verwacht 2024 incidenteel aangevraagd.
Kapitaallasten
-687
0
0
0
0
Act ualisat ie kapit aallast en 2024
-687
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Voorjaarsnota 2024
pagina 16
Program m a 5 Sport , cult uur en recreat ie Hieronder vindt u een overzicht van de in de Voorjaarsnot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2024 2025 2026 2027
2028
Speerpunten
110
0
0
0
0
Oprichten stichting struikelstenen
30
0
0
0
0
Cultuurnota
30
0
0
0
0
Nota sport en bewegen
50
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen
451
173
-27
-27
-27
Stopzetten onttrekking reserve sociaal domein decentralisatie beschermd w onen Cultuurnota 2022 - 2024
50
50
0
0
0
35
0
0
0
0
Verhogen dotatie voorziening eigenarenonderhoud sportpark Stopzetten onttrekking reserve sociaal domein inzet praktijkondersteuner (POH) Stopzetten onttrekking reserve sociaal domein toename gebruik WMO & Jeugd Beschikkingsstellingsovereenkomst blaashal MHC Alliance Extra onttrekking bestemmingsreserve Julianaplein
30
0
0
0
0
75
75
0
0
0
75
75
0
0
0
-27
-27
-27
-27
-27
-38
0
0
0
0
Verhogen vergoeding beheer- en exploitatiediensten Sportfondsen
251
0
0
0
0
Kapitaallasten
-131
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024
-131
0
0
0
0
Totaal
430
173
-27
-27
-27
2024
2025
2026
2027
2028
Speerpunten
110
0
0
0
0
Opricht en st icht ing st ruikelst enen
30
0
0
0
0
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
Er is een stichting (bestaande uit inwoners) in oprichting, die zich inzet voor het realiseren van struikelstenen voor Joodse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord in de budget voor het realiseren van de struikelstenen aangevraagd en verwerkt in de begroting van 2024. Cult uurnot a
30
0
0
0
0
In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat per 2025 een nieuwe cultuurnota zal worden voorgelegd aan de raad. De cultuurnota wordt geëvalueerd en vernieuwd. Hiervoor is extra inzet nodig. Het huidige budget is ten behoeve van structurele subsidie en daarmee niet toereikend. Met deze mutatie wordt het benodigde budget incidenteel in de begroting van 2024 aangevraagd. Not a sp ort en bew egen
50
0
0
0
0
In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat per 2025 een nieuwe nota sport en bewegen zal worden voorgelegd aan de raad. Voor het opstellen van deze nota is incidenteel in 2024 extra inzet nodig voor de onderdelen sportstimulering, toekomstige sportinfrastructuur en subsidie en de tarieven. Met deze mutatie wordt het benodigde budget incidenteel in de begroting van 2024 opgenomen.
Voorjaarsnota 2024
pagina 17
Autonome ontwikkelingen
451
173
-27
-27
-27
St opzet t en ont t rekking reserve sociaal dom ein decent ralisat ie bescherm d w onen
50
50
0
0
0
reserve sociaal domein voor de decentralisatie beschermd wonen (personele inzet). Vanaf 2024 krijgt de gemeente vanuit de GO Beschermd Wonen (BW) een bijdrage ter dekking van lokale personeelskosten, ook wel uitvoeringskosten genoemd. Hierdoor is vanaf 2024 de onttrekking aan de reserve sociaal domein niet meer nodig voor de decentralisatie van beschermd wonen. Met deze mutatie wordt de onttrekking aan de reserve sociaal domein ingetrokken en ontstaat er een nadeel in programma 5. In aparte mutaties wordt d e bijdrage vanuit het GO BW meerjarig in de begroting opgenomen en wordt een apart dekkingsvoorstel vanuit de reserve sociaal domein aangevraagd. Cult uurnot a 2022 - 2024
35
0
0
0
0
In 2022 is de cultuurnota voor 2022 tot en met 2024 vastgesteld en werd het budget voor een digitaal cultureel platform(BeleefHeemstede), een jaarlijks cultureel evenement en laagdrempelige (waarderings)subsidie voor culturele activiteiten beschikbaar gesteld. Dit budget werd gedekt uit de coronareserve. Deze reserve is bij de voorjaarsnota 2023 beëindigd en de resterende middelen zijn teruggestort in de algemene reserve. De culturele activiteiten uit de cultuurnota zijn wel uitgevoerd, maar hier stond geen dekking meer tegenover. Verhogen dot at ie voorzieni ng 30 0 0 0 0 eigenarenonderhoud sport park Op 19 december 2023 heeft het college na een zienswijze van de raad de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen voor het sportcentrum en sportpark vastgesteld. Om het onderhoudsniveau op peil te houden dient de deze mutatie wordt de verhoogde dotatie in de voorziening incidenteel in de begroting van 2024 opgenomen. St opzet t en ont t rekking reserve sociaal dom ein 75 75 0 0 0 inzet prakt ijkonderst euner (POH) Sinds 2021 wordt een praktijkondersteuner (POH) ingezet bij huisartsen in Heemstede. De inzet van de POH 000). Vanaf 2024 wordt de subsidie aan het CJG structureel waardoor ook structureel budget benodigd is. Hierdoor is het niet meer mogelijk de inzet van de POH uit de reserve sociaal domein te dekken en dus te onttrekken.
