Bijlage 2. Ontwerp jaarverslag 2023 VRK.pdf
Tekst van het document
De verantwoording vindt separaat plaats aan de subsidieverstrekker.
Operationeel doel: Efficiënt inzetten van zorg. Ambities 2023-2027
Realisatie en prestaties 2023
Voorkomen dat jongeren te laat of onterecht worden Wij geven preventieve voorlichting aan ouders en kinderen/ doorverwezen naar zwaardere en duurdere vormen van zorg jongeren via actief verstrekken van digitale informatie naast de (normaliseren door inzet van triple P op huisbezoeken en consulten). preventieve gezondheidsonderzoeken en hanteren hierbij de triple P methodiek, oftewel het positief opvoeden en een oplossingsgerichte communicatiemethode, waarbij we bewust aandacht hebben voor Infant Mental Health (IMH). Operationeel doel: Verbeteren digitale toegankelijkheid.
Pagina 21
JAARVERSLAG 2023
Ambities 2023-2027
Realisatie en prestaties 2023
Serviceportaal voor ouders: online JGZ (bijv. inzien dossier eigen kind en zelf inplannen van een afspraak).
In de leeftijd van 4-18 is bij het vaccineren gerealiseerd om zelf afspraken in te plannen.
Onderhouden van de certificering voor de NEN7510 norm (informatieveiligheid & privacy).
Periodiek nemen wij deel aan audits.
Ontwikkelen van een JGZ app: een digitale omgeving waar diensten en informatie samenkomen rondom een kind.
Via de zgn. JGZ app, een tool als hulpmiddel om digitaal met ouders samen te werken, zijn de voorbereidingen getroffen en is een begin gemaakt met ontwikkelen in 2022, dit is verder uitgebreid in 2023. Ook de GroeiGids-chatfunctie voor ouders is uitgebreid door inzet van extra JGZ-professionals.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Behouden en verstevigen van de unieke kennispositie op het gebied van jeugdgezondheid. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Voortdurend ontwikkelen van kennis en professionaliteit op basis van beroepspraktijk, veranderingen in het zorglandschap en veranderingen in de maatschappij. Ambities 2023-2027
Realisatie en prestaties 2023
Werken aan de transitie JGZ ‘Van buiten naar binnen’. Het betekent dat JGZ zich meer zal gaan aanpassen aan de veranderende externe eisen in de complexer wordende maatschappij (zoals de vraag naar maatwerk en de groeiende individuele keuzevrijheid). De blik zal meer naar buiten worden gericht en intern zal er meer ruimte komen voor eigenaarschap en professionele creativiteit van medewerkers. De blik naar buiten richten betekent ook de mogelijkheden van digitalisering beter benutten. De JGZ wil dit met een innovatiebudget bewerkstelligen.
Door de intensieve samenwerking van elk JGZ-team in de wijk kan op veranderingen in de maatschappij flexibel worden ingesprongen. In 2023 is teamvorming aan de basis in de JGZ-organisatie uitgerold als manier om samenwerken te optimaliseren. Dit geldt ook voor het medewerkerstraject Durf, Doe, Groei, met als thema's eigenaarschap en samenwerken. Door bundeling van de vele aandachtsgebieden waar JGZ zich op richt in een aantal specifieke themateams, is een samenhangend aanbod op de vraag van de klant ontwikkeld. De thema's zijn: • Strategie en innovatie • Vakontwikkeling • Opleiding • Communicatie • Samenwerking • Vaccineren • Digitaliseren Tussen disciplines zijn taken verschoven om ruimte te geven aan professionele en vak-ontwikkeling, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het aanbod en zorg op maat.
Inspelen op nieuwe gezondheidsvraagstukken.
We zijn vaste partner in daarvoor ingerichte platforms.
Deelname aan academische werkplaats, samenwerking met universiteiten op het gebied van onderzoek.
JGZ is deelnemer Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid in samenwerking met het Amsterdam UMC-locatie VUMC. Via deze samenwerking biedt GGD Kennemerland stages aan voor studenten en coassistenten voor zowel kennismaking met het werkveld en praktisch leren alsmede voor onderzoeksstages met JGZ-data. In oktober 2023 heeft GGD Kennemerland samen met Amsterdam UMC en CJG Gooi en Vechtstreek de jaarlijkse inspiratiemiddag Academische werkplaats georganiseerd met als thema integraal gezondheidsbeleid en mentale gezondheid.
Gezondheidsatlas Kennemerland; gezondheidsinformatie over jeugd digitaal beschikbaar stellen (vanuit bijvoorbeeld kindermonitor, jeugdmonitor, QuickScan RVP).
Via de Gezondheidsatlas is in beeld welke problematiek zich in welke wijk concentreert. Daarop passen wij, indien nodig, onze dienstverlening aan.
Adviseren gemeenten over beleid jeugd en gezondheid.
Op de scholen en bij de gemeenten trekt de JGZ samen op met de adviseurs Publieke Gezondheid en de Gezonde School adviseurs.
GGD als opleidingsinstelling.
In 2023 is onverminderd doorgegaan met het opleiden van o.a. doktersassistenten, artsen tot jeugdarts KNMG en arts M+G (Maatschappij en Gezondheid). Tevens worden verpleegkundigen opgeleid tot verpleegkundige M+G en VS (Verpleegkundig Specialist). In 2023 werd GGD Kennemerland een intern opgeleide Verpleegkundig Specialist rijker met als specialisme overgewicht en obesitas.
Pagina 22
JAARVERSLAG 2023
Wat heeft het gekost? Taakveld 715. Centra voor Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg)
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Saldo
Uitg.
Saldo
Uitg.
Rekening 2022 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Ink.
Ink.
Resultaat Saldo
Wettelijke taken JGZ Basispakket uniform 4-18
4.912
470
-4.442
5.603
469
-5.134
5.556
582
-4.974
160
Totaal wettelijke taken JGZ
4.912
470
4.442
5.603
469
5.134
5.556
582
4.974
160
Subsidietaken JGZ Basistakenpakket uniform 0-4
2.278
2.805
527
2.483
2.873
390
2.438
2.883
445
55
Basistakenpakket maatwerk 0-18
326
318
-8
353
346
-7
340
330
-11
-3
DDJGZ
610
-
-610
570
-
-570
607
-
-607
-37
Subsidies JGZ overhead
-57
-
57
-57
-
57
-57
-
57
-
182
-
-182
219
42
-177
5
JGZ zorg vluchtelingen
-
-
-
374
374
-
90
218
128
128
Plusproducten JGZ
69
69
-
24
24
-
22
22
-
-
Totaal subsidietaken JGZ
3.226
3.192
-34
3.929
3.617
-313
3.659
3.494
-166
147
Totaal producten JGZ
8.138
3.662
-4.476
9.532
4.086
-5.447
9.215
4.076
-5.140
307
-
-
-
-
4.086 -5.447
9.215
Nu niet zwanger
Totaal projecten JGZ
49
49
-
-
8.187
3.711
-4.476
9.532
Inwonerbijdrage
-
7.331
7.331
Totaal dekkingsbronnen
-
7.331
7.331
-
Resultaat voor bestemming jeugdgezondheidszorg
8.187 11.042
2.855
Resultaat na bestemming jeugdgezondheidszorg
8.187 11.042
2.855
Totaal Jeugdgezondheidszorg
-
-
4.076 -5.140
307
-
-
-
-
Dekkingsbronnen:
Het boekjaar is afgesloten met een voordelig resultaat van € 307.000. De verklaring hiervoor is de volgende: Basistakenpakket uniform 4-18 (€ 160.000 voordeel) Het resultaat op dit product komt met name voort uit hogere inkomsten vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (€ 113.000). Als gevolg van openstaande vacatures waren de salariskosten € 54.800 lager dan begroot.
