Bijlage 1. Najaarsnota 2025.pdf

-177

De begroting met betrekking tot de opgave opvang wordt met deze mutatie geactualiseerd in de begroting 2025. De lasten voor inhuur zijn gestegen, terwijl de kosten voor het technisch beheer van de verschillende locaties kunnen worden afgeroomd. Per saldo een verlaging van ongeveer € 134.000. Dit bedrag is verdeeld over programma's 6 & 8. Zoals besloten in de nota reserves en voorzieningen, wordt het overschot van de normbedragen gestort in de reserve opvang aandachtsgroepen. Met deze mutatie worden de lasten & baten geactualiseerd. In een aparte mutatie zal de storting in de reserve opvang aandachtsgroepen worden verwerkt. Leges omgevingswet

248

De legesopbrengst valt lager uit dan geraamd. Hierbij is ook gekeken naar verwachte vergunningaanvragen voor het 4e kwartaal 2025. De legesopbrengst wordt incidenteel lager bijgesteld in 2025.

Najaarsnota 2025

pagina 35

Rente 2025

-22

Het investeringsprogramma tot en met 2025 is geactualiseerd. Er is tot een bedrag van 7,6 miljoen euro aan kredieten nog niet aangevraagd en vrijgegeven. Ook de lopende kredieten zullen in 2025 niet geheel tot uitkering komen. Op basis van de liquiditeitsprognose verwachten we daarom minder rentelasten in 2025. Energie armoede (SPUK)

145

De raming van de lasten voor energiearmoede wordt verwerkt in de begroting 2025. Omdat deze uitgaven worden gedekt door de subsidie van het Rijk, betreft het een budgettair neutrale mutatie voor de gemeente. Subsidie energie armoede (SPUK)

-145

De lasten voor energiearmoede worden gedekt door de specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk. Hierdoor is de mutatie budgettair neutraal.

Najaarsnota 2025

pagina 36

Programma 9 Raad plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000

2025 9

Raad 9.1

25 Bestuur

25

Accountantskosten 2025

25

Rente 2025

0

Totaal

25

Toelichting plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000

9.1

2025

Bestuur

Accountantskosten 2025

25

De aanbesteding van de accountant is afgerond. De kosten van de verplichte accountantscontrole vallen hoger uit door onder meer het hogere aantal Sisa regelingen dat moet worden gecontroleerd. Dekking is gevonden in de verlaging van de post "overige kosten financiële dienstverlening" zodat de mutatie budgettair neutraal is. Rente 2025

0

Het investeringsprogramma tot en met 2025 is geactualiseerd. Er is tot een bedrag van 7,6 miljoen euro aan kredieten nog niet aangevraagd en vrijgegeven. Ook de lopende kredieten zullen in 2025 niet geheel tot uitkering komen. Op basis van de liquiditeitsprognose verwachten we daarom minder rentelasten in 2025.

Najaarsnota 2025

pagina 37

Kredieten

Najaarsnota 2025

pagina 38

Najaarsnota 2025

pagina 39

Najaarsnota 2025

pagina 40

Aanvraag en wijziging kredieten plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000

2025

Verhoging krediet Kerklaan

28

Rijksbijdrage krediet kerklaan

-28

Krediet verhoging verduurzamen Oude Slot

40

Subsidie voor het project Slotlaan (SPUK)

