Kadernota 2022-2025.pdf

De fijnmazigheid is vooral belangrijk voor de sociale functie: de mobiliteit van ouderen en andere op de bus aangewezen reizigers. De vervoerder heeft belang bij een goed gebruik van de lijnen en meet daarom het aantal gebruikers per halte en per buslijn. Bij een te laag gebruik van een buslijn kunnen de vervoerder en provincie besluiten deze lijn niet meer in stand te houden of aan te passen in de lopende of nieuwe concessie. Daarom moeten we dit proces nauwgezet blijven volgen. Toch is vanwege het lage gebruik het lokale lijnennet aangepast. Als schakel naar de regio zien we ons intercitystation als een waardevol ov-knooppunt. Gebruikers van dit ov-knooppunt Heemstede-Aerdenhout kunnen via openbaar vervoer de regio goed bereiken. Samenwerking regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer

Kadernota 2022-2025

24

De gemeente Heemstede is de naaste buur van de een van de grootste woningbouwontwikkellocaties van Nederland. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in Heemstede. Voor Heemstede is het belangrijk nauw betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen, als gemeente en als lid van de regio Zuid-Kennemerland. Deze lokale en regionale samenwerking is al opgestart. Uitwerking verkeersveiligheidsbeleid Het Rijk komt met een Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Dit krijgt een regionale uitwerking tot een plan op regionaal en lokaal niveau. Het Wegcategoriseringsplan gaat uit van 30 km per uur in Heemstede. Op alle wegen gaat in principe die maximumsnelheid gelden, behalve op wegen die door hun functie en inrichting veiliger fungeren als zone met een maximumsnelheid van 50 km per uur. Het gaat dan om wegen die een regionale verbinding vormen, met fiets- en oversteekvoorzieningen, asmarkering, asfaltverharding enzovoort. We werken aan steeds meer veilige fietsroutes en oversteekplaatsen. Jaarlijks voorzien we daarom minimaal één oversteekplaats voor voetgangers van led-signalering. Dit combineren we zo veel mogelijk met geplande projecten in uitvoering. Om het fietsen te stimuleren, maken we fietsroutes aantrekkelijker.

Uitbreiding fietsparkeren station De krapte van het aantal fietsparkeerplekken bij treinstation Heemstede-Aerdenhout pakken we in samenwerking met ProRail aan. De ambitie is dat er begin 2022 ruim 1.200 extra fietsparkeerplekken zijn. In de jaren daarna bereiden we een tweede uitbreiding voor van nog eens 1.100 plaatsen, om te kunnen voldoen aan de vraag die naar verwachting toeneemt als gevolg van de woningbouw in Haarlem-Zuid-West. Het station wordt dan ingericht als volwaardige ov-hub met een regionale betekenis. Het Wegcategoriseringsplan Heemstede Het Wegcategoriseringsplan wordt in 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. De uitwerking van dat plan bestaat uit het herinrichten van wegen die in een ander snelheidsregime komen. Dat gebeurt in 2022 (Van Merlenlaan en omgeving) en de jaren daarna, volgens een met het Wegcategoriseringsplan vastgestelde planning. De uitvoering van het Wegcategoriseringsplan vergt een structurele capaciteitsuitbreiding. De check op kentallen in het pilotproject Van Merlenlaan en omgeving levert inzicht in de later benodigde financiën. Beleidsnota Klimaatadaptatie Op het gebied van water en hitte verfijnen we in de periode 2022-2025 via vervolgonderzoeken het inzicht in de gevolgen van klimaatverandering. We werken toe naar een klimaatbestendig Heemstede in 2050.

We zetten erop in dat woningen en trottoirs vrij blijven van water in een zwaar weersituatie en dat ontsluitingswegen en wegen nabij zorginstellingen begaanbaar blijven. Ook zorgen we ervoor dat inzichtelijk wordt welke gevolgen droogte heeft voor de staat van gebouwen. Daarnaast hebben de kwaliteit van groen en natuur en de kwaliteit van het oppervlaktewater in relatie met toenemende perioden van droogte de aandacht. De verhoging van de temperatuur in de zomer in de toekomst en de toename van hitte vraagt in de komende jaren meer onderzoek. We onderzoeken ook waar inwoners in de toekomst rekening mee moeten houden, wat we kunnen doen om de overlast van hogere temperaturen te verminderen en wat we kunnen doen om onze kwetsbaarste inwoners te helpen. We volgen hierbij de eisen die het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) op het gebied van klimaatadaptatie aan ons stelt.

Kadernota 2022-2025

25

Recapitulatie financiën programma 2

Kadernota 2022-2025

26

Programma 3 Economie Inleiding Het versterken van de regionale economie is van groot belang, juist nu we wereldwijd te maken hebben met de coronapandemie en alle economische gevolgen daarvan. Samen met de ondernemers in de hele regio bouwen we aan een stevige economie na corona. Het oprichten van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Raadhuisstraat Binnenweg is in de afrondende fase. De BIZ kan een sterke bijdrage leveren aan een sterke economie in Heemstede na corona. Verwijzen naar het recreatieve klimaat van Heemstede zoals beschreven in programma 5.

Externe (autonome) ontwikkelingen Regionale samenwerking Zuid-Kennemerland Heemstede heeft in 2020 de Zuid-Kennemer agenda vastgesteld, die we samen met andere gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland hebben opgesteld. Economie is een van de vijf hoofdopgaven. Deze hoofdopgave richt zich op het beter benutten van ons economisch kapitaal, gerichte groei van duurzaam toerisme, het aanscherpen van ons economisch profiel en het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. Actief contact met ondernemers Heemstede over coronamaatregelen Sinds maart 2020 staat ook de economie van Heemstede in het teken van de coronamaatregelen. Naast de opzet van een ondernemersloket hebben we doorlopend samen opgetrokken met horecaondernemers in Heemstede om afspraken te maken over terrassen, de anderhalvemeterinrichting, het gebruik van de openbare ruimte en financiële tegemoetkomingen. Dit is een onderdeel van de algehele aanpak van de coronacrisis in Heemstede, die is beschreven in de paragraaf over de corona-aanpak Heemstede. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Raadhuisstraat Binnenweg Heemstede In 2020 is de Stichting BIZ Raadhuisstraat Binnenweg opgericht. Ondernemers en de gemeente zien de BIZ als een goede impuls voor het behoud van een levendig en kwalitatief hoogstaand winkelgebied. We hebben in grote gezamenlijkheid gewerkt aan de oprichting van de BIZ.

Vanwege de coronacrisis is de stemming over de oprichting van de BIZ uitgesteld tot in 2021. De BIZ voor vastgoedeigenaren bevindt zich nog in de inventariserende fase. Vastgoedeigenaren van de panden Raadhuisstraat Binnenweg en de gemeente streven het doel na om een BIZ Vastgoedeigenaren op te richten. Circulaire economie De ondernemers in Heemstede ondersteunen we om van de lineaire economie over te stappen naar de circulaire economie.

Speerpunten en prioriteiten 2022-2025 Economisch Actieprogramma Heemstede In 2022 stellen we een Economisch Actieprogramma Heemstede op, dat past bij het regionale economisch herstelbeleid na corona. In samenspraak met de ondernemers van Heemstede en op basis van een goed economisch beeld stellen we een actieagenda op voor Heemstede.

Kadernota 2022-2025

27

Recapitulatie financiën programma 3

Kadernota 2022-2025

28

Programma 4 Onderwijs Inleiding Dit programma omvat de belangrijkste onderwijspijlers in Heemstede. Heemstede is ten eerste trots op het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan 2019-2039 voor het basisonderwijs. Dit zorgt ervoor dat schoolgebouwen de komende jaren worden verduurzaamd en gerenoveerd. Ten tweede wordt er met oog voor eventuele achterliggende kind- of gezinsproblematiek bij regelmatig schoolverzuim of voortijdig schoolverlaten opgetreden. Ook is het uitgangspunt dat jongeren een startkwalificatie halen; waar nodig worden ze via stage begeleid naar werk. Tot slot is de voor- en vroegschoolse educatie kwalitatief goed, integraal, toegankelijk en dichtbij.