-
-
-
-
9.532
4.086 -5.447
9.215
4.076 -5.140
307
9.532
4.086 -5.447
9.215
4.076 -5.140
307
JGZ zorg vluchtelingen (€ 128.000 voordeel) De kosten per kind dat door de JGZ is behandeld, zijn doorbelast aan GHOR c.q. gemeenten conform een normbedrag per kind. Ten opzichte van de begroting zijn, vanwege een gebrek aan aanbod van extern personeel, de geplande kosten voor detachering niet gemaakt. Eigen medewerkers hebben het extra werk opgevangen wat leidde tot ongewenste werkdruk en inzet van veel extra uren. JGZ blijft ernaar streven de formatie structureel passend te maken op de hoeveelheid (extra) werk.
Basistakenpakket uniform 0-4 (€ 54.500 voordeel) Het resultaat op dit product bedraagt € 15.000 voornamelijk als gevolg van hogere inkomsten uit de bijdrage rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast waren de salarislasten € 30.000 lager dan begroot. Digitaal dossier JGZ (DDJGZ) (€ 36.800 nadeel) Hogere automatiseringskosten hebben tot een nadelig resultaat op DDJGZ geleid.
Pagina 23
JAARVERSLAG 2023
4.6 Programma Regionale Brandweerzorg Ontwikkelingen 2023 Toekomst Brandweer Kennemerland Door externe ontwikkelingen zien we intern knelpunten ontstaan als het gaat om de toekomstbestendigheid van de Brandweer. Zowel op het gebied van Risicobeheersing als de Incidentbestrijding. We zien dat er meer gevraagd wordt door de samenleving, waardoor er meer taken op ons af komen. Dat levert druk op in de hoeveelheid werkzaamheden die we aankunnen, alsmede de vakbekwaamheid van collega's op straat. Daarnaast zien we grote uitdagingen om personele bezetting voor de beroepsdienst, vrijwilligheid en het combirooster voor de lange termijn te kunnen waarborgen. In het laatste kwartaal van 2023 hebben we hierover intern met elkaar van gedachten gewisseld en hebben we AOV-ers betrokken om met elkaar tot oplossingen te kunnen komen. Dit vraagt opvolging in 2024. Visie Natuurbrand en Programma Natuurbrand De Visie Natuurbrand is vastgesteld. Als gevolg hiervan is het Programma Natuurbrand gestart, waarin we kijken naar
de verantwoordelijkheden van de Brandweer, maar ook de samenwerking aangaan met netwerkpartners. Bluswaterbeleid In samenwerking met de AOV-ers is het Bluswaterbeleid opgesteld, hieronder valt bijvoorbeeld advisering richting gemeente, maar ook de beschikbare hoeveelheid bluswater per gemeente. De verwachting is dat we het Bluswaterbeleid in het eerste kwartaal van 2024 bestuurlijk vast zullen stellen. Dekkingsplan Het Dekkingsplan Brandweer volgens de landelijke nieuwe systematiek is bestuurlijk vastgesteld, waarbij de repressieve inzet en de preventieve brandveiligheidsmaatregelen met elkaar verbonden worden. Sinds de vaststelling zal de methodiek en toepassing van het dekkingsplan in onze regio continu gemonitord worden.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Grotere brandveiligheid en een groter besef van het eigen handelingsperspectief bij de burgers. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: Bewustzijn creëren over brandveiligheid bij burgers en bedrijven. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Samen met betrokken gemeenten en woningcoöperaties voorlichtingscampagnes uitvoeren in de domeinen wonen, onderwijs en zorg.
Collectieve voorlichtingen: In het jaar 2023 hebben wij 20 centrale voorlichtingen verzorgd, gericht op diverse doelgroepen zoals VvE's, woningcorporaties, seniorencomplexen en meer. De belangrijkste thema's zijn het opladen van elektrische auto's in ondergrondse parkeergarages, informatie over scootmobielen en adviezen over vluchten en ontruimen. Onderwijs: Er is bij 174 basisscholen lesgegeven in brandveiligheid, op basis van een vernieuwde lesmethode vanuit Brandweer Nederland. Bovendien zijn we gestart met het geven van lessen op het Voortgezet Onderwijs. We hebben 6 verschillende scholen bezocht en in totaal 27 lessen verzorgd. Hierdoor werken we aan bewustwording van basisschool tot en met voortgezet onderwijs. Dekkingsplan: Bewoners hebben een brief ontvangen over de aanrijtijden bij hun woonadres. Daarbij hebben zij een folder ontvangen over het brandveilig maken van de woning en handelingsperspectief bij een brand met het aanbod van een woningcheck op brandveiligheid in combinatie met collectieve voorlichting. Hier hebben 4 bewoners gebruik van gemaakt.
Onderzoek naar verbinding van extra maatschappelijke veiligheidsthema’s aan huisbezoeken.
Tijdens de 1.709 woningbezoeken is naast een woningcheck op brandveiligheid ook – in samenwerking met de GGD – aandacht besteed aan valpreventie. De ambassadeurs zijn getraind door de GGD op het gebied van valpreventie. Daarnaast worden onveilige woonsituaties (vervuilde woningen of woningen met veel vuurlast) gemeld bij de GGD.
Pagina 24
JAARVERSLAG 2023
Voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand.
In 2023 heeft geen voorlichtingsbijeenkomst op dit thema plaatsgevonden.
Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles.
Er zijn 1.770 uitnodigingen voor zelfcontroles verstuurd. Bij 1112 bedrijven/instellingen was de brandveiligheid in orde. 181 bedrijven hebben niet gereageerd en hebben direct een controle gekregen. Bij 72 van deze bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. 55 bedrijven hebben direct een interventie controle gehad, omdat de zelfcontrole niet in orde was. Bij 17 van deze bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Bij 111 bedrijven was onduidelijk of de brandveiligheid op orde was na de zelfcontrole. Na triage hebben 12 alsnog een controle ontvangen, waar er bij 3 bedrijven overtredingen zijn geconstateerd. Bij 311 bedrijven loopt het proces van zelfcontroles nog door in 2024.
Door ontwikkelen van de gemoderniseerde controle systematiek.
Maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder veranderende wetgeving, de vergrijzing en versobering in de zorg) vragen van de brandweer stappen te zetten in een meer risicogerichte benadering van toezicht op brandveiligheid. We moeten hiervoor de brandrisico’s kennen die we systematisch en periodiek uit centrale gekoppelde databestanden halen. We kunnen hierdoor een kwaliteitsslag gaan geven aan onze werkprocessen op het gebied van toezicht, handhaving en controle. In deze verandering is de gemeente een belangrijke samenwerkingspartner. 2023 en 2024 staan in het teken van de voorbereiding hierop. Het streven is om per januari 2025 hiermee van start te gaan.