-236

Verhoging krediet tijdelijke woningen Herenweg

119

Verhoging krediet Glipperweg

176

Verhoging krediet Glipperweg

704

Rijksbijdrage realisatie flexwoningen Glipperweg

-819

Verhogen krediet vervanging hockeyveld 6 MHC Alliance

65

Bijdrage SPUK Sport krediet vervanging hockeyveld 6 MHC Alliance

-12

Verhogen krediet renovatie honkbal- en softbalveld RCH Pinguïns

80

Bijdrage SPUK Sport renovatie honkbal- en softbalveld RCH Pinguïns

-14

Verhoging krediet project Slotlaan

236

Rijksbijdrage realisatie tijdelijke woningen Herenweg

-119

Verhoging krediet Lieven de Keylaan

40

Rijksbijdrage krediet Lieven de Keylaan

-40

Afsluiten krediet realiseren werkplek griffie

-13

Totaal

207

Verhoging krediet Kerklaan

28

In de raadsvergadering van juni heeft de raad besloten het krediet voor de verbouwing van de kerklaan te verhogen met € 125.000. Deze verhoging wordt volledig vergoed vanuit de bekostigingsregeling voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (BooO). Nadat de werkzaamheden ter verbetering van de leeftomstandigheden zijn gestart, zijn er aanvullende wensen van de bewoners van de Kerklaan naar voren gekomen. Hiervoor is een extra bedrag van € 27.830 benodigd. Dit is opnieuw voorgelegd aan het ministerie en ook goedgekeurd, waardoor dit bedrag ook extra vergoed wordt vanuit de BooO. Met deze mutatie wordt het krediet van de kerklaan verhoogd. In een aparte mutatie wordt de extra bijdrage vanuit het Rijk verwerkt. Per saldo budgettair neutraal. Rijksbijdrage krediet kerklaan

-28

In de raadsvergadering van juni heeft de raad besloten het krediet voor de verbouwing van de kerklaan te verhogen met € 125.000. Deze verhoging wordt volledig vergoed vanuit de bekostigingsregeling voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (BooO). Nadat de werkzaamheden ter verbetering van de leeftomstandigheden zijn gestart, zijn er aanvullende wensen van de bewoners van de Kerklaan naar voren gekomen. Hiervoor is een extra bedrag van € 27.830 benodigd. Dit is opnieuw voorgelegd aan het ministerie en ook goedgekeurd, waardoor dit bedrag ook extra vergoed wordt vanuit de BooO. Met deze mutatie wordt de extra bijdrage vanuit het Rijk verwerkt. In een aparte mutatie wordt het krediet verhoogd. Per saldo budgettair neutraal. Krediet verhoging verduurzamen Oude Slot

40

De kosten voor de verduurzaming van het pand Oud Slot vallen hoger uit dan het beschikbaar gestelde krediet. De btw op deze kosten kan niet worden teruggevorderd, omdat de beoogde huurder

Najaarsnota 2025

pagina 41

niet voor 90% of meer btw belaste prestaties verricht. Hierdoor wordt de btw een kostenpost. De raad wordt voorgesteld het krediet te verhogen met de niet terugvorderbare BTW. Subsidie voor het project Slotlaan (SPUK)

-236

Voor het project Slotlaan, waarbij met elektrisch materiaal wordt gewerkt, is een subsidie ontvangen vanuit het Rijk. Deze wordt ingezet op het krediet van het project. Verhoging krediet tijdelijke woningen Herenweg

119

Tijdens de uitvoering van de realisatie van de tijdelijke woningen aan de Herenweg is meerwerk uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat de temperatuur hoop kan oplopen en dat plaatsen van zonwering toereikend zou moeten zijn om dit tegen te gaan. Deze meerwerkkosten worden aanvullend vergoed vanuit de bekostigingsregeling voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (BooO). Met deze mutatie wordt het krediet verhoogd met € 119.000. In een aparte mutatie wordt de verhoogde bijdrage vanuit het Rijk verwerkt. Per saldo budgettair neutraal. Verhoging krediet Glipperweg

176

Voorgesteld wordt om het krediet voor de realisatie van de flexwoningen aan de Glipperweg te verhogen met € 880.000. Door het starten met prefab bouwen wordt getracht om in mei de Glipperweg op te leveren. Het prefab bouwen is duurder en zorgt voor een toename van de kosten. Tegenover de hogere kosten staat de extra rijksbijdrage van € 819.000. Doordat er eerder opvangplekken beschikbaar zijn, komt de gemeente ook eerder in aanmerking voor een vergoeding voor de normbedragen vanuit de bekostigingsregeling voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (BooO). Met deze mutatie wordt het krediet verhoogd met € 880.000, verdeeld over de componenten. In een aparte mutatie wordt de extra rijkbijdrage verwerkt. De extra kapitaallasten bedragen ongeveer € 2.000 vanaf 2027 en zijn verwerkt in de tweede begrotingswijziging bij de doorwerking van de najaarsnota. Verhoging krediet Glipperweg

