Ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf.pdf
Tekst van het document
Begroting Participatiebedrijf 2022 gemeenten Bloemendaal, Haarlem Heemstede en Zandvoort
Opgesteld door:
Het Participatiebedrijf
Datum:
15 april 2021
Status:
Begroting (ontwerp)
VOOR INFORMATIE:
Het Participatiebedrijf Adres:
Spieringweg 835 2142 ED Cruquius
Telefoon:
023 – 54 34 767
Fax:
023 – 54 34 800
E-mail:
info@Paswerk.nl
Website:
www.Paswerk.nl
Inhoud Voorwoord
1
1
Managementsamenvatting
2
2
Begroting Participatiebedrijf 2022
3
3
2.1
Gemeentelijke bijdrage per programma.................................................................................. 3
2.2
Totaaloverzicht exploitatie 2022 tot en met 2024 ................................................................. 4
2.3
Exploitatierekening 2022 uitgesplitst...................................................................................... 6
Programma ‘Werk’ 3.1
Exploitatierekening programma ‘Werk’ ................................................................................... 8
3.2
Toelichting ................................................................................................................................. 9
3.3
Bedrijfsonderdelen programma ‘Werk’ nader belicht .......................................................... 11
3.3.1
Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ................................................................. 11
3.3.2
Nieuw beschut werk ........................................................................................................... 14
3.3.3
Duurzame activiteiten gericht op werk ............................................................................. 16
3.4
Maatschappelijke impact ....................................................................................................... 18
Programma ‘Re-integratie’
5
7
19
4.1
Verlies- en winstrekening ....................................................................................................... 19
4.2
Toelichting ............................................................................................................................... 20
4.3
Maatschappelijke impact ....................................................................................................... 21
Programma ‘Jongeren’
23
5.1
Verlies- en winstrekening ....................................................................................................... 23
5.2
Toelichting ............................................................................................................................... 24
5.3
Maatschappelijke impact ....................................................................................................... 25
6
Gemeentelijke bijdragen
26
7
Risicoparagraaf
28
7.1
Risico’s en maatregelen ter beperking van risico’s .............................................................. 28
7.2
Geprognosticeerde balans en weerstandsvermogen ........................................................... 32
Bijlage I: reserves, voorzieningen & geldleningen
34
Bijlage II: investeringen
35
Bijlage III: meerjarenoverzicht
36
Bijlage IV: programmabegroting uitgesplitst
37
Voorwoord Hierbij bieden wij u aan de begroting 2022 van het nieuwe Participatiebedrijf. Dit jaar, 2021, zal veel werk moeten worden verzet om het nieuwe Participatiebedrijf organisatorisch in te richten zodat in het begrotingsjaar 2022 een start kan worden gemaakt met alle samengevoegde bedrijfsactiviteiten in de nieuwe vorm. De vier regiogemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort gaan hun krachten bundelen op het gebied van betaald werk en begeleiding naar betaald werk, voor werkzoekenden uit de Participatiewet en de sociale werkvoorziening. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groeiende groep van kwetsbare werkzoekenden op de arbeidsmarkt; werkzoekenden die aangewezen zijn op werk in en beschutte omgeving of extra ondersteuning nodig hebben bij de begeleiding naar betaald werk. Met het nieuwe regionale Participatiebedrijf wordt een belangrijke stap gezet voor een aanbod op maat voor deze doelgroep. Conform de door de raden vastgestelde kaders in de ‘eindrapportage onderzoek Participatiebedrijf’ worden met het Participatiebedrijf drie belangrijke veranderingen beoogd: 1: Focus op de organisatie van en toeleiding naar betaald werk 2: Vereenvoudiging van de sturing 3: Meer samenwerking Met de nu voorliggende begroting zijn wij van mening dat wij goed op weg zijn naar de verwezenlijking van deze veranderingen.
In financieel opzicht gaan we uit van een geheel sluitende begroting in 2022 en hopen niet alleen, maar gaan er ook vanuit dat, de samenleving en meer in het bijzonder de regionale economie grotendeels is hersteld van de coronacrisis. Ongetwijfeld zal niet iedereen ongeschonden door deze crisis heenkomen, maar voor diegenen die voor langere tijd het zicht op werk kwijt zijn en waarvoor het Participatiebedrijf is gevormd, zal in ieder geval alles op alles gezet worden om de draad weer op te kunnen pakken.
Begroting Participatiebedrijf 2022
1
1 Managementsamenvatting Kostendekkende exploitatierekening voor het nieuwe Participatiebedrijf in 2022 Wanneer de samenvoeging van Paswerk en Werkpas Holding BV geheel volgens plan verloopt, wat ook de verwachting is, is 2022 het eerste begrotingsjaar waarin het nieuw gevormde Participatiebedrijf opereert. Zowel het Participatiebedrijf als geheel als de afzonderlijke programma’s werken in 2022 met een geheel sluitende exploitatierekening. Het uitgangspunt voor de begroting is dat de (regionale) economie zich grotendeels heeft hersteld van de coronacrisis en dat het verdienend vermogen weer op het pré-corona niveau ligt. Onderstaand zijn de kernpunten uit de begroting 2022 samengevat: • Begroting 2022 in lijn met de door de raden vastgestelde kaders in de ‘eindrapportage onderzoek Participatiebedrijf’. • Participatiewet in huidige vorm behoeft aanpassing, op korte termijn op meerdere onderdelen herziening verwacht. • Structureel afnemende SW-populatie zet verder door in 2022 met gemiddeld circa 35 fte per jaar, van 645,1 werkelijk 2020 naar 571,1 fte begroot in 2022. • Het verwachte subsidietekort van € 1,8 miljoen in 2022 wordt volledig gecompenseerd door het begrote positieve operationeel resultaat. • Integratie-uitkering Participatie ad. € 17.190.064 in 2022 is voor de deelnemende gemeenten voldoende om totale uitvoeringskosten Wsw te dekken.
• Meer dan 46% van Wsw-populatie ouder is dan 55 jaar, hetgeen enkele procenten hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. • Sterke aanwas medewerkers ‘Nieuw beschut werk’, de nieuwe doelgroep van de Participatiewet, van 47 personen gerealiseerd in 2020 naar begroot 81 in 2022, maar voor de deelnemende gemeenten nog onder opgelegde taakstelling van het Ministerie, van 106 personen. • Financiering van de doelgroep ‘Nieuw beschut werk’ is in 2022 nog niet toereikend. Met de aan het Participatiebedrijf deelnemende gemeenten wordt dit begrotingsjaar gestart om een gezamenlijke ontwikkelopgave te definiëren, zodat het tekort ‘Nieuw beschut werk’ kan worden teruggebracht. Ook wordt op landelijk niveau, door het Ministerie SZW, gewerkt aan herziening van het bekostigingsmodel waarmee wordt toegewerkt naar een sluitende begroting binnen het Rijksbudget. • Het bedrijfsonderdeel re-integratie verwacht een lichte toename van de noodzakelijke re-integratiedienst-verlening voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, als gevolg van de ontwikkelingen rond de coronacrisis. • Programma Werk levert forse bijdrage aan doelstellingen omtrent duurzaamheid. • Programma Jongeren biedt minimaal 50 leer- werkplekken in 2022 en draait kosten dekkend zonder inzet van ESF-gelden.