Met gemeenten en woningcorporaties de rookmelder- en COmelderdichtheid bevorderen en het bewustzijn van de gevaren van koolmonoxidevergiftiging vergroten.
In juli 2022 is de landelijke rookmelderplicht ingevoerd. In overleg met woningbouwcorporaties en door middel van voorlichting is hier in 2022 en 2023 uitvoering aan gegeven. Ook hebben de landelijke brandpreventieweken in 2023 in het teken gestaan van plakken van rookmelders. Daarnaast checken we nog steeds op de aanwezigheid van rookmelders en koolmonoxidemelders bij onze woningbezoeken en zijn we in overleg met de woningcorporaties om hier uitvoering aan te blijven geven. Tijdens de huisbezoeken hebben we 770 rookmelders geplakt en 3 koolmonoxidemelders.
Risicoanalyse monitor (RAM) afnemen bij ‘meest risicovolle’ bedrijven.
We gaan over op een risicogerichte aanpak van toezicht en advisering per januari 2025. Hierin zetten we op basis van risico's een arrangement voor toezicht in. Hiermee is de noodzaak tot het uitvoeren van een RAM niet meer aanwezig.
Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico’s t.g.v. de energietransitie.
Binnen Brandweer NL hebben de VR ‘s de handen ineengeslagen om burgers en bedrijven te informeren via de campagne Veilig Huis Vinkie. Daarnaast werkt de VRK aan het aanbieden van kennis door samenwerkingen in diverse projecten en gremia. Een aantal voorbeelden hiervan is: Inbreng kennis brandweer in documenten en samenwerkingen via het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). Inbreng kennis brandweer in KIWA-certificeringsregeling Zonnepanelen op Grote Daken. Door agendering en lobby is in 2023 de totstandkoming van de werkgroep (Min.J&V) “Brandveiligheid en Light Electric Vehicles” gerealiseerd, wat focus heeft op verbeteren van de brandveiligheid van Light Electric Vehicles (zoals elektrische fiets, scooters, steps e.d.), inclusief gestroomlijnde informatie voor burgers en bedrijven. Inbreng kennis in de in 2023 afgeronde studie “Toekomstbestendige Parkeergarages” samen met de gemeente Amsterdam, VRAA en ARUP. Deze studie wordt in 2024 vertaald naar een publieksvriendelijk document.
Pagina 25
JAARVERSLAG 2023
Operationeel doel: Bijdragen aan brandveiligheid van bedrijven en hun omgeving. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
In gesprek gaan met instellingen en bedrijven over opvang van hulpdiensten en de organisatie van ontruiming bij incidenten.
In 2022 zijn we gestart met de pilot controles artikel 7.11 A. Deze meervoudige controles richt zich naast de bouwkundige en installatietechnische aspecten ook op de ontruiming en de organisatie van de BHV. In 2023 zijn 83 controles uitgevoerd op ontruiming bij gebouwen met een kwetsbare doelgroep. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de organisatie van de ontruiming en welk meest risicovol scenario bij brand van toepassing is om hiervan tevoren op te kunnen anticiperen met preventieve maatregelen en planvorming. Tevens wordt geadviseerd over de variabele risicofactoren die de ontruiming kunnen beïnvloeden.
Adviezen geven die zich richten op (grootste) risico’s in plaats van op ‘regels’ (risico gerichtheid).
In 2023 zijn 1556 geregistreerde risicogerichte adviezen uitgebracht en 21 inspecties tijdens de bouw uitgevoerd. De sector Risicobeheersing heeft zich vanaf 2020 projectmatig voorbereid op de invoering van de Omgevingswet (OW), de Wet Kwaliteitsborging (WKB) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) die per 1 januari 2024 van kracht zijn geworden. Hiertoe zijn de medewerkers middels een vastgesteld opleidingsplan bijgeschoold, getraind en via intervisie voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. Vanwege de Omgevingswet zijn nieuwe competentieprofielen geïntroduceerd en door de sector Risicobeheersing verkend. Binnen de sector Risicobeheersing is in 2023 een zaaksysteem operationeel geworden dat gekoppeld is aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook is deelgenomen aan diverse regionale werkgroepen waaronder de werkgroepen Bruidsschat en Omgevingstafel.
Operationeel doel: Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten.
De samenwerkingsafspraken voor het ODNZK-verzorgingsgebied zijn in december 2023 vastgesteld; de sector Risicobeheersing heeft input gegeven aan deze samenwerkingsafspraken. Vanuit het VNG is de intake en omgevingstafel ontwikkeld om een nieuwe manier van vergunningverlening te realiseren. Zowel binnen de ODNZKG als ODIJ zijn tot op heden weinig casussen intake en omgevingstafel geweest. De doorontwikkeling zal naar behoefte van een gemeente verder worden ontwikkeld. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is een overgangsfase tot einde 2031 waarin gemeenten de tijd krijgen om hun omgevingsplanen te laten voldoen aan de Omgevingswet. De sector Risicobeheersing blijft in de overgangsfase met de gemeenten samenwerken op de fysieke leefomgeving.
Operationeel doel: In beeld hebben van de brandrisico’s in een brandrisicoprofiel. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Het brandrisicoprofiel dient als basis voor voorstellen tot invoering of wijziging van beleid.
In 2023 is verder gewerkt aan de systematiek voor risicogericht toezicht en handhaving. Met de data die hiervoor verzameld wordt en gaat worden kan een eerste opzet gemaakt worden voor een brandrisicoprofiel gebouwen. Het risicoprofiel volgt nog. Daarnaast komt er in 2024 een herijking van het waterongevallenprofiel en het streven is een eerste voorstel voor een risicoprofiel omtrent wonen/woningen.
Continue doorontwikkeling van brandrisicoprofiel.
Het afgelopen jaar hebben we ingezet op het gebruik van dataanalyse om het brandrisicoprofiel verder door te ontwikkelen.
Voortdurend verkrijgen van nieuwste inzichten in risico’s in de omgeving vanuit ontwikkelingen zoals energietransitie en klimaatadaptatie.
We leveren een actieve bijdrage aan landelijke en interregionale overleggen over de energietransitie en klimaatadaptatie. Die specifieke kennis vertalen wij naar onze eigen regio.
Pagina 26
JAARVERSLAG 2023
Operationeel doel: Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
We verrijken onze advisering aan burgers en bedrijven op basis van risico’s uit brandonderzoek.
Brandonderzoek is voor de brandweer een manier om te leren. Onderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de werking van preventieve voorzieningen en de effectiviteit van onze eigen inzet.
Op basis van uitkomsten onderzoek het ontwikkelen van vakbekwaamheidsprogramma’s gebaseerd op specifieke risico’s uit brandonderzoek.
Team Brandonderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden tot het verbeteren van het repressieve optreden op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd.
De uitkomsten van brandonderzoek zijn aanleiding voor de vernieuwing van middelen voor brandbestrijding.