Met deze mutatie wordt de onttrekking aan de reserve sociaal domein vanaf 2024 stopgezet, ontstaat er een nadeel in programma 5 en wordt het budget in programma 6 verlaagd. De budgetaanvraag voor structurele dekking voor de subsidie aan het CJG wordt in een aparte mutatie ingediend. St opzet t en ont t rekking reserve sociaal dom ein 75 75 0 0 0 t oenam e gebruik WMO & Jeugd Bij de kadernota 2022dekken van incidentele uitgaven op jeugd en Wmo. Realistisch begroting is het uitgangspunt voor het budgetteren op de openeinderegelingen van WMO & jeugd. Daarnaast worden, zoals bepaald in de nota reserves en voorzieningen, overschrijdingen op deze openeinderegelingen gedekt en dus onttrokken aan de reserve sociaal domein. Dit maakt dat deze onttrekking uit de reserve sociaal domein voor dit doeleinde niet meer nodig is. Met deze mutatie wordt de onttrekking aan de reserve sociaal domein stopgezet en ontstaat er een nadeel in programma 5 en wordt het budget in programma 6 verlaagd. Per saldo budgetneutraal. Het voorstel is om de onttrekking aan de reserve sociaal domein om te zetten naar extra preventief aanbod en projectenbudget ten behoeve van de preventieve inzet op jeugd. Dit voorstel wordt in een aparte mutatie ingediend.
Beschikkingsst ellingsovereenkom st blaashal -27 -27 -27 -27 -27 MHC Alliance Overeenkomstig de beschikkingsstellingsovereenkomst met MHC Alliance voor de realisatie van de blaashal bedrag was nog niet opgenomen in de begroting en wordt aan de hand van deze mutatie wel meerjarig verwerkt.
Voorjaarsnota 2024
pagina 18
Ext ra ont t rekking best em m ingsreserve -38 0 0 0 0 Julianaplein De bestemmingsreserve Julianaplein is gevormd om een gedeelte van de kapitaallasten te dekken van Plein van het activum moet gelijk lopen met de stand van de reserve. Nu blijkt dat er in 2020 geen onttrekking aan de bestemmingsreserve Julianaplein heeft plaatsgevonden en dat hierdoor de boekwaarde van het activum lager is dan de stand van de reserve. Met deze mutatie wordt een extra onttrekking aan de bestemmingsreserve Julianaplein geraamd zodat de stand van de reserve weer aansluit met de boekwaarde van het activum. Verhogen vergoeding b eheer- en 251 0 0 0 0 exploit at iedienst en Sp ort fondsen Sportfondsen is vanaf 1 januari 2024 geconfronteerd met fors hogere energielasten door het aflopen van het oude energiecontract. Bij de verlenging van de overeenkomsten voor de exploitatie van het sportcentrum en sportpark is afgesproken dat deze extra kosten worden meegenomen in de vergoeding voor beheer- en exploitatiediensten. Met deze mutatie wordt de verhoging in de begroting van 2024 verwerkt.
