Bijlage 1 Jaarstukken 2022.pdf

Jaarstukken 2022

pagina 34

2. Glipper Dreef Sportparklaan. In 2022 is het nieuwe ontwerp gerealiseerd. Er is dynamische ledverlichting toegepast, de oversteekvoorziening is verhoogd en er zijn lichtbakken geplaatst. 3. (Orchideeënlaan) Zandvoortselaan Het verbeteren van de oversteekvoorzieningen op de Zandvoortselaan wordt opgepakt tijdens de uitrol van het Wegcategoriseringsplan (2026). Om de verkeerssituatie te verbeteren zijn de oversteekplaatsen in 2022 aangepakt door middel van tijdelijke maatregelen (middels borden). 4. Kerklaan - Provinciënlaan Om de situatie (voorafgaand aan de herinrichting, WCP 2027-2031) te verbeteren en de begrijpbaarheid van de kruising te vergroten is in 2022 extra coating en markering aangebracht op het wegdek. 5. Heemsteedse Dreef Camplaan In 2020 is het kruispunt Heemsteedse Dreef Camplaan verbeterd. In 2022 is de dynamische ledverlichting (t.h.v. de zebrapraden) geoptimaliseerd.

Onderzoek verbeteren verkeersveiligheid centrum langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) men. Naar aanleiding van deze motie is in 2022 een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd door een verkeersbureau. Aan de hand van de onderzoeksresultaten van het onderzoek is een adviesrapport opgesteld. Herstelwerkzaamheden fietspad Zandvoortselaan Eind 202 motie zijn in 2022 de fietspaden onderzocht en zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Door deze werkzaamheden is de verkeersveiligheid van de fietspaden op de Zandvoortselaan vergroot. Het structurele werk wordt opgepakt in het plan voor aanpassingen van de Zandvoortselaan, tussen Herenweg en Stormvogelweg, voor omvorming van de hoofdrijbaan naar 30 km/uur in 2026 (Wegcategoriseringsplan). Eenrichtingsverkeer Burgemeester van Lennepweg Om de verkeersveiligheid rond basisschool Icarus te verbeteren heeft de gemeente een verkeersproef uitgevoerd waarbij eenrichtingsverkeer is ingesteld. Op basis van de resultaten heeft het college een besluit genomen en geadviseerd eenrichtingsverkeer in te stellen op de Burgemeester van Lennepweg-Zuid. In 2022 is het eenrichtingsverkeer daarom definitief ingesteld. Wegen Onderhoud wegen In 2022 is een nieuw beheerplan voor de wegen voor de periode 2022 t/m 2026 vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met het wegwerken van de onderhoudsachterstand. Mede in verband met de stijgende

Het asfalt van de Heemsteedse Dreef, tussen gemeentegrens met Haarlem en de Johan Wagenaarlaan, is in 2022 hersteld en van een geluidsreducerende deklaag voorzien. Het gehele wegenareaal wordt eens per twee jaar geïnspecteerd volgens daarvoor geldende landelijke normen. In de tweede helft van 2022 is een nieuwe inspectie uitgevoerd. Op basis hiervan stellen we waar nodig de onderhoudsplannen bij en monitoren we de kwaliteit. In de Van den Eijndekade, tussen Heemsteedse Dreef en Zwaaihavenbrug, is sprake van geluidsoverlast door de matige toestand van de weg en het zware verkeer. Hiervoor is een herinrichtingsplan vastgesteld. De uitvoering is gepland in het voorjaar van 2023.

Jaarstukken 2022

pagina 35

Herinrichting Van Merlenlaan e.o. De Van Merlenlaan, Valkenburgerlaan en Camplaan-West worden heringericht. In 2022 is verder gegaan met het ontwerp van de wegen. Hiervoor zijn diverse overleggen gevoerd met omwonenden. Verbetering fietsverbinding Cruquiusweg Op de zuidelijke ventweg Cruquiusweg wordt een fietsstraat gerealiseerd. In 2022 is dit plan vastgesteld. De uitvoering hiervan is gepland in 2023. Nieuwe hellingbanen Cruquiusbrug en fietsverbinding De hellingbanen naast de Cruquiusburg worden veel gebruikt door fietsers, maar zijn in de huidige situatie van slechte kwaliteit. De realisatie van nieuwe hellingbanen wordt meegenomen in het project Cruquiusbrug. De realisatie is door de provincie uitgesteld en is nu voorzien in 2023. In 2016 is besloten een -Holland voor de realisatie van de hellingbanen. Dit bedrag is opgenomen in het investeringsprogramma voor de jaarschijf. Bruggen, beschoeiingen en watergangen Bruggen Door de nieuwe inrichting van de Haven was het noodzakelijk de Kwakelbrug te onderhouden en verbeteren. In 2022 is de aanpassing aan deze brug uitgevoerd. Hiervoor zijn delen van de brug tijdelijk afgevoerd en in december 2022 is de verbeterde brug teruggeplaatst en het gebruik van de brug voor fietsers en voetgangers is weer mogelijk.

In het voorjaar van 2022 is het groot onderhoud aan bruggen voor vier jaar succesvol aanbesteed en (voorlopig) voor een periode van twee jaar gegund. Constructieve veiligheid bruggen en beschoeiingen Veel constructies zijn oud en de belasting van onder andere het verkeer op bruggen neemt toe. Daarom is het noodzakelijk de constructies te beschouwen op constructieve veiligheid. In het kader van de vaststelling van het beheerplan bruggen en beschoeiingen zijn hiervoor middelen gereserveerd. In 2022 zijn de Crayenesterbrug, de Marisbrug en de Constantijn Huygensbrug op veiligheid beschouwd. Hierop volgen in 2023 enkele acties. We hebben in 2022 ook 11 kades onderzocht op constructieve veiligheid. Hierbij zijn proefsleuven gegraven en duikers ingezet om de staat van de constructie vast te stellen. Er is een risico inventarisatie gemaakt meerjarenvervangingsplan. Onderhoud watergangen De vervanging van beschoeiingen gepland voor 2020 tot en met 2022 is voorbereid. Er is een succesvolle aanbesteding geweest en het werk is eind 2022 gestart. De uitvoering wordt begin 2023 afgerond. Het baggeren van de uitstaande watergangen gepland voor 2020 tot en met 2023 is voorbereid. Ook voor dit werk is een succesvolle aanbesteding geweest en de aannemer is eind 2022 begonnen met de uitvoering.

Pontje Meermond Voor de pontverbinding in de Cruquiushaven nabij Meermond is een plan gemaakt voor verbetering. Dit plan, waarbij het pontje is vervangen, is eind 2022 uitgevoerd.

Jaarstukken 2022

pagina 36

Openbare verlichting In 2022 is een start gemaakt met de bijstelling van het beleidsplan voor de openbare verlichting. Hierin wordt het beleid voor de komende vijf jaren (2023-2027) beschreven. Voor het vervangingsbudget voor de jaren 2020 en 2021 is een vervangingsplan opgesteld en aanbesteed. De uitvoering is grotendeels in 2022 geschied. De Haven De gemeente Heemstede heeft in 2022 de nieuwe Haven geopend. Na zorgvuldige voorbereidingen zijn de meeste werkzaamheden in 2022 afgerond. In 2022 is de concessie voor het verhuren van sloepen in de Haven aanbesteed. Uit de aanbesteding is een partij gekomen die eind 2022 is begonnen met voorbereiden om in het vaarseizoen 2023 te starten met de verhuur van acht sloepen.