Externe (autonome) ontwikkelingen € 32.400

Noodlokalen Nicolaas Beetsschool

Sinds schooljaar 2018-2019 staan er vanwege ruimtetekort noodlokalen bij de Nicolaas Beetsschool. Dit is een noodvoorziening in afwachting van nieuwbouw voor de school. In 2018 hebben we voor drie schooljaren budget beschikbaar gesteld. Voor het schooljaar 2022-2023 moet opnieuw budget worden vrijgemaakt, omdat de nieuwbouw/verhuizing nog niet gereed is. Frisse, gezonde scholen Schoolbesturen van de Heemsteedse basisscholen kunnen een bijdrage aanvragen voor de verbetering van het binnenklimaat. Deze subsidieregeling is toegevoegd aan de voorzieningen die schoolbesturen op grond van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling kunnen aanvragen. Aanleiding is de ventilatieproblematiek en de verspreiding van COVID-19. Voor 2021 is ten laste van de coronareserve een bedrag van € 40.000 geraamd voor deze uitgaven. De verwachting is dat dit budget voldoende is. Omdat de regeling doorloopt, is er een risico dat er in 2022 een beroep op de regeling wordt gedaan, terwijl er geen dekking is vanuit de coronareserve. Mocht dit aan de orde zijn, dan zal er een dekkingsvoorstel volgen.

Speerpunten en prioriteiten 2022-2025 In deze periode is de uitvoering van het eerste tijdvak van het Integraal Huisvestingsplan basisscholen 2019-2039 aan de orde. De nieuwbouw voor de Nicolaas Beetsschool inclusief gymzaal en kinderopvang wordt gerealiseerd en de renovatie van de Crayenesterschool start.

Kadernota 2022-2025

29

Recapitulatie financiën programma 4

Kadernota 2022-2025

30

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Inleiding Heemstede heeft een royaal sport-, cultuur- en recreatieaanbod. Dit behouden we en versterken we waar nodig. Het aanbod draagt bij aan het woongenot van onze inwoners en werkt verbindend, mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Voor onze jeugd en voor onze senioren is het belangrijk dat er een goed aangepast sport- en beweegaanbod beschikbaar is. We zetten ons in voor een breed sportaanbod en blijven een actieve rol spelen in het behoud van onze sportvoorzieningen. Daarbij kiezen wij voor een multifunctioneel gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties, zodat deze accommodaties ook overdag beschikbaar zijn voor scholen of activiteiten in het kader van sportstimulering. Verder bevorderen we een wijkgerichte samenwerking tussen scholen, jongerenwerk, sportverenigingen en wijkbewoners. Heemstede mag ook trots zijn op zijn culturele aanbod. Het huidige subsidieniveau blijft dan ook minimaal gehandhaafd. In 2021 stellen we een geactualiseerd Cultuurbeleidsplan vast, dat vanaf 2022 wordt uitgevoerd. Er komt meer geld beschikbaar voor professioneel muziekonderwijs op de scholen, we zijn voorstander van het Kunstmenu voor de Heemsteedse basisscholen en we blijven ons vanzelfsprekend inzetten voor het behoud van de bibliotheek voor Heemstede.

De oplossingen voor het nodige herstel en behoud van de cultuursector vanwege de gevolgen van corona worden na brede inventarisatie integraal meegenomen in de geactualiseerde cultuurnota.

Externe (autonome) ontwikkelingen Regeling specifieke uitkering stimulering sport Btw op de sportuitgaven werkt sinds 2019 kostprijsverhogend. Dit betekent dat budgetten en kredieten voor sport vanaf 2019 moeten worden verhoogd met 21 procent btw. Tegenover deze verhoging staat maximaal 100 procent dekking uit de rijksuitkering op basis van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). Deze compensatie loopt in ieder geval tot en met 2023.

Speerpunten en prioriteiten 2022-2025 Lokaal sportakkoord In navolging van het landelijk sportakkoord sluit Heemstede samen met sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners in Heemstede een lokaal sportakkoord. De ambities uit het Nationaal Sportakkoord zijn hierbij het uitgangspunt, uiteraard ingevuld naar Heemsteeds maatwerk. Voor meerjarige uitvoering van het lokaal sportakkoord is in totaal € 80.000 aan rijksmiddelen beschikbaar (waarvan € 20.000 voor 2022). Na het afronden van het lokaal sportakkoord starten we in 2021 met een toekomstvisie sport, inclusief toekomstvisie over het (buiten)zwembad. In 2023 volgt de scan van de sportvoorzieningen van het sportpark Groenendaal (zwembad, sporthal en sportvelden) ter voorbereiding op de aanbesteding van de exploitatie van het sportpark. Ledverlichting en zonnepanelen sportpark Groenendaal De ambities van dit college op het gebied van duurzaamheid zijn hoog. Uiteraard zijn de overstap op ledverlichting en het instaleren van zonnepanelen onderdelen van de energietransitie. Zo ook op het sportpark Groenendaal. Sportplaza heeft opdracht gegeven om alle aspecten van de overstap op ledverlichting op sportpark Groenendaal te onderzoeken. Dit onderzoek is afgerond in het tweede kwartaal van 2021.

Verder hebben we Zon op Heemstede gevraagd om een businesscase op te stellen voor zonnepanelen op de gebouwen van sportpark Groenendaal. Van 2022-2025 wordt verder uitvoering gegeven aan de verduurzaming van het sportpark. In samenwerking met Sportplaza en de sportverenigingen op het sportpark.

Kadernota 2022-2025

31

Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Tennisparken De Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Tennisparken (DMJOP’s) zijn in 2020 vastgesteld. Uitvoering van beide DMJOP’s vindt plaats vanaf 2021. Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Sportcomplex De Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen Sportcomplex Groenendaal (Sportcentrum en Sportpark) worden in 2024 nieuw opgesteld. Tot dan gelden de huidige Meerjarenonderhoudsplannen Sportcentrum en Sportpark Groenendaal. Cultuurbeleidsplan 2022-2025 De geactualiseerde Cultuurnota gaat over cultuurbehoud, cultuurparticipatie, cultuureducatie en het bibliotheekaanbod. We zetten in op een zo breed mogelijk en voor iedereen toegankelijk cultureel aanbod dat bijdraagt aan de identiteit van Heemstede. De oplossingen voor het nodige herstel en behoud van de cultuursector vanwege de gevolgen van corona worden na brede inventarisatie meegenomen in de geactualiseerde cultuurnota. In 2021 stellen we de cultuurnota vast en de uitvoering vindt plaats vanaf 2022. Bouw van een belvedère in wandelbos Groenendaal Een particuliere gift heeft de bouw van een nieuwe belvedère in wandelbos Groenendaal mogelijk gemaakt. Op de plek waar tot in de jaren zestig van de vorige eeuw een belvedère stond, wordt in overleg met de schenker gekeken naar een nieuwe invulling voor deze plek.

Uitvoering Actieplan Spelen De gemeente werkt aan een aantrekkelijke openbare ruimte, met voldoende ruimte voor buitenspelen en ontmoeting. In 2021 is het Actieplan Spelen voor Heemstede geactualiseerd, waarbij participatie en duurzaamheid belangrijke aspecten zijn. Ook geven we hierbij uitvoering gegeven aan de motie Speeltuinen verbinden. De uitvoering van dit actieplan zal plaatsvinden vanaf 2021. Verzilveren projecten uit nota Ecologie In 2021 schrijven externe en interne experts samen een nota Ecologie. Naast een inventarisatie van alle bestaande ecologische waarden brengen zij een aantal kansrijke ontwikkelingen in kaart om de ecologie en biodiversiteit samen met onze inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente te versterken. In 2022 start de uitvoering hiervan. Hiervoor is in het investeringsprogramma 2021 de investering Onderzoeks- en uitvoeringsbudget Ecologisch Beleidsplan van € 75.000 opgenomen (het krediet is doorgeschoven uit 2020). Versterken recreatieve verbindingen In en rond Heemstede zijn vele mogelijkheden om te recreëren. Grote groene gebieden bieden volop mogelijkheden om te wandelen, te fietsen of te varen. Juist deze gebieden bleken gedurende de coronamaatregelen enorm waardevol voor onze inwoners. Ze zorgen voor ontspanning, beweging en ontmoeting (op anderhalve meter afstand) voor jong en oud.

