bijlage 1. Najaarsnota.pdf
Tekst van het document
In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning.
In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2022 en een doorkijk naar 2025 weergegeven:
*) Bedragen x € 1.000. De prognose voor 2025 is gelijk aan de geprognosticeerde realisatie over 2024. De cijfers van 2025 zijn zoals opgenomen in de begroting 2025 die in november aan de raad is aangeboden.
De realisatie over de eerste helft van 2024 laat een stijging zien ten opzichte van de realisatie over de eerste helft van 2023. Dit heeft te maken met een toename in de vraag naar huishoudelijke ondersteuning, waardoor de verwachting is dat de vraag naar huishoudelijke ondersteuning in 2024 groter is dan in 2023.
Najaarsnota 2024
pagina 43
2.2 Vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen In het volgende schema worden het aantal nieuwe verstrekkingen per soort voorziening weergegeven.
Het volgende overzicht geeft inzicht in het totale aantal Wmo-voorzieningen dat in bruikleen uitstond.
In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven van de voorzieningen.
*1e helft 2024 bestaat uit 5 gedeclareerde maanden
Najaarsnota 2024
pagina 44
In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2022 en een doorkijk naar 2025 weergegeven.
*) Bedragen x € 1.000. De prognose voor 2025 is gelijk aan de geprognosticeerde realisatie over 2024. De cijfers van 2025 zijn zoals opgenomen in de begroting 2024 die in november aan de raad is aangeboden.
Vervoersvoorzieningen In 2024 is de vraag naar individuele vervoersvoorzieningen toegenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. Daarnaast zijn er enkele duurdere PGB vervoersvoorzieningen verstrekt wat voor een deel de stijging in de kosten verklaart. Hulpmiddelen De vraag naar hulpmiddelen blijft iets onder de vraag ten opzichte van 2023. Er is over 2024 voor de hulpmiddelen ruimer begroot dan de realisatie over het eerste half jaar. Woonvoorzieningen De overschrijding bij woonvoorzieningen wordt deels verklaard door enkele duurdere woningaanpassingen die dit jaar zijn gerealiseerd. 2.3 Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf In onderstaande tabel wordt het aantal uitstaande voorzieningen (zowel algemeen als maatwerk) op de producten kortdurend verblijf, lichte dagopvang, dagbesteding en begeleiding individueel weergegeven.
Najaarsnota 2024
pagina 45
Binnen de Wmo 2015 zijn ook de regeling chronisch zieken en gehandicapten en de economisch daklozen opgenomen.
In het volgende schema wordt een overzicht van de begroting en de uitgaven weergegeven.
Voor de economisch daklozen zijn er in 2024 voor twee economisch daklozen kosten gemaakt. We zien een stijging in de aantallen van economisch daklozen, waar in 2023 in totaal één economisch dakloze zich meldde zijn dat er over de eerste helft van 2024 twee. Uit dit budget worden ook de salariskosten voor de decentralisatie van beschermd wonen bekostigd. In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor begeleiding groep, dagbesteding, begeleiding individueel en kortdurend verblijf.
*1e helft 2024 bestaat uit 5 gedeclareerde maanden
De vraag naar zorg in natura aan gecontracteerde aanbieders voor individuele begeleiding en dagbesteding is overeenkomstig met het jaar 2023. De begroting blijft achter op de vraag naar dit product, waardoor de prognose een negatief resultaat weergeeft.
Najaarsnota 2024
pagina 46
In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2022 en een doorkijk naar 2025 weergegeven.
*) Bedragen x € 1.000. De prognose voor 2025 is gelijk aan de geprognosticeerde realisatie over 2024. De cijfers van 2025 zijn zoals opgenomen in de begroting 2025 die in november aan de raad wordt aangeboden.
In bovenstaande grafiek is een grote daling van de realisatie en de begroting in 2024 waar te nemen. Dit komt omdat in voorgaande jaren de verschillende budgetsubsidies voor begeleiding groep, dagbesteding en begeleiding individueel ook in het totale budget binnen WMO waren opgenomen. Inmiddels zijn deze budgetten gesplitst om specifieker te kunnen begroten. Voor deze rapportage wordt nu alleen ingegaan op de openeinderegeling zelf van WMO, waardoor een grote afwijking van voorgaande jaren waarneembaar is.
Jeugdwet Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het aantal unieke cliënten dat jeugdhulp ontvangt zien. Als gevolg van nieuwe instroom, zal het aantal unieke cliënten in de tweede helft van 2024 verder toenemen. We verwachten in het totaal aantal unieke cliënten geen significante afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.
In het volgende schema wordt een overzicht van de begroting en de uitgaven weergegeven.
*1e helft 2024 bestaat uit 5 gedeclareerde maanden
In lijn met de landelijke ontwikkelingen en het beeld van afgelopen jaren, zien we ook dit jaar weer een toename in de complexiteit van de hulpvraag onder de jeugdigen.
Najaarsnota 2024
pagina 47
Binnen de regio, met betrekking tot de inkoop van meervoudige (complexe) jeugdhulp, spelen een aantal ontwikkelingen en lopen er regionaal nog discussies. Dit gaat onder andere over het extra toekennen van middelen voor implementatie- en innovatiekosten, de nog vast te stellen onderlinge verdeling van het lumpsumbedrag voor 2024 en afspraken over de bekostiging van excessieve casussen. Daarnaast zijn eind maart de budgetplafonds voor enkelvoudige jeugdhulp (perceel 2) vastgesteld. Hoe deze ontwikkelingen zich vertalen naar de begroting toe, is onduidelijk, maar naar verwachting zijn de kosten in 2024 hoog. Kortom, we zien ontwikkelingen op ons afkomen die enerzijds kostenbesparingen opleveren maar anderzijds is de stijging van de kosten lastig te keren. Dit maakt dat de prognose voor 2024 positief lijkt, maar door de eerder genoemde ontwikkelingen verwachten we hier nog een grote stijging in. In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2022 en een doorkijk naar 2025 weergegeven.
*) Bedragen x € 1.000. De prognose voor 2025 is gelijk aan de realisatie over 2024. De cijfers van 2025 zijn zoals opgenomen in de begroting 2025 die in november aan de raad wordt aangeboden.
Najaarsnota 2024
pagina 48