Kapitaallasten
-131
0
0
0
0
Act ualisat ie kapit aallast en 2024
-131
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Voorjaarsnota 2024
pagina 19
Program m a 6 Sociaal dom ein Hieronder vindt u een overzicht van de in de Voorjaarsnot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2024 2025 2026 2027
2028
Speerpunten
75
0
0
0
0
Subsidie Centrum voor Jeugd & Gezin praktijkondersteuner (POH)
75
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen
549
-83
69
79
130
Overschot normbedrag Oekraïners toevoegen aan reserve opvang aandachtsgroepen Wet Inburgering actualisatie lasten inburgeringsvoorzieningen en onderwijsroute Wet inburgering actualisatie rijksbudgetten inburgeringsvoorzieningen en onderwijsroute Actualisatie bijstand PW, IOAW, IOAZ en Bbz
818
0
0
0
0
306
306
306
306
306
-306
-306
-306
-306
-306
-426
-426
-426
-426
-426
-422
-422
-398
-389
-389
422
422
398
389
389
4
4
28
37
37
Studietoeslag
25
25
25
25
25
Bijzondere bijstand actualisatie baten verstrekte leningen Actualisatie open einde regeling minimabeleid
-28
-28
-28
-28
-28
27
27
27
27
27
Spaarne Werkt actualisatie re-integratie trajecten
29
29
29
29
29
Stopzetten onttrekking reserve sociaal domein inzet praktijkondersteuner (POH) Stopzetten onttrekking reserve sociaal domein toename gebruik WMO & Jeugd
-75
-75
0
0
0
-75
-75
0
0
0
Normbedrag opvang Oekraïense vluchtelingen
-818
0
0
0
0
0
65
63
64
115
Verhoging budget jeugdhulp
502
526
526
526
526
Correctie subsidies WMO
193
193
193
193
193
Regionale middelen uitvoeringskosten GO Beschermd Wonen
-52
-123
-143
-143
-143
Correctie indexering openeinderegelingen WMO & Jeugd Ontwikkelingen Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG coaches)
367
0
0
0
0
0
-124
-124
-124
-124
Ontwikkelingen loket WIJ Heemstede
0
-101
-101
-101
-101
Landelijke tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering
59
0
0
0
0
Kapitaallasten
-5
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024
-5
0
0
0
0
619
-83
69
79
130
Terugdraaien toevoeging reserve PW, IOAW, IOAZ en Bbz vanuit algemene reserve Terugdraaien onttrekking reserve PW, IOAW, IOAZ en Bbz Toevoegen aan reserve PW, IOAW, IOAZ en Bbz
Spaarne Werkt actualisatie beschut werk
Totaal
Voorjaarsnota 2024
pagina 20
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
Speerpunten
2024
2025
2026
2027
2028
75
0
0
0
0
Subsidie Cent rum voor Jeugd & Gezin 75 0 0 0 prakt ijkonderst euner (POH) Vanaf 2024 wordt de subsidie aan het CJG voor inzet van de praktijkondersteuner (POH) structureel waardoor ook structureel budget benodigd is. De inzet van de POH werd gedekt door een jaarlijkse onttrekking uit de
0
aangevraagd en wordt de dekking vanuit het jeugdbudget verschoven.
Autonome ontwikkelingen
549
-83
69
79
130
Overschot norm b edrag Oekraïners t oevoegen aan reserve opvang aandacht sgroepen
818
0
0
0
0
dan begroot. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve opvang aandachtsgroepen. In de nota reserves en voorzieningen 2023 is vastgesteld dat deze reserve ter dekking dienst van de kosten die gemaakt worden bij de exploitatie en realisatie van opvang van aandachtsgroepen en dat overschotten van inkomsten voor deze groepen toegevoegd worden aan de reserve. Wet Inburgering act ualisat ie last en 306 306 306 306 306 inburgeringsvoorzieningen en onderw ijsrout e Betreft de verhoging van de lastenbudgetten inburgeringsvoorzieningen en onderw ijsroute. Deze zijn met dezelfde bedragen verhoogd als de Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inburgeringsvoorzieningen en onderwijsroute. Per saldo is dit budgettair neutraal. Wet inb urgering act ualisat ie rijksbudget t en -306 -306 -306 -306 -306 inburgeringsvoorzieningen en onderw ijsrout e Betreft de verhoging van de Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inburgeringsvoorzieningen en Onderwijsroute. Deze zijn aangepast aan de voorlopige uitkeringen 2024. Ook de lastenbudgetten zijn met dezelfde bedragen opgehoogd. Per saldo is dit budgettair neutraal. Act ualisat ie bijst and PW, IOAW, IOAZ en Bbz
-426
-426
-426
-426
-426
De uitkeringen Participatiew et, IOAW, IOAZ en Bbz zijn geactualiseerd. Dit geeft voor de uitkeringen, 426.000. In de begroting werd
reserve PW, IOAW, I PW, IOAW, IOAZ en Bbz. Per saldo zijn deze mutaties budgettair neutraal. Terugdraaien t oevoeging reserve PW, IOAW, -422 -422 -398 -389 -389 IOAZ en Bbz vanuit algem ene reserve Door actualisatie van de bijstand (inkomensregelingen) is geen toevoeging vanuit de algemene reserve aan de reserve PW, IOAW, IOAZ en Bbz meer benodigd. Dit geeft een voordeel. Terugdraaien ont t rekking reserve PW, IOAW, 422 422 398 389 389 IOAZ en Bbz Door actualisatie van de bijstand (inkomensregelingen) is er geen onttrekking aan de reserve PW, IOAW, IOAZ en Bbz meer benodigd. Toevoegen aan reserve PW, IOAW, IOAZ en Bbz
4
4
28
37
37
Door actualisatie van de bijstand (inkomensregelingen) zal het positieve resultaat van worden toegevoegd aan de reserve PW, IOAW, IOAZ en Bbz. St udiet oeslag
25
25
25
25
25
beperking. De regeling is bij de ingang van de Participatiewet in werking getreden maar omdat dit het doel niet bereikte per 1 mei 2022 gewijzigd. 6m regeling nooit geoormerkt.