In 2021 start de aanleg van het nieuwe provinciale wandelnetwerk. Met het versterken van deze verbindingen en het opheffen van belemmeringen ontsluiten we het recreatieve potentieel voor onze inwoners. Tunneltje Leyduin Samen met ProRail werken we aan het plan voor de realisering van een tunneltje voor fietsers en voetgangers ter vervanging van de onbewaakte spoorwegovergang bij Leyduin. Dit is een essentiële schakel in deze recreatieve verbinding.

Kadernota 2022-2025

32

Recapitulatie financiën programma 5

Kadernota 2022-2025

33

Programma 6 Sociaal domein Inleiding We zetten ons in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en zich ontplooit binnen een stevige sociale basisinfrastructuur in Heemstede. Om inwoners hierbij te ondersteunen, is een breed aanbod beschikbaar, variërend van preventieve tot (zeer) specialistische voorzieningen. We organiseren dit aanbod dicht bij de inwoner. De toegang geven we laagdrempelig en integraal vorm. Maatwerk is hierbij uitgangspunt. Externe (autonome) ontwikkelingen Toename gebruik en kosten Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

€ 75.000

Voor zowel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als de Jeugdwet lopen er inkooptrajecten. Uiterlijk 1 januari 2023 gaan de nieuwe jeugdhulpcontracten in voor een meerjarige periode. Voor de Wmo is de regionale inkoop van de producten maatwerkvoorzieningen, individuele begeleiding en dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning gestart. Ook hier is de intentie om de nieuwe contracten per 1 januari 2023 te laten ingaan. Vanzelfsprekend blijven de gemeenten en de strategische partners met elkaar in gesprek, want de vertaling kan in de praktijk per cliënt en hulpvraag verschillen. Op dit moment gaan we ervan uit dat de financiële consequenties van de aanbestedingen binnen de meerjarige begroting blijven. Andere ontwikkelingen zorgen echter voor een toename in gebruik en kosten van de individuele voorzieningen binnen Wmo en Jeugdwet. Om deze toename structureel op te vangen, is vanaf 2022 extra budget nodig van € 75.000. Dit wordt voor de jaren 2022-2025 onttrokken aan de reserve Sociaal domein. De voornaamste ontwikkelingen zijn: • stijgende vraag huishoudelijke ondersteuning, in belangrijke mate als gevolg van het inkomensen vermogensonafhankelijke abonnementstarief van € 19 per maand per 2020.

Dit wordt gedekt binnen beschikbare middelen; • stijgende tarieven hulpmiddelen door nieuwe contractuele afspraken op basis van reële tarieven, waarvan de impact in 2020 zichtbaar is geworden. Dit wordt gedekt binnen beschikbare middelen; • toename vraag individuele voorzieningen jeugdhulp door complexere hulpvraag en toenemende psychische problematiek (€ 75.000). Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet In 2022 verandert het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. In de nieuwe definitie ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen. Deze definitie is van toepassing voor jeugdhulp zonder verblijf. Bij jeugdhulp met verblijf is de woonplaats de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaand aan zijn verblijf zijn woonadres had in de zin van de Wet basisregistratie personen. Dit is anders dan nu het geval is: de gemeente waar de jeugdige vandaan komt, wordt verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van de jeugdhulp aan deze jeugdige. De mogelijke financiële consequenties die voortvloeien uit deze wetgeving zijn op dit moment nog niet bekend. Dit is meegenomen als risico bij de berekening van de hoogte van de reserve. € 50.000

Decentralisatie Beschermd Wonen

Het Rijk is van plan om vanaf 2023 de middelen voor beschermd wonen te decentraliseren van de centrumgemeenten naar de individuele gemeenten, met een ingroeipad van tien jaar. Daarmee komt ook de praktische uitvoering van beschermd wonen naar de individuele gemeenten. Dit vergt de nodige voorbereiding, onder andere op het gebied van beleid, de toegang tot en de inkoop van voorzieningen. We voorzien dat hiervoor in 2022 extra capaciteit nodig is, zowel beleidsmatig als uitvoerend. De inschatting is dat voor de bekostiging van de capaciteit in 2022 € 100.000 nodig is. Voor deze kosten kunnen we een gedeeltelijke vergoeding krijgen door een aanvraag te doen bij het

Kadernota 2022-2025

34

Innovatiefonds maatschappelijke opvang en beschermd wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer (€ 50.000). Het andere deel (€ 50.000) onttrekken we aan de reserve Sociaal domein voor 2022. Vanaf 2023 is structureel extra capaciteit nodig voor de uitvoering van beschermd wonen. De inschatting is dat hiervoor jaarlijks € 50.000 nodig is. Ook dit bedrag onttrekken we aan de reserve Sociaal domein voor de jaren 2023-2025. Andere financiële consequenties die voortvloeien uit deze wetgeving vanaf 2023 zijn op dit moment nog niet bekend. Dit is meegenomen als risico bij de berekening van de hoogte van de reserve. € 41.000

Uitvoering Beleidsplan Schuldhulpverlening

Eind 2020 heeft de raad het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024: Samen tegen schulden vastgesteld. In dit beleidsplan is besloten tot een aanpak vroegsignalering schulden, in navolging van de aangepaste Wet schuldhulpverlening. Daarnaast is er extra aandacht voor ondernemers en voor jongeren. Door deelname aan nieuwe initiatieven wordt de schuldhulpverlening sneller en effectiever. In het beleidsplan werd al aangegeven dat de kosten jaarlijks € 41.000 bedragen. Wet inburgering In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regierol over de uitvoering van de Wet inburgering en wordt zij verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2022. Het doel van de nieuwe Wet inburgering is dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving, liefst door betaald werk. De gemeente moet zorgen voor een goed en passend inburgeringsaanbod. Zij moet de voortgang monitoren van de inburgering en zij moet de inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigde statushouders financieel ontzorgen gedurende de eerste zes maanden na huisvesting. De gemeente ontvangt structurele uitvoeringskosten. In de decembercirculaire 2020 zijn deze geraamd op € 82.829 in 2022 en vanaf 2023 op € 91.122.

In november 2020 heeft het ministerie besloten de invoeringsdatum te verschuiven naar 1 januari 2022. De financiële consequenties van dit besluit zijn nog niet uitgewerkt, maar worden naar verwachting bekend in de meicirculaire 2021. De uitvoeringskosten zijn bedoeld voor de inzet van extra personeel dat nodig is om intakegesprekken te voeren, een Persoonlijk Integratie- en Participatieplan op te stellen samen met de inburgeraar, voortgangsgesprekken te voeren en de financiële ontzorging te regelen. Naast de uitvoeringskosten ontvangt de gemeente een vergoeding voor de overige kosten die we maken in het kader van deze wet. Het gaat dan met name om budget voor taaltrajecten, maatschappelijke begeleiding en aanverwante zaken. Dit budget is vooralsnog geraamd op € 12.712 per asielstatushouder en € 589 voor een gezinsmigrant. In totaal gaat het dan om een budget van € 250.000 op jaarbasis. Speerpunten en prioriteiten 2022-2025 € 75.000

Versterken preventief aanbod Jeugdhulp

Om de inzet van jeugdhulp op grond van de Jeugdwet te voorkomen of af te schalen, kan de preventieve inzet van informele en laagdrempelige hulp een uitkomst zijn. Daarom zetten we in op het versterken van het preventieve aanbod. Dat is in overeenstemming met de uitgangspunten die we hebben geformuleerd in het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023. Het preventieve aanbod hebben we in 2021 uitgebreid met de inzet van Buurtgezinnen en Humanitas (Homestart). Voor de inzet van Homestart is structurele dekking gevonden binnen de beschikbare middelen voor opvoedondersteuning (Centrum voor Jeugd en Gezin). Voor de inzet van Buurtgezinnen is voor de voorzetting in 2022 extra middelen nodig (€ 20.000 per jaar). Ook deze worden gedekt binnen beschikbare middelen.