Begroting Participatiebedrijf 2022
2
2 Begroting Participatiebedrijf 2022 Het begrotingsjaar 2022 is het jaar waarin het Participatiebedrijf voor het eerst geheel in de nieuwe opzet zal functioneren. In het overgangsjaar 2021, waarin de herstructurering Programma’s
zal plaatsvinden en de nieuwe organisatie worden ingericht, wordt het nieuwe Participatiebedrijf gevormd. Met het besluit van de deelnemende gemeenten om gezamenlijk een regionaal Participatiebedrijf te vormen, is een duidelijk statement gemaakt ten aanzien van de samenwerking op de regionale arbeidsmarkt, daar waar het gaat om mensen die veel moeite hebben daaraan te participeren. Er zijn duidelijke keuzes gemaakt over de maatschappelijke opdracht van het Participatiebedrijf en op welke taken zij zich zal richten. Dit zijn de navolgende opgaven (programma’s): • Programma ‘Werk’ o Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) o Uitvoering ‘Nieuw beschut werk’ o Duurzame activiteiten gericht op werk • Programma ‘Re-integratie’ • Programma ‘Jongeren’
2.1 Gemeentelijke bijdrage per programma De bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de uitvoering van de verschillende programma’s zijn in onderstaande tabel weergegeven: Overzicht gemeentelijke bijdrage per programma:
Programma
Omschrijving
Werk Werk Re-integra ti e
Ui tvoeri ng Ws w Ui tvoeri ng Ni euw bes chut werk Ka ndi da ten met grote a fs tand tot arbeids markt
Totaal
2022
2023
2024
17.208.551 2.076.351 2.493.537
16.885.538 2.296.899 2.495.175
16.444.302 2.593.507 2.528.185
21.778.439
21.677.613
21.565.994
De kosten van de uitvoering van de Wsw worden door gemeenten bekostigd uit het Wsw-deel Integratie-uitkering Participatie. Omdat de loonkosten van de Wsw veel hoger zijn dan deze uitkering, resulteert dat in essentie in een tekort op de Wsw, het zogenaamde negatieve subsidieresultaat. Desondanks is de uitvoering van de Wsw in 2022 toch kostendekkend, omdat het negatieve subsidieresultaat wordt gecompenseerd met een positief operationeel resultaat uit bedrijfsuitoefening. Hierdoor is in 2022 van de gemeenten geen aanvullende bijdrage nodig op het Rijksbudget. Voor 2022 bedraagt de bijdrage van de deelnemende gemeenten in totaal € 17,2 miljoen. De kos-
Begroting Participatiebedrijf 2022
3
ten van de uitvoering ‘Nieuw beschut werk’, de nieuwe en opkomende doelgroep van de Participatiewet, zijn momenteel hoger dan de budgetten die hiervoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Dit noodzaakt de gemeenten hiervoor aanvullende financiering beschikbaar te stellen om de uitvoering financieel sluitend te kunnen maken. Op landelijk niveau ligt deze problematiek onder de aandacht en wordt gezocht naar een ander en meer op realisatie gericht financieringsmodel. In paragraaf 3.3.2 wordt deze problematiek nader toegelicht. De financiële bijdrage van gemeenten aan het programma Re-integratie, in totaal € 2,5 miljoen, is bepaald aan de hand van de benodigde inzet aan re-integratie dienstverlening van de deelnemende gemeenten. Over de invulling van deze dienstverlening worden jaarlijks met de aangesloten gemeenten afspraken gemaakt en contractueel vastgelegd. De budgetten voor het jaar 2022 liggen in lijn met die van voorgaande jaren. De bijdragen van het ‘Leerplein’ en het ‘Nova-college’ voor het programma Jongeren zijn niet in bovenstaand overzicht vermeld maar apart in de begroting opgenomen.
2.2 Totaaloverzicht exploitatie 2022 tot en met 2024 De exploitatierekening van het Participatiebedrijf is opgebouwd uit afzonderlijk exploiSluitende
taties van de bedrijfsactiviteiten die in het Participatiebedrijf zijn ondergebracht. Een belangrijk gegeven van deze begroting is, dat niet alleen de exploitatierekening van
exploitatie
het Participatiebedrijf als geheel kostendekkend is, maar ook de exploitatierekeningen van de afzonderlijke programma’s zelf. Dit betekent dat alle financiële middelen die door de gemeenten beschikbaar worden gesteld ook direct worden aangewend ten behoeve van de mensen waar het om gaat. Dit draagt bij aan een van de gewenste doelstellingen van het Participatiebedrijf: vereenvoudiging van de sturing. Daar staat tegenover dat, indien zich financiële tegenvallers in enig jaar voordoen, dit binnen de begroting van dat jaar dient opgevangen te worden of, indien dit niet anders kan, van gemeenten een aanvullende bijdrage nodig is. In het navolgende overzicht is de exploitatierekening over de periode 2022 tot en met 2024 beknopt weergegeven:
Begroting Participatiebedrijf 2022
4
Programmarekening 2022 - 2024 (gecomprimeerd):
2022
2023
2024
Opbrengsten Netto omzet (opbrengsten uit werkactiviteiten) Gemeentel ijke bijdra gen in rela tie tot opgave Bijdrage Leerwerktra jecten (Leerplein / NOVA-College) Totaal opbrengsten
11.075.511 21.778.439 800.835 33.654.785
10.841.159 21.677.613 812.848 33.331.620
10.635.711 21.565.994 825.040 33.026.746
Kosten Pers oneels kos ten Regeling gebonden medewerkers Pers oneels kos ten Ni et- Regeling gebonden medewerkers Overige bedrijfs kos ten Totaal kosten
20.754.760 8.674.215 4.225.810 33.654.785
20.404.418 8.661.896 4.265.307 33.331.620
20.066.285 8.645.794 4.314.667 33.026.746
-
-
-
Exploitatieresultaat
In de begroting van het Participatiebedrijf zijn uitsluitend opgenomen de kosten en opbrengsten van de bedrijfsonderdelen die zijn overgegaan naar het nieuwe Participatiebedrijf en niet van de nog van Werkpas Holding BV af te splitsen bedrijfsonderdelen, noch van kosten die daarmee samenhangen, zoals bijvoorbeeld de in de eindrapportage ‘Ontwerp Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland’ genoemde frictiekosten. Netto omzet
De netto omzet ad. € 11.075.511 is dat deel van de opbrengsten dat met de ‘eigen’ bedrijfsactiviteiten wordt gerealiseerd. Dit is een belangrijk aspect van de exploitatierekening, omdat met deze opbrengst de organisatiekosten zoveel als mogelijk kunnen worden terugverdiend, waardoor een eventuele bijdrage van deelnemende gemeenten wordt verlaagd. Zo’n twee-derde van de kostenbegroting wordt bepaald door de personeelskosten van het regeling gebonden personeel (Wsw en ‘Nieuw beschut werk’). Het aandeel van de personeelskosten Wsw neemt jaarlijks af met circa € 500.000, vanwege de structurele afname van de Wsw-populatie. Daar staat tegenover dat de populatie ‘Nieuw beschut werk’, de nieuwe doelgroep uit de Participatiewet, jaarlijks toeneemt. Per saldo resulteert dit in een afname van de personeelskosten van het regeling gebonden personeel met circa € 350.000 per jaar.
Kosten-
De synergie effecten van de samenvoeging van alle bedrijfsonderdelen van Paswerk en
synergie
Werkpas Holding BV in het Participatiebedrijf zijn in deze begroting volledig verwerkt. Deze synergie effecten, die vooral kostenbesparingen betreffen, zijn overigens beperkt. De reden hiervoor is, dat reeds voor de samenvoeging van Paswerk en Werkpas Holding BV uitsluitend gebruik werd gemaakt van een gemeenschappelijke infrastructuur, management en ondersteunende afdelingen.
Begroting Participatiebedrijf 2022
5
2.3 Exploitatierekening 2022 uitgesplitst De hiervoor besproken exploitatierekening van het Participatiebedrijf kan nader worden uitgesplist naar de verschillende programma’s. Zoals eerder genoemd zijn de beschikbare gemeentelijke bijdragen toereikend om de uitvoeringskosten van elk afzonderlijk programma te dekken. Het programma ‘Werk’, met de uitvoering van de Wsw en ‘Nieuw beschut werk’ als belangrijkste onderdelen, beslaat verreweg het grootste deel van de exploitatie van het Participatiebedrijf. In het navolgende overzicht ‘Programmarekening 2022 uitgesplitst per programma’ is dit weergegeven. Programmarekening 2022 uitgesplitst per programma:
Werk
Re-integratie
Leerwerktrajecten
Totaal
Opbrengsten Netto omzet (opbrengs ten uit werka cti vitei ten) Gemeentel i jke bi jdra gen i n rela tie tot opga ve Bi jdra ge Leerwerktra jecten (Leerplei n / NOVA-Col lege)
10.684.067 19.284.902 -
2.493.537 -
562.979 800.835
11.247.046 21.778.439 800.835
Totaal opbrengsten
29.968.970
2.493.537
1.363.814
33.826.320
Pers oneels kos ten Regel ing gebonden medewerkers Pers oneels kos ten Ni et - regel ing gebonden medewerkers Overi ge bedri jfs kos ten Doorbel a s te kos ten
20.754.760 5.763.735 3.817.577 -367.103
1.907.051 297.210 289.276
1.003.429 282.558 77.827
20.754.760 8.674.215 4.397.345 -0
Totaal kosten
29.968.970
2.493.537
1.363.814
33.826.320
-
-
-
-
Kosten
Exploitatieresultaat
Formatie De begrote personele bezetting voor 2022 komt uit op 88,1 fte, ofwel 105 personen. Dit betreft uitsluitend het vaste reguliere personeel. De bezetting bestaat uit direct personeel zoals teamleiders, leer- werkbegeleiders, re-integratieconsulenten, loopbaanbegeleiders, docenten, maar ook uit personeel van ondersteunende afdelingen en het management van het Participatiebedrijf. Begrote personele bezetting 2022:
Programma
Personen
Fte
Werk Re-i ntegra ti e Jongeren
60 31 14
52,6 25,5 10,0
Totaal personele bezetting
105
88,1
Begroting Participatiebedrijf 2022
6
3
Programma ‘Werk’ De bedrijfsvoering van het programma ‘Werk’ is geheel gericht op het bieden van werk, waarbij de best passende leer- werkplek voor de medewerker voorop staat. Op deze manier komen de mensen het best tot hun recht en zijn zij in staat zichzelf verder te ontwikkelen en daarmee het verdienvermogen van de organisatie te optimaliseren.