Voorjaarsnota 2024
pagina 21
Bijzondere b ijst and act ualisat ie bat en verst rekt e -28 -28 -28 -28 -28 leningen Betreft de actualisatie van de geraamde opbrengsten uit verstrekte leningen bijzondere bijstand. Deze zijn aangepast aan het driejaarsgemiddelde 2021 t/m 2023. Act ualisat ie open einde regeling m inim abeleid
27
27
27
27
27
open einde regeling is gebaseerd op de realisaties 2023 exclusief de uitgaven voor de kledingkaart. Het beleidsplan minimabeleid 2024-2027 was nog gebaseerd op de prognoses van de najaarsnota 2023. Wanneer duidelijk is hoe we de kledingkaart structureel onderdeel van het minimabeleid willen maken, zal de raad zo nodig om extra budget worden gevraagd voor dit onderdeel. Spaarne Werkt act ualisat ie re-int egrat ie t raject en
29
29
29
29
29
In 2022 en 2023 hebben wij extra trajecten moeten inkopen bij Spaarne werkt voor het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in 2024 verwachten w ij eenzelfde omvang aan trajecten te moeten inkopen. Daarnaast rekent Spaarne werkt in 2024 met een stijging van de trajectprijzen van 7%. De extra trajecten en de stijging van de trajectprijzen leiden tot een stijging van de uitgaven re-integratie -. St opzet t en ont t rekking reserve sociaal dom ein -75 -75 0 0 0 inzet prakt ijkonderst euner (POH) Sinds 2021 wordt een praktijkondersteuner (POH) ingezet bij huisartsen in Heemstede. De inzet van de POH werd gedekt door een jaarlijkse onttrekking uit de structureel budget benodigd is. Hierdoor is het niet meer mogelijk de inzet van de POH uit de reserve sociaal domein te dekken en dus te onttrekken. Met deze mutatie wordt de onttrekking aan de reserve sociaal domein vanaf 2024 stopgezet, ontstaat er een nadeel in programma 5 en wordt het budget in programma 6 verlaagd. De budgetaanvraag voor structurele d ekking voor de subsidie aan het CJG wordt in een aparte mutatie ingediend. St opzet t en ont t rekking reserve sociaal dom ein -75 -75 0 0 0 t oenam e gebruik WMO & Jeugd Bij de kadernota 2022sociaal domein voor het dekken van incidentele uitgaven op jeugd en Wmo.