704

Voorgesteld wordt om het krediet voor de realisatie van de flexwoningen aan de Glipperweg te verhogen met € 880.000. Door het starten met prefab bouwen wordt getracht om in mei de Glipperweg op te leveren. Het prefab bouwen is duurder en zorgt voor een toename van de kosten. Tegenover de hogere kosten staat de extra rijksbijdrage van € 819.000. Doordat er eerder opvangplekken beschikbaar zijn, komt de gemeente ook eerder in aanmerking voor een vergoeding voor de normbedragen vanuit de bekostigingsregeling voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (BooO). Met deze mutatie wordt het krediet verhoogd met € 880.000, verdeeld over de componenten. In een aparte mutatie wordt de extra rijkbijdrage verwerkt. De extra kapitaallasten bedragen ongeveer € 2.000 vanaf 2027 en zijn verwerkt in de tweede begrotingswijziging bij de doorwerking van de najaarsnota. Rijksbijdrage realisatie flexwoningen Glipperweg

-819

Voorgesteld wordt om het krediet voor de realisatie van de flexwoningen aan de Glipperweg te verhogen met € 880.000. Door het starten met prefab bouwen wordt getracht om in mei de Glipperweg op te leveren. Het prefab bouwen is duurder en zorgt voor een toename van de kosten. Tegenover de hogere kosten staat de extra rijksbijdrage van € 819.000. Doordat er eerder opvangplekken beschikbaar zijn, komt de gemeente ook eerder in aanmerking voor een vergoeding voor de normbedragen vanuit de bekostigingsregeling voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (BooO). Met deze mutatie wordt de extra rijksbijdrage in de begroting verwerkt. Verhogen krediet vervanging hockeyveld 6 MHC Alliance

65

Nadat de werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van het hockeyveld 6 van Alliance afgerond waren, is het veld gekeurd. Uit de keuring bleek dat de kantplanken rondom het veld niet meer aan de huidige eisen voldeden en zouden kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor speelsters en spelers. Uit veiligheidsoverwegingen zijn deze kantplanken daarom vervangen. Dit was niet voorzien. Met deze mutatie wordt voorgesteld om het krediet met € 65.000 te verhogen. Verwacht wordt dat € 11.700 (18%) van de gemaakte kosten bijgedragen wordt vanuit de specifieke uitkering Sport ter compensatie van de BTW. In een aparte mutatie wordt de bijdrage in de begroting

Najaarsnota 2025

pagina 42

opgenomen. In de eerste begrotingswijziging bij de begroting 2026 zijn de hogere kapitaallasten van ongeveer € 4.500 structureel verwerkt. Bijdrage SPUK Sport krediet vervanging hockeyveld 6 MHC Alliance

-12

Nadat de werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van het hockeyveld 6 van Alliance afgerond waren, is het veld gekeurd. Uit de keuring bleek dat de kantplanken rondom het veld niet meer aan de huidige eisen voldeden en zouden kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor speelsters en spelers. Uit veiligheidsoverwegingen zijn deze kantplanken daarom vervangen. Dit was niet voorzien. Met deze mutatie wordt de extra bijdrage van € 11.700 (18%) vanuit de specifieke uitkering Sport in de begroting verwerkt. In een aparte mutatie wordt voorgesteld het krediet met € 65.000 te verhogen. Verhogen krediet renovatie honkbal- en softbalveld RCH Pinguïns

