Document · PDF

Jaarverslag 2020 VRK.pdf

Gemeenteraad 27 mei 2021, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 3: Ontwerp Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Kennemerland en ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Kennemerland.33.366 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Er is ondersteuning geboden in het klantcontactcentrum (Callcenter Haarlem) waarin bezorgde burgers te woord zijn gestaan, het bronen contactonderzoek (BCO) en het vluchtcontactonderzoek (VCO). Bovendien is een significante bijdrage geleverd aan de crisisopvang in Bennebroek en is een belangrijke rol vervuld bij de entryscreening op Schiphol.

Systeemwijziging Bluswater De watertankwagens zijn in 2020 afgeleverd. De implementatie van het nieuwe waterwinsysteem heeft hinder ondervonden van de Covid-19 maatregelen en toen die eind 2020 zijn verzwaard, heeft dat geleid tot temporisering van het implementatieproces. Brandweerschool Noord-Holland Ondanks alle veranderingen die de samenvoeging van de drie regionale opleidingsinstituten onder het dak van de Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH) met zich meebrachten, is de overgangsperiode rustig verlopen. Er werd tijd genomen voor beraad voor de uitvoering van het organisatie inrichtingsplan 2.0 en het inrichten van de noodzakelijke processen die een rol spelen binnen het brandweeronderwijs. Gedurende het jaar is besloten om ten gevolge van Covid-19 het opleiden per 16 maart 2020 on hold te zetten en de landelijke richtlijnen van de overheid en de specifieke brancherichtlijnen voor de brandweer hierin te volgen. Door landelijk gezamenlijk te investeren in de reactivering van de opleidingen, waarin BWS NH een initiërende en regie voerende rol heeft mogen vervullen, is het gelukt om de meest urgente leergangen voor te bereiden op de eindtoets. De impact van Covid-19 is vertaald naar kansen voor de toekomst, door te investeren in leren op afstand en te differentiëren in het brandweeronderwijs.

De Covid-19 maatregelen hebben geleid tot herziene inzetprocedures, nieuwe vormen van arbeidshygiëne, maar ook tot het aanpassen, beperken of in zijn geheel afgelasten van belangrijke activiteiten in het kader van Vakbekwaamheid en Risicobeheersing. Hoewel de Covid-19 beperkende maatregelen niet op korte termijn tot grote effecten op de kwaliteit van de brandweerzorg hebben geleid, mag niet de indruk bestaan dat er voor de langere termijn geen risico’s kunnen ontstaan. Effectieve bestrijding van incidenten wordt in hoge mate bepaald door de vakbekwaamheid van het repressief personeel. Het inhalen van de gemiste vakbekwaamheidsactiviteiten is een belangrijke voorwaarde om aan de wettelijke eisen te blijven voldoen. Het niet of beperkt uitvoeren van de activiteiten in het kader van risicobeheersing kunnen ertoe leiden dat het besef voor brandveiligheid bij inwoners, bedrijven en organisaties afneemt. Het minder uitvoeren van controlewerkzaamheden kan dit effect versterken. Om een grotere brandveiligheid binnen onze samenleving te bereiken, zal het nodig zijn om voor deze activiteiten een inhaalslag te maken zodra de maatschappij weer open gaat.

Pagina 25

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

Brandveilige samenleving door minder branden.

Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven.

Als gevolg van de Covid-19 crisis, is vanaf maart 2020 ervoor gekozen minder reguliere taken dan gepland uit te voeren binnen het programma Brandveilig leven. Desondanks hebben we de navolgende taken wel kunnen uitvoeren en zijn we blijven werken aan een brandveilige samenwerking door: • Het -vanuit huis- afhandelen van signalen brandonveiligheid (22) en door overleg met inwoners via beeldbellen. • De herhaaldelijke inzet van sociale media (Instagram (1.740), LinkedIn (985), Twitter (4.800) waarmee we aandacht creëren over brandveiligheid bij een steeds grotere doelgroep. • Het plaatsen van rookmelders (661) en koolmonoxidemelders (8) bij senioren in samenwerking met de landelijke online campagne - Rookmelders redden levens! Via www.rookmelders.nl. • De ontwikkeling van de lesmodule ‘Brandveilig leven’ voor alle medewerkers van de brandweer. • Te starten met de ontwikkeling van ‘Brandveilig Leven’ naar ‘Veilig Leven’, om zorg en veiligheid beter aan elkaar te verbinden zoals: - De ambassadeurs Brandveilig leven te laten bellen met “hun” senioren met als doel een sociaal praatje, het in beeld krijgen van knelpunten en doorverwijzen voor praktische hulp (naar onder andere het Rode Kruis).

- Structureel deel te nemen aan overleggen met de GGD en ketenpartners in het domein zorg en veiligheid om onze ondersteuning bij (bewustwording over) de veiligheid bij instellingen voor zorg en kwetsbare doelgroepen, effectief te kunnen inzetten.

Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving.

Als gevolg van de Covid-19 maatregelen en door inzet van onze medewerkers op Covid-19 gerelateerde werkzaamheden, zijn de fysieke controles brandveiligheid beperkt uitgevoerd. We zijn blijven bijdragen aan de brandveiligheid door: • Het inzetten van meer zogenaamde zelfcontroles (2155) vanuit de Nieuwe Toezicht Methodiek (NTM) als alternatief waar fysieke controles niet mogelijk waren vanwege de Covid-19 gezondheidsmaatregelen. • Het uitvoeren van alle adviestaken bouwen (911) zoals die normaal ook plaats vinden. • De BRZO-inspecties uit te voeren (34) en te adviseren (22), deels op afstand en deels ter plaatse, met inachtneming van alle maatregelen. • Het bij risicovolle objecten en nieuwbouw uitvoeren van acute (her)controles/inspecties. • Bij te dragen aan de totstandkoming van het Scenarioboek Externe veiligheid via de Impuls Omgevingsveiligheid. • In samenwerking met GGD/THZ op te treden als aanspreekpunt voor onderwijs- en zorginstellingen bij vragen over brandveiligheid en gezondheid in relatie tot de RIVMrichtlijnen zoals ‘ontruimen in Covid-19tijd’. • Fysieke controles brandveiligheid uit te voeren bij objecten zonder gezondheidsrisico en maatschappelijke verstoring.

Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten.

• Er is invulling gegeven aan de gemaakte afspraken in 2019. • Het verder vormgeven van de voorbereiding op de samenwerking na inwerkingtreding Omgevingswet.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Een grotere brandveiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de samenleving.

JAARVERSLAG 2020

Doelenboom Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

In beeld hebben van de brandrisico’s in een brandrisicoprofiel.

• Het Risicoprofiel Waterongevallenbestrijding is opgeleverd. Hiermee zijn de belangrijkste risico’s in ons verzorgingsgebied inzichtelijk gemaakt voor de organisatie en het bestuur met betrekking tot waterongevallen. • Op basis van deze analyse zijn besluiten genomen over de organisatie van de Waterongevallenbestrijding in de regio. • Gebruikmakend van de kennis van het risicoprofiel Waterongevallenbestrijding is gestart met de voorbereiding van het brandrisicoprofiel.

Realiseren van een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid.

Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan 24 uurs dienst en vrijwilligers.