Hoe hebben we dit gemeten? Verkeersongevallenindicator Ongevallen worden gemonitord via het digitaal systeem VIA-stat. De realisatie van het SPV met een risico indicatie is nog niet gereed, deze wordt in 2023 verwacht. Over het algemeen is het aantal ongevallen in 2022 opnieuw (landelijk) licht gestegen. De toename van het aantal ongevallen komt met name door het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets of in de auto, het rijden onder invloed en het grotere aantal (elektrische) fietskilometers dat gemaakt werd. Weginspecties Op basis van vergelijking van weginspecties monitoren we de kwaliteit van de technische staat van de wegverharding. Eind 2022 is een nieuwe gemeente-brede inspectie uitgevoerd, waarvan de uitkomsten betrokken worden in de onderhoudsplannen ten behoeve van het wegbeheer. Verkeersdrukmeting In 2022 zijn de nieuwste verkeerstellingen voor de update van het verkeersmodel aangeleverd en opgenomen in het verkeersmodel. De update van het verkeersmodel is later uitgevoerd, vanwege de Coronapandemie en de totstandkoming van een nieuwe versie van het verkeersmodel. OV Het gebruik van het openbaar vervoer in Heemstede wordt gemonitord door de concessiehouder (huidige busvervoerders in Heemstede zijn Connexxion en Arriva) en de concessieverleners (provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en Vervoerregio).

Met de provincie en Connexxion is er jaarlijks in oktober/november overleg over de voorgenomen wijzigingen voor het komende dienstregelingsjaar indien daar aanleiding toe is. Omdat in 2022 er geen wijzigingen voor de Heemsteedse buslijnen zijn geweest heeft regulier overleg niet plaatsgevonden. De nieuwe dienstregeling voor de hele concessie wordt jaarlijks toegezonden.

Jaarstukken 2022

pagina 37

Wat heeft het gekost? plus = nadeel, min = voordeel

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022

Lasten

5.391

6.420

6.400

Baten

-206

-150

-518

Saldo van baten en lasten

5.185

6.270

5.881

Storting in reserve

13.100

0

0

-41

-91

-91

Mutatie reserves

13.059

-91

-91

Resultaat programma

18.244

6.178

5.790

Onttrekking aan reserve

plus = nadeel, min = voordeel

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening Verschil 2022 2022

4.725

5.368

5.458

90

297

417

401

-17

3

124

79

-45

366

510

462

-48

5.391

6.420

6.400

-20

2.1 Verkeer en vervoer

-174

-63

-450

-387

2.2 Parkeren

-20

-20

-32

-12

2.3 Recreatieve havens

-12

-67

-36

30

Subtotaal Baten

-206

-150

-518

-368

5.185

6.270

5.881

-388

13.100

0

0

0

-41

-91

-91

0

Mutatie reserves

13.059

-91

-91

0

Resultaat programma

18.244

6.178

5.790

-388

Lasten per taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen Subtotaal Lasten Baten

per taakveld

Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Storting in reserve Onttrekking aan reserve

Toelichting op de financiële cijfers Lasten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 90.000. Dit bestaat uit: Jaarstukken 2022

pagina 38

• • • • •

• • •

39.000 (kleine verzakkingen, boomwortels etc.); 64.000; 38.000 (deze post is in het programma water 2022-2026 opgenomen onder taakveld 7.2 riolering en valt daarmee onder dit taakveld weg); Meer kosten schoonhouden wegen en onkruidbestrijding (dienstverleningsovereenkomst Meerlanden) 39.000; 39.000. De kosten van onderhoud zijn hoger omdat voor lampen die binnenkort niet meer leverbaar zijn voorraad is gevormd. Hiermee wordt uitval voorkomen; 36.000. Een nadere toelichting is onderdeel van de analyse salarislasten in de paragraaf bedrijfsvoering; Meer k salarislasten omdat inhuur vanuit de salarisbegroting wordt gedekt); 23.000 (deze kosten worden vergoed op basis van het convenant met de verpakkingsindustrie, zijn ook een voordeel op de inkomsten op dit taakveld en is daarmee budgettair neutraal).

Taakveld 2.2 Parkeren •

60.000 begroot voor coronagerelateerde handhaving. Vanwege vermindering van de restricties in 2022 is hier niet op uitgegeven.

• doorberekening GBKZ en inhuurkosten. Taakveld 2.3 Recreatieve havens Het voordeel op di 2022 in exploitatie is geweest (opening in juli). Hierdoor is een deel van de geraamde kosten niet uitgegeven. Daar tegenover staat dat ook minder inkomsten zijn ontvangen (zie inkomsten). Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen strategie en uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie kon worden begonnen. Vanaf 2022 is hiervoor in de begroting een structureel budget voor opgenomen zodat deze incidenteel niet uitgegeven middelen kunnen vrijvallen. Hoewel dit plan wel is gelieerd aan het programma water 2022 - 2026 is het geen onderdeel van de rioolheffing en wordt het daarom niet betrokken bij de voorziening riolering.

Baten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 387.000. Dit ontstaat door: •

•

•

336.000 ter dekking van het extra klein onderhoud dat in 2023 ontstaat als gevolg van de door hen uitgevoerde graafwerkzaamheden. Dit bedrag is niet begroot en een voordeel op dit taakveld (omdat de kosten waaraan deze vergoeding verbonden is grotendeels in 2023 ontstaan wordt voorgesteld bij 203.000 mee te nemen naar 2023); Voor de kosten van zwerfafval wordt de gemeente gecompenseerd door de verpakkingsindustrie. Op 23.000. Dit voordeel is budgettair neutraal omdat bij de lasten 23.000 is overschreden; 38.000 meer verhaald dan waarmee in de begroting was gerekend;

Jaarstukken 2022

pagina 39

•

In 2022 zijn er geen inritten particulier

10.000.

Taakveld 2.3 Recreatieve havens 30.000 en ontstaat omdat de haven niet gedurende het gehele seizoen 2022 in exploitatie is geweest (opening in juli). Hierdoor zijn minder huurinkomsten/liggelden ontvangen. Daar tegenover staat dat ook minder uitgaven zijn gedaan ten behoeve van de exploitatie (zie lasten).

Jaarstukken 2022

pagina 40

Programma 3 Economie Inhoud programma Het programma Economie richt zich onder meer op bedrijventerreinen, winkelgebieden, zorginstellingen, economische profilering van de gemeente Heemstede, toerisme en recreatie. Het versterken van de regionale economie is van groot belang. We faciliteren ondernemers door een goed vestigingsklimaat te onderhouden. De transities op het terrein van energie, klimaat en circulair vergen een duurzame economische groei in de hele regio. Deze biedt kansen voor de ondernemers in Heemstede en draagt bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. We ondersteunen de ondernemers om van de lineaire economie te transformeren naar de circulaire economie. Samen met ondernemers en anderen willen we de lokale economie een impuls geven door evenementen te organiseren. Dat zorgt voor sterke sociale cohesie en draagt bij aan het recreatieve klimaat van Heemstede zoals beschreven in programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

Wat hebben we bereikt? Naast de nasleep van de coronacrisis kwamen nieuwe onzekerheden: personeelstekorten, de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende stijgende prijzen voor kapitaal, energie en grondstoffen en een dalend vertrouwen in de economie. Dit heeft weerslag op het bestedingspatroon van onze inwoners en bezoekers. Daarnaast heeft het effect op de bestaanszekerheid van onze ondernemers. Het versterken van de lokale economie is daarom van groot belang. We hebben samen met ondernemers in 2022 in kaart gebracht wat er Actieprogramma 2023-2027.