Onderzoek heeft niet geleid tot concrete vernieuwing van middelen voor brandbestrijding. Wel zijn uitkomsten uit brandonderzoek besproken met de sector Incidentbestrijding. Hierbij zijn onderzoekresultaten gedeeld en vergeleken met de ervaringen tijdens repressieve inzet. Dit geeft nieuwe inzichten en heeft een lerend effect.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De brandweer beweegt en ontwikkelt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen met het oog op goed, betrouwbaar en eigentijds werkgeverschap. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Wij geven uitvoering aan het strategisch personeelsplan. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Inzicht hebben in de kwalificaties van onze medewerkers.
Dit is een continu proces dat aandacht heeft; onder meer een vlootschouw is daar ondersteunend bij.
Bevorderen van de mobiliteit en vitaliteit van onze medewerkers (juiste mens op de juiste plek) en aandacht voor mentale weerbaarheid.
Er is structureel aandacht voor nazorg na ingrijpende incidenten. Ook is dit jaar extra aandacht besteed aan bijscholing/voorlichting over mentale klachten. Dit levert een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid van (repressieve) medewerkers. Ook vitaliteit en loopbaanontwikkeling hebben de aandacht.
Ontwikkelen en toepassen visie op diversiteit en inclusie.
Voor de gehele VRK is in 2023 een visie op diversiteit en inclusie vastgesteld; de implementatie zal verder vorm krijgen in 2024.
We hebben de beschikking over actuele kengetallen van in- dooren uitstroom van onze medewerkers en kunnen hierop sturing geven (b.v. anticiperen middels werving op uitstroom door 2e loopbaanbeleid).
Dit jaar waren in totaal (649) medewerkers in dienst bij de brandweer, waarvan 24 uursdienst (185), vrijwillig (303) en niet repressief personeel (161). In dienst gekomen in 2023 (32), waarvan vrijwilligers (21) en medewerkers niet-repressief (6), 24 uursdienstmedewerkers (5). Uit dienst in totaal (47) medewerkers, waarvan 24 uursdienstmedewerkers (4), brandweervrijwilligers (32) en medewerkers niet-repressief (11). Op dit moment kent de repressieve dienst 20-jaarsaanstellingen en 2e loopbaanbeleid. Dit heeft als effect dat de komende jaren een grote groep medewerkers zal uitstromen. Dit wordt versterkt omdat in deze jaren ook een groep manschappen uitstroomt, die nog onder de FLO-regeling vallen. In afwachting van de uitkomst van een landelijk onderzoek naar deze aanstellingen is landelijk besloten dat er uitstel kan worden aangevraagd door medewerkers met een dergelijke aanstelling. Door dit uitstel zal de uitstroom later plaatsvinden, maar het exacte effect is nog lastig te duiden en onzeker. Hierdoor zal het vermoedelijk noodzakelijk zijn om de komende jaren vaker en meer mensen te werven om de paraatheid te kunnen blijven garanderen.
Ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk leiderschap van medewerkers en management binnen de visie van Samen Koers.
Dit is een continu proces dat aandacht heeft. In 2023 is bij alle teams binnen de brandweer een start gemaakt met het leiderschaps- en teamontwikkelingstraject vanuit de visie van Durf Doe Groei; in 2024 zal dat een vervolg krijgen.
Pagina 27
JAARVERSLAG 2023
Uitvoering geven aan het huidige tweede loopbaanbeleid, medeDit is een continu proces dat aandacht heeft. De medewerkers voor werkers die het betreft begeleiden en waar nodig aanpassen van dit wie het einde van hun contract na 20 jaar in zicht is worden actief beleid en de uitgangspunten op basis van de landelijke ontwikkelingen. individueel begeleid in hun oriëntatie op een 2e loopbaan. Anticiperen op landelijke ontwikkelingen wat betreft de impact van Europese regelgeving op het stelsel van vrijwilligheid en dit vertalen naar en implementeren in de regio.
De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van de vrijwilligers worden gevolgd; dit landelijke traject is nog niet afgerond en zal in 2024 worden voortgezet. De richting die in eerste instantie nader verkend wordt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Consignatie- en kazerneringsregelingen hebben een verplichtend karakter en zouden dan in de toekomst niet meer verenigbaar zijn met de status van vrijwilliger. Op landelijk niveau wordt deze oplossingsrichting verder uitgewerkt (met name de juridische en financiële aspecten), ook in afstemming met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Regionale vertaling en implementatie volgt na afronding van het landelijke traject.
Vertalen van (herziene kijk op) de inzet van specialismes naar de inzet van ons personeel.
Bij het herzien van het model voor de opbouw van de functieschalen is de functiewaardering van de specialismen leidend geweest. Vanuit de hoeveelheid benodigde medewerkers per specialisme is vervolgens de formatie-opbouw vastgesteld.
Aangepaste formatie opbouw voor de manschappen binnen de 24 uursdienst.
Het geactualiseerde model voor de opbouw van de functieschalen voor de manschap-functies is in 2023 geïmplementeerd en zal in 2024 verder doorontwikkeld worden.
Geactualiseerd personeelsbeleid combimedewerkers.
In 2023 is gestart met een onderzoek en een pilot met een herzien proces van roosteren om de druk op het rooster van de combiposten te verkleinen. De uitkomsten van die pilot worden meegenomen in de reguliere werkwijze en verder doorontwikkeld waar nodig. Verder blijft in 2024 aandacht voor de middellange en langere termijn nodig om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en de continuïteit van het combirooster te waarborgen.
Toepassen meerdere leerstijlen om beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende leervormen en – middelen (‘blended learning’).
Oprichten van het Young Fire & Rescue Team, in elk geval voor één van de posten van de jeugdbrandweer; mogelijk meerdere posten.
Dit is gerealiseerd. Post Zandvoort is overgestapt van jeugdbrandweer naar Young Fire & Rescue Team. In eerste instantie is voor een pilot-vorm gekozen en dit zal in 2024 verder worden doorontwikkeld. Tevens zal gekeken worden of andere posten van de jeugdbrandweer interesse hebben om over te stappen naar het concept van het YFRT.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Professioneel resultaat gericht handelen bij brand en andere incidenten met minder schade en slachtoffers bij brand en andere incidenten. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: We vergaren en delen kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en ook om branden te voorkomen. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Data verzameling is georganiseerd, en bruikbaar voor analyse en kennisdeling (Business Intelligence). Data worden uitgewisseld binnen onze regio, NW4 en landelijk. Te denken valt aan het opzetten van regionale dashboards en portfolio’s om aantoonbaar kwalitatief vakbekwaam te zijn.
Opzetten van IRS (Incident Registratie Systeem). In 2023 is na een aanbesteding opnieuw Veiligheidspaspoort gekozen en geïmplementeerd als systeem voor onder meer kwalitatieve registratie van de vakbekwaamheid.
Informatie, kennis en ervaring delen met Schiphol, Tata Steel en partners in het Noordzeekanaalgebied.
Er is invulling gegeven aan onderhoud van het netwerk met onze private partners, zowel op het domein van de convenanten als op het vlak van crisisbeheersing. Er is een addendum convenant brandweerzorg Schiphol 2023 opgesteld. Met inbreng van Schiphol is invulling gegeven aan de ontwikkeling van een visie ondergrondse repressie.