Realistisch begroting is het uitgangspunt voor het budgetteren op de openeinderegelingen van WMO & jeugd. Daarnaast worden, zoals bepaald in de nota reserves en voorzieningen, overschrijdingen op deze openeinderegelingen gedekt en dus onttrokken aan de reserve sociaal domein. Dit maakt dat deze onttrekking uit de reserve sociaal domein voor dit doeleinde niet meer nodig is. Met deze mutatie wordt de onttrekking aan de reserve sociaal d omein stopgezet en ontstaat er een nadeel in programma 5 en wordt het budget in programma 6 verlaagd. Per saldo budgetneutraal. Het voorstel is om de onttrekking aan de reserve sociaal domein om te zetten naar extra preventief aanbod en projectenbudget ten behoeve van de preventieve inzet op jeugd. Dit voorstel wordt in een aparte mutatie ingediend. Norm b edrag opvang Oekraïense vlucht elingen
-818
0
0
0
0
Met de huidige 110 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen zijn de ontvangsten vanuit de aan de reserve opvang aandachtsgroepen. Spaarne Werkt act ualisat ie beschut w erk
0
65
63
64
115
Wat betreft het beschut werk van Spaarne Werkt hanteren we voor 2024 en 2025 de bedragen die Spaarne Werkt aan ons heeft opgegeven. Daarin maken we het tekort van Spaarne Werkt inzichtelijk. Vanaf 2026 en verder verhogen we de bedragen naar rato van de verwachte instroom op beschut werk. Voor 2024 verw
Voorjaarsnota 2024
pagina 22
Verhoging budget jeugdhulp
502
526
526
526
526
In 2023 is gestart met een regionale taakgerichte inkoop van jeugdhulp via een lumpsumfinanciering aan consortia. Door deze bekostigingssystematiek is in de basis het aandeel van de gemeente Heemstede bekend. Voorheen werd het budget voor jeugdhulp binnen de gemeente Heemstede op basis van het historisch gemiddelde van de afgelopen drie jaar begroot. In het kader van realistisch begroten volstaat deze wijze niet meer. Hierdoor dient het budget voor jeugdhulp te worden bijgesteld en is de aansluiting met het aandeel binnen de lumpsumfinanciering het meest realistisch. Voor 2024 betekent dit een
Regionaal is afgesproken om de budgetten voor jeugdhulp met de OVA-index te verhogen omdat ook, op advies van de VNG, het basisbedrag van de lumpsumfinanciering elk jaar geïndexeerd wordt met de OVAindex. Voor 2024 is de voorlopige OVA-index bepaald op 4,94% en deze wordt structureel doorgetrokken. Vanaf 2025 en verder betekent dit een extra structurele verhoging Correct ie subsidies WMO
193
193
193
193
193
Bij de het opstellen van de programmabegroting 2023 zijn de knelpunten binnen Wmo en voornamelijk bij huishoudelijke ondersteuning onbedoeld voor een te groot gedeelte gedekt uit de budgetten voor de Wmo subsidies. Met deze wijzigingen sluiten de budgetten structureel weer aan met de vastgestelde subsidieafspraken binnen de Wmo. Regionale m iddelen uit voeringskost en GO -52 -123 -143 -143 -143 Bescherm d Wonen In de ontwerpbegroting 2025 - 2028 van het GO Beschermd Wonen (BW) zijn uitvoeringskosten opgenomen welke door het GO BW worden bijgedragen aan de individuele gemeenten voor de bekostiging van lokale personele inzet BW. Hiervoor werd de lokale inzet voor BW ontt rokken aan de reserve sociaal domein, dit is nu niet meer nodig. Met deze mutatie zijn de baten vanaf 2024 meerjarig in de begroting opgenomen. In een aparte mutatie is het stopzetten van de onttrekking aan de reserve sociaal domein verwerkt. Correct ie indexering openeinderegelingen WMO 367 0 0 0 0 & Jeugd Bij het opstellen van de kadernota 2024 - 2027 zijn de budgetten van de openeinderegelingen onterecht niet geïndexeerd. Bij de voorjaarsnota wordt dit nu hersteld en worden de budgetten alsn og met 4,15% geïndexeerd. Ont w ikkelingen Cent rum voor Jeugd & Gezin (CJG coaches)
0
-124
-124
-124
-124
stant in te zetten voor preventieve activiteiten in het jeugdveld. Met deze mutatie wordt de begrotingsw ijziging doorgevoerd in begrotingsjaar 2024. Vanaf 2025 wordt de salarislast structureel meegenomen in de salarisbegroting. Per saldo budgetneutraal. Ont w ikkelingen loket WIJ Heem st ede
0
-101
-101
-101
-101
Op 5 september heeft het college besloten om de inzet van het maatschappelijk werk van stichting WIJ Heemstede voor het loket Heemstede te beëindigen en in plaats daarvan de loketmedewerkers in dien st te bedrag om te zetten in salarislasten. Vanaf 2025 wordt de salarislast meegenomen in de salarisbegroting. Met deze mutatie wordt de begrotingswijziging doorgevoerd. Per saldo budgetneutraal. Landelijke t arieven jeugdbescherm ing en 59 0 0 0 0 jeugdreclassering Op 30 januari 2024 heeft het college besloten de landelijke tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering toe te passen in de contracten van de aanbieders. Dit betreft een landelijke afspraak regio Zuiddragen voor Heemstede en dit te vergoeden via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Met aftrek van deze opgenomen in de algemene uitkering wordt dit structureel in de begroting van Heemstede verwerkt. Met deze mutatie worden de landelijke tarieven in de begroting van 2024 opgenomen.