Wat hebben we ervoor gedaan? Economisch Actieprogramma 2023-2027 In 2022 zijn we verder gegaan met het opstellen van het Economisch Actieprogramma 2023-2027. Een onderzoeksbureau heeft een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met verschillende ondernemers uit diverse doelgroepen om de wensen en behoeften te inventariseren. Corona herstelbeleid In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown. De Heemsteedse ondernemer kon gebruik maken van de tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB). Uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. Het college heeft horecaondernemers tot 1 oktober 2022 de mogelijkheid gegeven om extra terrasruimte in te nemen, om de ondernemers te ondersteunen in de herstelfase. Daarnaast heeft de gemeente Heemstede de precariotarieven voor uitstallingen tot 1 april 2022, en de precariotarieven voor terrassen tot 1 oktober 2022, verlaagd met 100%. Feestverlichting winkelgebieden Stedin heeft de voedingsaders van de feestverlichting op de Raadhuisstraat-Binnenweg om veiligheidsredenen in februari 2022 afgekoppeld. De feestverlichting diende daarom op een andere manier Jaarstukken 2022

pagina 41

te worden georganiseerd in het centrum. Het college heeft de Stichting BIZ Heemstede Centrum een - voor het realiseren van een tijdelijke oplossing voor de feestverlichting in 2022. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van beleid voor het toepassen van feestverlichting in alle winkelgebieden. Voorbereidingsbesluit Flitsbezorgdiensten De gemeenteraad heeft op 2 juni 2022 een voorbereidingsbesluit genomen om de vestiging van flitsbezorgdiensten in Heemstede tijdelijk te voorkomen. De gemeente Heemstede stelt in 2023 een paraplubestemmingsplan vast op welke locaties en onder welke randvoorwaarden flitsbezorgdiensten kunnen worden toegestaan. In 2022 zijn hier voorbereidingen voor getroffen. Flitsbezorgdiensten voorzien in de behoefte van bepaalde consumentengroepen en gemak, maar de gemeente wil overlast en andere negatieve effecten voorkomen door eerst duidelijke randvoorwaarden op te stellen. Energielabel C verplichting Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft in 2022 een indicatieve controle uitgevoerd om te inventariseren hoe energiezuinig kantoorgebouwen zijn in Heemstede. Er zijn nog 20 kantoorgebouwen in de gemeente Heemstede waarvoor geen energielabel C of beter is verkregen. Vanaf 1 januari 2023 moeten eigenaren van kantoren groter dan 100 m² kunnen aantonen dat hun gebouw aan de minimumeisen van energielabel C voldoet.

De eigenaren van de 20 kantoorgebouwen zijn geïnformeerd over de regels en hebben de mogelijkheid gekregen om te praten met een adviseur die hen kan helpen om hun gebouw energiezuiniger te maken, zodat ze een label C of beter kunnen krijgen. In 2023 gaat de ODIJ verder met uitvoering toezicht en handhaving. Verduurzamen bedrijfspanden ondernemers In 2022 is een aantal energiescans beschikbaar gesteld voor Heemsteedse ondernemers vanuit het Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam. De gemeente wil aan ondernemers een positieve stimulans geven om te investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking. De ondernemers hebben een adviesrapport ontvangen en begeleiding bij het nemen van stappen tot een meer energie efficiënte bedrijfsvoering. Door de investeringen van ondernemers wordt jaarlijks een reductie in CO2, gas en elektriciteit gerealiseerd. BIZ-vastgoed In 2022 zijn de eerste stappen gezet om de haalbaarheid te onderzoeken voor het oprichten van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren. Een BIZ-vastgoed geeft vastgoedeigenaren de mogelijkheid om samen te investeren met andere eigenaren en ondernemers in het gebied. Met een BIZ worden gezamenlijke investeringen gedaan in de verbetering van de leef- en werkomgeving en wordt samengewerkt om de aantrekkelijkheid van het gebied voor ondernemers en bezoekers te vergroten.

Regionale samenwerking Zuid-Kennemer Agenda In 2020 is de Z na de herstelperiode van corona geëvalueerd. Een van de acties op het gebied van Economie is het opstellen van een economisch profiel Zuid-Kennemerland. Deze actie lijkt inmiddels achterhaald. In 2022 is een voorstel gemaakt voor een koerswijziging vanaf 2023 om in plaats van het economisch profiel de

Heemstede in de MRA De samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie is onderdeel van de economische en ruimtelijke samenwerking in de MRA. In 2022 is een MRA-breed onderzoek uitgevoerd naar ontwikkelperspectief recreatie en toerisme in de MRA. Dit onderzoek kijkt naar de omvang en draagkracht van toerisme. Het onderzoek geeft belangrijke inzichten voor Heemstede om te kunnen gaan sturen op balans tussen toerisme, recreatie en de leefomgeving, natuur en leefbaarheid.

Jaarstukken 2022

pagina 42

Daarnaast is er binnen de MRA gewerkt aan een visie op toerisme in de MRA. De resultaten van het onderzoek en de visie zijn de basis voor de herijking van de bestaande Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025. Deze herijking is ook voor Heemstede van belang, aangezien deze agenda mede bepaalt hoe toerisme en recreatie zich ontwikkelen in de regio. De gemeente Heemstede kan hierop inspelen door bijvoorbeeld projecten en evenementen te organiseren die passen binnen de strategische agenda. Verder wordt sinds 2019 binnen de MRA gezamenlijk met het rijk gewerkt aan een Verstedelijkingsstrategie. Begin 2022 is het Verstedelijkingsconcept MRA door zowel het Rijk als alle deelnemers van de MRA onderschreven. Hierin staan ook ambities met raakvlakken voor de economie beschreven, zoals het versterken van diversiteit en verbondenheid in de economie en het voldoen aan kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woon- en werkmilieus. De komende jaren wordt gewerkt aan de uitwerking van het Verstedelijkingsconcept tot een strategie en uitvoeringsprogramma. Vanuit het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) is in 2022 een nieuwe vraagraming voor de MRA opgesteld, die nieuwe kwantitatieve en kwalitatieve inzichten verschaft over de ontwikkeling van de economie en werklocatiemarkt van de MRA.

Door inzicht te hebben in hoe de werklocatiemarkt zich ontwikkelt in de regio, kan Heemstede gericht inspelen op de behoeften van bedrijven en werknemers in de regio en zo bijdragen aan een duurzame economische groei. Actief contact met en verbinding tussen ondernemers Heemstede Het college vindt het belangrijk om regelmatig contacten met het bedrijfsleven te onderhouden. We hebben met de Stichting BIZ reguliere overleggen gehad. Daarnaast hebben we dit jaar ook meerdere keren gesproken met de winkeliersvereniging Jan van Goyenstraat over actuele zaken. Een ander belangrijk onderdeel is het afleggen van bedrijfsbezoeken. We willen een goede gesprekspartner zijn die het ondernemerschap ondersteunt.

Hoe hebben we dit gemeten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Meeteenheid

Functiemenging

%

Vestiging (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

Jaar meting 2020

Waarde

Waarde

41,6

Jaar meting 2021

2020

191,9

2021

194,0

41,4

laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl op 08/03/2023

Wat heeft het gekost? plus = nadeel, min = voordeel

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022

Lasten

430

302

359

Baten

-172

-57

-179

Saldo van baten en lasten

258

245

180

Resultaat programma

258

245

180

Jaarstukken 2022

pagina 43

plus = nadeel, min = voordeel

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening Verschil 2022 2022

3.1 Economische ontwikkeling

373

246

294

48

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

57

56

65

9

Subtotaal Lasten

430

302

359

56

3.1 Economische ontwikkeling

-129

-4

-137

-133

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-43

-53

-42

11

Subtotaal Baten

-172

-57

-179

-122

Saldo van baten en lasten

258

245

180

-66

Resultaat programma

258

245

180

-66

Lasten per taakveld

Baten

per taakveld

Toelichting op de financiële cijfers Lasten Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 48.000 en ontstaat als volgt: • Een voordeel van 87.000 omdat in 2022 geen nieuwe uitgaven voor herstel en inzet economie in het kader van de coronacrisis zijn gedaan. Hiervoor was wel een bedrag begroot maar dit blijft dus achter in de reserve coronacrisis; • De BIZ subsidie is in 2022 niet begroot en l 125.000 op dit taakveld. Hier tegenover staat de belastingheffing voor de BIZ die tot een overschrijding onder de inkomsten leidt. Per saldo is dit een budgettair neutrale post; • 8.000 voor de subsidie in verband met de Controle corona toegangsbewijzen. Hier tegenover staat onder de baten een rijkssubsidie die ook niet was begroot. Per saldo is dit een budgettair neutrale post; • 2.000 nadeel.