Kern-
Het programma ‘Werk’ bestaat uit een drietal kernactiviteiten.
activiteiten • Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) • ‘Nieuw beschut werk’ • Duurzame activiteiten gericht op werk Met een begroot aantal personen van gemiddeld 650 in 2022 vormt de uitvoering van de Wsw nog steeds het grootste en een essentieel onderdeel van het Participatiebedrijf. Met de komst van de Participatiewet is instroom in de Wsw echter niet langer mogelijk en neemt de populatie Wsw-ers ieder jaar af. Daar staat tegenover dat het aantal medewerkers vanuit ‘Nieuw beschut werk’, de nieuwe doelgroep uit de Participatiewet, geleidelijk toeneemt. Deze medewerkers kunnen goed worden ondergebracht binnen de huidige bedrijfsactiviteiten maar hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en derhalve een grotere behoefte aan begeleiding. Omdat de toegevoegde waarde van deze populatie substantieel lager ligt dan dat van de reguliere Wsw’ers, is aanvullende financiering nodig om de kosten van de werkplek en organisatie te dekken. In een periode van drie jaar zal toegewerkt worden naar een sluitende begroting voor Nieuw beschut werk, binnen de rijksbudgetten voor dit doel. Wsw’ers en Nieuw beschut werkenden, maar ook cliënten meer gericht op re-integratie, kunnen worden ingezet op duurzame activiteiten gericht op werk, een specifiek bedrijfsonderdeel binnen het programma ‘Werk’.
Met de duurzame activiteiten gericht op werk, waar onder andere de kringloopwinkels van ‘De Snuffelmug’ en kleding-sorteren zijn ondergebracht, wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de sociale doelstelling maar ook een bijdrage geleverd aan een duurzame samenleving.
Begroting Participatiebedrijf 2022
7
3.1 Exploitatierekening programma ‘Werk’ De begroting 2022 van het programma ‘Werk’ komt uit op een geheel sluitend exploitatieresultaat. Programmarekening 2022: Werk:
(bedragen in Euro )
2022 Begroti ng
Opbrengsten Netto omzet Overi ge opbrengs ten Totaal opbrengsten
10.684.067 1.702.131 12.386.198
Gemeentelijke bijdragen uitvoeringskosten Wsw
17.208.551
Totaal opbrengsten
29.594.750
Personeelskosten Wsw Bruto l onen Soci a l e l a sten en pens i oenpremi es Overi ge kosten Totaal personeelskosten Wsw
14.312.301 3.873.935 864.778 19.051.013
Personeelskosten Nieuw beschut werk Bruto l onen Soci a l e l a sten en pens i oenpremi es Overi ge kosten Totaal personeelskosten Nieuw beschut werk
1.233.445 415.658 54.644 1.703.747
Personeelskosten ambtelijke medewerkers Bruto l onen Soci a l e l a sten en pens i oenpremi es Ontvangen doorbel aste l oonkos ten derden Overi ge kosten Totaal personeelskosten ambtelijke medewerkers
1.107.041 365.078 3.630.228 287.168 5.389.515
Overige (bedrijfs-) kosten Afs chri jvi ngskos ten va ste acti va Rente Huur gebouwen en overi ge bedri jfs mi ddel en Onderhouds kos ten Kos ten energi e Bel a sti ngen en verzekeri ngen Al gemene kosten Totaal overige (bedrijfs-) kosten
701.941 73.400 519.770 940.882 566.712 332.804 682.069 3.817.577
Totaal kosten
29.961.852
Doorbelaste kosten Totaal kosten Exploitatieresultaat
Begroting Participatiebedrijf 2022
-367.103 29.594.750 -
8
3.2 Toelichting De personeelskosten Wsw en ‘Nieuw beschut werk’, opgeteld ruim € 20,75 miljoen, leggen het grootste beslag op de totale kosten van het programma ‘Werk’. Het resterende deel van de kosten, circa € 8,8 miljoen, bestaat uit de kosten van de organisatie van het programma ‘Werk’. Dit betreft de personeelskosten van de ambtelijke medewerkers en de overige bedrijfskosten. Vanuit financieel perspectief is de belangrijkste opgave voor het management om, met de te realiseren ‘eigen’ netto omzet de kosten van de organisatie en het tekort op de financiering van de Wsw, geheel te kunnen dekken. Dit tekort op de financiering van de Wsw, het zogenaamde negatieve subsidieresultaat, is structureel van aard en bedraagt in 2022 ruim € 1,8 miljoen. Netto omzet
De netto omzet is voor het management een belangrijke beïnvloedbare factor om te komen tot een goed financieel resultaat. Binnen het programma ‘Werk’ wordt met een diversiteit aan bedrijfsactiviteiten netto omzet gerealiseerd, zoals weergegeven in onderstaand overzicht: Netto omzet programma Werk (per bedrijfsonderdeel):
(bedragen in Euro)
Netto omzet Detacheren Schoonmaa k en Pa rkeerbeheer Groen, Grafi sch en Techniek Beschut werk en Pos t Duurzame a cti vi tei ten: Kringloop en Kleding Duurzame a cti vi tei ten: Fi ets depot Overi g Totaal netto omzet
2022 Begroti ng
2.824.000 949.500 2.985.000 2.324.713 1.065.243 70.035 465.577 10.684.067
Uit de uitsplitsing van de netto omzet komt naar voren dat deze wordt gerealiseerd met een goed gediversifieerde portfolio van bedrijfsactiviteiten. Dit is van belang om de medewerkers op een zo goed mogelijk passende werkplek te kunnen plaatsen en zij de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Hiermee komen zij het best tot hun recht en zijn zij in staat om daarnaast een zo hoog mogelijke netto toegevoegde waarde te realiseren.
Begroting Participatiebedrijf 2022
9
Het Participatiebedrijf presteert goed in vergelijking tot de bedrijven in de SW-branche voor wat betreft de gerealiseerde opbrengsten per medewerker. Op basis van de meest recente sectorinformatie (2019) van branchevereniging Cedris kan voor de branche als geheel worden uitgegaan van een netto omzet, ofwel netto toegevoegde waarde, van gemiddeld € 11.100 per fte. De netto omzet per fte van het Participatiebedrijf bedroeg circa € 14.700 in 2019. Dit is € 3.600 meer en derhalve ruim boven het sectorgemiddelde. De netto toegevoegde waarde per fte daalde in 2020 echter fors af als gevolg van de coronacrisis, naar circa € 12.025 per fte maar voor deze begroting is het uitgangspunt dat het verdienvermogen in 2022 weer volledig is hersteld. De productiviteit per medewerker is daarmee hoog in perspectief van de branche. Bovendien neemt de productiviteit naar verwachting verder toe naar circa € 16.300 per fte in 2022. Deze verbetering wordt niet alleen gedragen door het economisch herstel maar vooral ook door het continu optimaliseren van alle elementen van de bedrijfsvoering. Een belangrijk aspect hiervan is het optimaliseren van de klantportfolio en het aannemen van beter renderend werk. Formatie
De begrote personele bezetting voor het programma ‘Werk’ bestaat in 2022 uit 52,6 fte. Dit komt overeen met 59 personen. In deze bezetting zijn opgenomen de werkbegeleiders, de teamleiders en ondersteunende afdelingen voor het programma ‘Werk’ maar ook het personeel van de staf en management van het gehele Participatiebedrijf. De omvang van de personele bezetting neemt al een aantal jaren af vanwege de afname van de populatie Wsw. Het management spant zich in om goede balans te vinden tussen de ambtelijke formatie en het aantal Wsw’ers dat moet worden begeleid. Daarmee wordt getracht de ambtelijke begeleidingskosten te beheersen en in een goede verhouding te houden tot de bedrijfsomvang. Tegenover de afname van de Wsw-bezetting staat ook een geleidelijk toename van de populatie ‘Nieuw beschut werk'. Deze laatste categorie medewerkers hebben over het algemeen een veel hogere begeleidingsintensiteit.