• Het Strategisch Personeelsplan Risicobeheersing is vastgesteld en uitgewerkt naar een ontwikkel- en opleidingsplan. • Er is gestart met de voorbereiding op de tweede loopbaan van repressief 24-uursdienstpersoneel dat in de komende jaren gaat uitstromen. Ook is het effect hiervan op paraatheid inzichtelijk gemaakt, waarmee we tijdig kunnen anticiperen op de effecten voor het personeelsbestand. • Het strategisch personeelsplan combimedewerkers, dit zijn brandweermensen die de koude als de warme taken combineren in hun werk, is gereed om vastgesteld te worden nadat een aantal keuzes in het dossier Arbeidstijdenwet (ATW) zijn gemaakt. • Leiderschapstalenten van zowel het management als medewerkers, zijn verder ontwikkeld door persoonlijk leiderschapsprogramma’s, teamontwikkeling en door samen te werken aan het programma Samen Koers. • Het dossier vrijwilligheid staat tijdelijk stil totdat duidelijk is hoe de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in Nederland eruit komt te zien. In 2020 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot taakdifferentiatie. Door een regionale impactanalyse zijn de consequenties in kaart gebracht, waarop in 2021 landelijke besluitvorming plaatsvindt door het Veiligheidsberaad. • De werving van een nieuwe lichting manschappen m/v voor de 24 uursdienst is vanwege de Covid-19 maatregelen uitgesteld.

De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap.

Professioneel en resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten.

We vergaren en delen kennis over brandverloop en andere incidenten om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook branden te voorkomen.

• Er is verder vervolg gegeven aan het evalueren van incidenten samen met de eerste leertafels (leerplatform Instituut Fysieke Veiligheid met experts die kennis delen), tezamen met de doorontwikkeling van methodes en procedures voor de wijze van evalueren. • Het project Verhogen lerend vermogen is gestart om leermomenten uit incidenten beter te borgen over de hele keten van de brandweer. • Het nieuwe model Verdeling specialismes is vastgesteld en wordt in 2021 doorgevoerd. • Er is een landelijk dashboard Brandonderzoek ontwikkeld, waarin onderzoeksresultaten landelijk gedeeld worden. Hieruit verkrijgen we inzichten over de oorzaken van branden, definiëren we nieuwe brandrisico’s en ontwikkelen we de bestrijding van branden. • Langdurige inzet leveren (GRIP4), zowel in operatoneel team (OT) als in beleidsteam (BT) en aanverwante afstemming die hiervoor benodigd was.

Minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten.

Pagina 27

Doelenboom Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

Wendbare en robuuste brandweercrisisorganisatie.

Door het oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de (brandweer)organisatie en vakbekwaamheid van medewerkers doorontwikkeld.

• In de strijd tegen de Covid-19 pandemie zowel op strategisch, tactisch als uitvoerend niveau langdurige ondersteuning leveren aan de GGD. • De gewenste doorontwikkeling van het beleid vakbekwaamheid is vertraagd. Binnen de maatregelen zijn wel al enkele ambities voorbereid. In 2021 zal hierop doorgezet worden in de structurele implementatie. Hiermee zetten we de gewenste versterking van de brandweer door. • Er zijn meerdere leergangen manschap, waaronder de eerste volledige dagopleiding manschappen van de Brandweerschool Noord-Holland, succesvol afgerond. • Er zijn nieuwe (Hoofd) Officieren van Dienst ingestroomd, waarmee de crisisorganisatie verder is verstevigd. • Op een Covid-19-veilige werkwijze is zo goed als mogelijk vormgegeven aan het duikoefenprogramma, waardoor het oefenprogramma conform landelijke eisen kon worden uitgevoerd. • Er is een kwaliteitsverbetering gerealiseerd binnen het programma vakbekwaamheid duiken, door het aanstellen van specifieke medewerkers vakbekwaamheid duiken. • Van het programma ‘realistisch oefenen’ is door de maatregelen slechts 40% uitgevoerd. De komende jaren zullen de oefeningen moeten worden ingehaald. • De TS4 bijscholingen en alle bij- en omscholingen voor de watertankwagens zijn, onder de omstandigheden, een prestatie van formaat geweest van Vakbekwaamheid.

• Er is een digitaal Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) systeem ontwikkeld. In dit systeem kan de medewerker of de leidinggevende van de brandweerpost zelf het eigen RI&E actualiseren of aanpassen. Alle brandweerposten zijn voorzien in 2020. • Er zijn versneld alternatieve onderwijsmethodes en verbeterde leermiddelen geïmplementeerd, zoals de elektronische Leeromgeving (ELO) en het oefenboek posten.

De burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten.

Informatie gericht optreden.

Beschikbare informatie delen.

• Op alle 24 uurs en dagdienst posten zijn nieuwe kazerne informatiesystemen (KIS) en een nieuw kazerne alarmeringssysteem (KAS) geplaatst. Met het nieuwe KIS beschikken de repressieve medewerkers eenvoudig over relevante informatie zoals de bezetting, het oefenrooster en postmededelingen. • Met het KAS is een eenduidige wijze van alarmering gerealiseerd over alle posten, zodat eenieder op elke post hetzelfde geluid hoort en informatie ziet bij een melding. • Vanaf oktober 2020, is de app AddiY live gegaan. Hierin kunnen medewerkers op een laagdrempelige wijze meldingen doorgeven en vragen stellen aan diverse afdelingen en teams. Hiermee realiseren we de gewenste en efficiënte verbetering in meerdere aanvraagprocessen van de brandweer, die ons bijvoorbeeld in staat sneller storingen aan voertuigen op te lossen. • Een kwaliteitsverbetering is gerealiseerd van de Mobiele Operationele Informatievoorziening (MOI). • Er zijn dashboards ontwikkeld waarmee de landelijke kerncijfers van de brandweer openbaar inzichtelijk zijn. Deze dashboards geven informatie over reactietijden, type incidenten en het aantal reddingen bij woningbranden. Op basis van deze landelijke dashboards, zijn ook regionaal de eerste dashboards ontwikkeld. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven.

De dashboards zijn in te zien via Kerncijfers Veiligheidsregio’s incidenten en via Kerncijfers Veiligheidsregio’s reactietijden.

De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico’s aan de voorkant van de veiligheidsketen.

JAARVERSLAG 2020

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Prestaties 2020

Operationeel doel

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

• Brandweer incidenten: In 2020 kreeg de brandweer in totaal 6.654 incidentmeldingen binnen, onder te verdelen in vier verschillende klassen te weten: - Alarm (2.209) - Branden (1.511) - Dienstverlening (2.411) - Ongevallen (523) • Ten opzichte van vorig jaar, zijn er minder meldingen alarm geweest (196), meer branden (60), minder dienstverlening (32) en minder ongevallen (165). • Onder alarm wordt verstaan de alarmeringen van detectiesystemen, die rechtstreeks op de meldkamer binnenkomen (zoals brand- en rookmelders). Onder dienstverlening vallen, onder andere, inzetten bij water- en stormschade (20%), reanimatie (17%), liftopsluiting (9%), maar ook dier in problemen (2%).

Pagina 29

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2019 Bedragen x € 1000 Alarmering brandweer

Uitg.

Ink.

576

Begroting 2020

Saldo

100

Uitg.

Ink.