80

Bij de renovatie van het honkbal- en softbalveld van RCH Pinguïns is sprake van meerwerk bij onder andere de beregeninginstallatie, sproeiers en aanpassingen aan de werpheuvel. Voorgesteld wordt om het krediet met € 80.000 te verhogen. Verwacht wordt dat € 14.400 (18%) van de gemaakte kosten bijgedragen wordt vanuit de specifieke uitkering Sport ter compensatie van de BTW. In een aparte mutatie wordt de bijdrage in de begroting opgenomen. In de eerste begrotingswijziging bij de begroting 2026 zijn de hogere kapitaallasten van ongeveer € 5.500 structureel verwerkt. Bijdrage SPUK Sport renovatie honkbal- en softbalveld RCH Pinguïns

-14

Bij de renovatie van het honkbal- en softbalveld van RCH Pinguïns is sprake van meerwerk bij onder andere de beregeninginstallatie, sproeiers en aanpassingen aan de werpheuvel. Met deze mutatie wordt de bijdrage van € 14.400 (18%) vanuit de SPUK Sport in de begroting opgenomen. In een aparte mutatie wordt voorgesteld het krediet met € 80.000 te verhogen. Verhoging krediet project Slotlaan

236

Voor het project Slotlaan, waarbij met elektrisch materiaal wordt gewerkt, is een subsidie ontvangen vanuit het Rijk. Deze wordt ingezet op het krediet van het project. Met deze mutatie wordt het krediet verhoogd. In een aparte mutatie wordt de bijdrage vanuit het Rijk verwerkt. Rijksbijdrage realisatie tijdelijke woningen Herenweg

-119

Tijdens de uitvoering van de realisatie van de tijdelijke woningen aan de Herenweg is meerwerk uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat de temperatuur hoop kan oplopen en dat plaatsen van zonwering toereikend zou moeten zijn om dit tegen te gaan. Deze meerwerkkosten worden aanvullend vergoed vanuit de bekostigingsregeling voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (BooO). Met deze mutatie wordt de extra bijdrage vanuit het Rijk verhoogd met € 119.000. In een aparte mutatie wordt het krediet verhoogd. Per saldo budgettair neutraal. Verhoging krediet Lieven de Keylaan

40

Het krediet voor de realisatie van flexwoningen op de Lieven de Keylaan is overschreden met € 40.000. Overschrijdingen binnen 10%, van het goedkeurde bedrag door het ministerie, worden aanvullend vergoed vanuit de bekostigingsregeling voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (BooO). Het oorspronkelijke krediet bedroeg € 440.000. Met deze mutatie wordt het krediet met € 40.000 verhoogd. In een aparte mutatie wordt de extra bijdrage vanuit het Rijk verwerkt. Per saldo budgettair neutraal. Rijksbijdrage krediet Lieven de Keylaan

-40

Het krediet voor de realisatie van flexwoningen op de Lieven de Keylaan is overschreden met € 40.000. Overschrijdingen binnen 10%, van het goedkeurde bedrag door het ministerie, worden aanvullend vergoed vanuit de bekostigingsregeling voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (BooO). Het oorspronkelijke krediet bedroeg € 440.000. Met deze mutatie wordt de extra bijdrage van € 40.000 vanuit het Rijk verwerkt. In een aparte mutatie wordt het krediet verhoogd. Per saldo budgettair neutraal.

Najaarsnota 2025

pagina 43

Afsluiten krediet realiseren werkplek griffie

-13

De werkplek van de griffie is gerealiseerd. De totale kosten bedragen € 22.000 en vallen daarmee € 13.000 lager uit. In de notitie activa is bepaald dat onder de grens van € 25.000 niet wordt afgeschreven (wordt niet geactiveerd). Daarom wordt met deze mutatie voorgesteld het krediet volledig in 2025 af te schrijven. Af te sluiten kredieten De volgende kredieten kunnen worden afgesloten: Bedrijfsvoertuig 100% elektrisch toezichthouders (190) De investering is afgerond, het restant van het krediet (€ 10.738) kan vrijvallen. Voorgesteld wordt het krediet vast te stellen op € 39.262 en af te sluiten. Software omgevingswet (974) De investering is afgerond, het restant van het krediet (€ 9.541) kan vrijvallen. Voorgesteld wordt het krediet vast te stellen op € 8.559 en af te sluiten. Actieplan spelen 2022 (120) De investering is afgerond. Er is geen restant over van het krediet. Voorgesteld wordt het krediet vast te stellen op € 34.565 en af te sluiten. Actieplan spelen 2023 (165) De investering is afgerond. Er is geen restant over van het krediet. Voorgesteld wordt het krediet vast te stellen op € 79.744,22 en af te sluiten. Ledverlichting sportpark Groenendaal & Vervangen toplaag tennisbanen HBC Beide investeringen zijn afgerond met een overschrijding van respectievelijk € 22.876 & € 30.630.