Kadernota 2022-2025

35

We zien een toename van problematiek bij jeugdigen en gezinnen als gevolg van complexe (v)echtscheidingssituaties. Uit recent onderzoek is gebleken dat zo’n 80 procent van de instroom uit Noord-Holland bij de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering) gerelateerd is aan een (v)echtscheiding. Ook hier kan een preventief aanbod uitkomst bieden. We zien mogelijkheden om het preventieve aanbod uit te breiden met de inzet van Humanitas (begeleide omgangsregeling) en Villa Pinedo. Om deze preventieve inzet mogelijk te maken, zijn vanaf 2022 extra middelen nodig (€ 15.000 per jaar). Deze worden gedekt binnen beschikbare middelen. We zien een toename van het gebruik van jeugd-ggz. Onder andere als gevolg van de coronamaatregelen zien we een toename van (ernstige) problematiek bij jeugdigen. We hebben inmiddels positieve ervaringen met de inzet van een praktijkondersteuner jeugd-ggz (POH-jeugd) in drie huisartsenpraktijken in Heemstede. De POH-jeugd kan kortdurende hulp bieden en zo een verwijzing naar bijvoorbeeld een psycholoog voorkomen. De inzet van de POH-jeugd willen we uitbreiden naar andere huisartsenpraktijken. Voor de voortzetting en uitbreiding in 2022 met nog drie huisartsenpraktijken is naar verwachting € 75.000 nodig. Dit bedrag wordt voor de jaren 2022-2025 onttrokken aan de reserve Sociaal domein.

Uitwerking motie Samen tegen eenzaamheid In 2021 voeren we de motie Samen tegen eenzaamheid uit door aan te sluiten bij het landelijk actieprogramma Een tegen eenzaamheid. We vormen een lokale coalitie om eenzaamheid tegen te gaan. We stellen een plan van aanpak op waaruit mogelijk een aanvraag voor 2022 en verder voortvloeit. Lokaal Preventieakkoord In 2021 heeft de gemeenteraad de regionale gezondheidsnota Samen gezond in Kennemerland vastgesteld. Onderdeel van het lokale uitvoeringsprogramma is een lokaal preventieakkoord dat we in 2021 sluiten met lokale partners. In 2022 kan de gemeente dan aanspraak maken op een uitvoeringsbudget van het Rijk van € 20.000. Deze middelen gebruiken we voor preventieve interventies op de thema’s van het preventieakkoord: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Recapitulatie financiën programma 6

Kadernota 2022-2025

36

Kadernota 2022-2025

37

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Inleiding We verbinden ons aan een milieubewust en duurzaam Heemstede. Klimaatdoelen zijn niet iets van de overheid, maar van onszelf en voor onze kinderen, die net als wij moeten kunnen genieten van een schoon leefmilieu. Het verminderen van ons restafval blijft een uitgangspunt. In de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 staan projecten die we in Heemstede uitvoeren en die bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelen. Ook goed rioolbeheer draagt bij aan een schoon milieu en het is de basis voor een goede volksgezondheid. Ook bij het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater kijken we naar de toekomst. Heemstede wordt voorbereid en ingericht om te kunnen omgaan met de effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie) die worden voorspeld. Ook omgaan met hitte en overstromingsrisico’s zijn hierin meegenomen, zie programma 2. Voor 2022 en verder stellen we opnieuw een Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) op. Dat vloeit voort uit het Manifest MVI en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) Intentieverklaring circulair aanbesteden. Dit actieplan brengt in beeld welke aanbestedingstrajecten zorgen voor CO2reductie en de bijbehorende financiële consequenties.

Externe (autonome) ontwikkelingen Waterbeheer en riolering De gemeente zet in op de algemene doelen van rioolbeheer, de bescherming van de volksgezondheid, handhaving van een goede en gezonde leefomgeving en bescherming van natuur en milieu. We willen kunnen genieten van gezond oppervlaktewater, waarlangs en waarop fijn gerecreëerd kan worden. Er is te zien dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van het oppervlaktewater als plek om te recreëren. In programma 2 gaan we hier verder op in. In de komende jaren speelt het klimaat en klimaatadaptatie een grote rol. Klimaatadaptatie is een pijler in de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024. Meerdere beleidsrichtingen vormen gezamenlijk de sleutel om de gemeente klimaatbestendig te maken. Het programma klimaatadaptatie, het programma water (voorheen het Gemeentelijk rioleringsplan) en het Grondwaterbeleidsplan werken samen met het Groenbeleidsplan en de nota Ecologie aan klimaatadaptatie in Heemstede. De komende jaren voeren we verschillenden verdiepende onderzoeken uit om bepaalde onderdelen van de klimaatadaptatie verder te onderzoeken, zoals hitte, en worden klimaatadaptieve maatregelen meegenomen in onderhoudsprojecten. Klimaatadaptatie is opgenomen in programma 2.

Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 In de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 staan onze duurzaamheidsambities op de volgende vijf thema’s: energietransitie, circulaire economie, ecologie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. In 2020 is gestart om de programmastructuur te versterken en meetinstrumenten op te zetten. Dit is nodig om te kunnen sturen op de duurzaamheidsdoelstellingen. Regionale Energiestrategie Heemstede maakt voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) deel uit van de regio Noord-Holland Zuid. Onderdeel van de RES NHZ is de Regionale Structuur Warmte (RSW), die gaat over de warmtevraag en het warmteaanbod in de regio Noord-Holland Zuid. De RES is een meerjarig programma dat iedere twee jaar opnieuw wordt herijkt op basis van de laatste (technologische) ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Voor de komende jaren is het gewenst dat de huidige samenwerking op regionaal niveau blijft bestaan. Het benodigde budget wordt verdeeld in de regio Noord-Holland (noord en zuid) op basis van het aantal woningen.

Kadernota 2022-2025

38

Transitievisie warmte Na het opstellen van de transitievisie warmte eind 2021 is inzichtelijk hoe, wanneer en of alle bestaande woningen in Heemstede van het aardgas af kunnen. We brengen in kaart welke stimuleringsmaatregelen per wijk mogelijk zijn. Het benodigde budget hiervoor wordt gefinancierd met een specifieke uitkering van de rijksoverheid. De hoogte hiervan is op dit moment nog niet bekend. Warmte uit het water, specifiek uit de Watertransportleiding Rijn-Kennemerland In de hiervoor genoemde RES NHZ met de daarbij behorende RSW worden op regionaal niveau warmtevraag en warmteaanbod voor Noord-Holland in beeld gebracht. Een van de potentiële warmtebronnen is warmte uit water. Een specifieke bron is de Watertransportleiding RijnKennemerland (WRK). Heemstede is het eindstation van een deel van de WRK en onderzoekt daarom de potentie van dit alternatief voor aardgas als warmtebron. De kosten voor het onderzoek zijn gedekt uit het huidige budget. Voor specifiek vervolgonderzoek brengen we op dat moment in beeld of het Rijk of de provincie budget beschikbaar stelt. Indien nodig komt er dan een voorstel aan de raad. Regelingen stimulering energie besparen gebouwde omgeving Vanwege het klimaatakkoord hebben we diverse regelingen ingevoerd om inwoners en ondernemers te stimuleren energie te besparen.

Deze regelingen vragen in de komende jaren coördinatie en inzet van de gemeenten. De regelingen stellen budget van de rijksoverheid of de provincie beschikbaar voor de inwoners en ondernemers. De coördinatie van deze regelingen is voor rekening van het huidige gemeentelijk budget. Energietransitie ondernemers stimuleren De Wet milieubeheer bepaalt dat ondernemers maatregelen moeten nemen om energie te besparen. De provincie Noord-Holland stelt samen met de gemeenten in Noord-Holland het zogeheten Energiebespaarakkoord op. Dat akkoord heeft als doel ondernemers te ondersteunen om energiebesparende maatregelen te nemen. De verwachting is dat de provincie budget beschikbaar zal stellen in de vorm van cofinanciering. VANG-doelstelling Gemeente Heemstede heeft in haar nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 de landelijke Van afval naar grondstof (VANG)-doelstelling onderschreven. Dat is een opgave om het restafval drastisch te verminderen van honderd kilo per persoon per jaar in 2020 naar dertig kilo in 2025. Zwerfafval In de gemeente werken we continu aan het voorkomen van zwerfafval. Door het verhogen van de bewustwording van onze inwoners en het slimmer inzetten van ons zwerfafvalteam gaan we deze vervuiling tegen. Bodemkwaliteitskaarten en de nota Bodembeheer Bodemkwaliteitskaarten en de nota Bodembeheer maken grondverzet eenvoudiger.