Rekening 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat

Saldo

-476

-3.544

2.976

-2.976

568

562 -30.570

29.978

558

-29.420

1.150

Risicobeheersing

3.423

-3.423

3.544

Incidentbestrijding

29.824

560 -29.264

31.132

589

591

3.364

3.767

3.748

-19

34.411

1.251

-33.160

38.040

3.926

-34.114

36.721

4.306

-32.415

1.699

FLO Totaal producten brandweerzorg Totaal projecten brandweerzorg Totaal Brandweerzorg

34.411

1.251 -33.160 38.040

3.926 -34.114 36.721

4.306 -32.415

1.699

Dekkingsbronnen: BDUR

3.800

3.821

3.820

-1

Bestuursafspraken

33.181

Inwonerbijdrage

3.693

5.503

Totaal dekkingsbronnen

- 40.674 40.674

- 42.504 42.504

-1

8.391 36.721 46.810 10.089

1.698

Resultaat voor bestemming Brandweerzorg

34.411 41.925

7.514 38.040 46.431

Onttrekking reserve generatiepact

Onttrekking reserve vernieuwing controlesystematiek

Resultaat na bestemming Brandweerzorg

34.411 41.974

7.563 38.040 46.504

Het programma brandweerzorg sluit 2020 af met een voordelig saldo van € 1.698.000 en bestaat uit Incidentbestrijding € 1.150.000 Risicobeheersing € 568.000 FLO €19.000 Totaal: € 1.698.000

- 42.505 42.505

8.464 36.721 46.883 10.162

1.698

JAARVERSLAG 2020

Incidentbestrijding

Risicobeheersing

Het voordeling saldo ad. € 1.150.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de onderstaande onderdelen:

Het voordelig saldo ad. € 568.000 ten opzichte van de begroting is met name ontstaan door onderstaande onderdelen:

Materiele budgetten € 76.000 nadeel • In aanloop naar de overname van de kazernes zijn opstartkosten gemaakt voor het overnemen van het onderhoud en op verschillende posten zijn verbeteringen aangebracht (o.a. extra slaapkamer post Oost, aanpassingen Velsen) . Dit samen leidt tot een eenmalig nadeel van € 90.000. • Door de Covid-19 crisis zijn dit jaar geen interregionale projecten opgestart. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 53.000. • Het beheer en onderhoud van het materieel en materiaal laat een klein tekort zien van € 18.000 als gevolg van het versneld afschrijven van de MOI-apparatuur i.v.m. bereiken technische levensduur. • Diverse kleinere afwijkingen leiden samen tot een incidenteel nadeel van € 21.000.

Brandveilig leven € 70.000 voordeel Het programma Brandveilig leven heeft voor een groot deel van 2020 stilgelegen door de Covid-19 crisis. De pogingen om op alternatieve wijze invulling te geven aan het programma zijn slechts deels gelukt, dit levert een voordeel op van € 70.000 aan vrijwilligers vergoeding.

Personele en gerelateerde budgetten € 1.237.000 voordeel • In 2020 is er een incidenteel voordeel behaald op de 24 uursdienst van € 255.000, welke voor het grootste gedeelte is ontstaan door tijdelijk niet ingevulde vacatures. • Kosten die gemaakt worden voor de vrijwilligers fluctueren jaarlijks als gevolg van wisselende inzetten. In 2020 is hierop een voordeel behaald van € 192.000. • In 2020 is personeel ingezet om invulling te geven aan de specifieke aanwijzing vanuit het ministerie van VWS om de entry screening op Schiphol uit te voeren. Hiervoor is bij VWS een vergoeding in rekening gebracht gelijk aan het subsidietarief voor de gemeenten. Deze incidentele extra inkomsten leveren op Incidentbestrijding een voordeel op van € 654.000. • Als gevolg van de Covid-19 crisis en de hieruit voortkomende beperkingen is er minder geoefend dan gebruikelijk. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 319.000. • In 2020 is er binnen de organisatie sprake geweest van inhuur bij ziekte, tijdelijke overbezetting en vacatures. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 183.000

Personeelskosten € 264.000 voordeel Doordat vacatureruimte later is ingevuld als verwacht is een voordeel op personeel ontstaan. Inzet personeel t.b.v. entry screening Schiphol In 2020 is personeel ingezet om invulling te geven aan de specifieke aanwijzing vanuit het ministerie van VWS om de entry screening op Schiphol uit te voeren. Hiervoor is een vergoeding in rekening gebracht bij het ministerie van VWS, gelijk aan het subsidietarief voor de gemeenten. Deze incidentele extra inkomsten leveren op Risicobeheersing een voordeel op van € 228.000. Impuls Omgevingsveiligheid € 26.000 voordeel Op het programma Impuls Omgevingsveiligheid is voor 2020 een incidenteel voordeel van € 26.000 verantwoord. Aangetekend wordt dat de financiering vanaf 2021 via het gemeentefonds gaat lopen en er gesproken moet worden over op welke wijze met financiering vanuit de gemeenten het programma een vervolg kan krijgen.

Pagina 31

4.5 Programma Ambulancezorg Ontwikkelingen 2020 Covid-19 De Covid-19 pandemie heeft een grote impact gehad. Procedures zijn opgeschaald, er is een crisisorganisatie ingericht, de werkwijzen moesten worden veranderd, moest communicatie zowel intern als extern worden geïntensiveerd. Er is binnen NW6 intensief samengewerkt tussen de zes RAV’s van de ROAZ-regio NoordHolland/ Flevoland (NW6). Binnen de crisisstructuur van de Acute Zorg is een Structureel Crisis Overleg (SCO) ingesteld dat wekelijks bijeen is gekomen. Doel daarvan was (en is) om inspanningen in het kader van het beheersen en controleren van de Covid-19 pandemie voor de Ambulancezorg te coördineren. Als onderlegger hiervoor is een continuiteitsplan Covid-19 NW6 vastgesteld dat het kader vormde en handelingsperspectief bood om acties in NW6-verband te richten en te coördineren. De Covid-19 pandemie heeft niet alleen effect gehad op de medewerkers, maar ook op de prestaties.

Hoewel de taakuitvoering is verzwaard, lag het ziekteverzuim lager dan waarmee rekening was gehouden. Minder meetbaar zijn de effecten van de pandemie op het mentale welzijn, als gevolg van het werken onder moeilijke omstandigheden. Preventief is daar aandacht aan besteed in de vorm van persoonlijk contact en inzet van het Bedrijf Opvang Team (BOT). Hoewel minder ritproductie (aantal ritten) is gemaakt en de duur van de ritten door de Covid-19 maatregelen is verlengd, is de rittijdoverschrijding beperkt gebleven (4,2% van het aantal spoedritten waren later dan 15 minuten ter plaatse). In 2020 is ook het wetgevingsproces met betrekking tot de Ambulancezorg afgerond. Met het vaststellen van de Wet Ambulancezorg (WAZ) is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid over de inrichting van deze voor de spoedzorgketen belangrijke functie. In 2021 zal worden nagegaan wat nog nodig is te doen om compliant te zijn aan de wet.

JAARVERSLAG 2020

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg.

Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

• Standaardisatie en beheer op processen binnen de GGD en RAV breed. Het kwaliteitskader 1.0 is gebaseerd op 7 uitgangspunten van goede Ambulancezorg: bereikbaar en beschikbaar, patiëntgericht, veilig, professioneel, afgestemd met ketenpartners, continu geëvalueerd en waar nodig verbeterd. In 2020 zijn wij gestart met het uitwerken van 13 van de 26 te meten signalen. GGD Kennemerland levert een actieve bijdrage aan deze ontwikkeling.

Innoveren.

• Naast de reguliere ALS-ambulance heeft zowel de MiddenComplexe Ambulance als de ambulance voor ic-begeleid vervoer zijn intrede gedaan in 2020.