Voor beide projecten geldt dat de BTW op de kosten is verantwoord via de specifieke uitkering sport. Over 2024 heeft de gemeente meer verantwoord dan verleend gekregen. Indien landelijk de totale besteding onder het plafond van de uitkering valt, dan krijgen gemeenten naar rato een aanvullende uitkering. Tijdens het opstellen van de najaarsnota in september is de specifieke uitkering sport over 2024 nog niet vastgesteld, waardoor beide investeringen nog niet kunnen worden afgesloten. Gedurende de reguliere P&C-cyclus wordt hier op teruggekomen. Realiseren werkplek griffie (204) De werkplek van de griffie is gerealiseerd. De totale kosten bedragen € 22.000 en vallen daarmee € 13.000 lager uit. In de notitie activa is bepaald dat onder de grens van € 25.000 niet wordt afgeschreven (wordt niet geactiveerd). Daarom is in de najaarsnota 2025 voorgesteld het krediet volledig in 2025 af te schrijven. Hierdoor ontstaan vanaf 2026 lagere kapitaallasten die in de 2e begrotingswijziging 2026 worden verwerkt.

Najaarsnota 2025

pagina 44

Bijlagen Rapportage Sociaal Domein-WMO en Jeugdwet Inleiding Vanaf 2020 wordt de verantwoording sociaal domein in de reguliere P&C cyclus meegenomen. Er wordt geen separate rapportage sociaal domein meer opgesteld. Specifiek voor de open einde regelingen binnen de Wmo en de Jeugdwet bestaat de behoefte om inzicht te geven in de onderliggende aantallen en de ontwikkeling van de uitgaven. De verantwoording van de overige onderdelen binnen het sociaal domein is niet in deze bijlage opgenomen. De toelichtingen hierop zullen worden gegeven in de jaarstukken 2025 onder programma 6. Sociaal Domein. In deze bijlage wordt voor de open einde regelingen Wmo en Jeugdwet eerst een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkelingen. Vervolgens wordt per soort voorziening inzicht gegeven in de ontwikkeling van de aantallen, de begroting, en de gerealiseerde en geprognosticeerde uitgaven. Inhoudsopgave Financiële ontwikkelingen Wmo en Jeugdwet Wmo 2.1 Wmo 2007 Huishoudelijke ondersteuning 2.2 Wmo 2007 Vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen 2.3 Wmo 2015 Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en overig 3. Jeugdwet 1. 2.

Najaarsnota 2025

pagina 45

Financiële ontwikkelingen WMO en Jeugdwet

Najaarsnota 2025

pagina 46

WMO 2.1 Huishoudelijke ondersteuning In het volgende schema wordt het aantal unieke cliënten voor huishoudelijke ondersteuning weergegeven.

In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning.

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2023 en een doorkijk naar 2026 weergegeven:

De realisatie over de eerste helft van 2025 laat een stabilisatie zien ten opzichte van de realisatie over de eerste helft van 2024. De begroting 2025 sluit redelijk aan op de prognose voor 2025.

Najaarsnota 2025

pagina 47

2.2 Vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen In het volgende schema worden het aantal nieuwe verstrekkingen per soort voorziening weergegeven

Het volgende overzicht geeft inzicht in het totale aantal Wmo-voorzieningen dat in bruikleen uitstond.