Pagina 28
JAARVERSLAG 2023
Landelijke visie Waterongevallen vertalen naar de situatie in Kennemerland en implementeren.
De landelijke ontwikkelingen worden actief gevolgd en aangehaakt wordt bij de landelijke implementatie. Waar nodig wordt hierop regionaal geanticipeerd.
Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding.
Dit heeft structureel aandacht. Een regionale werkgroep Innovatie & Ontwikkeling, die bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende afdelingen onderzoekt ongevraagd ideeën en mogelijke innovaties met betrekking tot Incidentbestrijding, initieert pilots en geeft adviezen hierover.
Realiseren van verbetering van incidentbestrijding vanuit het programma herziening specialismes.
Binnen het programma Specialismen zijn de afgelopen 3 jaar 25 specialismen herijkt op effectiviteit en efficiency. Sommige specialismen zijn herverdeeld over de posten, in sommige is extra geïnvesteerd en een enkele is opgeheven. De grootste verandering vond plaats met de komst van het Toekomstbestendig Bluswatersysteem. Alle posten waren hierbij betrokken. Het programma Specialismen zal afgerond worden voor zomer 2024.
Er is een specialistisch team vanuit brandweer Schiphol inzetbaar, die Met ingang van 3 september jl. Is het Joint Rescue Team (JRT) kan optreden in i.s.m. de KMAR bij risicovolle situaties na extreem operationeel. geweld op de luchthaven Schiphol. Het beleidsplan Vakbekwaamheid implementeren.
In 2022-2023 zijn maatwerkgerichte programma's met de mogelijkheid van kwalitatieve registratie op basis van oefenkaarten ontwikkeld voor de basisbrandweerzorg. In het nieuwe Beleidsplan Brandweer wordt dit voortgezet voor de beheersmatige borging en uitwerking voor crisisfuncties en specialismen.
Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren.
Dit is een continu proces. Een aantal incidenten wordt standaard geëvalueerd. Dit gebeurt op een gestructureerde wijze, waarna een infographic wordt opgesteld. Verbeterpunten, die naar voren komen, worden geanalyseerd, geprioriteerd en (indien nodig) opgepakt.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een wendbare robuuste crisisorganisatie waarbij de burger weet wat hij wel, maar ook wat hij niet van de brandweer mag verwachten. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Door oefenen en delen van ervaringen over crises wordt de vakbekwaamheid doorontwikkeld. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Aandeel leveren in de vulling van functies binnen de crisisorganisatie.
We hebben een bijdrage geleverd door piketfunctionarissen beschikbaar te stellen voor de crisisorganisatie.
Wij evalueren, eventueel samen met onze crisispartners, ons optreden stelselmatig, en voeren op basis van de ervaringen verbeteringen door in onze oefeningen, plannen en procedures.
In 2023 zijn er 20 incidenten geëvalueerd. Dit betrof branden, waterongevallen, hulpverleningsinzetten, natuurbranden en incidenten met gevaarlijke stoffen. Hiervan zijn Infographics opgesteld en intern gedeeld. Verbeterpunten die naar voren zijn gekomen zijn besproken en, indien nodig, opgepakt. Van één incident is een film gemaakt, die wordt gebruikt om gesprekken over persoonlijke betrokkenheid aan te gaan.
Wij besteden aandacht aan het vergroten van het lerend vermogen: We blijven door ontwikkelen aan een lerende organisatie en gebruiken de output van evaluaties als input voor leerprogramma’s.
In 2022-2023 zijn maatwerkgerichte programma's met de mogelijkheid van kwalitatieve registratie op basis van oefenkaarten ontwikkeld voor de basisbrandweerzorg. In het nieuwe Beleidsplan Brandweer wordt dit voortgezet voor de beheersmatige borging en uitwerking voor crisisfuncties en specialismen.
We participeren op landelijk en interregionaal niveau in het programma grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.
We nemen deel aan netwerkoverleggen, monitoren de landelijke ontwikkelingen en implementeren ze waar nodig binnen de regio.
Borgen van voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties.
We monitoren continu de vulling en doorstroming van onze piketfuncties en anticiperen vroegtijdig op werving.
Pagina 29
JAARVERSLAG 2023
Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding
Rekening 2022 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Uitg.
Uitg.
Ink.
Saldo
Ink.
Resultaat Saldo
Risicobeheersing
3.688
-
-3.688
4.139
-4.139
4.035
-4.035
104
Incidentbestrijding
35.536
825
-34.711
38.130
849
-37.281
38.546
842
-37.704
-423
FLO
1.957
1.957
-
2.866
2.866
-
2.841
2.843
2
2
3.685 -41.737
-317
Totaal producten brandweerzorg Totaal projecten brandweerzorg Totaal Brandweerzorg
41.181 41.181
2.782 -38.399 45.136 -
-
-
2.782 -38.399 45.136
3.716 -41.420 45.422 -
-
4
3.716 -41.420 45.426
-
-
3.689 -41.737
4
-317
-
-
-18
-18
-
-
-18
-18
3.671 -41.755
-335
Dekkingsbronnen: BDUR
-
3.932
3.932
-
Bestuursafspraken
-
34.621
34.621
-
Inwonerbijdrage
-
8.242
8.242
-
Totaal dekkingsbronnen
- 46.795
46.795
Resultaat voor bestemming Brandweerzorg
41.181 49.577
Onttrekking reserve Generatiepact
-
-
8.396 45.136
70
70
Onttrekking ontvlechting meldkamer Resultaat na bestemming Brandweerzorg
41.181 49.647
8.466 45.136
Het programma brandweerzorg sluit 2023 af met een nadelig saldo van € 245.000 ten opzichte van de begroting, bestaande uit: Incidentbestrijding (incl. dekkingsbronnen) € -333.000 nadeel Risicobeheersing (incl. dekkingsbronnen) € 104.000 voordeel FLO € 2.000 voordeel Dekkingsbronnen € -18.000 nadeel € -245.000 nadeel
Incidentbestrijding Het nadelig saldo ad € 333.000 ten opzichte van de begroting bestaat uit de volgende onderdelen: Materiele budgetten € 165.000 nadeel • Afboeking van oninbare vorderingen doorbelasting huisvestingslasten 2019/2020 resulteert in een nadeel van € 96.000. • Toename kosten voor de keuring van bepakking van voertuigen, resulterend in een nadeel van € 65.000. • Hogere brandstofprijzen leiden tot een overschrijding van € 60.000. • De benodigde hercertificering van de duikfuncties leidt tot een nadeel van € 42.000. • De opleidingskosten binnen de 24-uurs dienst liggen € 40.000 hoger dan begroot. • De software voor ingebouwde navigatie in de voertuigen wordt dit jaar vervangen, dit leidt incidenteel tot dubbele licentiekosten ad € 25.000.