Fungeren als medische “ogen en oren” en hier actie op laten nemen.

• Er is goed samengewerkt met GGD-onderdelen (en andere partners) als het gaat om bijvoorbeeld vervuilde woningen, meldingen mogelijk Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling, opvang daklozen en personen met verward gedrag.

Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en HAP).

• De samenwerking met ketenpartners is vastgelegd middels convenanten, waarin verantwoordelijkheden en concrete werkafspraken vastgelegd zijn. Daarnaast vinden er gestructureerde en efficiënte overlegvormen plaats tussen de RAV en ketenpartners, waarin de benodigde informatie wordt gedeeld. Op deze manier tracht de GGD de samenwerking met partners in de acute zorgketen te behouden en te verbeteren. • De Covid-19 crisis heeft velen in maart 2020 overvallen, zo ook ons. In de hectische beginperiode heeft er, naast de zorg om beschikbaarheid van medewerkers en middelen, een grote opschaling plaatsgevonden. Voor de continuïteit van de GGD als onderdeel van de RAV Kennemerland waren de belangrijkste opschalingsmechanismen: het eigen RAV Crisisteam, het Structureel Crisisoverleg van de 6 RAV’s van NoordWest 6 (ROAZ-regio) en het Crisis ROAZ. • Verbeterpunten uit lokale voorvallen en risicoanalyses delen we actief met en tussen het management en medewerkers van de gehele RAV. Op deze manier wordt het VMS-beleid gecontinueerd en is de PDCA-cyclus geborgd.

Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB, per 1 januari 2016).

• Scholingen die gepland stonden voor 2020 worden meegenomen in het opleidingsplan 2020/2021. I.v.m. Covid-19 heeft dit geen doorgang kunnen krijgen. Wel werd er een E-learning ontwikkelt voor medewerkers.

Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD).

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.

Pagina 33

Wat heeft het gekost? Taakveld 711. Ambulancevervoer

Rekening 2019 Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat

Bedragen x € 1000

Uitg.

Alarmering ambulance

1.006

-992

Ambulance Zorg

6.338

848

-5.490

6.342

791

-5.550

6.636

649

-5.987

-437

RAV

485

509

369

393

502

466

-36

-60

Totaal producten Ambulancezorg

7.829

1.371

-6.457

6.710

1.184

-5.526

7.137

1.114

-6.023

-497

Totaal projecten Ambulancezorg

7.829

1.371

-6.457

6.710

1.184

-5.526

7.137

1.114 -6.023

-497

Onttrekking voorziening

Overig

Zorgverzekeraars

7.037

6.362

6.821

459

Totaal dekkingsbronnen

7.037

6.362

6.821

459

Resultaat voor bestemming Ambulancezorg

7.829

8.408

580

6.710

7.546

835

7.137

7.936

798

-37

Resultaat na bestemming Ambulancezorg

7.829

8.408

580

6.710

7.546

835

7.137

7.936

798

-37

Totaal Ambulancezorg

Ink.

Begroting 2020

Saldo

Dekkingsbronnen:

De sector Ambulancezorg laat per saldo een klein positief resultaat zien van € 16.500. Dit saldo bestaat uit een nadelig resultaat op het programma Ambulancezorg van € 37.000 en een voordelig resultaat van € 53.500 op het onderdeel Leidinggevend primair proces Ambulancezorg, welke in de begroting een onderdeel is van het programma Interne Dienstverlening.

Vanwege het feit dat het budgetverdeelmodel pas eind 2020 is vastgesteld was het niet meer mogelijk om een begrotingswijziging vast te laten stellen. Dit verklaart het (per saldo neutrale) verschil tussen de begrote en werkelijke uitgaven en begrote en werkelijke inkomsten zorgverzekeraars (€ 459.000). Het uiteindelijke nadeel van € 37.000 wordt met name veroorzaakt door advieskosten inzake de uitvoering van een Europese aanbestedingsprocedure en incidentele exploitatiekosten als gevolg van het nieuwe kledingpakket wat in 2020 is aangeschaft.

JAARVERSLAG 2020

4.6 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Ontwikkelingen 2020 Door de Covid-19 crisis heeft ook de GHOR het merendeel van haar reguliere taken niet kunnen uitvoeren omdat zij volledig en langdurig is ingezet voor de bestrijding van de Covid-19 crisis. Voor een specificatie naar welke taken wel en welke taken niet konden worden uitgevoerd, wordt verwezen naar de doelenboom.

zorgcontinuïteit van de niet ziekenhuiszorg. Er is intensief contact geweest met alle betrokken organisaties, informatie en kennis is gedeeld en waar dat nodig was zijn afspraken gemaakt. Ten behoeve van landelijke rapportages zijn data verzameld en geanalyseerd. GHOR Kennemerland heeft een bijzondere rol vervuld bij distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) naar de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT).

De GHOR heeft zich – in afstemming met de ROAZ – in het bijzonder gericht op de organisatie van de acute zorg en de

Doelenboom Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.

• Inzet crisisfunctionarissen t.b.v. wekelijks OT en 2 à 3-wekelijks BT en opschaling conform het Integraal crisisplan publieke gezondheid (ICPG) en GRIP 4.

Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.

• Extra training Operationeel medewerkers GHOR t.b.v. crisisorganisatie i.v.m. inzet bij andere GGD-onderdelen van medewerkers uit de poule. • Evalueren inzet GHOR-crisisfunctionarissen. • Opstellen Covid-19 proof aangepast OTO programma najaar 2020.

Materialen en uitrusting permanent op orde.

• Het materieelbeheersplan is in 2020 volgens plan uitgevoerd.

Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.

• Intensief contact met zorginstellingen in de acute zorg, de niet acute zorg en maatschappelijke opvang en uitbreiding van het GHOR-netwerk.

Zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.

Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises.

24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.

• Opvang van gerepatrieerde passagiers van cruiseschip De Westerdam in februari. • Inrichting quarantaine opvang in een leegstaand gebouw van een GGZ-instelling. • Inrichting en bemensing Stafsectie PBM, ook in NW-6 verband voor de Caresector. • Voorbereidingen voor een aanvullende zorglocatie in een leegstaand hotel (uitvoering hiervan is niet nodig geweest omdat de VVT-sector uitvoerig heeft opgeschaald met Covid-19 units). • PSH inzet voor de eigen medewerkers, ondersteuning van instellingen en gemeenten. • Informatiepunt op Schiphol. • Aanvraag Defensie bijstand voor zorgorganisaties en GGD.

Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.

• Inrichten LCMS ten behoeve van informatiedeling met zorgen veiligheidspartners. • Wekelijks aanleveren van informatie t.b.v. landelijk monitors en informatie voor de minister van VWS. • Dashboard Covid-19.

Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisesorganisatie tijdens rampen en crises.

Pagina 35

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening.

Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).

• Advisering keten- en veiligheidspartners (Schiphol, havens, politie). • Afstemming met Schiphol partijen. • Aangepaste advisering t.a.v. evenementen (Covid-19 proof) en bijdragen aan landelijke ontwikkelingen.

Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).

• Opstellen en regelmatig updaten Draaiboek Opvang Bennebroek. • Opzet werkproces VCO (VliegtuigContactOnderzoek) en personele inzet. • Draaiboek Entry screening. • Draaiboek Groepsvaccinatie. • Bijdragen aan evaluatie ICPG, VRK-crisisorganisatie, ROAZ.

GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.

Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op de burger.