Begroting Participatiebedrijf 2022
10
Doorbelaste
De doorbelaste kosten betreffende kosten voor management, ondersteuning (HRM,
kosten
financiën, salarisverwerking en ICT) en huisvesting. Deze kosten zijn verantwoord binnen het programma ‘Werk’ voor de afgenomen diensten doorbelast aan de programma’s ‘Reintegratie’ en ‘Jongeren’.
3.3 Bedrijfsonderdelen programma ‘Werk’ nader belicht 3.3.1 SW-formatie
Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
De SW-formatie neemt al jaren af en krimpt naar verwachting van gemiddeld 645,1 fte in 2020 naar 571,1 fte begroot in 2022. Een afname van 74 fte over een periode van twee jaar. In onderstaande grafiek is het verloop van de SW-formatie over de jaren 2015 tot en met 2024 weergegeven:
In het begrotingsjaar 2022 stromen er naar verwachting zo’n 28 fte SW-dienstverbanden uit vergelijkbaar met 4,8 procent. Deze afname ligt enigszins lager dan de voorgaande jaren omdat er in 2022 relatief minder Wsw’ers met pensioen zullen gaan. Wat aan de (onderliggende) uitstroomcijfers over deze jaren dan ook opvalt is dat het aantal Wsw’ers dat met pensioen gaat per jaar aanzienlijk kan verschillen. In 2022 zijn dat er naar verwachting 15,5 fte (18 personen). De uitstroom van Wsw’ers vanwege overige redenen blijft min of meer op hetzelfde niveau de komende de jaren. De hoogte van de uitstroom van de SWpopulatie ligt overigens geheel in lijn met de SW-bedrijven in de branche. Omdat er geen nieuwe instroom plaatsvindt in de Wsw neemt de gemiddelde leeftijd jaarlijks toe, meer dan 46% van de populatie is inmiddels 55 jaar of ouder. Dit cijfer ligt geheel
Begroting Participatiebedrijf 2022
11
in lijn met het landelijk gemiddelde. Met extra ondersteuning en begeleiding van teamleiders wordt getracht de inzetbaarheid van deze medewerkers op peil te houden. Wsw-deel
De subsidie die SW-bedrijven van de gemeenten ontvangen, het Wsw-deel van de
Integratie-uit-
Integratie-uitkering Participatie, is al jaren lang niet toereikend om de personeelskosten
kering Partici-
van de Wsw te dekken. Het Participatiebedrijf noch de aangesloten gemeenten hebben
patie niet toe-
hier daadwerkelijk invloed op. De personeelskosten van de SW-medewerkers worden
reikend
immers bepaald door de op landelijk niveau af te sluiten cao voor de Wsw. Het Wsw-deel van de Integratie-uitkering Participatie komt tot stand op basis van een verdeelmodel en is mede afhankelijk van beleidsmatige keuzes op ‘Haags niveau’. Het hierdoor ontstane tekort is voor Paswerk daarmee een gegeven:
W = werkelijk, B = begroot
Het ‘subsidietekort Wsw’ wordt voor de begroting 2022 becijferd op circa € 1,8 miljoen. Wat belangrijk is, en wat ook blijkt uit bovenstaande grafiek, is dat het ‘subsidietekort Wsw’, in tegenstelling tot de voorbije jaren, waarin het tekort geleidelijk toenam, de komende jaren juist lijkt af te nemen. Dit is een belangrijke ontwikkeling die er toe bijdraagt de uitvoering van de Wsw voor de aangesloten gemeenten zoveel als mogelijk kostendekkend te maken.
Compensatie
Het operationeel resultaat is een zeer belangrijke variabele om te komen tot een
met operatio-
sluitende programmarekening. Het operationeel resultaat is het verschil tussen de met
neel resultaat
de levering van producten en diensten gegenereerde netto omzet en de daarvoor gemaakte kosten vanwege inzet van ambtelijke medewerkers en overige bedrijfskosten. Voor 2022 wordt een operationeel resultaat begroot van € 1.842.462 hetgeen op € 18.487 na, vrijwel voldoende is om het subsidietekort van de Wsw ad. € 1.860.950 te dekken.
Begroting Participatiebedrijf 2022
12
De komende jaren neemt het operationeel resultaat echter in absolute zin af, als gevolg van de krimpende SW-formatie en min of meer gelijkblijvende organisatiekosten. In welke mate het operationeel resultaat dan nog toereikend is om het subsidietekort op de Wsw te compenseren is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de hoogte van de Wswsubsidie, het Wsw-deel van de Integratie-uitkering Participatie. In de onderstaande grafiek is dit tot uitdrukking gebracht.
W = werkelijk, B = begroot
Voor het jaar 2022 resteert derhalve een begroot tekort van € 18.487, wat in de jaren daarna naar verwachting enigszins zal oplopen.
Uitvoerings-
De aangesloten gemeenten dragen elk voor hun deel bij in de uitvoeringskosten van de
kosten Wsw
Wsw. Het totaal van de uitvoeringskosten is de optelsom van alle opbrengsten en kosten die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de Wsw, inclusief de loonkosten Wsw. De bijdrage per deelnemende gemeente is bepaald aan de hand van de verhouding van de bedragen van het Wsw-deel van de Integratie-uitkering Participatie 2022. Dit is gebaseerd op de bedragen uit de meest recente gemeentecirculaire van 2020. De bedragen van de Integratie-uitkering Participatie 2022 zijn een voorlopige inschatting van de voor 2022 van het Ministerie te ontvangen bedragen. Hierbij is rekening gehouden met een bijstelling van de Integratie-uitkering Participatie 2022, welke overeenkomt met de indexering van de loonkosten Wsw. In deze begroting is derhalve als uitgangspunt genomen dat de door de gemeenten te ontvangen Integratie-uitkering Participatie en de loonkosten Wsw met eenzelfde bedrag wordt verhoogd. De ervaring leert dat de systematiek, waarbij Integratie-uitkering Participatie niet wordt geïndexeerd, een onjuist en een te negatief beeld geeft van de tekorten zoals die zich in de komende jaren kunnen voordoen.
Begroting Participatiebedrijf 2022
13
Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting kan dit tot ongewenste effecten leiden. Wij achten het zeer reëel, ook gezien de systematiek die het Ministerie voor de bijstelling van het Participatiebudget hanteert, dat de bijstelling van de budgetten op bovenstaande wijze zal plaatsvinden. In onderstaande tabel is de bijdrage in de uitvoeringskosten per gemeente weergegeven: Bijdrage gemeenten in de uitvoeringskosten Wsw:
Wsw-deel IUSD 2022 Gemeente Bloemenda a l Gemeente Ha a rl em Gemeente Heems tede Gemeente Za ndvoort
3.3.2
Aanvullende bijdrage Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten 2022 2022
721.066 14.677.309 1.233.410 558.278
778 15.797 1.334 579
721.845 14.693.106 1.234.744 558.857
17.190.064
18.487
17.208.551
Nieuw beschut werk
Met de invoering van de Participatiewet, per 1 januari 2015, is de toelating tot de Wsw stopgezet. Tegelijkertijd is binnen de Participatiewet de mogelijkheid gecreëerd voor het Uitvoering
zogenaamde ‘Nieuw beschut werk’. De gemeenten schakelen het Participatiebedrijf om
‘Nieuw
deze regeling uit te voeren. De cliënten uit de doelgroep ‘Nieuw beschut werk’ worden
beschut werk’
vanuit ‘Pasmatch’ geplaatst en binnen het programma ‘Werk’ op verschillende bedrijfsonderdelen ingezet. Per ultimo 2020 waren er in totaal 62 van deze ‘Nieuw beschut werk’-plekken gerealiseerd. Dit betreft mensen die weliswaar arbeidsvermogen hebben maar die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning. Zij hebben uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. De gemiddelde kosten per werkplek liggen daardoor ook aanzienlijk hoger dan die van de reguliere Wsw-medewerker. De eerste ervaringen met deze doelgroep zijn positief, echter er moet goed worden beoordeeld op welke werksoorten deze mensen worden ingezet. Het blijkt dat niet alle werksoorten hiervoor geschikt zijn. Omdat het Participatiebedrijf beschikt over een breed palet aan werksoorten zijn er voldoende mogelijkheden om deze mensen goed in te passen in de leer- werkprocessen en werksoorten die worden geboden, al dan niet met eventuele aanvullende werkplekaanpassingen.