Baten Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling •

•

133.000 als gevolg van: De belastingheffing voor de BIZ-subsidie is niet geraamd en leidt daarom tot een voordeel van 125.000. Omdat de subsidie betaling van de BIZ (zie lasten) ook niet is geraamd en daar tot een nadeel leidt is dit een budgettair neutrale post; Voor de uitvoering van de Controle corona toegangsbewijzen begin 2022 heeft de gemeente een 8.000. Dit bedrag was niet geraamd en is een voordeel. Omdat de lasten ook niet waren geraamd (zie lasten) is dit een budgettair neutrale post.

Jaarstukken 2022

pagina 44

Programma 4 Onderwijs Inhoud programma Het programma Onderwijs bestaat uit taken die voortvloeien uit de onderwijswetgeving en uit het lokale onderwijsbeleid. Hieronder vallen het onderwijshuisvestingsbeleid, het toezicht op naleving van de leerplicht, de schoolbegeleiding op de basisscholen, de instandhouding en verhuur van gemeentelijke gymnastiekaccommodaties, het zorg dragen voor schoolvervoer, het aanbieden van schoolzwemmen voor basisschoolleerlingen en voorschoolse voorzieningen (inclusief voorschoolse educatie) voor peuters. Tot slot levert de gemeente een financiële bijdrage aan milieueducatie, schoonmaakonderhoud, vakleerkrachten gymnastiek en muziekonderwijs.op de basisscholen.

Wat hebben we bereikt? Heemstede telt 10 basisscholen en twee scholen voor voortgezet onderwijs. De gemiddelde afstand tot een basisschool is 0,7 km voor de leerlingen en hun ouders. De uitstroomcijfers van de scholen zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde hoger: 77% van de leerlingen krijgt een havo advies of hoger. Voor heel Nederland ligt dit percentage op 46%. Tot slot loopt gemiddeld 4% van de leerlingen een risico op een onderwijsachterstand. Landelijk geldt dit voor 15% van de leerlingen. Heemstede telt relatief veel schoolgebouwen die voor 1946 zijn gebouwd. 50% van de gebouwen zijn van voor dit bouwjaar terwijl dit landelijk op 10% ligt. Als we kijken naar hoeveel scholen er na 1992 zijn gebouwd dan zijn dat er in Heemstede 0 terwijl landelijk dit percentage op 32% ligt. Dit is ook zichtbaar in de CO2 footprint per schoolbestuur. In Heemstede is de CO2 uitstoot per leerling 301,9 kg, landelijk is dit 195,3 kg per leerling.

Wat hebben we ervoor gedaan? Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) Alle Heemsteedse schoolgebouwen zijn de komende jaren toe aan nieuwbouw of renovatie, het IHP kent een looptijd tot en met 2039. Het jaar 2022 stond in het teken van het treffen van de voorbereidingen op de uitvoering van het eerste tijdvak van het IHP. Het eerste tijdvak loopt tot en met 2025 en behelst: aanpassing Evenaar/Ark, nieuwbouw Nicolaas Beetsschool, renovatie Crayenesterschool en de renovatie vm. Bronsteemavo ten behoeve van de Jacobaschool. Concreet ging het in 2022 om het realiseren van een wissellocatie en de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool. Wissellocatie In april 2022 heeft het college de raad geïnformeerd over de opties voor de locatie van een tijdelijke school. De commissie Samenleving heeft het college gevraagd deze opties verder te onderzoeken. Wij hebben dit onderzoek eind 2022 afgerond en stellen de raad voor om voorbereidingen te treffen de wissellocatie op het sportpark Groenendaal te realiseren. Voor dit project is besluitvorming door de raad in het eerste kwartaal van 2023 voorzien. Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool Jaarstukken 2022

pagina 45

Het schoolbestuur van de Nicolaas Beetsschool, Stichting TWijs heeft van ons toestemming gekregen voor een nieuw schoolgebouw op de huidige locatie. Met deze toestemming heeft het schoolbestuur een voorbereidingskrediet ontvangen om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten. Eind 2022 heeft het schoolbestuur een eerste ontwerp met kostenraming gepresenteerd. Frisse gezonde scholen Schoolbesturen van de Heemsteedse basisscholen kunnen een bijdrage aanvragen voor de verbetering van het binnenklimaat. Deze subsidieregeling is toegevoegd aan de voorzieningen die schoolbesturen op grond van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling kunnen aanvragen. Aanleiding is de ventilatieproblematiek die door COVID-19 meer urgentie heeft gekregen. In 2022 heeft de Voorwegschool een beroep gedaan op de subsidieregeling. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) inhalen van achterstanden die door de coronacrisis zijn ontstaan. Deze NPO-middelen mogen besteed worden tot 1 augustus 2025. Het college heeft, met instemming van de commissie Samenleving besloten het geld als volgt in te zetten: 1. 2. 3.

-coach op de scholen; subsidieaanvragen van scholen en partners werkzaam op scholen of voor jeugd.

In 2022 is ten laste van het derde onderdeel aan de volgende bestedingsdoelen: • • •

•

. De aanvragen zijn getoetst

Maatregelen gericht op het inhalen van vertragingen opgelopen door COVID-19 in de voorschoolse periode. Maatregelen gericht op zorg en welzijn in de school of in de verlengde leertijd om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen. Maatregelen gericht op het bevorderen van lokale (en regionale) samenwerking tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, en andere lokale partijen ten behoeve van de aanpak van COVID-19 vertragingen en een integrale ondersteuning van jongeren op sociaal, emotioneel, executief en cognitief vlak. Maatregelen gericht op het betrekken van (dreigende) thuiszitters bij de aanpak van het inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19, zowel thuiszitters met (langdurig) relatief verzuim als de groep thuiszitters met absoluut verzuim.

Betrokkenheid verbonden partijen De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz) draagt zorg voor het openbaar onderwijs. De Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio WestKennemerland verzorgt de leerplichtadministratie, leerplichthandhaving en de RMC (regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).

Hoe hebben we dit gemeten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Meeteenheid

Leerlingen PO Leerlingen VO

Jaarstukken 2022

Waarde

Aantallen

Jaar meting 2020

Waarde

2.539

Jaar meting 2021

Aantallen

2020

1.914

2021

1.948

2.543

pagina 46

Risico achterstand

%

2017

4%

-

-

Absoluut verzuim

Aantallen per 1000 leerlingen

2020

0,9

2021

0

Relatief verzuim

Aantallen per 1000 leerlingen

2019

18

2021

13

2020

1,1

2021

1,3

Voortijdig % schoolverlsaten laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl

Wat heeft het gekost? plus = nadeel, min = voordeel

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022

Lasten

3.277

2.704

2.678

Baten

-956

-174

-162

Saldo van baten en lasten

2.321

2.529

2.516

Onttrekking aan reserve

0

0

0

Mutatie reserves

0

0

0

2.321

2.529

2.516

Resultaat programma

plus = nadeel, min = voordeel

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening Verschil 2022 2022

33

36

49

12

2.245

1.610

1.632

22

999

1.057

998

-60

3.277

2.704

2.678

-26

4.2 Onderwijshuisvesting

-825

-87

-90

-3

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-131

-87

-72

16

Subtotaal Baten

-956

-174

-162

12

2.321

2.529

2.516

-13

Onttrekking aan reserve

0

0

0

0

Mutatie reserves

0

0

0

0

2.321

2.529

2.516

-13

Lasten per taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Subtotaal Lasten Baten

per taakveld

Saldo van baten en lasten Mutatie reserves

Resultaat programma

Jaarstukken 2022

pagina 47

Toelichting op de financiële cijfers Lasten Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken 60.000 en wordt veroorzaakt door: •

•

•

•

•

•

Voor het derde jaar op rij zijn de uitgaven voor de peuteropvang lager dan begroot. Na de coronapandemie zijn de aantal aanvragen nog steeds aanzienlijk lager dan voor de pandemie. Dit resulteert in een lagere realisatie en een 25.000. De uitvoering van de combinatiefuncties wordt voortgezet, met inzet van de rijkssubsidieregeling 'Brede regeling combinatiefuncties'. Het Rijk en de VNG hebben een Nationaal Sportakkoord gesloten. Tussen het Rijk en de VNG zijn afspraken gemaakt over voortzetting van de regeling binnen het Nationaal Sportakkoord. Omdat hier structureel geld voor is geraamd in de begroting, 50.000 voordelig vrijvallen in het rekeningresultaat. 38.000 wordt veroorzaakt door de afrekening van de materiële financiële 12.500) en 11.000). 39.000 (nadelig) meer doorberekend vanuit de salarislasten voor voortgezet 14.000) en voor 7.000). Een nadere toelichting is onderdeel van de analyse salarislasten in de paragraaf bedrijfsvoering. 26.000 wordt veroorzaakt door hogere tarieven voor het leerlingenvervoer in 2022. Ook zijn er extra kosten gemaakt die de gemeente verschuldigd is aan de Regiecentrale door de aansluiting bij de Regiorijder. Overige kleine afwijki 12.000 voordelig.

