Bijlage 1 Najaarsnota 2023.pdf
Tekst van het document
Najaarsnota 2023
pagina 40
Het volgende overzicht geeft inzicht in het totale aantal Wmo-voorzieningen dat in bruikleen uitstond.
In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven van de voorzieningen.
In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2021 en een doorkijk naar 2024 weergegeven.
Vervoersvoorzieningen Net als in 2022 lijkt de vraag naar vervoer in 2023 iets toegenomen te zijn ten opzichte van de jaren daarvoor. Hier zijn geen significante afwijkingen om te benoemen en loopt in lijn met de verwachtingen.
Najaarsnota 2023
pagina 41
Hulpmiddelen De uitgaven voor de hulpmiddelen in de eerste helft van 2023 zijn aanzienlijk minder begroot, waarmee dit achterblijft. De prognose voor 2022 bevatte nog geen nauwkeurige inschatting n.a.v. diverse ontwikkelingen bij aanbieders. Dit heeft tevens effect op het begrotingsjaar 2023. Bij de kadernota 2025-2028 worden de budgetten voor hulpmiddelen opnieuw herzien. Woonvoorzieningen De overschrijding bij woonvoorzieningen wordt verklaard door enkele duurdere woningaanpassingen die dit jaar zijn gerealiseerd. Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf In onderstaande tabel wordt het aantal uitstaande voorzieningen (zowel algemeen als maatwerk) op de producten kortdurend verblijf, lichte dagopvang, dagbesteding en begeleiding individueel weergegeven.
Binnen de Wmo 2015 zijn ook de regeling chronisch zieken en gehandicapten en de economisch daklozen opgenomen.
In het volgende schema wordt een overzicht van de begroting en de uitgaven weergegeven.
Voor de economisch daklozen zijn er in 2023 voor één economisch dakloze kosten gemaakt. Uit dit budget worden ook de salariskosten voor de decentralisatie van beschermd wonen bekostigd.
Najaarsnota 2023
pagina 42
In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor begeleiding groep, dagbesteding, begeleiding individueel en kortdurend verblijf.
De uitgaven voor zorg in natura aan gecontracteerde aanbieders lijkt achter te blijven op de begroting. Verklarend daarvoor is dat de budgetsubsidies van Zorgbalans en Kennemerhart voor het jaar 2023 nog niet zijn betaald. Deze vallen binnen het geraamde budget. De betaling volgt in de tweede helft van 2023. Verder wordt er een toename waargenomen in de vraag naar individuele begeleiding. Op dit moment is nog niet te verklaren hoe deze toename tot stand komt. Deze toename behoeft verder onderzoek. Een verklaring voor de stijging in een deel van de kosten voor individuele begeleiding en dagbesteding zijn herijkte en verhoogde tarieven. In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2021 en een doorkijk naar 2024 weergegeven.
Jeugdwet Onderstaande tabel geeft het volgende beeld van de ontwikkeling van het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt. We verwachten in het totaal aantal unieke cliënten geen significante afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren.
Najaarsnota 2023
pagina 43
In het volgende schema wordt een overzicht van de begroting en de uitgaven weergegeven.
In lijn met de landelijke ontwikkelingen zien we vooral toename in de complexiteit van de hulpvraag onder de jeugdigen. Met ingang van 1-1-2023 wordt de complexe jeugdhulp geleverd door 4 regionaal gecontracteerde consortia. Voor de kosten hiervan maken de gemeenten in de regio budgetafspraken met de consortia. De contracten zijn aangegaan voor een periode van 9 jaar. Er wordt in deze periode in strategisch partnerschap met consortia en stakeholders vormgegeven aan de verdere transitie jeugdhulp. Daarbij hebben de volgende onderwerpen op dit moment specifieke aandacht: zeer complexe casuïstiek, lange wachttijden, maximale capaciteit jeugdhulpaanbieders, arbeidsmarktproblematiek en stijgende arbeidskosten. In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2021 en een doorkijk naar 2024 weergegeven.
Najaarsnota 2023
pagina 44