Daarnaast is monitoring een verplichting onder de Omgevingswet. Door het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten geven we invulling aan deze verplichting. De Omgevingsdienst IJmond heeft een reservering gemaakt voor het actualiseren van de bodemkaarten in 2022-2023. Geluidsbelastingskaarten Als de Omgevingswet in januari 2022 in werking treedt, is de verplichting tot het opstellen van geluidsbelastingkaarten en het actieplan geregeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Een voorwaarde in de Omgevingswet is dat iedere gemeente de basisgeluidsemissie (BGE) moet vaststellen van de gemeentelijke wegen; de BGE toont dan de geluidssituatie van deze wegen. Bij de actualisatie zullen we dit aspect meenemen.

Kadernota 2022-2025

39

Overdracht bodemtaken Met de Omgevingswet vindt voor een aantal taken een herverdeling van bevoegdheden plaats. Deze herverdeling zorgt ook voor een wijziging in bevoegd gezag voor de taken rond bodemverontreiniging. Deze bevoegdheden en taken gaan dan over van de provincie naar de gemeenten. Een onderdeel van deze overdracht is de verandering in bevoegd gezag voor de Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-bodemtaken, zoals dat nu in de Wet bodembescherming (Wbb) geregeld is. Op dit moment voeren de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten deze namens provincie Noord-Holland uit. Het gaat hierbij om zowel VTH als de juridische en beleidsmatige advisering. Tegelijk met de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten, worden de financiële middelen vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds overgeheveld. Om namens gemeenten in de toekomst deze taak op hetzelfde niveau, zorgvuldig en adequaat te kunnen blijven uitvoeren, doet de Omgevingsdienst een beroep op deze middelen. De financiering van de bodemtaken onder de Omgevingswet is echter al langere tijd onduidelijk. Hier wordt medio 2021 meer over bekend. In de begroting van de Omgevingsdienst van 2022 wordt rekening gehouden met de volledige financiering van deze taak.

Als afspraken rondom de financiering van de bodemtaken verder zijn geconcretiseerd, zal Omgevingsdienst IJmond de gemeenten een definitieve aanbieding sturen. Nieuwe overeenkomst afvalverwerking vanaf 2023 Op 31 december 2022 verloopt het huidige contract voor de verwerking voor ons restafval met AEB. Het huidige verwerkingscontract is afgesloten op basis van een zogenoemd alleenrecht. Het is noodzakelijk om ook vanaf 2023 te zorgen voor de restafvalverwerking. Daarbij willen we rekening houden met de ontwikkelingen en ambities van de gemeente in het kader van de landelijke VANGdoelstelling en de landelijke ontwikkelingen in de afvalverwerkende branche. We verwachten door de samenwerking met Meerlanden-gemeenten en een aantal andere gemeenten schaalvoordelen te behalen. Grond-, weg- en waterbouw De prijzen in de sector grond-, weg- en waterbouw (GWW) zijn meer en meer onderhevig aan marktwerking. Grondstoffenprijzen fluctueren erg en ook aanbestedingsresultaten kunnen van periode tot periode enorm verschillen. Er zijn soms verschillen in aanbestedingsresultaten van wel 30 tot 40 procent. Dat maakt het steeds moeilijker om tot goede ramingscijfers te komen. Areaal uitbreidingen Ieder jaar verandert het areaal. Met bouwplannen en herinrichtingen komt er areaal bij dat onderhouden moet worden in de verschillende vakgebieden.

Deze hoeveelheden samen vormen uiteindelijk een niet geringe uitbreiding van het te onderhouden kapitaal. Ondanks deze areaaluitbreidingen zijn de meeste onderhoudsbudgetten al jaren gelijk gebleven. Daardoor staan de onderhoudsbudgetten erg onder druk en zijn vaak zelfs niet meer voldoende. We passen de budgetten vanaf nu aan om areaaluitbreidingen te kunnen onderhouden. Duurzame mobiliteit zoals opgenomen in de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 Een onderzoek naar de kansen voor een snellaadstation in Heemstede is gewenst om de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in de regio aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast stimuleren we om minder zakelijke kilometers te rijden en het aantal fietsforenzen te vergroten. Van Parijs naar praktijk: het Klimaatakkoord uitvoeren In 2019 is het Klimaatakkoord gesloten waarbij gemeenten, provincies en waterschappen te maken kregen met nieuwe taken. Dit heeft tot extra lasten in de bestuurlijke en ambtelijke uitvoering geleid. Om het akkoord uit te voeren, hebben het Rijk en decentrale overheden de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) om advies gevraagd. In zijn onderzoek concludeert de raad onder andere dat de uitvoeringslasten voor gemeenten optellen van € 450 miljoen in 2022 tot € 599 miljoen in 2021. Wat dit betekent en hoe we de kosten ondervangen is onderwerp van de kabinetsformatie.

Het bedrag is opgebouwd uit uitvoeringslasten in de sector gebouwde omgeving voor 60 procent, elektriciteit 15

Kadernota 2022-2025

40

procent, mobiliteit 10 procent, landbouw 5 procent en overige kosten 10 procent. De hoogte van de uitvoeringslasten neemt jaarlijks toe doordat ook het aantal plannen dat gemeenten moet uitvoeren toeneemt. De ROB adviseert daarnaast om de bekostiging voor de periode 2022-2024 vorm te geven met een specifieke uitkering en deze voor 10 procent te laten bestaan uit een vast bedrag. De uitkering moet het mogelijk maken dat gemeenten al vanaf 2022 aan de slag kunnen gaan met eigen ‘geen spijt’-maatregelen die snel en eenvoudig zijn uit te voeren.

Speerpunten en prioriteiten 2022-2025 Duurzaam afvalbeleid In 2020 en 2021 is gewerkt aan voorstellen om het afvalbeleid van de gemeente te verduurzamen. We willen het milieu beschermen en prijsstijgingen van de afvalstoffenheffing voor onze inwoners voorkomen. Op basis van twee door de raad aangenomen moties beginnen we in 2021 met verschillende (deel)projecten om inwoners te stimuleren hun afval beter te scheiden en het aantal kilo’s restafval te verminderen. Duurzame mobiliteit zoals opgenomen in de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 Een onderzoek naar de kansen voor een snellaadstation in Heemstede is gewenst om de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in de regio aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast stimuleren we om minder zakelijke kilometers te rijden en het aantal fiets forenzen te vergroten. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de Intentieverklaring circulair aanbesteden van de Metropoolregio Amsterdam geven kaders voor het duurzaam en verantwoord inkopen voor overheden. Heemstede herijkt het inkoopbeleid om dat maatschappelijk verantwoord te maken. Het beleid biedt zo uitgangspunten bij aanbestedingstrajecten in Heemstede. De financiële verantwoording nemen we op bij aan te besteden werken en diensten.