Jaarstukken 2022

pagina 48

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Inhoud programma Het programma richt zich onder meer op het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit het vastgestelde beleid op het gebied van cultuur, sport en recreatie en het aanleggen en onderhouden van het openbaar groen.

Wat hebben we bereikt? Heemstede heeft een rijk sport-, cultuur- en recreatieaanbod. Dit aanbod inclusief de fraaie historische buitenplaatsen, het dorpse karakter en de monumenten dragen bij aan het woongenot van onze inwoners en werkt verbindend, zeker ook dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Ook de energietransitie van deze hoogwaardige voorzieningen heeft onze aandacht, bijvoorbeeld door het aanbrengen van ledverlichting op het sportpark. De gemeenteraad heeft in januari 2022 de geactualiseerde Cultuurnota 2022-2024 vastgesteld en het beleid wordt uitgevoerd. We hebben ons ingezet voor de aanleg van het nieuwe provinciale wandelnetwerk. Ook zetten we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in bij de kinderboerderij en werken samen met buurtbewoners en stimuleren wijkinitiatieven, zoals de totstandkoming van het Vlinderplantsoen en de nieuwe skatebaan op sportpark Groenendaal. We benutten het groene karakter van Heemstede actief. Faciliteiten in Heemstede worden volop gebruikt door inwoners, maar trekken ook bezoekers uit de regio. Park Meermond, het Wandelbos Groenendaal en onze kinderboerderij zijn belangrijke groene locaties waar mensen, jong en oud, elkaar ontmoeten.

Wat hebben we ervoor gedaan? Sport & Buiten spelen Lokaal sportakkoord 37.716 aan rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Een regiegroep met hierin lokale (sport)partijen beslist over besteding van deze middelen. Dit wordt in 2023 voortgezet in nauwe samenwerking met het preventieakkoord. Ledverlichting sportpark Groenendaal De overstap op ledverlichting op het sportpark Groenendaal is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Heemstede Duurzaam 2022-2023. Het overgaan naar ledverlichting bij alle sportvelden op sportpark Groenendaal is in 2022 gestart en zal in 2023 worden volbracht in samenwerking met Sportfondsen en de sportverenigingen op het sportpark.

Jaarstukken 2022

pagina 49

Buitenrecreatie en sport en duurzaam recreëren Het CBS stelt dat 87% van de Nederlanders graag buiten sport en recreëert. We benutten het groene karakter van Heemstede actief voor duurzame recreatie en buitensport. Een goede infrastructuur is van belang, met name voor fietsers en wandelaars. We hebben een actieve rol in het wandel- en fietsnetwerk Noord-Holland. De Heemstede Loop is naast een lokaal sportevenement onderdeel van buitenrecreatie en is onderdeel van het evenementenbeleid. In 2022 is dit evenement door corona niet doorgegaan. Uitvoering Actieplan Spelen De gemeente werkt voortdurend aan een aantrekkelijke openbare ruimte, met voldoende plaats voor buitenspelen en ontmoeting. In 2022 zijn speellocaties aan de Provinciënlaan opgeknapt en voorzien van nieuwe speeltoestellen. Aan de Vrijheidsdreef en de C. Hygenslaan zijn de speellocaties verbeterd. Het nieuwe skatepark aan de Sportparklaan werd in juni feestelijk geopend. Wijkgericht werken met diverse partners een wijkwandeling in de Geleerdenwijk gehouden. Onder begeleiding zijn tijdens de wandeling veel zaken besproken en opgehaald die bijdragen aan de verbetering van de woon- en woon- en leefomgeving.

Cultuur Geactualiseerd Cultuurbeleid In 2022 is met de Cultuurnota 2022-2024 het cultuurbeleid geactualiseerd; het afgelopen jaar is gewerkt aan het uitvoeren van de ambities die hierin zijn opgenomen en dit wordt de komende jaren voortgezet. De geactualiseerde Cultuurnota gaat over cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie. We zetten in op een zo breed mogelijk en voor iedereen toegankelijk cultureel aanbod dat bijdraagt aan de identiteit van Heemstede. Beleef Heemstede Een belangrijke pijler in het cultuurbeleid is het versterken en behouden van de culturele infrastructuur in Heemstede. Dit heeft onder meer zijn uitwerking gevonden in het platform BeleefHeemstede, dat in 2022 gelanceerd is. Online is het brede culturele aanbod in Heemstede terug te vinden op dit platform. Minstens zo krachtig functioneert dit platform offline. Met grote regelmaat waren er netwerkbijeenkomsten, waar de verschillende culturele partners elkaar ontmoetten en mooie nieuwe verbindingen ontstonden. Ondersteuning culturele activiteiten Om de cultuursector door de coronacrisis en de nasleep hiervan te helpen, is een waarderingssubsidie voor culturele activiteiten in het leven geroepen. Verschillende organisaties hebben een beroep gedaan op deze subsidie en konden zo activiteiten organiseren waarmee ook weer nieuwe leden werden getrokken. De subsidie vo organisaties meededen.

De gemeente biedt de Raad-/Burgerzaal en de publiekshal aan voor exposities. Na een stillere periode tijdens de coronacrisis, was er in 2022 weer elke twee maanden een nieuwe tentoonstelling te zien. Nieuw in 2022 met bijbehorend gedicht in de publicatiekasten van het raadhuis en de publiekshal zijn te bewonderen. De Bibliotheek Heemstede maakt onderdeel uit van de partijen die vanuit Plein1 een geïntegreerd voorzieningenaanbod leveren, zie programma 6.

Jaarstukken 2022

pagina 50

Groen & Recreatie Versterking kwaliteit openbaar groen In 2022 is volop gewerkt aan het versterken van de kwaliteit van het openbaar groen. Aan de Laan van Insulinde is in samenwerking met de buurt het vlinderplantsoen opgeleverd. Het groen rondom Spaarneborgh heeft een grote opknapbeurt gekregen en werd het voorplein bij de begraafplaats opnieuw ingericht. Belvedère in wandelbos Groenendaal Een particuliere gift heeft de geleid tot de verkenning van de mogelijke bouw van een nieuwe belvedère in wandelbos Groenendaal. Voor de plek waar tot in de jaren zestig van de vorige eeuw een belvedère stond, is een nieuwe ontwerp gemaakt. In 2022 is het bestemmingsplan gewijzigd ter voorbereiding van de bouw. Uitvoeren projecten uit nota Ecologie Samen met onze inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente is gewerkt aan het versterken van de ecologie en biodiversiteit. Er is onderzoek gedaan naar ecologische waarden in het stedelijk gebied en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Aanpassing van het maairegime van grasvelden geeft extra ruimte aan kruiden en insecten. Door de gemeente heen zijn bollen aangeplant die voor versterking van de biodiversiteit zorgen. Aanpak invasieve soorten Op park Meermond was een grote haard van de invasieve plantensoort Japanse Duizendknoop aanwezig.