Begroting Participatiebedrijf 2022
14
Formatie
In de begroting wordt uitgegaan van gemiddeld 81 personen (56,2 fte) in 2022 uit de
Nieuw Beschut doelgroep ‘Nieuw beschut werk’. Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is de instroom in Werk
2020, na een relatief rustige periode, fors toegenomen. De verwachting is dat dit in de jaren 2023 en 2024 verder zal doorzetten omdat het aantal adviesaanvragen via de gemeenten, maar ook de aanvragen door kandidaten zelf, groeit. Het aantal personen ‘Nieuw beschut werk’, waarmee in de begroting 2022 is gerekend, ligt overigens nog een stuk lager dan de officiële taakstelling, van naar verwachting 106 personen, voor de deelnemende gemeenten tezamen, die het Ministerie aan deze gemeenten heeft opgelegd. Dit betekent dat er vanuit dit oogpunt nog ruimte is voor verdere toelating. Of deze ruimte ingevuld kan worden is afhankelijk van positieve indicaties ‘Nieuw beschut werk’ door het UWV.
W = werkelijk, B = begroot
Financiering
De financiering van ‘Nieuw beschut werk’ verdient nadere toelichting. De kosten van ‘Nieuw beschut werk’ bestaan, met een totaalbedrag van € 1,7 miljoen, voor het overgrote deel uit loonkosten en zijn, net zoals bij de Wsw, min of meer een vast gegeven. Deze medewerkers ontvangen een loon op het niveau van het minimumloon en vallen onder de recentelijk overeengekomen cao voor de Participatiewet, ‘cao Aan de Slag’. Deze cao, die loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023, voorziet tevens in een pensioenregeling bij PWRI. Om het voor werkgevers voordeliger te maken deze medewerkers in dienst te nemen ontvangen zij een loonkostensubsidie (LKS). De hoogte van de loonkostensubsidie van een medewerker wordt bepaald met behulp van een objectieve loonwaarde-meting. Er geldt een minimum loonwaarde van 30% en een maximum van 70%. Deze loonkostensubsidies, in totaal € 872.000, zijn echter bij lange na niet toereikend om de loonkosten, tezamen met de kosten voor de organisatie van de uitvoering van ‘Nieuw beschut werk’, volledig te compenseren. Gemiddeld genomen resteert een tekort van circa € 10.000 per fte ‘Nieuw beschut werk’.
Begroting Participatiebedrijf 2022
15
Dit tekort, wat voor 2022 per saldo uitkomt op circa € 580.000, dient te worden afgedekt met additionele financiering voor deze doelgroep, zodat de exploitatie van het programma ‘Werk’ ook op dit onderdeel kostendekkend is. Het feit dat de uitvoering van ‘Nieuw beschut werk’, de nieuwe doelgroep van de Participatiewet, structureel niet kostendekkend is, is overigens een landelijk bekend probleem. Door het Ministerie SZW wordt onderzocht op welke wijze de financiering structureel beter vorm kan worden gegeven. Het tekort ‘Nieuw beschut werk’ legt een zware last op het beschikbare Participatiebudget van de deelnemende gemeenten en noodzaakt tot een efficiënte uitvoering van deze regeling. In samenwerking met de deelnemende gemeenten is daarom een meerjarige ontwikkelopgave gedefinieerd om toe te werken naar een sluitende businesscase. Hiertoe wordt op meerdere fronten aan deze ontwikkelopgave gewerkt zoals, het verbeteren van de systematiek van loonwaardebepaling (in samenwerking met het UWV), het verhogen van de loonkostensubsidie, het optimaliseren van de inzetbaarheid en verdiencapaciteit en het verhogen van de efficiëntie van de uitvoering en begeleiding van deze doelgroep. Dit betreft echter een zeer lastige opgave. Vooralsnog wordt verondersteld dat het tekort van € 10.000 per fte stapsgewijs kan worden teruggebracht met 33 1/3 %, per jaar.
Dit laat zich concreet vertalen in de onderstaande cijfers:
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Tekort 'Nieuw beschut werk' begroting Bl oemenda a l Ha a rl em Heems tede Za ndvoort
21.496 501.583 35.827 21.496
29.092 545.471 43.638 29.092
36.910 627.474 51.674 36.910
Totaal tekort 'Nieuw beschut werk' begroting
580.403
647.293
752.968
Realisatie ontwikkelopgave
-193.468
-431.528
-752.968
Bl oemenda a l Ha a rl em Heems tede Za ndvoort
14.331 334.388 23.885 14.331
9.697 181.824 14.546 9.697
-
Totaal tekort 'Nieuw beschut werk' (na realisatie ontwikkelopgave)
386.935
215.764
Tekort 'Nieuw beschut werk' (na realisatie ontwikkelopgave)
3.3.3
-
Duurzame activiteiten gericht op werk
Met de oprichting van het nieuwe Participatiebedrijf is besloten om ook de waardevolle duurzame activiteiten die zijn gericht op werk binnen het Participatiebedrijf onder te bren-
Begroting Participatiebedrijf 2022
16
gen. Hiermee wordt een tweeledige doelstelling gerealiseerd. Enerzijds zijn deze activiteiten ondersteunend aan de realisatie van de doelstellingen van de Participatiewet, omdat wordt voorzien in gevarieerde leer-werkplekken met een reële kans op uitstroom naar regulier werk. Anderzijds worden met deze activiteiten ook duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd zoals het hergebruik van textiel en ingezamelde huisraad, het scheiden van waardevolle afvalstromen en hergebruik van materialen. De duurzame activiteiten bestaan uit de volgende onderdelen: • Kledingsortering • Kringloopactiviteiten van de ‘Snuffelmug’ • Fietsdepot Kringloop en
De kringloopactiviteiten van de ‘Snuffelmug’, in combinatie met kledingsortering,
Kleding-
realiseren met € 1.065.000 het grootste deel van de netto omzet van de duurzame
sorteren
activiteiten. Deze opbrengst wordt verkregen met de kringloopwinkels van de ‘Snuffelmug’ in Schalkwijk en Heemstede, die regionaal inmiddels een goede marktpositie hebben opgebouwd met een vaste toestroom van klanten en daaruit voortvloeiende inkomsten. Op drukke dagen komen er in de ‘Snuffelmug’ in Schalkwijk meer dan 500 betalende klanten per dag, waarbij navenante omzetten worden gerealiseerd. Een aandachtspunt is de geplande herontwikkeling van het “Belcanto-terrein’, waar de ‘Snuffelmug’ in Schalkwijk is gevestigd, wat mogelijk nadelige invloed kan hebben op de te realiseren winkelomzet. In de begroting 2022 is hier slechts ten dele mee rekening gehouden. Het onderdeel kledingsorteren, wat onlosmakelijk is verbonden met de kringloopactiviteiten, heeft momenteel vanwege de coronacrisis veel last van de lagere textielprijzen op de markt voor tweedehands textiel. Omdat de bedrijfskosten met name uit personeelskosten en vaste kosten bestaan zijn deze kosten op de korte termijn nauwelijks beïnvloedbaar. Dit vormt ook, in geval van tegenvallende opbrengsten, een zeker risico voor de begroting. Een voordeel is wel dat de afspraken over de inzameling van huisraad en textiel met de gemeente Haarlem recentelijk zijn herijkt, hetgeen een goede financiële basis vormt voor de komende periode.