Uitvoeren van de afspraken Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid We verwachten dat de bestuurders van gemeenten, de provincie en het waterschap in juli 2021 de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Noord-Holland Zuid vaststellen. Het nader uitwerken van de zoekgebieden tot concrete projecten voor het opwekken van zonne- en windenergie is de volgende stap. Voor Heemstede is de bijdrage aan de RES het opwekken van zonne-energie op parkeerplaatsen en op grote daken; daarvoor starten we vanaf 2021 met projecten. Dit vraagt projectleiderschap en coördinatie van de gemeente. Het budget hiervoor komt voor een deel van de rijksoverheid uit de afspraken in het Klimaatakkoord. Afhankelijk van de rol die Heemstede inneemt bij de uitvoering en realisatie van deze projecten, draagt de gemeente zelf bij. Duurzame mobiliteit zoals opgenomen in de nota Duurzaam Heemstede 2020-2024 Een onderzoek naar de kansen voor een snellaadstation in Heemstede is gewenst om de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in de regio aanzienlijk te verbeteren. Daarnaast stimuleren we om minder zakelijke kilometers te rijden en het aantal fiets forenzen te vergroten. Duurzaam Heemstede: monitoringsysteem, routekaart en communicatie Om de duurzaamheidsdoelstellingen beter te kunnen sturen, heeft de Rekenkamer aanbevolen om een routekaart te ontwikkelen en een monitoringsysteem op te zetten.

Daarnaast is nadrukkelijk gewenst dat we een projectorganisatie opzetten. Vooruitlopend op de gelden van het Klimaatakkoord hebben we een programmaondersteuner aangesteld om het meetsysteem en de routekaart te monitoren. Als we vanuit het Klimaatakkoord voor 2022 nog geen uitkering hebben ontvangen, vragen we de raad van Heemstede om extra middelen. Tot slot zetten we in 2021 binnen het huidige budget het communicatieplatform Duurzaam Heemstede op met een bijbehorende communicatiestrategie op alle vijf thema’s van de nota Duurzaam Heemstede De jaarlijkse continuering komt ten laste van het structurele duurzaamheidsbudget.

Kadernota 2022-2025

41

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de Intentieverklaring circulair aanbesteden van de Metropoolregio Amsterdam geven kaders voor het duurzaam en verantwoord inkopen voor overheden. Heemstede herijkt het inkoopbeleid om dat maatschappelijk verantwoord te maken. Het beleid biedt zo uitgangspunten bij aanbestedingstrajecten in Heemstede. De financiële verantwoording nemen we op bij aan te besteden werken en diensten.

Recapitulatie financiën programma 7

Kadernota 2022-2025

42

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Inleiding Heemstede moet een aantrekkelijke, groene woongemeente blijven. De gemeente richt zich waar mogelijk op het toevoegen van sociale huurwoningen en woningen voor starters en ouderen aan de woningvoorraad. Daarbij staat de gemeente open voor het omzetten van bedrijventerreinen naar woningbouwlocaties en voor mogelijke verdichting binnen stedelijk gebied. We bouwen niet in onze groene gebieden en landgoederen. In uitzonderlijke gevallen is beperkt bouwen alleen mogelijk als het leidt tot meer natuur en kwalitatieve meerwaarde, zoals het behoud van cultuurhistorie en het openbaar toegankelijk maken van natuur. Nieuwbouw in Heemstede is altijd energieneutraal en gasloos. Met de woningcorporaties zijn er kaderafspraken om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid een impuls te geven, de doorstroming te bevorderen en experimenten mogelijk te maken met gemengde woonvormen en woongroepen.

Externe (autonome) ontwikkelingen Wet kwaliteitsborging Naar verwachting zal op 1 januari 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren, en zal samen met de Omgevingswet ingrijpende gevolgen hebben voor het proces van bouwen en vergunningverlening. Lokale ruimtelijke ontwikkelingen Lokaal zijn er zowel bestaande als nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in voorbereiding, waaronder bij het Havenkwartier, Mandpadslaangebied, de Patrijzenlaan, Zuidstrook de Hartekamp, Spaarne Gasthuis, Kennemerduin en coöperatieve boerderij Herenboeren. Dit zijn allemaal initiatieven van derden die wij zullen faciliteren en toetsen aan de gemeentelijke uitgangspunten. Bijvoorbeeld aan de motie Groene oase en aan het dit jaar te actualiseren woonbeleid. Prestatieafspraken De prestatieafspraken hebben als doel dat er voldoende en kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn. Het gaat hier om woningen in een prettige woon- en leefomgeving voor bewoners en woningzoekenden met een laag of bescheiden inkomen. In 2021 stellen we de nieuwe kaderafspraken op. Belangrijke input daarvoor is het Woonakkoord voor Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025 en het nieuwe lokale woonbeleid, dat we dit jaar actualiseren op basis van het volkshuisvestingsbeleid uit 2016.

De nieuwe kaderafspraken zullen gelden voor de periode 2022-2025.

Speerpunten en prioriteiten 2022-2025 Omgevingswet De geplande invoering van de Omgevingswet heeft, volgens een impactanalyse van adviesbureau BMC, gevolgen voor de begroting en voor de heffing van de leges voor omgevingsvergunningen. Onder de Omgevingswet worden de huidige omgevingsvergunningen gesplitst in een technisch en een ruimtelijk deel, en mogen gemeenten milieuleges heffen. Hoewel dit kan leiden tot een toename van het aantal vergunningen, vermoeden we dat het financiële effect zeer beperkt zal zijn. We verwachten dat de legesopbrengst niet veel verandert ten opzichte van de huidige situatie. Wel zullen er na invoering van de Omgevingswet structureel gelden nodig zijn voor ICT (onderhoud van het digitaal stelsel), communicatie (als de normen diffuser worden) en de juridische toets. We gaan ervan uit dat deze kosten niet verhaalbaar zullen zijn in de leges. De omvang van deze kosten kunnen we nog niet inschatten. Om deze reden is de omgevingswet als p.m.-post opgenomen in de

Kadernota 2022-2025

43

risicoparagraaf van de begroting. Zodra er duidelijkheid is over de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet komen we hier in de P&C-documenten op terug. Omgevingsvisie De omgevingsvisie is het belangrijkste politiek-bestuurlijke document waarin we onder de Omgevingswet gemeentelijke ambities kunnen opnemen. In 2020 is op basis van de in 2019 geïnventariseerde trends en opgaven uitgewerkt welke beleidsinzet daarbij nodig is. In 2021 vervolgen we met het opstellen van de hoofdlijnen voor de visie en enkele ontwikkelscenario’s. De omgevingsvisie zelf wordt in 2022 vastgesteld. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Dit jaar geven we een vervolg aan de discussie over het gemeentelijk onroerend goed. Deze discussie moet helderheid geven over welk gemeentelijk onroerend goed behoort tot de strategische portefeuille. Aanvullend op het meerjarenonderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen willen we voor 2030 naar een verduurzaming van deze panden, een A-label en/of energieneutraliteit.

Recapitulatie financiën programma 8

Kadernota 2022-2025

44

4.

Investeringsprogramma jaarschijf 2021

Investeringsprogramma kadernota 2022-2025

rente =

0,0%

voorber. krediet

termijn 30 30 30 30 30 30 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70 30 15 15 30 9

exclusief compensabele BTW Bijdragen kr. nr. 929

923

967

970 971

progr. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 5 5 5

jaar 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Project Verbeteren fietsverbinding Leidsevaartweg Noord (deel wegen) Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west (GEWIJZIGD naar 2023) Vervangen riolering Van Merlenlaan - wegen (GEWIJZIGD NAAR 2022) Fietsverbinding Cruquiusweg (GEWIJZIGD) Brug Jan P. Strijboslaan (NIEUW) Renovatie openbare verlichting 2021 (GEWIJZIGD) Aanpassen bewegwijzering (basis actieplan verkeersdruk Heemstede) Steiger Fie Carelsenlaan (NIEUW) Aanpassen oever Bronsteevijver (NIEUW) Beschoeiing volkstuinen Manpadslaan (VERVALLEN) Beschoeiing volkstuinen Herenweg (VERVALLEN) Beschoeiingen 2021 (NIEUW) Groot onderhoud Heemsteedse Dreef Noord (GEWIJZIGD NAAR 2022) Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan-Oost en César Francklaan-Oost (GEWIJZIGD NAAR 2022) Laanbomen Denijslaan fase II (VJN 2020 naar 2022 GEWIJZIGD) Renovatie groen voorplein Herfstlaan Ecologische bermen Vervangen bomen kinderboerderij Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west -deel groen (GEWIJZIGD NAAR 2023) Vervangen riolering Van Merlenlaan - riolen (GEWIJZIGD NAAR 2022) Vervangen riolering Van Merlenlaan -drainage (GEWIJZIGD NAAR 2022) Verv.