Voorjaarsnota 2024
pagina 23
Kapitaallasten
-5
0
0
0
0
Act ualisat ie kapit aallast en 2024
-5
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Voorjaarsnota 2024
pagina 24
Program m a 7 Volksgezondheid en m ilieu Hieronder vindt u een overzicht van de in de Voorjaarsnot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2024 2025 2026 2027
Autonome ontwikkelingen
2028
0
0
0
0
0
Dekking hulpmiddelen begraafplaats
-21
0
0
0
0
Dekking rioolleiding Mozartlaan
-18
0
0
0
0
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat - en energiebeleid (CDOKE) middelen Rioolleiding Mozartlaan
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
Hulpmiddelen begraafplaats
21
0
0
0
0
Kapitaallasten
-175
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024
-175
0
0
0
0
Totaal
-175
0
0
0
0
2024
2025
2026
2027
2028
0
0
0
0
0
-21
0
0
0
0
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
Autonome ontwikkelingen Dekking hulpm iddelen begraafplaat s
De vervanging van de cirkelgrasmaaier bij de begraafplaats wordt gedekt vanuit de egalisatiereserve begraafplaats. Dekking rioolleiding Mozart laan
-18
0
0
0
0
De vervanging van de elektronica-mechanica (EM) wordt gedekt uit de voorziening riolering. Capacit eit decent rale overheden voor klim aat -137 0 0 0 0 en energieb eleid (CDOKE) m iddelen Hier wordt de rijksbijdrage voor de CDOKE gerelateerde middelen geraamd. Per saldo is de CDOKE regeling hiermee budgettair neutraal. Capacit eit decent rale overheden voor klim aat 137 0 0 0 0 en energieb eleid (CDOKE) m iddelen Voor klimaat- en energiebeleid worden structurele SPUK gelden (CDOKE-middelen) ontvangen van het Rijk. neutraal omdat de uitgaven volledig worden gedekt uit de subsidie. Rioolleiding Mozart laan
18
0
0
0
0
21
0
0
0
0
Kapitaallasten
-175
0
0
0
0
Act ualisat ie kapit aallast en 2024
-175
0
0
0
0
Vervanging electronica-mechanica (EM) rioolleiding Mozartlaan Hulpm iddelen b egraafplaat s Vervanging cirkelgrasmaaier begraafplaats.
Actualisatie kapitaallasten 2024 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Voorjaarsnota 2024
pagina 25
Program m a 8 Volkshuisvest ing, ruim t elijke ordening en st edelijke vernieuw ing Hieronder vindt u een overzicht van de in de Voorjaarsnot a voorgest elde b egrot ingsw ijziging en. plus = nadeel, min = voordeel 2024 2025 2026 2027
2028
Speerpunten
45
0
0
0
0
Doorontw ikkelen wonen
45
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen
-235
-330
-330
-330
-330
Regionale samenwerking ZKL en bereikbaarheid
-90
-90
-90
-90
-90
Dotatie voorziening onderhoudsfonds woningen en gebouwen Heemsteedse Dreef 156
68
68
68
68
68
-58
-58
-58
-58
-58
Huuropbrengst Oude Slot
95
0
0
0
0
-250
-250
-250
-250
-250
Kapitaallasten
17
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024
17
0
0
0
0
-173
-330
-330
-330
-330
2024
2025
2026
2027
2028
Speerpunten
45
0
0
0
0
Dooront w ikkelen w onen
45
0
0
0
0
Stelpost gas en elektra
Totaal
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
Voor de ontwikkeling van beleidsinstrumenten en de extra taken van volkshuisvesting binnen het programma Opvang en de Wet goed verhuurschap is structureel extra inzet nodig. Voor 2024 is hiervoor
Autonome ontwikkelingen
-235
-330
-330
-330
-330
Regionale sam enw erking ZKL en bereikbaarheid
-90
-90
-90
-90
-90
Met ingang van 2023 heeft de raad ingestemd met het vrijmaken van middelen voor regionale samenwerking ZKL en bereikbaarheid. Dit is een onderdeel van de salarisbegroting maar is abusievelijk nog als stelpost opgenomen in de begroting wat maakt dat deze stelpost nu kan vrijvallen. Dot at ie voorziening onderhoudsfonds w oningen 68 68 68 68 68 en geb ouw en Bij de jaarrekening 2023 heeft een verplichte actualisatie van de voorziening plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd dat de kosten voor toekomstig groot onderhoud met een veel hoger percentage stijgen dan waarmee in de vastgestelde begroting 2024 rekening is gehouden. Rekening werd gehouden met 4,15% terwijl de indexatie vanuit de markt op 10,54% uitkomt. Dit heeft gevolgen voor de voorziening waarin voldoende middelen moeten zijn om het toekomstig onderhoud uit het meerjarenonderhoudsplan uit te 2024. Heem st eedse Dreef 156
-58
-58
-58
-58
-58
Dit is een technische wijziging. De kapitaallasten van de Heemsteedse Dreef zijn opgenomen in de kapitaallasten uit investeringen. Eerder was hiervoor een stelpost opgenomen die nu kan vervallen.