Fietsdepot
Met de gemeente Haarlem is een meerjarig contract afgesloten voor de uitvoering en bemensing van het fietsdepot. Dit omvat het transport, de opslag en de duurzame verwerking van verwijderde fietsen. De activiteiten rond het fietsdepot worden in nauwe samenwerking met de gemeente uitgevoerd en bemenst met medewerkers uit de doelgroep van de Participatiewet die op verschillende onderdelen worden ingezet. Hiermee draagt het fietsdepot bij aan het vergroten van de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast krijgen de opgehaalde fietsen een duurzame bestemming, hetzij als tweedehands fiets, hetzij voor hergebruik van onderdelen of door middel van recycling van bruikbare materialen. Net als de kringloop en kleding activiteiten werkt het fietsendepot voor 2022 met een geheel sluitende begroting en realiseert een netto omzet van circa € 70.000.
Begroting Participatiebedrijf 2022
17
3.4 Maatschappelijke impact Los van het feit dat de uitvoering van de Wsw en ‘Nieuw beschut werk’ wettelijk taken zijn, welke liggen verankerd in de Participatiewet, heeft het programma ‘Werk’ een grote maatschappelijk impact. Meer dan 800 mensen uit de regio ontlenen eigenwaarde aan participatie door middel van zinvol en betaald werk. Er wordt mensen perspectief geboden verdere ontwikkeling en op werk. Sociaal
Voor de sociale ontwikkeling van deze mensen worden allerlei trajecten ingezet, zoals
ontwikkel-
begeleiding, training en scholing, werken in een beschermde werkomgeving, groep- en
bedrijf
individuele detachering of zelfs directe plaatsing op een zelfstandige baan in het bedrijfsleven. Dit leidt uiteindelijk tot persoonlijke groei wat zich vertaalt in meer welzijn, een betere gezondheid, een betere toekomst voor kinderen en minder criminaliteit. Kortom een meer inclusieve samenleving. Een onderdeel van de sociale ontwikkeling van deze mensen, met veelal beperkte capaciteiten, is ook de mogelijkheid om terug te kunnen vallen als het even niet lukt. Daarmee wordt voorkomen dat mensen langer uit de roulatie zijn en daardoor niet meer kunnen participeren. De medewerkers van het programma ‘Werk’ worden ingezet op uiteenlopende bedrijfsactiviteiten en werksoorten. Deze diversiteit maakt het mogelijk dat medewerkers kunnen worden geplaatst op werkplekken waar zij het best tot hun recht komen en waar zij daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. Niet alleen voor zichzelf maar vooral ook voor de bedrijven en organisaties waarvoor het werk wordt gedaan of waar zij middels detachering zijn geplaatst. Daar komt bij dat de bedrijfsactiviteiten die gericht zijn op duurzaamheid niet alleen voorzien in zinvol werk, waarmee invulling wordt gegeven aan sociale ontwikkeling, maar ook bijdragen aan de maatschappelijke opgave rond duurzaamheid.
Duurzaamheid In het kader van duurzaamheid wordt door het onderdeel kleding-sorteren jaarlijks meer dan 700.000 kilo textiel verwerkt. Na een zorgvuldig sorteerproces wordt de bruikbare kleding afgezet in de eigen kringloopwinkels of bij derden met duurzame of sociale doelstellingen en initiatieven. Reststromen die niet geschikt zijn voor product of grondstof hergebruik, slechts 80.000 kilo, worden gescheiden aangeboden aan de regionale afvalverwerking. Deze circulaire aanpak wordt ook gehanteerd bij de inzameling van huisraad met de kringloopactiviteiten, op jaarbasis zo’n 640.000 kilo. De ingezamelde huisraad wordt ingeleverd bij de kringloopwinkels of aan huis opgehaald. Na sortering wordt ongeveer de helft van de ingeleverde huisraad als product verkocht, voornamelijk in de eigen kringloopwinkels, en vindt daarmee een nieuwe eigenaar. Mensen met een smalle beurs kunnen zichzelf voorzien van de noodzakelijke huisraad. Ruim 40% wordt gescheiden en in relevante stromen zoals hout, plastic, metaal, glas etc. gescheiden aangeboden aan de regionale afvalinzameling voor hergebruik van grondstoffen. Slechts circa 10% is niet geschikt voor grondstof voor hergebruik en wordt als restafval aangeboden bij de afvalverwerking.
Begroting Participatiebedrijf 2022
18
Programma ‘Re-integratie’ Kern-
‘Pasmatch’ is het bedrijfsonderdeel dat zich heeft gespecialiseerd in het naar werk
activiteiten
toeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het betreft vooral de doelgroepen van de Participatiewet, maar met name diegenen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Pasmatch’ verwacht voor de komende periode, vanwege de huidige ontwikkelingen rond corona, een verslechtering van de omstandigheden op de arbeidsmarkt met oplopende werkeloosheid en toenemende mate van flexibilisering. Vooral voor diegenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zal het lastiger worden een passende baan te vinden. Op landelijk niveau wordt, met de recentelijk aangekondigde maatregelen uit het ‘aanvullend sociaal pakket’, reeds voorgesorteerd op deze ontwikkeling.
4.1 Verlies- en winstrekening
(bedragen in Euro )
2022 Begroti ng
Opbrengsten Netto omzet Overi ge opbrengs ten Totaal opbrengsten
2.548.216 148.006 2.696.222
Personeelskosten ambtelijke medewerkers Bruto l onen Soci a l e l a s ten en pens i oenpremi es Overi ge pers oneel s kos ten Ontva ngen doorbel a s te l oonkos ten Totaal personeelskosten ambtelijke medewerkers
1.407.869 555.404 79.305 238.692 2.281.271
Overige (bedrijfs-) kosten Afs chri jvi ngs kos ten vas te a cti va Rente Huur gebouwen en overi ge bedri jfs mi ddel en Onderhouds kos ten Kos ten energi e Bel a s ti ngen en verzekeri ngen Al gemene kos ten Totaal overige (bedrijfs-) kosten
8.849 -3.600 1.823 23.345 95.258 125.675
Totaal kosten Doorbelaste kosten Totaal kosten Exploitatieresultaat
Begroting Participatiebedrijf 2022
2.406.946 289.276 2.696.222 -
19
4.2 Toelichting Het programma Re-integratie heeft een geheel sluitende begroting voor 2022, De ‘Netto omzet’
belangrijkste inkomsten, circa € 2,3 miljoen, worden verkregen uit de re-integratiedienstverlening voor de aangesloten gemeenten. Jaarlijks worden met de betreffende gemeenten de re-integratiedoelstellingen bepaald en de afspraken hierover vastgelegd in een contract. De dienstverlening omvat de intake, assessments, bemiddeling en plaatsing van met name mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder ook statushouders en inwoners met een indicatie banenafspraak. De dienstverlening voor ‘Nieuw beschut werk’, de nieuwe doelgroep van de Participatiewet, neemt in omvang steeds verder toe. ‘Pasmatch’ organiseert hiervoor assessments en trajecten gericht op jobcoaching, in totaal voor circa € 374.000. De dienstverlening ‘aanvullend sociaal pakket’ komt voort uit de maatregelen die door het Ministerie van SZW zijn aangekondigd om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Het doel van dit pakket, wat bestaat uit maatregelen gericht op re-integratie, is om mensen die nu in onzekerheid zijn geraakt of mogelijk hun baan verliezen de zekerheid te bieden dat zij aanspraak kunnen maken op passende begeleiding naar werk. De middelen die hiervoor zijn vrijgemaakt bedragen op landelijk niveau € 1,4 miljard en worden verdeeld over een periode vier jaar, van 2020 tot en met 2023.
In samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten zal de dienstverlening hiervoor nader worden ingevuld.
Opbrengsten:
(bedragen in Euro )
Omzet Preventi e en bemi ddel i ng Re-i ntegra ti edi ens tverl eni ng IASZ Project Aa n de Sl ag (sta tus houders ) Bemi ddel i ng 'Ni euw bes chut werk' Omzet overi g Totaal omzet
2.071.481 96.425 177.625 374.220 53.288 2.773.038
Kos tprijs omzet
224.823
Totaal netto omzet
2.548.216
Overige opbrengsten Di ens tverl eni ng 'a anvul l end s oci aal pa kket' Haa rl em Totaal overige opbrengsten Totaal opbrengsten
Formatie
2022 Begroti ng
148.006 148.006 1.353.032
De vaste personele bezetting voor het programma ‘Werk’ bestaat in 2022 uit 25,5 fte. Dit betreft, naast een enkele medewerker met ondersteunende taken, alleen medewerkers die direct bij de re-integratietrajecten zijn betrokken, zoals assessoren, loopbaanbegeleiders, intercedenten en een arbeidscoach. In aanvulling hierop wordt rekening gehouden
Begroting Participatiebedrijf 2022
20
met een beperkte inzet van flexibele arbeidskrachten. De kosten van deze flexkrachten, circa € 94.000, zijn niet opgenomen onder de personeelskosten maar verantwoord onder de ‘kostprijs omzet’.