Door een intensieve aanpak is het plantmateriaal grondig verwijderd en afgedekt. Hierdoor zal de verdere verspreiding van de plant door Heemstede worden geremd. Versterken recreatieve verbindingen In en rond Heemstede zijn vele mogelijkheden om te recreëren. Grote groene gebieden bieden volop mogelijkheden om te wandelen, fietsen of varen. In 2022 is de aanleg van het nieuwe provinciale wandelnetwerk van start gegaan. Met het versterken van deze verbindingen verstevigen we het recreatieve potentieel voor onze inwoners. Tunnel Leyduin In 2022 is de (financiële) haalbaarheid onderzocht van een tunnel voor fietsers en voetgangers ter vervanging van de onbewaakte spoorwegovergang bij Leyduin. Dit is een schakel in deze recreatieve verbinding. De laatste fase van de verkenning ziet toe op het verkenning of de provincie bereid is een subsidie te verstrekken.

Hoe hebben we dit gemeten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Meeteenheid

Niet sporters

%

Jaar meting 2016

Waarde 31,8

Jaar meting 2020

Waarde 27

laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl

Jaarstukken 2022

pagina 51

Wat heeft het gekost? plus = nadeel, min = voordeel

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022

Lasten

7.088

5.757

7.207

Baten

-2.513

-713

-1.715

Saldo van baten en lasten

4.576

5.044

5.492

911

247

247

-1.058

-1.164

-546

Mutatie reserves

-148

-918

-300

Resultaat programma

4.428

4.126

5.192

Storting in reserve Onttrekking aan reserve

plus = nadeel, min = voordeel 1.000

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening Verschil 2022 2022

214

279

229

-50

3.069

1.092

2.263

1.171

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea

331

483

420

-63

3

6

6

1

5.5 Cultureel erfgoed

16

18

24

5

5.6 Media

1.166

1.261

1.305

44

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.288

2.618

2.960

342

Subtotaal Lasten

7.088

5.757

7.207

1.450

0

0

0

0

-2.176

-360

-1.353

-993

5.6 Media

-271

-291

-258

33

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-65

-62

-104

-43

-2.513

-713

-1.715

-1.003

4.576

5.044

5.492

448

911

247

247

0

Onttrekking aan reserve

-1.058

-1.164

-546

618

Mutatie reserves

-148

-918

-300

618

Resultaat programma

4.428

4.126

5.192

1.065

Lasten per taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

Baten

per taakveld

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

Subtotaal Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Storting in reserve

Jaarstukken 2022

pagina 52

Toelichting op de financiële cijfers Lasten Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 50.000. Dit komt door: •

•

Bij de najaarsnota van 2022 (vastgesteld op 21 december 2022) is besloten om extra budget toe te kennen voor een subsidie aan de Koninklijke roei- en zeilvereniging. Gezien de late besluitvorming heeft besteding in 2022 nog niet kunnen plaatsvinden. 30.000 en wordt dit budget bij het voorstel tot resultaatbestemming meegenomen om te worden besteed in 2023. 20.000 wordt verklaard doordat er minder sportsubsidies zijn aangevraagd dan geraamd.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 1.171.000. Dit komt door: •

•

•

•

De gemeente en Sportplaza Groenendaal Heemstede BV hebben overeenkomsten gesloten voor de huur, het beheer en de exploitatie van het sportcentrum en sportpark Groenendaal. De gesloten overeenkomsten zijn met terugwerkende kracht in 2022 aangepast, doordat de verruiming sportvrijstelling is aangepast. Hierdoor is de gemeente verplicht een marktconforme huur & exploitatievergoeding door te berekenen aan Sportplaza Groenendaal Heemstede. Het vaststellen van de overeenkomst voor de marktconforme exploitatievergoeding leidt tot hogere lasten dan geraamd voor een 1.082.000. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door de hogere jaren 2019 tot en met 2022 door het vaststellen van de nog te betalen exploitatievergoedingen over die jaren. 57.000 nadelig wordt veroorzaakt door het uitvoeren van klein onderhoud op het gemeentelijk sportpark. Deze kosten waren niet geraamd en waren voor het uitvoeren van met name noodreparaties (lekkages en storingen). 10.000 (nadelig) meer doorberekend vanuit de salarislasten voor de gemeentelijke sportaccommodaties. Een nadere toelichting is onderdeel van de analyse salarislasten in de paragraaf bedrijfsvoering. Overige kleine 22.000 (nadelig).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 63.000. Dit komt door: •

•

•

Het cultuurbudget was opgehoogd met de rijksmiddelen voor de cultuursector. Niet alle kosten hiervan waren noodzakelijk om te maken. De financiële gevolgen van de coronapandemie voor de cultuursector lopen verder door dan alleen in 2022. De financiële problematiek laat zich niet vertalen binnen de jaargrenzen aangezien de nasleep langer is dan alleen 2022. Een voordeel van 66.000. 24.500 (nadelig) meer doorberekend vanuit de salarislasten voor overig cultuur en 5.000). Een nadere toelichting is onderdeel van de analyse salarislasten in de paragraaf bedrijfsvoering. 21.500 (voordelig).

Taakveld 5.6 Media 44.000. Dit komt door:

Jaarstukken 2022

pagina 53

•

44.000 doorberekend vanuit de salarislasten voor de bibliotheek en Multifunctioneel gebouw Plein1. Een nadere toelichting is onderdeel van de analyse salarislasten in de paragraaf salarislasten.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 342.000. Dit wordt veroorzaakt door: •

•

De budgetten groen (wandelplaatsen en plantsoenen, wandelbos en kinderboerderij) worden 80.000 veroorzaakt door calamiteiten. Het restant van 250.000 wordt veroorzaakt doordat het geraamde onderhoudsbudget niet meer past bij het gestelde kwaliteitsniveau. Dit blijkt uit de update van het groenbeleidsplan. In 2022 zijn tijdens de P&C cyclus geen bijstellingen verricht op basis van dit groenbeleidsplan (dat werd doorgeschoven). 12.000 (nadelig).

Baten Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 993.000. Dit komt door: •

• • •

• •

De gemeente en Sportplaza Groenendaal Heemstede BV hebben overeenkomsten gesloten voor de huur, het beheer en de exploitatie van het sportcentrum en sportpark Groenendaal. De gesloten overeenkomsten zin met terugwerkende kracht in 2022 aangepast, doordat de verruiming sportvrijstelling is aangepast. Hierdoor is de gemeente verplicht een marktconforme huur & exploitatievergoeding door te berekenen aan Sportplaza Groenendaal Heemstede. De 1.006.000. 1.082.000) voor de exploitatievergoeding. Deze hogere kosten worden toegelicht in taakveld 5.2 onder de lasten. 27.000. 20.000 (voordeel) voor de stormschade aan het sportpark. De ontvangsten uit SPUK41.500 nadelig zijn op dit taakveld geraamd, maar niet ontvangen. De investeringen in 2022 welke zijn opgegeven in de SPUK-sport aanvraag zijn vertraagd en doorgeschoven naar 2023. De BTW compensatie voor het deel dat wel is toegekend is in mindering gebracht op de gemaakte kosten van de investering zelf. Zie het overzicht kredieten (kredietnummers 105 & 114) in de bijlage. 12.500 doordat de afbetaling van een krediet voor een sportveld al is afgerond, maar nog wel in 2022 is geraamd. 6.000 nadelig.

Taakveld 5.6 Media 33.000. Dit komt door: • •

De ontvangsten in 2022 zijn verminderd door een terugbetaling van een energieafrekening van 20.000 voor de jaren 2018 t/m 2021 van een huurder op Plein 1. 13.000 nadelig.