In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven van de voorzieningen.

Najaarsnota 2025

pagina 48

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2023 en een doorkijk naar 2026 weergegeven.

Vervoersvoorzieningen Er is in de eerste helft van 2025 een kleine daling te zien in aantal afgegeven nieuwe indicaties vervoersvoorzieningen en uitstaande vervoersvoorzieningen in bruikleen ten opzichte van de eerste helft van 2024. Dit komt door een kleine daling in de vraag. De begroting en prognose sluiten nagenoeg aan op elkaar. Hulpmiddelen In de eerste helft van 2025 zijn meer hulpmiddelen verstrekt dan in de eerste helft van 2024. Het totaal aantal uitstaande hulpmiddelen is wel gedaald. De begroting en prognose sluiten nagenoeg aan op elkaar. Woonvoorzieningen We zien in de eerste helft van 2025 ten opzichte van de eerste helft van 2024 een stijging van verstrekte onroerende woonvoorzieningen, dit zien we ook terug in het aantal uitstaande trapliften. De begroting 2025 sluit redelijk aan op de prognose voor 2025.

Najaarsnota 2025

pagina 49

2.3 Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf In onderstaande tabel wordt het aantal uitstaande voorzieningen (zowel algemeen als maatwerk) op de producten kortdurend verblijf, lichte dagopvang, dagbesteding en begeleiding individueel weergegeven

Binnen de Wmo 2015 zijn ook de regeling chronisch zieken en gehandicapten en de economisch daklozen opgenomen.

In het volgende schema wordt een overzicht van de begroting en de uitgaven weergegeven.

In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor begeleiding groep, dagbesteding, begeleiding individueel en kortdurend verblijf.

Najaarsnota 2025

pagina 50

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2023 en een doorkijk naar 2026 weergegeven.

In de eerste helft van 2025 is de vraag naar individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf redelijk constant gebleven ten opzichte van de eerste helft van 2024. De begroting 2025 sluit redelijk aan op de prognose voor 2025.

Jeugdwet Onderstaande tabel geeft het volgende beeld van de ontwikkeling van het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt.

In het volgende schema wordt een overzicht van de begroting en de uitgaven weergegeven

Ten opzichte van de 1e helft in 2024 wordt een daling waargenomen van het aantal cliënten in vergelijking met de 1e helft van 2025. Ondanks deze daling zien we, in lijn met de landelijke ontwikkelingen, ook in Heemstede (nog steeds) een toename van de complexiteit van de hulpvraag. Dit uit zich in duurdere, langere en/of intensievere jeugdhulptrajecten. De verdeelsystematiek van het lumpsumbedrag aan de vier consortia (perceel 1) is aangepast aan de taakgerichte bekostiging. Vanaf 2025 wordt de verdeling gebaseerd op ‘gewogen zorgzwaarte’.

Najaarsnota 2025

pagina 51

Er is een innovatiebudget beschikbaar gesteld voor de consortia. Dit is noodzakelijk om op een andere manier te kunnen werken en zo de huidige wachtlijsten te verkorten en ons jeugdhulpstelsel te verbeteren. Daarnaast zorgt de definitieve verdeelsleutel voor de noodvoorziening voor een zorgaanbieder in de Jeugdhulp, voor een hogere bijdrage in 2025. Met deze noodvoorziening wordt zorgcontinuïteit gewaarborgd. In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2023 en een doorkijk naar 2026 weergegeven.

Bij de meicirculaire 2025 en de septembercirculaire 2025 zijn extra middelen in het gemeentefonds ontvangen vanuit de commissie Van Ark. Bij de 1e begrotingswijziging en de najaarsnota 2025 wordt voorgesteld deze middelen te oormerken voor het jeugdhulpbudget. In de grafiek hierboven zijn deze middelen niet verwerkt. Besluitvorming vindt pas plaats tijdens de vaststelling van de najaarsnota en tijdens de behandeling van de begroting 2026 in november dit jaar.

Najaarsnota 2025

pagina 52