ledigingspomp en electra BBL Patrijzenlaan Vervangen vijzelgemaal Patrijzenlaan Bijdrage gemaal Koediefslaan (oppervlaktewater) (geen onderdeel rioolrecht) Vervanging grafdelver totaal domein ruimte 2021 waarvan rioolinvesteringen Vervangen Sociale zaken applicatie Vervangen presentatiemiddelen flexkantoor Vervanging HYOD smartphones (ipv BYOD) (GEWIJZIGD NAAR 2022) Vervangen P&O systeem (GEWIJZIGD NAAR 2022) Informatiebeveiliging Onderzoek en eerste inrichting Sharepoint Wet Open Overheid Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool ENG/gasloos 2e tijdelijke huisvesting RCH voetbal kunstgrasveld begr wijz jan 2021 RCH aanpassen verlichting honkbalveld NIEUW V.E.W. voetbal hoofdveld kunstgras begr wijz jan 2021 T.V. Merlenhove baan 1 tm 13 gravel toplaag vervangen (GEWIJZIGD NAAR 2022) Totaal investeringen HBC tennis (GEWIJZIGD DEELS VAN 2022) totaal overige domeinen 2021 Totaal 2021-I

Kadernota 2022-2025

45

soort proj.

riool riool riool riool

Inform. Facilitair GRIT Inform. Inform. Inform. Inform.

(inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw)

subtaakveld 20101 20101 20101 20101 20104 20105 20107 20402 20402 20402 20402 20402 20101 20101 50702 50702 50702 50702 50702 70202 70202 70202 70202 70202 70502

00402 00404 00407 00402 00402 00402 00402 40201 40201 50201 50201 50201 50201 50201

Investering excl. BTW 800.000 12.000 100.000 100.000 18.000 12.000 552.000 30.000 40.000 15.000 5.900 79.300 30.000 96.800 1.891.000 85.200 238.000 25.000 23.000 38.000 33.000 185.400 780.000 110.110 32.228 1.464.738 3.355.738

voorziening

inruil/ subsidies 170.000

450.000

-

-

-

620.000 -

19.110 5.593 24.703 644.703

Netto investering 170.000350.000 12.000 100.000 100.000 18.000 12.000 552.000 30.000 40.000 15.000 5.900 79.300 30.000 96.800 1.271.000 85.200 238.000 25.000 23.000 38.000 33.000 185.400 780.000 91.000 26.635 1.440.035 2.711.035

45.000

45.000 5 5 3 5 4 4 4 40 20 10 30 10 12 12 45.000

jaarschijf 2021

Investeringsprogramma kadernota 2022-2025 exclusief compensabele BTW Nog niet aangevraagde investeringen 2019 kr. nr. progr. jaar Project 2 2019 Heemsteedse Dreef (Wagenaarlaan-Wipperplein) incl geluidsarm asfalt 2 2019 Verkeersveiligheidsmaatregelen Binnenweg (kruisingen, snelheid) 2 2019 Verbeteringsmaatregelen Provinciënlaan (kruispunt Provinciënlaan-Kerklaan) 7 2019 Vervangen vijzelgemaal Eykmanlaan 7 2019 Vervangen vijzelgemaal Asterkade 8 2019 Vervangen software Ruimtelijke beleidsplannen (VERVALLEN) totaal domein ruimte 2019 waarvan rioolinvesteringen

0 0 0 0 0

2019 2019 2019 2019 2019

Vervangen deel apparatuur in Burger-/Raadzaal Vervangen software Ruimtelijke beleidsplannen Aansluiten GDI Vervangen Presentatiemiddelen vergaderruimtes Aansluiten op Nieuw Handelsregister basisregistratie totaal overige domeinen 2019 Totaal 2021 - II

rente =

0,0%

voorber. krediet

termijn 30 30 30 15 15 5

Bijdragen soort proj.

riool riool

Inform. Inform. Inform. Inform. Inform.

subtaakveld 20101 20101 20101 70202 70202 80101

00402 00402 00402 00402 00402

Investering excl. BTW 470.000 50.000 50.000 102.600 61.900 734.500 164.500 30.000 38.000 50.000 25.000 18.000 161.000 895.500

-

Netto investering 50.000 50.000 102.600 61.900 264.500 164.500

470.000

-

30.000 38.000 50.000 25.000 18.000 161.000 425.500

voorziening

inruil/ subsidies

voorziening 470.000

470.000 -

inruil/ subsidies

4 5 5 4 5 -

Nog niet aangevraagde investeringen 2020 kr. nr. 933

961

progr. 2 2 2 2 2 5 5 7 7 7 7 7 8

jaar 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Project Renovatie openbare verlichting 2020 3 verkeerslichten Heemsteedse Dreef Ophogen dijk Ringvaart tussen Höcker en Bennebroek (VERVALLEN) Vervanging 3 auto's serviceteams (GEWIJZIGD) Vervanging 1 gesloten auto serviceteams (GEWIJZIGD) Onderzoeks- en uitvoeringsbudget Ecologisch Beleidsplan Realisatie wandelnetwerk Zuid-Kennemerland Vervangen vijzelgemaal Dinkellaan Drukriool Grevelingen (Bouwk.+Electrotechn.) Verzwaring riool Havenstraat Invoering duurzaam afvalinzamelsysteem I (omgekeerd inzamelen) (GEWIJZIGD deel naar 2023) Vervanging tractor begraafplaats (VERVALLEN) Vervanging bedrijfswagen Bouwkunde (GEWIJZIGD) totaal domein ruimte 2020 waarvan afvalinvesteringen

soort proj.

riool riool riool Afval

subtaakveld 20105 20109 20402 20101 20101 50702 50702 70202 70202 70202 70310 70502 80307

waarvan rioolinvesteringen 0 0 0 5 5

2020 2020 2020 2020 2020

317.600

Uitbreiden Geo software Digitalisering clientendossiers+kopp.SZW net Verbeteren van de luchtzuivering ruimtes handhaving en CJG SC Groenendaal vervangen tribunes sporthal uitschuifbare banken SC Groenendaal vervangen tribunes sporthal houten banken totaal overige domeinen 2020 Totaal 2020 - III Totaal 2020 - I + II + III

Kadernota 2022-2025

Investering excl. BTW 880.000 522.000 191.000 50.000 75.000 15.000 102.600 5.000 210.000 300.000 50.000 2.400.600 300.000

46

Inform. Inform. Facilitair (inc btw) (inc btw)

00402 00402 00403 50201 50201

voorber. krediet

-

-

Netto investering 880.000 522.000 191.000 50.000 75.000 15.000 102.600 5.000 210.000 300.000 50.000 2.400.600 300.000

-

-

317.600 30.000 50.000 45.000 37.251 162.251 2.562.851

167.500

5.699.386

212.500

30.000 50.000 54.450 45.074 179.524 2.580.124

-

9.450 7.823 17.273 17.273

6.831.362

470.000

661.976

47.500

120.000

termijn 30 15 30 8 8 30 10 15 15 70 10 8 8

167.500 120.000 5 5 8 30 20

jaarschijf 2022

Investeringsprogramma kadernota 2022-2025

rente =

0,0%

voorber. krediet

termijn 8 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 30 30 30 30 30 70 30 30 70

exclusief compensabele BTW Bijdragen kr. nr.