4.3 Maatschappelijke impact ‘Pasmatch’ is als essentieel onderdeel van het Participatiebedrijf het eigen dienstverlenende re-integratiebedrijf van de aangesloten gemeenten. ‘Pasmatch’ vervult voor deze gemeenten zowel een rol als opdrachtnemer als strategisch partner op het terrein van reintegratie. Daarnaast is ‘Pasmatch’ samenwerkingspartner in relatie tot diverse lokale en regionale organisaties in het sociaal domein. De toegevoegde waarde van ‘Pasmatch’ is gebaseerd op drie elementen: • ‘Pasmatch’ kent de werkzoekenden en heeft ruime ervaring en expertise opgebouwd gericht op de ontwikkeling van werkzoekenden en het bevorderen van uitstroom naar werk. • ‘Pasmatch’ beschikt over een groot netwerk van werkgevers als bron van werk en maatschappelijke partners voor het aanbieden van alternatieven voor werk als vrijwilligerswerk en andere vormen van participatie. • Tot slot kent ‘Pasmatch’ de opdrachtgevers en is zij effectief in het beperken van de gemeentelijke lasten, omdat door uitstroom naar werk het aantal uitkeringen kan worden beperkt.
Speerpunten
‘Pasmatch’ legt de focus de komende tijd vooral op de zogenaamde ‘kansberoepen’
2022
in de regio. De verwachting is dat, als gevolg van de ontwikkelingen rond het coronavirus op de arbeidsmarkt, met name voor diegene die recentelijk met veel moeite een tijdelijke baan hebben gevonden, aanzienlijk verslechtert. Dit wordt versterkt door de omslag op de arbeidsmarkt die momenteel plaatsvindt, van meer traditionele beroepen naar beroepen van de nieuwe economie. Tegelijkertijd is zichtbaar dat in bepaalde sectoren, voor specifieke beroepsgroepen, werkgelegenheid ontstaat. Het gaat dan om beroepen zoals: verkeersregelaar, zorgmedewerker, medewerker thuiszorg, medewerker techniek, koerier pakketdienst of rijwielmonteur. Aan medewerkers die in dergelijke beroepen kunnen worden geplaatst is momenteel veel behoefte. Om de juiste match te kunnen maken stelt ‘Pasmatch’ de profielen op en richt zij, in samenwerking met werkgevers, leer- werktrajecten in. Zo worden dit jaar extra middelen ingezet in het kader van de regionale ‘doelagenda’ om werkgevers actief te benaderen en vormen van samenwerking en leer- werktrajecten op te zetten. ‘Pasmatch’ speelt hierbij vanuit het regionale werkgeversservicepunt een belangrijke rol. ‘Pasmatch’ verwacht, in lijn met voorgaande jaren, in 2022 in totaal zo’n 800 tot 900 personen te kunnen bemiddelen.
Begroting Participatiebedrijf 2022
21
Partners in de
‘Pasmatch’ neemt, in opdracht van de aangesloten gemeenten, als strategisch partner
stad
de regie bij de uitvoering van re-integratietaken voor de klanten die door de gemeenten aan het Participatiebedrijf zijn toebedeeld. Dit betekent een intensievere samenwerking met partners in de regio, waaronder diverse maatschappelijk organisaties en reintegratiebedrijven. Hiertoe kunnen zoal gerekend worden ‘Bedrijf En Samenleving’, Vluchtelingenwerk, ‘Haarlem Effect’ ‘Ecosol Effect’ en ‘MEE & de Wering’. Afhankelijk van hun expertise en de beschikbare voorzieningen worden zij op re-integratietrajecten ingezet. Dit sluit aan bij de derde met het Participatiebedrijf beoogde verandering: het streven naar meer samenwerking met werkgevers en partners in de regio, zodat het Participatiebedrijf een compacte netwerkorganisatie wordt met werkplekken voor de meest kwetsbare groepen.
Begroting Participatiebedrijf 2022
22
5 Programma ‘Jongeren’ Kern-
Het programma ‘Jongeren’, georganiseerd binnen het bedrijfsonderdeel ‘Perspectief’,
activiteiten
biedt intensieve leerwerktrajecten voor jongeren tussen 16 en 27 jaar die het reguliere onderwijs niet aankunnen of uitvallen door andere omstandigheden en daardoor geen uitzicht hebben op regulier werk. Onder leiding van ervaren leermeesters en docenten gaan zij toch en vanaf de start aan het werk. ‘Perspectief’ betekent voor deze jongeren een laatste kans om hun leven weer op de rails te krijgen. Hiervoor heeft ‘Perspectief’ een drietal eigen kleinschalige leerwerkbedrijven ingericht, variërend van restaurants tot een bouwbedrijf, waarmee een brede doelgroep van jongeren kan worden bediend.
5.1 Verlies- en winstrekening
(bedragen in Euro )
2022 Begroti ng
Opbrengsten Netto omzet Overi ge opbrengs ten Totaal opbrengsten
548.556 815.258 1.363.814
Personeelskosten ambtelijke medewerkers Bruto l onen Soci a l e l a s ten en pens i oenpremi es Overi ge pers oneel s kos ten Totaal personeelskosten ambtelijke medewerkers
586.447 156.581 260.401 1.003.429
Overige (bedrijfs-) kosten Afs chri jvi ngs kos ten vas te a cti va Rente Huur gebouwen en overi ge bedri jfs mi ddel en Onderhouds kos ten Kos ten energi e Bel a s ti ngen en verzekeri ngen Al gemene kos ten Totaal overige (bedrijfs-) kosten
19.858 4.000 128.070 46.639 31.287 6.318 46.386 282.558
Totaal kosten Doorbelaste kosten Totaal kosten Exploitatieresultaat
Begroting Participatiebedrijf 2022
1.285.987 77.827 1.363.814 -
23
5.2 Toelichting De met de leerwerkbedrijven te realiseren ‘eigen’ netto omzet is niet toereikend om de bedrijfskosten van ‘Perspectief’ geheel te dekken. Dit is ook logisch omdat de activiteiten waarmee de omzet wordt gerealiseerd in essentie opleidingstrajecten betreft. Daarbij speelt vooral mee dat de categorie jongeren waar ‘Perspectief’ zich op richt behoefte hebben aan intensieve begeleiding. Intensief persoonlijk contact met docenten en coaches is de sleutel tot succes bij deze jongeren. Om deze reden zijn er naast eigen omzet overige opbrengsten, zoals onderwijssubsidie en gemeentelijke subsidie nodig om deze werkbedrijven te kunnen exploiteren. Al met al werkt ‘Perspectief’ in 2022 met een sluitende begroting. ‘Netto omzet’
Met de restaurants ‘De Ripper’ en de ‘De Kloosterkeuken’ wordt naar verhouding het grootste deel van de netto omzet gerealiseerd. In aanvulling hierop zijn de activiteiten uitgebreid met cateringservices voor de restaurants van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal. Dit betreft een nieuwe dienstverlening die goed aansluit bij de activiteiten van de restaurants en zodoende ook synergievoordelen oplevert: Opbrengsten:
(bedragen in Euro )
2022 Begroti ng
Omzet Omzet res taurants 'De Ri pper' en 'De Kl oos terkeuken' Omzet cateri ng Omzet bouwbedri jf 'Adri a an' Omzet overi g Totaal omzet
659.344 99.932 25.756 35.525 820.556
Kostpri js omzet
272.001
Totaal netto omzet
548.556
Overige opbrengsten Onderwi js s ubs i di es en di pl omavergoedi ngen Gemeentel i jke s ubs i di es Di vers e opbrengs ten Totaal overige opbrengsten
420.210 380.625 14.423 815.258
Totaal opbrengsten
1.353.032
Overige
De overige opbrengsten bestaan voor het grootste deel uit onderwijssubsidies en
opbrengsten
diplomavergoedingen € 420.210 en gemeentelijke subsidies € 380.625. Er is in de begroting, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen rekening gehouden met ESFsubsidies. Dit is gedaan om het risico dat ‘Perspectief’ niet in aanmerking komt voor ESFsubsidie te elimineren. Omdat hierdoor een deel van de reguliere opbrengsten wegvalt, is dit gecompenseerd door de inzet van de gemeentelijke subsidie te verhogen. Het is overi-
Begroting Participatiebedrijf 2022
24
gens wel waarschijnlijk dat voor de komende jaren toch ESF-subsidie kan worden verkregen, omdat in de recentelijk goedgekeurde Europese begroting voor het Europees Sociaal Fonds budget is gealloceerd. Formatie
‘Perspectief’ werkt met een begrote personele bezetting van 10 fte voor 2022, hoofdzakelijk bestaande uit leer- werkmeesters en docenten. In aanvulling hierop worden ook externe docenten van het Nova-College ingezet. Hiervoor is, bij het onderdeel overige personeelskosten, een bedrag opgenomen van € 230.400.