Taakveld 5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie 29.000 veroorzaakt door een hogere 14.000 voor de instandhouding van het wandelbos Groenendaal. Taakveld 0.10 onttrekking aan de reserves 618.000. Dit komt door:

Jaarstukken 2022

pagina 54

•

• • •

Bij het opstellen van de begroting 2022 werd verwacht dat de reserve Sociaal Domein boven het plafond zou uitkomen en een deel daardoor zou vrijvallen. Doordat in 2021 de overschrijdingen op de openeinderegelingen hoger waren dan geraamd, is in 2021 (najaarsnota) een onttrekking van 800.000 gerealiseerd om deze overschrijdingen te dekken. Door deze onttrekking kwam het saldo 3.521.200. Daardoor heeft de vrijval uit de reserve soc 698.000 niet plaatsgevonden. 81.000 negatief. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Dit wordt verder toegelicht in de rapportage sociaal domein. Geen onttre 1.000 (nadelig).

Jaarstukken 2022

pagina 55

Programma 6 Sociaal Domein Inhoud programma Het programma Sociaal Domein zorgt voor een stevige sociale basis infrastructuur. Daarnaast richt het zich op taken op het gebied van hulp of ondersteuning in (jeugd)zorg, werk en inkomen. Dit betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet de Wet inburgering en de Participatiewet. Daarnaast zijn ook de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), de Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW), de Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) en Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) van toepassing in dit programma.

Wat hebben we bereikt? Ook in 2022 hebben we ons ingezet voor een inclusieve samenleving waarin iedereen, van jong tot oud, van arm tot rijk, meedoet en zich kan ontplooien binnen een stevige sociale basisinfrastructuur in Heemstede. Om inwoners hierbij te ondersteunen is een breed voorzieningenaanbod beschikbaar, variërend van preventieve tot (zeer) specialistische voorzieningen. We organiseren dit aanbod dicht bij de inwoner, zoals in Plein 1. Onze maatschappelijke partners en zorgaanbieders, inwoners en ondernemers hebben hier een belangrijke rol in. De toegang tot hulp en ondersteuning geven we laagdrempelig en integraal vorm, waarbij de persoonlijke -2023. Kwetsbare inwoners die niet op eigen kracht of via hun sociale netwerk kunnen meedoen, hebben we hulp of ondersteuning geboden. Dit doen we via een samenhangend en integraal aanbod, bestaande uit algemene en individuele (maatwerk)voorzieningen. Het fundament in Heemstede staat, inwoners ervaren en beoordelen de geboden ondersteuning en voorzieningen in Heemstede over het algemeen positief. In 2022 hebben we dit voortgezet en kansen en mogelijkheden gepakt voor doorontwikkeling, mede door de uitvoering van het integrale Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023.

Wat hebben we ervoor gedaan? Versterken sociale basis en informele netwerk Welzijnswerk Voor continuering en doorontwikkeling van de stevige sociale basis zijn met de Stichting WIJ Heemstede, conform de uitgangspunten van het beleidsplan sociaal domein, (inhoudelijke en financiële) afspraken gemaakt voor de periode 2020-2023, hetzelfde geldt voor de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Er hebben naast reguliere activiteiten ook nieuwe activiteiten plaatsgevonden, zoals 'Dansen tussen de boeken' en 'Heel Heemstede Hapt'. In 2022 is er een mantelzorgdag voor jonge mantelzorgers georganiseerd. Tot slot is er aandacht geweest voor de vele vrijwilligers in Heemstede en is er gestart met een wijkaanpak in de Glip en de Provinciënwijk door WIJ Heemstede in samenwerking met Elan wonen.

Jaarstukken 2022

pagina 56

Samen tegen Eenzaamheid evaluatie blijkt dat er bij de partners nog steeds veel draagvlak is voor de aanpak eenzaamheid en dat er in het afgelopen jaar veel in gang is gezet: op het gebied van het creëren van een sterk en duurzaam netwerk, heeft het duurzaam signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid een flinke impuls gekregen. Uit cijfers van de GGD blijkt echter dat (langdurige) eenzaamheid niet zomaar verholpen is. Eenzaamheid onder volwassenen en ouderen is in de afgelopen jaren toegenomen, zowel landelijk als in Kennemerland en Heemstede. De aanpak eenzaamheid wordt komende twee jaar voortgezet. Regenboogroutekaart Met de Regenboogroutekaart 2020-2023 zetten partners, betrokken inwoners en gemeente zich in om de de Heemsteedse samenleving verder te bevorderen. Vanuit dit samenwerkingsverband is het initiatief ontstaan voor een maandelijkse regenboogborrel. De informele en laagdrempelige regenboogborrel draagt bij aan de zichtbaarheid van de Heemsteedse regenbooggemeenschap en stimuleert de ontmoeting. Ook de plaatsing van een tweede regenboogbankje, de organisatie van de Week van Respect en het hangen van de inclusie-vlag op speciale dagen dragen bij aan de zichtbaarheid en staan symbool voor het uitgangspunt dat iedereen in Heemstede erbij hoort.

Toegankelijkheid In 2022 hebben we verder ingezet op samenwerking met de werkgroep Toegankelijkheid waarbij inwoners met een beperking de gemeente ondersteunen om de toegankelijkheid van Heemstede te verbeteren. Bijvoorbeeld door het schouwen van de Binnenweg in samenwerking met handhaving. Gezonde omgeving Gezondheidsbeleid In 2021 is zowel de regionale nota Gezondheidsbeleid 2021-2028 Samen gezond in Kennemerland als het Lokaal Preventieakkoord 2022-2024 Samen Gewoon Gezond! vastgesteld. Met het lokaal preventieakkoord gaat de gemeente en een 20-tal lokale partners op weg naar een gezonde generatie. Rode draad in het akkoord is het stimuleren van gezond gedrag en normalisering. Dus inzetten op gewoon gezond leven. Dit betekent dat jongeren niet roken, onder de 18 geen alcohol en drugs gebruiken, een gezond gewicht hebben en zich goed voelen over zichzelf. Voor 2022 hebben wij een uitvoeringsbudget van het Rijk 20.000. Deze middelen zijn besteed aan de coördinatie van het akkoord door de GGD en ondersteund: • • • •

Les Petits Educatief theater: belevingstheater over verliefdheid, jezelf zijn, omgaan met sociale media en online pesten op BSO-locaties voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Les Petits groenteboxen: bakken, koken, proeven en spelen op BSO locaties voor kinderen van 4-12 jaar. GGD Gezonde school: promotie gezonde schoolaanpak op basisscholen. Hartekampgroep BeweegHart: beweegactiviteiten op zaterdag voor bewoners, familie en omwonenden.

Medio 2022 hebben de wethouders publieke gezondheid als opdrachtgevers van de GGD het document Gezondheid is geen luxe maar noodzaak vastgesteld. Met als belangrijkste doelstelling gezamenlijk door middel van actieve preventie; overgewicht, roken en overmatig alcoholgebruik onder 18-jarigen in 2040 met 50% te verminderen en het aantal dat voldoet aan de beweeg- en gezonde voedingsnorm met 25% te doen stijgen. In het najaar van 2022 werd duidelijk dat gemeenten via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) met ingang van 2023 meer mogelijkheden krijgen om preventief beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Het Jaarstukken 2022

pagina 57

GALA zorgt ervoor dat er meer rijksmiddelen voor preventie komen en dat de inzet kan worden gebundeld. Ook het Integraal Zorgakkoord (IZA) biedt meer ruimte voor preventie. Voor zowel het GALA als het IZA geldt: preventie is niet vrijblijvend maar noodzakelijk! Toeleiding en ondersteuning Spaarne Werkt (voorheen Paswerk) Per 1 januari 2022 is de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland gestart onder eerste boekjaar van Spaarne Werkt afgesloten met een positief resultaat. Re-integratie Met behulp van re-integratiepartners worden uitkeringsgerechtigden zo efficiënt en vakkundig mogelijk begeleid naar werk. In het geval van arbeidsgehandicapten wordt gezorgd voor deskundige en onafhankelijke medische advisering. Ondanks de krappe arbeidsmarkt was het in 2022 lastig om uitkeringsgerechtigden naar werk te begeleiden. Dit komt omdat uitkeringsgerechtigden steeds vaker een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben door psychische en fysieke problemen, lage of geen opleiding en het niet (of slecht) beheersen van de Nederlandse taal. Denk bijvoorbeeld aan de instroom van uitkeringsgerechtigden die voorheen een Wajonguitkering kregen. Het aantal uitkeringen is in 2022 stabiel gebleven ten opzichte van 2021.