• Crisis- en risicocommunicatie is in 2020 volledig gericht geweest op de bestrijding van Covid-19.

Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.

• Om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren zijn ook in 2020 EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AEDcursussen aangeboden en uitgevoerd. Door de lockdowns tijdens de Covid-19 crisis kon echter maar 50% worden uitgevoerd van wat gepland was.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Optreden van gezondheidsschade voor burgers voorkomen en/of beperken.

Burgers zijn meer zelfredzaam bij rampen en crises.

JAARVERSLAG 2020

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2019 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat

Saldo

Interregionale activiteiten

173

-173

172

-172

169

-169

Opleiden, oefenen, trainen (OTO)

271

-10

-281

346

-346

194

-194

152

Planvorming

272

-272

278

-278

278

-278

Crisisbeheersing

571

-571

591

-591

555

-533

Risicobeheersing

113

-113

116

-116

114

-114

Totaal producten GHOR

1.400

-10

-1.410

1.504

-1.504

1.311

-1.289

215

Totaal projecten GHOR

1.400

-10

-1.410

1.504

-1.504

1.311

-1.289

215

BDUR

1.616

1.652

Inwonerbijdrage

424

457

Totaal dekkingsbronnen

2.040

2.109

Resultaat voor bestemming GHOR

1.400

2.030

630

1.504

2.109

606

1.311

2.130

819

213

Resultaat na bestemming GHOR

1.400

2.030

630

1.504

2.109

606

1.311

2.130

819

213

Totaal GHOR Dekkingsbronnen:

Toelichting op de resultaten: Het programma GHOR laat over 2020 een voordelig resultaat zien van € 213.872 t.o.v. de begroting. Opleiden, oefenen en trainen (OTO) (€ 151.522 voordeel) Het voordelig resultaat op OTO wordt volledig veroorzaakt door minder opleidingskosten als gevolg van de beperkingen rondom de Covid-19 crisis. Crisisbeheersing (€ 57.595 positief) Het resultaat op crisisbeheersing is het gevolg van niet ingevulde vacatureruimte.

Pagina 37

4.7 Programma Multidisciplinaire samenwerking Veiligheidsbureau Ontwikkelingen 2020 De Covid-19 crisis heeft het afgelopen jaar grote impact gehad op de uitvoering van de reguliere taken zoals beschreven in het beleidsplan crisisbeheersing. Een aantal zaken zijn niet uitgevoerd kunnen worden en zijn doorgeschoven naar 2021, zoals het opstellen van het Crisisplan NW3 en activiteiten rondom de aanpak van Cyber.

Vanwege de beperkende maatregelen zijn minder vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen uitgevoerd. Door de activiteiten in aangepaste (digitale) vorm aan te bieden, konden veel activiteiten toch georganiseerd worden, zoals de digitale leertafelsessie Covid-19 en digitale COPI-teamtrainingen.

Het VBK levert een belangrijke bijdrage aan de crisisorganisatie. Medewerkers maken deel uit van de crisisorganisatie of verlenen daaraan ondersteuning. Een aantal medewerkers heeft bijstand verleend aan het crisisteam van de GGD. Het effect voor de operatie kon grotendeels worden beperkt door hulp vanuit andere organisatieonderdelen, waardoor veel van het geplande werk toch doorgang kon krijgen, zoals het opstellen van planvorming en het uitvoeren van evaluaties.

De geplande systeemoefening is afgelast. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven dat de jaarlijkse systeemtest voor 2020 kan vervallen, onder de voorwaarde dat de VRK een zelfevaluatie van de aanpak Covid-19 uitvoert. Deze evaluatie is in oktober 2020 afgerond. Hierbij zijn leerpunten naar voren gekomen onder andere ten aanzien van de bovenregionale en landelijke samenwerking, informatiemanagement en crisiscommunicatie.

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

Ambitie 1: Beperken van risico’s. Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.

Met partners risico’s reduceren.

• Er is een inventarisatie geweest naar Maatschappelijke Onrust (MO) en wat hiervan de mogelijke effecten zijn. Hiermee is een begin gemaakt om te komen tot een aandachtskaart MO. • Er is een scenariosessie cyber georganiseerd op Schiphol. Hierbij waren alle relevante partners aanwezig, waarbij de bewustwording en awareness t.a.v. van dit onderwerp is vergroot. • Er heeft bovenregionale samenwerking plaatsgevonden in NW3-verband. Hierbij kan gedacht worden aan een gezamenlijke scenario uitwerking t.a.v. Oud en Nieuw en stuurgroep watercrisis.

Afstemming op de Omgevingswet.

• Op dit gebied is weinig voortgang te melden. In afstemming met de betrokken partijen (gemeenten) zullen de werkzaamheden hieromtrent in 2021 weer worden hervat.

Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie.

• In de aanpak van de Covid-19 crisis heeft de crisisorganisatie laten zien dat zij flexibel en adaptief is. Deze crisis heeft zich niet volgens voorspelbare patronen afgespeeld. In deze crisis zijn diverse netwerken gebruikt en nieuwe verbindingen tussen de verschillende hulpdiensten en netwerken tot stand gekomen. Met name de nieuwe crisisfunctionarissen zijn ingezet bij oefeningen en trainingen om vakbekwaam te worden.

Continuïteit van de crisisorganisatie. • Er zijn nieuwe functionarissen geworven en deels al opgeleid. Het opleidingstraject heeft door Covid-19 voor enige vertraging gezorgd. Op dit moment zijn er geen knelpunten in de continuïteit. De Covid-19 crisis vraagt wel aandacht voor inzet piketfunctionarissen bij langdurige inzet en in de voorbereiding op crisis/evenementen zonder GRIPopschaling. • Daarnaast is er een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld t.a.v. uitvalpersoneel. Dit heeft het VBK gedaan t.a.v. de crisisprocessen.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Ambitie 1: Beperken van risico’s.

Ambitie 2: Wendbare en robuuste crisisorganisatie.

JAARVERSLAG 2020

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2019 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat

Saldo

Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)

130

-130

-80

-63

CBP-Schiphol

-73

-78

-69

BRZO bedrijven-RBP tatasteel

-24

-43

IBP-Noordzeekanaal

-37

-31

Strategische thema's

146

-146

199

-199

167

-167

Convenanten met crisispartners

-11

-7

Moto

690

-690

739

-739

421

-419

320

Crisisfunctie IM en LC

310

-310

415

-415

468

-468

-53

Multi evaluatie

-99

-25

-45

-20

Regionaal crisis centrum

-91

113

-113

115

-115

-2

Opschaling Meldkamer

306

-306

-83

Informatiemanagement

395

-395

443

-443

297

-297

146

Kwaliteitsverbetering MICK

-90

Versterking commandovoering Politie

-2

-4

-2

154

-154

125

-125

122

-122

Evenementen

Netcentrisch werken

-90

Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking

Multi inzet meldkamer NH

2.559

-2.559

2.478

-2.478

2.024

-2.022

456

Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking

296

-296

315

-315

111

-98

217

2.855

-2.855

2.793

-2.793

2.135

-2.120

673

BDUR

3.866

3.509

3.508

-1

Inwonerbijdrage

621

707

Totaal dekkingsbronnen

4.487

4.216

4.215

-1

Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking

2.855

4.487

1.633

2.793

4.216

1.423

2.135

4.229

2.094

671

Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking

2.855

4.487

1.632

2.793

4.216

1.423

2.135

4.229

2.094

671

Totaal Multidisciplinaire Samenwerking Dekkingsbronnen:

Pagina 39

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 671.000 en is als volgt opgebouwd: Veiligheidsbureau € 308.000 Informatiemanagement € 146.000 Projecten € 217.000 Totaal € 671.000

Informatiemanagement

Veiligheidsbureau

Geplande versnellingen die in gang waren gezet op het gebied van de mobiele werkplek, intranet en het ontwikkelen van een samenwerkingsplatform hebben uiteindelijk toch vertraging opgelopen waardoor niet alle beschikbare budgetten zijn benut. Geplande activiteiten op de ontwikkeling van kernapplicaties, GEO-informatie en Zaakgericht werken hebben tevens vertraging opgelopen. Dit leidt uiteindelijk tot een voordelig jaarresultaat van € 146.000.