5.3 Maatschappelijke impact Succesvol met ‘Perspectief’ zet zich al ruim 20 jaar in voor jongeren van 16 tot 27 jaar met een lastige groep
stapeling van persoonlijke, sociaal maatschappelijke problemen. In samenwerking met onder meer het ROC Nova College, Dunamare Onderwijsgroep, SVOK, het Leerplein en Kenter Jeugdzorg biedt ‘Perspectief’ aan jongeren maatwerktrajecten gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het leren van een vak. Veel jongeren hebben hierdoor in de afgelopen jaren uiteindelijk werk gevonden en een behoorlijk bestaan opgebouwd. De maatschappelijke baten van de investeringen in deze doelgroep jongeren zijn dus groot. De inspanningen van ‘Perspectief’ zijn succesvol omdat ruim driekwart van de deelnemers uitstroomt naar werk. Door te voorkomen dat jongeren ontsporen, kunnen anderzijds de maatschappelijke kosten aanzienlijk worden beperkt. ‘Perspectief’ biedt in het begrotingsjaar minimaal 50 leerlingen een leer- werktraject. Zo’n 42 leerlingen hiervan zullen uiteindelijk hun leer- werktraject met succes kunnen afronden en een geschikte plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven.
… en kansen
De investeringen van ‘Perspectief’ werken niet alleen preventief. Driekwart van de
creëren
jongeren die deelnemen aan trajecten vinden werk en vaak lukt het deze jongeren ook hun opleiding af te ronden. Perspectief biedt jongeren de keus tussen een ontwikkelingstraject gericht op het behalen van een startkwalificatie, in nauwe samenwerking met het ROC Nova College, of het verkrijgen van certificaten door leren ‘on the job’ van functionele vaardigheden waarmee jongeren toch kansen hebben op de arbeidsmarkt. De maatschappelijke waarde van een startkwalificatie is berekend op € 70.000 per jongere.
Certificerings-
Specifieke aandacht heeft ‘Perspectief’ voor de doelgroep van jongeren die instromen
programma’s
vanuit VSO/Pro-scholen. Voor een deel van deze jongeren geldt dat een volledige mboopleiding uiteindelijk niet haalbaar is. ‘Perspectief’ biedt voor deze jongeren door middel van een certificeringsprogramma mogelijkheden om op alternatieve wijze startkwaliteiten te verzamelen voor participatie in reguliere werkprocessen. ‘Perspectief’ biedt jongeren niet alleen mogelijkheden om vakinhoudelijk kennis op te doen. In de aangeboden trajecten is vaak ook ruimte voor vakken als Nederlands en rekenen en wordt bovendien voorzien in studie- en loopbaanbegeleiding.
Begroting Participatiebedrijf 2022
25
6 Gemeentelijke bijdragen In het voorgaande is uitgebreid ingegaan op de inhoudelijke aspecten en de uitvoering van de verschillende programma’s van het Participatiebedrijf. Op welke wijze dit zich in financië le zin vertaalt naar de afzonderlijk bijdragen van de deelnemende gemeenten wordt in dit hoofdstuk nader behandeld. In onderstaande tabel worden de gemeentelijke bijdragen per programma en per gemeente weergegeven:
Overzicht gemeentelijke bijdragen per programma en per gemeente:
Programma:
Gemeente:
Budget
Budget
Budget
2022
2023
2024
Werk: Ui tvoering Wsw
Bloemenda a l Ha a rlem Heemstede Zandvoort
721.845 14.693.106 1.234.744 558.857 17.208.551
727.990 14.395.121 1.216.432 545.995 16.885.538
678.064 14.063.512 1.156.138 546.588 16.444.302
Werk: Ui tvoering 'Nieuw bes chut Werk'
Bloemenda a l Ha a rlem Heemstede Zandvoort
76.902 1.794.377 128.170 76.902 2.076.351
103.231 1.935.589 154.847 103.231 2.296.899
127.133 2.161.256 177.986 127.133 2.593.507
Re-integratie:
Bloemenda a l Ha a rlem Heemstede Zandvoort
33.749
34.255
34.769
2.157.401
2.157.574
2.185.961
62.676
63.616
64.571
239.711 2.493.537
239.730 2.495.175
242.885 2.528.185
Totaal gemeentelijke bijdrage 'Werk & Inkomen'
21.778.439
21.677.613
21.565.994
Leerpl ein NOVA-col lege
420.210 380.625
426.513 386.334
432.911 392.129
800.835
812.848
825.040
22.579.274
22.490.461
22.391.035
Jongeren
Totaal bijdragen leer-werktrajecten jongeren
Totaal bijdragen programma's
De uitvoering van de Wsw wordt bekostigd uit het Wsw-deel van de Integratie-uitkering Participatie. Voor 2022 is becijferd dat de Integratie-uitkering Participatie die de gemeenten ontvangen, vrijwel toereikend is om de uitvoeringskosten van de Wsw te financieren. Dit is mogelijk omdat een deel van de kosten van de Wsw wordt gecompenseerd met een positief resultaat uit bedrijfsactiviteiten.
Begroting Participatiebedrijf 2022
26
Met betrekking tot de uitvoering van ‘Nieuw beschut werk’ ligt dit genuanceerder. De loonkostensubsidie, die werkgevers voor deze doelgroep ontvangen en die is vastgesteld met behulp van een objectieve loonwaardebepaling, is niet toereikend om de totale uitvoeringskosten te dekken. Dus naast deze loonkostensubsidies zullen gemeenten een deel van de kosten aanvullend moeten financieren om te komen tot een sluitende uitvoering. In de meeste gevallen zullen gemeenten zowel de loonkostensubsidie als de aanvullende financiering onttrekken uit de gebundelde uitkering (BUIG) van het Rijk voor het bekostigen van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en loonkostensubsidies. Zoals eerder aangehaald wordt de financieringsmethodiek van ‘Nieuw beschut werk’ door het Ministerie momenteel kritisch beoordeeld en vermoedelijk binnenkort herzien. We gaan er vanuit dat dit leidt tot een meer kostendekkende uitvoering van ‘Nieuw beschut werk’. De bedragen die in bovenstaande tabel per gemeente zijn berekend bestaan dus deels uit loonkostensubsidie en deels uit aanvullende financiering, rekening houdend met het aantal Nieuw beschut werkenden dat voor de betreffende gemeente wordt verwacht.
De bijdragen van gemeenten voor het programma re-integratie zijn ontleend aan de afspraken over de re-integratiedienstverlening van het Participatiebedrijf met aan de deelnemende gemeente, zoals opgenomen in de eindrapportage Participatiebedrijf. Het streven is om in samenspraak met de gemeenten de inhoud en samenstelling van de dienstverlening meerjarig vast te leggen. Dit bevordert een meer doelgerichte en doelmatige uitvoering van dit programma. De begrote bijdrage voor het programma Jongeren is gebaseerd op de bijdrage vanuit het Leerplein, in opdracht van de daarin participerende gemeenten, en de onderwijssubsidie van het Nova-College. De optelling van de bijdragen van gemeenten aan de verschillende programma’s van het Participatiebedrijf resulteert in het onderstaande overzicht: Totaal gemeentelijke bijdrage 'Werk & Inkomen' per gemeente Budget 2022