967

progr. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7

jaar 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Project Vervanging auto handhaving (15-JGR-8) (NIEUW) Groot onderhoud Zandvoortselaan-oost Vervangen riolering Van Merlenlaan - wegen (GEWIJZIGD van 2021) Verharding Meerlhorst (NIEUW) Reconstructie van den Eijndekade (NIEUW) Fietsverbinding Haarlem-Aerdenhout-Heemstede Vervangen riolering omg. Slotlaan-wegen Groot onderhoud Cruquiusweg (Wipperplein-Javalaan) Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug Groot onderhoud Heemsteedse Dreef Noord (GEWIJZIGD VAN 2021) Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan-Oost en César Francklaan-Oost (GEWIJZIGD VAN 2021) Brug Van der Weidenlaan (GEWIJZIGD) Brug Joh. Rosenkrantzlaan (GEWIJZIGD) Brug Anna Teding van Berkhoutpad (NIEUW) Renovatie openbare verlichting 2022 Steiger Esdoornkade (NIEUW) Beschoeiingen 2022 (NIEUW) Beschoeiing Sweelinckvijver (VERVALLEN) Beschoeiing Heemsteeds kanaal noord (VERVALLEN) Vervangen gesloten bestelwagen (42-VZ-LF) (NIEUW) Vervangen bomen Molenlaan (Nieuw) Laanbomen Denijslaan fase II (GEWIJZIGD VJN 2020 VAN 2021 naar 2022) Vervangen laanbomen Frans Lisztlaan Vervangen riolering omg. Slotlaan-groen (GEWIJZIGD) Actieplan spelen 2022 (NIEUW) Vervangen riolering Van Merlenlaan - riolen (GEWIJZIGD VAN 2021) Vervangen riolering Van Merlenlaan -drainage (GEWIJZIGD VAN 2021) Vervangen drainage Dinkelpad Vervangen riolering omg.

Slotlaan Rioolinvesteringen (VERVALLEN) Vervangen paden begraafplaats (NIEUW) Vervanging tractor begraafplaats (Kubota B2410) (NIEUW) totaal domein ruimte 2022 waarvan rioolinvesteringen

Kadernota 2022-2025

47

soort proj.

riool riool riool riool riool

subtaakveld 10202 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20104 20104 20104 20105 20402 20402 20402 20402 20101 50702 50702 50702 50702 50705 70202 70202 70202 70202 70202 70502 70502

Investering excl. BTW 37.000 495.000 440.000 80.000 120.000 12.500 58.740 275.000 75.000 187.000 330.000 20.000 73.000 35.000 460.000 11.000 745.000 37.000 65.000 35.000 40.000 65.000 190.400 929.500 53.500 25.000 524.700 236.000 55.000 5.710.340 1.532.700

voorziening

inruil/ subsidies

330.000

275.000 187.000 330.000

1.122.000 -

-

Netto investering 37.000 165.000 440.000 80.000 120.000 12.500 58.740 75.000 20.000 73.000 35.000 460.000 11.000 745.000 37.000 65.000 35.000 40.000 65.000 190.400 929.500 53.500 25.000 524.700 236.000 55.000 4.588.340 1.532.700

130.000

30 9 130.000 130.000

jaarschijf 2022

Investeringsprogramma kadernota 2022-2025

rente =

0,0%

exclusief compensabele BTW Bijdragen kr. nr.

Project

soort proj.

subtaakveld

Investering excl. BTW

Netto investering

voorber. krediet

termijn

jaar

0 0

2022 2022

Vervangen financieel systeem (GEWIJZIGD NAAR 2023) Vervangen P&O systeem (GEWIJZIGD van 2021)

Inform. Inform.

00402 00402

40.000

40.000

4 5

0 0 0 0

2022 2022 2022 2022

Vervangen printers/plotters/scanners GRIT Vervanging HIYOD laptops (ipv BYOD) Vervangen dubbele schermen en toetsenborden Vervanging HYOD smartphones (ipv BYOD) (GEWIJZIGD van 2021)

GRIT GRIT GRIT GRIT

00407 00407 00407 00407

48.000 450.000 80.000 245.000

48.000 450.000 80.000 245.000

5 3 4 3

0 0 0 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021

Vervangen Core componenten (NIEUW) Telefonie KCC (NIEUW) Ipads raadsleden Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool Verbouwing Crayenesterschool Verbouwing Overboslaan 28-32 H.B.C. tennisbaan 1 en 2 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC H.B.C. tennisbaan 3 en 4 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC H.B.C. tennisbaan 5 en 6 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC H.B.C. tennisbaan 7 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC Totaal investeringen HBC tennis (GEWIJZIGDE BENAMING + BEDRAG) Alliance hockeyveld 1 Alliance hockeyveld 5 Alliance hekwerk hockeyveld 5 Alliance hockeyveld 6 Alliance hekwerk hockeyveld 6 T.V. Merlenhove baan 1 tm 13 gravel toplaag vervangen (GEWIJZIGD van 2021 + bedrag aangepast) totaal overige sectoren 2022 Totaal 2022

GRIT GRIT Raad (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw)

00407 00407 00101 40201 40201 40201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201

132.000 75.500 32.000 1.218.238 312.915 300.000

132.000 75.500 32.000 1.218.238 312.915 300.000 270.881 251.261 125.000 22.500 250.000 30.000 174.274 4.057.569 8.645.909

4 4 4 40 40 40 12 12 12 12 12 10 12 20 12 20 20

Kadernota 2022-2025

48

327.766 304.026 151.250 27.225 302.500 36.300 210.872 4.293.592 10.003.932

voorziening

inruil/ subsidies

progr.

1.122.000

56.885 52.765 26.250 4.725 52.500 6.300 36.598 236.023 236.023

130.000

jaarschijf 2023

Investeringsprogramma kadernota 2022-2025

rente =

1,3%

voorber. krediet

termijn 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 70 30 70 10 9 8

exclusief compensabele BTW Bijdragen kr. nr.

progr. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 7 7 7 7 7 8

0 0 0 0 4 4 4

jaar 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

soort proj.

Project Uitbreiding project Berkenlaan - wegen Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west (GEWIJZIGD VAN 2021) Renovatie openbare verlichting 2023 Beschoeiing van Merlenvaart omgeving begraafplaats (VERVALLEN) Beschoeiing Kadijk (VERVALLEN) Beschoeiing Leidsevaart, Amstelbrug, Berkenrode (VERVALLEN) Beschoeiing IJsbaanpad (VERVALLEN) Beschoeiingen 2023 NIEUW Beschoeiing Schaepmanlaan, Ringvaart (VERVALLEN) Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west -deel groen (GEWIJZIGD VAN 2021) Vervanging riolering Berkenlaan e.o. ~ groen Renovatie Groen Waasplein Actieplan spelen 2023 (NIEUW) Vervanging riolering Berkenlaan e.o riool Uitbreiding project Berkenlaan - drainage riool Rioolinvesteringen GRP (VERVALLEN) riool Invoering duurzaam afvalinzamelsysteem II (GEWIJZIGD deel vn 2021) Afval Vervanging cirkelgrasmaaier begraafplaats (NIEUW) Vervanging gesloten bestelwagen beheer vastgoed (7-VJP-58) (NIEUW) totaal domein ruimte 2023 waarvan rioolinvesteringen(vanaf 2023 ten laste van voorziening) Vervangen zaaksysteem Vervangen burgerzaken- en kassasysteem Raadpleegtool wegens uitfaseren Corsa en Verseon Vervangen financieel systeem (GEWIJZIGD van 2022) Verbouwing Crayenesterschool Verbouwing Crayenesterschool ENG/gasloos Voorfinanciering kinderopvang Crayenesterschool totaal overige domeinen 2023 Totaal 2023

Kadernota 2022-2025

49

Inform. Inform. Inform. Inform. (inc btw) (inc btw) (inc btw)

subtaakveld 20101 20101 20105 20402 20402 20402 20402 20402 20402 50702 50702 50702 50702 70202 70202 70202 70310 70502 80307

00402 00402 00402 00402 40201 40201 40201

Investering excl. BTW 137.500 462.000 260.000 894.000 33.000 243.000 20.000 144.400 1.359.600 74.900 1.141.500 21.000 37.000 4.827.900 1.434.500 62.500 60.000 30.000 125.000 2.015.454 178.650 314.844 2.786.448 7.614.348

voorziening 88.000

inruil/ subsidies

1.359.600 74.900 -

1.522.500 1.434.500

-

311.066

1.522.500

311.066 311.066

Netto investering 49.500 462.000 260.000 894.000 33.000 243.000 20.000 144.400 1.141.500 21.000 37.000 3.305.400 62.500 60.000 30.000 125.000 1.704.388 178.650 314.844 2.475.382 5.780.782