Voorjaarsnota 2024
pagina 26
Huuropbrengst Oude Slot
95
0
0
0
0
De geraamde huur wordt eenmalig afgeboekt in 2024 omdat op dit moment wordt onderzocht wat er in het gebouw mogelijk is. Dit wordt uitgewerkt volgens het net vastgestelde vastgoedbeleid, de hieruit verkoop) worden voor de zomer voorgelegd aan de raad. St elpost gas en elekt ra
-250
-250
-250
-250
-250
Op basis van monitoring van het verbruik van gas en elektra door een externe partij en de verlaagde energieprijzen t.o.v. de begroting 2024 wordt deze lasten.
Kapitaallasten
17
0
0
0
0
Act ualisat ie kapit aallast en 2024
17
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Voorjaarsnota 2024
pagina 27
Program m a 9 Raad Hieronder vindt u een overzicht van de in de Voorjaarsnot a voorgest elde b egrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel 2024 2025 2026 2027
2028
Autonome ontwikkelingen
26
0
0
0
0
Bijstelling salarislasten griffie
26
0
0
0
0
Kapitaallasten
-3
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024
-3
0
0
0
0
Totaal
23
0
0
0
0
2024
2025
2026
2027
2028
Autonome ontwikkelingen
26
0
0
0
0
Bijst elling salarislast en griffie
26
0
0
0
0
Toelicht ing op de voorgest elde begrot ingsw ijzigingen. plus = nadeel, min = voordeel
De begrote salarislasten van de griffie worden in overeenstemming met de verwachte realisatie gebracht.
Kapitaallasten
-3
0
0
0
0
Act ualisat ie kapit aallast en 2024
-3
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten 2024 op basis van de Staat van activa en het Investeringsprogramma.
Voorjaarsnota 2024
pagina 28
Invest eringsprogram m a Inleiding Hierna volgt het investeringsprogramma 2024 en een overzicht met een toets op de lopende kredieten (kredieten reeds in uitvoering). Investeringen en lopende kredieten waarop een mutatie plaats vindt worden toegelicht. De raad moet daarover een besluit nemen.
Voorjaarsnota 2024
pagina 29
Invest eringsprogram m a 2024
Voorjaarsnota 2024
pagina 30
Voorjaarsnota 2024
pagina 31
Nieuw e invest eringen Trainings- en miniveld VEW & RCH In 2023 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen door een externe partij opgesteld en door het college vastgesteld. Hieruit blijkt dat in 2024 het trainings- en miniveld van VEW & RCH aan vervanging toe zijn. 4.665 (17,5%) als bijdrage ter compensatie van de BTW-kosten via de SPUK Sport ontvangt. Hierdoor bedraagt de netto21.990. Investeringen dak sportcentrum In 2023 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen door een externe partij opgesteld en door het college vastgesteld. Dit betreft onder andere het vervangen van het plafond, vervangen van een deel van het dak en het overgaan tot extra dakisolatie om het gebouw energiezuiniger te maken. Totaal benodigde investering 24.784 (17,5%) als bijdrage ter compensatie van de BTW-kosten via de SPUK Sport ontvangt. Hierdoor bedraagt de netto-investering 116.837. Armaturen sporthal In 2023 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen door een externe partij opgesteld en door het college vastgesteld. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden om het sportcentrum te verduurzamen en waar mogelijk ook het levensduur te verlengen. Met deze investering wordt de sporthal voorzien van 54.000, waarbij de verwachting is dat de gemeente 9.450 (17,5%) als bijdrage ter compensatie van de BTW-kosten via de SPUK Sport ontvangt. Hierdoor bedraagt de netto-
44.540.