Het voordelig saldo van € 308.000 op het Veiligheidsbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

Projecten

Generieke plannen en Strategische thema’s € 49.000 voordeel De voordelen op deze producten zijn het gevolg van niet ingevulde vacatureruimte. Moto € 320.000 voordeel Het voordeel op Moto is het gevolg van het vervallen van de systeemoefening in 2020 en de vervallen evenementen zoals Sail en de Formule 1. Daarnaast was sprake van niet ingevulde vacatureruimte. Multi evaluatie € 20.000 nadeel De overschrijding heeft te maken met kosten die gemoeid zijn met de evaluaties van een aantal GRIP-incidenten gestart in het najaar 2019, zoals de vermeende vliegtuigkaping in 2019. Daarnaast is in najaar 2020 opdracht gegeven voor een leerevaluatie Covid-19. Deze zelfevaluatie is door de Inspectie J&V randvoorwaardelijk gesteld ter vervanging van de systeemoefening. Regionaal Crisiscentrum (RCC) € 53.000 nadeel Het nadelig resultaat wordt veroorzaakt door extra kosten als gevolg van het opleiden van nieuwe Multi-crisisfunctionarissen, het afnemen van assessments en trainingen die gegeven zijn aan de nieuwe Multi-crisisfunctionarissen. Overige kleine resultaten € 14.000

Flexibel budget nieuwe risico’s € 217.000 voordeel Het flexibel budget nieuwe risico’s was voor 2020 voor een groot deel bestemd voor de kosten van het Joint Rescue Team (JRT) op Schiphol en een structurele bijdrage aan het Special Operations Response Team (SORT). In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is het JRT nog niet operationeel en was er in 2020 alleen sprake van incidentele kosten. Ook de bijdrage van de VRK aan het Special Operations Response Team heeft in 2020 nog niet plaatsgevonden. Beide veroorzaken een voordeel ten opzichte van het hiervoor begrote bedrag.

JAARVERSLAG 2020

4.8 Programma Bevolkingszorg Ontwikkelingen 2020 Covid-19 Voor het programma Bevolkingszorg geldt onverkort dat de Covid-19 pandemie grote impact heeft gehad op de programmadoelen voor 2020. Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is het programma voor opleiden, trainen en oefenen anders ingevuld en vooral kleinschalig of digitaal gehouden. Bevolkingszorg is als één van de kolommen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing vanzelfsprekend betrokken bij de crisisbeheersing rond Covid-19. Bevolkingszorg heeft concreet bijgedragen aan: • Crisisteams binnen de VRK ten behoeve van de Covid-19 crisisbeheersing • Invulling van het Actiecentrum Bevolkingszorg Covid-19 • Crisiscommunicatie vanuit het Covid-19 Communicatie Team (CCT) • Gemeentelijke programmaorganisatie Covid-19

Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS) Als gevolg van artikel 36 Wet Veiligheidsregio’s functioneert in de veiligheidsregio’s een functionaris die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis (de bevolkingszorg). In de Veiligheidsregio Kennemerland is deze functionaris de Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS). Deze werd sinds medio 2019 waargenomen door Koen Radstake, gemeentesecretaris van de gemeente Velsen. Op voordracht van het Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC, 28 augustus 2020) is Catrien Lenstra, gemeentesecretaris van de gemeente Haarlem, op 19 oktober 2020 aangewezen als coördinerend functionaris conform § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio’s.

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.

• Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is een deel van de geplande scholingsactiviteiten komen te vervallen. • Er is vooral ingezet op digitaal opleiden, trainen en oefenen, waarbij het nieuwe programma in korte tijd is opgezet en ontwikkeld. • Er zijn meer kleinschalige scholingsactiviteiten georganiseerd om nieuwe crisisfunctionarissen in te kunnen laten stromen.

Realistische bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Het maken van heldere, consistente • De bestaande afspraken zijn zoveel mogelijk bestendigd, en concrete afspraken (proces, omdat de inzet van Bevolkingszorg primair was gericht op de inhoud, relatie) op het gebied van crisisorganisatie Covid-19 en secundair op de reguliere taken rampenbestrijding en crisisbeheersing bij rampen en crises. met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTHbrede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.

• Naast de inzet van Bureau Bevolkingszorg in de crisisbeheersing rond Covid-19 zijn de kerntaken gecontinueerd. Dit gaat bijvoorbeeld over de continuïteit van de piketorganisatie en financiën (P&C-cyclus). • Er is een continuïteitsplan Bevolkingszorg Kennemerland opgesteld ter voorbereiding op een verhoogd percentage uitval als gevolg van besmettingen en thuisquarantaine.

Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.

• De organisatie en advisering van het Overleg Gemeentesecretarissen (OGC) is als gevolg van de Covid-19 crisis geïntensiveerd en qua frequentie aangesloten op de ontwikkelingen van het virus en de bijbehorende maatregelen. • Bevolkingszorg Kennemerland heeft als penvoerder bijgedragen aan de oplevering van de landelijke Ambitieagenda Bevolkingszorg 2020-2024 aan het Veiligheidsberaad.

Pagina 41

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2019 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat

Saldo

Bureau bevolkingszorg

562

-562

602

-602

554

-554

Totaal producten Bevolkingszorg

562

-562

602

-602

554

-554

Totaal projecten Bevolkingszorg

562

-562

602

-602

554

-554

Totaal Bevolkingszorg Dekkingsbronnen: BDUR

581

597

Totaal dekkingsbronnen

581

597

Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg

562

581

602

597

-5

554

597

Resultaat na bestemming Bevolkingszorg

562

581

602

597

-5

554

597

Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is het programma voor opleiden, trainen en oefenen anders ingevuld en vooral kleinschalig of digitaal gehouden. Dit leidt tot een voordelig resultaat van € 48.000.

JAARVERSLAG 2020

4.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Ontwikkelingen 2020 Het aantal aanmeldingen is in 2020 sterk gedaald ten opzichte van 2019. Verklaring hiervoor is dat in de eerste lockdown alle partnerorganisaties in eerste instantie vooral gericht waren op het op orde krijgen van de eigen werkprocessen. Sinds eind 2020 is het aantal nieuwe aanmeldingen weer op een vergelijkbaar niveau met eerdere jaren. Daarbij kan geconstateerd worden dat van de aanmeldingen die werden gedaan, het grootste deel opgepakt is door het Zorg&Veiligheidshuis (ZVH). Daaraan kan de voorzichtige conclusie worden verbonden dat het aanmelden van de meest complexe en urgente zaken ook tijdens de lockdown is doorgegaan. In het voorjaar van 2020 is veel casus overleg verzet of is er in casuïstiek gezocht naar andere manieren om samenwerking vorm te geven. Vanaf mei 2020 is de omslag gemaakt naar het voeren van digitaal casus overleg. Verwachting is dat deze omslag blijvend is, ook in de toekomst zal een deel van de casus overleggen digitaal plaatsvinden. Voor veel partners scheelt dit aanzienlijk in reistijd. In veel gevallen blijft echter fysiek overleg wenselijk – ervaring leert dat dat de samenwerking vergemakkelijkt, zeker als er veel partners betrokken zijn bij een casus. De procesregisseurs van het ZVH hebben allen deelgenomen aan een landelijk leergang.