-
-
-18 -
3.716 -41.420 45.426
-18
11
11
11
11
-
100
100
190
190
90
3.872 -41.554
-245
3.827 -41.309 45.426
• De bijdrage aan de brandweerschool is € 118.000 lager uitgevallen dan begroot, veroorzaakt door een voordelige afrekening over opleidingsjaar 2022/2023. De belangrijkste oorzaak voor dit voordeel betreft een verschil in startmoment, tempo en afronding per klas waardoor de opleidingskosten aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan begroot. Een deel van de kosten verschuift naar toekomstige opleidingsjaren. • De persoonlijke beschermingsmiddelen vallen € 45.000 lager uit dan begroot. Overwegend door een voordeel op de posten bluskleding en handschoenen welke recentelijk zijn vervangen. Het voordeel wordt gedempt door een extra afschrijving op duiktoestellen. Personele en gerelateerde budgetten € 168.000 nadeel • De personeelslasten voor de 24 uursdienst liggen € 98.000 hoger dan begroot. Dit wordt overwegend veroorzaakt door een hogere bezetting, anticiperend op een hogere voorziene (FLO) uitstroom in 2024 en de onzekerheid omtrent de 20-jaars contracten. • De kosten voor de piketorganisatie brandweer zijn in 2023 € 70.000 hoger uit dan begroot. Al sinds een aantal jaren is het vinden en binden van piketofficieren een punt van zorg. Daardoor zijn in verschillende piketgroepen tekorten ontstaan. In 2022 is een campagne gevoerd om die tekorten op te heffen. Dit heeft succes gehad met als resultaat zeven nieuwe (H)OvD’s, die alle moeten worden opgeleid.
Daarvoor dienden incidenteel extra kosten te worden gemaakt.
Pagina 30
JAARVERSLAG 2023
Risicobeheersing Het voordelig saldo ad € 104.000 ten opzichte van de begroting betreft overwegend lagere lasten voor personele inzet en voor € 30.000 aan lagere materiële kosten. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt blijft het lastig om vacatures in te vullen. De lagere materiële kosten betreffen met name kosten voor specialistisch onderzoek en advies.
4.7 Programma Ambulancezorg Ontwikkelingen 2023 In 2023 heeft de ambulancezorg zich wederom ingezet om de prestaties die van ons gevraagd worden te behalen. Met daarbij de kwaliteitszorg die patiënten van ons verwachten. Echter, staat de ambulancezorg voor steeds groter wordende uitdagingen (zoals toename in complexere acute zorgvragen) en grote vraagstukken om binnen de acute zorgketen toekomstbestendig te blijven. Samenleving en het acute zorglandschap zijn in rap tempo aan het veranderen. Focus zal blijven om de ambulancezorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te behouden. Gelukkig blijkt de ambulancezorg een aantrekkingskracht te hebben voor zorgprofessionals die met enthousiasme hierin willen meewerken. Dit ondanks de bestaande arbeidsmarktproblematiek. Waarde gedreven zorg zit niet alleen in de zorg naar onze patiënten, maar ook naar onze eigen medewerkers. Dit zal ons doel blijven in de komende jaren. De ambulancezorg blijft zich ontwikkelen door te innoveren en te participeren, zodat nu, maar ook in de toekomst, de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Dit door middel van zorgcoördinatie, functiedifferentiatie en acute mobiele zorg met en zonder vervoer. Een paar ontwikkelingen lichten we graag uit: • Ondanks de vele uitdagingen scoort ambulancezorg Kennemerland goed op de prestaties die zijn opgesteld in het Kwaliteitskader Ambulancezorg.
Eén van de prestatieindicatoren is het tijdig ter plaatste komen van ambulances bij een spoedmelding. • De Laag en Midden-Complex Ambulance maakte een grote ontwikkeling door. Met de uitbreiding van het aantal diensten kunnen we beter voldoen aan de vraag voor planbare ambulancezorg. • We zijn aangesloten bij de verschillende zorgcoördinatie initiatieven binnen Kennemerland en zullen dit blijven doen. • We zijn getraind en up-to-date als het gaat om inzet bij grootschalige incidenten. • De samenwerking met ketenpartners is versterkt en zal intensiever worden de komende jaren. Alleen met deze samenwerking kunnen we de hedendaagse en toekomstige uitdagingen aan.
Ambulancezorg Kennemerland zal zich blijven inzetten om zorg te bieden dat aansluit bij de acute zorgvraag van de patiënt. Samen met onze ketenpartners blijven we de acute zorg verbeteren om nu en in de toekomst de patiënt de zorg te bieden die het dan nodig heeft of zal hebben. We dragen niet alleen zorg voor onze patiënten, maar ook voor onze medewerkers. Goed werkgeverschap leidt ook tot goede zorg voor de patiënten.
Risico’s Paraatheidrooster ambulancedienst Bij een nadere analyse van het paraatheid rooster is gebleken dat de ambulancedienst vier diensten minder levert dan richting zorgverzekeraars is gecommuniceerd. Hier is ondertussen melding van gemaakt richting zorgverzekeraars en dit kan een negatieve nacalculatie op het budget 2023 betekenen (inschatting tussen de € 200.000 tot € 250.000 voor heel Kennemerland, waarin naast de VRK ook het Wittekruis en Ambulance Amsterdam werkzaam zijn). De uitwerking op de nacalculatie met zorgverzekeraars en mogelijke verdeling binnen Kennemerland is nog onderwerp van gesprek. Ook over het effect van de nacalculatie over reeds afgesloten jaren is nog geen duidelijkheid.
Pagina 31
JAARVERSLAG 2023
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Conform landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).
Ambulancezorg wordt uitgevoerd volgens het LPA. Er kan worden afgeweken met goede argumenten voor de specifieke patiënt.
Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA.
MKA doet aanname conform protocol ProQA.
Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse.
In 2023 was gemiddeld in minimaal 95% een ambulance bij spoedmelding op tijd ter plaatse.
Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer.
Er is een duidelijker verdeling als het gaat om planbare zorg danwel niet spoed.
Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden.
Alle ambulancezorgprofessionals zijn vakbekwaam.
Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).
Het paraatheidsrooster voldeed aan de eisen om voldoende ambulances te kunnen inzetten. Wel is aandacht voor de arbeidsmarkttekorten en het verzuim.
Bevoegd en bekwaamheid document toepassen.
Ambulancezorgprofessionals zijn bekwaam volgens het landelijk bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.
Operationeel doel: Innoveren. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Minimaal twee innovatieve projecten per jaar (2022/2023 o.a. aanvraagmodule Besteld Vervoer, capaciteitsmodule MKA, Electra Stroke en Call-to-Balloon/ Call-to-Needle).
In 2023 is er geen innovatieproject uitgevoerd. 2024 wordt gestart met het Crossroadsproject.
Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.
Binnen de VRK/GGD en buiten ketenpartners lopen verschillende initiatieven voor duurzame inzetbaarheid van het personeel.
D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen.
Gerealiseerd.
Doelen uitschrijven omtrent duurzaamheid binnen de RAV, bv gezamenlijke inkoop, elektrische voertuigen.
Elektrische voertuigen zijn niet realistisch momenteel. Techniek is nog ontoereikend. Gezamenlijke inkoop wordt wel uitgevoerd.