Duurzaamheidsinvesteringen sportcentrum (zwembad) In 2023 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen door een externe partij opgesteld en door het college vastgesteld. Binnen deze onderhoudsplannen is uitgegaan van het scenario dat middels een eenmalige zwembad tot en met 2032 in stand gehouden kan worden. Door het verduurzamen van het zwembad in 2024 wordt een upgrading gegeven aan het huidige zwembad waardoor het gebouw energie neutraler wordt. De verwachting is dat de gemeente gecompenseerd wordt voor de BTWmindering gebracht op de investering waardoor de netto -
96.250 (17,5%) wordt in 453.750 bedraagt.
Realisatie werkplek griffie De griffie w il een vaste griffieplek creëren in het raadhuis. Binnen het huidige flex-concept en vanwege het aantal ambtenaren werkzaam op het raadhuis is dit lastig in te passen. Dit vraagt aanpassing in het 36.000. Relinen riool Ringvaartlaan Het riool aan de Ringvaartlaan is aan het einde van de technische levensduur en moet worden vervangen. De vervangingsopgave wordt ingevuld door te relinen, wat kosten bespaart ten opzichte van vervanging. Waterverversingsgemaal Am er Het waterverversingsgemaal Amer is in zeer slechte staat en moet vervangen worden. De vijzels in het gemaal worden niet meer geproduceerd waardoor reparatie niet wenselijk is. De noodzaak tot vervanging blijkt uit de onderhoudsgeschiedenis. Gew ijzigde invest eringen T.V. Merlenhove baan 1 t/m 13 gravel toplaag (verplaatst van 2023 naar 2024) Tennisvereniging T.V. Merlenhove is momenteel aan het onderzoeken binnen de vereniging welke soort tennisbanen zij w illen vervangen/realiseren. Hierdoor is de investeringen ter vervanging van de toplaag van
Voorjaarsnota 2024
pagina 32
2023 naar 2024 doorgeschoven. De aanbesteding wordt in 2024 opgestart en de verwachting is dat de aanleg van de toplaag finaal gereed is in 2025. SC Groenendaal vervangen tribunes sporthal uitschuifbare banken (verplaats van 2023 naar 2024) De investering ter vervangingen van de tribunes van de sporthal wordt tegelijkertijd uitgevoerd met de facelift van de sportvloer in het sportcentrum, zodat de beschikbaarheid van de sporthal minimaal beperkt wordt. De vervanging start in de zomer van 2024. B -kosten via de SPUK Sport ontvangt. Hierdoor bedraagt de netto-
44.921.
SC Groenendaal vervangen tribunes sporthal houten banken (verplaatst van 2023 naar 2024) De investering ter vervangingen van de tribunes van de sporthal wordt tegelijkertijd uitgevoerd met de facelift van de sportvloer in het sportcentrum, zodat de beschikbaarheid van de sporthal minimaal beperkt -kosten via de SPUK Sport ontvangt. Hierdoor bedraagt de nett o-
37.186.
Vervangen Blauwe brug. De investering "vervangen Blauwe brug" is uit 2025 naar 2024 verschoven omdat het project in zijn geheel wordt aanbesteed w aarbij het volledige investeringsbedrag beschikbaar moet zijn. Dit gebeurt in 2024. Kapitaallasten ontstaan pas vanaf 2027 omdat de vervanging naar verwachting pas in 2026 gereed is. 2.100.000 zullen bedragen. Een extern ingenieurs bureau heeft een gedetailleerde raming opgesteld op basis van het schetsontwerp en de nu bekende gegevens. Hierin zijn ook de prijsontwikkelingen in de markt verwerkt. Vervanging riolering Berkenlaan e.o. . Riolering Berkenlaan e.o. wordt verlaagd, herverdeling projectbudgetten. Vervanging riolering omgeving Rijnlaan. Herverdeling projectbudgetten (vormt met Linge de rioolvervanging Rivierenbuurt -Zuid)(Verhoogd).
Voorjaarsnota 2024
pagina 33
Vervallen invest eringen 2e tijdelijke huisvesting Het plan om de wissellocatie in het gebouw aan de Kerklaan te realiseren is in 2022 komen te vervallen. Vervolgens is het besluit genomen om de wissellocatie op het sportpark te realiseren. Daarmee is de 2e tijdelijke locatie niet meer nodig omdat de locatie op het sportpark ook voor de grot ere scholen geschikt is. Het gebouw aan de Kerklaan was te klein voor de grotere scholen. Vervangen EM (elektronica-mechanica) randvoorzieningen. De elektra en mechanica van de randvoorzieningen zijn geïnspecteerd en waar nodig zijn kleine reparaties uitgevoerd. Dit is uit het reguliere onderhoudsbudget gedaan. Een volledige vervanging was niet nodig.