Naast persoonlijke ontwikkeling had deze leergang tot doel om meer eenduidigheid te realiseren in de werkwijze van de verschillende ZVH in het land.

Als bestuurslid van de Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen is de manager van het ZVH Kennemerland op landelijk niveau actief betrokken bij het verder vormgeven van de aansluiting ZSM en ZVH, verschillende onderwerpen die raken aan nazorg aan ex-gedetineerden en de ontwikkeling en implementatie van verschillende nieuwe wetten die gegevensdeling mogelijk maken als het gaat om complexe casuïstiek. In aansluiting op ontwikkelingen bij OM, politie en gemeenten is het aparte casusoverleg rondom High Impact Crime daders en verdachten in 2020 opgeheven. Uiteraard blijft er wel aandacht voor deze personen, aanmeldingen gaan echter vanaf 2021 volgens de reguliere route van het ZVH. Eind 2020 is door de samenwerkende GGZ-instellingen gestart met de ontwikkeling van de levensloopfunctie voor personen met verward gedrag en hoog gevarenrisico. Het ZVH is hier nauw bij betrokken en zal in de uitvoering een rol gaan spelen. In december 2020 is door de Tweede kamer het wetsvoorstel `Wet Gegevensdeling samenwerkingsverbanden’ aangenomen. In deze wet worden de Zorg & Veiligheidshuizen formeel als samenwerkingsverband genoemd en wordt er een wettelijke basis gecreëerd voor de gegevensdeling in de Zorg & Veiligheidshuizen.

De procesregisseur Cter heeft – ook in het kader van haar aanvullende taak als gemeentelijk expert radicalisering – diverse opleidingen gevolgd rondom radicalisering en extremisme.

Ook voor de gegevensuitwisseling ten behoeve van de nazorg aan ex-gedetineerden is een wettelijke basis gerealiseerd met een aanpassing in de Penitentiaire Beginselenwet en in de Wet Straffen en Beschermen. Deze wetten worden in 2021 geïmplementeerd. Daarnaast werkt het ZVH Kennemerland mee aan de totstandkoming van een handreiking bij het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (WAMS).

Een aantal organisatieontwikkelingen is vanwege de Covid-19 maatregelen tijdelijk opgeschort. De uitrol van de methodiek Casus Plus en de start van een Casus Overstijgend Overleg zullen in 2021 plaats gaan vinden. Dit omdat deze overleggen bij voorkeur fysiek plaats hebben.

Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden heeft een actieve rol in diverse experimenten die zijn gestart in de PI Heerhugowaard, de PI Zaanstad en de PI Schiphol. Elk van de experimenten is gericht op het meer betrekken van gemeenten al tijdens de detentiefase.

In 2020 heeft het ZVH een tussenoplossing voor de MDA++ gefaciliteerd. Met MDA++ wordt beoogd om structurele en complexe huiselijk geweld zaken te doorbreken.

Het ZVH Kennemerland bestond in 2020 10 jaar!

Er is een nieuwe landelijke Meerjarenagenda voor de Zorg & Veiligheidshuizen opgesteld en in december 2020 vastgesteld door de landelijke Stuurgroep Zorg en Veiligheid. In 2021 wordt er door de partners gezamenlijk een nieuwe regionale Meerjarenagenda opgesteld.

Pagina 43

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.

Op verzoek van een van de partnerorganisaties procesregie voeren op de samenwerking in complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is.

• Er zijn 103 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld. • In totaal is er in 295 casussen procesregie gevoerd in 2020. • Er hebben 212 Individueel Casus Overleggen plaatsgevonden • Eind 2020 zijn er 143 lopende casussen. • Er zijn 18 signalen radicalisering behandeld en met de gezamenlijke partners geduid in het Integraal Informatie Overleg (I2O).

Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN): vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten.

• Er zijn circa 390 gedetineerden gemeld bij het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg (RCN). • Elk van deze gedetineerden is gescreend op 5 leefgebieden en er is een (beknopt) plan van aanpak opgesteld. • De spreekuren in PI Zaanstad, Heerhugowaard en Schiphol hebben sinds maart 2020 niet fysiek plaats kunnen vinden, maar zijn telefonisch en digitaal voortgezet. • Er is – als extra taak – trajectbegeleiding aan 57 specifiek Haarlemse ex-gedetineerden geboden en vanuit een rijksbijdrage aan 10 ex-gedetineerden in de IJmond gemeenten.

Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners.

• Er is regelmatig op casuïstiek niveau meegedacht met partners in de aanpak van (complexe) casuïstiek. • Er is deelgenomen aan diverse lokale, regionale en landelijke overleggen en projectgroepen. • Er is een themabijeenkomst voor alle partners in de regio georganiseerd rondom Mensenhandel. • Er is ondersteuning geboden aan gemeenten door de inzet van een procesregisseur als gemeentelijk expert radicalisering.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Vergroten van veiligheid door vermindering van recidive en vermindering van overlast.

JAARVERSLAG 2020

Wat heeft het gekost? Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid

Rekening 2019 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Veiligheidshuis basis

511

Nazorg ex-gedetineerden

Begroting 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

219

-292

529

126

125

-1

Van der Staaijgelden

Trajectbegeleiding nazorg Haarlem

138

Koers en Kansen

Rekening 2020 Ink.

Resultaat

Saldo

Uitg.

Saldo

220

-309

518

228

-290

118

-1

119

118

-1

138

150

276

Nazorg van der Staaij Velsen

Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer

Nazorg van der Staaij Haarlem

Totaal producten Veiligheidshuis

837

544

-293

850

541

-310

1.116

825

-291

Totaal projecten Veiligheidshuis

Totaal Zorg & Veiligheidshuis

837

544

-293

850

541

-310

1.116

825

-291

Inwonerbijdrage

404

430

Totaal dekkingsbronnen

404

430

837

948

111

850

971

120

1.116

1.255

139

-19

120

Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Zorg & Veiligheidshuis Toevoeging aan reserves Resultaat na bestemming Zorg & Veiligheidshuis

837

948

111

850

971

120

1.135

1.255

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening. In 2020 is er een bedrag van € 19.300 toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Dit resultaat is ontstaan door kleine voordelen op zowel de personeelslasten als de materiele lasten.

Pagina 45

4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland Ontwikkelingen 2020 De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Deze samenwerking vindt plaats binnen een veranderende context. Per 1 januari 2020 is het beheer van Meldkamer Noord-Holland overgegaan naar de Nationale Politie. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) voert als nieuw organisatieonderdeel binnen de politieorganisatie de exploitatie voor alle beheersmatige taken van de meldkamers. Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wijzigingswet meldkamers van kracht geworden. Deze wet legt de basis voor een efficiëntere inrichting en werking van het meldkamerdomein. De wet regelt onder meer dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. Tevens zijn de hoofdlijnen van beleid en beheer landelijk, uniform, vastgesteld. Het gezag blijft bij de burgemeester van de gemeente of de voorzitter van de Veiligheidsregio waar een calamiteit zich voordoet.