De indicatoren 1 t/m 13 uit het kwaliteitskader Ambulancezorg zijn geïmplementeerd en worden gemeten. In 2022 en 2023 worden de indicatoren 14 t/m 19 geoperationaliseerd.
Indicatoren t/m 19 zijn gerealiseerd.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Fungeren als medische “ogen en oren” en hier actie op laten nemen. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens.
Wordt structureel gedaan. Tevens nevenfuncties binnen AZ: KMHG-functionaris. Nauwe samenwerking met Veilig Thuis.
Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.
Werkafspraken zijn herzien en geoptimaliseerd.
Pagina 32
JAARVERSLAG 2023
Operationeel doel: Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg. (ziekenhuizen, GGZ en HAP) Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.
Gerealiseerd.
Operationeel doel: Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand. (GGB) Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB).
Personeel wordt structureel elk jaar nageschoold.
Acute ketenoefening in 2021, daarna ieder 2 tot 3 jaar.
Meerdere oefeningen uitgevoerd met brandweer, Schiphol en reddingsbrigade.
Wat heeft het gekost? Taakveld 711. Ambulancevervoer
Rekening 2022 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Uitg.
Saldo
Uitg.
Ink.
Ink.
Resultaat Saldo
Ambulance Zorg
7.690
767
-6.923
7.589
409
-7.180
8.032
811
-7.221
-41
RAV
559
458
-102
497
474
-23
556
474
-82
-59
1.225 -7.025
8.086
883 -7.203
8.588
1.285 -7.303
-100
Totaal Ambulancezorg
8.249
Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars
-
7.930
7.930
-
8.114
8.114
-
8.235
8.235
121
Totaal dekkingsbronnen
-
7.930
7.930
-
8.114
8.114
-
8.235
8.235
121
8.249
9.155
905
8.086
8.997
911
8.588
9.520
932
21
60
60
9.057
971
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg Ontvechting meldkamer Resultaat na bestemming Ambulancezorg
8.249
9.155
905
8.086
-60 8.588
9.520
932
-39
Toelichting op de resultaten: Het programma ambulancezorg laat per saldo een nadeel zien van € 39.000 ten opzichte van de begroting. Voornaamste oorzaak zijn de kosten die in 2023 gemaakt zijn voor de huur van een ambulance. Deze kosten werden niet door de verzekeraar vergoed en zijn het gevolg van een totalloss verklaring van een ambulance. Om de zorg te kunnen garanderen is gebruik gemaakt van huur in afwachting op een nieuwe ambulance (die eind 2023 is geleverd).
Pagina 33
JAARVERSLAG 2023
4.8 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Ontwikkelingen 2023 2023 kenmerkte zich door het weer op gang komen van de normale activiteiten van de GHOR. Na ruim twee jaar van bijzondere omstandigheden door Corona en de opvang van vluchtelingen hebben vele reguliere werkzaamheden weer plaats kunnen vinden. Binnen de GHOR vonden diverse personele wisselingen plaats, wat maakt dat er is geïnvesteerd in een goede informatieoverdracht.
Voor met name vakbekwaamheid en evenementenadvisering is uitbreiding zeer gewenst door toenemende aantallen activiteiten en de vraag naar uitgebreidere advisering bij evenementen. De diverse pools van crisisfunctionarissen zijn op sterkte, maar ook daarin zijn veel verschuivingen geweest. Om nieuwe functionarissen goed en tijdig opgeleid te krijgen, was een grote inspanning nodig.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden.
Alle bedoelde documenten zijn voortdurend bijgehouden en up to date.
Operationeel doel: Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Uitvoeren OTO Beleidsplan 2022-2025.
Ondanks vele bijstellingen en extra inspanningen vanwege nieuwe crisisfunctionarissen, verloopt uitvoering conform plan.
Organiseren van Multi- en mono activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen.
Geplande activiteiten zijn regelmatig bijgesteld op basis van actualiteit en beschikbare capaciteit.
Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden.
Hier is veel tijd en aandacht aan besteed zodat de pools op sterkte zijn (gebleven).
Operationeel doel: Materialen en uitrusting permanent op orde. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Uitvoeren materieelbeheersplan.
Verloopt volgens planning. Nieuwe kleding voor crisisfunctionarissen is aangeschaft en verstrekt (in lijn met nieuwe ambulance-stijl).
Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.
Voorjaar 2024 worden nieuwe piketvoertuigen in gebruik genomen.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden.
Het project Zorg Risicoprofiel is in 2023 gestart en goed ontvangen. De planning is dat dit eind 2024 afgerond wordt.
Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.
In diverse netwerkoverleggen en – bijeenkomsten is met zorginstellingen gewerkt aan informatie-uitwisseling over en voorbereiding op hun continuïteit van zorg.
Pagina 34
JAARVERSLAG 2023
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises met als beoogd effect adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: 24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen.
Pools zijn op sterkte en functionarissen volledig opgeleid.
Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatie- Materialen zijn op orde en up to date. middelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen. Operationeel doel: Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR.
Actiecentrum is continu beschikbaar en up to date.
Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS) Doorontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.
Instellingen maken meer gebruik van LCMS.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en /of beperken. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises). Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en grootschalige infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet).
Zowel t.a.v. Leefomgeving en Evenementen zijn de inspanningen verhoogd om tot meer integrale adviezen te komen. Voorbereidingen om te participeren in de Omgevingswet zijn getroffen.
Operationeel doel: Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit). Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.
Zowel ad hoc als structureel heeft de GHOR deelgenomen aan opstellen van planvorming zoals draaiboek WPG-Schiphol, diverse rampen- en bestrijdingsplannen.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR stelt zich burgergericht met als beoogd effect vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Risico- en crisis-communicatie zijn gericht op de burger. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.
Gezien alle ontwikkelingen is het onvoldoende gelukt hier vorm aan te geven. Hier zal in 2024 verdere inspanning op worden geleverd.
Operationeel doel: Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.
Ontwikkelde en aangeboden cursusactiviteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in crisissituaties.
Pagina 35
JAARVERSLAG 2023
Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding
Rekening 2022 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2023 na wijziging
Rekening 2023
Uitg.
Uitg.
Ink.
Saldo
Ink.
Resultaat Saldo
Interregionale activiteiten
179
-
-179
197
-
-197
194
-
-194
4
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)
353
-
-353
480
28
-453
458
33
-425
27
Planvorming
292
-
-292
346
-
-346
319
-
-319
27
Crisisbeheersing
686
22
-664
702
-
-702
780
26
-754
-52
-
-106
160
-
-160
133
-
-133
27
22 -1.594
1.885
28 -1.858
1.883
59 -1.825
33
-
-
1.885
28 -1.858
1.883
59 -1.825
33
Risicobeheersing Totaal producten GHOR Totaal projecten GHOR Totaal GHOR
106 1.616 1.616
-
-
22 -1.594
-
-
-
BDUR
-
1.720
1.720
-
-
-
Inwonerbijdrage
-
502
502
-
-
-
Totaal dekkingsbronnen
-
2.222
2.222
-
-
-
1.616
2.244
628
1.885
59 -1.825
33
-
10
10
Resultaat voor bestemming GHOR Onttrekking reserve Generatiepact Onttrekking ontvechting meldkamer
-
-
-
28 -1.858
1.883
20
20
20
20
68
-1.818
Toevoeging versterking crisisbeheersing Resultaat na bestemming GHOR
-
20 108
1.616
2.254
638
1.885
1.991
79
20
-
-
-20
-108
-108
-1.913
-95
Toelichting op de resultaten: Het programma GHOR laat over 2023 een nadelig resultaat zien van € 95.000 t.o.v. de begroting. Crisisbeheersing (€ 52.000 nadeel) Dit nadelig resultaat is veroorzaakt door hogere piketkosten. Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement (neutraal) Vanuit het projectplan versterking crisisbeheersing en informatiemanagement zijn budgetten voor projecten van de GHOR toegekend. Vanwege latere instroom is een bedrag van € 108.000, conform besluit bij de tweede bestuursrapportage, gereserveerd voor versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement in latere jaren. Overige diverse resultaten (€ 43.000 nadeel).