Minimabeleid Het jaar 2022 was een intensief jaar op het gebied van het minimabeleid, met name vanwege alle maatregelen om energiearmoede tegen te gaan, zoals de energietoeslag. Daarnaast is de doelgroep die in aanmerking komt voor de gemeentelijke minimaregelingen verbreed. De inkomensgrens is nu 130 procent van de bijstandsnorm voor alle regelingen. Ook is de gemeentepolis aangepast en is de uitvoering van de schoolkostenregeling vereenvoudigd. Schuldhulpverlening Conform het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024: Samen tegen schulden is in 2022 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst schuldhulpverlening aangegaan met de gemeente Haarlem. Schuldhulpverlening aan ondernemers heeft hierin een prominentere rol gekregen. Daarnaast is de sneller en effectiever te maken. Ondanks de diverse crisissen is het aantal trajecten schuldhulpverlening stabiel gebleven in 2022, evenals de signalen vroegsignalering. Energietoeslag De energietoeslag 2022 was bedoeld om huishoudens met een laag inkomen (deels) te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Van april 2022 tot en met 31 januari 2023 kon de energietoeslag 2022 worden (conform richtlijnen Rijk). De doelgroep die in aanmerking kwam in Heemstede heeft een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm. Dit is ruimer dan de doelgroep die het Rijk als richtlijn gaf (namelijk een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum).

Bij de najaarsnota is het budget voor de energietoeslag ehoogd op basis van een prognose van de aantallen te verwachten aanvragen in de rest van de aanvraagperiode. Uiteindelijk is het aantal aanvragen in de laatste maanden van het jaar afgenomen waardoor de extra middelen niet nodig bleken te zijn. Inburgering statushouders Op 1 januari 2022 ging de nieuwe Wet inburgering van start, waarin de gemeente veel meer verantwoordelijkheden kreeg in het proces rondom inburgering van statushouders en gezinsmigranten. In 2021 hebben in voorbereiding hierop aanbestedingen plaatsgevonden voor de brugklassen, de leerroutes,

Jaarstukken 2022

pagina 58

en de maatschappelijke begeleiding. De aanbesteding voor de Onderwijsroute is in 2022 afgerond. Inmiddels zijn alle inburgeringsplichtigen gestart met een passend traject. Aanbod Jeugdwet en Wmo Eind 2021 is een aanbestedingstraject gestart voor de nieuwe, regionale inkoop van de jeugdzorg. In 2022 is men hiermee verder gegaan en is de inkoop van perceel één gerealiseerd per 1 januari 2023 met vier zogenaamde consortia. Een consortia is een samenwerkingsverband van diverse jeugdhulpaanbieders. De inkoop van perceel twee is uitgesteld. In de regionale inkoop van jeugdhulp is het aangaan van strategisch partnerschap een belangrijk onderdeel voor het perceel complexe jeugdhulp. Samen met alle betrokken professionals zoeken de gemeenten een nieuwe manier van samenwerking en het bieden van jeugdhulp. In de nieuwe samenwerking delen we de verantwoordelijkheid niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de kosten. De gemeenten geven de jeugdhulpaanbieders de ruimte om naar eigen inzicht de best passende, maar ook de meest effectieve en efficiënte zorg aan te bieden. In 2022 zijn twee nieuwe aanbestedingen Wmo opgestart en uitgevoerd. Dit betreft de Wmo-producten Individuele begeleiding & dagbesteding en Huishoudelijke ondersteuning voor het jaar 2023 e.v. Beide aanbestedingen zijn gerealiseerd per 1 januari 2023.

De Wmo voorzieningen Begeleiding ambulant en Dagbesteding bieden we deels aan in de vorm van algemene voorzieningen, grotendeels vanuit Plein1. Het collectief (Wmo) vervoer (bovenregionaal) wordt uitgevoerd door diverse vervoerders en de inzet van een vervoerscentrale (Connexxion). Per augustus 2019 is dit uitgebreid met het leerlingenvervoer. Deze contracten liepen in 2022 door. We monitoren de uitvoering hiervan. De contracten lopen 31 december 2023 af. In 2022 is een Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor nieuwe contracten voor zowel de vervoerscentrale als de vervoerders. De gunning hiervan vindt in 2023 plaats. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang De voorbereiding van de decentralisatie van Beschermd Wonen is in 2022 voortgezet. Het aanvangsjaar is door besluitvorming van het rijk uitgesteld naar 2024. Er is in regionaal verband een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen opgezet voor de organisatie van de door het Rijk verplicht gestelde regionale samenwerking. De benodigde voorbereidingen voor de regionale en lokale afspraken over de inkoop, de financiën en de uitwerking van de toegang zijn voortgezet. Bij deze voorbereidingen is Beschermd wonen steeds in samenhang met Maatschappelijke opvang behandeld, door de grote overlap in cliënten en voorzieningen.

De opgave op het gebied van woonvoorzieningen en de resultaten van de oriëntatie op een pilot voor beschut wonen in Heemstede voor deze doelgroep is betrokken bij de gevoerde woondiscussie in 2022. Betrokkenheid verbonden partijen • Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (Spaarne Werkt) • Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland (inclusief GGD) • Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (in oprichting)

Opvang Oekraïense vluchtelingen Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft een grote vluchtelingenstroom op gang gebracht. In Heemstede zijn drie locaties ingericht voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De twee gemeentelijke panden op de Kerklaan en de Glipperweg en er zijn acht noodwoningen geplaatst op de Kohnstammlaan. Voor de gemeentelijke opvang (GOO) is er vanuit het Rijk een vergoeding ontvangen, bestaande uit een n

1.000.000 gedoteerd aan de reserve crisis971.000 terug naar de algemene reserve worden gestort.

Jaarstukken 2022

pagina 59

Overzicht financiën GOO mrt-dec 2022

Bedrag

Rijksbijdragen mrt-dec totaal

2.833.000

Uitgaven mrt-dec totaal

2.862.000

Saldo (bijdragen minus uitgaven)

-29.000

Voorschot ontvangen uit algemene reserve

1.000.000

Terugstorten in de algemene reserve

971.000

Bij de particuliere opvang (POO) bestaat de vergoeding ook uit twee componenten, een normbedrag en

berekend. Dit resultaat is in de reserve crisis- en noodopvang toegevoegd en kan bij de voorjaarsnota 2023 tevens worden teruggestort in de algemene reserve. Overzicht financiën POO mrt-dec 2022

Bedrag

Rijksbijdragen mrt-dec 2022 totaal

245.000

Uitgaven mrt-dec 2022

191.000

Terugstorten in de algemene reserve

54.000

De kosten die zijn gemaakt en de bijdragen die zijn ontvangen voor de opvang van Oekraïners worden verder toegelicht in de jaarrekening onder programma 6 en programma 8.

Hoe hebben we dit gemeten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator

Meeteenheid

Jaar meting 2020

Waarde

Waarde

481,5

Jaar meting 2021

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2018

0%

2019

0%

Kinderen in een uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2020

2%

2021

2%

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

2020

68,5

2022

72,1

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

2018

1%

2020

1%

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar.

2020

378

2021

213

Jaarstukken 2022

590,7

pagina 60

Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

2019

118,5

2020

139,4

Jongeren met jeugdhulp

% jongeren tot 18 jaar

2021

11,1

2022

8,9

Jongeren met jeugdbescherming

% jongeren tot 18 jaar

2021

0,6

2022

0,4

2020

Onbekend

2021

Onbekend

Jongeren met jeugdreclassering laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl

Overige beleidsindicatoren In het Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 zijn nieuwe beleidsindicatoren opgenomen, gekoppeld aan de drie kernthema daarom zitten er sprongen tussen de jaren. Versterken sociale basis en informeel netwerk Eenzaamheid (%)