Voor Meldkamer Noord-Holland stond 2020 vooral in het teken van ‘landen’ in de nieuwe meldkamer na de samenvoeging in mei 2019. Het personeel moest wennen aan het nieuwe werkgebied, de schaalgrootte en aan nieuwe werkafspraken en systemen. Er is veel geïnvesteerd in de teamontwikkeling van de meldkameronderdelen, het op orde brengen van de bezetting en het harmoniseren van werkwijzen en procedures. De Calamiteiten Coördinator is stevig in positie gebracht en is 24/7 fysiek aanwezig op de meldkamer. Daarnaast was in 2020 het waarborgen van de continuïteit van de meldkamerprocessen een rode draad. De migratie naar het nieuwe C2000 heeft de nodige impact gehad op de operatie en leidde tot een intensieve nazorgfase. Tegelijkertijd brak de Covid-19 pandemie uit, die unieke continuïteitsvraagstukken voor de meldkamer met zich meebracht. Er is een ‘continuiteitsplan MKNH Covid-19 virus’ opgesteld en er zijn landelijke scenario’s uitgewerkt om de continuïteit in het meldkamerdomein te waarborgen. Er hebben uitwijktesten van en naar andere meldkamers plaatsgevonden en de meldkamers hebben elkaars continuïteitsplannen beoordeeld door middel van wederzijdse collegiale toetsing. Eind 2020 is tevens de uitwijk van meldkamer Amsterdam naar Noord-Holland technisch gerealiseerd. Alle benodigde ICT-voorzieningen zijn hiervoor getroffen.

Meldkamer Noord-Holland heeft op verschillende momenten in het jaar te maken gehad met verstoringen in de landelijke IV/ICTinfrastructuur van LMS. Er ligt inmiddels een landelijk verbeterplan waarin staat uitgewerkt, hoe de politie de ICT-dienstverlening op het voor de meldkamers gewenste niveau gaat brengen.

De meldkamer ambulancezorg stond in 2020 grotendeels in het teken van de Covid-19 pandemie. De impact van de pandemie op de ambulancezorg en haar partners in de acute zorg was groot. Bij elke triage moest serieus rekening gehouden worden met de reële kans dat patiënten symptomen hadden passend bij Covid-19. De logistieke impact van deze ritten werd voelbaar voor de uitgifte centralist. Ambulances moesten zich prepareren met persoonlijke beschermingsmiddelen voordat ze naar de patiënt konden en na afloop van de ambulancerit moest de ambulance elke keer gereinigd worden. De meldkamer ambulancezorg heeft intensief samengewerkt met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten spreiding (LCPS) en actief deelgenomen aan het crisisoverleg van de RAV. De arbeidsmarktkrapte was ook in 2020 sterk voelbaar. Ondanks intensieve werving en selectie is de formatie van centralisten helaas nog niet voldoende op orde. Waar mogelijk werd ondersteuning geboden door externe partijen. Het sectorale functiewaarderingstraject voor centralisten in de ambulancezorg heeft discussie opgeleverd over de waardering van de centralist. Nu de samenvoeging van de meldkamers van de drie RAV-regio’s een feit is, is een start gemaakt een teamontwikkeltraject, bedoeld om de onderlinge samenwerking te verbeteren en werkprocessen verder te optimaliseren.

Voor meldkamer Brandweer (MKB NH) is in 2020 veel ondernomen om de organisatie te bestendigen en processen van de drie veiligheidsregio’s, Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland op elkaar af te stemmen. Covid-19 heeft weinig impact op de operationele prestaties van de MKB NH gehad. Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen en loopt door in 2021. Deze projecten hebben met name betrekking op vakbekwaamheid en teamontwikkeling. Ook hier is de impact op de operationele prestaties laag. Bij de verschillende brandweren in Noord-Holland bestonden verschillende werkwijzen, die ook voor de meldkamer verschillend waren. Bij de samenvoeging is ingezet op het harmoniseren van die verschillende procedures; dit is voor 90% afgerond. Hierdoor wordt het werkproces van de MKB NH minder foutgevoelig en efficiënter. Er zijn stappen gezet om het landelijke Openbaar Meld Systeem (brandmeldinstallaties) beleidsuitvoering te geven. Ook het geprotocolleerde uitvraag systeem is technisch succesvol geïmplementeerd. Verder is ingezet op het versterken van de vakbekwaamheid van de centralisten en op verdere samenwerking binnen het onderdeel en met de andere disciplines. In verband met het Covid-19 virus konden scenario’s niet gezamenlijk beoefend worden, maar heeft kennisdeling vooral online plaatsgevonden.

Er is geïnvesteerd in de teamontwikkeling van de MKB NH door een persoonlijk leiderschaps-traject. Hiermee worden stappen gezet om te komen tot één gezamenlijk team en cultuur binnen de kaders van de werkgevers.

JAARVERSLAG 2020

Wat heeft het gekost? Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid

Rekening 2019 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat

Saldo

MKNH-Huisvesting

619

774

155

896

1.052

156

MKNH-Facilitaire Zaken

245

-155

254

-155

MKNH-MKB

1.423

895

-528

1.938

1.244

-695

1.882

1.204

-678

MKNH-MKA

2.672

1.583

-1.089

3.838

2.341

-1.497

4.054

2.490

-1.564

-67

MKNH-Caco's

472

297

-175

645

417

-228

576

374

-202

MKNH-Multi

212

181

-31

390

371

-19

317

305

-12

Achterblijvende kosten MKB

-8

-6

-2

Achterblijvende kosten MKA

-56

Totaal producten Meldkamer NH

4.779

2.957

-1.822

7.668

5.237

-2.431

8.030

5.524

-2.506

-75

Totaal projecten Meldkamer NH

608

-608

5.387

2.959

-2.430

7.668

5.237

-2.431

8.030

5.524 -2.506

-75

1.104

1.186

Totaal Meldkamer NH Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage Overig

1.186

Zorgverzekeraars

1.114

1.600

1.571

-29

Totaal dekkingsbronnen

2.218

2.786

2.779

-7

5.387

5.175

-212

7.668

8.023

355

8.030

8.303

273

-82

5.226

-161

7.668

8.086

418

8.030

8.366

336

-82

Resultaat voor bestemming Meldkamer NH Onttrekking reserve Achterblijvende kosten Resultaat na bestemming Meldkamer NH

5.387

Pagina 47

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2020 € 82.000 nadelig. Dit nadeel bestaat uit de volgende onderdelen: MKNH-B € 16.200 voordeel Dit voordeel betreft een iets lagere personeelsbezetting dan begroot. MKNH-Multi € 7.200 voordeel Lagere kosten op financieel economische advisering leiden tot een voordeel op dit product. MKNH-Caco’s € 25.900 voordeel Dit voordeel betreft een iets lagere personeelsbezetting dan begroot. MKNH-A € 67.300 nadeel De Werkbegroting 2020 is opgesteld op basis van de cao uit 2019. Via het sector akkoord met de NZA wordt voor de gevolgen van de loonstijging 2020 nadere compensatie verwacht. Ditzelfde geldt voor extra Covid-kosten die in 2020 door de MKNH-A zijn gemaakt. Deze extra compensatie leidt tot € 53.000 extra inkomsten. Het resterende nadeel wordt veroorzaakt door extra kosten die zijn gemaakt voor de tijdelijke uitbreiding van een 2e operationeel manager in 2020.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/1160/documents/13241