Pagina 36
JAARVERSLAG 2023
4.9 Programma Multidisciplinaire samenwerking Crisisbeheersing Kennemerland (CBK) Ontwikkelingen 2023 In het hart van de crisisbeheersing binnen de regio Kennemerland, bevindt zich afdeling Crisisbeheersing: een robuuste, vakbekwame en wendbare crisisorganisatie. Een netwerkorganisatie die nodig is in deze tijd waarin de risico’s en vraagstukken complexer worden en er een toename is te zien van dynamische, onvoorspelbare risico’s en complexe maatschappelijke vraagstukken. Risico’s en vraagstukken die de vitale veiligheidsbelangen raken en daarmee de continuïteit van onze samenleving kunnen verstoren.
Volgend uit de contourennota Crisisbeheersing & Brandweerzorg is in de 2e helft van 2023 de 1e tranche van de landelijke gelden versterking crisisbeheersing (BDUR) vrijgekomen. Vanuit het programma versterking Crisisbeheersing zijn hiertoe een aantal doelen geformuleerd waar in 2023 direct een start mee is gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Informatie gestuurde Veiligheid. Hierbij is samengewerkt met de coalitie van veiligheidsregio’s NoordWest4 en is aangesloten op de landelijke ontwikkeling van het knooppunt coördinatie regio-rijk (KCR2).
Binnen de afdeling Crisisbeheersing staan flexibele, multidisciplinaire werkverbanden centraal met als doel efficiënt en effectief met onze partners samen te werken aan gezamenlijke opgaves. Er is continu oog voor de veranderende omgeving en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. De nieuwe samenwerkingsafspraken met de partners en de nieuw gestelde doelen zijn verwerkt in de het bestuurlijk vastgestelde beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026.
De geplande vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen hebben allemaal doorgang gevonden. Niet alleen fysiek, maar ook digitaal. Nuttige ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronapandemie zijn vastgehouden. Ook heeft de jaarlijkse verplichte systeemtest van de regionale crisisbeheersing weer plaatsgevonden.
Het jaar 2023 stond in het teken van de actualisatie van planvorming. Zowel het Regionaal Risicoprofiel alsmede het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing zijn geactualiseerd en door het bestuur vastgesteld nadat ze middels zienswijze zijn voorgelegd aan de gemeenten. Tevens is het Regionaal Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen in 2023 door het bestuur vastgesteld.
Een aantal ontwikkelingen in de internationale en maatschappelijke omgeving hebben in 2023 impact gehad op de uitvoering van de reguliere taken. Zo heeft de afdeling Crisisbeheersing gefaciliteerd met het beschikbaar stellen van capaciteit vanuit het proces informatiemanagement en Leiding & Coördinatie. Voorbeelden hiervan zijn demonstraties en de vluchtelingen- en asielcrisis waar de afdeling een verbindende rol heeft gespeeld tussen het Rijk en de gemeentelijke projectorganisatie Kennemerland.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico’s aan de voorkant van de veiligheidsketen. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: Met partners risico’s reduceren. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Tussentijds de risico’s bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel.
Het risicoprofiel 2023-2026 is opgesteld, waarbij er is uitgewerkt hoe te komen tot een dynamisch RRP. Dit betekent dat het RRP jaarlijks zal worden voorzien van een update om zo recht te doen aan veranderingen in de omgeving en maatschappij.
Crisisbeheersing Kennemerland (CBK) neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico’s. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol.
Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van de risico’s, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we in gesprek blijven met onze omgeving en van ‘Van buiten naar binnen’ blijven kijken om continu in te blijven spelen op de behoefte. Daar is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.
Operationeel doel: Risicogericht werken (informatie gestuurd). Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Het CBK volgt de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico’s vroegtijdig. Op basis van risico’s werkt het CBK aan planvorming, samen-werkingscoalities en mogelijke maatregelen.
Doorlopend.
Pagina 37
JAARVERSLAG 2023
Operationeel doel: Afstemming op de Omgevingswet. (OGW) Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
CBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezet. Vanuit Multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW.
Vanuit Crisisbeheersing is er een programmamanager geleverd voor het verder vormgeven van de OGW. Dit wordt VRK breed opgepakt.
Om risico’s aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.
Er is afgelopen jaar nauw samengewerkt met de crisispartners, ook van de witte kolom. Risico’s op het gebied van gezondheid zijn onderkend als een van de grootste risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel (RRP).
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen. Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises.
Aan de hand van de crisisdiagnose wordt er gekeken hoe en op welke wijze er passend kan worden opgeschaald bij een dreiging, ramp of crisis. Dit is onder andere toegepast op de aanpak van de vluchtelingen en asiel-crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne.
Digitaal en interactief maken planvorming en dynamisch regionaal risicoprofiel.
Het huis van planvorming is opgesteld daardoor is er inzicht in alle planvormen per dossier. Daarbij helpt dit inzicht in het opstellen van een (meerjaren)-jaarplanning. Hierbij zijn de 1e stappen gemaakt met het digitaliseren van planvorming. Denk aan een interactieve kaart met risico’s in het RRP.
In het kader van langdurige en ‘geplande’ crisis capaciteiten beschikbaar stellen, denk aan projectleiders en IM-ers. Ook voor bovenregionale (NW4) / landelijke samenwerking (LOCC/LOT-C).
Intensiveren van de samenwerking met de regio’s in NW4, dus met Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland-noord en AmsterdamAmstelland; regionaal wat moet, interregionaal wat kan. Verkenning op samenwerking en kijken waar de mogelijkheden tot verregaande samenwerking liggen.
Operationeel doel: Vakbekwame crisisorganisatie. Ambities 2023-2026
Realisatie en prestaties 2023
Het organiseren van tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle In 2023 zijn er meerdere tabletops georganiseerd voorafgaand aan evenementen. risicovolle evenementen (cat. C). Voorbeelden hiervan zijn: Dutch Grand Prix en Dance Valley. Organiseren van activiteiten in het MOTO-jaarprogramma. Hierbij zal er steeds meer digitaal worden gewerkt en worden geoefend.
Binnen het MOTO-jaarprogramma is een veelvoud aan type activiteiten afgewerkt variërend van Kort Cyclisch Oefenen (KCO) tot en met digitale lunchlezingen.